pn. noor aziyah bt said (k) - pmu.edu.my · di ruang kerja disusun dengan kemas dan teratur. amalan...
Post on 08-Sep-2019
37 Views
Preview:
TRANSCRIPT
11
2
PN. NOOR AZIYAH BT SAID (K)
PN. NORHAFIZAH BT ISMAIL
PN. FAUZIAH BT ZAMHARI
SITI ROHANA BINTI KAMIL (K)
PN. RAJA YASMIN SOLIHIN BINTI RAJA AZLAN SHAH
EN. AWANGKU HAFIZI BIN AWANG AZHARI
PASUKAN A
ZON PISANG
ZON CERI
INDUK
PASUKAN B
ZON KIWI
ZON DABAI
3
YONG HUA YING (K)
PN. FATIN IZATI BINTI MOHD TAHER
PN. RAUDAH BINTI SAIBEE
PN. IFANIZA BINTI IBRAHIM(K),
PN. NORBAYA BINTI OMAR
PASUKAN C
ZON MARKISA (JTMK)
ZON MANGGA
PASUKAN D
ZON PULASAN (JKM)
ZON DELIMA
4
MOHD REZA FADHLAN BIN DAUD (K)
MOHD RIZAM BIN IBRAHIM,
MOHAMAD FADZILLAH BIN DELI
MOHD AZIZEE BIN SHUKOR (K),
MOHD FAHIES BIN ISMAIL
MOHD AZIM BIN KAMALOLZAMAN
PASUKAN E
ZON KERANJI (JKA)
ZON EPAL
PASUKAN F
ZON NONA (JPA)
ZON BETIK
5
MOHD AZUWAN EFFENDY BIN MAIL (K)
NURHAZURA BINTI HASSAN,
DAISY BINTI SULEE
PASUKAN G
ZON RAMBUTAN (JKE)
ZON SALAK
6
PELAN LOKASI
7
KOMPONEN PENILAIAN
Umum
Sekolah
MasjidHospital/Klinik
8
KOMPONEN AKEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
A1. Dasar EKSA
A2. Jawatankuasa Pelaksana EKSA
A3. Penglibatan Pengurusan Atasan
A4. Penilaian Kendiri (Self Assessment)
A5. Pengiktirafan
A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi
A7. Tindakan Penjimatan/Go Green
9
KOMPONEN BRUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B1. Lantai : Berkeadaan baik & Program Pemantauan
B2. Dinding & Siling : Berkeadaan baik & Perhiasan
B3. Lampu & Soket : Berkeadaan baik
10
KOMPONEN BRUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
B4. Susun Atur Peralatan
B5. Keadaan Peralatan
B6. Pelabelan & Papan Tanda/ Tanda Arah
B7. Perhiasan
B8. Keperluan Umum
11
B9. Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja
B10. Bilik Pegawai
B11. Stor Peralatan Pejabat
B12. Bilik Fail
B13. Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi
B14. Bilik Pemandu
B15. Bilik Pelayan (Server) /Terperingkat
KOMPONEN BRUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
12
KOMPONEN CTEMPAT UMUM
C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan
C2. Kaunter Utama
C3. Ruang Menunggu
C4. Laluan Utama/Koridor
C5. Bilik Mesyuarat
13
KOMPONEN CTEMPAT UMUM
C6. Perpustakaan/Pusat Sumber
C7. Surau/Bilik Solat
C8. Lif
C9. Pantri / Tempat Minum
C10. Tandas
14
KOMPONEN DKESELAMATAN PERSEKITARAN
D1. Pelan Tindakan Kecemasan
D2. Pendawaian/ Kabel
D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran
D4. Laluan/Tangga Kecemasan
D5. Kunci
15
KOMPONEN E1AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
Kawasan Persekitaran Jabatan
16
KOMPONEN FTEMPAT UMUM
1) UMUM
2) SEKOLAH
3) MASJID
4) HOSPITAL / KLINIK
17
18
AMALAN BAIK
19
AMALAN BAIK
Penemuan:Informasi berhubung EKSA dilaksanakan secara
maya.
20
HASIL PENEMUAN AUDIT
21
TIADA PENEMUAN
2222TIADA PENEMUAN
23
TIADA PENEMUAN
24
AMALAN BAIK
25
AMALAN BAIK
Penemuan:Wayar diikat kemas dan dilabel dengan label yang
menarik.
26
HASIL PENEMUAN AUDIT
27
TIADA PENEMUAN
28
TIADA PENEMUAN
29
30
TIADA PENEMUAN
3131
32
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
4) Sebahagian kawasan
persekitaran tidak berada
dalam keadaan baik dan
bersih
Memastikan kawasan persekitaran
berada dalam keadaan baik dan
bersih
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASANSENDIRI
32
33
TIADA PENEMUAN
34TIADA PENEMUAN
35
36
HASIL PENEMUAN AUDIT
37
TIADA PENEMUAN
38
TIADA PENEMUAN
3939
40
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
23) Terdapat bau yang tidak
menyenangkanMemastikan surau bebas daripadabau yang tidak menyenangkan.
KOMPONEN C7: SURAU/BILIK SOLAT
41
TIADA PENEMUAN
423535
4343
4439
45
46
AMALAN BAIK
47
AMALAN BAIK
Pelan menunjukkan
kedudukan lampu dan
kipas yang jelas
48
HASIL PENEMUAN AUDIT
49
TIADA PENEMUAN
50
51
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) keadaan peralatan
Terdapat bekas makanan di ruang
tempat kerja
Bekas makanan perlu diletakkan di
pantri
52
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) keadaan peralatan
Peralatan didalam laci tidak dikemas
dan sampah di atas almari
Perlu disusun dengan kemas dan
sisihkan barang tidak diperlukan
53
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) keadaan peralatan
Terdapat perhiasan di tempat cetak Perhiasan perlu diletak tempat
sepatutnya
54
55
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C 9) Pantri/ tempat minum
Meja pantri dan kawasan sekeliling
tidak dikemas
Perlu dikemas
56
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C 9) Pantri/ tempat minum
Di dalam dan di atas peti ais tidak
dikemas
Ketulan ais perlu dicairkan dan
kosongkan barang di atas peti air.
57
TIADA PENEMUAN
5858
59
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DANKAWASANSENDIRI
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
Kayu tidak disusun dan diikat kemas Perlu disusun
60
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DANKAWASANSENDIRI
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
Terdapat penutup longkang di dalam
longkang
Longkang perlu diselenggarakan
61
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DANKAWASANSENDIRI
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
Terdapat pecahan pada lantai di
astaka
Lantai di astaka perlu di lepa
semula
62
63
KOMPONEN F: UMUM
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F11 GELANGGANG
Terdapat tompokan air dan lumut di
atas gelanggang
Gelanggang perlu diselenggarakan
berkala
64
KOMPONEN F: UMUM
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F11 GELANGGANG
Lantai parket rosak Perlu dibaiki
65TIADA PENEMUAN
66
67
AMALAN BAIK
68
AMALAN BAIK
Persekitaran tempat kerja
yang kemas dan teratur
69
AMALAN BAIK
Persekitaran makmal
komputer yang kemas
dan teratur
70
HASIL PENEMUAN AUDIT
71
TIADA PENEMUAN
7272
TIADA PENEMUAN
7373
TIADA PENEMUAN
7575
76
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DANKAWASANSENDIRI
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Tanda arah rosak dan kabenet besi
tidak diselenggarakan
Tanda arah perlu dibaiki atau
diganti dan kabenet besi perlu
diselenggarakan
7777
TIADA PENEMUAN
7878TIADA PENEMUAN
79
80
AMALAN BAIK
81
AMALAN BAIK
Penemuan:Tempat meletakkan payung
dan peralatan pembersihan
yang diwujudkan
menggunakan kotak terbuang
Penemuan:Assingnment drop zone
82
HASIL PENEMUAN AUDIT
83
TIADA PENEMUAN
84
85
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B4) SUSUN ATUR PERALATAN
8) Susun atur fail kurang kemas Memastikan susun atur
peralatan/fail/buku dalam
keadaan teratur dan kemas.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
Penemuan:Susunatur fail kurang kemas.
86
87
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C7) SURAU/BILIK SOLAT
19) Memastikan bantal tidak
diletakkan di dalam surau/bilik
solat
Memastikan barang yang tiada
dalam kriteria tidak diletakkan di
dalam surau/bilik solat.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
Memastikan bantal tidak diletakkan di dalam surau/bilik solat
88
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C9)PANTRI/ TEMPAT MINUM
29) Peralatan yang telah
dibersihkan diletakkan di atas
sinki
Memastikan peralatan yang telah
dibersihkan disimpan di tempat
yang sepatutnya
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
Memastikan peralatan yang telah dibersihkan disimpan di tempat yang sepatutnya.
89
90
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN/KABEL
3) Kabel tidak dalam keadaan
kemas , teratur dan selamat.Memastikan kabel dalam keadaan
teratur , kemas dan selamat.
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
9191
TIADA PENEMUAN
92
TIADA PENEMUAN
93TIADA PENEMUAN
94
95
AMALAN BAIK
96
Penemuan:
Pengunaan majalah lama dan
bahan kitar semula untuk
membuat Meja Pameran dan
Rak Mini Serbaguna
AMALAN BAIK
97
HASIL PENEMUAN AUDIT
98
TIADA PENEMUAN
9999
100
Penemuan:
Semua alat tulis dan peralatan
di ruang kerja disusun dengan
kemas dan teratur.
AMALAN BAIK
101101
TIADA PENEMUAN
102
Penemuan:
Persekitaran Tandas Staf bersih
dan kering, peralatan yang
disyorkan disediakan.
AMALAN BAIK
103
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) TANDAS
31. Cat dinding di
depan tandas
tertanggal.
Melakukan penyelenggaraan
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
Terdapat cat dinding di
depan tandas
tertanggal.
104
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) TANDAS
31) Tandas pelajar, lantai basah dan
terdapat sampah. Jadual tugas
dipaparkan tetapi tidak
dikemaskini.
Memastikan tandas sentiasa kering
dan bersih.
106
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN/KABEL
3&4 Pendawaian kurang teratur dan
plag tidak dilabel
Memastikan pendawaian dalam
keadaan yang teratur dan plag
dilabel.
106
KOMPONEN D : KESELAMATAN PERSEKITRAN
107107
TIADA PENEMUAN
108108
109
Penemuan:
Persekitaran klinik bersih, kemas dan selamat. Menyusun dan melabel
ubat-ubatan dengan baik dan teratur.
AMALAN BAIK
110110TIADA PENEMUAN
111
112
AMALAN BAIK
113
AMALAN BAIK
Penemuan:
Susun atur yang kemas dan
seragam di keseluruhan bilik kuliah JKM .
114
AMALAN BAIK
Penemuan:
Notis Peringatan untuk
warga JKM tentang Amalan EKSA setiap hari..
115
HASIL PENEMUAN AUDIT
116
117
KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) Dasar EKSA
6a) Carta Organisasi yang
dipaparkan di Sudut EKSA Zon
Pulasan tidak terkini.
Memastikan Sudut EKSA
mengandungi semua perkara
seperti dicadang serta terkini serta
dipaparkan secara kreatif dan
inovatif.
118
KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
Senarai JK Induk tidakdikemaskini
119
120
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B1) Lantai
1) Terdapat lantai yang kurang
bersih.Memastikan lantai sentiasa
dalam keadaan bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
121
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
122
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B1) Lantai
1) Terdapat lantai yang
berlubang dan rosak.Memastikan lantai dibaiki dan
dalam keadaan bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
123
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) Dinding dan Siling
3) Terdapat dinding/tingkap yang
kurang bersih.Memastikan dinding/tingkap
dalam bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
Bilik Kuliah
124
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) Dinding dan Siling
3) Terdapat dinding mempunyai
pelekat dan siling yang rosak.Memastikan dinding dan siling
sentiasa dalam keadaan baik.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
125
126
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B4) Susunatur Peralatan
7) Susunan peralatan kerja di
meja yang tidak teratur dan
tidak kemas
Memastikan susunan peralatan
kerja berada dalam keadaan
teratur dan kemas.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
127
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) Keadaan Peralatan
10) Peralatan dalam keadaan
kurang baik.Memastikan semua peralatan
dalam keadaan baik dan boleh
digunakan.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
128
129
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C7) Surau/Bilik Solat
22) Surau berada dalam keadaan
tidak kemas dan teratur.Pastikan ruang solat berada dalam
keadaan kemas dan teratur.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
130
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas
36) Cecair pencuci tangan dan
bahan pewangi tidak disediakan
di bilik tandas pelajar wanita.
Menyediakan semua peralatan
yang disyorkan.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
131
132
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) Pendawaian/Kabel
3) Sebahagian pendawaian
dalam keadaan kurang teratur.Memastikan pendawaian dalam
keadaan kemas, teratur dan
selamat.
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
133
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran
6) Gelung hos pemadam api
kurang bersih.Memastikan gelung hos pemadam
api dalam keadaan bersih dan
boleh digunakan.
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
134
135
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri
4) Terdapat kawasan persekitaran
berada dalam keadaan kurang
terurus.
Memastikan kawasan persekitaran
dalam keadaan baik dan bersih.
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
136
137
138
KOMPONEN F: SEKOLAH
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F6) Makmal
24) Peralatan berada dalam
keadaan tidak baik.
Memastikan peralatan makmal berada
dalam keadaan baik.
139
140
PENEMUAN LAIN
Penemuan:
Peralatan makmal berada dalam keadaan
tidak bersih.
141
142
AMALAN BAIK
143
Penemuan:Ruang menunggu yang kondusif, kemas
dan bersih.
AMALAN BAIK
144
Penemuan:Sudut Permohonan Surat Akuan
bersistematik, yang memudahkan urusan
pelajar.
AMALAN BAIK
145
HASIL PENEMUAN AUDIT
146
147
148
KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) Dasar EKSA
4) Dokumentasi berkaitan
pelaksanaan EKSA peringkat Zon
Delima , Politeknik Mukah :
b) Laporan aktiviti gotong royong tidak
disediakan.
Memastikan dokumentasi Zon
Delima sentiasa teratur dan
dikemas kini.
149
KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) Dasar EKSA
6a) Carta Organisasi yang
dipaparkan di Sudut EKSA Zon
Delima tidak terkini.
Memastikan Sudut EKSA
mengandungi semua perkara
seperti dicadang serta terkini serta
dipaparkan secara kreatif dan
inovatif.
150
KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
Senarai JK Induk tidakdikemaskini
151151
152
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B1) LANTAI
1) Terdapat kotoran di atas lantai (Bilik
Saluran Elektrik dan Bilik Fotografi)
Memastikan lantai sentiasa dalam
keadaan bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
Unit Exam Tangga Kecemasan/ Pintu Keluarberhampiran Unit Kaunseling
153
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) Dinding dan Siling
3) Terdapat dinding/tingkap/siling
yang kurang bersih.Memastikan dinding/tingkap/
siling dalam bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
Tandas
154
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
Unit Kaunseling
TanggaKecemasan
155
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) DINDING DAN SILING
3) Terdapat siling yang rosak dan
terbuka dari penyangkutnya
Memastikan siling dibaiki dan
berada dalam keadaan baik.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
156
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) KEADAAN PERALATAN
11) Terdapat barang disimpan di
dalam kabinet tidak dilabel.
Memastikan tanda/label
bersesuaian bagi barang yang
disimpan dalam kabinet.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
157
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) KEADAAN PERALATAN
11) Terdapat barang disimpan di
dalam kabinet tidak dilabel.
Memastikan tanda/label
bersesuaian bagi barang yang
disimpan dalam kabinet.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
158158
159
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PIC lokasi tidak dikemaskini.
160160
161
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C9) PANTRI/TEMPAT MINUM
29) Terdapat bahan-bahan tidak
tersusun di dalam peti ais.
Memastikan semua bahan dalam
petiais berada dalam keadaan
baik, tersusun dan boleh
digunakan.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
162162
163
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
Susun atur dalam bilik cucian kurang kemas.
165
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D4) Laluan/Tangga Kecemasan
10) Terdapat barangan di laluan
tangga kecemasan. Ia mampu
menyebabkan halangan kepada
pengguna tangga tersebut.
Memastikan ruang laluan tangga
berada dalam keadaaan bersih
dan tidak terhalang dari sebarang
peralatan..
KOMPONEN D : KESELAMATAN PERSEKITARAN
Tanggakecemasan
166166
167
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)
9) Terdapat daunan pokok yang
kering dan tidak terurus.
Memastikan pokok-pokok
diselenggara dan dikemas daun-
daun gugur.
Tanggakecemasan
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
168
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)
4) Terdapat sampah dibuang di
persekitaran zon delima.
Memastikan tiada sampah yang
dibuang merata tempat
Tanggakecemasan
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
169
170170TIADA PENEMUAN
171
172
AMALAN BAIK
173
Penemuan:Amalan kitar semula, inovasi dan kreativiti
AMALAN BAIK
174
Penemuan:Penggunaan frame secara kreatif untuk memaparkan
maklumat berkaitan EKSA
AMALAN BAIK
175175
Penemuan:Fail di label dan disusun secara kemas dan seragam
AMALAN BAIK
176176
Penemuan:Ruang kerja berada dalam keadaan bersih dan teratur.
Terdapai penggunaan barangan terpakai sebagai
tempat simpanan peralatan
AMALAN BAIK
177177
Penemuan:Laci simpanan alat tulis berada dalam keadaan teratur
dan kemas.
AMALAN BAIK
178
HASIL PENEMUAN AUDIT
179
TIADA PENEMUAN
180180
181
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B13) SUDUT/BILIK CETAK/DOKUMENTASI
3) Memastikan semua peralatan
bebas daripada debu, bersih dan
kemas.
Memastikan sudut/bilik cetak/
dokumentasi memenuhi kriteria
182
183
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C1) LOBI UTAMA/ RUANG HADAPAN
3. Menyedia dan memaparkan carta
aliran perkhidmatan yang
dikemaskini.
Carta aliran perkhidmatan
diletakkan pada tempat yg mudah
dirujuk oleh telefonis
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
185
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN/KABEL
3. Sambungan kabel tidak diurus
dengan kemas dan teratur.
Memastikan pendawaian kabel
komputer/mesin/peralatan dalam
keadaan kemas, teratur dan
selamat.
KOMPONEN D : KESELAMATAN PERSEKITRAN
186
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
5. Alat pemadam api menepati
sebahagian kriteria yang disyorkan
Panduan penggunaan alat
pemadam api tertanggal.
KOMPONEN D : KESELAMATAN PERSEKITRAN
187187
TIADA PENEMUAN
188
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN E1 (Agensi Mempunyai Bangunan dan Kawasan Sendiri)
12. Kawasan/ tong pengumpulan
sampah tidak diuruskan dengan
baik
Sampah diletakkan di luar tong
sampah. Perlukan tong sampah
yang lebih besar @ kontraktor
pembersihan perlu kerap
memantau
Tanggakecemasan
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
189189
190
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F2) DEWAN/AUDITORIUM
4) Barangan yang perlu disisih, tidak
terurus dengan baik
Kontraktor pembersihan perlu kerap
memantau.
KOMPONEN F : UMUM
191191 TIADA PENEMUAN
192
193
AMALAN BAIK
194194
Penemuan:Kunci disusun rapi dan di tanda dengan kod dan disimpan di ruangberkunci.
AMALAN BAIK
195195
Penemuan:Inovasi tempat simpanan payung daripadabahan guna semula.
AMALAN BAIK
196196
Penemuan:Alat tulis disusun dengan kemas
AMALAN BAIK
197
HASIL PENEMUAN AUDIT
198
TIADA PENEMUAN
199
TIADA PENEMUAN
200
201
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C1) LOBI UTAMA/ RUANG HADAPAN
1. Dinding kurang cermat (double
side tape tidak ditanggalkan) di
bahagian lobi
Memastikan tanda double sided
tape dibersihkan dan
ditanggalkan dari dinding.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
202
TIADA PENEMUAN
203
204
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E) AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
1. Tiada parkir OKU disediakan Menyediakan parkir OKU.
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
205
TIADA PENEMUAN
206
TIADA PENEMUAN
207
208
209
AMALAN BAIK
209
210
Penemuan:Kunci telah disimpan dengan mengikut prosedur
yang betul
AMALAN BAIK
211
Penemuan:PERALATAN PEJABAT DISUSUN DENGAN SANGAT
TERATUR DAN BERLABEL.
AMALAN BAIK
212
Penemuan:Laluan kemas dan bersih tanpa ada hiasan berlebihan
AMALAN BAIK
213
Penemuan:Kotak kertas a4 terpakai dijadikan tong sampah
AMALAN BAIK
214
Penemuan:Surau untuk pelajar mengikut amalan baik eksa
AMALAN BAIK
215
Penemuan:Tandas sangat kemas dan bersih.
AMALAN BAIK
216
HASIL PENEMUAN AUDIT
217
TIADA PENEMUAN
218218
219
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA
27. Terdapat perabut rosak di dalam
pejabat.
Sila alih dan lupuskan perabut yang
telah rosak
219
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
220220
TIADA PENEMUAN
222
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
5. Pemadam api tidak diletakkan
ditempat yang sesuai.
Memastikan pendawaian dalam
keadaan kemas, teratur dan selamat.
6.Hos bomba terhalang. Pastikan hos bomba tidak terhalang
laluannya.
222
KOMPONEN D : KESELAMATAN PERSEKITRAN
223223
224
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
4. Pokok bunga yang mati dan telah
pecah pasunya tidak diselenggara.
Pastikan tanaman dan pokok
diselenggara dengan sempurna.
224
KOMPONEN E1 : KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN
225225
TIADA PENEMUAN
226226
227
228
AMALAN BAIK
229
AMALAN BAIK
Penemuan:
Kubikel disusun
kemas.
Penemuan:
Susun atur yang kemas.
Suasana berimej
korporat
230
AMALAN BAIK
Penemuan:
Ruangan laluan berada dalam keadaan bersih dan selamat.
Kabinet berada dalam keadaan kemas dan teratur.
231
AMALAN BAIK
Penemuan:
Stor berada dalam keadaan kemas dan teratur. Tempat simpanandilabel dan menunjukkan rekod pergerakan barang.
232
AMALAN BAIK
Penemuan:
Peralatan gunasama berada dalam keadaan bersih. Kabel komputertelah disusun dengan kemas dan teratur.
233
HASIL PENEMUAN AUDIT
234
TIADA PENEMUAN
235
236
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) Dinding dan Siling
3) Terdapat siling yang bocor. Memastikan siling sentiasa dalam
keadaan baik.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
237
238
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas
31) Tandas yang kurang bersih dan
basah.Memastikan persekitaran tandas
sentiasa bersih.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
239
240
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran
5) Terdapat alat pemadam api
(APA) yang tidak disenggara
dan dalam keadaan kurang
bersih.
Memastikan semua pemadam api
disenggara secara berkala dan
dalam keadaan bersih.
KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN
Penemuan:APA yang telah luput.
Penemuan:
APA yang kurang
bersih.
241
242
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
4) Sebahagian kawasan
persekitaran berada dalam
keadaan kurang bersih.
Memastikan kawasan persekitaran
dalam keadaan baik dan bersih.
KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI
243
TIADA PENEMUAN
244TIADA PENEMUAN
245
246
AMALAN BAIK
247
AMALAN BAIK
Penemuan:Peralatan dalam kabinet telah di susun kemas
248
AMALAN BAIK
Penemuan:Terdapat etika pengunaan kawasan di pamerkan
249
HASIL PENEMUAN AUDIT
250
TIADA PENEMUAN
251
252
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) DINDING DAN SILING
3) Terdapat dinding yang kurang
bersih dengan tampalan poster.Memastikan dinding dalam
keadaan baik dan bersih.
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
253
254
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) TANDAS
33) Pintu yang telah rosak Memastikan Pintu di baiki dan di
selenggara dengan baik.
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM
255
TIADA PENEMUAN
256256
TIADA PENEMUAN
257
TIADA PENEMUAN
258
TIADA PENEMUAN
259TIADA PENEMUAN
260
261
AMALAN BAIK
262
AMALAN BAIK
Penemuan:
Tandas yang ceria dan kondusif
telah di hias dengan baik denganmenggunakan bahan semulajadi.
263
AMALAN BAIK
Penemuan:
Inovasi tempat letak kasut menggunakan bahanterpakai. Inovasi sudut kitar semula.
264
AMALAN BAIK
Penemuan:
Tempat
penyimpanan alatulis
yang kreatif (bahan kitar semula).
265
HASIL PENEMUAN AUDIT
266
267
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
PENEMUAN LAIN
1) Kew.PA 7 tidak dikemaskini Kew.PA 7 harus lah
dikemaskini
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
268
PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) Dinding dan Siling
3) Tiada tanda bekas pelekat di
dinding dan siling di perbaiki
Kemaskan dan kurangkan
tanda bekas pelekat di dinding
dan siling haruslah di perbaiki
dengan segera
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
269
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN Penambahbaikan
B1) Lantai
1. Kabel tidak di tampal dengan baik
dan peralatan yang telah di
gunakan haruslah di kemas semula
Kabel dan peralatan yang telah
digunakan haruslah di tampal
dengan baik dan kemas
270
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT
PENEMUAN Penambahbaikan
B6) Pelabelan dan Papan Tanda/Tanda Arah
15. Tagging nama tidak dikemaskini Tagging nama haruslah sentiasa
dikemaskini
271
272
TIADA PENEMUAN
273
TIADA PENEMUAN
274
TIADA PENEMUAN
275
TIADA PENEMUAN
276TIADA PENEMUAN
277277
278
1. Setiap zon dikehendaki melaksanakan tindakan
penambahbaikan;
2. Mengemukakan slaid penambahbaikan (gambar
SEBELUM & SELEPAS) melalui emel kepada juruaudit PMU;
dalam masa tiga (3) hari bekerja daripada tarikh exit
conference iaitu pada 15 Mac 2018 (Khamis);
TINDAKAN SETERUSNYA:
279279
top related