telah - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eiso/portal/audit sirim_ems/pensijilan semula 2017/slaid... ·...

TELAH DIPERSIJILKAN

DENGAN PENSIJILAN

(ISO 14001:2004) MULAI TAHUN 2014

HINGGA KINI

No. Pensijilan ER 0909

PENSIJILAN KINI

TAHUN 2017: U P M k o m i t e d u n t u k

P E N G E K A L A N

P E N S I J I L A N

No. Pensijilan:

ER 0909

Tempoh sah

29 Disember 2014 – 28 Disember 2017

UPM akan diaudit menggunakan standard sedia ada ISO 14001: 2004

PENAMBAHBAIKAN:

1. Senarai Daftar Aspek

Impak

2. Senarai Daftar Undang-

undang Berkaitan &

Terpakai di UPM

3. Senarai Checkpoint &

Komponen Penilaian

4. Pelaksanaan Kepatuhan

EMS

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)

PENAMBAHBAIKAN:

1. Penyelarasan Daftar

Aspek Impak Alam

Sekitar berasaskan Daftar

Penilaian Risiko UPM

2. Objektif EMS

3. Fasa Penilaian

Kepatuhan EMS

Tahun

2013 Tahun

2014

Melepasi

AUDIT TAHAP 2 SIRIM

9-13/6/2014

MENDAPAT

PENSIJILAN EMS

ISO 14001

29/12/2014

ER 0909

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Audit Pensijilan

Semula

9 -11 Oktober 2017

Tahun

2018

Standard baharu:

MS ISO 14001:2015

KUATKUASA

DOKUMEN

15/7/2013

AUDIT DALAMAN

17-20/9/2013

Melepasi

AUDIT

TAHAP 1 SIRIM

25-27/11/2013

MKSP EMS

7/10/2013

Melepasi

AUDIT PEMANTAUAN 1

25-27/5/2015

AUDIT DALAMAN

6-9/4/2015

MKSP ISO

(EMS & QMS)

30/4/2015 Melepasi

AUDIT PEMANTAUAN

2

10-12/10/2016

AUDIT DALAMAN

23-26/5/2016

MKSP ISO

(EMS, ISMS & QMS)

30/6/2016

AUDIT DALAMAN

13-16/6/2017

MKSP ISO

(EMS, ISMS & QMS)

23/8/2017

Dasar Alam Sekitar

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem

pengurusan yang berkesan melalui:

1. pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan

keperluan-keperluan lain mengenai alam sekitar

khususnya pencegahan pencemaran;

2. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan

penilaian aspek impak alam sekitar; 3. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan

sasaran untuk penambahbaikan berterusan;

4. pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam

sekitar.

Dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti pada 10 Disember 2013

PERNYATAAN DASAR

SKOP PENSIJILAN & ENTITI TERLIBAT

Penyediaan Perkhidmatan

Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran

dan pembelajaran di semua fakulti dan Pusat Asasi Sains

Pertanian serta Taman Pertanian Universiti sahaja, tidak

termasuk aktiviti perkhidmatan yang tidak terlibat secara

langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran)

Skop Entiti Terlibat

Semua Fakulti termasuk Kampus

Bintulu, Pusat Asasi Sains Pertanian , Taman Pertanian

Universiti termasuk Kampus Bintulu

& Peneraju EMS

1. Pejabat Bursar; 2. Pejabat Pembangunan & Pengurusan

Aset; 3. Pejabat Pengurusan & Keselamatan

Pekerjaan; 4. Taman Pertanian Universiti; 5. Bahagian Hal Ehwal Pelajar; 6. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 7. Pejabat Penasihat Undang-Undang 8. Pejabat Strategi Korporat &

Komunikasi; 9. Pejabat Pendaftar

EMS

1. Penilaian Aspek Impak

2. Pencapaian Objektif EMS

3. Penilaian Kepatuhan Undang-undang &

Keperluan lain berkaitan

1 PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR

Daftar Aspek Impak EMS UPM mengandungi semua aktiviti dan proses yang boleh memberi kesan terhadap

alam sekitar di UPM iaitu impak kepada udara, air, tanah, bunyi dan sumber alam.

Penilaian perlu dibuat mengambilkira penglibatan akta dan perundangan, kebarangkalian berlaku pencemaran, darjah kerosakan kepada alam sekitar, dan kepentingan

kepada organisasi

Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Pengenalpastian Aspek Impak EMS

keperluan Standard MS ISO 14001:2004 klausa 4.3.1

…PENILAIAN ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR

Pembahagian impak alam sekitar kepada lima (5) iaitu udara, tanah, air, bunyi dan sumber

“Beberapa aktiviti tidak

dikenalpasti dalam senarai

daftar aspek impak”

“Interaksi aspek dengan

unsur persekitaran tidak

jelas”

Penambahbaikan menyeluruh Daftar Aspek Impak EMS UPM

TAHUN 2017:

Aspek persekitaran berdasarkan aktiviti yang dijalankan di UPM

Kriteria penilaian bagi impak dan penentuan aktiviti yang signifikan berdasarkan penilaian impak (Kebarangkalian berlaku pencemaran, darjah kerosakan kepada alam sekitar dan kepentingan kepada organisasi)

Pengenalpastian undang-undang dan keperluan lain yang berkaitan bagi aktiviti yang melibatkan undang-undang

Pengenalpastian kawalan sedia ada atau cadangan aktiviti bagi aspek persekitaran yang disenaraikan

Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat bagi setiap aktiviti yang disenaraikan


Kriteria Penilaian


Penentuan Signifikan


1

2

3

4

Paparan Daftar Aspek Impak melalui eISO


Daftar Aspek Impak EMS Edisi

3.0 Berkuatkuasa:

24/3/2017

28 aspek

persekitaran yang

signifikan

dengan alam sekitar di UPM

Bil.

SIG

NIF

IKA

N

8

TID

AK

SIG

NIF

IKA

N


5

10

5

3

1 Tidak terpakai

3 2Tidak terpakai

11

1Tidak terpakai

3

10

Bahan/Peralatan

Bangunan/Infrastruktur

Kenderaan/Jentera

Makanan/Masakan

Ternakan//Binatang/

Tanaman

Umum

15

15

12

4

1 2 1 2

Kategori:

28 Signifikan

22 Tidak Signifikan

PENCAPAIAN OBJEKTIF EMS

Nota: Laporan Pencapaian Objektif EMS dibentang dalam MKSP dan JK Kualiti

Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM dibangunkan

hasil daripada penilaian aspek impak alam

sekitar yang signifikan iaitu:

1. Penjimatan penggunaan kertas; 2. Penjimatan tenaga elektrik; 3. Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel; 4. Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik; 5. Pengendalian radioaktif mengikut peraturan dan

perundangan yang ditetapkan; 6. Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan

dan perundangan yang yang ditetapkan; dan 7. Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut

peraturan dan perundangan yang ditetapkan

2

Objektif EMS bagi tahun 2013 – 2016

a. Mengadakan kempen pengurangan kertas

diperingkat PTJ

b. Kitar semula penggunaan kertas (recycle)

c.

Pengedaran dokumen melalui elektronik

(Mencetak dokumen mengikut keperluan)

(reduce)

d. Manfaatkan kertas terpakai secara optimum

(reuse)

1. Penjimatan Penggunaan Kertas

Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas 2. Garis Panduan Penjimatan Penggunaan Kertas

PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS

2. Penjimatan Tenaga Elektrik

…PELAKSANAAN AKTIVITI/PROGRAM BAGI MENCAPAI OBJEKTIF EMS

1. Mengadakan kempen penjimatan elektrik diperingkat PTJ

2. Mewujud dan menguatkuasa waktu ‘On’ dan ‘Off’ suis lampu fakulti seperti waktu rehat (1.00tgh -

2.00ptg) dan mematikan bekalan selepas waktu kerja (5.00ptg

3. Mewujud dan menguatkuasa waktu ‘On’ dan ‘Off’ sistem penyaman udara di fakulti seperti waktu rehat

(1.00tgh -2.00ptg) dan mematikan bekalan selepas waktu kerja (5.00ptg)

4. Memastikan suis lampu dan pendingin udara bilik kuliah sentiasa ditutup sekiranya tidak digunakan

5. Memastikan semua suis komputer dimatikan selepas waktu pejabat atau selepas digunakan

6. Memastikan pendingin udara disetkan pada suhu yang selesa (minimum 24 darjah Celcius) kecuali bagi

dewan kuliah/mana-mana ruang yang digunakan melebihi kapasiti

7. Memastikan semua suis peralatan makmal ditutup apabila tidak digunakan

8. Melaksanakan penyelenggaraan berkala terhadap sistem elektrik di Pencawang Elektrik (PE)

9. Memastikan pendingin udara sentiasa diselenggara mengikut jangka masa yang sepatutnya

10. Menggantikan pendingin udara yang rosak dan tidak ekonomi dibaiki kepada pendingin udara inverter /

mana-mana pendingin udara yang menjimatkan tenaga

Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik 2. Garis Panduan Penjimatan Elektrik

3. Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel


1. Penempatan pelajar berdekatan dengan tempat kuliah

2. Pemeriksaan kenderaan secara berkala di Puspakom

3. Menyediakan laluan pejalan kaki berbumbung

4. Kempen penggunaan basikal dikalangan pelajar dalam

kampus

5. Melaksanakan penyewaan bas kampus menggunakan

bahan bakar gas asli NGV

Rujukan Dokumen EMS UPM: Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel

4. Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik; 5. Pengendalian radioaktif mengikut peraturan dan perundangan yang

ditetapkan; 6. Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan dan perundangan yang

yang ditetapkan


Rujukan Dokumen EMS UPM: 1. Prosedur Pengurusan Bahan Kimia 2. Prosedur Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran 3. Prosedur Pengendalian Bahan Beracun

a. Pembangunan Polisi Pengurusan Bahan Berbahaya UPM/ UPM

Management Hazardous Material Procedure – Cradle to Grave

b. Mewujudkan sistem atas talian inventori bahan berbahaya (kimia, racun,

radioaktif)

c. Mengawal selia proses pembelian bahan berbahaya melalui polisi

pembelian

d. Menyediakan pelan pembangunan stor bahan berbahaya (mengikut

zon/PTJ/Jabatan/makmal)

e. Latihan dan Kesedaran

7. Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan


a. Mengemaskini Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa

Terjadual UPM dan garis panduan berkaitan

b. Mematuhi jadual pungutan sisa buangan terjadual yang

ditetapkan (kimia dan Klinikal )

Rujukan Dokumen EMS UPM: Prosedur Pengurusan Sisa Terjadual

PENCAPAIAN OBJEKTIF EMS

1)Penjimatan penggunaan kertas;

2)Penjimatan tenaga elektrik;

3)Memantau pelepasan asap bas bahan bakar diesel;

4)Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik;

4.1 rekod stok inventori bahan kimia disediakan dan stok dikemaskini setiap 6 bulan sekali 4.2 bahan kimia disimpan mengikut peraturan (dari segi pengasingan dan pelabelan di makmal

5) Pengendalian radioaktif mengikut peraturan &

perundangan yang ditetapkan;

6)Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan dan

perundangan yang yang ditetapkan

6.1 inventori bahan beracun dikawal selia

6.2 bahan beracun disimpan mengikut peraturan

7)Pengendalian sisa buangan terjadual mengikut

peraturan dan perundangan yang ditetapkan.

Objektif Pengurusan Alam Sekitar:

5.92%

100%

100%

70%

Pencapaian Tahun 2016

8%

10%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

sasaran

100%

100%

100%

TINDAKAN PEMBETULAN

OBJEKTIF YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Pencapaian bagi Penjimatan Tenaga Elektrik tidak mencapai sasaran Punca:

Penjimatan adalah untuk keseluruhan kampus. Aktiviti penjimatan masih pada “no cost” dan hanya sedikit “low cost” menjadikan sasaran agak sukar dicapai. Tindakan Pembetulan:

1. PPPA akan mengkaji semula

sasaran bagi penjimatan elektrik.

PPPA mengesyorkan agar sasaran

diturunkan kepada 6%.

2. Program EPC di 3 PTJ besar iaitu

Fakulti Perubatan, Fakulti

Kejuruteraan dan IBS dijangka

dapat memberi penjimatan yang

tinggi kepada UPM.

... TINDAKAN PEMBETULAN

OBJEKTIF YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Pencapaian bagi ‘rekod stok inventori bahan kimia disediakan dan stok dikemaskini setiap 6 bulan sekali’ tidak mencapai sasaran Punca Tidak Patuh: Pengisian inventori secara manual dan pembelian tidak terkawal Tindakan Pembetulan: Membangunkan sistem inventori atas talian secara berpusat bagi memudahkan perekodan dan kawalan (pembelian, pendaftaran dan pengemaskinian)

Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM:

1. Penjimatan penggunaan kertas; 2. Penjimatan tenaga elektrik; 3. Pemantauan pelepasan asap bas

bahan bakar diesel; 4. Pengendalian kemudahan yang

mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan

4.1 Incenerator;

4.2 Boiler;

4.3 Kebuk Wasap

Penentuan objektif berdasarkan penilaian signifikan: (a) Terpakai kepada Akta

Kualiti Alam Sekililing; dan

(b) Penilaian impak ‘H’ (tinggi/high)

NEW

OBJEKTIF EMS

TAHUN 2017

Mesyuarat Jawatankuasa

Kualiti kali ke-35 bertarikh

26/7/2017 telah bersetuju

perubahan Objektif EMS

UPM akan mula dipantau

dan diukur pencapaian bagi

tempoh Julai hingga

Disember 2017.

26

PENILAIAN KEPATUHAN UNDANG-UNDANG DAN KEPERLUAN LAIN BERKAITAN 3

UPM telah membangun dan mengekalkan Prosedur Undang-undang dan Keperluan Lain

(UPM/ISO-EMS/P002) dan terpakai bagi aktiviti-aktiviti UPM yang berkaitan dengan alam sekitar

Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain

yang berkaitan

… telah dikenalpasti berasaskan Undang-undang yang berkaitan bagi penilaian pematuhan yang dilaksana secara berfasa melalui Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)

* Nota: Checkpoint merupakan senarai semak kepatuhan akta yang dinyatakan dalam senarai daftar perundangan yang terpakai di UPM

27

Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain

yang berkaitan

32 Akta dan Peraturan

&

3

keperluan lain yang berkaitan

28

Terma Rujukan JKPK:

Melaksanakan tugasannya sejajar

dengan akta dan peraturan

berkaitan alam sekitar yang

terpakai dengan Universiti dengan

melaksanakan

penguatkuasaan dan

pemeriksaan berkala terhadap

pematuhan EMS.

Keahlian JKPK:

Terdiri daripada kalangan pakar

alam sekitar di UPM dan peneraju

bagi operasi berkaitan alam sekitar

Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)

29

FASA 2016

(Laporan Penilaian Bagi Tahun 2015)

FASA 2017

(Laporan Penilaian Bagi Tahun 2016 dan seterusnya)

Fasa 1: Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel, Larangan

Mengenai Merokok dan Penjimatan Tenaga Elektrik.

Fasa 2: Pengurusan Bahan Kimia dan Pengurusan Sisa Terjadual.

Fasa 3: Pengendalian Bahan Beracun dan Penjimatan Penggunaan

Kertas.

Fasa 4: Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran.

Fasa 5: Pelepasan Udara.

Fasa 6: Keperluan Lain Dalam Daftar Undang-Undang

Nota:

i. Larangan mengenai merokok tidak dibuat penilaian kerana di

luar skop EMS.

ii. Penjimatan penggunaan kertas dikeluarkan bagi penilaian

kerana tiada undang-undang yang terkait.

Fasa 1:

Pelepasan Pencemar Udara dari:

(a) Enjin Diesel

i. Asap Bas.

ii. Generator Set.

(a) Premis i. Pembakaran Bahan Api bagi Penjanaan kuasa dalam Dandang

(Boiler). ii. Pembakaran Bahan buangan (Incenerator). iii. Penggunaan Pelarut/Bahan kimia (Kebuk wasap).

Fasa 2:

(a) Pengurusan Bahan Kimia

(b) Pengurusan Sisa Terjadual

Fasa 3:

(a) Pengendalian Bahan Beracun

(b) Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran

Fasa 4:

(a) Pengurusan Kumbahan

(b) Penjimatan Elektrik

(c) Keperluan Lain Dalam Daftar Undang-Undang

i. Rumah Sembelihan

ii. Terresterial Animal Health Code

Fasa Penilaian Kepatuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Universiti Putra Malaysia

Selesai penilaian melalui Mesyuarat JKPK Bil. 1, 2 & 3/2016

Penilaian Fasa 1, 2 & 3 pada 30/5/2017 Fasa 4 pada Disember 2017

LAPORAN PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN 2016

Secara ringkasnya, bagi tahun penilaian 2016, Universiti telah

berjaya mematuhi keperluan undang-undang berkaitan pengendalian bahan beracun, radioaktif dan radas sinaran, rumah sembelihan (Abattoir), dan Terrestrial Animal Health Code. Walaubagaimanapun, Universiti

tidak berjaya mematuhi keperluan perundangan yang berkaitan pengurusan bahan kimia dan sisa terjadual. Cadangan tindakan pembetulan telah dikenalpasti bagi dua (2) skop yang tidak mematuhi keperluan perundangan ini

Laporan dibentangkan oleh Pengerusi JKPK semasa MKSP ISO tahun 2017 pada 23/8/2017

TINDAKAN PEMBETULAN

SKOP YANG TIDAK MEMATUHI KEPERLUAN PERUNDANGAN

Terima Kasih | Thank You

: Pusat Pengurusan Jaminan Kualiti & Pembudayaan Kualiti UPM


Tarikh Audit

34

9 hingga 11 Oktober 2017

Kampus Serdang

& Bintulu

Hebahan Pelaksanaan Audit

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

Skop Pensijilan

Keperluan ISO 14001:2004

Kriteria Audit

1

Dokumentasi EMS 2

37

Pasukan Audit

38

Bil. Juruaudit Tarikh mengaudit

1. Puan Aernida Abdul Kadir

(Ketua Juruaudit) (AAK)

9 hingga 11 Oktober

2017 (3 hari)

2. Encik Tajul Arif Ariffin

(TAJ)

9 hingga 11 Oktober

2017 (3 hari)

3. Encik Shaiful Azmir A.

Rahman (SAR)

9 hingga 11 Oktober

2017 (3 hari)

4. Encik Mahmud Rizal

Othman (MRO)

9 hingga 11 Oktober

2017 (3 hari)

Audit pada tahun 2015 &

2014


2015


2015

Semakan dokumen dan rekod

Metodologi Audit

1

Pemerhatian keatas proses dan aktiviti

2

Temubual auditi 3

39

Semakan rekod akan dibuat bermula dari

Tahun 2014 (dalam tempoh 3 tahun)

termasuk status ketakakuran dan peluang penambahbaikan tahun

lepas

Tempoh Semakan

40

Senarai PTJ Terlibat/Sampel PTJ

41

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) 3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) 4. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) 5. Pejabat Pendaftar (PEND) 6. Pejabat Bursar (BURSAR) 7. Taman Pertanian Universiti (TPU) 8. Fakulti Pertanian (FP) 9. Fakulti kejuruteraan (FK) 10. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) 11. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) 12. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 13. Fakulti Pengajian Alam Sekitar (FPAS) 14. Fakulti Ekologi Manusia (FEM) 15. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) 16. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Makanan (FSKTM) 17. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu (FSPM)

Nota: PTJ/Peneraju (dalam skop EMS) yang tidak tersenarai perlu bersedia sekiranya terdapat audit silang semasa mengaudit Peneraju EMS.

Ringkasan Pergerakan Juruaudit

42

Juruaudit Tarikh Audit dan Pusat Tanggungjawab Diaudit

9/10/2017 10/10/2017 11/10/2017

1. Puan Aernida Abdul

Kadir (Ketua Juruaudit)

(AAK)

1. CQA

2. PPUU PPKKP

1. BURSAR

2. CQA

2. Encik Tajul Arif Ariffin

(TAJ)

1. FSTM

2. FPSK

3. FPAS

1. FK

2. FEP

3. PPPA

PPKKP

3. Encik Mahmud Rizal

Othman (MRO)

1. TPU

2. FP

3. FEM

1. FPV

2. FSKTM

3. TPU

PEND

4. Encik Shaiful Azmir A.

Rahman (SAR)

FSPM,

Bintulu FSPM, Bintulu CQA

Jadual Audit

43

Rujuk Manual EMS, Dasar EMS & Minit MKSP ISO

Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, tindakan kecemasan, kesedaran EMS, pengesahan penemuan audit lepas * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FSTM, TPU & FSPM

Hari Pertama: Sesi pagi

...Jadual Audit

44

Rujuk Senarai Undang-Undang, laporan Penilaian Kepatuhan, laporan penemuan audit dalaman, laporan MKSP

Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, tindakan kecemasan, kesedaran EMS, pengesahan penemuan audit lepas * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FPSK, FPAS, FP, FEM & FPSM

Hari Pertama: Sesi Petang

...Jadual Audit

45

Rujuk laporan pencapaian Objektif & pelaksanaan aktiviti/program EMS

Rujuk Daftar Aspek Impak , prosedur Kawalan Operasi, pengukuran Objektif EMS, komunikasi, kesedaran EMS, tindakan kecemasan * Yang berkaitan dgn PTJ diaudit FK, FEP, FPV & FSKTM

Hari Kedua: Sesi Pagi

...Jadual Audit

46


Rujuk Senarai Undang-Undang & laporan Penilaian Kepatuhan yang terpakai di Kampus Bintulu

Hari Kedua: Sesi Petang

...Jadual Audit

47


& temubual WP dan TWP EMS

Rujuk rekod tindakan insiden & kecemasan

Hari Ketiga

Rujuk rekod latihan & kompetensi berkaitan EMS

Rujuk manual EMS dan prosedur kawalan dokumen

Keperluan dan Kesediaan PTJ

48

1. Kenderaan - Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit.

2. Pengiring

- Keutamaan pengiring adalah dikalangan Timbalan Wakil Pengurusan/Timbalan Penyelaras Audit/Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit.

3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan)

- Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan. 4. Keperluan Komputer

- Untuk paparan/rujukan Sistem Pengurusan ISO (e-ISO)

Peranan Pengiring Juruaudit

49

1. Bertanggungjawab mewakili Pusat Tanggungjawab

(PTJ) membantu Juruaudit SIRIM;

2. Mengambil catatan penting terutama maklum balas

Juruaudit secara teguran lisan untuk tindakan segera PTJ;

3. Melaksanakan tugas Pegawai Pengiring sepanjang tempoh

audit iaitu menyambut kedatangan dan menghantar

Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan.

...Peranan Pengiring Juruaudit

50

(A) Menyambut dan Menghantar Juruaudit di lokasi berikut:


51



52



53

telah - reg.upm.edu.myreg.upm.edu.my/eiso/portal/audit sirim_ems/pensijilan semula 2017/slaid... ·...

Documents