BORANG PEMANTAUAN

PERKARA:

PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Tarikh:…………………………………

MAKLUMAT AGENSI

1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan

6 Nama dan tandatangan Pegawai Aset

m/s 1 daripada 10

PEJABAT

PENDIDIKAN

DAERAH

HILIR PERAK

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I: MESYUARAT JKPAK

1. Adakah Mesyuarat JKPAK dilaksanakan sekali setiap 3 bulan? (4 x setahun)

/3

2. .Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut :

i. Ahli Jawatankuasa yang betul dan sesuai /3

ii. Agenda yang dibincangkan seperti 1PP (Pengurusan Aset)

/3

iii. Minit disediakan dan difailkan /3

II: SURAT PELANTIKAN OLEH KUASA MELANTIK

3. Adakah pegawai berikut dilantik oleh Kuasa Melantik beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya:

i. Pegawai Aset /3ii. Pegawai Pemeriksa /3

iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan /3

iv.Jawatankuasa Penyiasat (jika berkaitan) /3

v. Pegawai Pemverifikasi Stor /3

III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

4. Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset?

/3

5. Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

/3

m/s 2 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

6. Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

/3

7. Adakah Aset Alih Bernilai Rendah didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

/3

8. Adakah Aset Alih Bernilai Rendah dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

/3

9. Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)?

/3

10. Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Aset Alih Bernilai Rendah) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian) ?

/3

11. Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Aset Alih Bernilai Rendah)?

/3

12 Adakah aset alih yang dibawa keluar mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan / Pegawai Aset?

/3

13 Adakah lokasi penempatan aset di KEW.PA-7 sama seperti yang dicatatkan pada KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset tersebut?

/3

m/s 3 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

14. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut:i. Bahagian /3ii. Lokasi aset /3iii. Nombor Siri Pendaftaran /3iv. Keterangan aset /3v. Kuantiti aset /3

15 Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat:

RUANGAN PERGAWAI BERTANGGUNGJAWAB TEPAT TIDAK

TEPAT SKOR CATATAN

DISEDIAKAN OLEH

Pengawal Aset atau wakilnya /3

DISAHKAN OLEH

Pegawai yang bertanggungjawab

terhadap aset / lokasi/3

IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

16. Adakah aduan kerosakan aset alih dilaporkan menggunakan KEW.PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Harta Modal kerajaan) / KEW.PA-9(A) (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Bernilai Rendah Kerajaan)?

/3

17. Adakah aset alih telah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksa yang dilantik oleh Kuasa Melantik?

/3

18. Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal?

/3

19. Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Aset Alih Bernilai Rendah?

/3

m/s 4 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

20. Adakah pemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut?

/3

21. Adakah laporan pemeriksaan aset alih (KEW.PA-10 & KEW.PA-11) dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pemeriksaan?

/3

22. Adakah Ketua Jabatan ada melaksanakan Pemeriksaan Mengejut dari semasa ke semasa selaras dengan Arahan Perbendaharaan terhadap pengurusan aset alih di agensi?

/3

V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH

23. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card) disimpan / direkodkan bersama-sama aset?

/3

24. Adakah harta modal yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA13 (Senarai Harta Modal Kerajaan Yang Memerlukan Penyelenggaraan Berjadual)?

/3

25. Adakah Harta Modal pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan dan dicatat di dalam KEW.PA-14 (Rekod Penyelenggaraan Harta Modal)?

/3

26. Adakah Penyelenggaraan terhadap Aset Alih Bernilai Rendah dilaksanakan apabila berlaku kerosakan dan dicatat pada KEW.PA-14(A) (Rekod Penyelenggaraan Aset Alih Bernilai Rendah)?

/3

m/s 5 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

VI : PELUPUSAN ASET ALIH

(SOALAN 27-32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)27. Adakah permohonan

pelupusan dikemukakan kepada Kuasa Melulus dan disalinkan kepada Kementerian Kewangan? (Bagi pelaksanaan pelupusan selepas 3 Julai 2014)

/3

28. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur?

/3

29. Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh Kuasa Melantik?

/3

30. Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH?

/3

31. Adakah KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan?

/3

32. Adakah KEW.PA-19 dikemukakan kepada Kuasa Melulus dan disalinkan kepada Kementerian Kewangan setalah pelupusan selesai dilaksanakan? (Bagi pelaksanaan pelupusan selepas 3 Julai 2014)

/3

JUMLAH I – VI

m/s 6 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

VII: KEHILANGAN ASET ALIH

SOALAN 33 – 34 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN33. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi.

Bil Tarikh Kehilangan Peralatan yang Hilangi.ii.iii.iv.

34. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan √ jika ada. (markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)Bil Laporan

Polis(3 markah)

Laporan Awal Kehilangan (Kew. PA-28)(3 markah)

Jawatankuasa Penyiasat Telah Datang Menyiasat

Kelulusan Hapus Kira Daripada BPPA

Sijil Hapus Kira (Kew. PA - 31) telah dikemukakan kepada BPPA

Penggantian oleh SKK / Bayaran telah diselesaikan pegawai (BB/Surcaj)

iiiiiiivCatatan :* (Nyatakan Berdasarkan Tarikh Kehilangan)** Semak laporan dihantar kepada PPD/JPN/Bahagian sekiranya kes belum selesai

JUMLAH VII (rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada bilangan kes kehilangan)

VIII : LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 35 – 38: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI DI KPM SETIAP TAHUN) 35. Adakah KEW.PA-8 (Laporan

Tahunan Harta Modal & Aset Alih Bernilai Rendah) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan?

/3

m/s 7 daripada 10

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

36. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal & Aset Alih Bernilai) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan?

/3

37. KEW.PA-14(B) (Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan?

/3

38. KEW.PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan?

/3

39. KEW.PA-32 (Laporan Kehilangan dan Hapuskira / Tindakan Surcaj / Tatatertib Bagi Aset Alih Kerajaan) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan?

/3

JUMLAH VIIIJUMLAH KESELURUHAN

(I + II + III + IV + V + VI + VII + VII)Nota : *- markah merujuk no. 30 sahaja

/ %

m/s 8 daripada 10

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

40. Ulasan Keseluruhan

41. Syor/ Cadangan

42. Pencapaian

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

43. Nama dan Tandatangan Ketua kumpulan

44. Nama ahli kumpulan iiiiiiivvvivii

m/s 9 darpada 10

Catatan :

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN3 DILAKSANA SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN

2 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TIDAK LENGKAP

1 TIDAK DILAKSANAKAN

TB ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN0 0 – 49 Tidak Memuaskan1 50 – 59 Kurang Memuaskan2 60 - 69 Memuaskan3 70 – 79 Amat Memuaskan4 80 – 89 Cemerlang5 90 - 100 Amat Cemerlang

m/s 10 daripada 10