laporan kinerja - kementerian pekerjaan umum · 2019. 4. 12. · laporan ini merupakan bentuk...

LAPORAN KINERJA

2018

LOKA LITBANG ASPAL BUTON

PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN BALITBANG – KEMENTERIAN PUPR

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-

Nya penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka Litbang Asbuton dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dan kaitan terselenggaranya Good Governance, yakni

setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini dipertegas lagi oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang

menerbitkan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Loka Litbang

Asbuton tahun 2018. Untuk lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) dikeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LKIP ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Loka Litbang

Asbuton yang merupakan bagian dari Puslitbang Jalan dan Jembatan, Balitbang -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 yang

diimplementasikan di dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Loka Litbang Asbuton.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam

penyusunan LKIP Loka Litbang Asbuton TA 2018 ini.

Buton, Januari 2019

Kepala Loka Litbang Asbuton,

Ilman Faridl, ST, MT

NIP. 197409042009111001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKIP Loka Litbang Asbuton ini disusun untuk menginformasikan dan

mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2018

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 dan

perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5

(lima) tahunan yang direncanakan. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, Midterm Review Renstra Badan

Litbang PUPR 2015-2019 dan Renstra Puslitbang Jalan dan Jembatan.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LKIP Loka Litbang Asbuton T.A 2018 ini

adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Anggaran Satker Loka Litbang Asbuton

Berdasarkan e-monitoring (status 4 Januari 2019), realisasi keuangan Satker Loka

Litbang Asbuton adalah 93,90 % atau sebesar Rp. 5.064.943.000,- dari pagu

anggaran Rp. 5.394.223.000,-. Realisasi keuangan Satker Loka Asbuton mengalami

penurunan dari tahun 2017 sebesar 5,49.

2. Kinerja Output Puslitbang Jalan dan Jembatan

Dari output yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja 2018, seluruh output memenuhi

target yang ditetapkan dengan perincian:

a. Capaian Teknologi Terapan 100%

b. Capaian Penerapan Teknologi Terbatas 100%

c. Capaian Layanan Teknis dan Alih Teknologi 100%

d. Capaian seluruh output Layanan Dukungan Manajemen sesuai dengan target

100%.

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 3

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. 4

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. 5

BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 6

1.2 Kedudukan, Tugas dan Struktur Organisasi ...................................................... 7

1.3 Isu Strategis ....................................................................................................... 9

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 11

2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan ........................................................... 11

2.2 Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................ 13

2.3 Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 14

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI ..................................................................................... 16

3.1 Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 16

3.2 Sarana dan Prasarana ...................................................................................... 16

3.3 DIPA ................................................................................................................. 17

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 19

4.1 Capaian Kinerja Loka ....................................................................................... 19

4.1.1 Capaian Kinerja Bulanan Seluruh Kegiatan .............................................. 20

4.1.2 Capaian Kinerja Output ............................................................................ 30

4.2 Perbandingan Kinerja Satuan Kerja ................................................................. 36

4.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ...................................................... 37

4.3 Realisasi Anggaran ........................................................................................... 38

4.3.1 Analisis Efisiensi ....................................................................................... 40

4.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut .................................................................... 41

BAB 5 PENUTUP ............................................................................................................. 42

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 42

5.2 Rekomendasi ................................................................................................... 42

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN ........................................................................... 43

4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Satker Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 ............... 14

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 (Sasaran Kegiatan/ Output)

................................................................................................................................ 15

Tabel 3.1 Data PNS Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ................................................. 16

Tabel 3.2 Perbandingan dan Kronologi Perubahan Alokasi Anggaran Satker Loka Litbang

Asbuton Tahun 2018 ............................................................................................... 18

Tabel 4. 1 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Januari – Maret 2018 .. 20

Tabel 4.2 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton April – Juni 2018 .......... 22

Tabel 4.3 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Juli – September 2018 .. 25

Tabel 4.4 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Oktober – Desember 2018

................................................................................................................................ 27

Tabel 4.5 Capaian Output Loka Litbang Asbuton Tahun 2018....................................... 30

Tabel 4.6 Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ........ 31

Tabel 4.7 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas Loka Litbang Asbuton Tahun

2018 ........................................................................................................................ 32

Tabel 4.8 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton

Tahun 2018 ............................................................................................................. 32

Tabel 4.9 Pelaksanaan Pendampingan Teknis Tahun 2018 ........................................... 33

Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ........................... 36

Tabel 4.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 .................... 38

Tabel 4.12 Pagu Renstra, Pagu Awal, dan Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan . 38

Tabel 4.13 Presentase Capaian Per Output Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 40

5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Litbang Asbuton .................................................. 8

Gambar 3.1 Proporsi Anggaran Loka Asbuton Tahun 2018 berdasarkan Output ......... 17

Gambar 4.1 Rencana dan Realisasi keuangan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ....... 39

Gambar 4.2 Rencana dan Realisasi Fisik Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 ................ 39

6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asbuton merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dapat

dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Deposit Asbuton sangat melimpah (663 juta

ton) dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton atau setara dengan kebutuhan

aspal Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Asbuton merupakan bahan lokal yang

penggunaannya berdampak pada peningkatan kemandirian bangsa melalui

swasembada aspal nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

pemerintah pusat dan daerah, serta hal lainnya. Teknologi perkerasan jalan Asbuton

sudah cukup lengkap untuk berbagai kelas jalan (berat, sedang dan ringan). Namun

Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak (mengandung mineral) sehingga

teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan aspal minyak.

Pemerintah sangat mendorong penggunaan Asbuton namun sampai saat ini

penggunaannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Aspal Buton (Asbuton) mengandung bitumen yang berasal dari pemisahan

minyak bumi secara alamiah. Bitumen ini merupakan sisa dari minyak bumi yang

memiliki berat jenis besar dan terperangkap pada reservoir batuan. Sejalan dengan

waktu, gas dan minyak bumi dengan berat jenis ringan yang terkandung dalam batuan

tersebut menguap sehingga menyisakan bitumen yang terperangkap dalam matriks

batuan tersebut. Aspal alam ini ditemukan oleh geolog asal Belanda bernama WH

Hetzel Asbuton pada tahun 1924. Lokasi aspal buton ini terdapat pada lima daerah yang

dianggap layak secara ekonomi dan finansial yaitu Waisiu, Kabungka, Winto, Wariti, dan

Lawele Pemanfaatan Asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di

Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.35/2006. Namun, terdapat

beberapa kendala dalam pemanfaatan Asbuton, yaitu inkonsistensi produk Asbuton,

inkonsistensi rantai pasok, rendahnya pemahaman teknologi serta biaya logistik yang

mahal. Inkonsistensi produk Asbuton dapat diatasi dengan metode ekstraksi Asbuton

sehingga diperoleh kandungan Bitumen yang homogen. Jika Indonesia mampu

7

mengoptimalkan penggunaan Asbuton pada pembangunan dan preservasi jalan

nasional, maka daya saing Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia.

Untuk meningkatkan peran pemerintah, khususnya agar produk Asbuton lebih

terkontrol dan alih teknologi melalui layanan teknis lebih maksimal, maka Balitbang

Kementrian PUPR telah mendirikan Loka Litbang Asbuton di Pasarwajo Kabupaten

Buton sesuai Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang

merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik

dan melembaga. Seperti halnya Instansi Pemerintah lain, Loka Litbang Asbuton sebagai

instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada stakeholders’ melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sebagai

perwujudan Good Governance.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan

mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi,

LKIP disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak yang

berkepentingan. LKIP dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai

dengan Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, kedudukan dan Tugas Loka Litbang Asbuton adalah sebagai berikut:

a. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

b. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton dipimpin oleh seorang Kepala.

8

c. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton mempunyai tugas melakukan

penelitian dan pengembangan, pengujian, diseminasi, sertifikasi teknologi aspal

buton, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka.

d. Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton berlokasi di Buton, Sulawesi

Tenggara.

e. Wilayah kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton meliputi seluruh

wilayah Indonesia.

Susunan organisasi Loka Litbang Asbuton terdiri atas Kepala Loka dan Kelompok

dan Jabat Fungsional sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Litbang Asbuton

9

1.3 Isu Strategis

Arah kebijakan Penelitian dan Pengembangan Loka Penelitian dan

Pengembangan Asbuton tahun 2015–2019 secara umum adalah untuk mewujudkan

hasil litbang dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan

dengan menggunakan teknologi aspal Buton yang handal dalam rangka meningkatkan

konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, yang didukung

oleh sumber daya manusia yang kompeten dan organisasi yang akuntabel. Arah

kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi:

1. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan aspal Buton untuk

menghasilkan teknologi dan inovasi baru aspal Buton yang siap guna sebagai

dukungan mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan,

dengan konsep lebih maksimal, terkontrol, berkualitas, dan berkelanjutan;

2. Kegiatan litbang harus menghasilkan SPM untuk menjamin kualitas infrastruktur

jalan yang menggunakan teknologi Aspal Buton dengan melibatkan masukan

dari peneliti, produsen, praktisi dan berbagai pihak terkait;

3. Penerapan IPTEK melalui uji coba skala lapangan secara terbatas yang

menghasilkan informasi tentang kemamputerapan teknologi aspal Buton;

4. Meningkatkan jumlah layanan teknis dalam bentuk pengujian laboratorium

sebagai jasa inspeksi kualitas;

5. Pemberian layanan alih teknologi sekaligus publikasi hasil-hasil litbang melalui

bentuk diseminasi dan sosialisasi yang diikuti dengan TOT kepada masyarakat

profesional, diarahkan pada aspek-aspek aplikasi teknologi serta sebagai umpan

balik tentang kebutuhan SPMK;

6. Memberikan layanan bantuan teknis berupa sertifikasi standar produk aspal

Buton; dan

7. Meningkatkan kualitas litbangrap sesuai pembiayaan dengan dukungan

manajemen litbang yang akuntabel, sehingga rasio output dan outcome semakin

meningkat.

10

Selain strategi umum, output Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton juga

berupa layanan dukungan manajemen (manajerial) untuk mendukung kegiatan

penelitian dan pengembangan. Arah strategi Loka Penelitian dan Pengembangan

Asbuton yang bersifat manajerial adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel serta sinergi dalam mendukung kelancaran kegiatan litbangrap;

2. Proporsi penganggaran litbang harus lebih besar dari penganggaran dukungan

manajemen;

3. Penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada hasil (outcome).

4. Mengoptimalkan kinerja SDM Loka Penelitian dan Pengembangan Asbuton

untuk menghasilkan Teknologi aspal Buton;

5. Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dengan cara pelatihan dan mengirim

tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendukung peningkatan mutu

hasil litbang;

6. Mempercepat transfer knowledge dari senior ke junior dengan memberi

kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi menghasilkan SPM maupun

teknologi aspal Buton;

7. Meningkatkan kapasitas laboratorium dengan dukungan anggaran yang ada,

agar mutu hasil pengujian laboratorium lebih baik dari laboratorium swasta

maupun perguruan tinggi; dan

8. Meningkatkan kompetensi dan Kinerja SDM laboratorium melalui pelatihan-

pelatihan teknis penunjang dan bersertifikasi.

11

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan

Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan faktor kunci dalam mendukung

daya saing nasional, daya tarik investor asing, kesejahteraan masyarakat, serta

menurunkan disparitas antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan Rencana Strategi

Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015, pembangunan infrastruktur jalan

dibutuhkan untuk menjawab tantangan transportasi di Indonesia saat ini, yaitu biaya

logistik yang relatif tinggi (24% Gross Domestic Product), tingginya permintaan lalu

lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan (84% lalu lintas angkutan penumpang

dan 90% angkutan barang), serta tingginya waktu tempuh di koridor utama (2,2

jam/100 km).

Jalan di Indonesia didominasi oleh material aspal. Kebutuhan aspal minyak di

Indonesia sekitar 1,2 juta ton/tahun, namun hanya 30% berasal dari lokal, sedangkan

sisanya 70% berasal dari impor sehingga menguras devisa negara (Direktorat Jenderal

Bina Marga, 2008). Impor aspal minyak dapat dikurangi jika Indonesia mampu

mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia memiliki deposit aspal buton

(Asbuton) sebesar 650 juta ton, dengan kadar aspal bervariasi antara 10 - 35%, atau

setara dengan 170 juta ton aspal minyak (Kementerian PUPR, 2010). Deposit Asbuton

ini setara dengan kebutuhan aspal untuk ±170 tahun mendatang.

Aspal Buton (Asbuton) mengandung bitumen yang berasal dari pemisahan

minyak bumi secara alamiah. Bitumen ini merupakan sisa dari minyak bumi yang

memiliki berat jenis besar dan terperangkap pada reservoir batuan. Sejalan dengan

waktu, gas dan minyak bumi dengan berat jenis ringan yang terkandung dalam batuan

tersebut menguap sehingga menyisakan bitumen yang terperangkap dalam matriks

batuan tersebut. Aspal alam ini ditemukan oleh geolog asal Belanda bernama WH

Hetzel Asbuton pada tahun 1924. Lokasi aspal buton ini terdapat pada lima daerah yang

dianggap layak secara ekonomi dan finansial yaitu Waisiu, Kabungka, Winto, Wariti, dan

Lawele

12

Pemanfaatan Asbuton untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di

Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.35/2006. Namun, terdapat

beberapa kendala dalam pemanfaatan Asbuton, yaitu inkonsistensi produk Asbuton,

inkonsistensi rantai pasok, rendahnya pemahaman teknologi serta biaya logistik yang

mahal. Inkonsistensi produk Asbuton dapat diatasi dengan metode ekstraksi Asbuton

sehingga diperoleh kandungan Bitumen yang homogen. Jika Indonesia mampu

mengoptimalkan penggunaan Asbuton pada pembangunan dan preservasi jalan

nasional, maka daya saing Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia.

Untuk meningkatkan peran pemerintah, khususnya agar produk Asbuton lebih

terkontrol dan alih teknologi melalui layanan teknis lebih maksimal, maka Balitbang

Kementrian PUPR telah mendirikan Loka Litbang Asbuton di Pasarwajo Kabupaten

Buton sesuai Permen PUPR Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;

Asbuton merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dapat

dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Deposit Asbuton sangat melimpah (663 juta

ton) dengan kandungan bitumen sekitar 132 juta ton atau setara dengan kebutuhan

aspal Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Asbuton merupakan bahan lokal yang

penggunaannya berdampak pada peningkatan kemandirian bangsa melalui

swasembada aspal nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

pemerintah pusat dan daerah, serta hal lainnya. Teknologi perkerasan jalan Asbuton

sudah cukup lengkap untuk berbagai kelas jalan (berat, sedang dan ringan). Namun

Asbuton tidak persis sama dengan aspal minyak (mengandung mineral) sehingga

teknologinya agak berbeda dengan teknologi perkerasan jalan aspal minyak.

Pemerintah sangat mendorong penggunaan Asbuton namun sampai saat ini

penggunaannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Asbuton dapat digunakan sebagai bahan tambah (aditif) atau sebagai bahan

substitusi aspal minyak. Keunggulan Asbuton antara lain stabilitas perkerasan lebih

tinggi jika dibandingkan dengan aspal minyak, lebih tahan retak akibat cuaca maupun

lingkungan, dapat menghemat ketebalan perkerasan hingga 22%, serta memiliki

produk samping dengan manfaat besar seperti high oil, bentonit, dan mineral.

13

Kebutuhan aspal di Indonesia dapat mencapai 1,2 juta ton per tahun. Bahan material

ini dipenuhi 50% lokal dan 50% impor dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan,

Singapura, dan Kawasan Timur Tengah. Aspal yang umum digunakan di Indonesia yaitu

aspal minyak. Industri dalam negeri masih belum sanggup untuk memproduksi aspal

minyak dalam jumlah yang banyak sehingga Pemerintah mengimpor aspal minyak

untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri.

Namun sejak tahun 2013, terjadi penurunan produksi minyak baik dalam negeri

maupun luar negeri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya produk aspal minyak di

pasaran dan meningkatnya harga aspal minyak tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi

masalah bagi Pemerintah untuk mencapai target pembangunan infrastruktur jalan di

tahun 2019. Di sisi lain, Indonesia memiliki aspal Buton yang melimpah dan memiliki

kualitas yang hampir sama dengan aspal minyak, namun belum dimanfaatankan secara

maksimal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka perlu adanya strategi pemanfaatan

aspal Buton dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Secara umum permasalahan

yang dihadapi dalam pengembangan teknologi Asbuton adalah; 1) tidak konsistennya

produk Asbuton, 2) tidak terkuasainya teknologi Asbuton oleh stake holders, 3)

terkendalanya rantai pasok.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana 1 (satu) Tahun sebagai

turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu 5 (lima) Tahun. Rencana kinerja

ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya,

serta menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah ke dalam rencana

jangka pendek dengan memuat satuan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun

anggaran untuk mencapai sasaran output yang ditetapkan.

14

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Satker Loka Litbang Asbuton T.A. 2018

OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT TARGET

2018 SATUAN

1 TEKNOLOGI TERAPAN

1.1 Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi: Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)

0,4 Teknologi

2 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS

2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas 1 Unit

3 LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI

3.1 Jumlah Layanan Advis dan Rekomendasi Teknis 1

Rekomendasi Teknis

4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1 Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Dokumen

4.2 Jumlah Layanan Perkantoran 12

Bulan Layanan

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja

adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujud lah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 adalah bentuk perjanjian

Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan antara Kepala Loka Litbang Asbuton dengan

Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan.

15

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton T.A. 2018 (Sasaran Kegiatan/ Output)

OUTPUT INDIKATOR OUTPUT VOLUME PAGU

TEKNOLOGI TERAPAN

Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi: Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)

0,4 Teknologi 546.800.000

PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS

Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas

1 Unit 545.903.975

LAYANAN TEKNIS DAN ALIH TEKNOLOGI

Jumlah Layanan Advis dan Rekomendasi Teknis

1 Rekomendasi Teknis

800.000.000

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Dokumen 1.800.000.000

Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan

1.928.088.000

TOTAL PAGU 5.620.791.975

Alokasi pagu berbeda dengan pagu dalam DIPA Tahun Anggaran 2018, karena

pagu yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Awal Tahun Anggaran merupakan pagu

revisi.

16

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Bidang Sumber Daya Kelitbangan, data PNS Puslitbang Jalan

dan Jembatan yang ditugaskan di Loka Litbang Asbuton adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data PNS Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

No. Nama Jabatan

1. Ilman Faridl, ST, MT Pejabat Pembuat Komitmen dan Plt. Kepala Loka

2. Aceng Maulana Karim, ST PPSPM

3. Dedi Suherdi Bendahara Pengeluaran, Asisten Keuangan

4. Mohamad Ridwan, A.Md Asisten Umum

5. Budi Irawan Budiawan Penangungjawab E Monitoring, Petugas Gudang

dan Persediaan

6. Soma Mulyana, SAB Penanggungjawab SAKPA, Penanggungjawab

SIMAK BMN

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan litbang, Pagu awal Satker Loka Litbang

Asbuton adalah Rp 5.628.088.000, - (lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta

delapan puluh delapan ribu rupiah) mengalami pengurangan sampai akhir tahun

anggaran menjadi 5.394.223.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua

ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Proporsi Komposisi anggaran (pagu akhir) Loka Litbang

Asbuton berdasarkan output Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

17

Gambar 3.1 Proporsi Anggaran Loka Asbuton Tahun 2018 berdasarkan Output

Berdasarkan data diatas, proporsi anggaran terbesar Loka Asbuton tahun 2018

adalah untuk Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead), sedangkan alokasi

Layanan Teknis dan Alih Teknologi sebesar 15 %, Teknologi Terapan 11% dan Penerapan

Terbatas 9%.

3.3 DIPA

Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) telah ditetapkan pada awal Tahun,

namun dalam pelaksanaan anggaran terjadi dinamika perubahan kebijakan yang

berimplikasi pada perubahan anggaran, adapun perubahan-perubahan alokasi

anggaran yang disebabkan oleh refocussing/ penajaman kegiatan. Adapun DIPA dan

kronologi perubahan APBN dan APBNP serta perubahan (awal dan akhir) Tahun 2018

sebagaimana berikut:

Teknologi Terapan

11% Penerapan Terbatas

9%

Layanan Teknis dan Alih

Teknologi15%

Layanan Internal (Overhead)

29%

Layanan Perkantoran

36%

18

Tabel 3.2 Perbandingan dan Kronologi Perubahan Alokasi Anggaran Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

No. Kegiatan DIPA T.A 2018

Awal Akhir

1. Teknologi Terapan 600.000.000 600.000.000

2. Penerapan Teknologi Terbatas 500.000.000 500.000.000

3. Layanan Teknis dan Alih Teknologi 800.000.000 800.000.000

4. Layanan Internal (Overhead) 1.800.000.000 1.566.135.000

5. Layanan Perkantoran 1.928.088.000 1.928.088.000

Jumlah Total 5.628.088.000 5.394.223.000

Berdasarkan tabel diatas, pagu awal Satker Loka Litbang Asbuton mengalami

penurunan sebesar Rp. 223.865.000, - (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus

enam puluh lima ribu rupiah) di akhir tahun anggaran.

Perubahan pagu pada Output Layanan Internal (Overhead) dari semula sebesar

Rp. 1.800.000.000, - menjadi 1.566.135.000, - dialihkan pada Satker Pusjatan untuk

pembayaran selisih kenaikan tunjangan kinerja.

19

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Capaian Kinerja Loka

Capaian kinerja kegiatan Loka Litbang Asbuton per bulan selama tahun 2018 diuraikan

dalam tabel sebagai berikut.

20

4.1.1 Capaian Kinerja Bulanan Seluruh Kegiatan

Tabel 4. 1 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Januari – Maret 2018

Sasaran Kegiatan

Januari Februari Maret

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik

RN RL RN RL Kinerja Warna RN RL RN RL Kinerja Warna RN RL RN RL Kinerja Warna

Teknologi Terapan 0 0 0 0 0 0 0 0 1.37 0 1.37 5 364.96

Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)

0 0 0 0 0 0 0 0 1.37 0 1.37 5 364.96

A. Pengembangan Teknologi Asbuton

0 0 0 0 0 0 0 0 1.37 0 1.37 5 364.96

Penerapan Teknologi Terbatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0.73 5 684.93

Pilot Project 0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0.73 5 684.93

A. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton

0 0 0 0 0 0 0 0 0.73 0 0.73 5 684.93

Layanan Teknis dan Alih Teknologi

0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 0 2.13 5 234.74

Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis

0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 0 2.13 5 234.74

A. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton

0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 0 2.13 5 234.74

Layanan Dukungan Manajemen 0 0 0 0 2.07 0 2.07 0 0 4.49 4.48 4.49 4.48 99.83

Administrasi Kesatkeran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Administrasi Kesatkeran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang

0 0 0 0 1.5 0 1.5 0 0 3.5 0 3.5 0 0

21

Sasaran Kegiatan

Januari Februari Maret



A. Pengadaan Peralatan Laboratorium

0 0 0 0 1.5 0 1.5 0 0 3.5 0 3.5 0 0

Layanan Perkantoran 0 0 0 0 3.54 0 3.54 0 0 7.28 11.79 7.28 11.79 161.84

C. Belanja Uang Lembur 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.5 0 2.5 0 0

F. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Langganan Daya dan Jasa 0 0 0 0 1.55 0 1.55 0 0 3.87 10.87 3.87 10.87 280.88

K. Pramubhakti dan Pengemudi 0 0 0 0 6.13 0 6.13 0 0 12.27 0 12.27 0 0

M. Penyelenggaraan Pembukuan, Pengujian/ Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

0 0 0 0 0.73 0 0.73 0 0 1.81 24.71 1.81 24.71 1,365.19

N. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

0 0 0 0 0.84 0 0.84 0 0 2.11 35.71 2.11 35.71 1,692.42

O. Pakaian Dinas Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.5 0 2.5 0 0

B. Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.5 0 2.5 0 0

Peningkatan Gedung/Bangunan

0 0 0 0 0.79 0 0.79 0 0 1.98 0 1.98 0 0

B. Pemeliharaan Gedung Kantor

0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.5 0 2.5 0 0

D. Perawatan Sarana Gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

Tabel 4.2 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton April – Juni 2018

Sasaran Kegiatan

April Mei Juni



Teknologi Terapan 4.89 3.77 4.89 3.77 77.1 12.23 11.92 12.23 11.92 97.47 28.33 12.61 28.33 12.61 44.51


4.89 3.77 4.89 3.77 77.1 12.23 11.92 12.23 11.92 97.47 28.33 12.61 28.33 12.61 44.51


4.89 3.77 4.89 3.77 77.1 12.23 11.92 12.23 11.92 97.47 28.33 12.61 28.33 12.61 44.51

Penerapan Teknologi Terbatas

4.37 0 4.37 0 0 12.5 9.15 12.5 9.15 73.2 29 15 29 15 51.72

Pilot Project 4.37 0 4.37 0 0 12.5 9.15 12.5 9.15 73.2 29 15 29 15 51.72


4.37 0 4.37 0 0 12.5 9.15 12.5 9.15 73.2 29 15 29 15 51.72


4.91 0 4.91 0 0 12.5 3.15 12.5 3.15 25.2 25 3.15 25 3.15 12.6

Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Layanan Advis Teknis dan

4.91 0 4.91 0 0 12.5 3.15 12.5 3.15 25.2 25 3.15 25 3.15 12.6

23

Sasaran Kegiatan

April Mei Juni



Pendampingan Teknis


4.91 0 4.91 0 0 12.5 3.15 12.5 3.15 25.2 25 3.15 25 3.15 12.6

Layanan Dukungan Manajemen

8.12 13.99 8.12 13.99 172.26 16.64 24.3 16.64 24.3 146.03 27.72 32.57 27.72 32.57 117.5

Administrasi Kesatkeran

4.5 25 4.5 25 555.56 12.5 41.67 12.5 41.67 333.36 25 50 25 50 200

P. Administrasi Kesatkeran

4.5 25 4.5 25 555.56 12.5 41.67 12.5 41.67 333.36 25 50 25 50 200


7.5 0 7.5 0 0 17.5 0 17.5 0 0 30 0 30 0 0


7.5 0 7.5 0 0 17.5 0 17.5 0 0 30 0 30 0 0

Layanan Perkantoran

11.43 30.64 11.43 30.64 268. 17.94 52.19 17.94 52.19 290.95 25.62 59.87 25.62 59.87 233.69

C. Belanja Uang Lembur

5 0 5 0 0 15 0 15 0 0 35 0 35 0 0


0 0 0 0 0 16.21 0 16.21 100 0 16.21 0 16.21 100

H. Langganan Daya dan Jasa

7.74 15.21 7.74 15.21 196.51 23.22 24.01 23.22 24.01 103.4 34.9 24.01 34.9 24.01 68.8

24

Sasaran Kegiatan

April Mei Juni



K. Pramubhakti dan Pengemudi

18.4 23.08 18.4 23.08 125.43 24.53 46.15 24.53 46.15 188.14 30.66 53.85 30.66 53.85 175.64


3.63 30.45 3.63 30.45 838.84 9.07 77.78 9.07 77.78 857.55 18.13 81.93 18.13 81.93 451.9


4.21 64.37 4.21 64.37 1,528.98 10.53 72.93 10.53 72.93 692.59 21.07 88.2 21.07 88.2 418.6

O. Pakaian Dinas Pegawai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 12.33 5 12.33 246.6 12.5 24.74 12.5 24.74 197.92 25 63.53 25 63.53 254.12


5 12.33 5 12.33 246.6 12.5 24.74 12.5 24.74 197.92 25 63.53 25 63.53 254.12


3.95 0 3.95 0 0 15.53 0.62 15.53 0.62 3.97 31.06 5.06 31.06 5.06 16.28


5 0 5 0 0 12.5 0 12.5 0 0 25 0 25 0 0

D. Perawatan Sarana Gedung

0 0 0 0 26.99 2.95 26.99 2.95 10.93 53.98 24.17 53.98 24.17 44.78

25

Tabel 4.3 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Juli – September 2018

Sasaran Kegiatan

Juli Agustus September



Teknologi Terapan 43.33 14.69 43.33 14.69 33.9 65 45.48 65 45.48 69.97 86.67 58.62 86.67 58.62 67.64


43.33 14.69 43.33 14.69 33.9 65 45.48 65 45.48 69.97 86.67 58.62 86.67 58.62 67.64


43.33 14.69 43.33 14.69 33.9 65 45.48 65 45.48 69.97 86.67 58.62 86.67 58.62 67.64


44 16.28 44 16.28 37 68 16.28 68 16.28 23.94 82 56.21 82 56.21 68.55

Pilot Project 44 16.28 44 16.28 37 68 16.28 68 16.28 23.94 82 56.21 82 56.21 68.55


44 16.28 44 16.28 37 68 16.28 68 16.28 23.94 82 56.21 82 56.21 68.55


27.5 24.18 27.5 24.18 87.93 31.63 27.23 31.63 27.23 86.09 35.81 56.48 35.81 56.48 157.72

Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran

0 0 0 0 0 0 0 0 0


27.5 24.18 27.5 24.18 87.93 31.63 27.23 31.63 27.23 86.09 35.81 56.48 35.81 56.48 157.72


27.5 24.18 27.5 24.18 87.93 31.63 27.23 31.63 27.23 86.09 35.81 56.48 35.81 56.48 157.72


41.18 31.01 41.18 31.01 75.3 56.46 40.88 56.46 40.8 72.27 71.16 48.44 71.16 48.63 68.34

Administrasi Kesatkeran 40 50 40 50 125 60 58.33 60 58.33 97.22 80 67.5 80 67.5 84.38

P. Administrasi Kesatkeran 40 50 40 50 125 60 58.33 60 58.33 97.22 80 67.5 80 67.5 84.38

26

Sasaran Kegiatan

Juli Agustus September




45 0 45 0 0 60 1.99 60 1.34 2.23 75 1.31 75 1.46 1.95


45 0 45 0 0 60 1.99 60 1.34 2.23 75 1.31 75 1.46 1.95

Layanan Perkantoran 37.02 63.54 37.02 63.54 171.63 50.29 72.39 50.29 72.77 144.68 62.14 77.16 62.14 77.53 124.77

C. Belanja Uang Lembur 60 100 60 100 166.67 75 100 75 100 133.33 85 100 85 100 117.65


0 16.21 0 16.21 100 0 51.15 0 51.15 100 85 53.73 85 53.73 63.21

H. Langganan Daya dan Jasa 44.67 27.27 44.67 27.27 61.05 68.18 31.34 68.18 31.34 45.97 78.79 35.7 78.79 35.7 45.31


42.93 53.85 42.93 53.85 125.44 49.06 61.54 49.06 61.54 125.44 55.19 69.23 55.19 69.23 125.44


29.01 83.59 29.01 83.59 288.14 43.52 97.66 43.52 97.66 224.4 58.03 99.7 58.03 99.7 171.81


33.71 89.06 33.71 89.06 264.19 50.56 97.04 50.56 97.04 191.93 67.42 97.7 67.42 97.7 144.91

O. Pakaian Dinas Pegawai 0 85.72 0 85.72 100 100 85.72 100 100 100 100 85.72 100 100 100


40 37.11 40 37.11 92.78 60 37.11 60 37.11 61.85 80 37.11 80 37.11 46.39


40 37.11 40 37.11 92.78 60 37.11 60 37.11 61.85 80 37.11 80 37.11 46.39


44.81 5.58 44.81 5.58 12.46 61.14 46.69 61.14 46.69 76.38 77.16 88.57 77.16 88.57 114.79


40 0 40 0 0 60 51.99 60 51.99 86.65 80 99.85 80 99.85 124.81

D. Perawatan Sarana Gedung 62.98 26.68 62.98 26.68 42.36 65.43 26.68 65.43 26.68 40.78 66.45 45.97 66.45 45.97 69.18

27

Tabel 4.4 Capaian Per Kegiatan Satker Loka Litbang Asbuton Oktober – Desember 2018

Sasaran Kegiatan

Oktober November Desember



Teknologi Terapan 95.83 73.29 95.83 73.29 76.48 99.09 78.26 99.09 78.26 78.98 100 83.52 100 100 100


95.83 73.29 95.83 73.29 76.48 99.09 78.26 99.09 78.26 78.98 100 83.52 100 100 100


95.83 73.29 95.83 73.29 76.48 99.09 78.26 99.09 78.26 78.98 100 83.52 100 100 100


92.5 57.49 92.5 57.49 62.15 98.82 64.93 98.82 64.93 65.71 100 77.48 100 100 100

Pilot Project 92.5 57.49 92.5 57.49 62.15 98.82 64.93 98.82 64.93 65.71 100 77.48 100 100 100


92.5 57.49 92.5 57.49 62.15 98.82 64.93 98.82 64.93 65.71 100 77.48 100 100 100


48.9 68.48 48.9 68.48 140.04 93.71 75.16 93.71 75.16 80.2 100 90.39 100 100 100


48.9 68.48 48.9 68.48 140.04 93.71 75.16 93.71 75.16 80.2 100 90.39 100 100 100


48.9 68.48 48.9 68.48 140.04 93.71 75.16 93.71 75.16 80.2 100 90.39 100 100 100


83.03 57.9 83.03 58.15 70.03 96.55 55.58 96.55 56.27 58.27 100 98.83 100 100 100

Administrasi Kesatkeran 92.5 83.33 92.5 83.33 90.09 98 83.33 98 83.33 85.03 100 100 100 100 100

P. Administrasi Kesatkeran

92.5 83.33 92.5 83.33 90.09 98 83.33 98 83.33 85.03 100 100 100 100 100

28

Sasaran Kegiatan





85 1.31 85 1.64 1.93 95 1.31 95 1.64 1.73 100 99.75 100 100 100


85 1.31 85 1.64 1.93 95 1.31 95 1.64 1.73 100 99.75 100 100 100

Layanan Perkantoran 76.03 85.6 76.03 85.97 113.08 96.76 75.57 96.76 75.95 78.49 100 97.67 100 100 100

C. Belanja Uang Lembur 92 100 92 100 108.7 98 100 98 100 102.04 100 100 100 100 100


90 61.29 90 61.29 68.1 95 61.29 95 61.29 64.52 100 75.66 100 100 100

H. Langganan Daya dan Jasa

89.39 40.59 89.39 40.59 45.41 99.04 62.84 99.04 62.84 63.45 100 83.59 100 100 100


73.59 84.62 73.59 84.62 114.99 95.7 77.33 95.7 77.33 80.8 100 100 100 100 100


67.09 99.7 67.09 99.7 148.61 98.2 66.2 98.2 66.2 67.41 100 99.91 100 100 100


77.95 97.7 77.95 97.7 125.34 97.25 82.33 97.25 82.33 84.66 100 99.87 100 100 100

O. Pakaian Dinas Pegawai

100 85.72 100 100 100 100 85.72 100 100 100 100 85.72 100 100 100


92.5 86.58 92.5 86.58 93.6 98 86.58 98 90 91.84 100 98.58 100 100 100


92.5 86.58 92.5 86.58 93.6 98 86.58 98 90 91.84 100 98.58 100 100 100


87.26 88.57 87.26 88.57 101.51 98.21 99.72 98.21 100 101.83 100 99.72 100 100 100


92.5 99.85 92.5 99.85 107.95 98 99.85 98 100 102.04 100 99.85 100 100 100

29

Sasaran Kegiatan




D. Perawatan Sarana Gedung

67.46 45.97 67.46 45.97 68.14 98.98 99.25 98.98 100 101.03 100 99.25 100 100 100

30

4.1.2 Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output Loka Litbang Asbuton diperoleh dengan cara

membandingkan rencana/ target output yang ditetapkan di awal tahun dengan realisasi

output yang dihasilkan pada akhir tahun. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, pada

tahun 2018 seluruh ouput sesuai dengan target yang ditetapkan seperti diuraikan dalam

tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5 Capaian Output Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

OUTPUT/ INDIKATOR OUTPUT TARGET

PK 2018* CAPAIAN

2018 SATUAN

1

TEKNOLOGI TERAPAN


0,4 1 Teknologi

2

PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS ( Pilot Project )

2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas 1 1 Unit

3


3.1 Jumlah Pelayanan Advis dan Pendampingan Teknis

1 1 Rekomendasi

Teknis

4


4.1 Jumlah Administrasi Kesatkeran 1 1 Dokumen

4.2 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang

1 1 Dokumen

4.3 Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 Bulan

Layanan

4.4 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 1 Unit

4.5 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan 400 1.955,54 M² *Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Litbang Asbuton Revisi Desember 2018

31

4.1.2.1 Capaian Output Teknologi Terapan

Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Capaian Output Teknologi Terapan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

NO. JUDUL DAN URAIAN KEGIATAN PAGU OUTPUT 2018

1.

Pengembangan Teknologi Asbuton 600.000.000

a. Teknologi Campuran Beraspal Panas Lapis Tipis Screen Sheet Asbuton

Naskah Ilmiah dan Rancangan Spesifikasi (R1) Campuran Beraspal Panas Lapis Tipis Screen Sheet Asbuton

b. Teknologi Pemurnian Bitumen Asbuton dengan Proses Thermal

Naskah Ilmiah Teknologi Campuran Beraspal dengan Asbuton Hybrida

c. Kajian Kinerja Penerapan Teknologi Litbang Gussasphalt Asbuton Pada Deck Jembatan

Prosiding Monitoring Kinerja Penerapan Teknologi Litbang Gussasphalt Asbuton pada Deck Jembatan

32

4.1.2.2 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas

Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project) Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Capaian Output Penerapan Teknologi Terbatas Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

NO. JUDUL DAN URAIAN

KEGIATAN PAGU OUTPUT 2018 KETERANGAN

1. Penerapan Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton

500.000.000

Model Fisik Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton dan Pilot Project Teknologi TCM Berbasis Air dan Asbuton

Ruas Jalan Pasar Wajo – Takalar dan Ruas Jalan Batas Kota Bau Bau

4.1.2.3 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi

Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Capaian Output Layanan Teknis dan Alih Teknologi Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

NO. JUDUL DAN URAIAN KEGIATAN PAGU OUTPUT 2018

1. Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi Bidang Asbuton 800.000.000

Prosiding Pendampingan Teknis dan Alih Teknologi

Bidang Asbuton

33

Tabel 4.9 Pelaksanaan Pendampingan Teknis Tahun 2018

No Kegiatan Tempat dan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksana Peserta Hasil Kegiatan

1 Pelatihan Teknologi Asbuton

Bandung dan Jakarta, 19 s/d 24 Februari 2018

- Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan Jembatan

- Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

- Puslitbang Jalan dan Jembatan

- Loka Litbang Asbuton, Pusjatan

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Ditjen Bina Marga

Pelatihan Teknologi Asbuton di kelas dan aplikasi di lapangan, materi pelatihan antara lain: - Bahan campuran

asbuton - Perencanaan

campuran berasapal dengan asbuton

- Peralatan pelaksana asbuton

- Penjelasan kunjungan lapangan

- Praktek laboratorium - Pelaksanaan

campuran berasapal panas dengan asbuton butir di lapangan

- Penggunaan 5% LGA, kadar aspal total 6,5%

- Seminar dan evaluasi hasil pelatihan

2

Peluang dan Tantangan Teknologi Pemanfaatan Aspal Buton

Bau Bau, 2 Mei 2018

- Universitas Dayanu Ikhsanuddin


- Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI)

- Dosen - Mahasiswa

Teknik Sipil Indonesia

- Produsen asbuton

Seminar Nasional dengan materi antara lain: - Teknologi asbuton

sebagai bahan perkerasan jalan

- Teknologi asbuton sebagai paving block

- Produksi asbuton dari ASPABI

34


Waktu Pelaksanaan


3

Bimbingan Teknis Aspal Buton dengan tema Rantai Pasok Pelaksanaan Pekerjaan jalan yang Menggunakan Aspal Buton dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

- Kendari, 9 Mei 2018

- Medan, 12 s/d 13 Juli 2018

- Bali, 9 s/d 10 Agustus 2018

- Surabaya, 29 s/d 30 Agustus 2018

- Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

- Subdit Geometrik, Perkerasan dan Drainase, Direktorat Pembangunan Jalan

- Balai Litbang Perkerasan Jalan, Pusjatan


- ASPABI

- Konsultan - Kontraktor - Pengembang

Aspal Buton Indonesia

Bimbingan Teknis di dalam kelas, materi

antara lain: - Rantai Pasok Aspal

Buton - Roadmap Penggunaan

Aspal Buton - Spesifikasi dan

Standar teknis Aspal Buton

- Aplikasi Jenis Produk dan Teknologi Aspal Buton

- Perencanaan dan Pelaksanaan Teknologi Aspal Buton

- Penerapan Teknologi Aspal Buton

- Sertifikasi Produsen Asbuton dalam Rangka Menjamin Kualitas Produk Asbuton

- Tinjauan paket pekerjaan yang menggunakan

- teknologi asbuton

4

Pendampingan Teknis Teknologi Asbuton di Pelaksanaan Jalan Pulau Halmahera 5

Halmahera, 19 s/d 23 September 2018


- PPK Pelaksana Jalan Pulau Halmahera 5

- Konsultan - Kontraktor

- Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea (Ruas Jalan Weda Sagea)

- Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea-Patani I (Ruas Jalan Sagea Patani)

- Pendampingan teknis pada paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea-Patani III (Ruas Jalan Sagea Patani)

35


Waktu Pelaksanaan


5

Pendampingan Teknis Trial Mix Aspal Modifikasi Jenis Asbuton

Pekanbaru, 12 s/d 14 September 2018


- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau

- Konsultan - Kontraktor - Produsen

asbuton

- Pendampingan teknis pada paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Simpang Lago-Sorek (MYC)(PN)

6

Pendampingan Teknis Penggunaan Aspal Buton pada Aspal Modifikasi

Banda Aceh, 16 s/d 18 Oktober 2018


- Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh

- Konsultan - Kontraktor

- Pendampingan teknis pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Lambaro-Bts. Pidie (Presv.01.02)

- Pendampingan teknis pada paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Aceh Besar-Calang (Presv.09.02)

36

4.2 Perbandingan Kinerja Satuan Kerja

Tabel 4.10 Perbandingan Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT SATUAN TARGET

RENSTRA TARGET PK

2018* CAPAIAN

2018 CAPAIAN THD

TARGET RENSTRA

1

TEKNOLOGI TERAPAN


Teknologi 1,8 0,4 1 55,6 %

2 PENERAPAN TEKNOLOGI TERBATAS

2.1 Jumlah Penerapan Teknologi Terbatas Unit 2 1 1 50 %

3


3.1 Jumlah Pelayanan Advis dan Pendampingan Teknis Rekomendasi

Teknis 3 1 1 33,3 %

4


4.1 Jumlah Administrasi Kesatkeran Dokumen 3 1 1 33,3 %

4.2 Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang Dokumen 3 1 1 33,3 %

4.3 Jumlah Layanan Perkantoran Bulan Layanan 12 12 12 100 %

4.4 Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit 3 1 1 33,3 %

4.5 Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan M² 1.200 400 1.955,54 162,96 %

37

4.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 adalah

sebagai berikut:

1. Capaian Teknologi Terapan adalah 1 (satu) unit Pengembangan Teknologi

Asbuton;

2. Capaian Penerapan Teknologi Terbatas adalah 1 (satu) unit Teknologi

Tambalan Cepat Mantap berbasis Air dan Asbuton;

3. Layanan Advis dan Pendampingan Teknis dengan melakukan pendampingan

teknis dan alih teknologi bidang asbuton menghasilkan capaian 1 (satu)

rekomendasi teknis dari kumpulan kegiatan pendampingan dan advis teknis;

4. Layanan Dukungan Manajemen menghasilkan output sebagai berikut:

a. Administrasi Kesatkeran menghasilkan 1 (satu) Dokumen

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang menghasilkan 1 (satu)

Dokumen

c. Layanan Perkantoran melakukan 12 (dua belas) bulan layanan

perkantoran

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor menhasilkan 1 (satu) unit

sarana dan prasarana kantor, dan

e. Peningkatan Gedung dan bangunan sebesar 400 M².

38

4.3 Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan dan tingkat penyerapan keuangan Loka Litbang Asbuton

Tahun Anggaran 2018 berdasarkan data e-monitoring Kementerian PUPR per tanggal 4

Januari 2019 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Loka Litbang Asbuton T.A. 2018

SATKER PAGU AKHIR

(RUPIAH) PENYERAPAN

(RUPIAH) %

KEUANGAN %

FISIK

Loka Litbang Asbuton 5.394.223.000 5.064.943.000 93,90 100

Anggaran Loka Litbang Asbuton dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami

fluktuasi, perbandingan pagu Loka Litbang Asbuton berdasarkan pagu renstra, pagu

anggaran serta perbandingan capaiannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.12 Pagu Renstra, Pagu Awal, dan Perbandingan Capaian Realisasi Keuangan

NO ALOKASI TAHUN

TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 Renstra (Rp) 0 0 4.240.000 5.628.000 9.350.000 19.218.000

2 Pagu Awal (Rp) 0 0 4.240.000 5.628.000 0 9.868.000

3 Realisasi (Rp) 0 0 4.214.936 5.064.943 0 9.279.879

4 Realisasi % 0 0 99,41 90 % 0 94,04 %

39

Rencana dan Realisasi Fisik dan Keuangan Loka Litbang Asbuton Per Bulan

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1 Rencana dan Realisasi keuangan Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

Gambar 4.2 Rencana dan Realisasi Fisik Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Keuangan 0 1.02 2.7 5.35 11.44 21.14 30.1 42.07 52.73 62.23 76.46 100

Realisasi Keuangan 0 0 2.49 8.51 11.46 20.22 25.39 35.27 48.49 56.97 61.9 93.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rencana Fisik 0 1.02 2.7 5.35 11.44 21.14 30.1 42.07 52.73 62.23 76.46 100

Realisasi Fisik 0 0 2.49 8.51 11.46 20.22 25.39 35.68 48.89 57.41 62.35 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40

4.3.1 Analisis Efisiensi

Untuk mencapai target output 100%, Satker Loka Litbang Asbuton untuk mencapai output 100% menggunakan sumber daya keuangan

sebesar 93,90%. Pengukuran efisiensi anggaran untuk Satker Loka Litbang Asbuton diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 Presentase Capaian Per Output Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018

Kode Program/Kegiatan/Output Pagu (Rp Ribu) %

Rencana Keuangan

% Rencana Fisik

Realisasi Keuangan

% Realisasi

Keuangan

Realisasi Fisik

% Realisasi

Fisik Efisiensi

a b c d e f g h i j = (f/d) x (100%/i)

051 Teknologi Terapan 600.000 100 100 501.109 83,52 100 100 83,52

053 Penerapan Teknologi Terbatas (Pilot Project)

500.000 100 100 387.404 77,48 100 100 77,48

054 Layanan Teknis dan Alih Teknologi

800.000 100 100 723.126 90,39 100 100 90,39

951 Layanan Internal (Overhead) 1.566.135 100 100 1.557.520 99,49 100 100 99,49

994 Layanan Perkantoran 1.928.088 100 100 1.895.784 98,32 100 100 98,32

Total 5.394.223 100 100 5.064.943 93,90 100 100 93,90

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, tingkat efisiensi Satker Loka Litbang Asbuton Tahun 2018 mencapai 93,90 %. Berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, nilai tersebut menyatakan bahwa anggaran belanja Satker Loka Litbang Asbuton kurang

efisien dalam mencapai sasaran output.

41

4.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2018 dihadapkan dengan hambatan,

tantangan dan permasalahan, tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Satker Loka

Litbang Asbuton diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan penyesuaian sasaran untuk masing-masing kegiatan dengan

mempertimbangkan Sumber Daya Loka Litbang Asbuton;

2. Pendetailan jadwal masing-masing kegiatan dilakukan karena kurangnya SDM di

Loka Litbang Asbuton;

3. Penetapan lokasi kegiatan penerapan teknologi disesuaikan dengan kapasitas

SDM dan menyangkut Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;

4. Kegiatan pendampingan teknis dan alih teknologi mempertimbangan kapasitas

SDM dengan prioritas untuk pendampingan teknis penerapan teknologi

asbuton.

42

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari LKIP Loka Litbang Asbuton T.A 2018

ini adalah sebagai berikut.

a. Kinerja Anggaran

Berdasarkan e-monitoring (status 4 Januari 2019), bahwa realisasi keuangan

Satker Loka Litbang Asbuton 93,90% atau sebesar Rp. 5.064.943,000, - dari pagu

anggaran revisi Rp. 5.394.223.000, - dan mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya sebesar 5,49%.

b. Kinerja Output

Pada tahun 2018 Loka Litbang Asbuton telah berhasil menyelesaikan seluruh

output yang diperjanjikan pada dokumen PK 2018 Revisi. Hal tersebut didasarkan

pengukuran indikator output. Kinerja output pada Tahun 2018 menunjukkan

prestasi yang sama dengan tahun sebelumnya dengan capaian kinerja output

mencapai sebesar 100% sesuai dengan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja

Loka Litbang Asbuton Revisi Desember 2018.

c. Terkait pencapaian kinerja, pada tahun 2018 Loka Litbang Asbuton melakukan 3

(tiga) kali revisi anggaran terkait penyesuaian kebutuhan program kegiatan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran, rekomendasi

untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya adalah melakukan strategi perencanaan

kegiatan lebih terarah dan mendetail dalam mencapai output masing-masing kegiatan.

43

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Pendampingan Teknis pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Weda-Sagea

Kegiatan Pendampingan Teknis pada Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Sagea Patani III

laporan kinerja - kementerian pekerjaan umum · 2019. 4. 12. · laporan ini merupakan bentuk...

Documents