rencana strategis (renstra) kantor ......2020/09/17 · rencana strategis (renstra) kantor...

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA

TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN SEBANGAU KUALA Alamat: Jln. Ahmad Yani, No.09 Desa Sebangau Permai

RENCANA STARTEGIS KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA TAHUN 2018-2023

i | R E N S T R A

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Sebangau

Kuala Kabupaten Pulang Pisau (Renstra) Tahun 2019–2023 akhirnya dapat disusun

sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2019–2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2019–2023, sehingga

memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Sebangau Kuala

ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tecapai.

CAMAT SEBANGAU KUALA,

HERMAN WIBOWO, S.I.P., M.M. Pembina, IV/a

NIP. 19730411 200501 1 010


ii | R E N S T R A

DAFTAR ISI

Prakata .......................................................................................................

Daftar Isi ....................................................................................................

Daftar Gambar ............................................................................................

Daftar Tabel ................................................................................................

i

ii

iv

v

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1.1. Latar Belakang .......................................................................

1.2. Landasan Hukum ....................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................

1.4. Sistematika Penulisan .............................................................

1

1

4

7

8

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN ...............................................

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sebangau Kuala ............................

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala .....................

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan ...............................

10

10

18

23

28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .............................

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan ..........................................................................

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih ..............................................................................

3.3. Telaahan Renstra Kabupaten ...............................................

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ..................................................................

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................

30

30

31

32

32

32

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN .............................................................

4.1. Tujuan Jangka Menengah ...................................................

4.2. Sasaran Jangka Menengah ..................................................

34

34

34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................

5.1. Strategi ............................................................................

5.2 Kebijakan .........................................................................

37

37

39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 41


iii | R E N S T R A

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

SEBANGAU KUALA ......................................................................

46

BAB VIII PENUTUP ...................................................................................

8.1. Pedoman Transisi ..............................................................

8.2. Kaidah Pelaksanaan ...........................................................

49

49

49


iv | R E N S T R A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan

Sebangau Kuala ..................................................................................

Gambar 2.1.8.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sebangau Kuala ....................

Gambar 2.2.1. Peta Jabaran Kantor Kecamatan Sebangau Kuala (per 31

Desember 2018) .................................................................................

2

18

20


v | R E N S T R A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Jumlah ASN di Kecamatan Sebangau Kuala berdasarkan Laki-Laki

dan Perempuan (per 31 Desember 2018) ...............................................

Tabel 2.2.2. Jumlah ASN di Kecamatan Sebangau Kuala berdasarkan Tingkat

Pendidikan (per 31 Desember 2018) .....................................................

Tabel 2.2.3. Peningkatan Kompetensi melalui Latihan Penjenjangan (per 31

Desember 2018) .................................................................................

Tabel 2.2.4. ASN Kecamatan Sebangau Kuala berdasarkan Pangkat dan Golongan

(per 31 Desember 2018) ......................................................................

Tabel 2.2.5. ASN Kecamatan Sebangau Kuala berdasarkan Eselon (per 31

Desember 2018) ..................................................................................

Tabel 2.2.6. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Sebangau

Kuala dengan Kondisi Baik (per 31 Desember 2018) ...............................

Tabel 2.3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Kecamatan

Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2018 .....................

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Kecamatan

Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014-2018 ....................

Tabel 4.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan

Sebangau Kuala ..................................................................................

Tabel 4.2.2. Tujuan, Sasaran Startegi dan Kebijakan .......................................

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sebangau

Kuala ..................................................................................................

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sebangau Kuala yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD ...................................................................

18

19

19

19

20

23

25

26

35

36

37

47


1 | R E N S T R A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun

sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang

sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran

serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keterlibatan steckholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan

menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan

optimal dalam implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebangau Kuala merupakan dokumen

perencanaan Kecamatan Sebangau Kuala untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kecamatan Sebangau Kuala berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses

penyusunan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala meliputi: (1) Persiapan Penyusunan

Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;

dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala mengacu pada tugas dan

fungsi Kecamatan Sebangau Kuala sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor

3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau,

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten Pulang Pisau.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:


2 | R E N S T R A

Gambar 1.1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan RENSTRA

Kecamatan Sebangau Kuala

Pembangunan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah

yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten

Pulang Pisau sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal

tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan.

Kecamatan Sebangau Kuala untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018-2023 dilaksanakan

melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali

dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah

Rencana Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) dan kemudian dibawa ke

Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB) yang menjadi

perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan

Sebangau Kuala dengan kemampuan untuk menterjemahkan ke dalam berbagai bentuk

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sebangau Kuala.


3 | R E N S T R A

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk

pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku

kepentingan (stackholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik

yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk

mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan

secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di

wilayah, Kecamatan Sebangau Kuala mengemban tugas dan tanggung jawab untuk

menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda

Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam

penyusunan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala sesuai Tupoksi Kecamatan Sebangau

Kuala.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan

sasaran Kecamatan Sebangau Kuala, maka Rencana Strategis Kecamatan Sebangau

Kuala merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran

teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-

2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program

lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan

program Kecamatan Sebangau Kuala.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sebangau Kuala sangat

terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau terpilih tahun 2018-

2023 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil

Bupati Pulang Pisau Terpilih yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang

Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkembang dan Sejahtera”, Kecamatan Sebangau

Kuala sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang

kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Sebangau Kuala pada hakekatnya adalah dokumen

perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran

Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan

Sebangau Kuala terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Sebangau Kuala

agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu

mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan


4 | R E N S T R A

mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah untuk tercapainya tujuan dan

sasaran Kecamatan Sebangau Kuala guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sebangau Kuala.

Renstra Kecamatan Sebangau Kuala memiliki keinginan akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun

waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sebangau

Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara tahun

2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


5 | R E N S T R A

9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


6 | R E N S T R A

Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal


Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 136);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta


7 | R E N S T R A

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 459);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor …… Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2018-2023;

39. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau

40. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang;

41. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

42. Keputusan Camat Sebangau Kuala Nomor …… Tahun 2014 Tentang Prosedur

Pelayana Umum di Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

1.3 Maksud dan Tujuan


8 | R E N S T R A

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja

Kecamatan Sebangau Kuala adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi

organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebangau Kuala dalam mendukung Visi

dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan Sebangau Kuala untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sebangau Kuala;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Sebangau Kuala

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sebangau Kuala adalah sebagai

berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang: latar belakang yang menjadi gambaran

pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan

renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber

Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan.

c. Bab III Permasalan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala, dan telaahan visi, misi,

program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pokok-pokok pikiran.


9 | R E N S T R A

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, tujuan

dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaran pemerintahan di

Kecamatan.

e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Sebangau Kuala

yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Pulang

Pisau.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Sebangau Kuala

yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.

h. Bab VIII Penutup

******


10 | R E N S T R A

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN SEBANGAU KUALA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebangau Kuala

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan

didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten

dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah

satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi,

kabupaten atau kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari

perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya

merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Dijelaskanan umum PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa

posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus

penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah

kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/walikota yang

dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara

berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan

kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di

kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan

sumber pembiayaannya.

Kecamatan ada sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota guna meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat Desa/Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas

Camat dalam memimpin Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan

urusan pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;


11 | R E N S T R A

4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan kepada bupati/wali kota;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

meliputi:

1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

bupati/wali kota;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, meliputi:

1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia; dan

2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

meliputi:

1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang

melibatkan pihak swasta; dan

3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,

meliputi:

a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan

instansi terkait;

b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

kepada bupati/wali kota;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan; dan


12 | R E N S T R A

4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Camat juga mendapatkan pelimpihan sebagian kewenangan dari

Bupati/Walikota berupa sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten/kota di tingkat Kecamatan dan untuk melaksanakan tugas

pembantuan. Dalam urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan terdiri

atas pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Sebangau Kuala

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Prosedur Pelayanan Umum di Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau, jenis-jenis pelayanan umum yang dilayani adalah:

1. Rekomendasi Mutasi dan Promosi Kepegawaian;

2. Rekomendasi Ijin Belajar/Tugas Belajar;

3. Rekomendasi Ijin Penelitian;

4. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Penduduk;

5. Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Pindah;

6. Akta Jual Beli Tanah dan Pengecekan Sertifikat Tanah;

7. Surat Keterangan Ahli waris;

8. Rekomendasi Pembangunan;

9. Rekomendasi Ijin Usaha;

10. Rekomendasi Ijin Gangguan;

11. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

12. Rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Ibadah;

13. Rekomendasi Pembentukan Kelompok Tani dan Nelayan;

14. Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Kelakuan Baik;

15. Pengantar Pembuatan Izin Keramaian;

16. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Partai.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut diatas, Camat juga dibantu

oleh unsur-unsur sebagai berikut:

2.1.1 Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,

mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan

keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta


13 | R E N S T R A

administrasi kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program, rencana anggaran, rencana kerja dan langkah-

langkah kegiatan Kecamatan;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta

pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan

administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

d. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan

urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan serta penatausahaan di

lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah

tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat

membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

Sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan,

pemeliharaan barang, inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan

administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi

pengagendaan peraturan surat-surat atau naskah yang akan

ditandatangani oleh pimpinan, pendistribusian surat masuk,

pengarsipan naskah dinas dokumen.

2. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi Usus Kenaikan

Pangkat, menyusun Daftar Urut Kepegawaian, gaji berkala, daftar


14 | R E N S T R A

nominatif dan formasi PNS, diklat PNS, surat ijin, cuti, sakit,

menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan

Kecamatan;

3. Melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi,

pemeliharaan barang, membuat usulanusulan pengadaan ATK dan

perlengkapan rumah tangga kecamatan serta menyusun rencana

tahunan barang;

4. Melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dan

aparatur kecamatan; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan,

kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian

Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra),

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA);

3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan

Kinerja Kecamatan;

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan;

5. Mengelola administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta

pertanggungjawaban keuangan meliputi pembayaran gaji, tunjangan

lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;

6. Mengelola tata usaha keuangan kecamatan;

7. Menerima, memeriksa dan menyimpan uang/surat berharga/barang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung

jawaban;

8. Mengurus surat perintah membayar uang SPM, Giro berdasarkan

prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;

9. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD

Belanja Modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;

10. Membuat dan mengajukan SPP guna memperoleh penyediaan dana

untuk keperluan belanja modal, belanja langsung mapupun belanja

tidak langsung; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


15 | R E N S T R A

2.1.2 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan,

mengoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi jalannya kegiatan urusan

pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan dan desa, mengelola

administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah Kecamatan, dengan uraian

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,

pemerintahan kelurahan dan desa serta administrasi pertanahan;

b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi

kependudukan dan catatan sipil;

c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap kelembagaan di kelurahan

dan desa serta RT/RW;

d. Melaksanakan urusan pemeliharaan sarana umum dan fasilitasi pemerintah,

batas wilayah, monografi dan tata ruang wilayah kecamatan;

e. Melaksanakan pembinaan terhadap penguatan hak masyarakat atas

kepemilikan tanah (SP, SKPT dan AJB);

f. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang

ada di kecamatan;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan musrenbang;

h. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak

bumi dan bangunan;

j. Memfasilitasi masalah sengketa tanah; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan, pembinaan dan perlindungan masyarakat

di wilayah Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan

daerah di Kecamatan;

b. Menyusun program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta

opini-opini dalam rangka perlindungan masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di

Kecamatan;

d. Melaksanakan koordinasi operasional Polisi Pamong Praja;

e. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat di wilayah kecamatan;


16 | R E N S T R A

f. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi negara,

kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;

g. Melaksanakan koordinasi pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan

(Poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK);

h. Mengumpulkan dan mengolah bahan menjadi laporan di bidang

ketentraman dan ketertiban umum;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4 Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan program dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan di

bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan, dengan uraian tugas

sebagai berikut:

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi bahan dan data di bidang

perekonomian dan pembangunan;

b. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan

partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan

pelaksanaan pembangunan;

c. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta

pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan

Kecamatan;

d. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;

e. Melaksanakan pembinaan dan menyiapkan bahanbahan dalam rangka

pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kecamatan;

f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan

pembangunan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di

wilayah Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;

b. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk

pengentasan kemiskinan;

c. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan dan

olahraga serta organisasi sosial lainnya;

d. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana

dan kegiatan sosial lainnya;


17 | R E N S T R A

e. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan

shadaqah;

f. Mengumpulkan dana Palang Merah Indonesia (PMI);

g. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana

alam dan bencana lainnya;

h. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan

sosial; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.6 Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pelayanan,

pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan di

wilayah Kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pelayanan, informasi dan

pengaduan;

b. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;

c. Mengadakan koordinasi terhadap permasalahan pelayanan, informasi dan

pengaduan dengan dinas/instansi terkait;

d. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan dibidang pelayanan,

informasi dan pengaduan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya dengan setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat. Jumlah tenaga fungsional

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.8 Struktur Organisasi Kecamatan Sebangau Kuala

Struktur Organisasi Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai

berikut, yang terdiri dari:

1. Camat.

2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan.


18 | R E N S T R A

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

7. Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.8.1

Struktur Organisasi Kecamatan Sebangau Kuala

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sebangau Kuala

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah ASN di Kecamatan Sebangau Kuala

berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan (per 31 Desember 2018)

No. Status Pegawai Laki-laki Perempuan

1 Pegawai ASN 9 2

Jumlah 9 2

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Sebangau Kuala berjumlah

11 orang. 9 orang diantaranya adalah laki-laki, dan sisanya 2 orang adalah perempuan

dan semuanya berstatus Pegawai ASN. Dan sebagai catata juga, yang telah memasuki

BUP Per 1 Januari 2019 ada 1 orang pegawai.

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

KEPALA SEKSI EKONOMI

DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SEKSI PELAYANAN,

INFORMASI DAN PENGADUAN

SEKRETARIS

CAMAT

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

KEP ALA S UB B AGIAN P ENYUS UNAN

P ROGRAM, KEUANGAN DAN

P ELAP ORAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


19 | R E N S T R A

Tabel 2.2.2

Jumlah ASN di Kecamatan Sebangau Kuala

berdasarkan Tingkat Pendidikan (per 31 Desember 2018)

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1. Sekolah Dasar 1

2. SLTA 8

3. Sarjana 1

4. Pasca Sarjana 1

Jumlah 11

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan pegawai Kecamatan Sebangau Kuala

sebagian besar SLTA berjumlah 8 orang, dan Sarjana (S1) berjumlah 1 orang, Pasca

Sarjana 1 Orang, dan SD 1 Orang, Semua SDM sebagai pendukung dalam memberikan

pelayanan pada masyarakat.

Tabel 2.2.3

Peningkatan Kompetensi

melalui Latihan Penjenjangan (per 31 Desember 2018)

No. Tingkat Pendidikan Penjenjangan Jumlah

1 Diklatpim Tk. III 1

Jumlah 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya 1 orang pegawai saja yang telah mengikuti

Pendidikan dan latihan (Diklat) pada jajaran setingkat pimpinan, untuk meningkatkan

kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Tabel 2.2.4

ASN Kecamatan Sebangau Kuala

berdasarkan Pangkat dan Golongan (per 31 Desember 2018)

No. Pangkat/Golongan Jumlah

1. Golongan I:

a. Juru (I/c) 1

2. Golongan II:


20 | R E N S T R A

a. Pengatur (II/c) 6

3. Golongan III:

a. Penata (III/c) 2

b. Penata Tk. I (III/d) 2

4. Golongan IV:

a. Pembina (IV/a) 1

JUMLAH 11

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Sebangau Kuala yang masih

sebagian bersar berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 6 orang, Golongan III

berjumlah 4 orang, golongan IV berjumlah 1 orang, dan golongan I berjumlah 1 orang.

Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status

kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.5

ASN Kecamatan Sebangau Kuala

berdasarkan Eselon (per 31 Desember 2018)

No.

Eselon Jumlah

1. Eselon III

a. III.A 1

2. Eselon IV

a. IV A 4

Jumlah 5

Dari 11 orang pegawai Kecamatan Sebangau Kuala yang menduduki eselon IV ada 4

orang dan Eselon III ada 1 Orang

Berdasarkan Beberapa tabel diatas, maka ketersediaan pegawai dibandingkan

dengan kebutuhan minimal pegawai berdasarkan analisa beban kerja, maka dapat

disajikan pada bagan berikut :

Gambar 2.2.1

Peta Jabatan Kantor Kecamatan Sebangau Kuala

(per 31 Desember 2018)


21 | R E N S T R A

IV/e : 0 III/d : 2 II/d : 0 I/d : 0

IV/d : 0 III/c : 1 II/c : 3 I/c : 1

IV/c : 0 III/b : 2 II/b : 2 I/b : 0

IV/b : 0 III/a : 0 II/a : 0 I/a : 0

IV/a : 1

Catatan :

- B =Jumlah Pegawai Yang Ada

- K =Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

Jabatan B K

(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 3 TAHUN 2017)

PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

KEKUATAN PEGAWAI

IV/a - S2

SEKRETARIS CAMAT

III/d - S1

CAMAT

KEPALA SEKSI PEMERINTAHANKEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

KEPALA SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

Es.I Es.III : 0 1 1

1

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi

Kepegawaian0

0

1

Pengadministrasi Perencanaan

dan Program

Pengadministrasi Keuangan

12 ORANG TERDIRI DARI Jabatan B K Jabatan B

1Pranata Perlindungan

Masyarakat0

Pengadministrasi

Pemerintahan1 1

Pengadministrasi

Kependudukan0

: 0

: 0

JFT

JFU

: 2

: 4

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

III/b - SLTA

Jabatan B K

III/d - SLTA III/c - SLTA III/b - S1

Jabatan B K Jabatan B K

Es.II Es.IV : 6

KEPALA SEKSI PELAYANAN, INFORMASI

DAN PENGADUAN

Jabatan B K

1

Pengadministrasi Perijinan 1 1

1Pengadministrasi Sarana dan

Prasarana0 1 Juru Informasi dan Komunikasi 0

Pengelola Keamanan dan

Ketertiban0 1

Pengelola Perekonomian, Pembangunan

Dan Lingkungan Hidup1 1 Pengelola Kesejahteraan Sosial 1 1

K

1

1

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

1

1

1

Pramu Kebersihan

Petugas Keamanan

Pengemudi

0

0

0

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN


22 | R E N S T R A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Camat Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pelayanan, Informasi danPengaduan

Kondisi Kepegawaian 1 2 2 1 2 2 1

Kebutuhan Pegawai 1 10 3 3 3 2 3

1

2 2

1

2 2

1

1

10

3 3 3

2

3


23 | R E N S T R A

Tabel 2.2.6

Sarana dan Prasarana

yang dimiliki Kecamatan Sebangau Kuala dengan kondisi Baik

(per 31 Desember 2018)

No. Nama Barang Jumlah Kondisi

1. Kendaraan Roda dua (2) Honda Beat 1 Baik

2. Bangku Tunggu 2 Baik

3. Kursi Eselon 1 Baik

4. Kursi 145 Baik

5. Meja Eselon 4 Baik

6. Meja 10 Baik

7. Filling Kabinet 4 Baik

8. Almari 3 Baik

9. Lemari Arsip Dinamis 2 Baik

10. Rak Arsip 3 Baik

11. Personal Komputer 2 Baik

12. Laptop 3 Baik

13. Printer 2 Baik

14. Proyektor + Attachment 1 Baik

15. Mesin Pompa Pemadam 2 Baik

16. Podium 1 Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asset kantor Kecamatan Sebangau

Kuala yang dalam kondisi baik hanya sedikit, sehingga perlu penambahan untuk

memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala

Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dipimpin oleh seorang

Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan umum

yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja

Kecamatan Sebangau Kuala dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus


24 | R E N S T R A

dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Sebangau Kuala adalah

terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung

oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas

kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di

segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada

kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan

kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang

memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya.

Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan

organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan

Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah susunan organisasi, kepegawaian,

perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di

dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanan tupoksi.

Realisasi anggaran Kecamatan Sebangau Kuala selama periode anggaran

Tahun 2013-2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan

Kecamatan Sebangau Kuala sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Sebangau Kuala rata-

rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2014-2018 adalah sebesar 98,97%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kecamatan Sebangau Kuala

rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2014-2018 adalah sebesar

98,93%.

3. Program Pasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Kecamatan Sebangau Kuala rata-rata

realisasi anggaran selama periode tahun 2014-2018 adalah sebesar 93,33%

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan Sebangau Kuala rata-rata

realisasi anggaran selama periode tahun 2014-2018 adalah sebesar 100%

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sebangau

Kuala rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2014-2018 adalah

sebesar 99,04%.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Kecamatan Sebangau Kuala rata-rata realisasi anggaran selama periode

Tahun 2014-2018 adalah sebesar 100%.

7. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan Kecamatan Sebangau

Kuala rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2014-2018 adalah

sebesar 100%.

Anggaran dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Sebangau Kuala

Tahun anggaran 2014-2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.


25 | R E N S T R A


26 | R E N S T R A


27 | R E N S T R A


28 | R E N S T R A

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan

oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi

Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun

waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat

desa dapat membangun daerahnya sendiri. Adanya Dana Desa sebagai

perwujudan otonomi Desa membuat Kecamatan sebagai Kepala

kewilayahan kecamatan perlu meningkatkan perannya sebagai Pembina dan

Pengawas pemerintahan di desa;

2. Luasnya wilayah Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas wilayah mencapai

42,25% dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau menjadi tantangan

dibidang Agraria/Pertanahan. Permasalahan di bidang Agraria bisa

menimbulkan konplik terhadap status kepemilikan juga terhadap

peruntukan kawasan wilayah;

3. Pelayanan publik di Kecamatan Sebangau Kuala juga menjadi tantangan

tersendiri. Luasnya Kecamatan dengan topografi wilayah dan jarak jangkau

yang jauh serta sulit dari Desa ke Kecamatan menjadi beberapa factor

penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Memberikan pekayanan yang maksimal (efisien, cepat dan praktis) menjadi

tantangan dalam memberikan palayanan di Kecamatan Sebangau Kuala;

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di Kecamatan

Sebangau Kuala juga menambah hambatan sebagai organisasi Perangkat

Daerah dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Kualitas dan

Kuantitas menjadi keharusan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang

prima;

5. Kurangnya pemahaman masyarakat maupun Desa dalam upata

membangun bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perlu banyak

pembinaan. Peran serta masyarakat dalam membangun dan menciptakan


29 | R E N S T R A

hal-hal baru yang inovatif sehingga seluruh masyarakat dapat diberdayakan

dalam pembangunan.

6. Pelayanan Kantor Kecamatan Sebangau Kuala juga terbatas pada sarana

dan prasarana penunjang pelayanan. Kurangnya kepercayaan terhadap OPD

Kecamatan dalam menyusun dan menentukan program kegiatannya sendiri

dan anggarannya. Dengan anggaran yang kecil menjadi tantangan

Kecamatan Sebangau Kuala dalam memenuhi sarana dan prasaran sehingga

memadai.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup

tinggi.

2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.

3. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga

mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

4. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin

oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

mempunyai Tantangan dan Peluang.

******


30 | R E N S T R A

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan

suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari

masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti

hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi

adalah sebagai berikut:

3.1.1 Permasalahan pada Sekretariat

a. Anggaran yang terbatas untuk melayani setiap bidang di Kecamatan;

b. Sarana dan Prasarana yang terbatas dalam menunjang pelayanan;

c. Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai;

3.1.2 Permasalahan pada Seksi Pemerintahan

a. Konflik Agararia/Pertanahan baik dari segi kepemilikan lahan maupun

peruntukan wilayah;

b. Batas wilayah yang kurang jelas baik batas antar desa maupun batas dengan

Kecamatan lain;

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kependudukan yang

dimiliki;

3.1.3 Permasalahan pada Ekonomi dan Pembangunan.

a. Kurang sinkronnya perencanaan pembangunan oleh kabupaten dengan

perencanaan pembangunan oleh Desa;

b. Kurangnya peran serta masyatakat dalam pembangunan di Desa;

c. Terbatasnya kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintahan

Desa;

d. Kurangnya kajian lingkungan terhadap pembangunan untuk Desa

3.1.4 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Kurangnya identifikasi terhadap masyarakat yang rawan atau berada pada

taraf garis kemiskinan;

b. Kurangnya pembinaan tergadap Lembaga pemuda, agama dan wanita;

3.1.5 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Ketidakpahaman dan kesadaran akan perizinan oleh masyarakat;


31 | R E N S T R A

b. Kurangnya disiplinnya masyarakat dalam pengamanan dan ketertiban

lingkungan.

3.1.6 Permasalahan pada Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

a. Kurangnya kewenangan yang diberikan oleh OPD di Kabupaten sehingga

pelayanan terbatas oleh Kecamatan;

b. Belum optimalnya system layanan informasi dan pengaduan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai

berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau

Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju,

Berkeadilan dan Sejahtera”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat

mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Sebangau Kuala sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan

kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan

masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi

dengan melaksanakan misi Kabupaten Pulang Pisau.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka

misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Percepatan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan

permukiman;

2. Peningkatan produktivitas dan hasil sumber daya alam dan lingkungan

berkelanjutan;

3. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi

kerakyatan;

6. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan

professional (goog and clean government); dan


32 | R E N S T R A

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, social budaya, pemuda dan

perempuan dalam pembangunan.

Kecamatan Sebangau Kuala dalam melaksanakan Program Prioritas guna

mendukung misi Kabupaten Pulang Pisau terbatas hanya pada:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan; dan

6. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan.

3.3 Telaahan RPJMDaerah Kabupaten

RPJMDaerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menjadi pertimbangan bagi

Kecamatan Sebangau Kuala dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan

Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi acuan Kecamatan Sebangau

Kuala dalam menyusunan Renstra tentunya yang mengampu semua sektor atau urusan

pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Sebangau Kuala.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Sebangau Kuala tidak ada rencana

kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian

lingkungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat

kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan

dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan

isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Sebangau Kuala adalah sebagai berikut:

a. Kualitas dan Kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan

belum optimal.

b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan, pemberdayaan,

ketentraman Umum dan Kesejahteraan Sosial.


33 | R E N S T R A

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sebangau Kuala antara lain

dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para

Pejabat Struktural Kecamatan Sebangau Kuala yang memiliki pengalaman untuk

perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di

Kecamatan Sebangau Kuala dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

*****


34 | R E N S T R A

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan

ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Sebangau Kuala dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan

Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Optimal, dengan

melaksanakan:

a. Meningkatkan pelayanan perkantoran yang terpenuhi;

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang Handal

dan Profesional, dengan melaksanakan:

a. Meningkatkan pemahamam terhadap peraturan perundang-

undangan;

b. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan kecamatan;

3. Meningkatkan Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

melaksanakan:

a. Meningkatkan kualitas pelaporan sehingga pelaporan kinerja dan

keuangan bisa tercapai

4. Meningkatkan Partisipasi dan Peran Serta Dalam Pembangunan, dengan

melaksanakan:

a. Ikut berpartisipasi terhadap even olahraga dan Promosi daerah

ditingkat Kabupaten, serta mengadakan program inovatif desa dan

masyatakat.

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran

yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh

Kecamatan Sebangau Kuala dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di

Kecamatan Sebangau Kuala adalah sebagai berikut:


35 | R E N S T R A

1. Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Optimal, dengan

kegiatan:

a. Penyediaan pelayanan perkantoran yang mencukupi;

b. Penyediaan sarana dan prasaran yang memadai;

2. Meningkatkannya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang

Handal dan Profesional, dengan kegiatan:

a. Pemenuhan Aparatur Kecamatan yang handal dan memadai;

b. Pemenuhan peningkatan disiplin Aparatur Kecamatan;

3. Meningkatkannya Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

kegiatan:

Pemenuhan dan pencapaian target pelaporan yang dapat

dipertanggungjawabkan;

4. Meningkatkannya Partisipasi dan Peran Serta Dalam Pembangunan, dengan

cara:

Peran aktif dalam even olahraga dan promosi pembangunan baik di tingkat

Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten serta tersedianya program inovatif

desa dan masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sebangau Kuala

beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.2.1. berikut ini:

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2019 2020 2021 2022 2023

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Optimal

Meningkatkan

kualitas Pelayanan Kecamatan yang optimal di Kecamatan Sebangau Kuala

Persentase

Capaian Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%


36 | R E N S T R A

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2019 2020 2021 2022 2023

2. Meningkatnya kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan Profesional

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan Profesional di Kecamatan Sebangau Kuala

Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Capaian Keuangan Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daeah di Kecamatan Sebangau Kuala

Persentase Capaian Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100%

4. Meningkatnya Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan

Meningkatan Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan di Kecamatan Sebangau Kuala

Persentase Capaian Keuangan Program Partisipasi Dan Peran serta Dalam Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 4.2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kecamatan Yang Optimal

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

yang optimal di Kecamatan Sebangau Kuala

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dukungan Penyediaan Jasa

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Aparatur


37 | R E N S T R A

2 Meningkatnya kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan Profesional

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan Yang Handal Dan Profesional di Kecamatan Sebangau Kuala

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan

Dukungan Peningkatan Disiplin Aparatur

Fasilitasi Pengembangan Wawasan Teknis bagi Pegawai

3 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Sebangau Kuala

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dukungan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Meningkatnya Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan

Peningkatan Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan di Kecamatan Sebangau Kuala

Meningkatan Partisipasi Dan Peran Serta Dalam Pembangunan

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta dalam Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga

******


38 | R E N S T R A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah

dirumuskan diatas, maka ditetapkan 4 (empat) strategi pembangunan yaitu

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber

Daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Partisipasi Dan Peran Serta

Dalam Pembangunan.

Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan, dengan kegiatan:

a. Penerapan standar operasioanl pelayanan umum dan pelayanan

perkantoran;

b. Pengadaan sarana dan prasarana sedikit demi sedikit;

c. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan;

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintahan Kecamatan, dengan kegiatan:

a. Ikut serta dalam Pendidikan formal bagi Aparatur Kecamatan;

b. Menyediakan kebutuhan Aparatur Kecamatan dalam bekerja;

3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan

kegiatan:

a. Menerapkan standar pelaporan yang baik, berjenjang dan terkoodinasi serta

dapat dipertanggungjawabkan

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan, dengan

kegiatan

a. Mengadakan even olahraga di tingkat Kecamatan;

b. Ikut dalam promosi daerah dan mengadakan program inovatif desa dan

masyarakat;

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan

kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi

adalah:


39 | R E N S T R A

KEKUATAN

1. Kualitas SDM,

2. Kapabilitas Organisasi,

KELEMAHAN

1. Kuantitas SDM,

2. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai,

3. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi,

4. Dasar penentuan anggaran Kecamatan oleh Kabupaten tidak jelas, dan sekalipun

Kecamatan merupakan OPD, tetapi sampai saat ini belum bisa mengajukan

anggaran untuk mendanai program inovasi/kreatifitas Kecamatan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang

diidentifikasi sebagai berikut:

PELUANG

1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data

2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Daerah

3. Strategisnya fungsi bidang pemerintahan

4. Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Dukungan Eksekutif dan Legislatif

TANTANGAN dan ANCAMAN

1. Tuntutan penyelenggaraan good governance

2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan

4. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan

5. Belum dipahaminya teknologi informasi dan komunikasi

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah

1. Penyediaan Jasa dan Dukungan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

d. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;


40 | R E N S T R A

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

g. Penyediaan alat tulis kantor;

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

k. Penyediaan makanan dan minuman;

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

m. Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor;

b. Pengadaan mebeleur;

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;

b. Pemindahan tugas PNS.

4. Fasilitasi Pengembangan Wawasan Teknis bagi Pegawai, dengan kegiatan sebagai

berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Penyediaan Dukungan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6. Fasilitasi Dukungan Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Olahraga,

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga.

******


41 | R E N S T R A

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten

Pulang Pisau terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta

perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Sebangau

Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

dan

6. Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan.

Untuk rencana program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Sebangau Kuala

5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 6.1, tersebut di bawah ini.


42 | R E N S T R A


43 | R E N S T R A


44 | R E N S T R A


45 | R E N S T R A


46 | R E N S T R A

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN KECAMATAN SEBANGAU KUALA

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara

kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sebangau Kuala

Kabupaten Pulang Pisau menetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai dalam

kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang

dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan

suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan

mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP

Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Sebangau Kuala secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 yang terdiri dari 6 indikator.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sebangau Kuala untuk periode 2018-2023 adalah berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,

2. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan

pembangunan di Kecamatan Sebangau Kuala.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sebangau Kuala untuk periode 2018-2023 dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut:


47 | R E N S T R A

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sebangau Kuala

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode

RPJMD Tahun 2018

Target capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

2. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

3. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

4. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi


48 | R E N S T R A

No Indikator

Kondisi Kinerja pada

Awal Periode

RPJMD Tahun 2018

Target capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 8 9 10

5. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

6. Persentase Capaian Keuangan dalam pelaksanaan Program Partisipasi Dan Peran serta Dalam Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

******


49 | R E N S T R A

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sebangau Kuala

merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan

yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Rencana

Strategis Kecamatan Sebangau Kuala merupakan dokumen yang sangat penting untuk

dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan

Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Rencana Strategis Kecamatan

Sebangau Kuala akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah

Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada

masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya

pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang

tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen

yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebangau Kuala Tahun

2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra

Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah hingga Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD

Kabupaten/Kota Tahun 2005-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Sebangau Kuala Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan

sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan

Renja berpedoman pada Renstra.


50 | R E N S T R A

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Renstra Kecamatan Sebangau Kuala dapat dijadikan acuan dalam

penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini,

Mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan

dokumen Renstra Kecamatan Sebangau Kuala Tahun 2018-2023.

CAMAT SEBANGAU KUALA,

HERMAN WIBOWO, S.I.P., M.M.

Pembina, IV/a NIP. 19730411 200501 1 010


51 | R E N S T R A

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8

BELANJA DAERAH 1.417.101.155,00 1.476.081.055,75 1.615.622.490,00 1.687.295.311,58 1.804.722.112,00 1.322.571.736 1.462.690.385,00 1.591.762.867,00 1.577.302.095,00 1.752.096.065,00 0,93 0,99 0,99 0,93 0,97 0,06 (0,05)

BELANJA TIDAK

LANGSUNG852.101.155,00 831.081.055,75 940.622.490,00 1.026.995.311,58 1.094.422.112,00 760.416.736 825.150.385,00 916.942.867,00 917.009.195,00 1.051.928.965,00 0,89 0,99 0,97 0,89 0,96 0,06 (0,07)

Belanja Pegawai 852.101.155,00 831.081.055,75 940.622.490,00 1.026.995.311,58 1.094.422.112,00 760.416.736 825.150.385,00 916.942.867,00 917.009.195,00 1.051.928.965,00 0,89 0,99 0,97 0,89 0,96 0,06 (0,07)

BELANJA LANGSUNG 565.000.000,00 645.000.000,00 675.000.000,00 660.300.000,00 710.300.000,00 562.155.000 637.540.000,00 674.820.000,00 660.292.900,00 700.167.100,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,05 (0,03)

Belanja Pegawai 49.600.000,00 56.500.000,00 54.000.000,00 55.123.200,00 59.000.000,00 46.800.000 54.000.000,00 54.000.000,00 55.116.900,00 56.290.300,00 0,94 0,96 1,00 1,00 0,95 0,04 (0,03)

Belanja Barang Jasa 490.400.000,00 533.500.000,00 571.000.000,00 555.176.800,00 613.300.000,00 490.400.000 532.400.000,00 571.000.000,00 555.176.000,00 608.711.800,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,05 (0,03)

Belanja Modal 25.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 38.000.000,00 24.955.000 51.140.000,00 49.820.000,00 50.000.000,00 35.165.000,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,93 0,03 (0,01)

Tabel 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala

Tahun 2014-2018

Uraian

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada TahunRasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

(%)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.417.101.155,00 1.476.081.055,75 1.615.622.490,00 1.687.295.311,85 1.804.722.112,00 1.322.571.736,00 1.462.690.385,00 1.591.222.867,00 1.566.502.895,00 1.695.805.765,00 0,93 0,99 0,98 0,93 0,94 0,06 -0,05

852.101.155,00 831.081.055,75 940.622.490,00 1.026.995.311,85 1.094.422.112,00 760.416.736,00 825.150.385,00 916.942.867,00 917.009.195,00 995.638.665,00 0,89 0,99 0,97 0,89 0,91 0,06 -0,07

852.101.155,00 831.081.055,75 940.622.490,00 1.026.995.311,85 1.094.422.112,00 760.416.736,00 825.150.385,00 916.942.867,00 917.009.195,00 995.638.665,00 0,89 0,99 0,97 0,89 0,91 0,06 -0,07

565.000.000,00 645.000.000,00 675.000.000,00 660.300.000,00 710.300.000,00 562.155.000,00 637.540.000,00 674.280.000,00 649.493.700,00 700.167.100,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,05 -0,03

355.200.000,00 395.811.000,00 439.000.000,00 459.123.200,00 491.500.000,00 352.400.000,00 393.211.000,00 439.000.000,00 448.316.900,00 485.727.400,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,08 -0,04

Penyediaan jasa surat menyurat 50.600.000,00 57.600.000,00 55.000.000,00 56.123.200,00 60.000.000,00 47.800.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 56.116.900,00 56.290.300,00 0,94 0,95 1,00 1,00 0,94 0,04 -0,03

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik19.700.000,00 12.800.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 19.700.000,00 12.800.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,65 -0,45

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,04 -0,05

Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,03 -0,00

Penyediaan jasa administrasi

keuangan5.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,08 -0,04

Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 12.000.000,00 1,00 1,00 1,00 0,10 1,00 0,15 -1,60

Penyediaan alat tulis kantor 29.389.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 30.000.000,00 29.389.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 30.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,02 -0,01

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan19.500.000,00 22.500.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 19.500.000,00 22.500.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,03 -0,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor9.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,01 -0,04

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan4.511.000,00 4.511.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.511.000,00 4.511.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,03 -0,00

Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 -0,05

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah98.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 89.500.000,00 98.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 87.437.100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 -0,06 -0,12

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2014-2018

Uraian

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada TahunRasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

(%)

Belanja Tidak Langsung

Program Administrasi Perkantoran

BELANJA DAERAH

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

1

Rapat-rapat koordinasi dan

monitoring kegiatan dalam daerah46.000.000,00 91.400.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 46.000.000,00 91.400.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,22 -0,33

137.400.000,00 189.189.000,00 153.500.000,00 156.176.800,00 141.000.000,00 137.355.000,00 185.329.000,00 152.780.000,00 156.176.800,00 137.314.700,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,97 -0,01 0,01

Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 28.000.000,00 0,00 28.040.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.415.700,00 0,00 0,93 1,00 1,00 0,91 0,23 0,22

Pengadaan mebeleur 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 24.955.000,00 23.100.000,00 24.280.000,00 25.000.000,00 9.750.000,00 1,00 0,92 0,97 1,00 0,98 -0,38 0,15

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas20.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,06 -0,06

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor38.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 38.000.000,00 45.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,03 -0,01

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional19.400.000,00 24.189.000,00 27.500.000,00 30.176.800,00 27.000.000,00 19.400.000,00 24.189.000,00 27.500.000,00 30.176.800,00 26.149.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,05 -0,05

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor35.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,03 0,21

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25

0,00 7.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu0,00 7.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80 0,00 0 0,00 -0,25 -0,13

Pemindahan tugas PNS 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 0,00 22.800.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 0,00 22.125.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,97 -0,08 -0,30

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,25 0,00

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan25.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,05 0,05

2.400.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 -0,12

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun2.400.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 -0,12

35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,04 -0,09

Kegiatan Pameran Pembangunan

dan Turnamen Olahraga35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 55.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -0,04 -0,09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Fasilitasi Dukungan Penunjang Kegiatan

Pameran Pembangunan dan Olahraga

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18

Program: Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

Persentase Capaian

Keuangan Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100,00 % 100,00 % 518.300.000,00 100,00 % 537.105.000,00 100,00 % 550.305.000,00 100,00 % 563.835.000,00 100,00 % 577.703.000,00 100,00 % 2.747.248.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket

Pengadaan Alat Tulis

kantor yang digunakan

dalam 1 tahun

60,00 Paket 12,00 Paket 1.000.000,00 12,00 Paket 1.000.000,00 12,00 Paket 1.000.000,00 12,00 Paket 1.000.000,00 12,00 Paket 1.000.000,00 60,00 Paket 5.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Orang Tenaga

Kontrak dan Bulan

yang dibayarkan

gajinya dalam 1 tahun

180,00 Orang

Bulan

36,00 Orang

Bulan

59.000.000,00 36,00 Orang

Bulan

59.000.000,00 36,00 Orang

Bulan

59.000.000,00 36,00 Orang

Bulan

59.000.000,00 36,00 Orang

Bulan

59.000.000,00 180,00 Orang

Bulan

295.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Penyediaan

Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan

Listrik

Jumlah Bulan Tagihan

Rekening Listrik dalam

1 tahun

120,00 Bulan 24,00 Bulan 4.000.000,00 24,00 Bulan 4.000.000,00 24,00 Bulan 4.000.000,00 24,00 Bulan 4.000.000,00 24,00 Bulan 4.000.000,00 120,00 Bulan 20.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Jasa

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor dalam 1 tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Jasa Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan PNS

Jumlah Orang dan Hari

Perjalanan Dinas dalam

1 tahun

108 Orang

Hari

22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 110,00 Orang

Hari

40.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Jasa Administrasi

Keuangan



1 tahun

104 Orang

Hari

22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 22,00 Orang

Hari

8.000.000,00 110,00 Orang

Hari

40.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Paket

Pengadaan Keperluan

Pemeliharaan

Kebersihan Kantor

yang dilaksanakan

dalam 1 tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket

Pengadaan Alat Tulis

kantor yang digunakan

dalam 1 tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket

Pengadaan Perangko,

Materai dan Benda Pos

Lainnya


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah lembaran yang

Dicetak dalam 1 Tahun

38.000,00 Lembar 4.000,00 Lembar 4.000.000,00 8.000,00 Lembar 4.000.000,00 4.000,00 Lembar 4.000.000,00 4.000,00 Lembar 4.000.000,00 4.000,00 Lembar 4.000.000,00 24.000,00 Lembar 20.000.000,00

Jumlah lembaran yang

Digandakan dalam 1

Tahun

178.000,00 Lembar 36.000,00 Lembar 18.000.000,00 36.000,00 Lembar 18.000.000,00 36.000,00 Lembar 18.000.000,00 36.000,00 Lembar 18.000.000,00 36.000,00 Lembar 18.000.000,00 180.000,00 Lembar 90.000.000,00

Tabel 6.1Rencana Program, dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sebangau Kuala

Tujuan / Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan Tahun

2018

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja OPD

Penanggungja

wab

LokasiTahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RENSTRA-PD Tahun 2023

Target

4 5 7 9 11 13 15

Target Target Target Target Target

Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Kecamatan

Yang Optimal /

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Yang

Optimal di Kecamatan

Sebangau KualaKegiatan: Penyediaan

Jasa Surat Menyurat


Alat Tulis Kantor


Barang Cetakan dan

Penggandaan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan Tahun

2018


Unit Kerja OPD

Penanggungja

wab




Target

4 5 7 9 11 13 15



Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Paket

Pengadaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang

Terpasang dalam 1

Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Paket

Pengadaan Surat

Kabar dan Majalah

dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Orang Pegawai

dan Hari disediakan

jamuan

3.033,00 Orang

Hari

600,00 Orang

Hari

30.000.000,00 600,00 Orang

Hari

30.000.000,00 600,00 Orang

Hari

30.000.000,00 600,00 Orang

Hari

30.000.000,00 600,00 Orang

Hari

30.000.000,00 3.000,00 Orang

Hari

150.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


dalam rapat disediakan

jamuan

2.400,00 Orang

Hari

500,00 Orang

Hari

25.000.000,00 500,00 Orang

Hari

25.000.000,00 500,00 Orang

Hari

25.000.000,00 500,00 Orang

Hari

25.000.000,00 500,00 Orang

Hari

25.000.000,00 2.500,00 Orang

Hari

125.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Tamu yang disediakan

jamuan

3.233,00 Orang

Hari

700,00 Orang

Hari

35.000.000,00 700,00 Orang

Hari

35.000.000,00 700,00 Orang

Hari

35.000.000,00 700,00 Orang

Hari

35.000.000,00 700,00 Orang

Hari

35.000.000,00 3.500,00 Orang

Hari

175.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah



Rangka Rapat dan

Koordinasi di Luar

Daeah

1.043 Orang

Hari

248,00 Orang

Hari

89.300.000,00 300,00 Orang

Hari

108.105.000,00 309,00 Orang

Hari

111.305.000,00 318,00 Orang

Hari

114.835.000,00 329,00 Orang

Hari

118.703.000,00 1.504,00 Orang

Hari

542.248.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Rapat-rapat

Koordinasi dan

Monitoring Kegiatan

Dalam Daerah



Rangak Monev, Rapat

dan Koordinasi di

Dalam Daerah

1.615 Orang

Hari

486,00 Orang

Hari

175.000.000,00 486,00 Orang

Hari

175.000.000,00 513,00 Orang

Hari

185.000.000,00 541,00 Orang

Hari

195.000.000,00 569,00 Orang

Hari

205.000.000,00 2.595,00 Orang

Hari

935.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Program:

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase Capaian

Keuangan Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100,00 % 100,00 % 133.000.000,00 100,00 % 138.187.000,00 100,00 % 141.829.000,00 100,00 % 145.562.000,00 100,00 % 149.389.000,00 100,00 % 707.967.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Laptop yang

diadakan

10,00 Unit 1,00 Unit 10.000.000,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 1,00 Unit 10.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pengadaan

Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan

Bermotor yang

diadakan

1,00 Unit 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 Unit 0,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pengadaan

Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang

diadakan

169,00 Unit 4,00 Unit 20.000.000,00 4,00 Unit 35.187.000,00 4,00 Unit 38.829.000,00 4,00 Unit 42.562.000,00 4,00 Unit 46.389.000,00 20,00 Unit 182.967.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Jumlah Paket

Pemeliharaan Rumah

Dinas dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Paket

Pemeliharaan Gedung

Kantor dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Liter Bahan

Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas dalam 1

Tahun

11.344 Liter 1.250,00 Liter 15.000.000,00 1.250,00 Liter 15.000.000,00 1.250,00 Liter 15.000.000,00 1.250,00 Liter 15.000.000,00 1.250,00 Liter 15.000.000,00 6.250,00 Liter 75.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Makanan dan

Minuman

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


Pelayanan Kecamatan

Yang Optimal /


Pelayanan Yang


Sebangau Kuala

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan Tahun

2018


Unit Kerja OPD

Penanggungja

wab




Target

4 5 7 9 11 13 15


Jumlah Paket Jasa

Service dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket

Penggantian Suku

Cadang dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Jumlah Paket

Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Kantor dalam 1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Paket

Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor dalam

1 Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah Paket

Pemeliharaan Belanja

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin dalam 1

Tahun


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Program: Fasilitasi

Purna/Pindah Tugas

PNS.

Persantase Capaian

Keuangan dalam

Pelaksanaan

Purna/Pindah Tugas

PNS

100,00 % 100,00 % 15.000.000,00 100,00 % 15.000.000,00 100,00 % 15.000.000,00 100,00 % 15.000.000,00 100,00 % 15.000.000,00 100,00 % 75.000.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pemindahan

Tugas PNS

Jumlah PNS yang

Pindah

3,00 Orang 1,00 Orang 15.000.000,00 1,00 Orang 15.000.000,00 1,00 Orang 15.000.000,00 1,00 Orang 15.000.000,00 1,00 Orang 15.000.000,00 1,00 Orang 75.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Program:

Peningkatan Disiplin

Aparatur.

Persentase Capaian

Keuangan Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100,00 % 100,00 % 10.000.000,00 100,00 % 10.000.000,00 100,00 % 10.000.000,00 100,00 % 10.000.000,00 100,00 % 10.000.000,00 100,00 % 50.000.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumlah Stel Pakaian

Dinas Harian (PDH)

yang diadakan

16,00 Stel 10,00 Stel 10.000.000,00 10,00 Stel 10.000.000,00 10,00 Stel 10.000.000,00 10,00 Stel 10.000.000,00 10,00 Stel 10.000.000,00 50,00 Stel 50.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Program:

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Capaian

Keuangan Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100,00 % 100,00 % 61.000.000,00 100,00 % 63.757.000,00 100,00 % 65.693.000,00 100,00 % 67.677.000,00 100,00 % 69.710.000,00 100,00 % 327.837.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Jumlah Orang PNS

yang Melaksanakan

Diklat Formal


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Bimbingan

Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang PNS

yang Melaksanakan

Bimtek


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan:

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional


Pelayanan Kecamatan

Yang Optimal /


Pelayanan Yang


Sebangau Kuala

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 2 3 6 8 10 12 14 16 17 18


Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan Tahun

2018


Unit Kerja OPD

Penanggungja

wab




Target

4 5 7 9 11 13 15


Program:

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase Capaian

Keuangan Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

100,00 % 100,00 % 5.000.000,00 100,00 % 5.181.000,00 100,00 % 5.308.000,00 100,00 % 5.439.000,00 100,00 % 5.573.000,00 100,00 % 26.501.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Kegiatan: Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah Paket Belanja

Alat Tulis Kantor


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Program:

Peningkatan Peran

Serta Dalam

Pembangunan

Persentase Capaian

Keuangan Program

Peningkatan Peran

Serta dalam

Pembangunan

100,00 % 100,00 % 68.000.000,00 100,00 % 70.467.000,00 100,00 % 72.199.000,00 100,00 % 73.974.000,00 100,00 % 75.793.000,00 100,00 % 360.433.000,00 Kecamatan

Sebangau

Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket Bahan

Bangunan


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket Dekorasi 10,00 Paket 1,00 Paket 8.800.000,00 1,00 Paket 8.800.000,00 1,00 Paket 8.800.000,00 1,00 Paket 8.800.000,00 1,00 Paket 8.800.000,00 5,00 Paket 44.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket

Dokumentasi


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Paket Sewa

Gedung

Kantor/Tempat


Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Jumlah Orang yang

Disedaikan Makanan

dan Minuman selama

Kegiatan

1.200,00 Orang

Hari

404,00 Orang

Hari

20.200.000,00 404,00 Orang

Hari

20.200.000,00 404,00 Orang

Hari

20.200.000,00 404,00 Orang

Hari

20.200.000,00 404,00 Orang

Hari

20.200.000,00 2.020,00 Orang

Hari

101.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai


Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

104,00 Orang

Hari

33,00 Orang

Hari

12.000.000,00 33,00 Orang

Hari

12.000.000,00 33,00 Orang

Hari

12.000.000,00 33,00 Orang

Hari

12.000.000,00 33,00 Orang

Hari

12.000.000,00 165,00 Orang

Hari

60.000.000,00 Kecamatan

Sebangau Kuala

Sebangau

Permai

Meningkatkan

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

Daerah / Peningkatan

Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

Daerah di Kecamatan

Sebangau Kuala

Meningkatkan

Partisipasi Dan Peran

Serta Dalam

Pembangunan /

Peningkatan Partisipasi

Dan Peran Serta Dalam

Pembangunan di

Kecamatan Sebangau

Kuala

Kegiatan: Penunjang

Kegiatan Pameran

Pembangunan dan

Turnamen Olahraga

rencana strategis (renstra) kantor ......2020/09/17 · rencana strategis (renstra) kantor...

Documents