kata pengantar - · pdf filelaporan tahunan kecamatan dayeuhkolot tahun anggaran 2016 memuat...

Laporan Tahunan 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Limpahan rahmat dan

hidayah-Nya LAPORAN TAHUNAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2016 dapat

diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun Anggaran 2016 memuat bahan

informasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja kecamatan Dayeuhkolot secara komprehensif dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dapat dijadikan input penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2016

Kami sadar sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan

oleh karena itu kritik dan saran Konstuktif sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan

selanjutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Dayeuhkolot dan untuk

stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan Kabupaten Bandung serta bagi

pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dayeuhkolot, Februari 2016

CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si

NIP. 19610504 198209 1 001

Laporan Tahunan 2016

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR …………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………………….. 1

B. Gambaran Umum………………………………………………. 2

C. Maksud dan Tujuan……………………………………………. 19

D. Sistematika Laporan……………………………………………. 19

BAB II : PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi…………………………………………………… 21

B. Tujuan dan Sasaran……………………………………………... 21

C. Program dan Kegiatan…………………………………………. 22

BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan……………………………………………………… 27

B. Belanja…………………………………………………………. 27

BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung…………………… 29

B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung……………… 67

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Permasalahan…………………………………………………… 69

B. Upaya Permasalahan Masalah………………………………….. 69

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……………………………………………………. 71

B. Saran………………………………………………………..…. 71

BAB VII : PENUTUP ………………………………………………………….. 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2016 merupakan langkah

awal untuk evaluasi tahun yang akan datang . Sejalan dengan diberlakukannya

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memantapkan posisi

pemerintah sebagai basis pertahanan masyarakat, baik dibidang pemerintah,

pembangunan, maupun Kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Desa memberikan tekanan

pada aspek pelayanan Masyarakat sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah lebih cenderung menekankan

pemerintah sebagai penggerak pembangunan.

Kondisi menuntut profesionalisme aparat penyelenggaraan pemerintah

Kecamatan agar mampu mengimbangi dinamika masyarakat yang semakin

majemuk dan tuntutan pemuasan pelayanan yang semakin prima. Camat sebagai

perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan

sasaran penyelenggaraan pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, juga

mengemban misi untuk mensukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan

mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat.

Disatu sisi Kewenangan Camat diperluas, disisi lain dalam pelaksanaannya

dituntut mampu menerapkan sendi-sendi pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang dapat dilihat dari indikator adanya keterbukaan dan

mekanisme pertanggung jawaban, kepada masyarakat dan upaya menciptakan

iklim keterbukaan. Proses koreksi ini dan evaluasi terhadap laporan ini

merupakan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintah diwilayah Kecamatan.

2

DASAR

Sebagai dasar dalam pembuatan laporan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 48 Tahun1996 Tentang Pedoman

Pembentukan Kecamatan.

4. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 48 Tahun1996 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

6. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Keputusan Bupati Nomor

41 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di wilayah

Kabupaten Bandung.

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten

Bandung.

B. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Dayeuhkolot adalah salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan

di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, 18 Dusun, 87

RW dan 439 RT. Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Dayeuhkolot

adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Bandung

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Baleendah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Margahayu

Kondisi Geografis

Kecamatan Dayeuhkolot mempunyai ketinggian 600 m di atas

permukaan laut ( dpl ) bertopografi datar dengan suhu maksimal 32 0 C dan suhu

3

mininum 28 0 C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm /

Tahun adapun bentuk wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut :

Datar sampai berombak : 100 %

Berombak sampai berbukit : -

Berbukit dapat bergunung : -

Bidang Pemerintahan

Jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot adalah 102.452 orang dengan jumlah

Kepala Keluarga ( KK ) sebanyak 41.818 orang.

1. Penduduk menurut jenis kelamin :

Laki-laki : 50.783 Orang

Perempuan : 51.669 Orang

2. Penduduk menurut Usia :

0-6 Tahun : 13.802 Orang


13-18 Tahun : 17.258 Orang

19-24

25-55

Tahun

Tahun

:

:

22.245

24.751

Orang

Orang


80 Tahun ke atas : 1.543 Orang



4

11-14 Tahun : 12.587 Orang

15-19

20-24

Tahun

Tahun

:

:

12.662

16.140

Orang

Orang

25-29 Tahun : 11.953 Orang



40 Tahun ke atas : 12.393 Orang



17-25 Tahun : 30.595 Orang

26-55

56

Tahun

Tahun ke atas

:

:

26.508

13.005

Orang

Orang

Maka kepadatan penduduk Kecamatan Dayeuhkolot dengan luas wilayah

1.114,677 Ha adalah 8.136 jiwa / km.

5

Kondisi Ekonomi

Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot adalah

sebagai berikut

Koperasi : 19 Buah

Bank : 12 Buah

Pasar : - Buah

Toko /Kios /Warung : 1.841 Buah

Terminal : 1 Buah

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot

adalah sebagai berikut :

1. Industri : 661 Buah

Besar dan sedang

:

67 Buah

Kecil

:

129 Buah

Rumah Tangga

:

465 Buah

2. Rumah Makan /Warung makan : 119

Buah

3. Perdagangan : 241

Buah

6

4. Angkutan : 246

Buah

Mata Pencaharian Penduduk Dayeuhkolot adalah sebagai berikut

Petani : 2.398 Orang

Pengusaha Besar /Sedang : 120 Orang

Industri Kecil : 101 Orang

Buruh Industri : 30.721 Orang

Buruh Bangunan : 6.605 Orang

Pedagang : 9.862 Orang

Pengangkutan : 231 Orang

PNS : 5.083 Orang

TNI/POLRI : 8.168 Orang

Pensiunan (PNS/TNI/Polri ) : 6.107 Orang

Peternak : 32 Orang

Lain-lain : - Orang

Kondisi Sosial Politik

Kondisi Sosial Politik meliputi :

1. Keagamaan

Agama berkembang di Kecamatan Dayeuhkolot, yaitu Islam , Kristen Katolik,

Kristen Protestan, Hindu, Budha. Jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot

menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut :

Islam : 95.553 Orang

Kristen Katolik : 3.264 Orang

Protestan : 3.335 Orang

Hindu : 399 Orang

Budha : 339 Orang

Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai

berikut :

7

Mesjid : 149 Buah

Surau / Mushola : 128 Buah

Gereja : 9 Buah

Kuil / Pura : - Buah

2. Kebudayaan

Kebudayaan /Kesenian yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai

berikut :

Jumlah perkumpulan kebudayaan

sanggar kesenian

:

45

Buah

Jumlah Anggota Budayawan : 344 Orang

Jumlah Anggota Seniman : 7 Orang

3. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di kecamatan Dayeuhkolot adalah

sebagai berikut :

a. Taman Kanak-Kanak/PAUD

Jumlah Sekolah : 42 Buah

b. Sekolah Dasar (SD )


c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SMP )


d. Sekolah Menengah Atas ( SMA )


8

e. Perguruan Tinggi /Akademi


f. Kursus-Kursus Keterampilan


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan

pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta

9

melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.

2. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan.

3. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan.

4. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan

kepegawaian kecamatan.

5. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan

kecamatan.

6. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan,

7. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan

kecamatan,

8. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.

9. Fasilitas penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi

kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan.

10. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan

kesekretariatan kecamatan.

Kasubag Program

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.

2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program

kerja Kecamatan.

3. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah

lainnya di wilayah Kecamatan.

4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan

melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.

10

5. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan.

6. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan

tugas.

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

8. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang

dilaksanakan perangkat daerah di kecamatan.

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di

lingkungan kecamatan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan,

kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.

2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.

3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.

4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi

dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.

5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi

perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat

dinas.

6. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan

kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.

7. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan

kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset kecamatan lainnya.

8. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana

perlengkapan kantor.

11

9. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi


10. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi


11. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas kecamatan.

12. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan

perundang-undangan.

13. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan

data serta dokumentasi kepegawaian.

14. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi

pegawai.

15. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang

meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian

penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

16. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /

pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.

17. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta

disiplin pegawai.

18. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti

pegawai.

19. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji

pegawai.

20. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


fungsinya.

22. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

12

Kasubag keuangan

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan,

belanja dan pembiayaan kecamatan.

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tunjangan daerah.

5. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program

administrasi pengelolaan keuangan.

6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan kecamatan.

7. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan

administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

kecamatan.

8. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran,pendapatan,belanja dan pembiayaan kecamatan.

9. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

kecamatan.



fungsinya.

12. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain

di lingkungan kecamatan.

Kasi Pemerintahan

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan

pemerintahan Kecamatan .

2. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

3. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi

pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data

13

di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan

administrasi publik serta kependudukan.

4. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data

yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan.


yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan.


yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau

kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan serta

bantuan desa/kelurahan.

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.


9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan

instansi terkait lainnya.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan

pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah kecamatan.

2. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan

operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.

3. Pelaksanaan fasiliitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat

melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber

daya manusia satuan linmas.

4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan opersional

penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait.

5. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi

terkait.

14

6. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan

ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan

instansi terkait.


8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan

ketentuan yang berlaku.

9. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit

kerja lain di lingkungan kecamatan.

Kasi Sosial Budaya

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan

kesejahteraan social dan kebudayaan.

2. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian.

3. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan,

budaya dan pariwisata.

4. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan

social.

5. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah

raga.




8. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di

lingkungan kecamatan.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan

masyarakat.

15

2. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,

pembinaan, rekomendasi, pengendalaian, pengkoordinasian di bidang

pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.


pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang

pertambangan dan energi.

4. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang

keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

5. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian

perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan

perekonomian masyarakat.

6. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian

perijinan di bidang kesehatan.

7. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan

UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah

kecamatan.




10. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan

sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.

Kasi Pemeliharaan Prasarana Umum

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan

prasarana umum.

2. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan

koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman.


pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data

di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi.

16


pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian dan

koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup.




7. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit

kerja lain di lingkungan kecamatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan tahunan ini adalah untuk

memberikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah Kecamatan, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan serta sebagai

bahan perbandingan untuk pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

Laporan tahunan ini merupakan suatu sarana untuk mewujudkan mekanisme

pertanggung jawaban kepada masyarakat dan menciptakan iklim keterbukaan

dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan guna

mewujudkan pemerintah Kecamatan yang baik dan berwibawa.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2016 meliputi :

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Laporan

17

BAB II : PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Program dan Kegiatan

BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan

B. Belanja

BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PERMASALAHAN

A. Permasalahan

B. Upaya Pemecahan Masalah

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

B.Saran

BAB VII : PENUTUP

18

BAB II

PROGRAM KERJA

A. VISI DAN MISI

Agar tercapainya pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati pada Camat. Maka

Kecamatan Dayeuhkolot memiliki Visi dan Misi sebagai barikut :

VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana

Kecamatan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan. Mengacu kepada batasan tersebut Visi Dayeuhkolot

dijabarkan sebagai berikut :

“MEMANTAPKAN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU,

MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSINEGITAS

PEMBANGUNAN PERDESAAN BERLANDASKAN REGIUS

KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKINGAN. “

MISI

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Dayeuhkolot maka

ditetapkan Misi Kecamatan Dayeuhkolot sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan.

2. Mengoptimalisasikan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata

ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan.

4. Menciptakan pembangunan ekonimi yang memiliki keunggulan

kompetetif.

5. Meningkatkan kelestariaan lingkungan hidup.

6. Meningkatkan kemandirian desa.

7. Meningkatkan reformasi birokrasi.

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.

19

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Kecamatan Dayeuhkolot telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis

yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi

untuk mencapai Misi dan merealisasikan Visi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2016 yang akan dicapai oleh

Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

3. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi

dan kesehatan

4. Mewujudkan aparat yang memiliki kapasitas dan accesbilitas

Sasaran

1. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang

memadai

3. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan

4. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar

5. Meningkatnya prasarana transportasi

6. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

7. Tersedianya sarana prasarana persampahan

8. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau

9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan

10. Terselenggaranya organisasi perempuan

11. Terbinanya Cabang olahraga prestasi

12. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat

20

13. Meningkatnya penduduk bersekolah

14. Terlaksananya perayaan hari besar Islam

15. Terselenggaranya peningkatan kesdaran masyarakat akan nilai luhur

16. Mencipatakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

melaksanakan mitigasi bencana

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Dayeuhkolot dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi telah

menetapkan 22 (Dua Puluh Dua) Program dan 46 (Empat Puluh Enam) kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2016

sebagai berikut :

PROGRAM

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6) Penataan Administrasi Kependudukan

7) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

10) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

11) Pendidikan menengah

12) Pengembangan Wawasan Kebangsaan

13) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

15) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

16) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

21

17) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

18) Perencanaan Pembangunan Daerah

19) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

20) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

21) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

22) Penataan Administrasi Kependudukan

KEGIATAN

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penunjang perayaan hari-hari bersejarah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan meubeleur

Pembangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3) Peningkatan disiplin aparatur

22

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan pakaian KORPRI

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6) Penataan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

7) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

8) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Penunjang bantuan dana desa

9) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

10) Peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan

11) Program pendidikan menengah

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

menengah

12) Pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

23

13) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

14) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah

desa

15) Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

16) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

Bencana alam

17) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Pembinaan cabang olah raga prestasi ditingkat daerah

18) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

19) Perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

20) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH

21) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

22) Program penataan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

24

BAB III

ANGGARAN, REALISASI, PENDAPATAN DAN BELANJA

A. PENDAPATAN

Penggalian potensi di Kecamatan Dayeuhkolot sesuai Keputusan Bupati Nomor 8

Tahun 2004 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

yang menyangkut pendapatannya, diantaranya :

1) Retribusi HO dengan target 2016 sebesar Rp. 8.000.000.- dengan realisasi

akhir Desember 2016 sebesar Rp. 9.196.320.- (114,95 %).

2) Retribusi IMB dengan target 2016 sebesar Rp. 47.000.000.- dengan realisasi

akhir Desember 2016 sebesar Rp. 45.860.000.- (97,57 %).

3) Stoom Walls target 2016 sebesar Rp. 5.171.212.- dengan realisasi akhir

Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- (48,34 %)

TABEL I

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENISNYA

PADA SKPD KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2015

No JENIS PAD TARGET

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PRESENTASE

REALISASI (%) KET

1. Retribusi ijin HO 8.000.000 9.196.320 114,95

2. Retribusi IMB 47.000.000 45.860.000 97,57

3. Stoom Walls 5.171.212 2.500.000 48,34

B. BELANJA

Rencana Anggaran Satuan Kerja merupakan Dokumen yang memuat

rancangan anggaran Unit Kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD

sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal

10 juni 2002 Bahwa Berdasarkan rencana satuan kerja yang disampaikan oleh

25

tiap unit kerja penyusunan anggaran terlebih dahulu harus mengevaluasi dan

menganalis diantaranya.

1) Kesesuaian antara rancangan unit kerja dengan program dan kegiatan yang

direncanakan unit kerja.

2) Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit

kerja.

3) Kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan satuan

Anggaran Belanja yang telah diperhitungkan.

Adapun angka-angka tersebut dituangkan dalam tabel II sebagai berikut

TABEL II

RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN BELANJA LANGSUNG

No URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp)

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1. Belanja

pegawai 2.528.031.290,63 1.281.346.719.00 60 12.000.000,00 12.000.000,00 100

2. Belanja

barang dan

jasa

-- - - 949.406.648,00 889.902.719,00 93,73

3. Belanja

Modal

- - - 1.299.615.000 1.200.307.300 97,62

JUMLAH 2.528.031.290,63 1.281.346.719,00 60 2.261.021.648 2.102.210.019 92,97

26

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

Pembangunan di Wilayah Kecamatan merupakan bagian Integral dari

pembangunan daerah dan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih luas

kepada Daerah, terutama Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas

pemerintah dan pembangunan yang bersifat multi sektoral. Sebagai wujud

kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagai esensi

Otonomi Daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program

pembangunan secara komprehensif mulai dari pembanguan tingkat Pedesaan

sampai Kabupaten. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif

pula diperoleh pengolahan data yang akurat. Pelaksanaan program bidang

pemerintahan yang telah dilaksanakan diwilayah Kecamatan Dayeuhkolot pada

Tahun 2016, yaitu peningkatan peran Kecamatan sebagai Aparat Pelayanan

Publik Terdepan.

Sesuai DPA Kecamatan Dayeuhkolot, direncanakan pelaksanaan 22 (

dua puluh dua ) program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak

langsung yang dilaksanakan, dengan dana yang bersumber dari APBD

Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.198.621.648,00 Terealisasi sebesar Rp.

2.102.310.019,00 atau pencapaian 96,52 % dengan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar

Rp. 3.000.000, terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel III

dibawah ini :

27

TABEL III

RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

TAHUN 2016

No Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1. Masukan Jumlah dana Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000

2. Keluaran Jumlah pembuatan surat

masuk dan keluar

(surat)

2500 surat 2500 surat

3. Hasil Tersampaikannya surat

sesuai tujuan.

12 bulan 12 bulan

4. Manfaat Terselenggaranya

pelayanan administrasi

kantor kecamatan

100 % 100%

5. Dampak Terwujudnya pelayanan

prima

100 % 100 %

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaAir dan Listrik.


Rp. 33.481.648, terealisasi sebesar Rp. 25.112.526 atau 75,00 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel IV

dibawah ini :

TABEL IV


KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR

DAN LISTRIK TAHUN 2015


28

Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah penyediaan

listrik, air minum, air

bersih, telekomunikasi

dan internet

12 bln 12 bln

3. Hasil Tersedianya jasa

komunikasi internet,

sumber daya air dan

listrik di Kantor

Kecamatan.

12 bulan 10 bulan


penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

100 % 75,00%

5. Dampak Terwujudnya pelayanan

prima

100 % 75,00 %

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Rp. 17.000.000 terealisasi sebesar Rp. 17.000.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel V dibawah ini :

TABEL V


KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi


29

2. Keluaran Jumlah petugas

kebersihan dan jumlah

alat kebersihan

2 orang/20

jenis

2 orang/20

jenis

3. Hasil Terciptanya lingkungan

kerja yang bersih dan

sehat

2 orang/20

jenis

2 orang/20

jenis

4. Manfaat Tercapainya kebersihan

lingkungan kerja

100% 100%

5. Dampak Terwujudnya kebersihan

kantor kecamatan

100 % 100 %

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Rp. 7.800.000 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VI dibawah ini :

TABEL VI


KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah penyediaan jasa

servis perbaikan

peralatan kantor (unit)

15 unit 15 unit

3. Hasil Terciptanya perbaikan

peralatan kerja

15 unit 15 unit

4. Manfaat Tercapainya peralatan

kerja yang optimal

100% 100%

30

5. Dampak Terwujudnya peralatan

kerja yang optimal

100 % 100 %

5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.

13.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VII dibawah ini :

TABEL VII


KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah penyediaan alat

tulis kantor (jenis)

32 jenis 32 jenis

3. Hasil Terwujudnya kelancaran

kerja organisasi

32 jenis 32 jenis



perkantoran

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

100% 100%

6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VIII dibawah ini :

31

TABEL VIII


KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

DAN PENGGANDAAN TAHUN 2016


Target Realisasi



barang cetakan dan

penggandaan (jenis)

4 jenis 4 jenis

3. Hasil Terwujudnya pelayanan

public

4 jenis 4 jenis



kantor kecamatan

100 % 100 %



100% 100%

7) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel IX dibawah ini :

32

TABEL IX


KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah alat-alat listrik

dan elektronik (jenis)

8 jenis 8 jenis

3. Hasil Tersedianya listrik dan

penerangan bangunan

kantor

8 jenis 8 jenis

4. Manfaat Tercapainya kebutuhan

listrik dan penerangan

bangunan kantor

100% 100%


perkantoran

100% 100%

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel X dibawah ini :

TABEL X


KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi

33


2. Keluaran Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

(jenis)

12 jenis 12 jenis

3. Hasil Terwujudnya

peralatan dan

perlengkapan kantor

Komputer,

Printer, Filling

Kabinet

Komputer,

Printer, Filling

Kabinet

4. Dampak Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100%

9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XI dibawah ini :

TABEL XI


KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

TAHUN 2016


Target Realisasi



peralatan rumah tangga

(jenis)

3 jenis barang 3 jenis barang

3. Hasil Terwujudnya peralatan

rumah tangga

Lemari Rak

Piring, Kamera

Lemari Rak

Piring, Kamera

34

Digital, Mick

Cronfrence

Digita, Mick

Cronfrence



perkantoran

100% 100%

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan


Rp.5.000.000, terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XII dibawah ini :

TABEL XII


KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016


Target Realisasi



bahan bacaan (jenis)

3 jenis 3 jenis

3. Hasil Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 jenis 3 jenis

4. Dampak Tercapainya

penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-udangan

100% 100%

35

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIII dibawah ini :

TABEL XIII


KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2016


Target Realisasi



makanan dan

minuman harian/rapat

(macam)

2 macam 2 macam

3. Hasil Terselenggaranya

penyediaan makanan

dan minuman

Rapat

koordinasi dan

rapat minggon

Rapat

koordinasi dan

rapat minggon

4. Manfaat Tercapainya

penyediaan makanan

dan minuman

penunjang pelayanan

public

100% 100%


pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 100 %

36

12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah.



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIV dibawah ini :

TABEL XIV


KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM

DAERAH TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah pegawai

memenuhi undangan dan

kunjungan kerja ke

dalam wilayah kabupaten

(HOK)

87 HOK 87 HOK

3. Hasil Terwujudnya perjalanan

dinas dalam daerah

Rapat

koordinasi dan

rapat

konsultasi

Rapat

koordinasi dan

rapat

konsultasi

4. Manfaat Tercapainya koordinasi

dalam daerah

100% 100%



100 % 100 %

13) Kegiatan Penunjang Perayaan hari-hari Bersejarah.



37

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XV dibawah ini :

TABEL XV


KEGIATAN PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BERSEJARAH

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah bahan baku

kegiatan dalam

peringatan hari besar

daerah dan nasional

(jenis)

2 kegiatan 2 kegiatan


kegiatan hari-hari

bersejarah

Cetak

undangan,

spanduk, sewa

tenda, sewa

soundsystem

dan mamin

kegiatan

Cetak

undangan,

spanduk, sewa

tenda, sewa

soundsystem

dan mamin

kegiatan

4. Manfaat Tersedianya Cetak

undangan, spanduk, sewa

tenda, sewa soundsystem

dan mamin kegiatan

100% 100%



100 % 100 %

38

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Meubeleur


49.000.000, terealisasi sebesar Rp. 48.805.900 atau 99,60 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVI dibawah ini :

TABEL XVI


KEGIATAN PENGADAAN MEUBELEUR TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah meubeleur (jenis) 1 paket 1 paket

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan dan

peralatan kantor

Meja Tulis,

Meja

Komputer,

Meja

Reseption,

Meja

Penerimaan

Surat, Meja

Panjang, Kursi

Putar

Meja Tulis,

Meja

Komputer,

Meja

Reseption,

Meja

Penerimaan

Surat, Meja

Panjang, Kursi

Putar

4. Manfaat Tercapainya pelayanan


100% 100%

5. Dampak Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

100 % 100 %

39

2) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVII dibawah

ini :

TABEL XVII


KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi

1. Masukan Jumlah dana Rp.108.500.000 Rp.106.700.000

2. Keluaran Jumlah pembangunan

gedung kantor

1 paket 1 paket

3. Hasil Terwujudnya gedung

kantor

Pos Jaga

Permanen

Pos Jaga

Permanen


penunjang sarana dan

prasarana gedung

kantor

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya sarana

dan prasarana

aparatur

100 % 100 %

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.


66.000.000, terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVIII dibawah ini :

40

TABEL XVIII


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS

/OPERASIONAL TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah pemeliharaan

kendaraan roda

empat dan roda dua

(unit)

8 unit 8 unit


umur tahunan

pemeliharaan

kendaraan dinas

2 mobil, 7 motor 2 mobil, 7 motor


pemeliharaan

kondisi kendaraan

dinas

100 % 100 %


sarana dan prasarana

aparatur

100% 100%

3) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIX dibawah ini :

41

TABEL XIX


KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG

KANTOR TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor (Kegiatan)



rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor



rehabilitasi gedung

kantor

100 % 100 %


dan prasarana aparatur

100% 100%

4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XX dibawah ini :

TABEL XX


KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

TAHUN 2016

42


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah kendaraan

dinas/operasional

(unit)

3 unit 3 unit

3. Hasil Tersedianya

kendaraan

dinas/operasional

1 Motor Trail, 2

Motor Matic

1 Motor Trail, 2

Motor Matic


kendaraan

dinas/operasional

100 % 100 %


dan prasarana aparatur

100% 100%

Program Peningkatan Disiplin aparatur.

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXI dibawah ini :

TABEL XXI


KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA TAHUN 2016


Target Realisasi


43


pakaian dinas harian

(orang)

25 orang 25 orang

3. Hasil Tersedianya pakaian

dinas harian

25 orang 25 orang

4. Manfaat Tercapainya pengadaan

pakaian dinas harian

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya disiplin

aparatur

100% 100%

2). Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXII dibawah ini

TABEL XXII


KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KORPRI TAHUN 2016


Target Realisasi



pakaian KORPRI

(orang)

25 orang 25 orang

3. Hasil Tersedianya pakaian

KORPRI

25 orang 25 orang

4. Manfaat Tercapainya pengadaan

pakaian KORPRI

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya disiplin 100% 100%

44

aparatur

3). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIII dibawah ini :

TABEL XXIII


KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

TAHUN 2016


Target Realisasi



pakaian olah raga

(stel)

25 stel 25 stel


pakaian olah raga

25 stel 25 stel


penunjang disiplin

aparatur

100 % 100 %


disiplin aparatur

100% 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

1) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

45



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIV dibawah

ini

TABEL XXIV


KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah dokumen lakip,

laptah, Renja, laporan

triwulan, Renstra

(dokumen)

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Tersusunnya dokumen

lakip, laptah, renja,

laporan triwulan,

renstra

8 dokumen 8 dokumen


penyusunan lakip,

laptah, renja, laporan

triwulan, renstra

100 % 100 %


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja

100% 100%

46

2) Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXV dibawah

ini :

TABEL XXV


KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah dokumen

laporan keuangan

semester I dan II

(dokumen)

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Tersusunnya

dokumen laporan

keuangan semester I

dan II (dokumen)

2 dokumen 2 dokumen


penyusunan laporan

keuangan semester I

dan II (dokumen)

100 % 100 %


pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

100% 100%

47

3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVI dibawah

ini :

TABEL XXVI


KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN TAHUN 2016


Target Realisasi



laporan prognosis

realisasi anggaran

1 dokumen 1 dokumen


laporan prognosis

realisasi anggaran

1 dokumen 1 dokumen


penyusunan laporan

prognosis realisasi

anggaran

100 % 100 %


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja

100% 100%

48

3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVII dibawah

ini :

TABEL XXVII


KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

2016


Target Realisasi



laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 1 dokumen


laporan keuangan akhir

tahun

1 dokumen 1 dokumen


penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

100 % 100 %


pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja

100% 100%

49

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

1) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen

Pemerintah Desa

Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran

sebesar Rp. 21.000.000, terealisasi sebesar Rp. 21.000.000 atau 100 %.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVIII dibawah

ini :

TABEL XXVIII


KEGIATAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah sosialisasi

peraturan perundang-

undangan



peningkatan sumber

daya aparatur



peningkatan sumber

daya aparatur

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya sumber

daya aparautr

100% 100%

50

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIX dibawah ini

TABEL XXIX


KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Cakupan penerbitan

KTP lingkup kecamatan



pelayanan publik dalam

bidang kependudukan


4. Manfaat Tercapainya pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

100 % 100 %

5. Dampak Tertatanya administrasi

kependudukan

100% 100%

51

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXX dibawah

ini :

TABEL XXX


KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah sarana dan

prasarana persampahan

(kali)

1 kali 1 kali

3. Hasil Meningkatnya

kesehatan dan

kebersihan lingkungan

1 kali

sosialisasi

1 kali

sosialosasi


penyediaan roda

sampah dan dan tempat

sampah terpilah

100 % 100 %

5. Dampak Terwujudnya

pengembangan kinerja

pengelolaan

persampahan

100% 100%

52

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXI dibawah

ini :

TABEL XXXI


KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PERDESAAN TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah peserta

pembinaan lembaga

masyarakat pedesaan

(kegiatan)


3. Hasil Terlaksananya

sosialisasi

100 orang 100 orang

4. Manfaat Terwujudnya sosialisasi

lembaga

dan organisasi

masyarakat

100 % 100 %


keberdayaan masyarakt

perdesaan

100% 100%

53

2) Kegiatan penunjang bantuan desa



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXII dibawah

ini :

TABEL XXXII


KEGIATAN PENUNJANG BANTUAN DANA DESA TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah kegiatan

monitoring


3. Hasil Terlaksananya kegiatan

monitoring


4. Manfaat Terwujudnya kegiatan

monitoring

100 % 100 %


keberdayaan

masyarakat perdesaan

100% 100%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam

Teknik Pencegahan Kejahatan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIII dibawah

ini :

54

TABEL XXXIII


KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT

KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah personil Linmas

yang mendapat

pembinaan (tahun)

1 tahun 1 tahun

3. Hasil Terwujudnya kerjasama

dengan aparat

keamanan

1 tahun 1 tahun

4. Manfaat Meningkatnya

keamanan daerah

100 % 100 %

5. Dampak Terpeliharanya

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

100% 100%

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan

Siskamswakarsa di daerah



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIV dibawah ini

:

55

TABEL XXXIV


KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah personil yang

melaksanakan

siskamswakarsa

1 tahun 1 tahun

3. Hasil Meningkatnya

pengamanan terhadap

aset daerah

1 tahun 1 tahun

4. Manfaat Terlaksananya piket 100 % 81,42 %

5. Dampak Terpeliharanya

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

100% 81,42 %

Program Pengembangan wawasan kebangsaaan

1) Kegiatan Peningkatan toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXV dibawah ini :

56

TABEL XXXV


KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Frekuensi Forum

Ulama Umaro (tahun)

1 tahun 1 tahun


pelaksanaan hari besar

Islam, tarling, FKUU

1 tahun 1 tahun


toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

100 % 100 %


wawasan kebangsaan

100% 100%

2) Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nila-nilai luhur

budaya bangsa


22.000.000, terealisasi sebesar Rp. 22.000.000 atau 100 %

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVI dibawah

ini :

57

TABEL XXXVI


KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-

NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Frekuensi kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa (kegiatan)



sosialisasi mengenai

nilai-nilai luhur

budaya bangsa



kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

100 % 100 %


wawasan kebangsaan

100% 100%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVII dibawah

ini :

58

TABEL XXXVII


KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

TAHUN 2016


Target Realisasi



pembinaan pemuda

(tahun)

1 tahun 1 tahun

3. Hasil Terlaksananya

pembinaan organisasi

kepemudaan

1 tahun 1 tahun

4. Manfaat Terwujudnya

pembinaan kepemudaan

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya peran

serta kepemudaan

100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVIII dibawah

ini :

59

TABEL XXXVIII


KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah retribusi yang

dipungut pada tahun

berjalan


3. Hasil Terdatanya potensi

sumber-sumber

pendapatan daerah


4. Manfaat Meningkatnya PAD

kecamatan

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya PAD

kecamatan

100% 100%

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan

1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIX dibawah

ini :

60

TABEL XXXIX


KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN

TAHUN 2016


Target Realisasi

1. Masukan Jumlah dana Rp. 40.000.000 Rp .40.000.000



perempuan (kegiatan)




perempuan


4. Manfaat Terlaksananya


PKK, Posyandu

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

100% 100%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1) Kegiatan Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi ditingkat Daerah



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XL

dibawah ini :

61

TABEL XL


KEGIATAN PEMBINAAN CABANG OLAH RAGA PRESTASI DI

TINGKAT DAERAH TAHUN 2015


Target Realisasi

1. Masukan Jumlah dana Rp. 16.000.000 Rp.16.000.000

2. Keluaran Jumlah cabang

olahraga prestasi yang

dibina (tahun)

1 tahun 1 tahun

3. Hasil Terbinanya cabang

olah raga prestasi

ditingkat kecamatan

1 tahun 1 tahun

4. Manfaat Meningkatnya cabang

olah raga

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya cabang

olah raga

100% 100%

2) Kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLI

dibawah ini :

TABEL XLI


KEGIATAN PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI

MASYARAKAT TAHUN 2016

62


Target Realisasi

1. Masukan Jumlah dana Rp. 16.000.000 Rp.16.000.000

2. Keluaran Jumlah cabang

olahraga prestasi yang

dibina (kegiatan)


3. Hasil Terbinanya cabang

olah raga prestasi

ditingkat kecamatan


4. Manfaat Meningkatnya cabang

olah raga

100 % 100 %

5. Dampak Meningkatnya cabang

olah raga

100% 100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLII dibawah ini

:

TABEL XLII


KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah urusan yang 6 kegiatan 6 kegiatan

63

dilaksanakan oleh

kecamatan (kegiatan)


peningkatan kualitas

pengendalian

manajemen

pelaksanaan kebijakan

KDH



pengendalian

manajemen


KDH

100 % 100 %

5. Dampak Tercapainya

pengendalaian

manajemen


KDH

100% 100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program

dan Kebijakan Layanan Publik



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLIII dibawah ini :

64

TABEL XLIII


KEGIATAN PENGEMBANGAN PARTIPASI MASYARAKAT DALAM

PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK TAHUN

2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan (kegiatan)



penyusunan dan

perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Musrenbang musrenbang

4. Manfaat Tercapainya perumusan

program dan kebijakan

layanan public

100 % 100 %

5. Dampak Tercapainya perumusan

program dan kebijakan

layanan publik

100% 100%

Program Pendidikan Menengah

Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan

Menengah



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLIV dibawah

ini :

65

TABEL XLIV


KEGIATAN PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI

INFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah peserta didik

yang difasilitasi untuk

mengikuti pendidikan

menengah (orang)

200 orang 200 orang


kegiatan sosialisasi

200 orang 200 orang

4. Manfaat Fasilitasi untuk peserta

didik pendidikan

menengah

100 % 100 %

5. Dampak Penyebarluasan

informasi pendidikan

menengah

100% 100%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang

Mampu



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLV dibawah

ini :

66

TABEL XLV


KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI

KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah ibu hamil yang

mengikuti sosialisasi

(kegiatan)



kegiatan sosialisasi


4. Manfaat Fasilitasi untuk

sosialisasi penyuluhan

kesehatan bagi ibu

hamil

100 % 100 %


keselamatan ibu

melahirkan dan anak

100% 100%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan Pemeliharaan RTH



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLVI dibawah

ini :

67

TABEL XLVI


KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH TAHUN 2016


Target Realisasi


2. Keluaran Jumlah pemeliharaan

RTH (paket)

1 paket 1 paket

3. Hasil Pengelolaan RTH 1 paket 1 paket

4. Manfaat Terpeliharanya RTH 100 % 84,70 %


pengelolaan RTH

100% 84,70 %

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari

Ancaman/Korban Bencana Alam



Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLVII dibawah

ini :

TABEL XLVII


KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI

PENDUDUK DARI ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 2016


Target Realisasi


68

2. Keluaran Jumlah pengadaan

sarana dan prasarana

evakuasi penduduk

dari ancaman/korban

bencana alam (unit)

1 unit 1 unit

3. Hasil Terdapatnya sarana

dan prasarana

evakuasi penduduk

dari ancaman/korban

bencana alam

1 unit 1 unit

4. Manfaat Tercapainya evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bencana alam

100 % 98,86 %

5. Dampak Cepat tanggap dalam

mengevakuasi

penduduk dari

ancaman/korban

bencana alam

100% 98,86 %

C. Kegiatan Lintas SKPD (Terlampir)

D. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

1. Alokasi Dana Perimbangan Desa : Rp. 5.009.103.300

a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 964.346.200

b. Desa Citeureup : Rp. 1.042.820.506

c. Desa Sukapura : Rp. 947.948.400

d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 987.396.000

e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 1.066.592.200

69

2. Program Raksa Desa : Rp. 328.000.000


b. Desa Citeureup : Rp. 162.500.000



e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 70.000.000

E. Sumber Dana Di Luar APBD

1. Bantuan Gubernur : Rp. 325.000.000






2. Program Raskin :Rp. 107.760.000






f. Kelurahan Pasawahan : Rp. 11.616.000

3. Program Dana Desa :Rp. 3.258.811.600






70

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Belum optimalnya tingkat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

antar pemangku kepentingan.

Belum maksimalnya upaya penanggulangan dini terhadap korban banjir

Belum terpeliharanya sarana/fasilitas umum

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai di tingkat

dusun, desa/kelurahan dan kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh

komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta

dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan

Meningkatkan korrdinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antar

pemangku kepentingan.

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam

rangka upaya penanggulangan korban banjir.

Meningkatkan upaya pemeliharaan baik rutin maupun berkala prasarana

dan sarana umum.

71

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Secara umum 22 program (dua puluh dua) program terdiri dari 45 (empat

puluh lima) kegiatan, yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

secara umum telah terlaksana .

Dari sisi keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan

perencanaan pelayanan prima pada masyarakat sudah cukup memadai, tinggal

bagaimana upaya optimalisasi anggaran yang dimaksud dapat menghasilkan capaian

kinerja secara proporsional, sebab pendistribusian alokasi dana yang baik dan benar

serta sesuai dengan rencana pada perencanaan pembangunan yang pada gilirannya

akselerasi pembangunan di bidang pemerintahan dapat tercapai sesuai visi dan misi

kecamatan.

SARAN

Sebaik apapun perencanaan pembangunan di segala aspek apabila tidak

didukung eksistensi implementasi piranti lunak dana dan kemampuan potensi SDM

sebagai subjek maupun objek pembangunan, maka akselerasi pembangunan tidak

akan optimal, untuk itu membutuhkan sinergitas personal, program dan anggaran

yang proporsional mengingat esensi implementasi pelayanan public yang prima

sesuai visi dan misi kecamatan.

72

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan Tahunan kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2015 ini dibuat

dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dayeuhkolot.

Dalam hasil capaian kinerja program-program yang telah disusun dalam

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2015

pada umumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sebagai penutup kami berharap agar laporan tahunan ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak untuk SKPD maupun stakeholder yang ada di lingkungan

kecamatan.

Sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan Tahunan

ini baik dari segi sistematika penyusunan maupun data yang disampaikan, bimbingan

dan arahan serta saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Dayeuhkolot, Februari 2017

CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si

NIP. 19610505 198209 1 001

Target

1 2 3 4 5 6 7

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan DH

130.000.000 128.564.100 98,90%

a

Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan

Layanan Publik

20.670.000 20.670.000 100%

Terlaksananya rapat pra Musrenbang dan

pelasanaan Musrenbang Tk. Kecamatan

Dayeuhkolot

4 hari peserta 250 orang

dari 5 Desa 1 kelurahan,

instansi terkait, lemnaga

organisasi kepemudaan

dan tokoh masyarakat di

wilayah kecamatan

Dayeuhkolot

b Sosialisasi Kegiatan Bidang Kesehatan 7.225.000 7.225.000 100%

c Sosialisasi Bidang Pendidikan 7.475.000 7.475.000 100%

d Sosialisasi Bidang Ekonomi 7.350.000 7.350.000 100%

e Sosialisasi Per Undang-undangan 8.725.000 8.725.000 100%

f Implementasi Pendataan Kependudukan 8.555.000 8.555.000 100%

g Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 40.000.000 39.744.800 99,36%

hBelanja Modal Pengadaan Kontruksi

Jaringan Air30.000.000 28.819.300 96,06%

RINCIAN PROGRAM / KEGIATANKECAMATAN DAYEUHOLOT

TAHUN 2012

No. Program/Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp)

Anggaran Realisasi %

Keluaran/Output

UraianJumlah

Dayeuhkolot, Januari 2013

CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. H. AGUS SUHENDAR, M.Si.

NIP. 19570816 198101 1 010

Realisasi

8 9

RINCIAN PROGRAM / KEGIATANKECAMATAN DAYEUHOLOT

TAHUN 2012

Keluaran/Output

Jumlah SKPD

Dayeuhkolot, Januari 2013

CAMAT DAYEUHKOLOT

Drs. H. AGUS SUHENDAR, M.Si.

NIP. 19570816 198101 1 010

kata pengantar - · pdf filelaporan tahunan kecamatan dayeuhkolot tahun anggaran 2016 memuat...

Documents