norlia binti norni penemuan-penemuan unit … · objektif unit naziran 1. memastikan ptj mematuhi...

PENEMUAN-PENEMUAN

NAZIRAN 2015

NORLIA BINTI NORNI UNIT NAZIRAN

JANM CAWANGAN MIRI

OBJEKTIF UNIT NAZIRAN

1. MEMASTIKAN PTJ MEMATUHI PANDUAN

PENGGUNA ESPKB DAN SEMUA PERATURAN YANG BERKUATKUASA.

2. MEMBANTU DAN MEMBERI KHIDMAT NASIHAT KEPADA PENGGUNA ESPKB.

3. MELAPORKAN KEPADA KETUA PTJ DAN KETUA SETIAUSAHA PERBENDAHARAAN APA-APA LUAR ATURAN YANG MATAN.

NAZIRAN ESPKB

Penemuan-Penemuan Naziran 2015

• WARAN PERUNTUKAN

1. Waran Asal tidak dikepil

2. Waran eSPKB tidak dicetak

3. Salah kunci masuk kod

4. Senarai semak ditandakan semua

5. No. rujukan manual salah

NAZIRAN ESPKB

Penemuan- Penemuan Naziran 2015

• BAUCAR JURNAL

1. Dok. sokongan tidak lengkap cth: C231, C350

2. Tersalah laras di ruang debit dan kredit

3. Membuat viremen bertujuan untuk memindahkan peruntukan ke vot lain

4. Melaras amaun baki yang (-)

NAZIRAN ESPKB


• WARAN UDARA PUKAL

1. Ditempah dari agen yang tidak berdaftar

2. Dok. Sokongan tidak dikepil

3. Tiada tt/cop pengesahan dari agen

4. Tiada t/t pengesahan dari penumpang

5. Tiada cop telah bayar

NAZIRAN ESPKB


• BAUCAR BAYARAN

PESANAN TEMPATAN

1. PT lewat disediakan

2. PT tiada t/t Peraku 2

3. PT tiada t/t dan cop pembekal

4. PT tiada t/t perakuan jabatan

5. PT espkb tidak dicetak (guna PT manual)

NAZIRAN ESPKB


6. Invois tiada cop tarikh terima

7. Invois tidak bertarikh

8. Tarikh invois di pinda

9. Invois tiada cop stor atau perkhidmatan

10. Bayaran tidak mengikut peraturan semasa Contoh : pembelian luar kontrak pusat, tiada minit sebutharga, syarikat tiada sijil CIDB/PKK dll.

NAZIRAN ESPKB


KONTRAK

1. Pekerja tidak hadir tetapi dibuat bayaran penuh

2. Borang kehadiran pekerja tidak lengkap di t/t

3. Jumlah pekerja yang dibekal kurang dari kontrak asal

4. Dokumen sokongan tidak lengkap tetapi ada ditanda di senarai semak

NAZIRAN ESPKB


INVOIS TANPA PESANAN TEMPATAN

1. Bayaran bil utiliti di bayar amaun tertunggak

2. Bil atas nama persendirian

3. Tiada di cop kerja/perkhidmatan memuaskan

NAZIRAN ESPKB


• TUNTUTAN

1. Terlebih bayar elaun makan/harian

2. Terlebih bayar elaun lojing

3. Terlebih bayar elaun hotel. Contoh : kursus

4. Tersilap kadar tuntutan perbatuan. Contoh : kelas kenderaan

5. Penyata tuntutan diterima melebihi 10hb

6. Tiada cop tarikh terima pada penyata tuntutan

NAZIRAN ESPKB


TUNTUTAN (Samb.)

6. Penyata tuntutan belum disahkan oleh K/J

7. Penerima dan peraku 2 orang yang sama

8. Alamat lojing tidak dicatit

9. Tuntut elaun motosikal kurang 12 hari pjlnn

10. Resit/bil tiada cop perbelanjaan rasmi

11. Tuntut kadar keluarga sedangkan pasangan tidak ikut berpindah

NAZIRAN ESPKB


• GAJI

1. Terlebih bayar gaji hari

2. Tersilap bayar elaun tanggung kerja

3. Dok. sokongan tidak lengkap. Contoh : surat setuju terima dll.

NAZIRAN ESPKB


• KERJA LEBIH MASA

1. Tersilap kira kadar sejam

2. Tersilap bayar kadar hari. Contoh : Hari Ahad dibayar cuti umum

3. Tidak ada surat/memo arahan untuk kerja lebih masa

NAZIRAN ESPKB


• PANJAR WANG RUNCIT

1. Baucar kecil tidak lengkap tandatangan

2. Penerima dan pembayar adalah org yg sama

3. Pembayaran dibuat selain dari OS 20000

NAZIRAN ESPKB


• LAIN-LAIN

1. Penyata bank tidak dikepilkan

2. JANM 08 tidak lengkap

3. Tiada cop telah bayar

4. Tiada cop salinan diakui sah

5. No. EFT tidak dicatit

6. Salah kod OS

NAZIRAN ESPKB


• LAPORAN

1. Tiada semakan antara lap. BP21 dgn BV381

2. BV340 tidak dicetak setiap awal bulan

3. Had kuasa belanja tidak sama dengan AP101

4. JANM12 tidak di buat

5. Laporan BV141 tidak kemaskini

NAZIRAN ESPKB

10 PENEMUAN NAZIRAN YANG TERTINGGI

75 59 57 50

42 35 35 35 35 25

01020304050607080

PTJ

PTJ

TAHNIAH DAN SYABAS

87 PTJ

NAZIRAN ESPKB

NAZIRAN ESPKB

52

27

8 PTJ

CEMERLANG

BAIK

MEMUASKAN

TERIMA KASIH DI UCAPKAN

KEPADA SEMUA PTJ DI ATAS

KERJASAMA YANG DIBERI

SEMASA LAWATAN NAZIRAN

KE PEJABAT TUAN.

NAZIRAN ESPKB

NAZIRAN ESPKB

SEKIAN

TERIMA KASIH

norlia binti norni penemuan-penemuan unit … · objektif unit naziran 1. memastikan ptj mematuhi...

Documents