AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

10 – 12 OKTOBER 2016

Perincian Laporan Penemuan Audit

1.0 Laporan ketakakuran (NCR)

No. NCR

Klausa

Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat

Perincian Laporan NCR

NCR-1

4.3.1 Aspek Persekitaran

Jawatankuasa Kerja EMS (Pasukan Aspek Impak)

· Pusat Jaminan Kualiti

Rujuk

Lampiran 1

2.0 Laporan Penemuan Audit Peluang Penambahbaikan (OFI)

No. OFI

Klausa

Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat

Perincian Laporan OFI

OFI-1

4.3.2 Undang-Undang dan keperluan Lain

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Rujuk

Lampiran 2

OFI-2

4.5.2 Penilaian Kepatuhan

Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) – Pusat Jaminan Kualiti

Rujuk

Lampiran 3

OFI-3(a)

4.4.6 Kawalan Operasi

Fakulti Pertanian

Rujuk

Lampiran 4

OFI-3(b)

4.4.6 Kawalan Operasi

Fakuti Pertanian & Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Rujuk

Lampiran 5

OFI-3(c)

4.4.6 Kawalan Operasi

Taman Pertanian Universiti

Rujuk

Lampiran 6

OFI-3(d)

4.4.6 Kawalan Operasi

Taman Pertanian Universiti

Rujuk

Lampiran 7

OFI-3(e)

4.4.6 Kawalan Operasi

Taman Pertanian Universiti

Rujuk

Lampiran 8

OFI-3(f)

4.4.6 Kawalan Operasi

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Rujuk

Lampiran 9

OFI-3(g)

4.4.6 Kawalan Operasi

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Rujuk

Lampiran 10

LAMPIRAN 1

PELAN TINDAKAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Pusat Tanggungjawab

Jawatankuasa Kerja EMS (Pasukan Aspek Impak)

· Pusat Jaminan Kualiti

No. NCR

NCR-01

Klausa

4.3.1 Aspek Persekitaran

BAHAGIAN 1: BUTIRAN KETAKAKURAN

Keperluan:

Penemuan:

Bukti Penemuan:

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

3.2Pelan Tindakan Pembetulan

Tarikh Pelaksanaan:

BAHAGIAN 4: CADANGAN BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM

LAMPIRAN 2

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

Pusat Tanggungjawab

Pejabat Penasihat Undang-Undang

No. OFI

1

Klausa

4.3.2: Undang-Undang dan Keperluan lain

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 3

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)

– Pusat Jaminan Kualiti

No. OFI

2

Klausa

4.5.2: Penilaian Kepatuhan

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 4

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Fakulti Pertanian

No. OFI

3 (a)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 5

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Fakuti Pertanian & Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

No. OFI

3 (b)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

Tindakan: Fakulti Pertanian

Tindakan: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan

LAMPIRAN 6

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Taman Pertanian Universiti

No. OFI

3 (c)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 7

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Taman Pertanian Universiti

No. OFI

3 (d)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 8

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Taman Pertanian Universiti

No. OFI

3 (e)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

LAMPIRAN 9

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

No. OFI

3 (f)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

(a)

(b)

LAMPIRAN 10

PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Pusat Tanggungjawab

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

No. OFI

3 (g)

Klausa

4.4.6 : Kawalan Operasi

Butiran Peluang Penambahbaikan:

PELAKSANAAN TINDAKAN

DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN

(a)

(b)

2