LAPORAN

TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL PRODI DIII KEPERAWATAN

TAHUN 2020

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 sudah sesuai dengan Rencana

Surabaya, 01 Pebruari 2021

Ketua Program Studi DIII Keperawatan Tuban

Binti Yunariyah, S.Kep.Ns. M.Kes NIP. 196612081992032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karuniaNya, sehingga

laporan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal tahun 2020 Program Studi DIII Keperawatan Tuban

dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan

penjelasan tentang tindak lanjut program studi yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki

berbagai temuan pada audit mutu intrenal.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes

Surabaya yang telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2020. Tidak lupa terima

kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan di tingkat direktorat maupun di jurusan

keperawatan beserta staf yang telah memberikan dukungan terselenggaranya AMI di Prodi

Prodi DIII Keperawatan Tuban.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk sehingga mutu layanan program studi

lebih baik di tahun mendatang dan laporan ini menjadi pedoman untuk perbaikan.

Tuban, Pebruari 2021

Tim Penyusun

BAB 1

PENDAHULUAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya telah melaksanakan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara

bersamaan di tahun 2020. Untuk Menjaga Kualitas Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

maka Poltekkes Kemenkes Surabaya melaksanakan Audit Mutu Internal untuk seluruh Prodi.

Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan

pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional

Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan

Tinggi disepadankan dengan kata “janji”, maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan dengan “janji”. Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala

“janji” belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat

penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu,

manajemen SPMI meliputi Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi

pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar

pendidikan tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI dikenal dengan siklus PPEPP.

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu

Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah

sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian maka AMI merupakan

tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk

meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya pada bulan Desember tahun

2020 telah melaksanakan Rapat tinjauan manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil

Audit SPMI yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan

dalam rangka meninjau sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan di Poltekkes

Kemenkes Surabaya. Rapat Tinjauan Manajemen sebagai Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit

SPMI digunakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas

managemen mutu. Tinjauan dimaksudkan untuk melihat adanya peluang untuk menjadi lebih

baik atau adanya kebutuhan akan perubahan sistem manajemen mutu. Dalam agenda

rapat tinjauan manajemen membahas masalah yang memiliki potensi sama terjadi

berulang dan memerlukan penyelesaian mendesak untuk dicarikan segera

penyelesaiannya. Pembahasan dalam RTM meliputi: hasil audit internal mutu, umpan balik

pelanggan, kinerja proses dan pencapian sasaran mutu, status tindakan perbaikan dan

tindakan pencegahan, tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu, perubahan yang dapat

mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rencana kegiatan untuk pengembangan

mutu.

BAB 2

LINGKUP BAHASAN

Lingkup bahasan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes

Surabaya dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), melaksanakan

tindak lanjut dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2020.

2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik terhadap proses belajar mengajar pada

Poltekkes kemenkes surabaya, dan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) .

3. Tindak lanjut dari rencana tindak lanjut

4. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

5. Saran dan masukan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu unit kerja.

BAB 3

RENCANA TINDAK LANJUT

Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak lanjut pada Prodi DIII Keperawatan

Tuban Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak

Lanjut Prodi DIII Keperawatan Tuban

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

1 Std 1: Pengelolaan Penjaminan Mutu

KTS Mayor 1. Dokumen SOP masih menggunakan Format lama

2. Belum tersedia Standart Mutu dan sasaran Mutu prodi

1. Perbaikan SOP menggunakan format baru.

2. Prodi membuat Standart Mutu dan sasaran Mutu sesuai outline pusjamu

3 Bulan Open

2 Std 2: Kompetensi Lulusan

KTS Mayor KTS Minor

1. SOP harus dilengkapi, 2. Kompetensi lulusan

hanya ada hasil evaluasi terhadap kompetensi

3. Belum Tersedia Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan

1. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik.

2. Prodi melengkapi proses kompetensi lulusan

3. Membuat Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan

3 Bulan Open

3 Std 3: Isi Pembelajaran

4 Std 4: Proses Pembelajaran

KTS Mayor KTS Minor

1. SOP harus dilengkapi 2. Pembuatan grafik jumlah

kehadiran mahasiswa dilengkapi untuk praktikum dan teori, kemudian dibedakan lagi permata kuliah, setelah itu di rata-rata.

3. 2. Belum tersedia dokumen Buku ajar kurang dari 70%

1. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik. Prodi segera membuat grafik.

2. Prodi akan

melengkapi buku ajar

3 Bulan Open

5 Std 5: Penilaian

KTS Mayor

1. Belum ada SOP Umpan Balik Hasil Penilaian,

1. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam

3 bulan

Open

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

Pembelajaran

KTS Minor

belum tersedia Form Bukti Umpan Balik Hasil Penilaian dan umpan balik belum tertulis di RPS

2. Dokumen penyerahan

nilai belum ada tetapi sudah dilakukan

menyusun SOP

2. Membuat dokumen penyerahan nilai

6

Std 6: Dosen dan Tenaga Kependidikan

OB/KTS minor/ KTS Mayor

1. Belum ada SOP Penghitungan rasio dosen dan mahasiswa.

2. Belum tersedia data grafik dosen memiliki serdos.

3. Belum tersedia data grafik rata-rata BKD dosen per semester.

4. Belum tersedia SOP pengembangan dosen.

5. Belum tersedia grafik rata-rata pelatihan dosen per semester.

6. Belum tersedia grafik tenaga kependidikan berdasar pendidikan terakhir.

7. Belum tersedia SOP rekrutmen tenaga kependidikan.

8. Belum tersedia grafik jumlah tenaga kependidikan beserta pelatihan yang diikuti (TS-3)

9. Belum tersedia SOP pengembangan tenaga kependidikan.

1. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam menyusun SOP

2. Prodi membuat grafik

3 bulan

Open

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

7

Std 7 : Sarana dan Prasaarana.

KTS Minor

1. 1. Tidak Tersedia Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu

2. Daftar Inventaris Ruangan yang dimiliki tidak sesuai jumlah Ruangan di Prodi

3. Dalam Daftar Fasilitas K3 /APAR tidak semua tersedia disetiap Ruangaa yang ada diprodi

4. Dokumen foto yangTersedia hanya satu ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI tidak menggambarkan seluruh ruangan dosen

1.Prodi Menyiapkan Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu

2. Prodi Menyiapkan

Daftar Inventaris Ruangan sesuai jumlah Ruangan

3. Prodi Menyiapkan Fasilitas K3 /APAR dan daftarnya disetiap Ruangan yang ada

4.Menyediakan Dokumen

foto seluruh ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI

1 bulan

Open

8

Std 8 : Pengelolaan Pembelajaran

KTS Minor 1. semua dokumen belum tersedia pada standar 8.6

Prodi segera menindak lanjuti Laporan Evaluasi Diri (LED)

1 bilan

Open

9

Std 9 : Pembiayaan Pembelajaran

KTS Minor

1. Hanya Tersedia Dokumen Anggaran Praktek Klinik,Praktek Kerja lapangan

1. Segera dibuat Daftar Persentase Usulan Anggaran Bahan dibanding Realisasi (100%)

2. segera dibuat Dokumen Anggaran Bahan Praktikum untuk tiap Mata Kuliah Praktikum

1 bilan

Open

10 Std 10 : Penelitian

KTS Minor

1. Belum tersedia semua dokumen di standar 10.4 Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian dosen (mahasiswa/tahun)

Untuk kedepannya kegiatan penelitian dan pengabmas bisa melibatkan minimal mahasiswa dengan disertai dengan surat tugas

Open

11 Std 11 : Pengabdian pada Masyarakat

KTS Minor

1. Belum tersedia Jumlah Judul Pengabmas sesuai dengan Roadmap Pengabmas Prodi 2. Belum Tersedia Dok Roadmap Pengabmas Prodi

1. dokumen roadmap pengabdian masyarakat sudah ada tetapi belum di ttd kajur dan direktur

1 bulan

Open

BAB 4

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada Prodi DIII Keperawatan Tuban

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya tahun 2021

berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 dapat dilihat pada

table berikut :

Tabel 2. Hasil Audit Mutu Internal dan Rencana Tindak Lanjut Prodi DIII Keperawatan

Tuban

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

1 Std 1: Pengelolaan Penjaminan Mutu

KTS Mayor 3. Dokumen SOP masih menggunakan Format lama

4. Belum tersedia Standart Mutu dan sasaran Mutu prodi

3. Perbaikan SOP menggunakan format baru.

4. Prodi membuat Standart Mutu dan sasaran Mutu sesuai outline pusjamu

3 Bulan Cloose

2 Std 2: Kompetensi Lulusan

KTS Mayor KTS Minor

4. SOP harus dilengkapi, 5. Kompetensi lulusan

hanya ada hasil evaluasi terhadap kompetensi

6. Belum Tersedia Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan

4. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik.

5. Prodi melengkapi proses kompetensi lulusan

6. Membuat Dokumen terkait Data Tracer study dari 1 sampai 6 bulan

3 Bulan Cloose

3 Std 3: Isi Pembelajaran

4 Std 4: Proses Pembelajaran

KTS Mayor KTS Minor

4. SOP harus dilengkapi 5. Pembuatan grafik

jumlah kehadiran mahasiswa dilengkapi untuk praktikum dan teori, kemudian dibedakan lagi permata kuliah, setelah itu di rata-rata.

6. 2. Belum tersedia dokumen Buku ajar kurang dari 70%

3. Seluruh SOP Bidang akademik akan Dilengkapi Subbag Akademik. Prodi segera membuat grafik.

4. Prodi akan

melengkapi buku ajar

3 Bulan Cloose

5 Std 5: Penilaian KTS Mayor 3. Belum ada SOP 3. Koordinasi dengan 3 bulan Cloose

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

Pembelajaran

KTS Minor

Umpan Balik Hasil Penilaian, belum tersedia Form Bukti Umpan Balik Hasil Penilaian dan umpan balik belum tertulis di RPS

4. Dokumen

penyerahan nilai belum ada tetapi sudah dilakukan

pusat Jamu dalam menyusun SOP

4. Membuat dokumen penyerahan nilai

6

Std 6: Dosen dan Tenaga Kependidikan

OB/KTS minor/ KTS Mayor

10. Belum ada SOP Penghitungan rasio dosen dan mahasiswa.

11. Belum tersedia data grafik dosen memiliki serdos.

12. Belum tersedia data grafik rata-rata BKD dosen per semester.

13. Belum tersedia SOP pengembangan dosen.

14. Belum tersedia grafik rata-rata pelatihan dosen per semester.

15. Belum tersedia grafik tenaga kependidikan berdasar pendidikan terakhir.

16. Belum tersedia SOP rekrutmen tenaga kependidikan.

17. Belum tersedia grafik jumlah tenaga kependidikan beserta pelatihan yang diikuti (TS-3)

18. Belum tersedia SOP pengembangan tenaga kependidikan.

3. Koordinasi dengan pusat Jamu dalam menyusun SOP

4. Prodi membuat grafik

3 bulan

Cloose

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

7

Std 7 : Sarana dan Prasaarana.

KTS Minor

5. 1. Tidak Tersedia Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu

6. Daftar Inventaris Ruangan yang dimiliki tidak sesuai jumlah Ruangan di Prodi

7. Dalam Daftar Fasilitas K3 /APAR tidak semua tersedia disetiap Ruangaa yang ada diprodi

8. Dokumen foto yangTersedia hanya satu ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI tidak menggambarkan seluruh ruangan dosen

1.Prodi Menyiapkan Daftar Jadwal Penggunaan Ruang Kelas Minimal 20 Jam/Minggu

2. Prodi Menyiapkan Daftar

Inventaris Ruangan sesuai jumlah Ruangan

3. Prodi Menyiapkan Fasilitas K3 /APAR dan daftarnya disetiap Ruangan yang ada

4.Menyediakan Dokumen

foto seluruh ruangan dosen yang Dilengkapi Laptop/Komputer dan Printer serta Tersedia WIFI

1 bulan

Open

8

Std 8 : Pengelolaan Pembelajaran

KTS Minor 1. semua dokumen belum tersedia pada standar 8.6

Prodi segera menindak lanjuti Laporan Evaluasi

Diri (LED)

1 bilan

Cloose

9

Std 9 : Pembiayaan Pembelajaran

KTS Minor

2. Hanya Tersedia Dokumen Anggaran Praktek Klinik,Praktek Kerja lapangan

1. Segera dibuat Daftar Persentase Usulan Anggaran Bahan dibanding Realisasi (100%)

2. segera dibuat Dokumen Anggaran Bahan Praktikum untuk tiap Mata Kuliah Praktikum

1 bilan

Cloose

10 Std 10 : Penelitian KTS Minor

2. Belum tersedia semua dokumen di standar 10.4 Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian dosen (mahasiswa/tahun)

Untuk kedepannya kegiatan penelitian dan pengabmas bisa melibatkan minimal mahasiswa dengan disertai dengan surat tugas

Cloose

11 Std 11 : Pengabdian pada Masyarakat

KTS Minor

2. Belum tersedia Jumlah Judul Pengabmas sesuai dengan Roadmap Pengabmas Prodi 2. Belum

2. dokumen roadmap pengabdian masyarakat sudah ada tetapi belum di ttd kajur dan direktur

1 bulan

Cloose

No Standart Status Uraian temuan Tindakan Perbaikan Target Waktu

Status Akhir

Tersedia Dok Roadmap Pengabmas Prodi

BAB 5

PENUTUP

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun 2020 Prodi DIII Keperawatan

Tuban sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedanng dalam proses. Faktor pendukung

pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika Prodi DIII

Keperawatan Tuban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan internal dan

eksternal. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan

tindak lanjut. Semoga laporan tindaklanjut ini menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan

kegiatan dalam meningkatkan mutu layanan di Prodi. Laporan ini sebagai acuan dalam

merencanakan kegiatan perbaikan mutu layanan tahun 2021