kriteria eksa

SMK ORKID DESAKRITERIA AUDIT PERSIJILAN EKSA

KANDUNGAN KRITERIA

Disediakan oleh : Bahagian Audit EKSA Januari 2015

1. Keperluan Utama – Perlaksanaan EKSA

ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang

Keperluan Utama Perlaksanaan EKSA

(Wajaran = %)

Jumlah

markah :

Jumlah

markah :

Markah Penuh = 115

Audit 1Catatan

Audit 2Catatan

Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Polisi

1. Disediakan dalam keadaan yang menarik, jelas, mudah dilihat dan difahami.

2. Ditandatangan oleh Pentadbir dan bertarikh.3. Keadaan polisi bersih, tidak berdebu dan ianya

dipasang di tempat yang sesuai. 4. Maksud polisi memenuhi keperluan mengikut

aktiviti pelaksanaan Sistem EKSA dan bermatlamat jelas.

Carta Organisasi

5. Disediakan dengan jelas serta mudah difahami dan dipaparkan di sudut EKSA

Sudut EKSA6. Terletak di tempat yang strategik dan

penggunaannya memuaskan.7. Bahan yang dilekatkan adalah terkini dan

menarik.

8 Nama bagi Kumpulan EKSA dan gambar ahli kumpulan dipapar dengan jelas.

9. Terdapat pelan kawasan/ruang kerja yang ditugaskan kepada tiap-tiap Kumpulan EKSA.

1

10. Pelan tindakan, gambar sebelum dan selepas, serta keputusan audit kumpulan dipaparkan dan fail diletak di tempat yang jelas dilihat.

Jadual Perancangan Pelaksanaan

EKSA

11. Disediakan oleh Jawatankuasa Induk yang mudah difahami, dilekatkan pada Sudut EKSA.

12. Butiran yang terdapat dalam perancangan tersebut adalah menyeluruh dan memuaskan.

13. Jawatankuasa Induk telah dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut jadual. - Rekod mesyuarat/perbincangan oleh AJKP disediakan.

Rekod Aktiviti

Kumpulan EKSA

14. Rekod hasil perbincangan Kumpulan EKSA yang disediakan tiap 2 minggu sekali disimpan oleh Ketua atau Setiausaha Kumpulan.

15. Jadual giliran dan tarikh perjumpaan/mesyuarat Kumpulan EKSA disediakan.

16. Rekod aktiviti penambahbaikan ditunjukkan dengan jelas.

Disiplin/Sikap Pekerja

17. Pekerja mempunyai sikap positif dan disiplin yang tinggi di tempat kerja melalui Amalan EKSA.

Program Latihan Untuk

Pekerja

18. Kursus/Bengkel EKSA, kursus Pengurusan yang lain, dan lawatan diadakan.

Aktiviti Promosi

19. Ceramah/Brainstorming, Tayangan Video, Poster/Morning Marketing, Gotong Royong/Perhimpunan Mingguan/ Bulanan diadakan dengan kerap.

Galakan dan Penghargaa

20. Surat, Hadiah/Kopun/baucar, Pangkat, Bonus/Elaun dll diberikan.

Penilaian Keberkesana

n

21. Hasil audit dipamerkan untuk memberi maklumat dan pengetahuan kepada semua pekerja.

Kajian SemulaPengurusan

(Review)

22. Rekod Penambahbaikan/ Tindakan Pembetulan

TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON ..................................................... ................................................................

Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:

2

2. Ruang Pejabat



(Wajaran = %)

Jumlah markah : Jumlah

markah :

Markah penuh: 110Audit 1

CatatanAudit 2

CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Lantai1. Keadaan bersih, baik dan kemas

Susun-atur Peralatan

2. Peralatan disusun dan dilabelkan3. Penyusunan yang kemas, seragam dan

sistematik.4. Teknik susunan memendekkan masa

memproses sesuatu kerja dilaksanakan.

Peralatan5. Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan.6. Tidak berdebu, bersih dan kemas.7. Alat tulis kelihatan tidak berselerak di atas meja

atau dalam rak simpanan.8. Tidak terdapat peralatan rosak.

Susunan Fail9. Disusun dengan teratur dengan menggunakan

tanda/label/abjad supaya mudah diperolehi.10. Terdapat Master Indexs pada ruangan fail yang

disusun11. Kabinet fail dilabelkan dengan jelas12. Wujud sistem penyeragaman dalam susunan fail13. Wujud sistem kawalan bagi pengambilan dan

pemulangan fail.14. Fail mudah dicari dan masa yang diambil adalah

pendek.

3

Persekitaran

15. Terdapat hiasan seperti gambar, poster, lukisan, bunga dan lain-lain.

16. Susunannya kemas, tersusun dan menyenangkan.

17. Tidak berdebu, kotor dan berkeadaan baik.18. Terdapat tanda nama pegawai/kakitangan pada

bilik/meja/’partition’.19. Terdapat 'label' menunjukkan nama seksyen/unit

yang berkaitan dengan aktiviti pentadbiran.20. Terdapat carta pergerakan pegawai/kakitangan

sama ada cuti/mesyuarat dll.21. Terdapat pelan lantai/ pelan syiling ruang

pejabat serta label bagi setiap alatan elektrik seperti suis/lampu dll.

22. Persekitaran dalaman yang selesa dan kemas.

TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON

..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:

4

3. Ruang Kerja / Bilik Guru


Ruang Kerja / Bilik Guru

(Wajaran = %)

Jumlah markah : Jumlah markah :

Markah Penuh: 180Audit 1

CatatanAudit 2

CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1Lantai 1. Lantai tidak berdebu, tidak basah dan bersih dari

sebarang kekotoran

Meja (Di atas Meja)

2. Satu (1) tray bertingkat (3 tingkat) sahaja kecuali SO

3. Telefon dan buku direktori (optional)4. Fail meja pegawai/pekeliling.5. Fail-fail aktif yang berada di atas meja pegawai

pada satu tempoh tugasan (mengikut pengurusan fail terperingkat) hendaklah disusun dengan kemas dan teratur pada setiap masa.

Meja (Di bawah/tepi

meja)

6. Bakul sampah diletak di tempat yang sesuai, tidak berbau, bersih dan mempunyai parker yang berlabel ‘nama alatan’

7. Satu (1) ruang dikhaskan sepasang kasut dan sepasang selipar

8. Wayar/kabel dikemaskan dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai seperti black tape/cabel casing/conduit yang dipasang secara bersesiku.

9. CPU dan pedestal bergerak ditempatkan di bawah atau di sisi meja

5

Laci Meja10. Laci 1 dan 2 atau bagi meja mempunyai di

kedua-dua belah pilih sebelah sebagai urusan rasmi (tidak perlu dilabelkan)

11. Laci 3 atau laci di sebelah selain urusan rasmi sebagai urusan peribadi (dilabelkan di penjuru atas sebelah kiri).

12. Dalam laci rasmi, alat tulis diwujudkan petak-petak alatan mengikut kesesuaian.

13. Barang-barang peribadi (beg tangan, payung) diletakkan di dalam laci peribadi.

Alat Tulis

14. Alat tulis diletakkan di dalam pen stand dalam kuantiti yang munasabah.

15. Rubber stamp yang aktif dilabelkan dan disenaraikan (tidak termasuk self-ink rubber stamp)

Dinding/ Partition

16. Dokumen yang perlu dipamerkan di Workstation masing-masing termasuk bilik pegawai:

Tanda Nama Penuh beserta Jawatan Carta Pergerakan pegawai Senarai Aset Alih Kerajaan (Kew Pa-7) Ring file aktif tersusun dan dilabelkan

(optional) Senarai rujukan fail (optional)

17. Menyediakan satu (1) ruang untuk fakta rujukan pegawai. Contoh: nombor telefon selalu dihubungi atau nota (optional).

18. Penyusunan kemas dan bersih.Kerusi 19. Kerusi tetamu dan kerusi kerja tersusun rapi

ketika tidak digunakan.20. Kerusi-kerusi dilabelkan.21. Blazer dan selendang (jika ada) disangkut

dengan kemas.22. Fizikal kerusi pada tahap selamat, selesa dan

bersih.Komputer

dan pencetak 23. Komputer serta peralatan ICT yang berkaitan

hendaklah sentiasa bersih dan tidak berhabuk.24. Komputer serta peralatan ICT dilabelkan

mengikut kehendak tatacara pengurusan aset.25. Shut down computer sekiranya tidak digunakan.

26. Mengurus fail dengan mematuhi Tatacara Pengurusan Fail

6

Sistem Fail 27. Fail berbentuk ring fail – dilabelkan mengikut format yang diseragamkan.

28. Senarai indeks fail disediakan sebagai rujukan bagi memudahkan capaian.

29. Fail disusun mengikut nombor siri/indeks yang ditetapkan.

30. Kabinet fail dilabelkan dengan kemas dan teratur.

Bilik Pegawai

31. Tiada sebarang dokumen dan fail diletakkan di atas settee, coffee table atau tempat yang tidak sepatutnya.

32. Hiasan adalah berimej korporat dan tidak keterlaluan dari segi kuantiti.

33. Susun atur perabot dan bahan-bahan bacaan kemas dan teratur serta tidak berhabuk dan bersih.

Pelabelan dan

pemakiran (parking lot)

34. Setiap peralatan gunasama dan mudah alih disediakan parkir (parking lot) bersesuaian pada tempat simpanannya.

35. Setiap parkir dilabelkan dengan nama alatan berkenaan.

36. Pelabelan dan juga pemakiran alatan perlu terselindung (contoh: bakul sampah – label dan pemakiran terletak di bawah bakul sampah dengan saiz pelabelan dan pemakiran yang standard)



7

4. Tempat Umum/Bilik Khas: Bilik Sembahyang


Tempat Umum

(Wajaran = )

Jumlah markah: Jumlah markah :

Markah Penuh: 210

Audit 1Catatan

Audit 2CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Lobi Utama

1. Semua perabot dan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun

2. Tanda arah / petunjuk yang efektif disediakan.3. Carta Organisasi Pejabat yang jelas dan mudah

dilihat dipamerkan4. Piagam Pelanggan yang jelas dan mudah

difahami dipamerkan 5. Keperluan utama di kaunter seperti berikut

disediakan: Buku kedatangan pelawat Borang Aduan/cadangan/kepuasan hati

pelanggan.6. Perkhidmatan diberi dipamerkan.7. Kanter pelanggan utama perlu mempunyai

sistem nombor giliran/ loceng.8. Petugas sentiasa ada di kaunter dan

mengamalkan layanan mesra pelanggan.9. Borang-borang berkaitan disediakan dengan

teratur dan dilabelkan.10. Kaunter dalam keadaan bersih, kemas dan

menyenangkan.11. Tong sampah disediakan dan diletakkan di

tempat yang sesuai.

8

Bilik Sembahyang

12. Bilik dalam keadaan bersih dan kemas.13. Telekung, kain pelekat dan sejadah hendaklah

disusun, dilipat atau digantung dengan kemas.14. Pintu masuk hendaklah dilabelkan dengan

perkataan Bilik Solat15. Barangan, perabot dan peralatan dalam keadaan

bersih, teratur dan baik.16. Penanda arah kiblat ditandakan di siling bilik

solat.17. Selipar/ kasut tersusun rapi.18. Jadual waktu solat dipamerkan.19. Jam dinding berfungsi dan dipamerkan.

Bilik Mesyuarat/

Latihan

20. Peralatan dalam keadaan baik, bersih, dan teratur.

21. Setiap peralatan/suis dilabelkan22. Pelan bilik dan kedudukan suis serta alat elektrik

lain dipamerkan.23. Senarai inventori disediakan dan dipamer di

tempat yang mudah dilihat.24. Jam dinding berfungsi dipamerkan.25. Peringatan tatacara pengunaan alatan elektronik

seperti LCD Projektor, mikrofon dan power supply dipamerkan

26. Tanda pengenalan Pegawai bertanggungjawab (pemunya/ownership) yang dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik mesyuarat dipamerkan.

Pantri

27. Peralatan/kemudahan bersih dan tidak berhabuk, dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik.

28. Tiada pinggan mangkuk/cawan/gelas kotor diletak di atas meja dan sinki.

29. Perkakas, peralatan dan perabot dilabel mengikut kesesuaian.

30. Sinki bersih, tidak tersumbat dan tiada sisa makanan.

31. Meja makan beralas plastik dan lantai dalam keadaan bersih.

32. Bahan makanan seperti milo, nescafe, gula, susu, the dan sebagainya diletakkan dalam bekas bertutup dan dilabelkan.

9

33. Tanda pengenalan pegawai dilantik bagi menguruskan kebersihan pantry dipamerkan.

Tandas

34. Semua peralatan/kemudahan berfungsi dan bilik berada dalam keadaan bersih serta kering.

35. Tatacara penggunaan peralatan dipamerkan.36. Pelan susunatur suis dilabelkan dan jelas

difahami.37. Tong sampah disediakan dan dikosong ikut

jadual38. Sanitarybin (tandas wanita) disediakan.39. Kertas tisu sentiasa disediakan.40. Pintu-pintu tandas berfungsi dengan baik

lengkap ada penyelak, penyangkut seluar dan kelihatan bersih.

41. Sinki berkeadaan bersih, tidak tersumbat dan paip air berfungsi dengan baik

42. Senarai semak/jadual kerja-kerja penyelenggara pembersihan tandas dipamerkan dalam bilik.



10

5. Stor/Bilik Fail


Stor/Bilik Fall (Wajaran = Jumlah markah : Jumlah markah :

Markah Penuh: 45

Audit 1 Audit 2

Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Catatan

Stor1. Alat tulis kelihatan tidak berselerak dia atas

meja atau dalam rak simpanan.

2. Tidak terdapat alat tulis yang rosak.3. Peralatan/ alatulis disusun dan dilabelkan

dengan kemas,seragam dan sistematik.

Bilik fail4. Disusun dengan teratur dengan

menggunakan tanda/label/abjad supaya mudah diperoleh.

5. Terdapat Master Indeks pada ruangan fail yang disusun.

6. Kabinet fail dilabelkan dengan jelas dan wujud sistem penyeragaman dalam susunan fail.

7. Terdapat tanda nama pegawai yang bertangungjawab di atas zon tersebut.

8. Wujud sistem kawalan pengambilan dan pemulangan alatulis/fail.

9. Berada dalam keadaan baik, tidak berdebu dan sentiasa bersih.

11



12

6. Keselamatan/Persekitaran


Keselamatan / Persekitaran (Wajaran

=

Jumlah markah : Jumlah markah :

Markah Penuh: 25

Audit 1 Audit 2Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 Catatan 5 4 3 2 1 Catatan

Keselamatan1. Laluan utama tidak dihalang dengan barang atau

peralatan tidak diperlukan2. Tanda-tanda amaran keselamatan yang

dipamerkan jelas (contoh: Dilarang Merokok, tanda KELUAR dan AWAS

3. Tiada aktiviti merokok di persekitaran luaran dan dalaman bangunan.

4. Peralatan yang rosak dilaporkan dan diselenggara dengan segera.

5. Peruntukan Arahan Keselamatan dipatuhi sepenuhnya.


..................................................... ...............................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:

13

7. Bengkel


BENGKEL (Wajaran : % Jumlah markah : % = Jumlah markah :

Markah penuh: 160Audit 1

CatatanAudit 2

CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Lantai1. Keadaan bersih, baik dan kemas, bersih dan tak

pecah.

Susun-atur Peralatan dan

Bahan

2. Peralatan disusun dan dilabelkan3. Penyusunan yang kemas, seragam dan

sistematik.4. Teknik susunan memendekkan masa

memproses sesuatu kerja dilaksanakan.5 Terdapat tahap maksima dan minima dengan

jumlah kuantiti dikenalpasti.

6 Adakah semua transaksi disusun semula untuk permudahkan ambilan dan kemudahcapian?

7 Adakah bahan, alatan dan stok dikenalpasti dan berada ditempatnya ?

8 Ruang kerja, mesin dan peralatan dicuci selepas digunakan dan sentisa berlaku. Membersih adalah sebahagian daripada tugas pengguna.

Peralatan, Bahan dan Mesin

9. Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan.10. Tidak berdebu, bersih dan kemas.

11. Alatan tidak berselerak di atas meja kerja atau dalam rak simpanan.

12. Tidak terdapat peralatan, bahan dan mesin yang rosak.

14

13 Semua tempat kerja, peralatan dan mesin di periksa semasa pembersihan dilakukan?

14 Adakah baik pulih dilakukan setelah kerosakan dikenalpasti.

15 Hanya peralatan dan bahan yang hendak digunakan sahaja berada ditempat kerja.

16 Terdapat kertas semak dan SOP yang berkaitan17 SOP untuk setiap proses kerja dipamirkan

disetiap ruang kerja.

18Pembersihan dan penyelenggaraan dilakukan berdasarkan kertas semak dan SOP.

19 Ketidakpastian, ketidakpatuhan dan kesilapan diketahui dengan jelas dan diperingkat awal.

20 Garisan, label dan petunjuk arah, bersih dan tidak pecah.

21 Best practices dan alatan EKSA, bersih dan dipatuhi dan diikuti.

22 Rak dan tempat penyimpanan dilabelkan dan terletak ditempatnya.

23 Semua yang dipamirkan adalah dikemaskini dan terkini.

24 Maklumat dipamirkan mengikut keutamaan 25 Susunannya kemas, tersusun dan

menyenangkan.

Persekitaran dan sudut

EKSA

26 Tidak berdebu, kotor dan berkeadaan baik.27 Terdapat pelan lantai dan pelan siling serta label

bagi setiap alatan elektrik seperti suis/lampu dll. 28 Persekitaran dalaman yang selesa dan kemas.

29 Semua tong sampah, tong “recycle” dikosongkan mengikut jadual

30 Semua tempat umum dijaga, mempunyai PIC dan peraturan dipatuhi untuk mengekalkan sistem yang dibangunkan.

31 Semua proses berjalan lancar dan meningkat kearah tahap yang lebih baik dan EKSA di amalkan sentiasa.

15

32 Carta dan hasil EKSA Audit dibangunkan dan dikongsi bersama dan dipamerkan. Semak semula dilakukan dan dilaksanakan mengikut jadual.


..................................................... ................................................................

Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:

16

8. BILIK DARJAH dan BILIK KHAS: Pusat Sumber, Bilik Tayangan, Bilik Muzik, Bilik Kebal, Makmal Bahasa



(Wajaran = %)


markah :

Markah penuh: 190

Kategori Bil Perkara DiauditAudit 1 Catatn Audit 2 Catatan

5 4 3 2 1 5 4 3 2 11. KebersihanLantai 1 Tiada sampah-sarap di sudut atau di bawah meja /

perabot2 Tiada berlubang / pecah / terkoyak – berkeadaan bersih3 Tempat buang sampah yang khas disediakan / terkawal

Dinding 4 Tiada kotoran lekat pada dinding5 Tiada sawang labah dan lain kotoran

Tingkap 6 Tiada kotoran lekat pada cermin tingkap-dalam / luar7 Tingkap berfungsi – bila tutup / buka

Kipas / lampu 8 Bersih dan berfungsi9 Tempat switch tidak rosak dan berkeadaan baik /

selamatMeja / kerusi 10 Tidak berdebu dan terkawalHiasan dalaman / sudut

11 Ada hiasan seperti gambar, poster, lukisan yang berpatutan

12 Tiada berdebu dan bahan yang terkini / berkaitanSiling / koridor 13 Bersih , tidak rosak dan tiada pudarJadual membersih

14 Terdapat jadual giliran membersih harian dipamirkan15 Peralatan membersih disimpan berkeadaan terkawal16 Mempunyai jaduan aktiviti membersih mingguan /

bulanan

17

17 Penglibatan pelajar dalam aktiviti membersih yang total2.Peralatan Berfungsi 18 Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan

19 Tidak terdapat peralatan rosak.dalam bilik darjah20 Hanya peralatan yang diperlukan sahaja disimpan disini21 Terdapat arahan penggunaan yang betul dipamirkan

Susun atur 22 Peralatan disusun kemas dan teratur23 Cara susunan mewujudkan suasana yang selesa 24 Terdapat senarai inventori yang jelas dipamirkan

Alat tulis & bahan rujukan

25 Alat tulis disusun kemas berfungsi dan terkawal kegunaanya

26 Buku dan bahan rujukan disimpan kemas sistematik27 Tidak terdapat bahan rujukan / buku lama tersimpan

disini


5 4 3 2 1 5 4 3 2 13. KeselamatanKabel 28 Tidak terkoyak dan sentiasa berfungsi

29 Maklumat mengenai kaedah pencegahan dipamirkan Maklumat kecemasan

30 Arahan kecemasan dipamirkan

31 Peralatan alat keselamatan dipamirkan jelasAlat Padam Api 32 Berfungsi dan maklmat jelas difahami

33 Diletak dilokasi yang betul dan mudah dilihat4.Bahan MaklumatPapan notis 34 Keadaan kemas dan tidak rosak

35 Maklumat dipamirkan sentiasa dikemaskini36 Terdapat tarikh kemas-kini maklumat dipamirkan37 Terdapat PIC dan tugasanya yang jelas38 Terdapat arahan jelas mengenai peraturan semasa

dalam bilik darjah untuk dipatuhi pelajar


..................................................... ...............................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:

18

9. BILIK MAKMAL



(Wajaran = %)


markah :

Markah penuh :250


5 4 3 2 1 5 4 3 2 11. KebersihanLantai 1 Tiada sampah-sarap di sudut atau di bawah meja /

perabot2 Tiada berlubang / pecah / terkoyak – berkeadaan bersih3 Tempat buang sampah yang khas disediakan / terkawal

Dinding 4 Tiada kotoran lekat pada dinding5 Tiada sawang labah dan lain kotoran

Tingkap 6 Tiada kotoran lekat pada cermin tingkap-dalam / luar7 Tingkap berfungsi – bila tutup / buka

Kipas / lampu 8 Bersih dan berfungsi9 Tempat suis tidak rosak dan berkeadaan baik / selamat

Meja / kerusi 10 Tidak berdebu dan terkawalHiasan dalaman

11 Ada hiasan seperti gambar, poster, lukisan yang berpatutan

12 Tiada berdebu dan bahan yang terkini / berkaitanSiling / koridor 13 Bersih , tidak rosak dan tiada pudarJadual membersih

14 Terdapat jadual giliran membersih harian dipamirkan15 Peralatan membersih disimpan berkeadaan terkawal16 Mempunyai jaduan aktiviti membersih mingguan /

bulanan

19

17 Penglibatan pelajar dalam aktiviti membersih yang total2. Peralatan

MakmalBerfungsi 18 Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan

19 Tidak terdapat peralatan rosak.disimpan dalam makmal20 Hanya peralatan yang diperlukan sahaja disimpan disini21 Terdapat arahan penjagaan yang betul dipamirkan

Susunatur alatan& bahan ujian

22 Peralatan disusun kemas dan teratur23 Cara susunan mewujudkan proses kerja pantas 25 Kawalan tempat simpanan peralatan / rak / kabinet jelas25 Terdapat petunjuk / indek untuk pencarian mudah26 Terdapat sistem kawalan simpanan kad stok jelas27 Terdapat senarai inventori yang jelas dipamerkan


5 4 3 2 1 5 4 3 2 1Alat tulis & bahan rujukan

28 Alat tulis disusun kemas berfungsi dan terkawal kegunaanya

29 Buku dan bahan rujukan disimpan kemas sistematik30 Tidak terdapat bahan rujukan / buku lama tersimpan

disini3 KeselamatanKabel 31 Tidak terkoyak dan sentiasa berfungsi

32 Maklumat mengenai kaedah pencegahan dipamirkan Maklumat kecemasan

33 Arahan kecemasan dipamirkan

34 Peralatan alat keselamatan dipamirkan jelasPanduan Keselamatan makmal

35 Maklumat dipamirkan mencukupi dan berkaitan36 Dipamir dilokasi jelas dan mudah kelihatan oleh pelajar37 Terdapat arahan pematuhan jelas elak kemalangan /

bahaya38 Peraturan jelas – semasa / sebelum keluar makmal

dipatuhi Alat Padam Api 39 Berfungsi dan maklmat jelas difahami dilokasi simpanan

40 Diletak dilokasi yang betul dan mudah dilihat4 Bahan Maklumat

Papan notis41 Keadaan kemas dan tidak rosak42 Maklumat dipamirkan sentiasa dikemaskini43 Terdapat tarikh kemas-kini maklumat dipamirkan

20

44 Terdapat PIC dan tugasanya yang jelas45 Terdapat arahan jelas- peraturan semasa dalam

makmal untuk dipatuhi pelajar5. Makmal

untuk persiapan – oleh Pembantu Makmal

46 Bahan / item disimpan secara kemas dan sistematik47 Mempunyai petunjuk lokasi dan indek jelas / pencarian

pantas48 Terdapat kawalan simpanan lengkap - kad stok49 Ada arahan / panduan keselamatan jelas ketika

persiapan50 Kaedah terima arahan persiapan jelas dari guru



21

RINGKASAN AUDIT/KEPUTUSAN AUDIT EKSA

ZON/KAWASAN : _____________________________ TARIKH: ______________________

BIL.

KAWASAN AUDIT

BILANGAN PELEKAT DILEKATKANSEBAB

DILEKATKANCADANGAN

PENAMBAHBAIKANTEMPOH

PENAMBAHBAIKANSEIRI (SISIH)

SEITON (SUSUN)

SEISO (SAPU)

CEMERLANG

JURUAUDIT: 1. ____________________________________ KETUA ZON : 1._______________________________

2. ____________________________________ 2. ______________________________

22

kriteria eksa

Documents