status pelaksanaan audit dalam …...status pelaksanaan audit dalam ekosistem kondusif sektor awam...

22
STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN UNTUK SEMUA WARGA KPKT SEBAGAI PERSIAPAN PENGAUDITAN MAMPU

Upload: others

Post on 28-Feb-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,

PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

PANDUAN UNTUK SEMUA WARGA KPKT SEBAGAI PERSIAPAN

PENGAUDITAN MAMPU

Page 2: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

(YANG MEMERLUKAN PENAMBAHBAIKAN)

11

Page 3: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN

KEW.PA-7 tidak dikemas kini/ tidak dipamer

Kabel Tidak Kemas, Teratur dan selamat

Aset/Fail untuk pelupusan atau dibaiki tidak di TAG MERAH atau KUNING

Pelan lantai TIDAK DISEDIAKAN

Alat Pemadam Api Luput Tarikh/ Diletak di bawah Kubikel Pegawai

Pengurusan Anak Kunci yang tidak mematuhi tatacara keselamatan

Kabinet/ Perhiasan yang berhabuk

Ruang kerja bilik pegawai dan kubikel yang berselerak dan kurang kemas

Tatacara penggunaan peralatan gunasama tidak disediakan

Barang-barang di stor tidak disusun dan dilabel dengan kemas.

Dinding/Kertas dinding rosak/berlubang.

Toner yang belum digunakan tidak disimpan di bilik stor

Laci Alat Tulis tidak disusun kemas 12

Page 4: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN

Roda kerusi pegawai yang tidak digunakan sengaja dicabut –

Person In Charge – Tidak dilantik /ada dilantik tetapi tiada nombor untuk dihubungi

Tiada penanda aras bagi barangan stor

SUDUT EKSA- tiada tarikh kemaskini/ tiada label yang jelas

TIADA Pelan lampu (melebihi 2 suis)

Bilik dijadikan ruang solat sementara

Tandas OKU jadi bilik penyimpanan barangan cleaner

Terdapat halangan di laluan kecemasan/tangga kecemasan

Direction Tanda/signage parkir untuk PELAWAT kurang jelas/kecil

Barang-barang di stor tidak diletakkan penanda aras minima.

13

Page 5: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – KEW.PA-7 TIDAK DIKEMAS KINI

Bilik Khidmat Pelanggan dan Pantri Semua bilik / ruang Semua bilik / ruang

Page 6: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – KABEL TIDAK KEMAS

Bilik Khidmat Pelanggan – wayar tidak diikat

Pantri – wayar yang tidak selamat Wayar di Bilik Mesyuarat tidak diikat kemas

Page 7: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – TAGGING KUNING ATAU

TIADA/TIDAK DIAMBIL TINDAKAN

MERAH

Peralatan yang ingin dilupuskan tidak di TAG MERAH

Tiada TAG MERAH untuk pelupusan kabinet plan

Bilik Utiliti – Tiada tindakan sejak dari tahun 2012

Page 8: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – PELAN LANTAI TIDAK DISEDIAKAN

Pelan Lantai Tiada di Bilik Mesyuarat dan Bilik Serbaguna

Tiada Pelan Lantai disediakan di Bilik Perbincangan dan Bilik Rujukan

Page 9: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – ALAT PEMADAM API (APA) LUPUT TARIKH DAN DILETAK

DI TEMPAT YANG TIDAK SESUAI

APA TELAH LUPUT TARIKH APA DILETAKKAN DI KUBIKEL KERJA

Page 10: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – ETIKA PENGGUNAAN ANAK KUNCI TIDAK DIPATUHI

-Anak Kunci Di Label -Senarai Anak Kunci Tidak Diwujudkan

KUNCI: -Tidak disimpan ditempat selamat -- Tiada senarai kunci -- Tiada Log Peminjaman

Anak Kunci disimpan dalam almari yang mudah dilihat

Page 11: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

HASIL PENEMUAN – KABINET/BUNGA HIASAN BERHABUK

Kabinet Besi berhabuk Bunga Hiasan Berdebu

Page 12: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

(AMALAN

HASIL PENEMUAN

BAIK YANG BOLEH DITANDA

ARAS)

21

Page 13: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

BILIK MESYUARAT

Keterangan: Bilik mesyuarat dalam keadaan yang kemas dan teratur dan boleh dijadikan salah satu penanda aras bagi bilik-bilik mesyuarat

Page 14: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

KUBIKEL PEKERJA

(kubikel pekerja) Keterangan: Meja kerja yang kemas dan menggunakan perhiasan yang minima selaras dengan imej korporat

(kubikel pekerja) Keterangan : Keadaan meja kerja/ kubikel kerja kemas dan teratur

Page 15: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

BILIK PEGAWAI

(Bilik Pegawai) Keterangan: Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih.

Keterangan : Bilik Pegawai yang kemas, teratur dan bersih

Page 16: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

PELAN LANTAI

(Bilik Mesyuarat) Keterangan: Pelan lantai yang jelas dan menarik.

(Bilik Mesyuarat Keterangan: Apelan lantai disediakan dengan jelas.

Page 17: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

LACI ALAT TULIS

(Laci di workstation) Keterangan: Bahan terbuang digunakan sebagai ‘partition’ ruangan alat tulis

(Bilik Pegawai Arkib (aras 16) Keterangan: Alatulis tersusun kemas di dalam laci.

Page 18: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

INISIATIF & KREATIVITI

Tandas (Lelaki & Perempuan) Keterangan: Satu inisiatif telah diambil dengan meletakkan selipar untuk kegunaan di dalam tandas.

Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan membuat kerusi daripada tayar terpakai.

Page 19: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

KREATIVITI & INOVASI

Keterangan: Penggunaan bahan kitar semula sebagai bahan hiasan

Keterangan : Melaksanakan program kreativiti dan inovasi dengan menggantung gambar-gambar pegawai dan kakitangan Bahagian Undang- Undang dengan membentuk dan menggunakan warna logo KPKT

Page 20: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

KITAR SEMULA

Keterangan: Kotak kitar semula toner Keterangan: Menggunakan kotak A4 untuk penyimpanan beg telekung agar susunan tampak kemas dan menjimatkan ruang.

Page 21: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

SERAGAM & PROMOSI

Keterangan: Tempat khas bagi meletakkan kasut disediakan bagi setiap warga kerja.

Keterangan: Promosi mengenai Pengasingan sisa di punca oleh SWCORP.

Page 22: STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM …...STATUS PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN PANDUAN

TERIMA KASIH