manual kualiti syariah - psp.edu.my · pdf filec senarai prosedur kualiti dan arahan kerja vii...
TRANSCRIPT
DISEDIAKANOLEH
DILULUSKANOLEH
JAWATAN
Pengurus Kualiti
Pengarah
TARIKH 14 Nov 2017 16 Nov 2017
KELUARAN PINDAAN TARIKH BERKUATKUASA
01 00 17 Nov 2017
MANUAL KUALITI SYARIAH PSP
PSP-PK-MK
MANUAL KUALITI SYARIAH
PSP-PK-MKMANUALKUALITI
Keluaran
01
Tarikh Berkuatkuasa 17 Nov 2017 Pindaan 00
A. SENARAI PEMEGANG DOKUMEN
BIL.
PEMEGANG DOKUMEN
1.
Pengarah
2.
Timbalan Pengarah (Akademik)
3.
Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik)
4.
Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik
5.
Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6.
Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
7.
Ketua Jabatan Perdagangan
8.
Ketua Jabatan Matematik, Sains dan Komputer
9.
Ketua Jabatan Pengajian Am
10.
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar
11.
Pegawai Peperiksaan
12.
Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan
13.
Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri
14.
Ketua Jabatan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan
15.
Pegawai Pembangunan dan Senggaraan
16.
Pegawai Pengurusan Kualiti
17.
Pegawai Teknologi Maklumat
Promising SustainableProgression
Mukasurat I daripada ix
Promising SustainableProgression
Mukasurat ii daripada ix
BIL.
PEMEGANG DOKUMEN
18.
Pegawai Psikologi
19.
Pegawai Multimedia &Sumber
20.
Pegawai Eksekutif Tertinggi
21.
Penolong Akauntan
22.
Pustakawan
23.
Pengurus Kolej Kediaman Pelajar
24.
Pegawai Perhubungan Awam
25.
Ketua Juruaudit Dalaman
Promising SustainableProgression
Mukasurat iii daripada ix
B. KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN M/SURAT
A SENARAI PEMEGANG DOKUMEN i
B KANDUNGAN iii
C SENARAI PROSEDUR KUALITI DAN ARAHAN KERJA vii
1.0
BAHAGIAN I
PENGENALAN
1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Kandungan Manual Kualiti 2
1.4 Terminologi dan definisi 2
2.0
BAHAGIAN II
MAKLUMAT ORGANISASI
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 1
2.1 Latarbelakang 4
2.2 Fungsi Politeknik Seberang Perai 4
2.3 Visi Politeknik Seberang Perai 5
2.4 Misi Politeknik Seberang Perai 5
2.5 Matlamat Pendidikan Politeknik Seberang Perai 5
2.6 Carta Politeknik Seberang Perai 6
2.7 Perkhidmatan Yang Diberikan 7
2.8 Pelanggan 7
2.9 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 7
2.10 Nilai Teras Politeknik Seberang Perai 7
2.11 Nilai Teras Syariah 7
2.12 Piagam Pelanggan Politeknik Seberang Perai 8
Promising SustainableProgression
Mukasurat iv daripada ix
3.0
BAHAGIAN III
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
POLITEKNIK SEBERANG PERAI
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 1
ISI KANDUNGAN M/SURAT
3.1 Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 9
3.2 Dasar Kualiti 10
3.3 Objektif Kualiti 10
3.4 Penerangan Mengenai Sistem Pengurusan Kualiti 11
3.5 Objektif Kualiti Dan Kaedah Pengukuran 11
3.6 Ringkasan Proses 11
4.0
BAHAGIAN IV
KEPERLUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKSYEN 4 – Sistem Pengurusan Kualiti
4.1 Keperluan Am 15
4.2 Keperluan Dokumentasi 16
4.2.1 Am 16
4.2.2 Manual Kualiti 18
4.2.3 Kawalan Dokumen 19
4.2.4 Kawalan Rekod 22
SEKSYEN 5 – Tanggungjawab Pengurusan
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 8
5.1 Komitmen Pengurusan 23
5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan 23
5.3 Dasar Kualiti Politeknik Seberang Perai 24
5.4 Perancangan 24
Promising SustainableProgression
Mukasurat v daripada ix
ISI KANDUNGAN M/SURAT
5.4.1 Objektif Kualiti 24
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti 24
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 25
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa 25
5.5.2 Wakil Pengurusan (WP) 25
5.5.3 Komunikasi Dalaman 25
5.6 Kajian Semula Pengurusan 26
5.6.1 Am 26
5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan 27
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan 28
SEKSYEN 6 – Pengurusan Sumber
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 5 & 6
6.1 Bekalan Sumber 29
6.2 Pengurusan Sumber Manusia 29
6.2.1 Am 29
6.2.2 Keupayaan, Kesedaran dan Latihan 30
6.3 Infrastruktur 31
6.4 Persekitaran Kerja 32
SEKSYEN 7 – Proses Penyampaian Pengurusan Pengajaran dan Latihan
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 2,3,4 &7
7.1 Perancangan Bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada
Pelanggan
33
7.2 Proses-proses Berkaitan Dengan Pelanggan 34
7.2.1 Menentukan Keperluan-keperluan PPL 34
7.2.2 Semakan Semula Keperluan-keperluan Perkhidmatan PPL 35
7.2.3 Komunikasi Dengan Pelanggan 36
7.3 Rekabentuk dan Pembangunan Proses 37
Promising SustainableProgression
Mukasurat vi daripada ix
ISI KANDUNGAN M/SURAT
7.4 Perolehan 37
7.4.1 Proses Perolehan 37
7.4.2 Maklumat Perolehan 38
7.4.3 Verifikasi Ke Atas Perolehan Yang Diterima 38
7.5 Pemberian Perkhidmatan Proses PPL 39
7.5.1 Kawalan Ke Atas Proses PPL 39
7.5.2 Pengesahan Ke Atas Pengurusan Pengajaran dan Latihan 40
7.5.3 Identifikasi serta Kemudahkesanan 41
7.5.4 Kawalan Ke Atas Harta Hakmilik Pelanggan 42
7.5.5 Pemuliharaan 42
7.6 Kawalan Ke Atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan 43
SEKSYEN 8 – Pengukuran, Analisis Dan Penambahbaikan
KOD AMALAN AKREDITASI PROGRAM (EDISI PERTAMA 2010) : BIDANG 9
8.1 Am 44
8.2 Pemantauan dan Pengukuran 44
8.2.1 Kepuasan Hati Pelanggan 44
8.2.2 Audit Dalaman 45
8.2.3 Pemantauan Dan Pengukuran Proses-Proses 46
8.2.4 Pemantauan Dan Pengukuran PencapaianPPL 47
8.3 Kawalan Terhadap PPL Yang Tidak Menepati Kehendak
Ditetapkan
48
8.4 Analisis Data 50
8.5 Penambahbaikan 51
8.5.1 Penambahbaikan Yang Menyeluruh 51
Promising SustainableProgression
Mukasurat vii daripada ix
C. SENARAI PROSEDUR KUALITI DAN ARAHAN KERJA
Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan
BIL
NOMBORDOKUMEN
TAJUK
1.
PSP-PK-PS-01
Penyediaan BelanjawanTahunan
2.
PSP-PK-PS-02
Kawalan Dokumen
3.
PSP-PK-PS-03
Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
4.
PSP-PK-PS-04
Pengendalian Aduan dan Maklumbalas
Pelanggan
5
PSP-PK-PS-05
Pengendalian Audit Dalaman
6.
PSP-PK-PS-06
Perancangan dan Pengurusan Latihan Staf
7.
PSP-PK-PS-07
Pengurusan Penyelenggaraan Infrastruktur dan Peralatan
8
PSP-PK-PS-08
Pengurusan Penyelenggaraan Komputer dan Perkakasan
9.
PSP-PK-PS-09
Kawalan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan
Kualiti Berterusan
10.
PSP-PK-PS-10
Pengurusan Risiko
Promising SustainableProgression
Mukasurat viii daripada ix
Prosedur Kualiti Pengurusan Pengajaran dan Latihan
BIL
NOMBORDOKUMEN
TAJUK
1.
PSP-PK-PPL-01
Perancangan Aktiviti PPL
2.
PSP-PK-PPL-02
Penyediaan Jadual Waktu
3.
PSP-PK-PPL-03
Pengurusan Pendaftaran Pelajar
4.
PSP-PK-PPL-04
Pengendalian Pengajaran
PSP-AK-(PK-PPL-04)-01 Penyediaan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran
PSP-AK-(PK-PPL-04)-02
Penyediaan dan Pelaksanaan Kuliah
PSP-AK-(PK-PPL-04)-03
Penyediaan dan Pelaksanaan Amali
PSP-AK-(PK-PPL-04)-04
Penyediaan dan Pelaksanaan Projek
PSP-AK-(PK-PPL-04)-05
Pemantauan Kehadiran Pelajar
PSP-AK-(PK-PPL-04)-06
Penangguhan dan Penggantian Pengajaran
PSP-AK-(PK-PPL-04)-07
Pelaksanaan Penilaian Berterusan
PSP-AK-(PK-PPL-04)-08
Analisis Pencapaian Akademik Pelajar
5.
PSP-PK-PPL-05
Pengurusan Kokurikulum
6.
PSP-PK-PPL-06
Pelaksanaan Latihan Industri
Promising SustainableProgression
Mukasurat xi daripada ix
Prosedur Kualiti Pengurusan Pengajaran dan Latihan
BIL
NOMBORDOKUMEN
TAJUK
7.
PSP-PK-PPL-07
Pengurusan Peperiksaan
PSP-AK-(PK-PPL-07)-01
Penyediaan Kertas Peperiksaan
PSP-AK-(PK-PPL-07)-02
Pelaksanaan Penilaian
PSP-AK-(PK-PPL-07)-03
Pemprosesan Keputusan Peperiksaan
PSP-AK-(PK-PPL-07)-04
Pengurusan Persijilan
8.
PSP-PK-PPL-08
Perkhidmatan Pengurusan Psikologi
dan Kerjaya
9.
PSP-PK-PPL-09
Pengurusan Disiplin Pelajar
10.
PSP-PK-PPL-10
Penilaian Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Promising SustainableProgression
Mukasurat 1 daripada 51
BAHAGIAN I
PENGENALAN
1.1 Pengenalan Kepada Manual Kualiti
Dokumen ini adalah merupakan Manual Kualiti Politeknik Seberang Perai. Manual
Kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat dan objektif penubuhan politeknik,
selaras dengan kehendak dan keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan piawaian
MQA. Ianya mengandungi dasar kualiti, objektif kualiti dan dasar serta prinsip-
prinsip asas yang memandu pelaksanaan Pengurusan Pengajaran dan Latihan
(PPL) dalam bidang Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Perdagangan. Manual
ini diperlengkapkan lagi dengan Prosedur Kualiti, Arahan Kerja dan Dokumen
Sokongan yang berkaitan dengannya.
1.2 Tujuan
Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk:
a. Menerangkan maklumat asas Organisasi Pengurusan Politeknik
Seberang Perai.
b. Menerangkan sistem pengurusan kualiti dalam PPL dalam bidang
Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Perdagangan.
c. Menggariskan dasar dan prinsip asas bagi setiap aktiviti dalam PPL dalam
bidang Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Perdagangan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 2 daripada 51
1.3 Kandungan Manual Kualiti
Manual Kualiti ini mengandungi EMPAT (4) bahagian yang terdiri daripada:
Bahagian I Pengenalan
Bahagian II Maklumat Organisasi
Bahagian III Sistem Pengurusan Kualiti Politeknik Seberang Perai
Bahagian IV Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti
1.4 Terminologi dan definisi
Terminologi Definisi
KPT Kementerian Pendidikan Tinggi
JPP Jabatan Pendidikan Politeknik; satu jabatan di bawah
Kementerian Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab terhadap
program pendidikan teknikal dan vokasional di Malaysia
SPP Sektor Pengurusan Politeknik; satu bahagian yang diwujudkan di
bawah JPP yang bertanggungjawab terhadap pengurusan
Politeknik KPT
PSP Politeknik Seberang Perai
Pengarah Merujuk kepada Pengarah Politeknik Seberang Perai
PPL Pengurusan Pengajaran dan Latihan
Ketua Jabatan Pegawai yang dilantik untuk mengetuai jabatan akademik
Ketua Unit Pegawai yang dilantik untuk mengetuai unit yang diwujudkan di
politeknik
JKKK Jawatankuasa Kerja Kualiti dianggotai oleh Pengurus Kualiti,
Jawatankuasa Pengurusan Kualiti (JKPK) dan wakil yang dilantik
oleh Ketua Jabatan dan Ketua Unit
Promising SustainableProgression
Mukasurat 3 daripada 51
Terminologi Definisi
JKPK Ahli-ahli jawatankuasa seperti di dalam struktur organisasi Unit
Pengurusan Kualiti
BLPK Bahagian Latihan dan Pembangunan Kerjaya; satu bahagian di
bawah JPP yang bertanggungjawab terhadap latihan dan
kemajuan staf di JPP
BPPK Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum; satu bahagian
di bawah JPP yang bertanggungjawab terhadap penyediaan dan
perkembangan kurikulum di politeknik
CD Cakera Padat
Promising SustainableProgression
Mukasurat 4 daripada 51
BAHAGIAN II
MAKLUMATORGANISASI
2.1 Latarbelakang
Politeknik Seberang Perai merupakan politeknik ke-10 ditubuhkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Peranan utama Politeknik Seberang Perai ialah untuk menyediakan tenaga
pekerja yang berkualiti dalam bidang kejuruteraan, teknologi maklumat dan
perdagangan. Kursus-kursus di Politeknik ditawarkan kepada lepasan Sijil
Pelajaran Malaysia dan Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) dan lulusan
Politeknik.
2.2 Fungsi Politeknik Seberang Perai
Memberi pendidikan dan latihan di peringkat Diploma kepada lulusan SPM dan
setaraf dengannya serta lulusan sijil Politeknik/KolejKomuniti KPT dalam bidang
kejuruteraan, teknologi maklumat dan perdagangan bagi memenuhi tenaga kerja
terlatih negara.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 5 daripada 51
2.3 Visi Politeknik Seberang Perai
To Become a Premier TVET Institution In Line with Industrial Development
2.4 Misi Politeknik Seberang Perai
To Produce Holistic Graduates with Entrepreneurial Skills through Dynamic and
Internationally Recognised TVET Programmes In Line with Industrial Needs
2.5 Matlamat Pendidikan Politeknik Seberang Perai
Matlamat pendidikan adalah untuk menghasilkan graduan:
1. Berpengetahuan
2. Berkemahiran
3. Berkemahiran insaniah
Dokumen Berkaitan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010): Bidang1
PSP-PK-MKMANUALKUALITI
Keluaran
04
TarikhBerkuatkuasa Pindaan 00
2.6 Carta Organisasi
( Rujuk Lampiran 1)
Promising SustainableProgression
Mukasurat 6 daripada 51
Promising SustainableProgression
Mukasurat 7 daripada 51
2.7 Perkhidmatan Yang Diberikan
Politeknik Seberang Perai menyediakan perkhidmatan pemberian latihan dalam
bidang kejuruteraan, teknologi maklumat dan perdagangan kepada lulusan
SPM atau setaraf dengannya dan lulusan Sijil Politeknik/KolejKomuniti pada
peringkat diploma.
2.8 Pelanggan
Pelanggan kepada Sistem Pengurusan Kualiti adalah pelajar yang berdaftar di
Politeknik Seberang Perai.
2.9 Pihak Berkepentingan (Stakeholder)
Pihak berkepentingan dalam sistem pengurusan kualiti ini adalah ibubapa
pelajar, JPP, Kementerian Pendidikan Tinggi dan bakal majikan.
2.10 Nilai Teras Politeknik SeberangPerai
Proactive (Proaktif), Sustainable (Lestari) dan Progressive (Progresif)
2.11 Nilai Teras Syariah
PSP telah mewujudkan satu nilai yang menjadi tonggak kepada pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti iaitu:
MUSYAWARAH
Setiap kakitangan PSP membuat keputusan secara kolektif melalui mesyuarat dan penglibatan anggota serta bersedia menerima pandangan dalam memastikan setiap keputusan adalah tepat dan mematuhi Hukum Syara’. Sebarang tugas akan dilaksanakan secara berkumpulan dan bersama menjana fikiran dan tenaga bagi melicin, memantap dan mematuhi objektif kualiti. Allah SWT berfirman:
Promising SustainableProgression
Mukasurat 8 daripada 51
Maksudnya: “Dan juga bagi orang yang menyahut perintah tuhan mereka serta mendirikan solat (dengan sempurna) dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Mereka juga menafkahkan sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka” (Surah al Syura: 38)
2.12 Piagam Pelanggan Politeknik Seberang Perai
4. Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar
sampai untuk mendaftar.
5. Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 14 hari bekerja
selepas semester pengajian berakhir.
6. Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan
kepada pengadu dalam masa 14 hari bekerja selepas aduan diterima.
7. Melaksanakan 100% penyeliaan keatas semua pelajar yang sedang
menjalani latihan industri pada satu-satu semester.
Dokumen Berkaitan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010): Bidang1
Promising SustainableProgression
Mukasurat 9 daripada 51
BAHAGIAN III
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
POLITEKNIK SEBERANG PERAI
3.1 Skop Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
Politeknik Seberang Perai melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti bagi proses
pemberian latihan di peringkat diploma dalam bidang kejuruteraan, teknologi
maklumat dan perdagangan bagi memenuhi visi dan misi penubuhan politeknik
dan memenuhi kehendak negara yang berasaskan prosedur kualiti MS ISO
9001:2015 dan piawaian MQA.
Skop pelaksanaan sistem pengurusan kualiti tidak meliputi kehendak seksyen
yang berikut:
a) Seksyen 7.3 Rekabentuk dan Pembangunan Proses
PSP hanya menggunapakai rekabentuk kurikulum yang telah disediakan oleh
BPPK.
b) Seksyen 7.6 Kawalan Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan
PSP tidak menggunakan peralatan yang perlu ditentu ukur yang memberi kesan
kepada PPL.
c) Seksyen 7.5.2 : Pengesahan Proses Bagi Pengeluaran Dan Penyediaan
Perkhidmatan
PSP tidak menjalankan pengesahan proses bagi penyediaan perkhidmatan
memandangkan sistem sedia ada memadai/mencukupi untuk mengenalpasti
perkhidmatan yang ditawarkan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 10 daripada 51
3.2 Dasar Kualiti
“Dasar kualiti Politeknik Seberang Perai adalah membangunkan potensi pelajar
Politeknik Seberang Perai ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan,
teknologi maklumat dan perdagangan melalui penambahbaikan yang
menyeluruh secara berterusan. Politeknik Seberang Perai komited untuk
memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif
kualiti yang disemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem
termasuk komitmen bagi mematuhi keperluan Syariah dan tidak bercanggah
dengan fatwa diguna pakai yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Dasar ini
disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan.”
3.3 Objektif Kualiti
Kecemerlangan Politeknik Seberang Perai
Kecemerlangan Akademik
1. Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada
90% bagi setiap semester.
2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang
lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap
semester.
Kecemerlangan Staf
1. Memastikan setiap staf menghadiri kursus/menjalani latihan mengikut
keperluan pekeliling semasa.
Kecemerlangan Proses
1. Memastikan semua prosedur dan keperluan Syariah dilaksanakan dengan
berkesan /mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 11 daripada 51
3.4 Penerangan Mengenai Sistem MS 1900:2014
Sistem Pengurusan Kualiti PSP dilaksanakan bermula dari membuat
perancangan aktiviti, penyediaan bajet, pengurusan pendaftaran pelajar,
pengendalian dan penilaian pengajaran, penilaian pelajar dan pengurusan
persijilan.
3.5 Objektif Kualiti dan Kaedah Pengukuran
Dalam usaha mencapai objektif kualiti, parameter kuantitatif seperti indikator
pencapaian pelajar dan perkhidmatan pentadbiran diwujudkan, diukur dan dikaji
semula oleh Jawatankuasa Kerja Kualiti bagi mencapai hasrat penambahbaikan
yang berterusan.
3.6 Ringkasan Proses
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dalam proses PPL bermula dengan
proses-proses perancangan aktiviti dan pengurusan pendaftaran pelajar. Ini
diikuti oleh pelaksanaan proses PPL, proses penilaian pelajar sehingga pelajar
menamatkan pengajian. Pelajar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
oleh Lembaga Penganugerahan Diploma Politeknik akan dianugerahkan diploma
mengikut bidang program yang telah didaftar oleh pelajar semasa kemasukan ke
Politeknik Seberang Perai seperti di dalam Carta Aliran Proses di lampiran1.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 12 daripada 51
Proses Sokongan
Pihak PSP akan memastikan bekalan sumber yang mencukupi disediakan dalam
bajet tahunan supaya perancangan sistem Pengurusan Kualiti dapat
dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
Aktiviti PPL dirancang bermula dari penyediaan jadual waktu. Pelaksanaan PPL
dijalankan oleh pensyarah yang terlatih dalam bidang masing-masing
berdasarkan kurikulum kursus berkenaan dan dirancang melalui penyediaan
rancangan pengajaran dan pembelajaran. Kemajuan pelaksanaannya dikawal
oleh Ketua Jabatan ataupun Ketua Program dan penilaian proses pengajaran
dan peralatan dijalankan sepanjang semester mengikut takwim.
Pemantauan melalui audit dalaman dan luaran juga dilaksanakan bagi
memastikan keberkesanan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Penemuan
audit dalaman dan luaran digunakan untuk membaiki kelicinan p e r j a l a n a n
sistem.
Kajian semula pengurusan mengkaji keseluruhan aspek dalam sistem
pengurusan kualiti bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan perlaksanaan
proses pengajaran, keperluan atau sumber baru yang diperlukan supaya
tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. Hasil kajian
semula pengurusan akan menjadi input kepada perlaksanaan s i s t em
pengurusan kualiti seterusnya.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 13 daripada 51
Proses Kawalan
Proses-proses kawalan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dijalankan oleh
proses kawalan dokumen, audit dalaman, rekod kualiti, maklum balas
pelanggan, analisa data, kawalan terhadap ketidakpatuhan, tindakan pembetulan
dan tindakan pencegahan.
Penambahbaikan Berterusan
Unsur-unsur penambahbaikan untuk pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
PSP dibincangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan berdasarkan
proses kawalan dokumen, audit dalaman, rekod kualiti, maklum balas
pelanggan, analisa data, kawalan terhadap ketidakpatuhan, tindakan pembetulan
dan tindakan pencegahan.
Kurikulum
Kurikulum bagi setiap program yang ditawarkan di Politeknik Seberang Perai
dibangunkan oleh BPPK. Kurikulum berkenaan mengambil kira keperluan
pasaran kerja serta permintaan daripada majikan/syarikat yang berkaitan.
Kurikulum tersebut akan digunapakai sehingga pihak pembangunan kurikulum
SPP JPP membuat pindaan.
Dokumen Berkaitan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010): Bidang
Promising SustainableProgression
Mukasurat 15 daripada 51
BAHAGIAN IV
KEPERLUAN
SISTEM MS1900:2014
SEKSYEN 4 : Sistem Pengurusan Kualiti
4.1 Keperluan Am
PSP mewujud, mendokumen, melaksana dan menyelenggara sistem
pengurusan kualiti menurut keperluan Syariah dan meningkatkan
keberkesanannya secara berterusan selaras dengan keperluan prosedur kualiti
MS1900 :2014 dan piawaian MQA.
Untuk itu PSP;
a. Mewujudkan proses-proses keseluruhan PPL dalam sistem Pengurusan
Kualiti. Turutan dan hubungkait di antara proses-proses adalah seperti dalam
carta di Rajah1.
b. Menentukan urutan dan saling tindakan proses itu.
c. Menentukan kriteria dan kaedah bagi menilai keberkesanan operasi dan
kawalan ke atas proses-proses tersebut.
d. Menyediakan sumber dan maklumat yang diperlukan untuk pelaksanaan dan
pemantauan proses-proses tersebut.
e. Memantau dan menilai proses-proses melalui audit dalaman d a n
pemantauan oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan.
f. Melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian
matlamat yang dirancang dan membuat penambahbaikan yang berterusan ke
atas proses-proses tersebut.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 16 daripada 51
Jika PSP memilih untuk menggunakan pihak luar (outsource) bagi melaksanakan mana-mana proses yang memberi kesan terhadap keakuran produk, PSP hendaklah memastikan kawalan terhadap proses itu, iaitu pembekal, sub kontraktor dan pihak berkepentingan lain yang terlibat mematuhi keperluan Syariah
4.2 Keperluan Dokumentasi
4.2.1 Am
Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti Politeknik Seberang Perai adalah
merangkumi:
a. Penyataan berdokumen polisi kualiti dan objektif kualiti
b. Manual Kualiti
c. Titik Kawalan Kritikal Syariah yang didokumentasikan
d. Prosedur-prosedur berdokumen dan rekod yang diperlukan oleh piawaian
akreditasi MQA
e. Dokumen-dokumen dan rekod yang diperlukan oleh PSP untuk memastikan
kelancaran Sistem Pengurusan Kualiti yang digunapakai
Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah berasaskan kepada EMPAT
(4) peringkat dokumen iaitu:
i. Manual Kualiti
ii. Prosedur Kualiti & Arahan Kerja
iii. Dokumen Sokongan
iv. Rekod
Manual Kualiti
Dokumen yang mengandungi dasar dan objektif organisasi, penerangan
ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti termasuk penyataan-penyataan
pematuhan terhadap seksyen-seksyen yang dinyatakan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 17 daripada 51
ProsedurKualiti
Dokumen yang menggariskan tujuan dan turutan langkah dalam proses kerja
bagi melaksanakan sesuatu aktiviti dengan terperinci dari aspek cara dan
sebab ia dilaksanakan serta bila dan siapa yang melaksanakannya.
ArahanKerja
Dokumen yang memperincikan langkah-langkah yang dinyatakan dalam
Prosedur Kualiti.
Dokumen Sokongan
Dokumen yang menjadi rujukan / panduan serta perlu dipatuhi dalam
melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah didokumenkan dalam dokumen kualiti.
Rekod
Hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan.
Struktur dokumen ini digambarkan oleh Rajah 2 berikut:
RAJAH2 : Hirarki Dokumentasi
Menerangkan
Dasar dan objektif kualiti Sistem Pengurusan Kualiti mengikut seksyen-seksyen
MANUAL KUALITI
PROSEDURKUALITI & ARAHAN KERJA
Menerangkan
Proses-proses yang dijalankan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
Langkah-langkah melaksanakan tugas secara terperinci
DOKUMEN SOKONGAN
Menerangkan
Dokumen yang menyokong pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti
REKOD Menerangkan
Hasil dari aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan
Promising SustainableProgression
Mukasurat 18 daripada 51
4.2.2 Manual Kualiti
PSP menyediakan Manual Kualiti yang mengandungi perkara-perkara berikut:
a. Dasar dan Objektif Kualiti;
b. Skop Sistem Pengurusan Kualiti seperti di para 3.1 dalam Bahagian III;
c. Pernyataan mengenai justifikasi bagi keperluan seksyen (rujuk 3.1)
yang tidak dimasukkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti;
d. Rujukan kepada prosedur-prosedur yang diwujudkan dalam Sistem
Pengurusan Kualiti seperti yang dinyatakan dalam 4.1 hingga 8.5.3 di
dalam Bahagian IV;dan
e. Pernyataan dan kaitan diantara proses-proses seperti yang dinyatakan
dalam para 4.1 dalam Bahagian IV
4.2.3 Kawalan Dokumen
Dokumen kualiti yang dikawal di dalam Sistem Pengurusan Kualiti ialah:
a. Manual Kualiti
b. Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja
c. Dokumen Sokongan;dan
d. Rekod
Dokumen-dokumen ini dikawal melalui cara berikut:
Dokumen Baru
a. Dokumen kualiti yang perlu dikawal ialah Manual Kualiti, Prosedur Kualiti,
Arahan Kerja dan Dokumen Sokongan;
b. Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja akan diletakkan di
sharing folder UPK atau dimasukkan ke dalam intranet PSP.
c. S a l i n a n d o k u m e n a k a n d i s a l i n dalam bentuk “read-onlyCD”
d. Satu Senarai Induk Dokumen Kualiti dalaman dan luaran yang
mengandungi nama semua dokumen kualiti yang digunakan dalam Sistem
Pengurusan Kualiti dan status terkini dokumen berkenaan. Senarai ini
dikemaskini dari semasa ke semasa apabila berlaku perubahan keatas
status dokumen-dokumen tersebut.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 19 daripada 51
PindaanDokumen
a. Setiap anggota boleh memberikan cadangan pindaan kepada dokumen
kualiti. Cadangan pindaan mesti dikemukakan kepada Pegawai Pengurusan
Kualiti dengan menggunakan Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti;
b. Sebarang pindaan ke atas Manual Kualiti hendaklah mendapat kelulusan
Pengarah, manakala sebarang pindaan ke atas Prosedur Kualiti dan Arahan
Kerja hendaklah mendapat kelulusan Wakil Pengurusan;
c. Semua pindaan yang telah dibuat dicatatkan di dalam Rekod Pindaan
Dokumen Kualiti;
d. Pindaan ke atas Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja dibuat
dengan menambah nombor pindaan dan tarikh kuatkuasa yang baru
dicatatkan.
e. Jika pindaan melebihi 50% daripada keseluruhan kandungan dokumen bagi
manual kualiti dan setiap prosedur kerja maka dokumen kualiti baru akan
dikeluarkan dengan menambah bilangan keluaran dan tarikh kuatkuasa yang
baru.
f. Pemberitahuan Dokumen-dokumen yang telah dipinda akan dilakukan melalui
saluran email kepada pemegang- pemegang dokumen;
Dokumen Sokongan danRujukan
a. Dokumen Sokongan dan Rujukan yang telah disahkan oleh Wakil
Pengurusan boleh dibuat salinan untuk digunakan oleh pensyarah.
b. Senarai dokumen sokongan dan rujukan disenaraikan dalam Senarai
Induk Dokumen Sokongan.
c. Senarai induk ini dikemaskini apabila berlaku perubahan keatas status
dokumen yang digunapakai.
Pengurus Kualiti bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen kualiti. DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-02 Kawalan Dokumen PSP-
PK-PS-07 Kawalan Rekod Kualiti
Promising SustainableProgression
Mukasurat 20 daripada 51
4.2.4 Kawalan Rekod
a. Prosedur Kawalan Rekod Kualiti (PSP- PK-PS-07) disediakan bagi
mengenalpasti, menerima, mengumpul, mengindeks, mengguna,
memfail, menyimpan, menyelenggara, menghantar, mendapatkan
semula dan melupuskan rekod-rekod kualiti.
b. Rekod-rekod kualiti diberi nombor rujukan mengikut prosedur berkaitan,
berdasarkan bilangan lampiran dan tarikh kuatkuasa bagi tujuan
pengenalan.
c. Senarai rekod kualiti disediakan mengandungi maklumat-maklumat
berkaitan rekod kualiti, nombor rujukan, lokasi, cara penyimpanan,
tempoh simpanan, pegawai bertanggungjawab dan cara pelupusan.
Organisasi hendaklah memastikan pelupusan rekod yang mengandungi
ayat Al-Quran dijalankan selaras dengan keperluan Syariah.
d. Prosedur pengendalian rekod mematuhi peraturan, pekeliling, undang-
undang, arahan dan dasar kerajaan yang sedia ada.
e. “Back-up” rekod diperlukan bagi rekod yang disimpan secara elektronik.
f. PSP menggunakan sistem doket dalam bentuk softcopy bagi mengawal
dan mengenalpasti pergerakan rekod.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-07 Kawalan Rekod Kualiti
Promising SustainableProgression
Mukasurat 21 daripada 51
SEKSYEN 5 : Tanggungjawab Pengurusan
5.1 Komitmen Pengurusan
Pengarah member komitmen dalam membangun,melaksana dan menambahbaik
keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan melalui:
a. Menyampaikan kepada semua kakitangan di PSP mengenai pentingnya
bagi organisasi memenuhi kehendak pelanggan serta keperluan
peraturan dan perundangan.
b. Mewujudkan dasar kualiti.
c. Memastikan objektif-objektif kualiti diwujudkan.
d. Menjalankan, memastikan dan mempengerusikan Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan.
e. Menubuhkan Penasihat Syariah untuk memberi nasihat tentang isu berkaitan Syariah
f. Memastikan nilai organisasi diwujudkan, dilaksanakan, dipantau serta diukur.
g. Memastikan sumber yang diperlukan disediakan.
5.2 Tumpuan Kepada Pelanggan
Pengarah memastikan kehendak pelanggan dikenalpasti dan dipenuhi dengan
tujuan meningkatkan kepuasan hati pelanggan.
Piagam pelanggan disediakan bagi menentukan tahap perkhidmatan yang
diberikan oleh Politeknik Seberang Perai kepada para pelajar.
Saluran untuk menerima cadangan dan maklumbalas pelanggan disediakan
untuk mengetahui tahap kepuasan hati pelanggan.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduandan Maklumbalas Pelanggan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010): Bidang 8
Promising SustainableProgression
Mukasurat 22 daripada 51
5.3 Dasar Kualiti (rujuk3.2) 5.4 Perancangan
5.4.1 Objektif Kualiti (rujuk3.3)
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti
Pengarah memastikan:
a. Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan dan mencapai objektif kualiti
dan patuh keperluan Syariah. Hal ini hendaklah termasuk keperluan
Syariah dalam pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia,
prosedur pemerolehan, pengeluaran dan pemasaran. Perancangan
hendaklah selaras dengan proses penyediaan belanjawan tahunan di
mana semua sumber yang diperlukan bagi pencapaian objektif kualiti
telah dikenalpasti. Perkara-perkara berikut juga perlu dikenalpasti :
i. Kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan di PSP.
ii. Tanggungjawab dan kuasa bagi melaksanakan perancangan
penambahbaikan proses.
iii. Sumber yang diperlukan seperti kewangan dan infrastruktur.
iv. Petunjuk bagi menilai pencapaian usaha penambahbaikan serta
keperluan dan kaedah bagi mengusahakan penambahbaikan.
v. Keperluan-keperluan dokumen dan rekod.
b. Sistem Pengurusan Kualiti akan dikekalkan dan dipelihara walaupun
perubahan-perubahan ke atas sistem pengurusan kualiti dirancang dan
dilaksanakan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 23 daripada 51
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
a. Pengarah bertanggungjawab menentukan tugas, tanggungjawab dan
kuasa semua staf yang terlibat dalam mengurus dan melaksana aktiviti-
aktiviti yang mempunyai kesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan
bertanggungjawab bagi memastikan kepatuhan kepada keperluan
Syariah dalam organisasi.
b. Pengarah bertanggungjawab memastikan kuasa dan tanggungjawab
semua staf yang mengurus, melaksana dan meluluskan kerja yang
memberi kesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dinyatakan dalam
Fail Meja atau prosedur-prosedur yang diluluskan dalam Sistem
Pengurusan Kualiti dan disampaikan kepada pegawai-pegawai yang
berkaitan.
c. Pengarah bertanggungjawab memastikan kuasa dan tanggungjawab
patuh syariah turut disampaikan kepada pegawai-pegawai yang
berkaitan.
5.5.2 Wakil Pengurusan (WP)
Pengarah melantik Timbalan Pengarah (Akademik) sebagai Wakil Pengurusan.
Wakil Pengurusan mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti berikut:
a. Mewujud dan menyelenggarakan proses-proses yang diperlukan dalam
pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.
b. Memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berjalan lancar.
c. Memastikan keperluan pelanggan yang berkaitan dengan Sistem
Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan adalah difahami dan diketahui
oleh warga kerja PSP.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 24 daripada 51
Pegawai pematuhan Syariah: a) memastikan keakuran berterusan keperluan Syariah dalam segala aktiviti
dalam PSP; b) memantau pelaksanaan keperluan Syariah; dan c) melaporkan kepada pengurusan atasan mengenai perkara Syariah, termasuk
ketakpatuhan Syariah.
NOTA: 1. Tanggungjawab seseorang wakil pengurusan dan pegawai pematuhan
Syariah bolehlah termasuk hubungan dengan pihak luar mengenai perkara yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti.
2. Wakil pengurusan dan Pegawai Pematuhan Syariah bolehlah orang yang sama.
3. PSP mewujudkan unit pematuhan Syariahnya.
5.5.1 Komunikasi Dalaman
Pengarah mewujudkan saluran komunikasi pada setiap peringkat melalui
mesyuarat, memo dalaman, mel elektronik, notis, pengumuman rasmi,
perhimpunan bulanan dan apa jua platform dan medium yang bersesuaian bagi
memastikan maklumat disampaikan kepada kakitangan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 25 daripada 51
5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 Am
a. Pengarah bertanggungjawab mengadakan Kajian Semula Pengurusan
bagi menjamin kesesuaian, kecukupan serta keberkesanan Sistem
Pengurusan Kualiti.
b. Sekiranya kajian semula pengurusan dibuat melalui mesyuarat,
mesyuarat ini hendaklah dipengerusikan oleh Pengarah. Dalam
ketiadaan Pengarah, mesyuarat hendaklah dipengerusikan oleh
Timbalan Pengarah.
c. Semakan ini merangkumi penilaian peluang-peluang bagi peningkatan
serta keperluan kepada perubahan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti,
termasuk dasar dan objektif kualiti selaras dengan keperluan Syariah.
d. Keanggotaan Kajian Semula Pengurusan peringkat Politeknik Seberang
Perai adalah seperti berikut:
Pengerusi : Pengarah
Ahli-ahli : Timbalan Pengarah (Akademik),
Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik),
Semua Ketua Jabatan / Ketua Unit dan Pegawai
yang dijemput.
Setiausaha : Setiausaha Kualiti
Pegawai Pematuhan Syariah : Pegawai yang mempunyai
Kelulusan bidang Syariah
e. Sistem Pengurusan Kualiti dinilai dan dikaji sekurang-kurangnya dua kali
setahun( 12 bulan) oleh Kajian Semula Pengurusan.
f. Wakil Pengurusan bertanggungjawab mengambil tindakan terhadap
tindakan susulan mesyuarat.
g. Laporan bagi Kajian Semula Pengurusan akan disimpan dan
diselenggara.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 26 daripada 51
5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan
Input kepada kajian semula pengurusan hendaklah meliputi maklumat
mengenai:
a. Penemuan audit kualiti.
b. Aduan dan maklumbalas pelanggan.
c. Pencapaian proses dan objektif kualiti
d. Keputusan pemantauan dan pengukuran nilai (kerja, individu, organisasi)
e. Laporan status tindakan pencegahan dan pembetulan.
f. Tindakan susulan dari Kajian Semula Pengurusan terdahulu.
g. Perubahan-perubahan yang boleh memberi kesan kepada Sistem
Pengurusan Kualiti.
h. Cadangan-cadangan untuk penambahbaikan bagi sistem
pengurusan kualiti.
i. Penilaian prestasi pembekal.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-01 Penyediaan BelanjawanTahunan
PSP-PK-PS-03 Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
PSP-PK-PS-05 Pengendalian Audit Dalaman
PSP-PK-PS-06 Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf
PSP-PK-PPL-01 Perancangan Aktiviti PPL
PSP-PK-PPL-07 Pengurusan Peperiksaan
Promising SustainableProgression
Mukasurat 27 daripada 51
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan
Hasil kajian semula pengurusan meliputi keputusan-keputusan dan tindakan-
tindakan yang berkaitan dengan:
a. Peningkatan keberkesanan sistem Pengurusan Kualiti dan proses-
prosesnya
b. Penambahbaikan kepada PPL berkaitan dengan kepuasan pelanggan.
c. Keperluan sumber
Rekod Kajian Semula Pengurusan disimpan dan diselenggarakan.
Keputusan Kajian Semula Pengurusan hendaklah disampai dan dimaklumkan
kepada anggota organisasi.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 28 daripada 51
SEKSYEN 6 : Pengurusan Sumber
6.1 Bekalan Sumber
Politeknik Seberang Perai merancang dan mendapatkan sumber-sumber yang
mencukupi untuk melaksanakan kerja-kerja dalam sistem pengurusan kualiti
melalui bajet tahunan. Sumber yang dimaksudkan termasuklah bilangan
personel yang mencukupi dan terlatih, belanja mengurus, kemudahan di tempat
kerja yang mencukupi, bahan dan keperluan yang mencukupi untuk proses PPL
dan lain-lain peralatan pejabat serta infrastruktur yang sesuai dan memastikan
sumber adalah daripada punca yang halal.
Dokumen Berkaitan PSP-PK-PS-01 Penyediaan Belanjawan Tahunan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 5 &6 6.2 Pengurusan Sumber Manusia
6.2.1 Am
a. Semua kakitangan yang menjalankan tugas yang memberi kesan
kepada kualiti perkhidmatan hendaklah berkeupayaan melalui
pendidikan, latihan, kemahiran serta pengalaman yang bersesuaian.
b. Pengesahan terhadap kualiti perkhidmatan yang diberikan adalah
dengan melibatkan semua warga kerja PSP samada yang terl ibat
secara langsung atau tidak langsung dalam Sistem Pengurusan Kualiti.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 29 daripada 51
6.2.2 Keupayaan, Latihan dan Kesedaran
a. PSP akan menentukan keperluan kompetensi yang diperlukan oleh
kakitangan yang diberi tanggungjawab dalam pelaksanaan sesuatu
tugas yang berkaitan dengan keperluan perkhidmatan.
b. Timbalan Pengarah / Ketua Jabatan secara berterusan mengkaji semula
kepakaran yang ada pada anggotanya berbanding tugas-tugas yang
perlu dilaksanakan oleh mereka. Jurang kepakaran d i k e s a n melalui
Kajian Semula Pengurusan dan Analisis Keperluan Latihan.
c. PSP akan menyediakan latihan dan tindakan-tindakan lain yang
dirasakan perlu untuk memenuhi keperluan kompetensi kakitangan.
d. Penilaian latihan dan penilaian keberkesanan ke atas latihan-latihan dan
tindakan-tindakan yang diberi kepada kakitangan akan diambil dan
dinilai oleh PSP.
e. Pihak pengurusan PSP juga akan meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan organisasi melalui:
i. Penglibatan kakitangan dalam proses menentukan objektif kualiti
dan peningkatan berterusan terhadap SPK.
ii. Memastikan setiap kakitangan sedar akan kepentingan tugas-
tugasnya dan bagaimana mereka menyumbang kepada
pencapaian objektif-objektif kualiti.
iii. Memberi pengiktirafan kepada kakitangan.
iv. Mengkaji semula keperluan-keperluan kompetensi dan sumber
kakitangan secara berterusan.
v. Mewujudkan suasana kerja yang menggalakkan kakitangan
menghasilkan inovasi.
vi. Menggalakkan budaya kerja berpasukan.
vii. Mewujudkan saluran untuk menerima cadangan dan pendapat
daripada kakitangan.
f. Menyelenggara rekod-rekod yang bersesuaian dengan pendidikan,
latihan, kemahiran dan pengalaman.
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-06 Perancangan dan Pengurusan Latihan Staf
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 5 &6 6.3 Infrastruktur
PSP menyedia dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi menepati
keperluan PPL. Infrastruktur merangkumi:
a. Bangunan, kawasan kerja, tempat solat (musolla), kemudahan
mengambil wuduk dan kemudahan lain yang berkaitan untuk orang
Islam menunaikan kewajipan agama yang memenuhi keperluan Syariah.
b. Peralatan yang berkaitan dengan proses Pengurusan Pengajaran
dan Latihan termasuk perkakasan dan perisian.
c. Perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan, komunikasi dan
teknologi maklumat.
d. Kedai makan dalam premis organisasi itu hendaklah menyediakan
makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman tak halal (jika ada)
hendaklah diasingkan sewajarnya bagi mengelakkan apa-apa
kontaminasi bersilang.
Dokumen Berkaitan PSP-PK-PS-08 Pengurusan Penyelenggaraan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 5 & 6 6.4 Persekitaran Kerja
PSP akan menentukan dan mengurus persekitaran kerja yang sedia ada dan
perlu ada bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang diperlukan.
Dokumen Berkaitan
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
PSP-PK-PS-08 Pengurusan Penyelenggaraan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 5 & 6
Promising SustainableProgression
Mukasurat 33 daripada 52
SEKSYEN 7 : Proses Penyampaian Perkhidmatan PPL 7.1 Perancangan Bagi Penyampaian Perkhidmatan Kepada Pelanggan
PSP merancang dan menyediakan proses-proses yang diperlukan bagi
pengurusan dan PPL yang dinyatakan dalam skop Sistem Pengurusan Kualiti.
Perancangannya hendaklah tekal dengan keperluan Syariah dan proses lain
dalam sistem pengurusan kualiti (lihat 4.1).
Dalam perancangan, PSP menentukan
a. Keperluan Syariah, Objektif kualiti dan keperluan PPL
b. Keperluan untuk menentukan proses, menyediakan dokumen dan sumber
khusus untuk PPL.
c. Keperluan verifikasi, pengesahan, pemantauan, penyemakan semula
skrip jawapan peperiksaan, pengukuran, pemeriksaan dan penilaian PPL
selaras dengan titik kawalan kritikal Syariah.
d. Rekod seperti borang kehadiran pelajar, Rancangan Pengajaran dan
Pembelajaran dan borang markah diperlukan sebagai bukti pelaksanaan
PPL yang memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti.
e. Penugasan personel yang khusus dalam penyediaan, pengendalian,
pemprosesan, penyimpanan makanan dan produk pengguna yang tak
halal.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-01 hingga Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan PSP-PK-PS-10
PSP-PK-PPL-01 hingga Prosedur Kualiti PPL PSP-PK-PPL-10
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
Promising SustainableProgression
Mukasurat 34 daripada 52
7.1 Proses-proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1 Menentukan Keperluan-Keperluan PPL
Dasar Pengambilan Pelajar
Dasar pengambilan pelajar ke Politeknik Seberang Perai adalah ditentukan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
PSP menentukan:
a. Keperluan bagi memenuhi kehendak melalui maklumat dalam Dokumen
Permohonan Kemasukan Pelajar.
b. Keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelajar tetapi diketahui perlu untuk
kegunaan tertentu pelajar seperti bantuan kewangan pelajar,
perpustakaan, pengurusan psikologi dan kerjaya.
c. Keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan PPL:
i. Arahan Perbendaharaan dan Peraturan Perbendaharaan
ii. Arahan Perkhidmatan
iii. Akta Rahsia Rasmi / Arahan Keselamatan Dalam Negeri
iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
v. Dokumen Kurikulum dan Struktur Kursus
vi. Buku Panduan Pengambilan dan Pengurusan Pelajar Politeknik
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
vii. Perintah-Perintah Am
viii. Akta Acara Kewangan
ix. Perlembagaan Persekutuan
x. Akta Institusi-Institusi Pelajaran 1976 (Tatatertib)
Promising SustainableProgression
Mukasurat 35 daripada 52
d. Keperluan-keperluan lain yang ditentukan oleh PSP yang terdiri
daripada peraturan peperiksaan, disiplin pelajar dan panduan
pendaftaranpelajar.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-01 Penyediaan Belanjawan Tahunan
PSP-PK-PS-03 Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
PSP-PK-PPL-01 Perancangan Aktiviti PPL
PSP-PK-PPL-02 Penyediaan Jadual Waktu
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PPL-08 Perkhidmatan Pengurusan Psikologi dan Kerjaya
PSP-PK-PPL-09 Pengurusan Disiplin Pelajar
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
7.2.2 Semakan Semula Keperluan-keperluan Perkhidmatan PPL
PSP menyemak keperluan-keperluan PPL sebelum membuat komitmen untuk
melaksanakan PPL. Semakan ini dijalankan sebelum proses pengambilan
pelajar dilaksanakan. PSP memastikan
a. Kapasiti pelajar di dalam kampus adalah bersesuaian dengan
kemudahan yang disediakan dan selaras dengan keperluan Syariah.
b. Perbincangan dengan pegawai berkaitan dilaksanakan sekiranya
terdapat perbezaan antara kapasiti dan jumlah enrolmen yang
ditetapkan JPP
c. Jumlah enrolmen pelajar adalah bersesuaian dengan kapasiti sedia ada.
d. Kontrak pengajian yang adil kepada semua pihak yang terlibat.
e. Organisasi dan pelajar saling bersetuju dengan keperluan kontrak
pengajian.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 36 daripada 52
Rekod berkaitan semakan semula keperluan perkhidmatan PPL disimpan dan
diselenggara dengan baik. Sebarang perubahan dalam pelaksanaan PPL akan
dimaklumkan kepada kakitangan dari semasa ke semasa. Jika keperluan
perkhidmatan tidak mematuhi Syariah, organisasi hendaklah menyemak
keperluan itu dengan pelajar bagi memastikan kepatuhan Syariah.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PPL-01 Perancangan Aktiviti PPL
PSP-PK-PPL-03 Pengurusan Pendaftaran Pelajar
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan
a. PSP akan menyalurkan maklumat berkaitan dengan peluang-peluang
pengajian dan program yang ditawarkan melalui Laman web dan brosur
berpandukan kaedah yang diterangkan dalam prosedur kualiti.
Maklumat produk adalah benar, sah dan tidak mengelirukan.
b. Sebarang pertanyaan berkaitan program oleh pelajar di rujuk kepada
Jabatan Hal Ehwal Pelajar atau jabatan akademik berkenaan.
Pertanyaan, pengendalian kontrak dan pesanan, termasuk pindaannya
adalah telus.
c. Menerima dan merekodkan maklum balas yang diterima termasuk
aduan pelanggan.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 37 daripada 52
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
PSP-PK-PPL-03 Pengurusan Pendaftaran Pelajar
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
7.3 Rekabentuk Dan Pembangunan Proses
Tidak diaplikasikan. (Rujuk Para3.1)
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses Perolehan
a. Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan yang dibuat hendaklah
memenuhi dan menepati spesifikasi yang disediakan oleh PSP. Organisasi
hendaklah memastikan produk yang dibeli memenuhi keperluan pembelian
yang ditetapkan dan memenuhi keperluan Syariah.
b. Proses perolehan hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam
Arahan Perbendaharaan dan semua peraturan perbendaharaan yang
dikuatkuasakan.
c. PSP akan memilih pembekal yang layak untuk membekalkan produk atau
perkhidmatan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh
PSP dan berasaskan keupayaan mereka membekalkan produk selaras
dengan keperluan organisasi dan keperluan Syariah.
d. Senarai lengkap pembekal yang terpilih akan disediakan oleh PSP.
e. Pemantauan dan penilaian prestasi pembekal dipantau dan dinilai
berdasarkan kepada perkhidmatan yang disediakan. Pemantauan dan
penilaian keseluruhan terhadap prestasi pembekal akan dilaksanakan
mengikut semester dan dilaporkan dalam Laporan Analisa Prestasi
Pembekal.
f. Pembekal yang mencapai kriteria kurang dari 80% akan disenarai hitamkan.
Pengesahan penyenaraihitaman ini akan diperakukan oleh Penolong
Akauntan.
g. Rekod-rekod berkaitan hasil penilaian prestasi pembekal disimpan dan
diselenggara.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 38 daripada 52
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-03 Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
7.4.2 Maklumat Perolehan
a. PSP akan menyediakan spesifikasi perolehan secara terperinci di dalam
dokumen perolehan yang disediakan termasuk pesanan tempatan,
sebut harga dan tender untuk dibekalkan kepada pembekal.
b. Perolehan yang melibatkan perkhidmatan kepakaran luar hendaklah
mengenalpasti kelayakan personel yang diperolehi.
PSP akan memastikan keperluan perolehan mencukupi melalui Penyediaan
Belanjawan Tahunan.
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-03 Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
PSP-PK-PS-08 Pengurusan Penyelenggaraan
7.4.3 Verifikasi Ke Atas Perolehan Yang Diterima
Bekalan dan perkhidmatan yang diterima daripada pembekal diperiksa bagi
memastikan ianya mematuhi kehendak spesifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen perolehan. Pengesahan ke atas proses verifikasi dilakukan oleh
Pegawai Perolehan atau Pembantu Tadbir (Stor). PSP hendaklah
menentusahkan proses yang dikenal pasti sebagai titik kawalan kritikal Syariah
bagi memastikan pematuhan terhadap keperluan Syariah.
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-03 Pengurusan Perolehan Bekalan /Perkhidmatan
PSP-PK-PS-08 Pengurusan Penyelenggaraan
Promising SustainableProgression
Mukasurat 39 daripada 52
7.5 Pemberian Perkhidmatan PPL 7.5.1 Kawalan Ke Atas Proses PPL
Pengurusan dan pelaksanaan PPL di peringkat sijil dan diploma dipastikan
terkawal melalui pematuhan kepada undang-undang, peraturan, dasar, syarat
dan kriteria yang telah ditetapkan.
PSP merancang dan melaksanakan PPL kepada pelajar secara terkawal
dengan memastikan:
a. Terdapat maklumat menerangkan dengan jelas jenis-jenis program yang
akan dijalankan termasuklah titik kawalan kritikal Syariah.
b. Pelaksanaan proses pengurusan dan pelaksanaan PPL juga dikawal
melalui pematuhan kepada Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan
Kerja yang telah diluluskan serta dokumen sokongan yang berkaitan dan
adanya arahan kerja mengenai Penyediaan Pengajaran dan
Latihan(PPL) didokumentasikan dengan baik dan tersedia untuk
pensyarah, apabila diperlukan.
c. Penggunaan peralatan termasuk alat bantu mengajar adalah
bersesuaian dan mencukupi.
d. Item penilaian pelajar digunakan sebagai alat pengukuran dan
pemantauan.
e. Pemantauan dan pengukuran pencapaian pelajar dilakukan melalui
penilaian berterusan dan penilaian akhir
f. Pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat penganugerahan Diploma
akan dianugerahkan Diploma.
Organisasi hendaklah memastikan peralatan dan barisan pemasangan khusus yang digunakan [7.5.1 c)] adalah memenuhi keperluan syariah.
NOTA. Sebagai panduan, lihat standard yang berkaitan, contohnya MS 1500, MS 2200-1 dan MS 2300
Promising SustainableProgression
Mukasurat 40 daripada 52
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PPL-05 Pengurusan Kokurikulum
PSP-PK-PPL-07 Pengurusan Peperiksaan
PSP-PK-PPL-10 Penilaian Proses Pengajaran
PSP-PK-PS-08 Pengurusan Penyelenggaraan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
7.5.2 Pengesahan Ke Atas Proses PPL
Tidak diaplikasikan (Rujuk Para 3.1)
7.5.3 Identifikasi serta Kemudahkesanan
a. Pelajar-pelajar yang mendaftar di PSP diberi nombor pendaftaran.
Nombor pendaftaran pelajar direkod dan digunapakai sepanjang proses
pengurusan dan pelaksanaan PPL di PSP.
b. Nombor pendaftaran yang diberikan kepada pelajar tidak akan diberi
kepada pelajar yang lain walaupun pelajar tersebut telah meninggalkan
PSP.
c. Kursus Program dikenalpasti melalui nombor kod kursus. Nombor ini
digunakan dalam proses pengurusan dan pelaksanaan PPL seperti
jadual waktu, peperiksaan dan rancangan mengajar.
d. Kertas jawapan peperiksaan pelajar diberi nombor khas untuk
merahsiakan identiti calon daripada pemeriksa kertas jawapan.
e. Sijil atau Diploma yang dianugerahkan kepada lulusan diberikan nama
dan nombor kad pengenalan pemegang sijil atau diploma berkenaan.
f. Rekod-rekod berkaitan pelajar semasa dalam sesi pengajian akan diberi
penandaan mengikut individu dan program.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 41 daripada 52
Dokumen Berkaitan PSP-PK-PPL-02 Penyediaan Jadual Waktu
PSP-PK-PPL-03 Pengurusan Pendaftaran Pelajar
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PPL-07 Pengurusan Peperiksaan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
Promising SustainableProgression
Mukasurat 42 daripada 52
7.5.4 Kawalan Ke Atas Harta Hak milik Pelanggan
Harta hak milik pelanggan seperti kertas jawapan peperiksaan, laporan projek,
laporan latihan industri, laporan pemeriksaan kesihatan (asal), data-data
peribadi dan lain-lain:-
i. Dikenalpasti dengan no. pendaftaran / no. kad pengenalan.
ii. Disimpan dengan baik sepanjang tempoh penyimpanan.
iii. Direkod dan statusnya dinyatakan.
Sebarang kerosakan keatas hak milik pelanggan akan dimaklum kepada
pelanggan. PSP hendaklah memelihara harta pelanggan semasa harta itu di
bawah kawalan PSP atau digunakan oleh PSP serta hendaklah mematuhi
keperluan Syariah.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PPL-05 Pengurusan Kokurikulum
PSP-PK-PPL-06 Pelaksanaan Latihan Industri
PSP-PK-PPL-07 Pengurusan Peperiksaan
7.5.5 Pemuliharaan
Pengendalian
Kertas Peperiksaan, skrip jawapan, peralatan peperiksaan, lembaran markah,
slip keputusan peperiksaan dan diploma dikendalikan oleh pegawai yang
dipertanggungjawabkan untuk mengelakkan kehilangan, kerosakan atau
kebocoran.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 43 daripada 52
Penyimpanan dan Pemuliharaan
a. Kertas peperiksaan, markah penilaian, peralatan peperiksaan dan
barangan perolehan disimpan di tempat yang sesuai dan selamat untuk
jaminan perlindungan.
b. Kertas soalan, kertas jawapan peperiksaan, kertas jawapan pelajar, slip
keputusan peperiksaan, sijil/diploma dipakej untuk memastikan
keselamatan.
Setiap penyimpanan dan pemuliharaan yang dilakukan akan mempunyai
identifikasi yang bersesuaian.
Penghantaran /Penyerahan
Slip keputusan peperiksaan serta diploma dihantar / diserahkan /dicapai
kepada pelajar mengikut kaedah yang sesuai dan selamat dan memastikan
keakuran terhadap keperluan produk dan keperluan Syariah.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PPL-05 Pengurusan Kokurikulum
PSP-PK-PPL-07 Pengurusan Peperiksaan
Kod Amalan Akreditasi Program (Edisi Pertama 2010) : Bidang 2, 3, 4 dan 7
7.6 Kawalan Ke atas Peralatan Pengukuran dan Pemantauan
PSP tidak menggunakan peralatan yang perlu ditentu ukur yang memberi
kesan kepada PPL.
Promising SustainableProgression
Mukasurat 44 daripada 52
SEKSYEN 8 : Pengukuran, Analisis Dan Penambahbaikan
8.1 Am
PSP merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis
serta penambahbaikan yang diperlukan bagi;
a. membuktikan pelaksanaan PPL menepati keperluan dan memenuhi keperluan Syariah
b. memastikan kepatuhan kepada Sistem Pengurusan Kualiti.
c. memastikan tindakan penambahbaikan yang menyeluruh secara
berterusan dan berkesan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti.
Kaedah-kaedah yang bersesuaian ditentukan dan digunapakai bagi tujuan
pemantauan, pengukuran dan analisis keberkesanan pelaksanaan Sistem
Pengurusan Kualiti.
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
PSP memantau maklumat berhubung dengan persepsi pelanggan terhadap
PSP sama ada telah memenuhi keperluan-keperluan pelanggan dalam
pelaksanaan PPL. Maklumat diperolehi melalui:
i. Soalselidik
ii. Penilaian proses pengajaran
iii. Maklumbalas pelanggan
iv. Laporan media
Promising SustainableProgression
Mukasurat 45 daripada 52
Dokumen Berkaitan PSP-PK-PPL-10 Penilaian Proses Pengajaran
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduan dan Maklum balas Pelanggan 8.2.2 AuditDalaman
a. Wakil Pengurusan bertanggungjawab untuk merancang dan
menjadualkan Audit Dalaman sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi
memastikan Sistem Pengurusan Kualiti menepati perancangan,
memenuhi keperluan titik kawalan kritikal Syariah dan dilaksanakan
dengan baik dan berkesan.
b. Program Audit Dalaman dirancang dengan mengambilkira dan memberi
penekanan kepada status dan kepentingan proses dan bidang yang
diaudit disamping rekod-rekod keputusan audit yang lepas.
Perancangan, pelaksanaan, rekod dan laporan berkaitan audit dalaman
akan didokumenkan.
c. Pelaksanaan program audit adalah mengikut kriteria, skop, kekerapan
dan kaedah yang ditetapkan.
d. Audit dalaman dijalankan oleh anggota yang terlatih dan bebas dari
aktiviti yang diaudit.
e. Tindakan segera, tindakan pembetulan, tindakan pencegahan dan
penambahbaikan akan diambil tindakan dengan segera, tanpa
kelengahan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi bidang atau proses
yang diaudit.
f. Audit susulan akan dijalankan (jika perlu) terhadap tindakan pembetulan
yang telah diambil bagi mengesahkan tindakan yang diambil. Laporan
Audit Susulan akan dilaporkan kepada pihak pengurusan.
g. Laporan Audit Dalaman dan Analisa Audit yang disediakan akan
dilaporkan oleh Wakil Pengurusan dalam Kajian Semula Pengurusan.
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-05 Pengendalian Audit Dalaman
Promising SustainableProgression
Mukasurat 46 daripada 52
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses-Proses
PSP telah membangunkan rangkakerja (framework) untuk memantau proses
yang merangkumi pemantauan keatas enrolmen/pengambilan, kehadiran
pelajar ke kuliah dan amali, pengurusan bilik kuliah/bengkel/makmal,
pengendalian pengajaran dan proses penilaian pencapaian pelajar.
Sekiranya hasil yang dirancangkan tidak dicapai, tindakan pembetulan yang
bersesuaian akan dilaksanakan dengan segera bagi memastikan para pelajar
mematuhi syarat-syarat lulus yang ditetapkan oleh politeknik.
Teknik-teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan tempoh masa
menyempurnakan sesuatu tugas, penggunaan senarai semak, semakan dan
pemerhatian dengan merujuk panduan yang berkaitan.
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-01 hingga Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan PSP-PK-PS-10
PSP-PK-PPL-01 hingga Prosedur Kualiti PPL PSP-PK-PPL-10
Promising SustainableProgression
Mukasurat 47 daripada 52
8.2.4 Pemantauan Dan Pengukuran Pencapaian PPL
Pencapaian pelajar dipantau melalui kehadiran ke kuliah / amali dan penilaian
kursus. Kehadiran pelajar direkod dan dipantau. Tindakan yang sesuai akan
diambil mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan bagi memastikan
pelajar mengikuti perjalanan kursus yangditetapkan.
Pencapaian pelajar dipantau melalui Penilaian Berterusan dan Peperiksaan
Akhir. Bukti terhadap kepatuhan pelaksanaan PPL akan disimpan dan
direkodkan.
Keputusan dan status pencapaian pelajar dibincangkan oleh Jawatankuasa
Peperiksaan Politeknik Seberang Perai dan Lembaga Peperiksaan dan
Penganugerahan Sijil / Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia. Keputusan dan status pencapaian pelajar tidak akan diserahkan
kepada pelajar sekiranya tidak mendapat kelulusan dari Jawatankuasa
Peperiksaan Politeknik Seberang Perai.
Pelajar yang dikenalpasti lemah akan menjalani sesi bimbingan dan kaunseling
yang dijalankan oleh pensyarah atau Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya
bagi memperbaiki pencapaian pelajar.
Rekod berkaitan penilaian pelajar disimpan dan diselenggara. DokumenBerkaitan
PSP-PK-PS-01 hingga Prosedur Kualiti Pengurusan dan Sokongan
PSP-PK-PS-10
Promising SustainableProgression
Mukasurat 48 daripada 52
8.3 Kawalan Ketidakpatuhan
PSP memastikan pelaksanaan PPL yang tidak memenuhi keperluan dan
mengawal ketidakpatuhan tersebut dari berlaku dan berulang seperti:
1. Pelajar yang tidak menepati syarat kehadiran akan dikenakan tindakan
mengikut peraturan yang dikuatkuasakan
2. Pensyarah dinilai sebagai tidak menepati peratus skor yang ditetapkan
akan dicerap
3. Pelajar yang tidak memenuhi keperluan Penganugerahan Diploma
Politeknik.
Satu prosedur telah didokumenkan untuk menggariskan kawalan serta
tanggungjawab dan kuasa pihak yang berkaitan terhadap PPL dan PS yang tidak
memenuhi keperluan.
Sekiranya berlaku ketakakuran terhadap keperluan Syariah, pegawai pematuhan
Syariah hendaklah mengambil tindakan segera membetulkan dan melaporkannya
kepada pengurusan atasan, tanpa kelengahan tak wajar.
PSP akan mengawal ketidakpatuhan termasuk tak akur terhadap keperluan
Syariah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan:
a. Menyingkirkan punca penyebab ketidakpatuhan
b. Mengambilira keperluan pelaksanaan proses PPL dan PS
c. Mengambil tindakan terhadap kesan ataupun potensi kesan
ketidakpatuhan yang akan berlaku terhadap pelaksanaan PPL dan PS.
Dokumen Berkaitan
PSP-PK-PS- 04 Pengendalian Aduan Maklumbalas Pelanggan
PSP-PK-PS- 05 Pengendalian Audit Dalaman
PSP-PK-PS- 09 Kawalan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan
PSP-PK-PPL- 04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PPL- 05 Pengurusan Kokurikulum
PSP-PK-PPL- 07 Pengurusan Peperiksaan
PSP-PK-PPL- 10 Penilaian Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Promising SustainableProgression
Mukasurat 49 daripada 52
8.4 Analisis Data
Data-data berikut dikumpul dan dianalisis bagi menilai kesesuaian serta
keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti; pematuhan terhadap keperluan
syariah. Data-data ini dikumpul untuk menentukan tindakan penambahbaikan
berterusan terhadap Sistem Pengurusan Kualiti boleh dilaksanakan:
a. Penilaian pelajar
b. Keakuran terhadap keperluan pelajar serta keperluan Syariah (lihat 8.2.4)
c. Penilaian proses pengajaran
d. Kemudahan pembelajaran yang disediakan
e. Perkhidmatan sokongan seperti bantuan kewangan pelajar dan
pengurusan psikologi dan kerjaya.
f. Penemuan audit
g. Cadangan peningkatan sistem pengurusan kualiti dari kakitangan
h. Laporan prestasi pembekal yang meliputi spesifikasi, ketepatan masa
dan tempoh pembayaran.
Data-data berkenaan dianalisis melalui kaedah-kaedah seperti histogram,
peratusan, jumlah, kekerapan dan perbandingan. Penganalisaan data akan
memberi maklumat kepada hal-hal yang berkaitan di bawah:
i. Kepuasan pelanggan
ii. prestasi kualiti PPL
iii. ciri-ciri dan arah aliran (Trend) proses termasuk peluang-peluang untuk
pelaksanaan langkah pencegahan
iv. prestasi pembekal
DokumenBerkaitan
PSP-PK-PPL-04 Pengendalian Pengajaran
PSP-PK-PS- 03 Pengurusan dan perolehan Bekalan/Perkhidmatan
PSP-PK-PS-04 Pengendalian Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
PSP-PK-PS-05 Pengendalian Audit Dalaman
PSP-PK-PS-09 Kawalan Ketidakpatuhan
PSP-PK-PS-03 Pengurusan Pendaftaran Pelajar
PSP-PK-PS-05 Pengurusan Kokurikulum
PSP-PK-PS-07 Pengurusan Peperiksaan
PSP-PK-PS-08 Perkhidmatan Pengurusan Psikologi dan Kerjaya
8.5 Penambahbaikan 8.5.1 Penambahbaikan Yang Menyeluruh
PSP membuat penambahbaikan yang menyeluruh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti melalui penganalisisan data dan membuat
perbandingan antara pencapaian sebenar dengan dasar dan objektif kualiti. PSP mengumpul data melalui Kajian Semula Pengurusan,
cadangan daripada pelanggan,tindakan pembetulan, tindakan pencegahan serta penilaian semula proses. PSP hendaklah memastikan
proses penambahbaikan yang berterusan serta tindakan pembetulan dan pencegahan, mendukung dan mengekalkan keperluan Syariah.
DokumenBerkaitan PSP-PK-PS-9 Kawalan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan
8.5.2 Tindakan Pembetulan PSP akan mengambil tindakan menyingkirkan punca ketidakpatuhan bagi mencegah ia berulang. Tindakan pembetulan yang diambil
adalah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan yang dikenalpasti.
i. PSP akan menyemak ketidakpatuhan yang berlaku melalui kaedah-kaedah seperti audit dalaman, aduan pelanggan dan
kajiselidik kepuasan pelanggan
j. Penentuan punca ketidakakuran akan dikenalpasti melalui pengumpulan maklumat mengenai ketidakpatuhan dan membuat
cadangan tindakan pembetulan
k. Tindakan pembetulan dilaksanakan berdasarkan maklumat yang dikenalpati melalui rekod ketidakpatuhan, aduan pelanggan,
audit dalaman dan Kajian Semula Pengurusan
l. Tindakan pembetulan yang melibatkan dasar, sumber kewangan, keperluan tenaga manusia, perubahan kepada prosedur
atau Sistem Pengurusan Kualiti sedia ada akan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan/ Mesyuarat Kajian Semula
Pengurusan/ Mesyuarat Pengurusan Akademik dan Mesyuarat Pengurusan Sokongan Akademik.
m. Rekod tindakan pembetulan disimpan dan diselenggara
n. Keberkesanan tindakan pembetulan yang telah dilaksakana, dinilai oleh Pengarah/Timbalan Pengarah(Akademik)/ Timbalan
pengarah (Sokongan Akademik)/Ketua Jabatan/Ketua Unit.
Dokumen Berkaitan
PSP-PK-PS-09 Kawalan Ketidakpatuhan
8.5.3 Tindakan Pencegahan
PSP akan mengambilkira tindakan yang perlu diambil bagi menyingkirkan punca ketidakpatuhan yang mungkin berlaku.
Tindakan pencegahan yang diambil adalah bersesuaian dengan kesan ketidakpatuhan yang mungkin berlaku.
PSP mewujudkan prosedur yang meliputi:
a. Pengenalpastian ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan puncanya, pengumpulan maklumat mengenai ketidakpatuhan
dan membuat cadangan tindakan pencegahan.
b. Tindakan pencegahan diambil berdasarkan maklumat yang dikenalpasti melalui rekod ketidakpatuhan dan penilaian
keperluan bagi mengambil tindakan untuk pencegahan berlakunya ketidakpatuhan serta cadangan bagi meningkatkan
sistem pengurusan kualiti.
c. Tindakan pencegahan yang melibatkan dasar, sumber kewangan, keperluan tenaga manusia, perubahan kepada prosedur
atau Sistem Pengurusan Kualiti sedia ada akan dibentangkan dalam dalam Mesyuarat Pengurusan/ Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan/ Mesyuarat Pengurusan Akademik dan Mesyuarat Pengurusan Sokongan Akademik
d. Rekod tindakan pencegahan disimpan dan diselenggara
e. Keberkesanan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan, dinilai oleh Pengarah/ Timbalan Pengarah (Akademik) /
Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik)/ Ketua Jabatan / Ketua Unit.
Dokumen Berkaitan
PSP-PK-PS-10 Penambahbaikan Kualiti Berterusan
Lampiran 1
CARTA ALIRAN PROSES PPL DAN HUBUNGKAIT ANTARA PROSES
Lampiran 2