rencana operasional universitas ... -...

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |

EDISI REVISI TAHUN 2017

RENCANA OPERASIONAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2015 – 2019

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


2017

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas

rkhmatnya “Rencana Operasional Universitas Pendidikan Ganesha Edisi Revisi

Tahun 2017” ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai acuan program

kerja jangka pendek (satu tahun) yang merupakan turunan dari Rencana Strategis

(Renstra) Undiksha Tahun 2015-2019.

Rencana Operasional (Renop) Undiksha Edisi Revisi Tahun 2017 ini disusun

berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Undiksha.

Dasar pertimbangan lainnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017, tentang Rencana

Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun 2015-2019. Pada tahun 2017 Undiksha

secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015. Oleh karena itu, Dokumen Renop Undiksha

Tahun 2017 juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam

penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017.

Penyempurnaan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini dilakukan

melalui serangkaian rapat dan kerja tim kecil dan tim penyusun secara keseluruhan

serta penilaian oleh tim reviewer. Rapat terdiri atas dua jenis: (1) serangkaian rapat

tim kecil untuk menyempurnakan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 dengan

memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Undiksha sesuai dengan

Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2016; (2) serangkaian rapat lengkap semua

anggota tim penyempurna untuk menyimak, mengkritisi, dan memberi masukan

terhadap Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017; (3) Selanjutnya dilakukan review

oleh tim reviewer. Berdasarkan masukan yang diperoleh dalam rapat dan dari tim

reviewer, Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 selanjutnya revisi dikerjakan oleh

tim inti. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan dokumen yang siap

disajikan kepada Rektor, yang selanjutnya dilegitimasi melembaga.

Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini akan digunakan untuk

menetapkan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha di Tahun 2017.

Program kerja tahunan akan dievaluasi pada tiap akhir tahun yang selanjutnya

digunakan sebagai acuan untuk penyempurnaan program tahun berikutnya yang telah

ditetapkan. Terwujudnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan layanan yang

prima, menghasilkan lulusan berkualitas, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat

nasional, regional, maupun internasional.

Singaraja, 15 November 2017

Tim Penyusun

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |iv

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan i

Halaman Identifikasi

Kata Pengantar

ii

iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Penyusunan 4

1.2.1 Landasan Filosofis 4

1.2.2 Landasan Prinsip dan Wawasan 5

1.2.3 Landasan Yuridis 5

1.2.4 Landasan Pedagogis 7

1.3 Sistematika Isi Renstra 7

BAB II Visi Misi dan Tujuan serta Sasaran 9

2.1 Visi 9

2.2 Misi 9

2.3 Tujuan 9

2.4 Sasaran Strategis 11

BAB III Rencana Oprasional 14

3.1 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran 14

3.1.1Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategis

14

3.1.2 Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan 17

3.1.3 Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target 23

3.2 Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017 30

BAB IV Penutup 33

4.1 Sosialisasi 33

4.2 Strategi Pendanaan 34

4.2.1 APBN Rupiah Murni 34

4.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 35

4.3 Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal 36

4.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi 37

LAMPIRAN

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |v

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Sasaran Strategis Undiksha Tahun 2015-2019 11

TABEL 3.1 Strategis Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 14

TABEL 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan

Program Kegiatan

18

TABEL 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing

Fakultas pada periode Tahun 2015-2019

22

TABEL 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan

Fakultas Kedokteran pada Periode Tahun 2015-2019

22

TABEL 3.5 Indikator Kinerja Program dan Pentahapan Capaian

Target

23

TABEL 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan

Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti

Tahun 2017

30

TABEL 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan

Kontrak Kinerja Undiksha degnan Kemenkeu Tahun

2017

31

LAMPIRAN

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki peran dan tanggung

jawab besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya

pembangunan di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan peran dan

tanggungjawab tersebut, Undiksha mengemban mandat utama pengembangan tenaga

kependidikan dan mandat perluasan dalam pengembangan tenaga non-kependidikan.

Mandat ini sesuai dengan visi Undiksha “Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan

Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada tahun 2045.”

Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi Undiksha

tersebut, secara periodik disusun Rencana Strategis (Renstra) Undiksha yang inti

substansinya berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan

Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan

tinggi dalam dunia pendidikan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2005-2025, visi Indonesia 2025 adalah “Indonesia Mandiri, Maju, adil, dan

Makmur.” Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional,

sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa

yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;

(4) mewujudkan Indonesia yang damai, aman, dan bersatu; (5) mewujudkan

pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan

lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,

kuat, berbasiskan kepentingan nasional kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan


Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (UU No. 17 Tahun

2007 tentang RPJPN).

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan

rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1)

RPJMN 2005-2009 menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman

dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik;

(2) RPJMN 2010-2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN

2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam

yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi; dan (4) RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Selanjutnya berpedoman pada empat tahapan pembangunan nasional 2005-

2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud menyusun rencana

induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut Cetak Biru Insan Indonesia

Cerdas dan Kompetitif 2025. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemendikbud

sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah

nasional (RPJMN) bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) RPJMN 2005-2010

menekakan peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2010-2015

menekankan penguatan pelayanan; (3) RPJMN 2015-2020 menekankan peningkatan

daya saing regional; dan (4) RPJMN 2020-2024 menekankan peningkatan daya saing

internasional. Renstra Undiksha 2010-2014 menekankan pada penguatan pelayanan,

dan Renstra Undiksha 2015-2019 fokus pada peningkatan daya saing regional yang

mencakup kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Upaya pencapaian fokus Renstra

Undiksha tersebut diimplementasikan melalui Rencana Operasional (Renop)

Undiksha 2015-2019 yang disusun secara berkala (setiap tahun) dengan

mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam

Renstra.


Isu-isu strategis yang ada dalam pengembangan pendidikan tinggi dewasa ini

meliputi lima hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) institusi

yang harus ditingkatkan sebagai respons tehadap perubahan paradigma dalam

otonomi dan desentra1isasi perguruan tinggi. Kedua, tata pamong universitas yang

baik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam

rnelaksanakan pembelajaran, penelitian. publikasi, dan pengabdian kepada

masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari

sektor publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah,

dan kemitraan dengan pemerintah pusat (Kemenristekdikti) dengan tetap berpegang

pada norma dan nilai-nilai akademik. Keempat, sumber daya manusia merupakan

unsur strategis. Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat

penting karena kualitas merupakan hal utama bagi pengguna (stakeholders),

sehingga pengembangan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan

melalui sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menetapkan tiga pilar

program pengembangan dalam merespons isu-isu strategis pengembangan

pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga program pengembangan tersebut adalah (1)

pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;

dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Isu-isu strategis

dan tiga pilar program pengembangan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan

Renstra Undiksha 2015-2019.

Rencana Strategis Undiksha 2015-2019 diharapkan menjadi pegangan

seluruh sivitas akademika Undiksha dalam meraih target lima tahunan, yaitu Tahun

2015-2019. Mengacu kepada dokumen Renstra ini, Rencana Operasional (Renop)

tahunan Undiksha disusun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA). Pelaksanaan Rencana Operasional Undiksha 2015-2019

memerlukan komitmen dari seluruh sivitas akademika Undiksha untuk berusaha

bersama-sama melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sebaik-

baiknya dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama.


1.2 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Undiksha Tahun 2015-2019

merupakan dasar dalam penyusunan Renop Undiksha yang mencakup, antara lain:

(1) landasan filosofis, (2) landasan prinsip dan wawasan, dan (3) landasan yuridis

dan landasan pedagogis.

1.2.1 Landasan Filosofis

Renstra Undiksha 2015-2019 yang menjadi pedoman pengembangan

Undiksha ke depan didasarkan pada landasan filosofis yang mencakup ontologis

(hakikat), epistemologis (cara berpikir), dan aksiologis (nilai kegunaan). Secara

ontologis, pengembangan Undiksha pada hakikatnya didasarkan pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala

upaya yang ditempuh oleh Undiksha di arahkan untuk menghasilkan insan-insan

yang berkarakter nasionalisme yang kuat sehingga kelak diharapkan menjadi insan

Indonesia yang berjati diri Indonesia, berkarakter cerdas komprehensif, dan secara

aktif siap ikut membangun kehidupan dunia yang tertib, adil, aman, dan damai,

sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara epistemologis, pengembangan Undiksha pada dasarnya mencakup

pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan pengembangan ilmu, teknologi,

seni, dan olah raga yang dapat secara berkelanjutan mensejahterakan masyarakat

Indonesia secara lahir dan batin. Ini berarti dalam proses pengembangannya

Undiksha wajib untuk: (1) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan

kodratinya (cipta, rasa, karsa), yang dapat dijabarkan menjadi kecerdasan emosional

dan sosial, kecerdasan kinestetik dan selaras dengan berbagai kebutuhan (peserta

didik, orang tua, masyarakat, pembangunan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik

primer, sekunder, tersier, maupun kuarter); (2) mengembangkan ilmu, teknologi,

seni, dan olah raga yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar

khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, serta umat manusia yang lebih luas; dan

(3) meningkatkan/memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta

kemanusiaan melalui penyebarluasan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga.

Segi aksiologis, pengembangan Undiksha didasarkan pada norma-norma

akademik seperti ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas,


inovasi, keunggulan, kepedulian, kedisiplinan, musyawarah, dan nilai ekologis.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Undiksha berkomitmen mengembangkan para

peserta didik menjadi manusia yang berbudaya, humanis, unggul dan berdaya saing

tinggi sehingga mampu berkontribusi dan mengabdikan diri kepada Negara, bangsa,

dan kemanusiaan.

1.2.2 Landasan Prinsip dan Wawasan

Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan mandiri, Undiksha

menerapkan prinsip korporasi, penjaminan mutu, evaluasi diri secara

berkesinambungan, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengembangan Undiksha ke depan dilaksanakan berdasarkan wawasan lokal,

nasional, regional, dan global. Dengan memperhatikan berbagai wawasan tersebut,

pengembangan Undiksha memperhatikan asas keseimbangan antara wawasan global

nasional dan local; antara sifat universal dan individual, antara nilai tradisional,

modern, bahkan postmodern dalam perkembangan jangka pendek dan jangka

panjang, antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta antara

orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, Undiksha berkewajiban

memberikan kontribusi yang optimal dalam transformasi sosial budaya dan sumber

daya manusia, yakni SDM yang unggul dan kompetitif dengan menjunjung tinggi

keseimbangan atau harmoni kehidupan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana yang

tercantum dalam Visi Undiksha.

1.2.3 Landasan Yuridis

Penyusunan Rencana Operasional Undiksha Tahun 2015-2019 memiliki

landasan yuridis berupa peraturan perundangan yang sama dengan Renstra Undiksha,

sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Thaun 2001 tentang

Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.


1.2.4 Landasan Pedagogis

Undiksha mengemban mandat utama pada pengembangan tenaga dan

kependidikan yang didukung (diperluas) pada bidang tenaga non-kependidikan. Oleh

karena itu, landasan pedagogis menjadi penting sebagai dasar penyusunan Renstra

dan pengembangan Renop Undiksha. Namun, bidang non-kependidikan juga

diberikan kesempatan yang ekuivalen dan sejajar dalam pengembangan Undiksha ke

depan. Adapun landasan pedagogis yang dimaksudkan adalah sebagai dasar

penyelenggaraan pendidikan baik untuk bidang kependidikan maupun non-

kependidikan.

Landasan pedagogis merupakan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di

Undiksha karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mampu mengeksplorasi seluruh

potensi komprehensif peserta didik (intelektual, praktikal, sosial, dan spiritual)

sebagai calon tenaga kependidikan dan pengembangilmu pendidikan dan keguruan.

Landasan pedagogis juga merupakan dasar bagi pengembangan proses pembelajaran

agar pembelajaran ke depan lebih interaktif, inovatif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi

komprehensif mereka agar kelak menjadi tenaga kependidikan, pengembang ilmu

pendidikan dan keguruan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha didasarkan pada paradigma

pendidikan, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) pembelajaran

sepanjang hayat, (3) pendidikan untuk semua, (4) pemberdayaan manusia seutuhnya,

dan (5) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

1.3 Sistematika Isi Rencana Operasional Undiksha

Dokumen Renop Undiksha Tahun 2015-2019 terdiri atas empat bab utama,

yaitu: (1) Bab I: Pendahuluan, (2) Bab II: Visi, Misi, dan Tujuan Serta Sasaran (3)

Bab III: Rencana Operasional, dan Bab IV: Penutup.

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Penyusunan, dan Sistematika

Isi Renop. Bab II berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Bab III

berisi tentang Pencapaian Visi, Misi, Tujuan melalui Sasaran dan Penetapan

Indikator dan Sasaran Tahun 2017. Bab IV berisi tentang Sosialisasi, Strategi


Pendanaan, Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal, dan Sistem Monitoring dan

Evaluasi.


BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN, SERTA SASARAN

Mengacu kepada Renstra Undiksha Tahun 2015-2019, Renop tahunan

Undiksha disusun berdasarkan atas rumusan visi, misi, dan tujuan Undiksha serta

sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam pengembangan Undiksha dalam

lima tahun mendatang.

2.1 Visi

Visi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi universitas unggul

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045. Pencapaian visi

tersebut ditandai oleh indikator lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam

pembangunan dan pasar kerja nasional dan internasional, memiliki ketaqwaan,

kemandirian, dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar

menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, sosio-religius, dan kearifan lingkungan.

2.2 Misi

Misi Undiksha adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartaat untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan

berkarakter.

2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif,

akomodatif, dan inovatif.

2.3 Tujuan

Tujuan Undiksha adalah: (1) menghasilkan lulusan yang mampu bersaing

dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja, (2) menghasilkan lulusan

yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, (3)

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang

akademik, profesi, dan vokasi, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, dan


berkontribusi pada daya saing bangsa, (4) menyelenggarakan dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan yang

diperlukan dalam pembangunan nasional, (5) menghasilkan dan mempublikasikan

berbagai temuan dan inovasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, seni, dan

olahraga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, (6) membangun

komunitas, jiwa kewirausahaan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi,

instansi/lembaga, dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan tujuan Undiksha di atas dan isu-isu strategis, maka dalam

Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 ditetapkan enam tujuan strategis, sebagai

berikut:

1) Tersedianya dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta keterjaminan

memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan

berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat (TS-1).

2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta

relevan dengan kebutuhan masyarakat. bangsa dan negara. serta mempunyai daya

saing tinggi. baik dalam bidang pendidikan maupun non-kependidikan (TS-2).

3) Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang

tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan dengan publikasi di

tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya (TS-3).

4) Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk

bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan baik oleh pasar kerja maupun

pembangunan bangsa dan negara (TS-4).

5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya

layanan pendidikan tinggi bermutu, efisien, efektif, dan berkelanjutan (TS-5).

6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya pusat-pusat bisnis/

kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi,

instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang

bermuara pada peningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (TS-6)

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 terfokus pada

peningkatan kualitas dan daya saing regional yang didukung oleh sasaran-sasaran


strategis Renstra Undiksha Tahun-Tahun sebelumnya, yaitu : peningkatan kapasitas

Undiksha sebagai perguruan tinggi, peningkatan layanan pendidikan tinggi, dan

peningkatan keunggulan akademik untuk daya saing nasional. Penjabaran dari

sasaran strategis Undiksha untuk Tahun 2015 – 2019, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis UNDIKSHA Tahun 2015–2019

Kode

Tujuan

Strategis

Sasaran Strategis

Kode

Sasaran

Strategis

TS-1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan

jumlah mahasiswa (student body). S-1.1

Bertambahnya fakultas dan jurusan/program studi baru

strategis dan prospektif. S-1.2

Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan

prasarana yang berkualitas. S-1.3

Peningkatan penerimaann jumlah mahasiswa dari

keluarga miskin (kurang mampu). S-1.4

Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa. S-1.5

TS-2 Akreditasi institusi perguruan tinggi Undiksha berada pada

level baik atau unggul. S-2.1

Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan

sekurang-kurangnya 85% berada di level baik atau unggul. S-2.2

Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2 S-2.3

Minimal 75% staf dosen berkualifikasi pendidikan S-3 S-2.4

Minimal 85% dosen Undiksha telah bersertifikat profesi. S-2.5

Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan S-2.6

Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara

berkelanjutan. S-2.7

Semua mata kuliah diajarkan dengan bahasa pengantar

bilingual (bahasa Inggris dan Indonesia). S-2.8

Sekurang-kurangnya 85% lulusan dengan IPK 3.0 S-2.9

Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang

penalaran di tingkat nasional dan internasional secara

berkelanjutan.

S-2.10

Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang

bakat/minat di tingkat regional dan internasional secara

berkelanjutan.

S-2.11

Meningkatnya jumlah lulusan dengan masa tunggu 6

bulan. S-2.12

Laboratorium Sains bersertifikat ISO 17025 S-2.13

Undiksha berperingkat Top 1000-1500 versi Webometrics S-2.14

Semua jurusan/program studi mengimplementasikan

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan berstandar

KKNI.

S-2.15


Kode

Tujuan

Strategis

Sasaran Strategis

Kode

Sasaran

Strategis

TS-3 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai

dari hibah kompetisi nasional. S-3.1

Meningkatnya publikasi hasil penelitian Undiksha pada

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. S-3.2

Memperolah sekurang-kurangnya 2 buah HAKI/Paten

hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha. S-3.3

Meningkatnya deseminasi karya ilmiah dosen dalam

bentuk buku teks ber-ISBN di tingkat nasional. S-3.4

Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun

mencapai 95%. S-3.5

Sekurang-kurangnya ada 3 kerja sama perguruan tinggi

dengan dunia usaha dan industri berbasis penelitian dan

pengembangan.

S-3.6

Sekurang-kurangnya ada 6 kerja sama perguruan tinggi

dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian

dan kebijakan.

S-3.7

TS-4 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari

hibah kompetisi nasional. S-4.1

Meningkatnya publikasi hasil hasil P2M pada jurnal

nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan

jurnal internasional.

S-4.2

Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/Paten hasil

karya P2M dosen/sivitas Undiksha. S-4.3

Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau

monograft hasil P2M yang ber-ISBN S-4.4

Sekurang-kurangnya bertambah 6 MoU LPM-Instansi

terkait S-4.5

Sekurang-kurangnya prosentase dosen melakukan

pengabdian kepada masyarakat adalah 90%. S-4.6

TS-5 Opini Audit BPK adalah WTP S-5.1

Skor LAKIP = 85 S-5.2

Sertifikat ISO 9001: 2008 S-5.3

Daya serap anggaran > 95% S-5.4

Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja S-5.5

Telah menerapkan E-Keuangan S-5.6

Telah menerapkan E-Pengadaan S-5.7

Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum S-5.8

Tersedianya pangkalan data dan informasi secara

terintegrasi S-5.9

TS-6 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan

pihak luar negeri dan atau dalam negeri. S-6.1


Kode

Tujuan

Strategis

Sasaran Strategis

Kode

Sasaran

Strategis

Memiliki dan beroperasinya kegiatan

bisnis/kewirausahaan dalam bentuk unit-unit usaha

(inkubator /industri) atau kegiatan permanen yang

mendatangkan revenue bagi Undiksha.

S-6.2


BAB III

RENCANA OPERASIONAL

3.1 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran

3.1.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri atas strategi umum

dan strategi khusus, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Kode

Tujuan

Strategis

Kode

Sasaran

Strategis

Strategi Umum (SU) Strategi Khusus

TS-1

S-1.1. s.d.

S-1.5.

Perluasan dan pemerataan akses

pendidikan tinggi yang bermutu

dan berdaya saing bagi seluruh

lapisan masyarakat (SU-1).

Penyediaan subsidi untuk

meningkatkan keterjangkauan

layanan pendidikan tinggi yang

berkualitas (SU-2).

Memperluas

kesempatan belajar.

Pembukaan fakultas dan

jurusan/program studi

baru.

Pembukaan kelas

program jarak jauhdan

program ekstensi.

Peningkatan jenis dan

jumlah dana beasiswa.

Peningkatan penerimaan

mahasiswa dari keluarga

miskin.

TS-2

S-2.1. s.d.

S-2.15. Penyediaan dosen dan tenaga

kependidikan berkompeten

untuk mendukung pelaksanaan

tri dharma perguruan tinggi yang

berkualitas dan berdaya saing

(SU-3)

Peningkatan jumlah dan

relevansi kuantitas

kualifikasi pendidikan

dosen jenjang S-2 dan

S-3.

Peningkatan

profesionalitas dosen

melalui sertifikasi

pendidik.


Kode

Tujuan

Strategis

Kode

Sasaran

Strategis


Peningkatan kualitas

tenaga kependidikan

melalui pelatihan.

TS-1

S-1.3

Penyediaan dan peningkatan

sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan tri

dharma perguruan tinggi yang

berkualitas dan berdayaa saing

(SU-4)

Peningkatan jumlah dan

kualitas sarana dan

prasarana pendidikan

serta optimalisasi

penggunaannya.

Pemetaan dan

pengelolaan aset-aset

Undiksha.

TS-2

S-2.1. s.d.

S-2.15.

S-2.1. s.d.

S-2.15.

Peningkatan kualitas dan

relevansi penyelenggaraan

pembelajaran,

kurikulum,pembelajaran,

assesment, pengendalian mutu

akademik dan kemahasiswaan

(SU-5)

Peningkatan akreditasi

program studi.

Pengembangan

relevansi kurikulum dan

rasionalisasi program

studi.

Pengembangan kelas

rintisan bertaraf

internasional dan

peningkatan

pembelajaran bilingual.

Penguatan sistem

jaminan mutu

akademik.

Peningkatan mutu dan

daya saing lulusan.

Peningkatan prestasi

bidang kemahasiswaan

di tingkat nasional dan

internasional.

Peningkatan buku ajar

ber-ISBN karya dosen.


Kode

Tujuan

Strategis

Kode

Sasaran

Strategis


TS-3 dan

TS-4

S-3.1. s.d.

S-3.7. dan

S-4.1. s.d.

S-4.6.

Pengembangan penelitian daan

pengabdian kepada masyarakat

(SU-6)

Peningkatan kuantitas

dan kualitas penelitian

dan pengabdian kepada

masyarakat pada hibah

kompetisi nasional.

Pengembangan payung-

payung penelitian dan

peningkatan jejaring

kerja sama penelitian


masyarakat di dalam

dan luar negeri.

Pembinaan penelitian


masyarakat bagi dosen

muda.

Peningkatan publikasi

ilmiah hasil penelitian

ke jurnal nasional

terakreditasi dan jurnal

internasional.


jurnal di lingkungan

Undiksha.

Pengembangan

perolehan hak

paten/HAKI karya

ilmiah dan pengabdian

masyarakat dosen.

TS-5 S-5.1 s.d.

S-5.9


pengelolaan perguruan tinggi

untuk mendukung

penyelenggaraan tri dharma

perguruan tinggi yang berdaya

saing dan akuntabel (SU-7).

Penguatan

kelembagaan, prosedur

kerja (SOP), dan

sumberdaya manusia.

Penguatan sistem

perencanaan dan

penganggaran.

Penguatan sistem

administrasi dan


Kode

Tujuan

Strategis

Kode

Sasaran

Strategis


pengembangan

pangkalan data dan

informasi terintegrasi.

Penguatan sistem

pengawasan dan audit

internal.

TS-6 S-6.1. s.d.

S-6.2.

Penguatan kerja sama dalam dan

luar negeri, lembaga bisnis, dan

pengelolaan keuangan yang

fleksibel, transparan, dan

akuntabel (SU-8).

Peningkatan kerja sama

(MOU) dengan pihak

luar negeri dan dalam

negeri.

Pengembangan unit-unit

usaha jasa dan industri

kampus atau unit

bussines yang mampu

mendatangkan self

revenue.

Pengembangan dan

penguatan pengelolaan

keuangan melalui Badan

Layanan Umum (BLU)

TS-2 dan

TS-5

S-2.1., S-

2.2.

dan S-5.9.

Penyediaan standar mutu dan

akreditasi dan penyediaan data

dan informasi terpadu (SU-9).


program studi.

Penguatan informasi

publik dan kehumasan.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan

Berdasarkan Tabel 4.2, selanjutnya strategi umum (SU) yang berhasil

dipetakan dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan tinggi di Undiksha dalam periode waktu lima Tahun ke

depan (2015-2019). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program-program yang

akan dilaksanakan periode Tahun 2015-2019 disusun seperti pada Tabel 4.3.


Tabel 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

dan Program Kegiatan

Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode

SU-1 Perluasan dan

pemerataan akses

pendidikan tinggi

bermutu dan

berdaya saing

1. Peningkatan luas

lahan dan gedung dan

sarana serta prasarana

pendukung

Peningkatan Kontribusi

Undiksha terhadap APK

PT

P-1

2. Optimalisasi

sosialisasi program

studi

Peningkatan kuantiítas

dan kualitas input (calon

mahasiswa)

P-2

3. Peningkatan sumber-

sumber beasiswa

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

peningkatan daya

tampung jumlah

mahasiswa terdaftar dan

mengurangi angka drop

out

P-3

4. Pembukaan fakultas

dan jurusan/prodi baru

(baik S1, S2, S3) yang

prospektif dan

mendukung kebijakan

pemerintah

SU-2 Penyediaan subsidi

untuk meningkatkan

keterjangkauan

layanan pendidikan

tinggi berkualitas

5. Peningkatan peran

serta masyarakat dan

kerja sama dengan

DUDI

6. Peningkatan PNBP

melalui

Pengembangan Unit

Undiksha

Pengembangan

kewirausahaan dan unit

P-4

SU-3 Penyediaan dosen

dan tenaga

kependidikan

berkompeten untuk

mendukung

pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan

Tinggi yang

berkualitas dan

berdaya saing

7. Pengangkatan dosen

dan pegawai baru

sesuai kebutuhan dan

seleksi bermutu dan

transparan.

Penyediaan dosen dan

tenaga kependidikan

bermutu

P-5

8. Peningkatan

kualifikasi dosen dan

pegawai serta

sertifikasi dosen

9. Pembinaan dosen dan

pegawai dengan

reward and

funishment


Lanjutan Tabel 3.2.


SU-4 Penyediaan dan

peningkatan sarana dan

prasarana untuk

mendukung pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang berkualitas

dan berdaya saing

10. Pemenuhan standar

minimal sarana dan

prasarana

pendidikan


dan kuantitas sarana

dan prasarana

P-6

Penataan dan

pemeliharaan

lingkungan yang

mendidik

P-7

11. Penguatan dan

perluasan

pemanfaatan TIK

SU-5 Peningkatan kualitas

dan relevansi

kurikulum,

pembelajaran,assesment,

pengendalian mutu

akademik dan

ekstrakurikuler

12. Peningkatan

pengelolaan dan

pengendalian mutu

pembelajaran di

tingkat program

studi


pembelajaran dan

lulusan

P-8

13. Pengembangan

metodologi

pendidikan untuk

membangun akhlak

mulia, karakter

bangsa, membentuk

jiwa kreatif, inovatif,

sportif, dan

wirausaha

Peningkatan kuantitas

dan kualitas pembinaan

kemahasiswaan

P-9

Peningkatan

pengelolaan dan

pengendalian mutu

pembelajaran

P-10

14. Peningkatan lesson

study

15. Keterpaduan sistem

evaluasi pendidikan

16. Penyelarasan

kurikulum dan

pendidikan dengan

kebutuhan dunia

kerja, dunia usaha,

dan industri

17. Modernisasi

perpustakaan.


layanan perpustakaan

P-11

SU-6 Pengembangan

penelitian dan

pengabdian kepada

masyarakat

18. Pengembangan

kelompok-kelompok

jejaring peneliti

Pengembangan

penelitian, pengabdian

kepada masyarakat,

dan dan publikasi

P-12

19. Meningkatkan

penyediaan anggaran

penelitian dan

memfasilitasi akses

penelitian kompetisi

dan kerja sama


Lanjutan Tabel 3.2.


20. Meningkatkan

penyediaan anggaran

P2M dan

memfasilitasi akses

P2M kompetisi dan

kerja sama

21. Pengembangan jurnal

ilmiah yang dikelola

lemlit dan LPM yang

terakreditasi

SU-7 Peningkatan

kualitas pengelolaan

perguruan tinggi

untuk mendukung

penyelenggaraan

Tri Dharma

Perguruan Tinggi

yang berdaya saing

dan akuntabel.

22. Reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas

dan layanan prima

pengelolaan anggaran

P-13

Peningkatan layanan

prima dalam pengadaan

dan penataan sarana dan

prasarana

P-14

Peningkatan layanan

prima dalam bidang

hukum dan organisasi

P-15

Peningkatan layanan

dalam menunjang

pendidikan dan latihan

pegawai

P-16

Peningkatan pengelolaan

dan pembinaan

kepegawaian yang handal

P-17

Penguatan dan perluasan

pengawasan yang

akuntabel

P-18

Pengembangan audit

internal

P-19

Peningkatan pelayanan

prima dalam perencanaan

dan kerja sama luar

negeri

P-20

23. Pengembangan

E-administrasi terpadu

Pengembangan TIK

untuk pendayagunaan

E-administrasi,

E-kepegawaian,

E-pembelajaran,E-

budgeting, dan

E-Procrument

(pengadaan)

P-21


Lanjutan Tabel 3.2.


Peningkatan layanan

prima bidang informasi

dan kehumasan

P-22

SU-8 Penguatan kerja

sama dalam dan

luar negeri

24. Pengembangan

networking melalui

personal garantee dan

melembaga

Pengembangan

networking dan

komunitas

P-23

25. Intensifikasi

komunikasi dengan

pemda dan

stakeholders

SU-9 Penyediaan standar

mutu dan akreditasi,

penyediaan data,

dan informasi

terpadu

26. Pengembangan

standar-standar

operasional dan sistem

penjaminan mutu

Pengembangan

penjaminan mutu dan

akreditasi

P-24

27. Digitalisasi dan

pengembangan

pangkalan data dan

informasi terpadu

28. Pendampingan

akreditasi

jurusan/prodi.

pelaporan ESBED dan

LAKIP.

Sebagai mana yang disajikan dalam Tabel 3.2, arah kebijakan Undiksha

dalam lima tahun ke depan dapat diringkas menjadi lima hal berikut: 1) penawaran

penguatan program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan

peningkatan penelitian dan pengembangan Ipteks: 2) penguatan daya saing dan

kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program

studi; 3) pengembangan layanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat

untuk menumbuhkan kepercayaan ; 4) pengembangan kemahasiswaan sebagai calon

pemimpin bangsa yang bermoral, cendekia, dan mandiri; dan 5) Penguatan tata

kelola sebagai sistem pendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam periode Renstra ini, Undiksha akan mengusulkan program studi baik

vokasional maupun akademik. Selain itu, Undiksha juga akan membuka Fakultas

Kedokteran. Untuk program studi yang diusulkan dari masing-masing fakultas yang

sudah ada saat ini disajikan dalam Tabel 3.3. Adapun khusus prodi-prodi yang


diusulkan dalam rangka pembukaan Fakultas Kedokteran, disajikan dalam Tabel

3.4.

Tabel 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing Fakultas

pada periode Tahun 2015-2019

No. Fakultas Program Studi Baru yang

akan Dibuka

Target

Pembukaan

(Tahun)

1

Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan

Alam (FMIPA)

Kimia (S1) 2015

Analis Kimia (D4) 2019

Budidaya Perairan (S1) 2018

Biologi (S1) 2016

Fisika (S1) 2017

Matematika (S1) 2016

Ilmu Komputer (S1) 2018

2

Fakultas Ilmu Sosial

(Diarahkan menjadi

Fakultas Hukum dan

Ilmu Sosial)

Hubungan International 2017

Ilmu Kominikasi (S1) 2019

Ilmu Politik (S1) 2018

3 Fakultas Bahasa dan

Seni (FBS)

Bahasa Mandarin (S1) 2016

Seni Musik 2017

4 Fakultas Ilmu

Pendidikan

Psikologi (S1) 2018

5 Fakultas Teknik dan

Kejuruan

Teknik Informatika (S1) 2015

6 Fakultas Olah Raga dan

Kesehatan

- -

7 Fakultas Ekonomi dan

Bisnis

Pendidikan Kepariwisataan

(S1)

2016

8 Program Pascasarjana

Pendidikan Olahraga (S2)

Pendidikan Olahraga (S3)

Pendidikan Geografi (S2)

2015

2019

2016

Tabel 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan Fakultas

Kedokteran pada Periode Tahun 2015-2019

No Program Studi Target

1 Pendidikan Dokter (S1) 2015


No Program Studi Target

2 Teknologi Laboratorium Medik (D4) 2016

3 Fisioterapi (D4) 2017

4 Ilmu Kesehatan Lingkungan (S1) 2018

5 Keperawatan (S1) 2019

6 Kebidanan (D4/S1) 2019

3.1.3 Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target

Setiap periode (secara tahunan) seluruh program yang dilaksanakan di setiap

unit kerja harus diukur kinerjanya. Untuk mengukur kinerja atau ketercapaian pada

setiap program diperlukan indikator kinerja program (IKP). Untuk tujuan ini,

Undiksha telah menentukan indikator kinerja program untuk periode TAhun 2015-

2019. Program pengembangan Undiksha dan indikator kinerja dalam Renstra

Undiksha Tahun 2015-2019 dan tahapan pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Program dan Penahapan Capaian Target

Kode

Program Indikator Kinerja

Target 2014

(Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019

P1 Jumlah mahasiswa

terdaftar (orang) 14.154 14.275 14.400 14.150 14.350 14.550

P1 Daya tampung mahasiwa

baru 3200 3320 3440 3460 3600 3750

P2

Tambahan jumlah fakultas

baru yang prosektif dalam

mendukung peningkatan

jumlah mahasiswa (buah)

0 0 0 0 +1 0

Tambahan program studi

baru yang prosektif

dalam mendukung

peningkatan jumlah

mahasiswa (buah)

0 +4 +5 +4 .+5 +5

P2

Persentase (%) mahasiswa

baru yang memiliki nilai UN ≥ 7.5

95 95 95.5 95.5 96 96.5

P2 Rasio keketatan persaingan

seleksi masuk mahasiswa baru 4,6:1 4,7:1 4,8:1 5:1 5,1:1 5,2:1


Lanjutan Tabel 3.5


Kode


Target

2014 (Baseline)

2015 2016 2017 2018 2019

P3

Jumlah mahasiswa kurang

mampu yang mendapat

beasiswa (orang) 2600 2650 2700 2750 2800 2850

P3 Jumlah lokasi pusat layanan

pendidikan (buah) 5 5 5 5 6 6

P3

Jumlah mahasiswa yang

menerima bantuan beasiswa

dari dana masyarakat (orang) 3268 3270 3300 3300 3350 3400

P3

Persentase (%) jumlah

mahasiswa yang

menerima dana

beasiswa

23 24 25 25 26 27

P4 Jumlah unit usaha 3 4 5 6 6 7

P4

Jumlah pemasukan PNBP

dari unit usaha dan

pemanfaatan BMN (juta) 143,5 200 250 300 400 500

P4

Jumlah Dosen /

Mahasiswa yang

mengikuti Pelatihan

Kewirausahaan (orang)

175

200 200 250 250 260

P5 Persentase (%) kualifikasi

dosen yang telah S2 71 90 100 100 100 100

P5

Persentase (%)

kualifikasi dosen yang

telah S3 26 35 35 40 37 40

P5

Persentase (%) kualifikasi

dosen yang telah guru

besar 10 11,5 11,5 11,75 11,8 12

P5

Persentase (%) Dosen

Penerima SK Kenaikan

Pangkat/ Jabatan

Fungsional

3 3 3 4 4 5

P5 Persentase(%) dosen yang

telah tersertifikasi 60 75 80 85 90 95

5

Persentase (%) dosen

yang telah menambah

awasan bidang ilmu 95 96 96 96 97 97

P5

Persentase (%) dosen

yang menguasai

bahasa asing aktif 30 30 35 39 43 45

P5,P16

Persentase (%) pegawai

yang telah memiliki

diklat penjenjangan karier

Pim III

5 6 7 8 9 10

P5, P16

Persentase (%) pegawai

yang telah memiliki


Pim IV

37 40 42 43 44 45


Lanjutan Tabel 3.5.

Kode


Target

2014 (Baseline)

2015 2016 2017 2018 2019

P5

Persentase (%) SDM

perpustakaan yang

memiliki sertifikat

pustakawan

100 100 100 100 100 100

P5 Penerimaan dosen baru

(orang/Tahun) 17 27 25 26 22 26

P5 Penerimaan pegawai baru

(orang/tahun) 16 17 21 14 17 18

P6 Rasio ruang kuliah

(m2/orang)

1,6 1,8 1,8 2 2 2

P6 Rasio ruang

lab/studio(m2/orang)

1,6 1,8 1,8 2 2 2,4

P6 Rasio ruang dosen

(m2/orang)

1,6 1,6 2 2 3 3

P6

Persentase (%) sarana ruang

kuliah yang memiliki

kelengkapan mebuler dan

LCD/OHP.

90 100 100 100 100 100

P6

Pembuatan unit

pengolahan sampah

terpadu (buah) 0 1 0 0 1 0

P6

Persentase (%) anggaran

penataan dan pemeliharaan

lingkungan dari PNBP 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 3

P8 Persentase (%) lama studi

S1 < 54 bln 85 85 85 87 87 88

P8

Persentase (%) lulusan

tiap tahun dengan IPK

lulusan > 3.0 90 92 93 96 97 97

P8

Persentase (%) masa

tunggu lulusan < 6 bulan

per tahun 72 75 78 81 83 85

P8

Layanan kelas

Internasional/kelas Unggul

(kelas) 4 4 4 5 5 5

P8

Jumlah buku ajar/referensi

dosen yang ber-ISBN

(buah) 45 45 50 55 65 70

P8

Persentase (%) Prodi/

Jurusan yang telah memiliki

SKL sesuai kebutuhan

masyarakat

100 100 100 100 100 100

P9 Jumlah kegiatan pelatihan

kepemipinan (kegiatan) 4 4 4 5 5 5


Lanjutan Tabel 3.5.

Kode


Target

2014 (Baseline)

2015 2016 2017 2018 2019

P9

Jumlah prestasi kejuaraan

olah raga dan seni yang

diperoleh pada tk.

nasional dan internasional

(buah)

42 45 50 55 60 65

P9 Jumlah PKM yang lolos

didanai (judul) 129 140 150 160 170 180

P9 Jumlah PKM yang lolos

PINMAS 6 10 15 20 25 30

P9


karya ilmiah yang

diperoleh pada tk. local,

daerah ,dan regional

(buah)

14 20 25 30 35 40

P9


karya ilmiah yang

diperoleh pada tk. nasional

dan internasional (buah)

18 20 25 30 35 40

P9

Jumlah kegiatan partisipasi

dan kepekaan sosial

(paket) 40 40 45 50 53 55

P9

Persentase (%) fakultas

yang mempunyai ruang

senat mahasiswa yang

memadai.

100 100 100 100 100 100

P9

Tersedianya sarana

pelayanan kesehatan civitas

akademik yang memadai

(unit)

1 1 2 2 2 3

P9 Terwujudnya tabloid

kemahasiwaan (unit) 0 2 3 5 7 7

P9

Tersedianya sarana

pelayanan bimbingan

konseling yang memadai

(unit)

1 1 1 1 1 1

P9

Jumlah kegiatan

seminar/pelatihan

penunjang life skill

(kegiatan)

4 4 4 4 4 4

P10. P24 Persentase(%) program

studiyangterakreditasi B 41 50 75 80 85 95

P10 Jumlah prodi yang

terakreditasi A (prodi) 1 3 5 8 10 12

P10

Jumlah Lab Sains yang

bersertifikat ISO 17025

(buah) 0 0 0 1 2 2


Lanjutan Tabel 3.5.

Kode


Target

2014 (Baseline)

2015 2016 2017 2018 2019

P10

Jumlah lembaga/unit kerja

memperoleh sertifikat ISO

9001:2008 0 0 0 1 1 2

P10 Peringkat versi TOP

Webometricas 2700 2600 2500 2400 2300 2100

P10

Jumlah prodi yang mengimplementasikan

Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KKB) dan

KKNI (prodi)

43 47 51 55 60 65

P11

Persentase (%) jumlah

judul buku referensi dan

jurnal yang tersedia

sesuai dengan mata

kuliah (%)

95 95 96 97 98 100

P11

Jumlah jam layanan

perpustakaan per hari kerja

(jam/hari) 9 9 9 12 12 12

P11

Daya tampung komputer

sebagai layanan internet

dan jaringan perpustakaan

(orang)

9 10 12 14 16 20

P12 Jumlah judul penelitian

dosen (judul) 322 190 192 194 195 200

P12

Jumlah judul penelitian

kompetisi yang lolos

seleksi Tk. nasional

(judul)

72 75 80 82 85 90

P12 Jumlah tambahanbuku

referensi dan monografi

hasil penelitian 7 10 15 20 25 30

P12 Persentase (%) dosen yang

melakukan penelitian 83 85 87 90 95 100

P12 Jumlah penelitian kerja

sama dengan DUDI

berbasis pengembangan 0 0 1 2 2 3

P12 Jumlah penelitian kerja

sama dengan Pemda

berbasis kebijakan 0 0 1 2 2 3

P12

Persentase jumlah prodi

yangterlibat P2M per tahun (%)

80 90 100 100 100 100

P12

Persentase dosen

UNDIKSHA yang terlibat

dalam P2M (%) 61 75 95 100 100 100


Lanjutan Tabel 3.5.

Kode


Target

2014 (Baseline)

2015 2014

(Baseli

ne)

2015

P12 Jumlah judul kegiatan P2M

yang dilaksanakan (judul) 92 95 95 97 98 100

P12 Jumlah publikasi ilmiah

nasional berISSN (buah) 97 125 150 200 225 250

P12

Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi.

(buah) 10 20 25 30 40 45

P12 Jumlah publikasi ilmiah internasional (buah)

4 8 15 16 18 20

P12

Jumlah tambahan hasil P2M

yang dipublikasikan pada

jurnal yang ber ISSN,

terakreditasi, dan

internasional

13 0 0

15

0

0

20

1

0

20

1

1

25

2

1

30

3

2

P12

Jumlah tambahan buku

referensi dan monograf hasil

P2M 0 4 4 4 4 5

P12 Jumlah HAKI/paten 0 2 4 7 8 8

P13. P17.

P19.P20

Opini Audit BPK adalah

WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

P13.

P17.P20 Skor LAKIP = 75 -*) 75 77 80 85 85

P16

Persentase pegawai yang

telah memiliki


Pim III (%)

5 6 7 8 9 10

P16

Persentase pegawai yang

telah memiliki


PimIV (%)

10 11 12 13 14 15

P16 Persentase pegawai yang

S-1 (%) 58 60 62 65 65 65

P16 Persentase pegawai yang

S-2(%) 2.8 2.8 2.9 2,9 2,9 3,0

P20

Persentase jumlah staf

perencanaan yang

memperoleh pendidikan /

pelatihan perencanaan atau

penganggaran (%)

80 80 85 85 90 90

P20

Jumlah dokumen

perencanaan dan anggaran

yang tersusun setiap

tahunnya (buah)

3 3 3 3 3 3

P20, P23 MoU dengan luar

negeri(buah) 2 5 5 5 5 5


Lanjutan Tabel 3.5.

Kode


2014 (Baseline)

Target

2015 2016 2017 2018 2019

P20, P23 MoU dengan dalam

negeri(buah) 3 5 5 5 5 5

P21

Jumlah aplikasi SIM

UNDIKSHA yang dapat

dipakai bagian/unit (buah) 6 6 7 7 8 8

P21

Persentase jumlah

unit/bagian yang dapat

menggunakan internet

secara baik (%)

90 95 100 100 100 100

P21

Persentase (%) umlah

dosen mata kuliah yang

menggunakan e-learning

90 90 95 96 97 97

P21

Persentase (%) dosen,

pegawai, mahasiswa

mengakses fasilitas

internet (%)

95 95 97 100 100 100

P21

Persentase (%) unit kerja

yang telah melaksanakan

sistem penilaian berbasis

kinerja secara penuh

0 0 50 75 100 100

P21


yang telah melaksanakan E-

keuangan 0 30 40 50 60 70

P21


yang telah melaksanakan E-

pengadaan secara penuh 90 100 100 100 100 100

P22

Persentase (%) jumlah prodi

yang memiliki brosur/

profil/media informasi

lainnya yang tersedia

25 40 50 60 75 95

P22

Jumlah peminat calon

mahasiswa baru

UNDIKSHA (orang) 14718 16000 17000 18000 20000 22000

P23 Jumlah Mahasiswa Asing

(orang) 27 35 50 55 60 80

P23

Jumlah

lembaga/instansi/dudi

penyedia beasiswa

mahasiswa UNDIKSHA

(buah)

7 7 8 8 9 9

P23

Persentase (%)

pertumbuhan Dana

Masyarakat (PNBP)

UNDIKSHA per tahun

13 14 15 16 17 18

*) Penilaian pada baseline belum dilakukan


3.2 Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)

pada Tahun 2017 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun

2015-2019 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017. Dengan ditetapkannya Renstra

Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 maka penetapan sasaran program dan indikator

kinerja Undiksha Tahun 2017 mengacu pada perjanjian kinerja Undiksha dengan

Kemenristekdikti Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian

Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 Perluasan dan

pemerataan akses

pendidikan tinggi

bermutu dan berdaya

saing tinggi

Rasio Afirmasi 25%

2 Peningkatan kualitas

dan relevansi

kurikulum,

pembelajaran

assessment,

pengendalian mutu

akademik dan

ekstrakurikuler

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 50

mahasiswa

Pesentase lulusan bersertifikat

kompetensi dan profesi 10%

Pesentase program studi yang

terakreditasi minimal B 80%

Persentase lulusan yang langsung

bekerja sesuai bidangnya 25%

Jumlah mahasiswa berprestasi 27

mahasiswa

Jumlah prodi yang terakreditasi A 5 Prodi

Rangking PT Nasional 46

3 Penyediaan dosen dan

tenaga kependidikan

berkompeten untuk

mendukung

pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang

berkualitas dan berdaya

saing

Persentase kualifikasi dosen yang telah

S-3 35%

Persentase dosen bersertifikasi

pendidik 90%

4 Pengembangan

penelitian dan

pengabdian kepada

masyarakat

Jumlah publikasi ilmiah international 50 buah

Jumlah sitasi karya ilmiah 500 buah

Jumlah HKI yang didaftarkan 3 judul

Jumlah prototipe R&D 2 buah


No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Jumlah produk inovasi 3 buah 5 Peningkatan kualitas

pengelolaan perguruan

tinggi untuk mendukung

penyelenggaraan Tri

Dharma Perguruan

Tinggi yang berdaya

saing dan akuntabel

Opini penilaian laporan keuangan oleh

auditor publik WTP

Pada tahun 2017 Undiksha secara resmi ditetapkan sebagai instansi

pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK

BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015,

tertanggal 09 April 2015. Kondisi demikian menyebabkan Undiksha harus

memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penetapan

sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017. Adapun sasaran

program dan indikator kinerja Undiksha sebagai instansi pemerintah yang

menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2017

tercantum dalam tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Kontrak

Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu Tahun 2017

No INDIKATOR DEFINISI Target

(1) (2) (3) (4) I

Aspek Keuangan

1. Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya Operasional

Persentase PNBP BLU yang

digunakan untuk membiayai

operasional tahun 2017

69,47%

2. Jumlah Pendapatan BLU Jumlah nominal realisasi PNBP

BLU Tahun 2017

68.779.250.000

3. Jumlah Pendapatan BLU

yang bersumber dari

pengelolaan Aset

Jumlah nominal realisasi PNBP

BLU yang bersumber dsari

pengelolaan Aset Tahun 2017

959.000.000

4. Modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU

Persentase penyelesaian

modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU 75%

Persentase jumlah

mahasiswa(UKT kelompok I,

5. Rasio Afirmasi

Kelompok II serta Bidikmisi)

dibandingkan dengan total

jumlah mahasiswa S1 dan

Diploma tahun akademik

2017/2018

25%


No INDIKATOR DEFINISI Target

(1) (2) (3) (4)

6. Persentase Lulusan

Perguruan Tinggi yang

langsung Bekerja

Persentase lulusan perguruan

tinggi dengan masa tunggu 6

(enam) bulan untuk mendapat

pekerjaan pertama tahun 2017

25%

7. Persentase Prodi

Terakreditasi Unggul

Persentase prodi terakreditasi A

dan yang terakreditasi B dari

BAN PT tahun 2017 80%

8. Peningkatan Peringkat

Nasional PTN BLU

Peringkat nasiona PTN yang

dilakukan oleh kementrian riset,

teknologi, dan pendidikan tinggi

tahun 2017

46

9. Persentase Dosen

berkualifikasi S3

Dosen Kualifikasi S3 adalah

dosen yang telah lulus program

doktor tahun 2017 35%

10. Jumlah Publikasi

International

Publikasi international adalah

karya tulis ilmiah dosen yang

dipublikasikan secara

international dan teindeks oleh

lembaga scopus maupun

lembaga non scopus (antara lain

thompson reuters,DOAJ,dll) di

tahun 2017

50 buah

11. Jumlah Hak Kekayaan

Intelektual

Jumlah HKI yang didaftarkan

pada Ditjen Hak kekayaan

intelektual tahun 2017

3 judul

12. Jumlah Produk Inovasi

Produk inovasi adalah produk

hasil litbang yagn telah

diproduksi dan dimanfaatkan

pengguna. Mengikuti ketentuan

dalam kriteria Tingkat Kesiapan

Teknologi (TKT) dari

Kemenristekditi (setara TKT 9)

sesuai dengan Permenristekdikti

No. 42 tahun 2016 tentang

pengukuran dan penetapan

tingkat kesiapanterapan

teknologi tahun 2017

3 buah


BAB IV

PENUTUP

Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen

strategis yaitu: perencanaan (Plan), implementasi (Do), monitoring dan evaluasi

(Check), serta tindakan perbaikan (Correction Action) yang sering disingkat PDCA.

Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target

pembangunan yang dinyatakan dalam indikator kinerja (IK) dalam Renstra dapat

dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra

ini mencakup: (i) Sosialisasi, (ii) Strategi pendanaan; (iii) Sistem tata kelola dan

pengawasan internal, serta (iv) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin

terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan.

4.1 Sosialisasi

Kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ini adalah komitmen dan

kesadaran civitas academica Undiksha akan pentingnya perencanaan strategis serta

pemahaman peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam

melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen dan kesadaran civitas

academica akan pentingnya pencapaian rencana strategis akan muncul jika mereka

mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus

dilaksanakan.

Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi

berkelanjutan oleh pimpinan Undiksha kepada seluruh warga masyarakat Undiksha

secara merata tanpa terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang

akan ditempuh diketahui oleh seluruh warga Undiksha. Agar warga Undiksha

mencapai pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data-

data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui

pertemuanpertemuan formal secara berjenjang, misalnya Raker Universitas, Raker


Unit Kerja, Raker Fakultas, Raker Jurusan/Program Studi, dan pertemuan-pertemuan

lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, khususnya

website Undiksha.

4.2 Strategi Pendanaan

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di Undiksha mengacu pada:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara; dan

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam

kerangka jangka menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang

ada diharapkan pendanaan Undiksha mengarah pada pendanaan yang tidak lepas dari

tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi,

transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan akan ditetapkannya sistem layanan

Undiksha sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum maka pengelolaan PNBP sepenuhnya akan mengacu pada

peraturan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sumber dana untuk

penyelengaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besar bersumber dari:

4.2.1 APBN Rupiah Murni

APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni

eks-Pembangunan.

1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja

Pegawai dan operasional perkantoran yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan


tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta

pemeliharaan gedung.

2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan

kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi.

4.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan

Umum (BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan

Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (income

generating activities).

(1) Biaya Pendidikan atau SPP

SPP digunakan untuk:(a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap

semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas,

(c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan prasarana

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan,

(f) pengembangan SDM, (g) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (h)

kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah

Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP

sama untuk tiap semesternya.

(2) Pendapatan dari Kerja sama, Hibah dan IGA

Pendapatan dari kerja sama, hibah dan IGA (jasa layanan, hasil usaha, dan

hasil sewa fasilitas) yang dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk

pengembangan unit kerja yang bersangkutan dan pengembangan universitas.

Pendapatan dari sumber ini masih sangat rendah sehingga proporsi sumber

pendanaan saat ini masih mengandalkan dari APBN dan SPP. Pada Tahun

mendatang proporsi tersebut secara bertahap akan ditingkatkan. Oleh karena itu,

penerimaan dari sumber IGA dan peraihan dana-dana hibah maupun danakerja sama


akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya melalui pengembangan unit-unit

usaha.

4.3 Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Undiksha dilakukan

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan,

koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ universitas, seperti Rektor

dan jajaran struktural, senat, dan Satuan Pengawas Internal. Hal ini dimaksudkan

untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan memperoleh perencanaan

yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas.Pada

tahap implementasi program dan rencana strategis Undiksha, koordinasi dilakukan

secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forum-

forum resmi seperti Rapat Koordinasi (Jurusan, Fakultas, unit kerja, Universitas)

yang dilaksanakan secara rutin di setiap unit kerja. Pada tahap evaluasi, koordinasi

dilakukan melalui rapat kerja universitas dengan melibatkan seluruh organ

universitas. Hal ini dimaksudkan untuk melihat keseuaian implementasi dengan

rencana program dan ketercapaian tujuan.

Selain itu, implementasi Renstra Undiksha menuntut sistem pengembangan

tata kelola tersendiri. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra

mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam

penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

pengembangan yang dituangkan dalam Renstra.

Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk

lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran

untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan.

Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan

mekanisme serta sinergi dalam perencanaan antar perencana di tingkat jurusan,

fakultas, dan universitas.

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan

internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi

pengawasan di Undiksha yaitu satuan pengawasan internal. Sistem pengawasan

internal dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen


resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk mencapai prestasi dan target yang

menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat

membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat

memastikan bahwa Undiksha dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi

undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala

konsekuensinya. Selanjutnya membantu mengarahkan universitas untuk mencapai

tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan

pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan

teknis, universitas diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan

yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya

penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunan dana

pembangunan dari pemerintah.

Dengan demikian, satuan pengawasan internal harus senantiasa

mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan

kegiatan universitas terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan

pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya.

Satuan pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan

universitas untuk ditindaklanjuti. Laporan dapat dihasilkan dari audit reguler dan

audit khusus di semua unit kerja di lingkungan Undiksha.

4.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan

internal yang merupakan tanggung jawab dari unit jaminan mutu (UJM) dan satuan

pengawas internal (SPI) yang masing-masing membidangi pengawasan tata kelola

akademik dan keuangan. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui

pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi

manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan

Undiksha dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah

kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan


keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam

mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta

terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya, dapat

pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar

dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan

efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit-unit kerja dapat

menjalankan programnya secara efektif dan efesien dan berbasis kinerja.

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 1SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2017

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG

::

(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

185.111.542.000

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 103.652.014.000

5741.994 Layanan Perkantoran[Base Line]

103.652.014.000

Lokasi : KAB. BULELENG

12,00 Bulan

001 Gaji dan Tunjangan 88.802.014.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 66.070.763.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 44.111.188.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

39.022.021.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 39.022.021.000

2.859.083.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.859.083.000

2.230.084.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 2.230.084.740

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 897.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

828.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 828.000

69.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 69.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.953.303.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

2.571.817.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 2.571.817.000

214.318.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 214.318.083

167.168.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 167.168.105

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 696.874.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

606.858.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 606.858.000

50.571.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 50.571.500

39.445.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 39.445.770

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1.059.957.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

923.040.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 923.040.000

76.920.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 76.920.000

59.997.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 59.997.600

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 6.693.444.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

5.828.834.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 5.828.834.000

485.736.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 485.736.167

378.874.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 378.874.210

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.392.447.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.212.582.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 1.212.582.000

101.048.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 101.048.500

78.817.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 78.817.830

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.861.779.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.861.779.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 1.861.779.015

511129 Belanja Uang Makan PNS 6.106.320.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

6.106.320.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 6.106.320.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.013.834.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



882.875.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 882.875.000

73.573.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 73.573.000

57.386.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 57.386.940

512211 Belanja uang lembur 180.720.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

67.320.000 - Uang lembur Gol III [85 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 6.120,00 OJ 11.000

51.000.000 - Konsumsi lembur Gol III [85 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 2.040,00 OH 25.000

32.400.000 - Uang lembur Gol II [50 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 3.600,00 OJ 9.000

30.000.000 - Konsumsi lembur Gol II [50 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 1.200,00 OH 25.000

B Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS 22.731.251.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 16.619.252.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.551.202.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2008 [23 ORG x12 BLN]

276,00 OB 5.620.300

647.064.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2009 [10 ORG x12 BLN]

120,00 OB 5.392.200


72,00 OB 5.173.400


12,00 OB 4.913.200


12,00 OB 4.665.000


12,00 OB 4.862.300


12,00 OB 4.811.900

558.727.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2008 [9 ORG x 12BLN]

108,00 OB 5.173.400

2.000.040.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2009 [35 ORG x 12BLN]

420,00 OB 4.762.000


480,00 OB 4.762.000


468,00 OB 4.665.000


1.044,00 OB 4.249.500

243.770.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2013 [6 ORG x 12BLN]

72,00 OB 3.385.700

1.399.320.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2014 [39 ORG x 12BLN x 1 TH]

468,00 OB 2.990.000

710.160.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2015 [20 ORG x 12BLN x 1 TH]

240,00 OB 2.959.000

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 6.111.999.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

3.402.175.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2008 [23 ORG x 12 BLN] 276,00 OB 12.326.722

1.412.303.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2009 [10 ORG x 12 BLN] 120,00 OB 11.769.192

835.465.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2010 [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OB 11.603.693





002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 14.850.000.000 P


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 3SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.730.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.170.000.000 - Sopir dan Teknisi [50 ORG x 12 BLN] 600,00 OB 1.950.000

4.560.000.000 - Petugas Kebersihan dan Pramubakti [200 ORG x 12 BLN] 2.400,00 OB 1.900.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 431.400.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

42.960.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 3.580.000

83.040.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [2 ORG x 12 BLN] 24,00 BLN 3.460.000

33.960.000 - Honor Pejabat Penguji SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 2.830.000

29.640.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 2.470.000

75.840.000 - Honor staf pengelolaan keuangan [2 PPK x 2 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.580.000

6.960.000 - Honor KPA Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 580.000

4.920.000 - Honor Bendahara Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 410.000

4.080.000 - Honor Juru Bayar Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 340.000

15.000.000 - Panitia Pengadaan BJ [5 ORG x 12 PKT] 60,00 OP 250.000

12.000.000 - Honorarium ketua unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.000.000

9.000.000 - Honorarium Sekretaris unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 750.000

8.160.000 - Honor Pejabat Pengadaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 BLN 680.000

5.040.000 - Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 OB 420.000

100.800.000 - Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [6 ORG x 40 PKT x 1 TH] 240,00 OP 420.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.200.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

58.200.000 - Penyediaan toga/dokter/satpam/teknisi [194 ORG x 1 SET x 1 KALI x1 TH]

194,00 OT 300.000

54.000.000 - Belanja barang untuk poliklinik dan obat-obatan [1 PKT x 12 BLN x 1KALI x 1 TH]

12,00 BLN 4.500.000

522111 Belanja Langganan Listrik 2.160.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

2.160.000.000 - Belanja langganan listrik [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 180.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 200.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

200.000.000 - Belanja langganan telepon [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 16.666.667

522113 Belanja Langganan Air 204.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

204.000.000 - Belanja langganan air [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 17.000.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 48.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

48.000.000 - Pengiriman jasa pos dan giro 12,00 BLN 4.000.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.605.848.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

2.075.884.000 - Pemeliharaan Gedung/Kantor Bertingkat [8 GDUNG x 2 LT x 1 TH x918 M2]

14.688,00 M2 141.332

236.324.000 - Pemeliharaan Gedung/Kantor Tidak Bertingkat [11 GDUNG x 1 LT x1 TH x 164 M2]

1.804,00 M2 131.000

1.293.640.000 - Pemeliharaan Halaman/Gedung [4 LOKSI x 1 HLM x 1 TH x 32341M2]

129.364,00 M2 10.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.723.512.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

600.000.000 - Kendaraan Roda 4 Eselon 1 [15 UNIT x 1 REKTR x 1 KALI x 1 TH] 15,00 UNIT 40.000.000

78.000.000 - Kendaraan Roda 4 Eselon 2 [2 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 2,00 UNIT 39.000.000

385.000.000 - Kendaraan Roda 4 Operasional [11 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1TH]

11,00 UNIT 35.000.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



72.000.000 - Kendaraan Roda 2 [18 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 18,00 UNIT 4.000.000

111.000.000 - Kendaraan Roda 6 Operasional [3 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 3,00 UNIT 37.000.000

183.786.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook [263 UNIT x 1 RKTRT x1 KALI x 1 TH]

263,00 UNIT/ 698.807 SBM

52.000.000 - Pemeliharaan Printer [80 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 80,00 UNIT 650.000

73.800.000 - Pemeliharaan AC Split (unit dan lembaga rektorat) [123 UNIT x 1RKTRT x 1 KALI x 1 TH]

123,00 UNIT 600.000

90.486.000 - Pemeliharaan Genset [7 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 7,00 UNIT 12.926.572

77.440.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor [968 PGW x 1 RKTRT x 1 KALI x 1TH]

968,00 OT 80.000

524111 Belanja perjalanan biasa 635.040.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

391.440.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - DENPASAR [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN

120,00 OK 3.262.000

9.600.000 - Boardingpass [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK 80.000

20.400.000 - Taxi [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK 170.000

78.000.000 - Penginapan [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 650.000

63.600.000 - Uang Harian [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 530.000

14.400.000 - Transportasi perjalanan dalam provinsi [5 ORG x 1 KALI x 12 BLN x1 KEG]

60,00 OK 240.000

57.600.000 - Uang harian dalam provinsi [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 480.000

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 81.459.528.000

5742.001 Layanan Pendidikan[Base Line]

31.990.884.000


13.500,00 Mahasiswa

5742.001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma 31.990.884.000 051 Penerimaan Mahasiswa Baru 1.609.278.000 U

A Seleksi Calon Mahasiswa Baru 197.485.000

525112 Belanja Barang 194.485.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

179.485.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1PKT x 1 TH]

1,00 KEG 179.485.000

15.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [2 KEG x 1 PKT x1 TH]

2,00 KEG 7.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

3.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT x1 TH]

1,00 KEG 3.000.000

B OKK Mahasiswa Baru 799.850.000


BLU

9.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG x 1TH]

1,00 KEG 9.000.000


BLU

367.250.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (OKK) [1 KEG x 1 PKT x1 TH]

1,00 KEG 367.250.000

397.500.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (Jas Almamater) [1 KEGx 1 PKT]

1,00 KEG 397.500.000

26.100.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP, FTK) [2 KEG x 2 FAK x 1TH]

4,00 KEG 6.525.000

C Promosi dan Publikasi 576.943.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 5SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




BLU

327.800.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,KUI,HTL) [12 KEG x 9 PKT x 1TH]

108,00 KEG 3.035.186

525115 Belanja Perjalanan 127.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

127.200.000 - Perjalanan (FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,HTL) [20 ORG x 7 KEG x 2HR]

280,00 OK 454.286


BLU

121.943.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FOK, FEB,FBS,KUI,HTL) [6KEG x 4 PKT x 1 TH]

24,00 KEG 5.080.959

D Seleksi Alih Kredit dan Matrikulasi 35.000.000


BLU

35.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 35.000.000

052 Proses Belajar Mengajar 3.697.886.000 U

A Penggandaan Blangko (ATK), Penyusunan Panduan dan Pengadaan KoleksiBahan Pustaka

164.592.000


BLU

148.592.000 - Belanja barang dalam rangka pelayanan perpustakaan [1 KEG x 12BLN x 1 TH x 1 PKT]

12,00 KEG 12.382.667

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 16.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

16.000.000 - Belanja Modal Fisik Lainnya (buku) (FBS) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 8.000.000

B PELAKSANAAN E-LEARNING 130.800.000


BLU

11.400.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FBS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 5.700.000

525114 Belanja Pemeliharaan 2.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

2.600.000 - Pemeliharaan Server (FBS) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 2.600.000


BLU

116.800.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FBS,FTK,FMIPA) [3 PKT x 1KEG]

3,00 PKT 38.933.334

C PENYELENGGARAAN RKBI 195.000.000


BLU

15.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 15.000.000


BLU

180.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FMIPA) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 PKT 45.000.000

D Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Diploma 634.991.000


BLU

80.000.000 - DBO (FEB) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 40.000.000

7.000.000 - DBO (FBS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 3.500.000

8.000.000 - DBO (FIS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 4.000.000

70.591.000 - DBO (FTK) [1 JUR x 1 PKT] 1,00 PKT 70.591.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 6SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



335.000.000 - DBO (FMIPA) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 167.500.000

39.150.000 - Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) [10 JUR x 1 PKT] 10,00 PKT 3.915.000


BLU

36.400.000 - Perjalanan (PKL) [10 JUR x 4 ORG] 40,00 OK 910.000


BLU

58.850.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (PKL) [10 JUR x1 PKT]

10,00 PKT 5.885.000

E PENYELENGGARAAN SKGJ 159.000.000


BLU

16.200.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (SKGJ) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 8.100.000


BLU

32.000.000 - Perjalanan (SKGJ) [20 ORG x 4 KEG] 80,00 OK 400.000


BLU

110.800.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (SKGJ) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 55.400.000

F Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Sarjana 2.249.551.000

525112 Belanja Barang 1.364.181.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

75.000.000 - DBO (FIP) [4 JUR x 1 PKT] 4,00 PKT 18.750.000

40.000.000 - DBO (FOK) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT 13.333.334

90.000.000 - DBO (FEB) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT 30.000.000

41.000.000 - DBO (FIS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT 8.200.000

56.000.000 - DBO (FBS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT 11.200.000

350.254.000 - DBO (FTK) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 350.254.000

506.050.000 - DBO (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 506.050.000

6.000.000 - Pelankasanaan PKL (FOK) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 3.000.000

199.877.000 - Pelaksanaan PPL (LPPL) [4 PKT x 1 KEG] 4,00 PKT 49.969.250


BLU

242.970.000 - Belanja Perjalanan lokal (FTK,LPPL) [30 ORG x 2 PKT x 2 KEG] 120,00 OK 2.024.750


BLU

642.400.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FOK,FEB) [3 JUR x 2 SMT x 2KEG]

12,00 PKT 53.533.334

G Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Magister 15.000.000


BLU

15.000.000 - Belanja Barang (PASCA) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 7.500.000

H PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU 148.952.000


BLU

42.952.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PPG) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 42.952.000


BLU

85.500.000 - Pembinaan Dosen dan Guru Pamong (PPG) [1 PKT x 12 KEG] 12,00 PKT 7.125.000

20.500.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (PPG) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 10.250.000

053 Wisuda dan Yudisium 1.915.655.000 U


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 7SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




BLU

1.671.060.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya ( AKADEMIK/ wisuda ) [3KEG x 1 PKT]

3,00 PKT 557.020.000

24.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [3 KEG x 1 PKT] 3,00 PKT 8.000.000


BLU

220.595.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 220.595.039

054 Pemberian Beasiswa 126.000.000 U

A PEMBERIAN BEASISWA OLEH REKTOR UNDIKSHA 126.000.000


BLU

126.000.000 - Beasiswa Rektor [70 ORG x 6 BLN x 1 SMT x 1 TA] 420,00 OB 300.000

057 Administrasi Pendidikan 30.000.000 U

A REGISTRASI MAHASISWA 30.000.000


BLU

30.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 2SMT]

2,00 SMT 15.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 3.683.086.000 U

A Penalaran dan Keilmuan 838.680.000


BLU

260.960.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FEB,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24KEG x 4 PKT]

96,00 KEG 2.718.334

525113 Belanja Jasa 6.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

6.000.000 - Honor Tenaga Ahli dan Reviu (KMHS) [6 KEG x 1 JM] 6,00 OJ 1.000.000


BLU

6.850.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [1 ORG x 2 KEG] 2,00 OK 3.425.000


BLU

564.870.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [52 KEG x 6 PKT]

312,00 PKT 1.810.482

B Lokakarya dan Rapat Kerja Pengurus Organisasi Kepemimpinan Kemahasiswaan 863.115.000


BLU

174.365.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK,FEB,FIS) [31 KEG x 3 PKT] 93,00 KEG 1.874.899


BLU

3.000.000 - Belanja Jasa (UBK) [1 KEG x 3 JM] 3,00 OJ 1.000.000


BLU

3.000.000 - Belanja Perjalanan (UBK) [1 KEG x 1 HR] 1,00 OK 3.000.000


BLU

682.750.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,UBK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [105 PKT x 9 PKT]

945,00 PKT 722.487

C Lifeskill dan Softskill Mahasiswa 301.157.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 8SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



41.655.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (FEB, KEMAHASISWAAN) [12 KEG x 2PKT]

24,00 KEG 1.735.625


BLU

25.200.000 - Honor Narasumber (KMHS) [17 ORG x 2 JM] 34,00 OJ 741.177


BLU

20.400.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [24 ORG x 2 KEG] 48,00 OK 425.000


BLU

213.902.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [32 KEG x 6 PKT]

192,00 KEG 1.114.074

D Pendampingan Dosen Pada Kegiatan Kemahasiswaan 177.170.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 29.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

29.200.000 - Honor Dosen Pendamping (FMIPA) [18 ORG x 10 KEG] 180,00 OK 162.223


BLU

6.495.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 3.247.500


BLU

3.000.000 - Honor Narasumber dan Praktisi (KMHS) [2 ORG x 2 JM] 4,00 OJ 750.000


BLU

25.400.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (FEB, KEMAHASISWAAN) [5 ORG x 2KEG]

10,00 OK 2.540.000


BLU

113.075.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24 KEG x 4 PKT]

96,00 KEG 1.177.865

E Lomba dibidang olahraga dan seni 1.312.244.000


BLU

4.150.000 - Honor Wasit dan Narasumber (FMIPA) [20 KEG x 1 KALI] 20,00 KEG 207.500


BLU

16.418.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (Kemahasiswaan) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 8.209.000


BLU

54.100.000 - Bantuan Biaya Perjalanan Dalam Rangka Lomba (KMHS) [4 ORG x 4KEG]

16,00 OK 3.381.250

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.237.576.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

781.350.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,FEB,FBS,FTK,FMIPA,KEMAHASISWAAN) [57 KEG x 7 PKT]

399,00 PKT 1.958.271

456.226.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (DIES NATALIS) [20KEG x 1 PKT]

20,00 PKT 22.811.331

F Bakti Sosial dan Ramah Tamah 175.570.000


BLU

6.070.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [6 KEG x 1 PKT] 6,00 KEG 1.011.667


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 9SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



12.000.000 - Honor Narasumber (KMHS) [2 ORG x 6 KEG x 2 JM] 24,00 OJ 500.000


BLU

157.500.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK) [14 KEG x 7 PKT]

98,00 PKT 1.607.144

G Bimbingan Konseling Mahasiswa 15.150.000


BLU

15.150.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 7.575.000

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan 1.454.192.000 U

A Komunikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 1.154.192.000


BLU

80.770.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya Dalam Rangka Kerjasama Dalam danLuar Negeri (KERJASAMA) [18 KEG x 1 PKT]

18,00 KEG 4.487.236


BLU

34.320.000 - Belanja Jasa (kerjasama) [4 ORG x 2 JM x 5 HR] 40,00 OJ 858.000


BLU

714.892.000 - Biaya Perjalalan dalam Rangka Kerjasama(FIP,KERJASAMA,FTK,PASCA) [22 ORG x 22 KEG x 2 HR]

968,00 KEG 738.525


BLU

324.210.000 - Bahan Lainnya untuk mendulung Kerjasama (FIP,KERJASAMA) [11KEG x 2 PKT]

22,00 PKT 14.736.819

B Forum Kerjasama LPTK di Bidang Olahraga 300.000.000


BLU

240.000.000 - Biaya Perjalalan dalam Rangka LPTK CUP (Rektorat, FMIPA) [60ORG x 1 KEG]

60,00 OK 4.000.000


BLU

60.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (Rektorat, FMIPA) [60 KEG x 1PKT]

60,00 KEG 1.000.000

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 4.285.103.000 U

A Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu 107.925.000


BLU

79.925.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,FBS) [13 KEG x 1PKT]

13,00 KEG 6.148.077


BLU

28.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (UJM) [7 DOK x 1 PKT] 7,00 PKT 4.000.000

B Penyusunan dan Evaluasi Prodi 535.983.000


BLU

340.403.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,AKADEMIK,UJM) [29 KEG x 8 PKT]

232,00 PKT 1.467.255


BLU

102.180.000 - Perjalanan Dalam Negeri (FIS,PASCA,UJM) [18 ORG x 3 KEG x 4 HRx 1 KL]

216,00 OK 473.056


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 10SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



93.400.000 - Belanja Bahan dan Jasa Lainnya (PASCA, UJM) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 9.340.000

C Lesson study 105.777.000


BLU

93.127.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FBS,FTK,FMIPA,MPK,UJM) [22 KEGx 5 PKT]

110,00 PKT 846.610


BLU

6.250.000 - Perjalanan Dalam Negeri (UJM) [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6,00 OK 1.041.667


BLU

6.400.000 - Bahan dan Bantuan Lainnya (UJM) [2 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 2,00 PKT 3.200.000

D Sosialisasi, workshop, diklat Penjaminan Mutu 271.703.000


BLU

21.650.000 - Gaji dan Tunjangan (FMIPA) [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OB 309.286


BLU

164.703.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FBS,FTK,FMIPA) [8 KEG x 4 FAK] 32,00 KEG 5.146.969


BLU

3.200.000 - Belanja Jasa (FIP) [1 ORG x 4 JM x 1 KEG] 4,00 OJ 800.000


BLU

55.150.000 - Belanja Perjalanan (FIP,FMIPA) [5 ORG x 4 HR x 2 KEG] 40,00 OK 1.378.750


BLU

27.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FMIPA) [2 KEG x1 PKT]

2,00 KEG 13.500.000

E Penyusunan Borang Akreditasi 259.000.000


BLU

112.750.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,FIS,PASCA) [12 KEG x 4PKT]

48,00 KEG 2.348.959


BLU

66.250.000 - Honor Tim Reviu Borang Akreditasi (PASCA) [10 ORG x 4 JM x 2HR]

80,00 OJ 828.125


BLU

80.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FEB) [1 KEG x 1PKT]

1,00 PKT 80.000.000

F Penyusunan Buku Ajar 1.562.200.000


BLU

46.700.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (LP3, MPK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 4.670.000


BLU

1.515.500.000 - Bantuan Penyusunan Buku Ajar(FIP,PENERBITAN,FBS,FTK,PASCA,LP3) [216 JDL x 6 PKT]

1.296,00 JDL 1.169.368

G Seminar Akademik dan Kurikulum 1.010.000.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 11SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



603.590.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA) [26 KEG x 5PKT]

130,00 PKT 4.643.000


BLU

166.200.000 - Honor Narasumber (FIP,FEB,FIS,PASCA) [25 ORG x 4 KEG x 2 JM] 200,00 OJ 831.000


BLU

220.250.000 - Perjalan Dalam Negeri (FIP,FEB,FIS,PASCA,FTK) [20 ORG x 5 KEG x4 HR]

400,00 OK 550.625


BLU

19.960.000 - Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FEB,FIS,FTK) [10 KEG x3 FAK]

30,00 PKT 665.334

H Penyusunan Pedoman Akademik 432.515.000


BLU

432.515.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,PASCA,AKADEMIK)[8 KEG x 4 PKT]

32,00 KEG 13.516.094

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM TenagaPendidik

2.288.440.000 U

A Bantuan Pendidikan Lanjut Dosen 315.250.000


BLU

5.000.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya (Perpustakaan) [1 KEG x 1PKT]

1,00 KEG 5.000.000


BLU

310.250.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FEB,FIS,FBS,FTK,FMIPA,PERPUS) [58 ORG x 7 PKT]

406,00 PKT 764.164

B Penyiapan Dosen dan Pegawai Berprestasi 42.000.000


BLU

15.050.000 - ATK Dan Bahan Habis Lainnya (FOK,FIS,FS) [5 KEG x 3 FAK] 15,00 KEG 1.003.334


BLU

26.950.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,FBS,FMIPA) [12 KEGx 4 FAK]

48,00 PKT 561.459

C Magang dan Pencangkokan Staf Dosen 50.000.000


BLU

9.500.000 - ATK Dan Bahan Habis Lainnya ( FTK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 9.500.000


BLU

6.000.000 - Belanja Jasa (FTK) [2 ORG x 3 JM] 6,00 OJ 1.000.000


BLU

24.500.000 - Biaya Perjalanan Magang (FTK) [4 ORG x 4 HR] 16,00 OK 1.531.250


BLU

10.000.000 - Pembayaran Magang (FTK) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG 2.500.000

D Diklat dan Workshop/seminar/TA Staff Dosen 1.881.190.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 12SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



361.480.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,UBK,FBS,FTK,LP3,MPK) [41KEG x 7 PKT]

287,00 KEG 1.259.513


BLU

100.100.000 - Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (FIP,FOK,FBS,FTK,LP3) [58ORG x 5 KEG x 1 JM]

290,00 OJ 345.173

525115 Belanja Perjalanan 1.100.535.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

568.135.000 - Biaya Perjalanan Mengikuti Seminar Workshop(FIP,FOK,FIS,PASCA,LP3,MPK) [80 ORG x 6 KEG]

480,00 OK 1.183.615

532.400.000 - Perjalanan Luar Negeri (Pasca,FBS,FTK) [29 ORG x 3 KEG] 87,00 OK 6.119.541


BLU

319.075.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FOK,FIS,PASCA,FBS,FTK,LP3,MPK) [41 KEG x 7 PKT]

287,00 PKT 1.111.761

066 Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik 12.901.244.000 U

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12.901.244.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

12.901.244.000 - Belanja Remunerasi Tenaga Pendidik [558 ORG x 1 TH x 1 KALI] 558,00 OT 23.120.509

5742.002 Penelitian[Base Line]

7.287.787.000


125,00 Judul

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 786.752.000 U


BLU

355.893.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LEMLIT) [12 KEG x 1PKT]

12,00 KEG 29.657.793


BLU

99.200.000 - Honor Narasumber (LEMLIT) [12 ORG x 4 JM x 2 KEG] 96,00 OJ 1.033.334


BLU

164.200.000 - Perjalanan Lokal (FIP,LEMLIT) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK 8.210.000


BLU

167.459.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LEMLIT) [17 KEG x 1 PKT] 17,00 KEG 9.850.530

053 Pelaksanaan Penelitian 5.474.500.000 U


BLU

5.474.500.000 - Pelaksanaan Penelitian(FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,LEMLIT,FMIPA,LPPL) [286 JDL x 1 KEG]

286,00 JDL 19.141.609

056 Penerbitan Jurnal 1.026.535.000 U

A Penerbitan Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 333.444.000


BLU

27.000.000 - Honor (JPP) [30 ORG x 3 KEG x 1 BLN] 90,00 OK 300.000


BLU

252.574.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FOK,JPP,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [7 KEG x 2 EDISI]

14,00 KEG 18.041.000


BLU

8.400.000 - Honor Narasumber (JPP) [10 ORG x 2 JM] 20,00 OJ 420.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 13SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



19.470.000 - Perjalanan (FOK,JPP,FTK) [10 ORG x 3 KEG] 30,00 OK 649.000


BLU

26.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (JPP, FTK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 2.600.000

B Penerbitan Jurnal Penelitian 313.611.000


BLU

64.109.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LEMLIT) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG 12.821.800


BLU

30.000.000 - Perjalanan (LEMLIT) [20 KEG x 5 ORG] 100,00 OK 300.000


BLU

219.502.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,LEMLIT,FMIPA) [18 JDL x1 KEG]

18,00 JDL 12.194.556

C Penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 10.000.000


BLU

9.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 4.500.000


BLU

1.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 500.000

D Bantuan Penerbitan Jurnal ber Taraf International 199.480.000


BLU

199.480.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FEB,PASCA,FTK) [9 JDL x9 KEG]

81,00 JDL 2.462.717

E Berlangganan Jurnal Nasional/Internasional 170.000.000


BLU

170.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FMIPA, PASCA,FIS, FEB) [4 PKT x 1 KEG]

4,00 PKT 42.500.000

5742.003 Pengabdian Masyarakat[Base Line]

4.386.575.000


110,00 Judul

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 149.000.000 U


BLU

8.400.000 - Belanja Gaji dan Tunjangan (LPM) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OB 420.000


BLU

63.200.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LPM) [8 KEG x 2 PKT] 16,00 PKT 3.950.000


BLU

36.800.000 - Perjalanan (FIP,LPM) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 OK 2.628.572


BLU

40.600.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [6 PKT x 1 KEG] 6,00 KEG 6.766.668

053 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 4.227.575.000 U

A BAKTI SOSIAL, PENERAPAN IPTEK KE DESA BINAAN DAN INSTANSI TERKAIT 2.630.000.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 14SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



4.400.000 - Perjalanan (LPM) [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 4.400.000


BLU

2.625.600.000 - Pelaksanaan P2M (FIP,FOK,LPM,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA)[203 JDL x 1 KEG]

203,00 JDL 12.933.991

B Pelaksanaan KKN/PPM 1.597.575.000


BLU

1.350.000 - Pengarah [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 450.000

1.275.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 425.000

1.200.000 - Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 400.000

1.050.000 - Wakil Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 350.000

900.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 300.000

199.800.000 - Anggota [222 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 666,00 OB 300.000


BLU

459.500.000 - ATK, Bahan Habis Lainnya dalam rangka KKN/PPM [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 229.750.000


BLU

6.000.000 - Jasa Profesi Narasumber KKN/PPM [2 ORG x 1 KEG x 3 JM] 6,00 OJ 1.000.000


BLU

116.000.000 - Kepala Desa [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK 400.000

80.000.000 - Panitia KKN [50 ORG x 1 KEG x 4 HR] 200,00 OK 400.000

88.000.000 - Monev KKN [110 ORG x 1 KEG x 2 HR] 220,00 OK 400.000

116.000.000 - Pembimbing KKN [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK 400.000


BLU

426.450.000 - Belanja non operasional kegiatan KKN/PPM (Pakaian KKN, Bantuanperjalanan mhs, dll) [2843 KEG x 1 PKT]

2.843,00 PKT 150.000

100.050.000 - Bantuan Mahasiswa Penyediaan Bahan KKN di Desa Lokasi [50LOKAS x 1 PKT]

50,00 DESA 2.001.000

054 Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat 10.000.000 U


BLU

10.000.000 - Perjalanan (LPM) [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK 1.666.668

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran[Base Line]

4.929.837.000


3.500,00 Unit

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 1.683.975.000 U

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.683.975.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

150.000.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin PASCA [1 PKT x 1 FAK x 1 F] 1,00 PKT 150.000.000

95.021.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FMIPA [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 95.021.367

57.372.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FOK [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 57.372.000

356.003.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 356.003.000

275.148.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 275.148.768

281.109.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 281.109.560

469.322.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FBS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 469.322.220

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 455.862.000 U

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 455.862.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 15SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



241.340.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 241.340.440

109.780.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 109.780.070

104.742.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) PASCA [1 PKT x 1FAK]

1,00 PKT 104.742.000

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PendukungPembelajaran

2.790.000.000 U

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.790.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

2.790.000.000 - Pembangunan Gedung Pusat Bisnis dan Kewirausahaan 1,00 PKT 2.790.000.000

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran[Base Line]

389.763.000


1.500,00 Unit

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 389.763.000 U


BLU

193.800.000 - SPI,BMN 2,00 PKT 96.900.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.963.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

195.963.000 - Peralatan dan Mesin Penunjang Perkantoran (SPI, KEUANGAN) 1,00 PKT 195.963.400

5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)[Base Line]

6.632.985.000


12,00 BulanLayanan

5742.006.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.632.985.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 6.632.985.000 P

A Langganan Daya dan Jasa 1.925.285.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.925.285.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.858.916.000 - Belanja Bandwitch (BOPTN) 12,00 BLN 154.909.700

66.369.000 - langganan prog Turn it in (prog Plagiat) (BOPTN) 12,00 BLN 5.530.750

B Pembayaran Honor Dosen/Tenaga Kependidikan Non PNS 4.707.700.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.707.700.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.580.800.000 - Pegawai Kontrak (BOPTN) [64 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 832,00 OB 1.900.000

354.900.000 - Satpam Kontrak (BOPTN) [14 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 182,00 OB 1.950.000

2.772.000.000 - Dosen Kontrak (BOPTN) [105 ORG x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 1.260,00 OB 2.200.000

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN)[Base Line]

2.015.042.000


12,00 BulanLayanan

5742.007.001 Proses Belajar Mengajar 2.015.042.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 2.015.042.000 P

A Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar 30.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

30.000.000 - Praktek keterampilan dan kemahiran hukum [60 MHS x 1 KEG x 1KALI]

60,00 MHS 500.000

B Pengadaan Tambahan Bahan Praktikum/Kulian/Bahan Ajar 1.537.042.000

521211 Belanja Bahan 1.537.042.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

1.537.042.000 - DBO Pendidikan dan Pengajaran Mhs (BOPTN) [9 PKT x 1 KEG] 9,00 PKT 170.782.445

C Pengadaan Dosen Tamu/Penyelenggaraan Kuliah Umum 128.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 64.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 16SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



64.000.000 - Honor Dosen Tamu [2 ORG x 4 JM x 8 FAK] 64,00 OJ 1.000.000


RM

8.000.000 - Penginapan Hotel (BOPTN) [2 ORG x 1 HR x 8 FAK] 16,00 OH 500.000

56.000.000 - Tiket Dosen Tamu / Nara sumber (BOPTN) [2 ORG x 1 KALI x 8FAK]

16,00 OK 3.500.000

D Pelatihan,Pembuatan dan Penambahan Modul Aplikasi Sistem Berbasis ITPendukung Pembelajaran

320.000.000


RM

320.000.000 - Pengembangan Software dan Sistem Jaringan [3 PKT x 1 KEG] 3,00 PKT 106.666.667

5742.008 Buku Pustaka (BOPTN)[Base Line]

350.000.000


1.800,00 Buku

5742.008.001 Buku Pustaka 350.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 350.000.000 P

A Pengadaan Buku Pustaka 100.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 100.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

100.000.000 - Pengadaan buku pelajaran penunjang pembelajaran (BOPTN) [1PKT x 1 KEG]

1,00 PKT 100.000.000

B Pengadaan Jurnal 250.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 250.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

250.000.000 - Pengadaan E-Jurnal / Publikasi (BOPTN) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 125.000.000

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)[Base Line]

1.402.251.000


1,00 Laporan

5742.009.001 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 1.402.251.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.402.251.000 P

A Pendidikan Karakter di kalangan Mahasiwa Baru 64.500.000


RM

6.750.000 - Akomodasi Nara Sumber [3 ORG x 1 KEG x 3 HR] 9,00 KEG 750.000

57.750.000 - Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG 57.750.000

B Bantuan Partisipasi Mahasiswa dalam Bina Desa 70.000.000


RM

70.000.000 - Bantuan Pegelaran Bakti Sosial ke desa binaan kewirausahaan [5ORG x 14 KLPK x 1 KEG]

70,00 KLPK 1.000.000

C Pengelolaan Operasional Kegiatan Kemahasiswaan 92.950.000


RM

6.360.000 - Uang Harian perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG x 2HR]

12,00 OK 530.000

3.600.000 - Bantuan akomudasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2KEG x 1 HR]

6,00 OH 600.000

19.740.000 - Transportasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK 3.290.000

45.750.000 - Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan(kmhs) [20 ORGx 4 KEG]

80,00 OK 571.875

10.500.000 - Perjalanan Nara Sumber pendidikan karakter [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OK 3.500.000

7.000.000 - Perjalanan Nara Sumber penulisan karya tulis [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 3.500.000

D Workshop persiapan PIMNAS 34.487.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 17SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



521211 Belanja Bahan 15.287.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

15.287.000 - Belanja bahan untuk kegiatan Persiapan PIMNAS [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 7.643.772


RM

19.200.000 - Honor Nara Sumber [2 ORG x 3 JM x 2 HR x 2 KEG] 24,00 OJ 800.000

E Pembinaan dan Pendampingan PIMNAS 116.640.000

521213 Honor Output Kegiatan 26.640.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

26.640.000 - Honor Tim Pembina dan Pendampingan PIMNAS [2 ORG x 1 JM x111 PSRTA x 2 KEG]

444,00 OJ 60.000


RM

90.000.000 - Bantuan Biaya Pengiriman Peserta PIMNAS [9 ORG x 2 KEG] 18,00 PKT 5.000.000

F Pelatihan Robotika 22.000.000


RM

22.000.000 - Belanja bahan lomba [2 PKT x 2 KEG] 4,00 PKT 5.500.000

G Lomba Modifikasi Otomotif 20.000.000


RM

20.000.000 - Belanja bahan lomba [10 PKT x 2 KEG] 20,00 PKT 1.000.000

H Pelatihan penulisan Karya Tulis 76.460.000


RM

2.000.000 - Akomodasi Nara Sumber [2 ORG x 1 KEG x 2 HR] 4,00 KEG 500.000

16.000.000 - Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 2 HR] 2,00 KEG 8.000.000

58.460.000 - Bantuan Penulisan [100 MHS x 1 KEG x 1 KARYA] 100,00 KEG 584.600

I Lomba Mahasiswa Berprestasi di Fakultas 108.000.000


RM

108.000.000 - Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan [12 KEG x 3PKT x 1 BLN]

36,00 KEG 3.000.000

J Bantuan Unit Kegiatan Kemahasiswaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat 371.000.000


RM

371.000.000 - Bantuan Pengembangan UKM dalam rangka meningkatkankompetensi mahasiswa [27 UKM x 1 KEG x 1 TH]

27,00 UKM 13.740.741

K Bantuan Pembinaan Bakat dan Minat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 146.214.000


RM

146.202.000 - pembinaan bakat dan minat mahasiswa [300 ORG x 28 KEG] 8.400,00 OK 17.405

12.000 - Pembulatan [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 12.000

L Sosialisasi Program PMW Kepada Para Mahasiswa 14.600.000


RM

5.975.000 - Belanja Bahan kegiatan sosialisasi PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 5.975.000


RM

6.225.000 - Bantuan non operasional kegiatan/Pelaporan/Sosialisasi [1 KEG x 1HR]

1,00 KEG 6.225.000


RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 18SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



2.400.000 - Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ 800.000

M Pembekalan/Pelatihan PMW 13.900.000


RM

3.000.000 - Belanja Bahan Pelatihan PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 3.000.000


RM

7.900.000 - Buku panduan PMW [75 KEG x 1 HR] 75,00 KEG 105.334


RM

3.000.000 - Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000

N Pokja dan Pelaksana Seleksi proposal Kewirausahaan 20.000.000


RM

2.550.000 - Belanja Bahan seleksi proposal [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 2.550.000


RM

17.450.000 - Bantuan kerohanian [1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG 17.450.000

O Monitoring dan Evaluasi PMW 16.500.000


RM

1.100.000 - Belanja Bahan Monev [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 1.100.000


RM

10.400.000 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG] 1,00 KEG 10.400.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

5.000.000 - Perjalanan dalam propinsi [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK 250.000

P Pelaporan dan Evaluasi Akhir PMW 5.000.000


RM

1.800.000 - Belanja Bahan Evaluasi Akhir [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 1.800.000


RM

3.200.000 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG x 1 KEG] 1,00 KEG 3.200.000

Q Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha 210.000.000


RM

210.000.000 - Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha [5 ORG x 14KLPK x 1 KEG]

70,00 KLPK 3.000.000

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)[Base Line]

250.000.000


1,00 Laporan

5742.010.001 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 250.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 250.000.000 P

A Pemberian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat 250.000.000


RM

200.000.000 - Desa Binaan [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL 200.000.000

50.000.000 - Desiminasi Pelaksanaan P2M [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL 50.000.000

5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)[Base Line]

350.000.000


8,00 Laporan


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 19SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



5742.011.001 Seminar Penelitian 350.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 350.000.000 P

A Pelaksanaan Penelitian 350.000.000


RM

350.000.000 - Kerjasama Penelitian dengan Daerah 3T [2 DOK x 1 KEG x 1 PKT] 2,00 DOK 175.000.000

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM(BOPTN)[Base Line]

1.080.000.000


1,00 Dokumen

5742.012.001 Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan 1.080.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.080.000.000 P

A Pengembangan kurikulum dan reacher study (P2KT) 130.401.000


RM

6.676.000 - Belanja bahan habis pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KALI x 1 KALI] 6,00 PKT 1.112.750


RM

86.625.000 - Belanja barang non operasional lainnya [10 PKT x 5 KEG x 1 KEG] 50,00 PKT 1.732.500


RM

8.000.000 - Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ 500.000


RM

29.100.000 - Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI] 312,00 OK 93.270

B Mata kuliah pengembangan kepribadian (PMPK) 81.688.000


RM

12.488.000 - Belanja bahan habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 7 FAK x1 KEG]

7,00 PKT 1.784.000


RM

500.000 - Bantuan operasional kegiatan [1 PKT x 1 KEG x 1 SOSIA] 1,00 PKT 500.000

12.500.000 - Bantuan review dan reisi buku ajar MPK [25 DSN x 1 BK x 1 PKT x 1KEG]

25,00 PKT 500.000

500.000 - Bantuan sosialisasi [1 PKT x 1 DOK x 1 LAP x 1 KEG] 1,00 PKT 500.000

6.250.000 - Biaya pencetaka buku ajar revisi [25 DSN x 1 BK x 1 KEG x 1 PKT] 25,00 PKT 250.000

15.000.000 - Bantuan penyusunan buku pedoman MPK UNDIKSHA [1 JDL x 1INTTS x 1 PKT x 1 KEG]

1,00 JDL 15.000.000

13.000.000 - Bantuan penyusunan modul SI MPK [1 JDL x 1 INSTT x 1 PKT x 1KEG]

1,00 JDL 13.000.000


RM

16.000.000 - Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ 1.000.000


RM

5.450.000 - Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1LOKAS]

312,00 OK 17.468

C Perencanaan dan pengembangan 160.144.000


RM

26.844.000 - Belanja habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 6 FAK x 1KALI]

6,00 PKT 4.474.000


RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 20SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



79.500.000 - Bantuan non operasional perencanaan dan pengembangan [6 KEG x6 DOK x 1 PKT]

36,00 PKT 2.208.334


RM

32.000.000 - Narasumber [1 ORG x 4 KEG x 8 JM x 1 KALI] 32,00 OJ 1.000.000


RM

21.800.000 - Transport dosen luar lembaga [4 ORG x 4 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 32,00 OK 681.250

D Pengembangan kompetisi dan karir 158.522.000


RM

21.672.000 - Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT 3.612.083


RM

79.000.000 - Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEG] 5,00 PKT 15.800.000


RM

16.000.000 - Narasumber [4 ORG x 2 HR x 2 KEG x 4 JM] 64,00 OJ 250.000


RM

41.850.000 - Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK 134.135

E Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P3L) 197.334.000


RM



RM

40.500.000 - Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEGx 1 LAP]

5,00 PKT 8.100.000


RM


F Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran 188.901.000


RM

151.500.000 - Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 LAP] 6,00 PKT 25.250.000


RM

22.000.000 - Transport lokal [10 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 20,00 OK 1.100.000

524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 15.401.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

15.401.000 - Biaya Perjalanan Luar Negeri [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 2,00 OK 7.700.500

G Penjaminan Mutu Pendidikan 163.010.000


RM



RM

85.000.000 - Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 INSTT] 6,00 PKT 14.166.667


RM

16.000.000 - Narasumber [3 ORG x 1 KEG x 1 KALI x 3 JM] 9,00 OJ 1.777.778


RM


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 21SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)[Base Line]

600.000.000


2,00 Unit

5742.013.001 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 600.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 600.000.000 P

A Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 200.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )

RM

200.000.000 - Pengadaan peralatan ruang praktikum, operator dan observan [1PKT x 1 KEG]

1,00 PKT 200.000.000

B Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 300.000.000


RM

300.000.000 - Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 300.000.000

C Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 100.000.000


RM

100.000.000 - Pengadaan peralatan mebulair pendukung pembelajaran [1 PKT x 1KEG]

1,00 PKT 100.000.000

5742.994 Layanan Perkantoran[Base Line]

19.794.404.000


12,00 BulanLayanan

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 3.752.884.000 U

A Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.258.042.000


BLU

118.100.000 - Honor (PERENCANAAN) [50 ORG x 1 PKT x 1 BLN] 50,00 OB 2.362.000


BLU

525.522.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FIP,FOK,FEB,PERENCANAAN,FIS,LPP,PASCA,KEUANGAN,FBS,FTK,FMIPA)[18 KEG x 1 PK

18,00 KEG 29.195.667


BLU

90.000.000 - Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Perencanaan danPenganggaran UNDIKSHA [3 ORG x 4 JM x 8 KEG]

96,00 OJ 937.500


BLU

445.400.000 - Perjalanan (FIP, PERENCANAAN,LPP) [20 ORG x 4 PKT x 3 HR] 240,00 OK 1.855.834


BLU

79.020.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya(FEB,PERENCANAAN,LPP,KEUANGAN) [20 KEG x 5 PKT]

100,00 PKT 790.200

B Dokumen Pengelolaan Anggaran 330.672.000


BLU

32.400.000 - Honor (Keuangan) [15 ORG x 1 PKT] 15,00 OK 2.160.000


BLU

198.054.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (Keuangan) [6 KEG x 1PKT]

6,00 KEG 33.009.000


BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 22SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



7.200.000 - Belanja Jasa (keuangan) [5 ORG x 2 JM x 1 KEG] 10,00 OJ 720.000


BLU

54.070.000 - Belanja Perjalanan (Keuangan) [5 ORG x 17 KEG] 85,00 OK 636.118


BLU

38.948.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (Keuangan) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 PKT 7.789.600

C Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian 121.400.000


BLU

56.400.000 - ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya(FMIPA) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG 11.280.000


BLU

65.000.000 - Belanja Perjalanan (FMIPA) [5 ORG x 4 KEG] 20,00 OK 3.250.000

D Audit Pengawasan Internal 79.533.000


BLU

61.583.000 - ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya (SPI) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG 15.395.750


BLU

12.600.000 - Honor TA/Narasumber (SPI) [9 ORG x 2 JM] 18,00 OJ 700.000


BLU

2.000.000 - Perjalanan (SPI) [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 1.000.000


BLU

3.350.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (SPI) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 3.350.000

E Sosialisasi,Workshop,Penyusunan Instrumen ,Inventarisasi BMN, BantuanHukum, dan Diklat Tata Laksana

219.918.000


BLU

27.018.000 - ATK dan Bahan habis lainnya (HTL, BMN) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 PKT 1.929.858


BLU

48.000.000 - Honor TA/Narasumber (HTL, BMN) [10 ORG x 3 JM x 2 HR] 60,00 OH 800.000


BLU

111.048.000 - Perjalanan (HTL, BMN) [10 ORG x 3 KEG x 2 PKT] 60,00 OK 1.850.800


BLU

33.852.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (HTL, BMN) [3 KEG x 2 PKT] 6,00 PKT 5.642.000

F Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 147.177.000


BLU

42.517.000 - ATK dan Bahan habis lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 42.517.000


BLU

86.660.000 - Perjalanan (ULP) [74 ORG x 1 KEG] 74,00 OK 1.171.082


BLU

18.000.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 18.000.000

G Advokasi dan Pendampingan 200.000.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 23SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::




BLU

24.000.000 - ATK dan Bahan habis lainnya HTL [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 24.000.000


BLU

144.000.000 - Honor Advokad/Pendamping HTL [5 ORG x 2 JM x 3 HR x 1 TIM] 30,00 OJ 4.800.000


BLU

32.000.000 - Perjalanan HTL [4 ORG x 2 HR] 8,00 OK 4.000.000

H Audit Pengawasan Eksternal 150.000.000


BLU

150.000.000 - Audit pengawasan internal keuangan [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 150.000.000

I Bisnis dan Wirausaha Jasa Pendidikan 401.111.000


BLU

31.541.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan habis lainnya (ULB, PBK) [14 KEG x 1PKT]

14,00 KEG 2.252.929


BLU

23.200.000 - Honor TA/Narasumber (ULB, PBK) [3 ORG x 7 JM x 1 KEG] 21,00 OJ 1.104.762


BLU

47.880.000 - Perjalanan (PENERBITAN, ULB) [14 ORG x 2 PKT] 28,00 OK 1.710.000


BLU

298.490.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (PENERBITAN, ULB, PBK) [18KEG x 3 PKT]

54,00 KEG 5.527.594

J PENYIAPAN PROGRAM PEMBUKAAN PRODI DAN FAKULTAS 95.000.000


BLU

72.600.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis lainnya (FIP,FOK,FIS,FBS,FMIPA)[8 KEG x 5 PKT]

40,00 PKT 1.815.000


BLU

22.400.000 - Perjalanan (FIS,FBS) [20 ORG x 2 PKT] 40,00 OK 560.000

K Penyempurnaan dan Perawatan Aplikasi Komputer 180.391.000


BLU

2.000.000 - Honor Ketua (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK 400.000

1.750.000 - Honor Sekretaris (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK 350.000

33.250.000 - Honor Anggota (PSI) [24 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 120,00 OK 277.084


BLU

86.517.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(PERENCANAAN,AKADEMIK,KUI) [4 KEG x 3 PKT]

12,00 KEG 7.209.750


BLU

16.874.000 - Pengembangan konten sistem informasi (PERENCANAAN, KUI) [12KEG x 2 PKT]

24,00 PKT 703.084

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 40.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 24SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



40.000.000 - Pengadaan Aplikasi SIRDAU (PERENCANAAN) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 40.000.000

L Pengisian konten Informasi dan Kehumasan dalam website UNDIKSHA 121.155.000


BLU

121.155.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PUSKOM) [7 KEG x 1 PKT] 7,00 KEG 17.307.858

M Penyusunan kelengkapan administrasi karier Dosen dan Pegawai 448.485.000


BLU

263.265.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEPEGAWAIAN,LP3) [18 KEG x 2PKT]

36,00 KEG 7.312.917


BLU

14.400.000 - Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (LP3) [2 ORG x 2 JM x 4 KEG] 16,00 OJ 900.000


BLU

140.070.000 - Biaya Perjalanan (LP3, KEPEG) [10 ORG x 2 PKT x 3 HR] 60,00 OK 2.334.500


BLU

30.750.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KEPEG) [8 KEG x1 PKT]

8,00 PKT 3.843.750

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.559.136.000 U

A Operasional Perkantoran rektorat 91.720.000


BLU

79.160.000 - ATK, Konsumsi dan bahan operasional kantor lainnya (Puskom) [2KEG x 1 PKT]

2,00 KEG 39.580.000


BLU

12.560.000 - Belanja Pemeliharaan (PUSKOM) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 12.560.000

B Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Fakultas dan Pascasarjana 980.169.000


BLU

17.000 - Pembulatan [1 M2 x 1 PKT] 1,00 M2 17.000

980.152.000 - Pemeliharaan Gedung (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA)[33185 M2 x 8 PKT]

265.480,00 M2 3.692

C Pemeliharaan Sarana perkantoran Fakultas dan Pascasarjana 963.388.000


BLU

963.388.000 - Pemeliharaan (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [883 UNITx 1 PKT]

883,00 UNIT 1.091.040

D Operasional Perkantoran Fakultas dan Pascasarjana 1.523.859.000


BLU

1.185.406.000 - ATK dan bahan habis pakai lainnya(FIP,FOK,FEB,FIS,FIP,FOK,FEB,PASCA,FBS,FTK,MIPA) [10 PKT x 12 BLN]

120,00 PKT 9.878.384


BLU

242.400.000 - perjalanan manajemen (FBS,FTK,FIP) [105 ORG x 3 KEG] 315,00 OK 769.524


BLU

96.053.000 - ATK, Langganan Koran, dan operasional lainnya (FOK,FEB,FIS,FBS)[4 KEG x 5 PKT]

20,00 PKT 4.802.650

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM TenagaKependidikan

1.482.384.000 U


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 25SD/ CP





KEMEN/LEMBUNIT ORG

::



A Workshop dan Seminar tenaga pustakawan 62.240.000

525112 Belanja Barang 240.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

240.000 - Belanja Barang perpustakaan [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] 1,00 KEG 240.000


BLU

40.000.000 - Perjalanan perpustakaan [24 ORG x 1 KEG] 24,00 OK 1.666.667


BLU

22.000.000 - Barang non operasional perpustakaan [2 KEG x 1 PKT x 1 TH] 2,00 KEG 11.000.000

B Magang dan Pencangkokan Staf Admiistrasi dan Teknisi 386.040.000


BLU

40.094.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM) [4KEG x 4 PKT]

16,00 KEG 2.505.875


BLU

208.096.000 - Biaya Perjalanan Magang dan Pencangkonan(SPI,KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM,ARSIPARIS) [17 ORG x 6 KEG]

102,00 OK 2.040.157


BLU

137.850.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FMIPA,SPI,KEUANGAN,PUSKOM,ARSIPARIS) [5 KEG x 1 PKT]

5,00 PKT 27.570.000

C Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf Administrasi dan Teknisi 1.034.104.000


BLU

151.967.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya(FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [19 KEG x 6 PKT]

114,00 KEG 1.333.048


BLU

103.400.000 - Honor Tenaga Ahli dan Narasumber(FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [16 ORG x 4 JM x 2HR]

128,00 OJ 807.814


BLU

661.010.000 - Biaya Perjalanan Workshop(FIP,KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,PUSKOM,ARSIPARIS) [43 KEG x 10 ORG x 2 HR]

860,00 OK 768.617


BLU

117.727.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,ARSIPARIS) [51 KEG x6 PKT]

306,00 KEG 384.729

058 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan 11.000.000.000 U

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 11.000.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )

BLU

11.000.000.000 - Belanja Remunerasi Tenaga Kependidikan [447 ORG x 1 TH x 1KALI]

447,00 OT 24.608.502

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Singaraja, 7 Desember 2016

NIP. 195910101986031003

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

NOMOR : SP DIPA- 042.01.2.400987/2017

TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKANDS:0070-1191-3820-0568

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

(01): SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

(22): BALI

: (400987) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:a. Status BLU Penuh

b. Besaran Presentase Ambang Batas : 3% dari PNBP

10 PENDIDIKAN10.06 PENDIDIKAN TINGGI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 185.111.542.000 ( SERATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

116.332.292.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

68.779.250.000

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN SINGARAJA 185.111.542.000(132)

- Penggunaan Saldo Awal BLU PM

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

ASKOLANI

Jakarta, 07 Desember 2016A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN

Satker (400987) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:

DS:0070-1191-3820-0568

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp. 185.111.542.000

01.5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp. 103.652.014.000

01.5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Rp. 81.459.528.000

1Halaman dari 1

TAHUN ANGGARAN 2017

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker (400987):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (042)

(01)

(22)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Ni Kadek Suciptawati, S.E

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.


SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

BALI


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

2. Besaran Persentase Ambang Batas

Informasi BLU:1. Status BLU :

:3. Saldo Awal Kas BLUPenuh : PM

PM4. Saldo Akhir Kas BLU :3,00% dari PNBP

DS:0070-1191-3820-0568

1

Sub Fungsi

Fungsi 185.111.542.000PENDIDIKAN10

185.111.542.00010.06 PENDIDIKAN TINGGI

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi

01 Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I diKemenristekdikti

Hasil (Outcome)

185.111.542.000Program2

01 Prosentase efisiensi perencanaan penganggaranIKU Program

02 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

03 Penilaian terhadap AKIP

04 Indeks kepuasan pelayanan

05 Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi diKemenristekdikti

06 Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 103.652.014.000

001 Jumlah layanan perkantoranIndikator Kinerja Kegiatan

002 Tersalurnya tunjangan profesi dosen

003 Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar

Kegiatan

5741.994 Layanan Perkantoran 103.652.014.00012,00 Bulan LayananKeluaran (Output)

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 81.459.528.000

001 Jumlah layanan pendidikanIndikator Kinerja Kegiatan

003 Jumlah Satker Penerima BOPTN non Penelitian

004 Jumlah Satker Penerima BPPTN-BH

Kegiatan

5742.001 Layanan Pendidikan 31.990.884.00013.500,00 MahasiswaKeluaran (Output)

5742.002 Penelitian 7.287.787.000125,00 Judul

5742.003 Pengabdian Masyarakat 4.386.575.000110,00 Judul

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.929.837.0003.500,00 Unit

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 389.763.0001.500,00 Unit

5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 6.632.985.00012,00 Bulan Layanan

TAHUN ANGGARAN 2017

I A. INFORMASI KINERJA


Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (042)

(01)

(22)

Kuasa Pengguna Anggaran Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Ni Kadek Suciptawati, S.E

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.



BALI



NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

2. Besaran Persentase Ambang Batas

Informasi BLU:1. Status BLU :

:3. Saldo Awal Kas BLUPenuh : PM

PM4. Saldo Akhir Kas BLU :3,00% dari PNBP

DS:0070-1191-3820-0568

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 2.015.042.00012,00 Bulan Layanan

5742.008 Buku Pustaka (BOPTN) 350.000.0001.800,00 Buku

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 1.402.251.0001,00 Laporan

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 250.000.0001,00 Laporan

5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) 350.000.0008,00 Laporan

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1.080.000.0001,00 Dokumen

5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 600.000.0002,00 Unit

5742.994 Layanan Perkantoran 19.794.404.00012,00 Bulan Layanan

Ainun Na'imNIP 196012041986011001

Jakarta, 07 Desember 2016Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ttd.

TAHUN ANGGARAN 2017

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :


Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (042)

(01)

(22)



BALI



NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017DS:0070-1191-3820-0568

1. Anggaran Tahun 2017

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

185.111.542.000

116.332.292.000

68.779.250.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per TahunNo. Register

1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP2) PL3) RK4) LC5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

TAHUN ANGGARAN 2017

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (400987): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (042)

(01)

(22)



BALI


Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN

SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/KPPN

CARAPENARIKAN/REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:0070-1191-3820-0568

400987 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 88.802.014 14.850.000 - - - 103.652.014

5741.994 Layanan Perkantoran 88.802.014 14.850.000 - - - 103.652.014 22 01.

-- 103.652.01488.802.014 13214.850.000 -RM01

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 75.327.728 6.131.800 - - 81.459.528

5742.001 Layanan Pendidikan - 31.974.884 16.000 - - 31.990.884 22 01.

-16.000 31.990.884- 13231.974.884 -BLU06

5742.002 Penelitian - 7.287.787 - - - 7.287.787 22 01.

-- 7.287.787- 1327.287.787 -BLU06

5742.003 Pengabdian Masyarakat - 4.386.575 - - - 4.386.575 22 01.

-- 4.386.575- 1324.386.575 -BLU06

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran - - 4.929.837 - - 4.929.837 22 01.

-4.929.837 4.929.837- 132- -BLU06

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

TAHUN ANGGARAN 2017



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (042)

(01)

(22)



BALI




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:0070-1191-3820-0568

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran - 193.800 195.963 - - 389.763 22 01.

-195.963 389.763- 132193.800 -BLU06

5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) - 6.632.985 - - - 6.632.985 22 01.

-- 6.632.985- 1326.632.985 -RM01

5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - 2.015.042 - - - 2.015.042 22 01.

-- 2.015.042- 1322.015.042 -RM01

5742.008 Buku Pustaka (BOPTN) - - 350.000 - - 350.000 22 01.

-350.000 350.000- 132- -RM01

5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - 1.402.251 - - - 1.402.251 22 01.

-- 1.402.251- 1321.402.251 -RM01

5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) - 250.000 - - - 250.000 22 01.

-- 250.000- 132250.000 -RM01

5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) - 350.000 - - - 350.000 22 01.

-- 350.000- 132350.000 -RM01

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

TAHUN ANGGARAN 2017



Provinsi

Unit Organisasi


:

:

: (042)

(01)

(22)



BALI




BELANJA



SELURUH

LOKASI/KPPN


[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


DS:0070-1191-3820-0568

5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) - 1.080.000 - - - 1.080.000 22 01.

-- 1.080.000- 1321.080.000 -RM01

5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - - 600.000 - - 600.000 22 01.

-600.000 600.000- 132- -RM01

5742.994 Layanan Perkantoran - 19.754.404 40.000 - - 19.794.404 22 01.

-40.000 19.794.404- 13219.754.404 -BLU06

JUMLAH 88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ainun Na'im

ttd.

NIP 196012041986011001

Jakarta, 07 Desember 2016

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi


(22)

Unit Organisasi

(400987)


SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI(01)

Kode/Nama Satker

(042)

:

:

BALI


:

1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16


DS:0070-1191-3820-0568NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017

4009871. UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

21.732.70712.458.8659.214.537 24.853.56118.938.484 185.111.5426.040.814 18.109.516 16.481.20812.488.9907.295.671 20.627.00916.870.180RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 5.186.038 88.802.0145.265.959 5.736.610 7.299.526 7.006.479 10.780.565 8.391.790 7.752.416 10.469.757 5.141.637 7.832.338 7.938.899

52 BELANJA BARANG 829.636 90.177.7281.839.626 3.228.363 4.941.739 5.194.237 5.771.375 10.018.746 9.748.212 10.568.830 10.785.256 12.074.798 15.176.910

53 BELANJA MODAL 25.140 6.131.800190.086 249.564 247.725 258.149 318.240 527.948 608.888 694.120 554.315 719.873 1.737.752

042.01.01.5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 5.568.899 10.438.1549.820.7536.917.69712.210.1779.357.70110.041.62511.730.9657.861.8398.113.3066.268.2405.322.658 103.652.014

51 BELANJA PEGAWAI 5.186.038 88.802.0145.265.959 5.736.610 7.299.526 7.006.479 10.780.565 8.391.790 7.752.416 10.469.757 5.141.637 7.832.338 7.938.899

52 BELANJA BARANG 136.620 14.850.000302.940 531.630 813.780 855.360 950.400 1.649.835 1.605.285 1.740.420 1.776.060 1.988.415 2.499.255

042.01.01.5742 Peningkatan Layanan TridharmaPerguruan Tinggi

1.726.772 14.415.40710.806.2569.563.5119.522.5308.751.8158.896.8595.139.2154.597.0264.375.6842.946.297718.156 81.459.528

52 BELANJA BARANG 585.097 63.597.4501.297.388 2.276.789 3.485.140 3.663.213 4.070.237 7.065.677 6.874.884 7.453.621 7.606.255 8.515.699 10.703.450

52 BELANJA BARANG 107.919 11.730.278239.298 419.944 642.819 675.664 750.738 1.303.234 1.268.043 1.374.789 1.402.941 1.570.684 1.974.205

53 BELANJA MODAL 3.895 950.00029.450 38.665 38.380 39.995 49.305 81.795 94.335 107.540 85.880 111.530 269.230

53 BELANJA MODAL 21.245 5.181.800160.636 210.899 209.345 218.154 268.935 446.153 514.553 586.580 468.435 608.343 1.468.522

687.793687.793687.793 687.788687.793 68.779.250687.793 41.267.550 687.793687.79320.633.775 687.793687.793PERKIRAAN PENERIMAAN

20.633.775 687.788687.793687.793687.79341.267.550687.793687.793687.793687.793687.793687.793 68.779.250

- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG(424112)

687.793 68.779.25020.633.775 687.793 687.793 687.793 687.793 687.793 41.267.550 687.793 687.793 687.793 687.788

Ainun Na'imNIP 196012041986011001

Jakarta, 07 Desember 2016Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

ttd.

(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi


BALI

[400987]

[22]


: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:

[042]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2017DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017DS:0070-1191-3820-0568

Halaman : IV. 1

Jakarta, 07 Desember 2016

ttd.

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ainun Na'imNIP 196012041986011001

rencana operasional universitas ... -...

Documents