Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Stor Bil. 1/2015Sempena Audit Bersepadu 5S Bilangan 1 tahun 2015

ILP Kota Kinabalu

10 20 Mac 2015

LaporanKeseluruhan

Nilai Keseluruhan Stok Disimpan (suku pertama)

Kadar Pusingan Stok (sukupertama)

Bilangan item yang tidak samadengan Kew.PS-4 Kad Petak

Bilangan item yang perludilupuskan (Tiadapengeluaran / pembeliansejak tahun 2010)

Markah Audit Pengurusan StorBil. 1/2015

Bil. Bahagian/Jabatan

Nilai

Keseluruhan

Stok

Disimpan

(RM)

Kadar

Pusingan

Stok

Bilangan

Item yang

tidak selaras

dengan Kad

Petak

Bilangan

Item yang

perlu

dilupuskan

Markah

Audit

Pengurusan

Stor Bil.

1/2015

Kedudukan

1Bahagian Teknologi Elektrik

Fasa-159721.61 2.95 0 0 92.69 1

2Bahagian Teknologi Elektronik

Industri74119.26 0.43 0 0 82 10

3Bahagian Teknologi

Mekatronik55379.75 0.07 0 0 85 4

4Bahagian Teknologi Penjaga

Jentera Elektrik87250.76 0.20 4 31 82.82 7

5Bahagian Teknologi Komputer

Sistem117063.64 0.56 na na 82 9

6Bahagian Teknologi

Pemesinan CNC106337.5 0.26 0 0 89.72 2

7Bahagian Teknologi Mekanik

Industri20742 2.59 0 0 83 5

8 Bahagian Teknologi Automotif 177604.46 0.16 na na 63.81 12

9Bahagian Teknologi CADD

Senibina33625.39 0.51 0 0 85 3

LaporanKeseluruhan

Nilai Keseluruhan Stok Disimpan (suku pertama)

Kadar Pusingan Stok (sukupertama)

Bilangan item yang tidak samadengan Kew.PS-4 Kad Petak

Bilangan item yang perludilupuskan (Tiadapengeluaran / pembeliansejak tahun 2010)

Markah Audit Pengurusan StorBil. 1/2015

Bil. Bahagian/Jabatan

Nilai

Keseluruhan

Stok

Disimpan

(RM)

Kadar

Pusingan

Stok

Bilangan

Item yang

tidak

selaras

dengan Kad

Petak

Bilangan

Item yang

perlu

dilupuskan

Markah

Audit

Pengurusan

Stor Bil.

1/2015

Kedudukan

10Bahagian Teknologi CADD

Mekanikal13214.6 0.83 0 0 82 8

11Bahagian Teknologi

Rekabentuk Produk Industri20284.81 1.21 1 0 71.09 11

12 Pentadbiran 65990.27 0.59 4 0 82.94 6

13Bahagian Pembangunan dan

Penyelenggaraan Aset76 0.00 0 0 0 -

14 Unit CESS 38490 0.00 0 0 0 -

JUMLAH KESELURUHAN 869900.10 0.68 9 31 - -

Laporan Penemuan & Ulasan PemverifikasiStor

Perkara Pemverifikasi Penemuan & Ulasan Syor Pemverifikasi Bahagian Terlibat

1 Organisasi Stor Tiada carta organisasi Wujudkan carta organisasi pengurusan

stor peringkat bahagian

CSB

3 Kawalan Stok Berlaku pertindihanbilangan item dalam

SMSII

Perlu dikeluarkandaripada SMSII

PJE

Laporan Penemuan & Ulasan PemverifikasiStor

Perkara Pemverifikasi Penemuan & Ulasan Syor Pemverifikasi Bahagian Terlibat

10 Hasil Pengiraan /

Pemeriksaan /

Verifikasi

Terdapat pertindihanitem (barang sama,

kad petak berbeza)

Mengemaskini stokfizikal berdasarkan

data SMSII

PJE

12 Lain-lain Penemuan Susun atur stok padatempat penyimpanan

kurang memuaskan

Kadar pusingan stokyang terlalu rendah

iaitu di bawah 0.5

Adakan label namaitem bagi

memudahkan

pencarian dan

mengenalpasti item

Konsep FIFO, pembelian berhemah

dan pengurangan

lambakan stok

IPD

TEI, MEKA, PJE, CNC & AUTO

Disediakan oleh

Urusetia

Learn more at http://10.219.8.15