laporan hasil rapat pengendalian internal bulan...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016

Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Januari 2016




LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL

PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JANUARI 2016

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN

A. Waktu penyelenggaraan : 22 Pebruari 2016

B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Tengah

C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan

Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.

Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu, Bendahara

Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa

/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta

Pengelola Dana Dekonsentrasi.

D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA

tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian

alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :




I. Dana APBD

Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-

a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-

b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000

II. Dana APBN

Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN

(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian

Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan

Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)

kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut :

A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah II

Rp. 6.131.000.000,-

B. Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Rp. 1.000.000.000,-

C. Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri Daerah

Rp. 2.302.451.000,-

Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari

dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.

164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat

puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).




III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Januari 2016

berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 1.976.150.215 ,- ( 2,54 %)

b. Realisasi fisik : 3,25 %

c. Target : 2,68 %

d. Deviasi : positif 0,56 %

2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 4.425.483.417,- ( 5,81 %)


c. Target : 8,33 %


3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 6.401.633.632,- (4,16%)

b. Realisasi fisik : 5,76%

c. Target : 5,48%


B. Perkembangan masing-masing kegiatan.

Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan

sampai dengan periode pelaksanaan bulan Januari 2016, dapat dicermati

sebagaimana tabel berikut :

No

Program/Kegiatan

Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Fisik

(%)

Realisasi Deviasi

Keu (%)

Fisik (%)

Fisik (%)

Keu (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

7.909.078.000

5,46

3,12

6,77

1,30

(3,65)

1 Penyediaan jasa surat menyurat

17.000.000 6,47 5,39 6,47 - (1,08)

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.800.000.000 8,33 6,82 8,33 - (1,51)




1 2 3 4 5 6 7 8

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

175.000.000 - - - - -

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

669.400.000 0,33 - 3,94 3,62 (3,94)

5 Penyediaan alat tulis kantor

300.000.000 - - - - -

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200.069.000 2,83 15,82 15,82 12,99 -

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40.000.000 - - - - -

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

50.000.000 - - - - -

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

125.000.000 6,39 6,32 6,39 - (0,06)

10 Penyediaan makanan dan minuman

500.000.000 2,30 2,09 2,30 - (0,21)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.292.509.000 1,56 5,65 5,65 4,10 -

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

2.740.100.000 8,53 - 8,53 - (8,53)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

2.067.600.000 1,53 1,79 2,42 0,89 (0,63)

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50.000.000 - - - - -

14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

50.000.000 1,20 1,20 1,20 - -

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

560.000.000 - 0,11 0,11 0,11 -

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

350.000.000 - 4,62 4,62 4,62 -

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

150.000.000 0,47 0,76 0,76 0,30 -

18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

25.000.000 - - - - -

19

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

572.600.000 4,90 2,84 5,11 0,21 (2,27)

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

40.000.000 5,54 5,54 5,54 - -

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

20.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

250.000.000 - - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

450.000.000 0,89 0,89 0,89 - -

23 Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000 - - - - -

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

300.000.000 1,33 1,33 1,33 - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

1.275.000.000 - - - - -

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

850.000.000 - - - - -

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

100.000.000 - - - - -

27

Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

325.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

4.380.000.000 0,48 0,93 0,97 0,49 (0,04)

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

250.000.000 1,00 2,42 2,42 1,42 -

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

48.000.000 8,33 4,36 8,33 - (3,98)

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

100.000.000 - - - - -

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

300.000.000 - 1,83 1,83 1,83 -




1 2 3 4 5 6 7 8

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

682.000.000 - - - - -

33

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 0,49 0,90 0,90 0,42 -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

4.205.000.000 0,47 0,46 0,46 (0,00) -

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

160.000.000 - - - - -

35

Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil

140.000.000 - - - - -

36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

905.000.000 1,55 1,55 1,55 (0,00) -

37

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 0,18 0,18 0,18 (0,00) -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

150.000.000 - - - - -

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

150.000.000 - - - - -

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

600.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

600.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

750.000.000 0,31 - 0,85 0,53 (0,85)

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

750.000.000 0,31 - 0,85 0,53 (0,85)

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

9.950.000.000 0,10 - 0,38 0,28 (0,38)

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

950.000.000 0,68 - 0,68 - (0,68)

42

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan

9.000.000.000 0,04 - 0,34 0,31 (0,34)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

500.000.000 0,11 - 0,11 - (0,11)

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

500.000.000 0,11 - 0,11 - (0,11)

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

3.250.000.000 0,74 - 0,74 0,00 (0,74)

44

Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

200.000.000 8,94 - 8,94 - (8,94)

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

550.000.000 1,08 - 1,13 0,06 (1,13)




1 2 3 4 5 6 7 8

46

Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

379.000.000 0,04 - - (0,04) -

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

540.000.000 - - - - -

48

Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang

60.000.000 - - - - -

49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

821.000.000 0,01 - 0,01 - (0,01)

50

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri

700.000.000 - - - - -

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

520.000.000 - - 0,30 0,30 (0,30)

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

520.000.000 - - 0,30 0,30 (0,30)

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

4.019.277.000 0,12 - 0,18 0,06 (0,18)

52

Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

370.000.000 0,51 - 0,97 0,45 (0,97)

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

350.000.000 - - - - -

54

Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

3.299.277.000 0,09 - 0,11 0,02 (0,11)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB

2.850.000.000 1,51 2,48 2,59 1,08 (0,11)




1 2 3 4 5 6 7 8

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

400.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

350.000.000 1,51 3,38 3,38 1,87 -

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

350.000.000 3,79 3,70 3,79 - (0,10)

58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

650.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)

59

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

650.000.000 2,08 1,76 2,08 - (0,32)

60

Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

450.000.000 2,27 7,64 7,64 5,37 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

1.153.475.000 10,71 7,99 10,06 (0,65) (2,08)


4.980.000 8,33 8,33 8,33 - -


195.000.000 8,33 6,18 8,33 - (2,16)


20.000.000 - - - - -


69.000.000 8,33 8,33 8,33 - -


42.000.000 8,33 8,33 8,33 - -


60.000.000 8,33 8,33 8,33 - -


7.200.000 8,33 8,33 8,33 - -


15.000.000 50,00 - - (50,00) -


4.800.000 8,33 8,33 8,33 - -


50.400.000 8,33 5,95 8,33 - (2,38)


334.905.000 13,37 7,96 13,37 - (5,40)




1 2 3 4 5 6 7 8


350.190.000 10,05 9,92 10,05 - (0,13)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

217.325.000 11,43 7,71 7,77 (3,67) (0,06)


15.000.000 - - - - -


40.000.000 25,00 - - (25,00) -


108.200.000 8,78 8,76 8,78 - (0,02)


14.125.000 16,64 27,47 27,47 10,83 -

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000 8,57 8,29 8,57 - (0,28)


5.000.000 - 10,00 10,00 10,00 -

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

4.200.000.000 2,43 5,00 5,00 2,57 -

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

4.200.000.000 2,43 5,00 5,00 2,57 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.339.400.000 8,08 11,38 11,39 3,31 (0,01)


5.000.000 8,58 8,50 8,58 - (0,08)


500.000.000 8,33 23,96 23,96 15,63 -


15.000.000 - - - - -


195.000.000 - - - - -


24.000.000 8,76 8,33 8,76 - (0,43)


15.000.000 3,20 17,33 17,33 14,13 -




1 2 3 4 5 6 7 8


24.000.000 2,40 12,50 12,50 10,10 -


33.800.000 - - - - -


6.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -


24.000.000 8,92 8,33 8,92 - (0,58)


100.000.000 5,77 - - (5,77) -


1.397.600.000 9,68 9,73 9,73 0,05 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

247.200.000 0,81 4,49 4,49 3,68 -


60.400.000 - - - - -


40.000.000 5,00 13,75 13,75 8,75 -


15.000.000 - 10,67 10,67 10,67 -


20.000.000 - 20,00 20,00 20,00 -

96


91.800.000 - - - - -


20.000.000 - - - - -

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

7.300.000.000 0,04 - - (0,04) -

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0,04 - - (0,04) -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

2.200.000.000 - - - - -

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen

100.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

100.000.000 - - - - -

101

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

100.000.000 - - - - -

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

100.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

1.259.800.000 8,98 9,21 9,98 1,00 (0,76)


5.000.000 7,00 8,85 8,85 1,85 -


148.800.000 8,33 16,73 16,73 8,40 -


20.000.000 - - - - -


36.000.000 - - - - -


29.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)


30.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)


7.500.000 - - - - -


7.500.000 - - - - -


6.000.000 8,33 7,50 8,33 - (0,83)


31.500.000 8,33 3,37 8,33 - (4,96)


395.800.000 11,89 11,22 11,89 - (0,67)


542.700.000 8,33 8,26 8,33 - (0,07)




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA

202.500.000 1,23 1,92 2,34 1,10 (0,42)


20.000.000 - - - - -


80.000.000 - - - - -


50.000.000 5,00 3,30 5,00 - (1,70)


8.000.000 - - - - -


7.000.000 - - - - -

120

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah

7.500.000 - - - - -

121


30.000.000 - 7,43 7,43 7,43 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

876.350.000 9,79 8,70 9,51 (0,27) (0,81)


5.000.000 8,00 6,00 8,00 - (2,00)


72.600.000 8,33 6,48 8,33 - (1,86)


20.000.000 - - - - -


24.000.000 8,33 10,00 10,00 1,67 -


20.000.000 14,15 11,38 14,15 - (2,78)


20.000.000 10,00 - - (10,00) -


5.000.000 6,76 - - (6,76) -


5.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 9,00 - - (9,00) -


15.000.000 8,50 5,80 8,50 - (2,70)


345.200.000 11,59 11,01 11,59 - (0,58)


339.550.000 8,95 8,16 8,95 - (0,79)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

142.000.000 4,40 2,62 4,40 - (1,78)


30.000.000 - - - - -


75.000.000 8,33 4,96 8,33 - (3,37)


7.000.000 - - - - -


5.000.000 - - - - -

138


15.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

1.100.050.000 10,40 9,30 10,91 0,50 (1,61)


5.000.000 6,00 - 6,00 - (6,00)


154.200.000 17,00 17,96 17,96 0,96 -


20.000.000 - - - - -


48.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)


25.000.000 8,20 8,06 8,20 - (0,14)


54.000.000 8,33 - 8,33 - (8,33)




1 2 3 4 5 6 7 8


7.500.000 8,33 - 8,33 - (8,33)


20.000.000 - - - - -


6.000.000 8,33 8,20 8,33 - (0,13)


15.000.000 8,67 15,00 15,00 6,33 -


237.900.000 15,09 14,65 16,40 1,30 (1,75)


507.450.000 7,69 6,89 7,69 - (0,80)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS

257.000.000 2,65 1,01 2,45 (0,19) (1,44)


100.000.000 - - - - -


87.000.000 5,52 2,99 5,52 - (2,52)


6.000.000 - - - - -


6.000.000 - - - - -

156


15.000.000 - - - - -


43.000.000 4,65 - 3,49 (1,16) (3,49)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

1.136.100.000 11,22 8,92 11,39 0,17 (2,47)


5.000.000 8,42 14,23 14,23 5,81 -


109.800.000 15,02 16,14 16,14 1,12 -


20.000.000 - - - - -


18.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -




1 2 3 4 5 6 7 8


20.000.000 - - - - -


21.800.000 9,05 11,00 11,00 1,95 -


7.500.000 - - - - -


15.000.000 - - - - -


6.000.000 8,40 8,33 8,40 - (0,07)


15.000.000 8,33 6,00 8,33 (0,00) (2,33)


443.025.000 15,17 9,30 15,17 (0,00) (5,87)


454.975.000 8,38 7,99 8,38 (0,00) (0,39)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

157.000.000 2,00 3,63 3,63 1,63 -


30.000.000 - - - - -


50.000.000 4,12 11,39 11,39 7,28 -


10.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

174


30.000.000 - - - - -

175


27.000.000 4,01 - - (4,01) -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

923.125.000 14,30 8,01 13,82 (0,48) (5,81)


5.000.000 8,33 12,00 12,00 3,67 -




1 2 3 4 5 6 7 8


88.800.000 5,63 6,40 6,40 0,77 -


20.000.000 - - - - -


18.000.000 8,33 8,33 8,33 - -


20.000.000 10,00 - - (10,00) -


25.000.000 12,00 - - (12,00) -


14.500.000 - 6,55 6,55 6,55 -


5.000.000 - - - - -


6.000.000 8,33 7,02 8,33 - (1,31)


15.000.000 8,33 - - (8,33) -


389.525.000 24,89 11,26 24,89 - (13,63)


316.300.000 6,77 6,62 6,77 - (0,14)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG

172.500.000 1,93 0,58 1,93 - (1,35)


10.000.000 - - - - -

189

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000 - - - - -

190

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

62.500.000 5,33 1,60 5,33 - (3,73)


10.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

193


30.000.000 - - - - -

194

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

20.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

698.630.000 13,23 13,22 13,89 0,65 (0,66)


8.200.000 7,07 7,07 7,07 - -


106.400.000 37,59 33,25 37,59 - (4,35)


20.000.000 - - - - -


15.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -


20.077.000 7,96 7,96 7,96 - -


15.610.000 9,56 9,56 9,56 - -


7.843.000 8,51 8,51 8,51 - -


14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -


5.000.000 8,00 8,00 8,00 - -


27.000.000 6,67 6,67 6,67 - -


132.600.000 6,76 10,02 10,02 3,25 -


326.400.000 8,33 8,41 8,41 0,08 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

109.770.000 16,90 16,90 16,90 0,00 -


5.000.000 100,0 100,0 100,0 - -


10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -


50.000.000 12,60 12,60 12,60 - -


15.000.000 8,33 8,33 8,33 0,00 -




1 2 3 4 5 6 7 8


5.000.000 - - - - -

212


24.770.000 4,04 4,04 4,04 - -

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

5.500.000.000 2,89

2,89

2,89

0,00

-

213

Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

300.000.000 2,49

2,49

2,49

-

-

214

Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)

5.200.000.000 2,91

2,91

2,91

0,00

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

2.257.320.000 7,73 8,00 8,21 0,48 (0,21)


4.000.000 5,00 7,22 7,22 2,22 -


309.420.000 6,78 8,06 8,06 1,28 -


20.000.000 - - - - -


45.500.000 - - - - -


20.000.000 8,06 8,75 8,75 0,70 -


20.000.000 15,00 38,10 38,10 23,11 -


10.000.000 20,00 22,50 22,50 2,50 -

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

25.600.000 - - - - -


6.000.000 8,30 9,33 9,33 1,03 -


15.000.000 - 11,67 11,67 11,67 -


100.000.000 6,04 1,75 6,04 - (4,29)




1 2 3 4 5 6 7 8


1.681.800.000 8,33 8,30 8,33 - (0,03)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

924.500.000 0,65 2,58 2,69 2,04 (0,11)


50.000.000 - 37,69 37,69 37,69 -


51.900.000 5,78 3,85 5,78 - (1,93)


10.000.000 - - - - -


10.000.000 - - - - -

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

667.600.000 - - - - -

232


60.000.000 5,00 5,00 5,00 - -


75.000.000 - - - - -

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

1.350.000.000 - - 0,07

0,07

(0,07)

234

Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

100.000.000 - - 0,23

0,23

(0,23)

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

250.000.000 - - 0,06

0,06

(0,06)

236

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 - - 0,06

0,06

(0,06)

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan

meliputi :




1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;

2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;


wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;

4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;

5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);

6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita

Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);

7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);


wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);

9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan

hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);


wilayah IHT (BPTIKM);

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan periode s.d bulan Januari 2016

adalah sebagai berikut :

Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.

25.650.000.000,- dan sampai dengan Januari telah terealiasi dengan

perincian sebagai berikut :

Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 230.075.300 ,- (0,90 %)


c. Target : 0,78 %



Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Januari

2016 sebagaimana tabel berikut :




No Kegiatan Anggaran

(Rp.-) Target

Realisasi (%) Dev Fisik (%)

Dev. Keu. (%)

Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka

3.000.000.000 0,49 0,90 0,90 0,42 -

2

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

3.000.000.000 0,18 0,18 0,18 - -

3


9.000.000.000 0,04 - 0,34 0,31 (0,34)

4


700.000.000 - - - - -


650.000.000 0,08 - 0,08 - (0,08)

6


650.000.000 2,08 1,76 2,08 - (0,32)

7


450.000.000 2,27 7,64 7,64 5,37 -

8

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

2.000.000.000 - - - - -

9


5.200.000.000 2,91 2,91 2,91 - -

10

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

1.000.000.000 - - 0,06 0,06 (0,06)

25.650.000.000 0,78 0,90 1,03 0,25 (0,13)




Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan

bulan Januari 2016 tercatat sebesar 0,90%, sementara fisik sebesar 1,03 %,

atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar

0,78%, sehingga ada deviasi sebesar positif 0,25 %. Periode bulan Januari

2016, masih ada 2 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada

Bidang PDN melalui kegiata Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan

ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri dan BPSDMPIKM

melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di

wilayah IHT (BPSDM dan PIKM), hal ini karena memang pada RKOnya belum

diagendakan pelaksanaan kegiatan;

V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.

A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d

bulan Januari 2016 berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut :

Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-

a. Realisasi keuangan : Rp. 0,- (-%)

b. Realisasi fisik : 0,38%

c. Target : 0,28%

d. Deviasi : positif 0,10%

Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan

secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar

minus 0,38%.


Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Januari

2016 sebagaimana tabel berikut :

No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

Target

Dev

Fisik

(%)

Dev.

Keu.

(%) Keu- Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)

6.131.000.000 - - - - -




1 2 3 4 5 6 7 8

2

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

1.000.000.000 - - - - -

3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)

1.000.000.000 - 1,04 - 1,04 (1,04)

4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)

2.302.451.000 - 1,29 1,29 - (1,16)

JUMLAH 10.433.451.000 - 0,38 0,28 0,10 (0,38)

Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi

sampai dengan bulan Januari 2016 tercatat 0%, sementara realisasi fisik tercatat

rata-rata sebesar 0,38%, sedangkan targetnya tercatat 0,28% sehingga ada deviasi

negatif sebesar positif 0,10% untuk realisasi fisiknya, sementara dua kegiatan masih

belum ada aktifitas karena masih dalam tahap persiapan.

VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI

A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat

sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta

enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya

sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)

dapat kita lihat pada tabel berikut :




No

Jenis Pendapatan

Target Tahun 2016

(Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000

Jumlah 13.247.696.000

Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing

Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :

No URAIAN TARGET 2016

1 2 3

1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000

10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000

14 Dekranasda 50.000.000

15 DESPRA 66.000.000

JUMLAH 13.247.696.000

B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)

Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Bulan Januari 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016




mencapai angka sebesar Rp. 854.025.900,- atau 6,45 %, dengan

perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang

sebesar Rp. 761.567.900,- atau 8,27%, jasa pelayanan pendidikan Rp.

0,- atau 0%, retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 86.145.300,-

atau 6,11% dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 6.312.700,- atau

4,82%.

Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Januari

2016 adalah sebagai berikut :

No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)

1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 761.567.900 8,27

2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 0 0,00

3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 86.145.300 6,11

4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 6.312.700 4,82

Jumlah 13.247.696.000 854.025.900 6,45

Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan

Januari 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No URAIAN TARGET

TAHUN 2015

REALISASI % (+/-)

s.d Jan 2016

1 2 3 4 5

1. BMW. Semarang 2.023.000.000 254.990.400 12,60

2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 167.807.100 7,63

3. BMW Pati 1.420.000.000 100.827.000 7,10

4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 99.223.400 7,04

5. BMW Tegal 1.077.276.000 95.386.500 8,85

6. BMW Magelang 1.077.275.000 43.333.500 4,02

7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 - 0,00

8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 14.600.000 3,24

9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 - 0,00




1 2 3 4 5

10 BPSMB 563.500.000 47.220.000 8,38

11 BPTIKM : 330.407.000 23.985.300 7,26

12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 340.000 0,76

13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33

14 Dekranasda 50.000.000 1.839.250 3,68

15 DESPRA 66.000.000 1.273.950 1,93

JUMLAH 13.247.696.000 854.025.900 6,45

Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi

terdapat pada penerimaan Jasa dana perguliran yang tercatat mencapai

21.33%, sementara yang terendah terdapat pada jasa pelayanan

pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%, prosentase realisasi

0% karena untuk jasa pelayanan pendidikan belum ada penempatan peserta

pelatihan garmen siap kerja, sementara untuk sewa gedung despra

pembayaran dilakukan pada awal bulan Februari 2016.

Sementara apabila dilihat realisasi PAD Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah apabila dihitung dan dibandingkan antar

target PAD sampai dengan Bulan Januari dengan realisasinya dapat dilihat

pada table berikut :

No

URAIAN

TARGET SD Jan 2016

REALISASI % (+/-)

s.d Jan ‘16

1 2 3 4 5

1. BMW Semarang 141.610.000 254.990.400 80,07

2. BMW Surakarta 197.205.580 167.807.100 -14,91

3. BMW Pati 85.200.000 100.827.000 18,34

4. BMW Banyumas 109.000.000 99.223.400 -8,97

5. BMW Tegal 92.776.000 95.386.500 2,81

6. BMW Magelang 56.800.000 43.333.500 -23,71

7. Pel.Peddkn BPSDM 208.468.750 - -100,00

9. Sewa ruang gd. Despra 37.500.000 14.600.000 -61,07

10 Sewa Kantin 1.750.000 - -100,00

11 BPSMB 46.500.000 47.220.000 1,55




1 2 3 4 5

12 BPTIKM : 26.450.000 23.985.300 -9,32

13 Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 340.000 -90,94

14 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 3.199.500 155,96

15 Dekranasda 3.800.000 1.839.250 -51,60

16 DESPRA 5.500.000 1.273.950 -76,84

JUMLAH 1.017.562.830 854.025.900 -16,07

Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan

Januari Tahun 2016 masih minus 16,07% hal ini karena masih terdapat

beberapa pos penerimaan yang belum ada realisasi, disamping itu hampir dari

total pos penerimaan 16 pos ada sebanyak 10 pos yang tidak tercapai

sementara yang sudah realisasi hanya ada 1 pos yang sudah tercapai yakni

155% namun tidak punya dampak signifikan.

VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG

Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui

LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .

Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau

masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016

340.000 IAKHH

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT

380.000 IAKHH

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

760.000 IAKHH

4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM

5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

1.580.000 BPSMB




No.

Nama Paket

Pagu (000,-)

Unit

Keterangan

7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal

150.000 BPSMB

8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau

425.000 BPSMB

9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat

93.400 PDN




VIII. PERMASALAHAN.

A. KEGIATAN APBD.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016

bulan Januari 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.

Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran

Real fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

1 2 3 4 5 6 7

1

Pembinaan & Peningkt sapras usdag & pasar tradisional

379.000.000 0 0,04

Minus 0,04%, rencana pelaksa-naan penggandaan untuk dokumen lelang jasa konsultan kompetisi pasar yang belum dilaksanakan karena masih tahap proses penyusunan.

Segera akan menggandakan dokumen setelah materi bahan dokumen lelang selesai.

2

Penyediaan peralatan rumah tangga BMW Semarang 15.000.000 0 50

Minus 50%, pelaksanaan belanja modal alat rumah tangga tertunda karena belum tersedia dana.

Pelaksanaan diundur menyesuaikan ketersediaan anggaran.

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BMW Semarang

40.000.000 0 25

Minus 25%, pelaksanaan mengalami penundaan karena masih dalam tahap administrasi belum dapat dilakukan proses pelaksanaan

Diupayakan pada bulan Februari rencana dapat direalisasikan.




1 2 3 4 5 6 7

4.

Rapat-rapat koord & konsultasi ke dalam dan luar daerah BPSDMPIKM

100.000.000 0 5,77

Minus 5,77%, Pelaksanaan perjalanan dinas belum bisa berjalan mengingat anggaran belum tersedia, sehingga mengalami kemunduruan.

Pada bulan Februari akan di lakukan akselerasi pelaksa-naannya

5.

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

7.300.000.000 0 0,04

Minus 0,04%, Persiapan koordinasi untuk persiapan lelang pengadaan konsumsi, dan rekruetmen peserta belum bisa berjalan.

Segera akan melakukan akselerasi.

6.

Penyediaan barang cetakan dan BMW Pati

20.000.000 0 10

Minus 10%, Proses pelaksanaan pencetakan belum berjalan karena masih dalam rahap persiapan materi / bahan yang akan di cetak.

Akan segera melaksanakan proses cetak pasca materi selesai.

7.

Penyediaan komp. instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, BMW Pati

5.000.000 0 6,76

Minus 6,76, rencana pengadaan baterai kering tertunda karena yang lama masih bisa digunakan.

Akan melakukan identifikasi ulang mana yang menjadi prioritas.

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Pati

5.000.000 0 9,00

Minus 9%, PPK salah melakukan proses perhitungan realisasi, sementara data bahan bacaan sudah diterima secara rutin

Akan melakukan perhi-tungan secara cermat pada waktu-waktu mendatang




1 2 3 4 5 6 7

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BMW Banyumas

43.000.000 3,49 4,65

Minus 1,16%, Pelaksanaan belanja peralatan kerja masih ada yang mengalami penundaan, karena tidak cukupnya anggaran pada awal tahun anggaran

Melakukan identifikasi untuk mencermati skala prioritas.

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga BMW Tegal

27.000.000 0 4,01

Minus 4,01%, pelaksanaan pemeliharaan mesin peralatan kantor tertunda karena belum cukup tersedianya anggaran.

Mengupayakan pelak-sanaan pada bulan mendatang dapat terlak-sana.

11

Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang

20.000.000 0 10

Minsu 10%, Pengadaan alat tulis kantor tertunda karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.

Akan segera melakukan permintaan anggaran guna merealisasikan pengadaan yang dibutuhkan.

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BMW Magelang

25.000.000 0 12

Minus 12%, Pengadaan barang cetak tertunda karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.


13

Penyediaan makanan dan minuman BMW Magelang 15.000.000 0 8,33

Minus 8,33%, %, Pengadaan mamin tidak sepenunhnya terpenuhi karena belum tersediannya anggaran untuk belanja.





B. KEGIATAN APBN.

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Januari 2016, yang berdiviasi minus

fisiknya serta permasalahannya nihil

No Nama Kegiatan Pagu

Anggaran Real Fisik

Target Fisik

Alasan

Upaya Penyelesaian

Nihil




IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.

Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan

dilakukan pada bulan Pebruari 2016,

A. KEGIATAN APBD

No

Program/Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target Fisik

(%) s/d Peb 2016

1 2 3 4

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat

9,88


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,67


Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,43


Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik

0,81

5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00


Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

8,42


Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan 0,00


Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas

74,66


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

12,77


Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

6,20


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

27,32


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

17,05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00




1 2 3 4


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

2,40


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

6,38


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,93


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00

19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

12,28

20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,13

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &

PERDAGANGAN

23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan

0,00

24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengadaan obat-obatan

Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan

4,70

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan

Administrasi sub kegiatan updating data IKM.

Persiapan workshop Forum Renja.

Partisipasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Kesepakatan FKD MPU.

Monev Program dan Kegiatan

2,81

26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang

Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng

Persiapan Pelatihan Jurnalistik.

Penyediaan data dan Informasi Indag.

5,83

27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara

Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.

0,54




Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA

28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi

Pelaksanaan FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri knalpot di Jateng.

Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.

2,59

29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika

Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit

16,67

30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka

Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah

0,15

31

Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Persiapan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah

Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah

Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi

0,92

32

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka

Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah

0,10

33

Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka

Persiapan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM

Persiapan Pelatihan Industri Telematika

Persiapan Peningkatan Kemampuan Teknik Pengelasan IKM Alat Transportasi

Pelaksanaan Pelatihan Assesor Bagi IKM Karoseri di Jawa Tengah

Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika

Magang IKM Batu Mulia di Wilayah IHT Jawa Tengah

9,62

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI

LOGAM MESIN & TEKSTIL

34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil

Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00

35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil


36

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil

Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah

3,10

37 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa

1,54




1 2 3 4

di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil

Tengah

Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -

BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL

38

Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 20,63

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses

Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih pada IKM.

1,61

Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG

INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen energi bagi industri

12,38

Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI

AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN

41

Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan

Persiapan Fasilitasi Pameran IFEX 2016. 3,49

42


Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok

Updating Data IHT di 35 Kab/Kota

Persiapan Forum Asosiasi IHT

Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai

Persiapan pendampingan GMP rokok

Persiapan ketrampilan SDM Industri Agro

Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan

Persiapan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH

Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan

4,17




1 2 3 4

Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik

Finishing Mebel

Persiapan Pelatihan Grader

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -

BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

43

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.

Pelaksanaan Rakor PUG Dinperindag Prov. Jateng.

3,21

Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan

UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.

Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah

Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi

Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah

15,72

45 Pengembangan jaringan distribusi daerah

Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan

Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi

11,41

46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional

Peningkatan kualitas SDM pelaku pasar rakyat

Kompetisi Pasar Rakyat

8,98

47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang

Rakor Sinergisitas Operasional Sistem Resi Gudang Di Jawa Tengah

3,35

48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang


49

Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri

Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah

1,17

50


Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi

0,00

Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)

Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah

0,06




Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

52 Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas

Evaluasi Statistik Ekspor

Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 3,64

53 Peningkatan efisiensi impor non migas

Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor

7,02

54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri

Persiapan Eksportir Tangguh.

Persiapan Penyusunan Informasi Produk dan Pasar Ekspor

Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)

Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor

Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany

0,66

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BID.PKPBB

55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal

Persiapan Event Peringatan Hari Konsumen

Monitoring dan Evaluasi Pembentukan BPSK

2,24

56 Pengawasan barang beredar dan jasa

pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang

8,41

57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP

Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP

13,53


Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang

7,37

59


Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha

7,04

60


Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang

11,68

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

16,67




1 2 3 4



16,67



0,00



16,67

65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,67



16,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,67


Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

50,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,67


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16,66


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 26,06


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

20,10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI

WILAYAH SEMARANG


Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas

50,00



25,00



16,64



16,64

77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

17,14



0,00




Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG

79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah

Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal

6,43

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN

PRODUK IKM

80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya

17,16


Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

16,67


Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM

0,00


Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

0,00

84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 17,26


Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 20,65


Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 4,80


Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor

0,00


Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan

16,66


Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu

17,83


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)

15,19


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

19,36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

SDM DAN PRODUK IKM


Peningkatan sarana prasarana gedung kantor

0,00


Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

18,75


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

25,00


Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00




1 2 3 4


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM

3,31


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

0,00

Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN

PRODUK IKM

98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan


Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen


100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan

Persiapan Workshop Kemasan 0,00

101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)

Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil

Persiapan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah

1,71

Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan

aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM

102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH

SURAKARTA

103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta

14,00


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,67


Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00

107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,67


Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,66

109

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00




1 2 3 4


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,66


Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,67


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta

23,78


Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta

16,67


WILAYAH SURAKARTA


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

20,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00


Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta

10,00

120


0,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI

122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.

16,00


Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.

16,67


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.

0,00


Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor.

16,67

126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor

25,93


Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.

20,00


Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.

10,39




1 2 3 4


Terpenuhinya peralatan rumah tangga. 0,00


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

18,00


Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.

17,00


Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).

26,08


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.

18,51


WILAYAH PATI


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.

16,67


Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor

10,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00


Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 0,00


Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

0,00


BANYUMAS

140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 14,40


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

26,16


Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah

0,00


Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas

16,66

144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,40


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,66


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 16,66


Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00




1 2 3 4


Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.

16,66


Penyediaan makanan dan minuman 16,33


Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 32,87


Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian

16,21


WILAYAH BANYUMAS



0,00


Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional

11,03


Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

0,00


Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 0,00


Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 20,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

9,30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL

158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal

16,84


Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

22,68


Pembayaran Premi asuransi aset dinas 0,00


Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal

16,66

162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal

10,00


Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal

18,09


Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal

10,00


Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal

0,00




1 2 3 4


Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Balai Metrologi Wilayah Tegal

16,80


Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal

16,67


Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)

30,34


Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal

16,77


WILAYAH TEGAL


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0,00


Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional

10,78


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00


Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00

174


Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

6,67


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 14,69


MAGELANG

176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 16,67


Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)

14,08


Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah

0,00


Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

16,67

180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan alat tulis kantor

20,00


Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

23,00


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17


Penyedia peralatan rumah tangga 0,00




1 2 3 4


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,66


Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

16,66


Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan antar provinsi)

49,80


1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian

17,23


WILAYAH MAGELANG


Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan Balai Metrologi Wilayah Magelang

0,00

189


Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor

0,00

190


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

12,26


Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

25,00


Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur 0,00


Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 8,33


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 43,75

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG

195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 15,24


Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air

51,22


Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas

0,00


Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya

16,66

199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)

15,78


Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya

18,42


Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya

14,06




1 2 3 4


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

58,62


Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

16,00


Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

18,15


Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)

10,38


Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

16,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG


Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin

100,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

19,20


16,66


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair

0,00


Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 10,31

Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi

Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk

11,04

214


Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau

Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium

Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk

Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium

Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB

Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)

11,42




Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM

215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 10,00


Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13,56


Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas

0,00


Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 15,93


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

17,50


Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20,00

222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

6,83


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16,60


Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu

10,00


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah 12,08


Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM

16,67

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI IKM



10,00



16,18


pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00


Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 0,00

231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00


pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 6,58


Peningkatan sarana dan prasarana kantor 0,00

Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM

234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008

0,00




1 2 3 4

235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna

Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin

0,00

236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)

Persiapan pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Jamu Herbal Instan Berbasis Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat di Wilayah IHT

0,00

Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)

dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan

Pebruari 2016 tercatat sebesar 7,97 %.

B. KEGIATAN APBN.

No

Kegiatan

Rencana Kegiatan Bulan Berjalan

Estimasi Target

Fisik (%) s/d

Peb 2016

1 2 3 4

1.

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Layanan manajemen administrasi keg. Koordinasi dan persiapan kegiatan dan operasional TPL.

0,55

2

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Masih dalam tahap persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan

1,75

3

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA

6,59

4

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;

Pengawasan Perlindungan Konsumen; Monitoring dan Evaluasi Transaksi Pasar Lelang;

Administrasi;

2,41

Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana

dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi

pada bulan Pebruari 2016 tercatat sebesar 1,65 %.




VI. PENUTUP.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode

bulan Januari 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran

APBD/APBN hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, dapat disimpulkan beberapa

hal sebagai berikut :

1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi

keuangan periode Januari 2016 tercatat sebesar Rp. 6.401.633.632,- /atau

mencapai 4,16%, dari total pagu Rp. 153.915.270.000,- sedangkan realisasi

fisik tercatat 5,76%, sementara target fisik 5,48% sehingga ada deviasi fisik

yang tercatat positif 0,29% sedangkan keuangan minus 1,61%.

2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Januari 2016, tercatat sebesar

5,81% atau sebesar Rp. 4.425.483.417,- dari total Pagu 76.215.270.000,-

untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan

Tambahan Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Januari 2016 tercatat sebesar Rp.

1.976.150.215,-*) / 2,54%, dari total pagu Rp. 77.700.000.000,- sementara

realisasi fisik mencapai 3,25%, jika dibanding dengan rencana target fisik

bulan Januari 2016 yang sebesar 2,68%, maka realisasi fisiknya positif

0,56%, sedangkan Keuangan terjadi minus 0,70%..

4. Belanja langsung terdapat 236 kegiatan, dan sesuai perhitungan untuk

realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥ 0,40% s.d 50%,

terdapat 13 (tigabelas) kegiatan. Minus terendah adalah Kegiatan

Pendidikan Kemasyarakatan (BPSDMPIKM) dan Kegiatan Pembinaan dan

Peningkatan Sapras Usaha Dagang dan Pasar Tradisional (PDN), dan

tertinggi pada Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga (Balai

Metrologi Wilayah Semarang).

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Januari 2016 tercatat Rp.

230.075.300,-/ 0,90%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.

25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 1,03% atau deviasi positif 0,25%

dari target yang tercatat sebesar 0,78%, sementara fisk dibanding keuangan

minus 0,13%.




6. Realisasi dana dekonsentrasi Januari 2016 keuangan masih 0%, dari total

pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp. 10.433.451.000,-, sementara

realisasi fisik 0,38% atau deviasi positif 0,10%, dari target yang tercatat

sebesar 0.28%, sementara fisk dibanding keuangan minus 0,38%.

7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Januari 2016 terealisasi

sebesar 6,45% atau mencapai nilai Rp. 854.025.900,- dari target PAD tahun

2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target Januari 2016 sebesar

Rp. 1.017.562.830,- atau 7,68% jadi masih ada deviasi minus 1,23%

8. Jumlah paket pengadaan melalui ULP ada 9 paket, terdiri dari 6 paket lelang

sederhana, 1 paket seleksi sederhana, 1 paket e-katolog dan 1 paket

penunjukan langsung.

9. Dalam seluruh pelaksanaan kegiatan diharapkan semua bidang/balai dapat

saling sinergi, dan mendukung satu sama lain menghilangkan sifat ego

sektoral.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,




LAMPIRAN– LAMPIRAN




MATRIK – RFK-1S




MATRIK – RFK-2S




MATRIK – RFK-3S

laporan hasil rapat pengendalian internal bulan...

Documents