laporan audit eksa - unit perpustakaan · pdf fileno tiada sudut maklumat amalan eksa 1...
TRANSCRIPT
No
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Tiada keseragaman untuk menyimpan borang
Pejabat
menyediakan rak khas untuk borang-borang
beserta label
2.3
Location :
Tiada Label untuk rak tesis dan koleksi terhad
bank soalan Aras Bawah
Label telah dinaikkan
3.34
Verification
LAPORAN AUDIT EKSA - UNIT PERPUSTAKAAN
Aras Bawah
1.6
3.34
Tanda parkir telah ditanda untuk aset barang alih
Tiada tanda parking aset boleh alih
Sudut EKSA telah diwujudkan
Nombor kelas dinaikkan untuk rujukan
Tiada nombor kelas di papar untuk rujukan
Location :
P.I.C :
Tiada sudut maklumat amalan EKSA
Aras Bawah, Aras
Atas
NG
Location : Date
NG
NG
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
1
2
3
4
5
Date
P.I.C : P.I.C (sign)
5S Standard : Verification
Location : Date
P.I.C : P.I.C (sign)
5S Standard :
Date
P.I.C : P.I.C (sign)
5S Standard : Verification
3.34
Aras Bawah, Aras
Atas
P.I.C (sign)
5S Standard : Verification
Location : Date
P.I.C : P.I.C (sign)
5S Standard : Verification
KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)
No
Tiada sudut maklumat amalan EKSA
1
Location : Date
KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
susun semula
5S Standard : Verification
3.1OK NG
11
susunan alat tulis kurang teratur Location : Date
Laci Pegawai
P.I.C : P.I.C (sign)
Label penggunaan bilik multimedia dinaikkan
5S Standard : Verification
10.21OK NG
10
Tiada makluman oenggunaan bilik multimedia Location : Date
Aras Atas
P.I.C : P.I.C (sign)
SOP penggunaan surau dinaikkan
5S Standard : Verification
4.14OK NG
9
Tiada SOP penggunaan surau Location : Date
Aras Atas
P.I.C : P.I.C (sign)
Maklumat pergerakan staf diwujudkan
5S Standard : Verification
3.16OK NG
8
Tiada makluman pergerakan staf Location : Date
Pejabat
P.I.C : P.I.C (sign)
SOP penggunaan komputer dilekatkan
5S Standard : Verification
2.2OK NG
7
Tiada SOP penggunaan komputer Location : Date
Aras Bawah, Aras
Atas
P.I.C : P.I.C (sign)
Tempat letak kunci tidak dipasang kerana dinding
rapuh Aras Bawah
Kotak kunci dinaikkan dengan menggunakan
alatan heavy duty
2.3OK NG
6
Location : Date
P.I.C : P.I.C (sign)
5S Standard : Verification
No
Tiada sudut maklumat amalan EKSA
1
Location : Date
KOMEN INFO GAMBAR (SEBELUM) TINDAKAN INFO GAMBAR (SELEPAS)
Corrective action:
CADANGAN PEMBAIKAN Preventive action:
Label barang dilekatkan
5S Standard : Verification
2.3OK NG
12
Tiada label barang Location : Date
Aras Bawah, Aras
Atas
P.I.C : P.I.C (sign)