kementerian kesihatan - · pdf fileprogram 1 : pengurusan objektif ... institut warga emas dan...

457

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

RM juta Mengurus

Pembangunan

Tahun

KEMENTERIAN KESIHATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 42

Mengurus

RM Pembangunan

RM Jumlah

RM Cara Langsung Pinjaman

23,462,797,400 1,338,188,800 0 24,800,986,200 MISI Menerajui dan berusaha bersama-sama:

(i) untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka.

(ii) untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu mengutamakan pelanggan, saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran inovatif dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan (budaya korporat), sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat.

PELANGGAN Rakyat Malaysia.

17,652

20,69521,714 21,431

23,463

1,718 1,389 1,343 1,600 1,338

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2013 2014 2015 2016 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 457 10/15/16 3:10 PM

458

OUTCOME

(i) Peningkatan akses dan kesaksamaan di dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan;

(ii) Peningkatan tempoh bertindak (responsiveness) kepada penyampaian penjagaan kesihatan;

(iii) Pengurangan mortaliti dan morbiditi yang boleh dielak;

(iv) Sumber-sumber penjagaan kesihatan digunakan secara optimum; dan

(v) Peningkatan gaya hidup sihat;

PROGRAM 1 : PENGURUSAN Objektif – Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, cekap dan berkesan dari segi pengurusan pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, latihan dan kemajuan kerjaya serta khidmat sokongan yang lain ke arah merealisasikan visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Aktiviti 1 : Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Melaksanakan perkhidmatan sokongan dan memberi nasihat dalam bidang khidmat pengurusan supaya semua aktiviti Ibu Pejabat KKM dapat dilaksanakan dengan cemerlang bagi mempertingkat mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan.

PRESTASI AKTIVITI Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. Perjanjian Persefahaman (MoU) yang digubal yang mana KKM menjadi satu pihak kepada Perjanjian/MoU tersebut

2 2 2

Bil. aduan terhadap perkhidmatan diselesaikan dalam masa yang ditetapkan

5,200 5,200 4,500

Bil. rang undang-undang dan perundangan subsidiari yang disemak/digubal

25 25 25

Bil. Majlis Peringkat Kebangsaan KKM yang diadakan

10 10 10

Aktiviti 2 : Sumber Manusia Objektif – Memastikan KKM mempunyai struktur organisasi yang sesuai, efektif dan penggunaan sumber manusia yang optimum, berintegriti, berpengetahuan dan berkemahiran.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 458 10/15/16 3:10 PM

459


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pewujudan jawatan tahunan 15,700 16,600 17,600 Bil. kajian skim perkhidmatan dan insentif 18 12 12 Bil. urusan perkhidmatan:

(i) Pengisian jawatan (ii) Pengesahan lantikan (iii) Urusan pengesahan dalam

perkhidmatan (iv) Pemberian taraf berpencen

14,600 19,000 19,200

14,500

15,400 15,200 15,200

9,500

14,800 15,200 17,200

11,500

Pelaksanaan urusan kenaikan pangkat secara time based bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi dibawa ke Lembaga Kenaikan Pangkat KKM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pegawai layak

2,423 2,711 2,711

Aktiviti 3 : Kewangan Objektif – Menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam KKM.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. waran agihan peruntukan KKM 3,150 3,000 3,000 Bil. baucar bayaran bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah Bahagian Akaun KKM selaku pejabat perakaunan

173,500 193,800 216,000

Bil. perolehan secara tender 319 423 550 Aktiviti 4 : Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan Objektif – Memastikan KKM mempunyai tenaga manusia yang terlatih dan kompeten bagi menyokong sistem penyampaian kesihatan negara.

PRESTASI AKTIVITI

Output

2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. calon ditawarkan Latihan Pra-Perkhidmatan 6,000 6,300 7,000 Bil. Pegawai Perubatan yang ditawarkan Program Sarjana Perubatan.

800 800 800

Peratus Pegawai KKM menghadiri kursus 7 hari setahun (%)

100 100 100

Aktiviti 5 : Teknologi Maklumat dan Komunikasi Objektif – Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus hospital yang dirangkaikan (%) 100 100 100 Bil. pegawai yang dipersijilkan 100 100 100

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 459 10/15/16 3:10 PM

460

Aktiviti 6 : Pembangunan Kompetensi Objektif – Melaksanakan pembangunan kompetensi dan potensi sebagai usaha membudayakan pembelajaran berterusan dan pembangunan kerjaya personel KKM.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus peperiksaan subjek jabatan bagi penjawat awam dalam tempoh percubaan (%)

100 100 100

Pelaksanaan latihan berasas kompetensi (CBT) kepada semua penjawat kumpulan sokongan

200 200 180

PROGRAM 2 : KESIHATAN AWAM Objektif – (a) Mempertingkat akses dan kesaksamaan perkhidmatan kesihatan primer kepada semua lapisan komuniti; (b) Memastikan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta sebarang kejadian kesihatan awam dapat dikawal dengan cepat, tepat dan berkesan; dan (c) Memperkasa komuniti dengan amalan cara hidup sihat melalui kempen penerapan ilmu pengetahuan kesihatan yang terkini dan tepat. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Awam Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan pengurusan dan perkembangan sumber serta dasar Kesihatan Awam yang cekap dan relevan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti dan dapat mencapai objektifnya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus anggota Program Kesihatan Awam yang mencapai sasaran menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 7 hari setahun:

(i) Ibu pejabat (%) (ii) Jabatan Kesihatan Negeri (%)

99.9 87.0

100 100

100 100

Peratus Pejabat Kesihatan Daerah yang menyediakan perkhidmatan pakar oleh Pakar Perubatan Kesihatan Awam (%)

80

81 82

Peratus kejayaan operasi penguatkuasaan yang dijalankan berbanding operasi yang dirancang (%)

100 100 100

Peratus liputan kawasan Orang Asli yang menerima perkhidmatan doktor udara setiap 2 bulan (%)

60.2 70 75

Aktiviti 2 : Pembangunan Kesihatan Keluarga Objektif – Meningkat dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu, keluarga dan komuniti melalui satu perkhidmatan primer yang mudah dicapai, bersepadu, gender responsif, mesra pelanggan dan berkualiti.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 460 10/15/16 3:10 PM

461


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kedatangan ke fasiliti kesihatan primer 70,774,859 70,898,000 75,085,000 Peratus liputan ibu yang menerima jagaan kesihatan pra-natal di kemudahan kesihatan awam (%)

82.9 82 82

Peratus liputan pelalian measles dalam kalangan kanak-kanak berumur 12 bulan

95.3 95 95

Jumlah pelanggan mendapat perkhidmatan di luar fasiliti kesihatan (i) Rumah (ii) Sekolah (iii) Institut warga emas dan OKU

9,130,338

6,670,229 2,434,812

25,297

9,449,000

6,700,000 2,723,000

26,000

9,620,000

6,800,000 2,793,000

27,000 Bil. ujian makmal yang dijalankan di klinik kesihatan

100,806,447 115,821,742 127,403,916

Aktiviti 3 : Kawalan Penyakit Objektif – Mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit sehingga ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam yang utama di Malaysia. Misi Bahagian Kawalan Penyakit adalah untuk menyediakan perkhidmatan perancangan, pemantauan dan penilaian program pencegahan dan kawalan penyakit yang cemerlang, mantap, komited, cekap dan berkesan secara berterusan. Ianya dilaksanakan melalui amalan gaya hidup sihat, langkah promosi, pencegahan, pengesanan dan rawatan awal, pemantauan dan perkhidmatan pemulihan yang efektif dan berkesan. Penglibatan dan penyertaan masyarakat serta perkongsian melibatkan pelbagai sektor adalah perlu dan akan diambil tindakan untuk pelaksanaan yang berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kes denggi yang dilaporkan 120,836 98,100 93,195 Peratus Tuberculosis (TB) case detection rate (%) 91.0 95.0 95.0 Bil. kadar notifikasi kes Human Immunodeficiency

Virus (HIV) baru bagi setiap 100,000 penduduk 10.9 per

11.0 per

11.0 per

Peratus pesakit diabetes type 2 yang mendapatkan rawatan di Klinik Kesihatan KKM yang mencapai HbA1c kurang dari 6.5% (%)

20.4 22.0 24.0

Aktiviti 4 : Pendidikan Kesihatan Objektif – Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran, membentuk sikap positif masyarakat serta menggalakkan amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan yang berkesan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. aktiviti Bual Bicara Kesihatan melalui televisyen

39 36 36

Bil. tajuk bahan-bahan bercetak Pendidikan Kesihatan yang diterbitkan

142 90 90

Bil. Hits Pengguna Portal MyHealth 1,900,000 2,250,000 2,250,000 Bil. Projek COMBI Denggi baharu yang dilaksanakan oleh komuniti

344 114 114

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 461 10/15/16 3:10 PM

462


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus liputan sekolah rendah yang menubuhkan Kelab Doktor Muda (%)

32 35 38

Aktiviti 5 : Pemakanan Objektif – Meningkatkan status pemakanan rakyat Malaysia dan menurunkan prevalent penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus bayi pada umur enam bulan yang menyusu susu ibu secara eksklusif (%)

49.4 50 54

Peratus kanak-kanak bawah lima tahun yang mempunyai masalah berat badan (%)

2.5 2.6 2.5

Peratus murid tahun enam yang mempunyai masalah obesiti (%)

9 8.8 8.7

Peratus ibu hamil anemia (hemoglobin bawah 11g/dl) pada minggu ke-36 kehamilan (%)

8.2 9 8

Aktiviti 6 : Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam Objektif – Meningkatkan akses kepada ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen secara sama rata melalui pengurusan kewangan yang berkesan serta memastikan penggunaan ubat-ubat penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan secara rasional bagi memperbaiki kesihatan rakyat.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus fasiliti dengan pegangan stok ubat optima 1-3 bulan (%)

60 70 80

Peratus fasiliti dengan pegangan stok vaksin optima 1-2 bulan (%)

60 70 80

Peratus preskripsi yang diterima di klinik kesihatan berbanding tahun sebelumnya (%)

0.43 1.00 1.50

PROGRAM 3 : PERUBATAN Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan perubatan yang komprehensif, berkesan, mudah diperolehi, selesa, berteknologi sesuai serta meningkatkan piawaian kualiti ke arah kecemerlangan kepada pesakit yang memerlukan perkhidmatan; dan (b) Memastikan Pengamal Perubatan dan Anggota Perubatan yang terlatih, berkebolehan, kompeten, mahir dan berpengetahuan tinggi dalam usaha untuk memberi perkhidmatan perubatan yang selamat dan menyeluruh merangkumi perkhidmatan promotif, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi selaras dengan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 462 10/15/16 3:10 PM

463

Aktiviti 1 : Pengurusan Perubatan Ibu Pejabat/Negeri

Objektif – Merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan program rawatan perubatan agar lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pelanggan serta memastikan aduan yang berkaitan dan aktiviti penguatkuasaan dikendalikan seperti mana yang ditetapkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. klinik perubatan swasta yang berdaftar 7,146 7,360 7,580 Bil. hospital swasta yang berlesen 183 188 194 Bil. Annual Practing Certificate (APC) yang dikeluarkan kepada pegawai perubatan 94,780 97,620 100,500

Bil. APC yang dikeluarkan kepada jururawat 25,000 25,750 26,500 Aktiviti 2 : Pengurusan Hospital Objektif – Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di hospital adalah bersesuaian dan cekap di samping membantu aktiviti-aktiviti lain agar dapat mencapai objektif yang ditentukan melalui pengurusan rekod perubatan pesakit, penyediaan statistik dan laporan perubatan pesakit dapat diuruskan dengan lebih sistematik.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. rekod perubatan yang diuruskan (jumlah kemasukan pesakit)

2,535,802 2,611,900 2,690,000

Bil. rawatan pesakit luar 20,554,530 21,171,200 21,806,300 Aktiviti 3 : Kecemasan dan Pesakit Luar Objektif – Perkhidmatan Perubatan Kecemasan dan Trauma merupakan perkhidmatan yang disediakan 24 jam sehari. Skop perkhidmatan yang disediakan adalah merangkumi dua (2) aspek iaitu: (a) Perkhidmatan di luar hospital, iaitu Perkhidmatan Rawatan Pra Hospital dan Ambulan. Ia termasuk ambulan respons kepada panggilan 999, interfacility transfer, respons kepada kejadian bencana dan pasukan perlindungan perubatan. Perkhidmatan ini adalah penting dalam menentukan prognosis pesakit tersebut di mana rawatan definitif diberikan di lapangan pada masa yang tepat pada kadar yang segera sebelum ianya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut; dan (b) Perkhidmatan di dalam hospital di mana ia merangkumi perkhidmatan saringan pesakit sebelum dirawat di zon yang sesuai, rawatan kecemasan dan definitif kepada pesakit yang mengalami kemalangan jalan raya atau kemalangan di tempat kerja dan pesakit yang mengalami masalah perubatan, rawatan untuk pesakit di wad pemerhatian di Jabatan Kecemasan dan Trauma, rawatan untuk mangsa penderaan fizikal dan seksual serta mangsa keganasan rumah tangga.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit baharu di Jabatan Kecemasan 7,391,624 7,613,400 7,842,000 Bil. pesakit ulangan di Jabatan Kecemasan 547,455 564,000 581,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 463 10/15/16 3:10 PM

464

Aktiviti 4 : Rawatan Pesakit Dalam Objektif – Menyediakan perkhidmatan diagnosa penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh orang ramai yang memerlukan institutional care.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit dalam 2,535,802 2,611,900 2,690,000 Bil. pembedahan 1,076,884 1,109,200 1,142,500

Aktiviti 5 : Perubatan Am Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik-klinik pakar dan pesakit dalam (in-patient) bagi pesakit dewasa melibatkan perkhidmatan kepakaran hematologi, perubatan paliatif, hepatologi, gastroentorologi, rheumatologi, penyakit berjangkit, geriatrik dan endokrinologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit-pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan optimum; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori perubatan am yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sepatutnya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 1,189,978 1,225,700 1,262,500 Bil. pesakit dalam 635,010 654,100 673,700

Aktiviti 6 : Pembedahan Am Objektif – (a) Memulihkan pesakit yang menghidap penyakit yang memerlukan rawatan pembedahan supaya mencapai taraf kesihatan yang optima; (b) Mengurangkan kadar infeksi selepas pembedahan; (c) Mengurangkan komplikasi dan ketidakselesaan kepada pesakit semasa menerima rawatan pembedahan; dan (d) Meningkatkan kesedaran orang ramai akan pentingnya mendapatkan rawatan perubatan secepat mungkin serta lebih bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan masing-masing.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar (Pembedahan Am) 762,327 785,200 808,800 Bil. pesakit dalam (Pembedahan Am) 221,143 227,800 234,600 Bil. pembedahan am 319, 643 329,200 339,100 Bil. pembedahan vascular 3,045 3,140 3,230

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 464 10/15/16 3:10 PM

465

Aktiviti 7 : Obstetrik dan Ginekologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan rawatan Obstetrik dan Ginekologi (O&G) termasuk sub-kepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu bersalin (obstetrik), khususnya kes-kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit-pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan dengan mengambil kira keperluan gender.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kemasukan pesakit obstetrik setahun 546,852 563,300 580,200 Bil. kemasukan ibu bersalin setahun 387,146 398,800 410,800 Bil. kelahiran bayi 387,146 398,800 410,800 Bil. pesakit klinik pakar O&G 719,106 740,700 763,000 Bil. pembedahan Lower Section Caesarian Section (LSCS)

86,169 88,750 91,400

Aktiviti 8 : Pediatrik Objektif – (a) Mengurangkan kadar kematian bayi (Infant Mortality Rate) terutama yang baru dilahirkan dan mengembalikan keadaan kesihatan yang optima dan mengurangkan kesan-kesan jangka panjang penyakit-penyakit yang dihadapi oleh kanak-kanak; dan (b) Mengenal pasti penyakit yang dihidapi oleh remaja lelaki dan perempuan, memberi rawatan komprehensif serta memberi pendidikan dan kesedaran mengenai penjagaan kesihatan dan perawatan kepada pesakit, ibu bapa dan keluarga ke arah mempertingkatkan rawatan, penyembuhan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit remaja selaras dengan evidence based medical practice.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 590,885 608,600 626,850 Bil. pesakit dalam 368,101 379,140 390,500

Aktiviti 9 : Ortopedik Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, pengurusan terapeutik dan rehabilitasi yang bermutu tinggi kepada pesakit yang mengalami trauma dan penyakit yang berhubung dengan sistem otot rangka dan penggerak; (b) Memberi perkhidmatan latihan dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi kepada pegawai perubatan, paramedik dan lain-lain kakitangan; dan (c) Menggalakkan dan menjalankan program penyelidikan dan perkembangan (dari aspek teknologi dan tenaga manusia) dalam bidang ortopedik, trauma dan rehabilitasi.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 990,989 1,020,700 1,051,300 Bil. pesakit dalam 143,872 148,200 152,600 Bil. pembedahan 304,651 313,800 323,200

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 465 10/15/16 3:10 PM

466

Aktiviti 10 : Anestesiologi dan Rawatan Rapi Objektif – Memberikan rawatan pra pembiusan, pembiusan semasa pembedahan dan selepas pembedahan serta rawatan rapi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit-pesakit agar kembali pulih dan hidup dengan kualiti yang tinggi selaras dengan piawaian atau standard perubatan diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit dewasa dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU)

44,382 45,700 47,100

Bil. pesakit luar klinik Anesthesia 65,782 67,800 69,800

Aktiviti 11 : Oftalmologi Objektif – (a) Memberi perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan cekap supaya kes-kes kecacatan penglihatan yang boleh dielakkan dapat dikurangkan; dan (b) Memperbaiki keadaan pesakit yang kurang daya penglihatan serta mereka yang menghidapi penyakit mata yang lain selaras dengan perkembangan terkini.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 1,074,500 1,106,700 1,139,900 Bil. pesakit dalam 38,364 39,500 40,700 Bil. pembedahan elektif 67,590 69,600 71,700 Bil. pembedahan kecemasan 8,839 9,100 9,400

Aktiviti 12 : Otorinolaringologi (ENT) Objektif – Memberikan rawatan pembedahan ENT yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah telinga, hidung dan tekak agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar pertumbuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawaian atau standard perubatan dan pembedahan ENT yang diamalkan di Malaysia dan antarabangsa.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 614,224 632,650 651,600 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 22,229 22,900 23,600 Bil. pembedahan 55,432 57,100 53,800

Aktiviti 13 : Dermatologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit dermatologi; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memastikan semua pesakit

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 466 10/15/16 3:10 PM

467

dermatologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (g) Mengurangkan kejadian morbiditi, mortaliti, kesusahan sosial/kosmetik dan kehilangan produktiviti akibat penyakit dermatologi; dan (h) Mengurangkan insiden kejadian penyakit dermatologi serta komplikasi yang berlaku.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar (baharu) 60,516 65,100 69,900 Bil. pesakit luar (ulangan) 251,918 270,800 291,100 Bil. pesakit dalam 964 1,000 1,100 Bil. pesakit dalam (Merujuk kepada kemasukan di Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN))

78 85 90

Aktiviti 14 : Neurologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit yang menghidap penyakit neurologi yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; dan (b) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)


Aktiviti 15 : Nefrologi Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan dan memastikan semua pesakit buah pinggang yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya; (b) Menyediakan perkhidmatan hemodialisis dan Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) bagi pesakit kegagalan buah pinggang peringkat akhir; dan (c) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar (baharu) 13,704 14,100 14,500 Bil. pesakit luar (ulangan) 158,351 163,100 168,000 Bil. pesakit rawatan Hemodialisis 769,800 792,900 816,700

Aktiviti 16 : Pembedahan Neuro Objektif – Memberikan rawatan kepada pesakit yang menghidapi penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan sistem otak dan saraf yang memerlukan rawatan secara pembedahan atau rawatan sewajarnya secepat mungkin.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 467 10/15/16 3:10 PM

468


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 47,440 48,900 50,400 Bil. pesakit dalam 9,820 10,100 10,400 Bil. pembedahan 11,637 11,990 12,350

Aktiviti 17 : Urologi Objektif – Memberikan rawatan pembedahan urologi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit yang mengalami masalah penyakit genitourinari agar dapat meningkatkan kualiti hidup, kadar penyembuhan dan pemulihan serta tahap kesedaran selaras dengan piawai-piawaian atau standard perubatan dan pembedahan urologi yang diamalkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 137,092 141,200 145,400 Bil. pesakit dalam (kemasukan wad) 15,761 16,200 16,690 Bil. pembedahan 24,928 25,700 26,500

Aktiviti 18 : Pembedahan Plastik Objektif – Memberi rawatan kepakaran pembedahan plastik dan rekonstruktif kepada pesakit yang mempunyai kecacatan semula jadi sejak lahir (congenital) atau yang disebabkan oleh kecederaan (acquired) atau menghidap penyakit tertentu seperti ketumbuhan melalui pembedahan rekonstruktif supaya pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 53,456 55,100 56,800 Bil. pesakit dalam 3,756 3,870 3,990 Bil. pembedahan elektif 7,477 7,700 7,930 Bil. pembedahan kecemasan 2,885 2,970 3,060

Aktiviti 19 : Radioterapi dan Onkologi Objektif – Merawat pesakit kanser melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi dengan tujuan menyembuhkan kesan penyakit kanser, termasuk aspek-aspek rawatan paliatif seperti psikologi, kaunseling dan hospice care.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)


Aktiviti 20 : Pengimejan Diagnostik Objektif – Menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik yang cekap, tepat, berkualiti, berteknologi dan berkesan bagi menyokong perawatan pesakit.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 468 10/15/16 3:10 PM

469


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemeriksaan radiografi am 5,782,954 5,956,400 6,135,100 Bil. Tomografi Berkomputer (Computed Tomography - CT Scan)

375,410 386,700 398,300

Bil. pengimejan Magnetic Resonance Imaging (MRI)

58,113 59,860 61,660

Bil. ultrasonografi 749,466 771,950 795,110 Aktiviti 21 : Patologi Objektif – Menyediakan perkhidmatan makmal yang sempurna, berkesan dan menyeluruh bagi memastikan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan bagi menyokong kepada rancangan program rawatan perubatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. ujian mikrobiologi 32,737,847 33,720,000 34,731,600 Bil. ujian patologi kimia (merujuk kepada bio-chemistry)

178,363,337 183,714,200 189,225,600

Bil. ujian hematologi 52,554,322 54,130,950 55,754,900 Bil. ujian patologi anatomik 3,037,160 3,128,300 3,222,150

Aktiviti 22 : Farmasi dan Bekalan Objektif – Memastikan semua pesakit memperoleh ubat yang ditetapkan (prescribed) dalam kualiti dan kuantiti yang berpatutan dan dalam tempoh masa yang sesuai serta memberi keterangan penggunaan yang berkaitan dengan ubat tersebut.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. preskripsi untuk pesakit luar 48,650,000 50,400,000 52,210,00 Bil. preskripsi untuk pesakit dalam 18,600,00 21,390,000 24,600,00

Aktiviti 23 : Dietetik dan Sajian Objektif – Untuk memastikan makanan dan perkhidmatan klinikal serta promosi kesihatan pemakanan dilaksanakan secara berkualiti dengan mengutamakan pelanggan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar yang diberi nasihat pemakanan 57,611 59,300 61,100 Bil. pesakit dalam yang diberi nasihat pemakanan 124,823 128,570 132,400

Aktiviti 24 : Kardiotorasik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik, kardiologi dan anestesia perfusi yang komprehensif untuk rakyat Malaysia supaya dapat mengurangkan morbidity dan premature mortality yang disebabkan oleh penyakit jantung yang boleh dirawati secara pembedahan atau perubatan.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 469 10/15/16 3:10 PM

470


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 27,411 28,200 29,040 Bil. pesakit dalam 2,583 2,660 2,740 Bil. pembedahan 2,253 2,320 2,390

Aktiviti 25 : Perubatan Nuklear Objektif – Meningkatkan taraf perkhidmatan perubatan nuklear dari segi diagnosa, rawatan dan pemulihan yang berkualiti, tepat serta moden kepada pesakit agar mencapai tahap pemulihan yang optima.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar 107,045 110,260 113,570 Aktiviti 26 : Perubatan Respiratori

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit respiratori dewasa; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para pekerja sosial serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; dan (f) Memastikan semua pesakit di bawah kategori respiratori yang menerima rawatan di hospital mendapat rawatan yang sewajarnya.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar (baharu) 39,310 40,500 41,700 Bil. pesakit luar (ulangan) 214,774 221,200 227,800 Bil. pesakit dalam 13,362 13,760 14,170

Aktiviti 27 : Psikiatri dan Kesihatan Mental

Objektif – (a) Menyediakan perkhidmatan pesakit luar di klinik pakar dan pesakit dalam (in–patient) bagi pesakit psikiatri dan kesihatan mental; (b) Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan, pencegahan, penjagaan dan pemulihan yang bersesuaian serta berkesan; (c) Untuk mengembalikan keadaan pesakit dengan masalah kompleks yang tidak boleh dirawat di jabatan pesakit luar am atau poliklinik kepada keadaan kesihatan optima; (d) Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga; (e) Memberi pendidikan dan latihan yang berterusan kepada para doktor dan paramedik serta pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga; (f) Memberikan rawatan yang berkesan dan sempurna kepada pesakit di dalam wad dan klinik supaya kembali pulih; (g) Mengurangkan kadar kemasukan semula pesakit ke wad dan mengurangkan masa tinggal di wad; dan (h) Meningkatkan perkhidmatan rawatan pesakit psikiatri dan kesihatan mental di komuniti dan klinik kesihatan dengan melaksanakan

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 470 10/15/16 3:10 PM

471

perawatan di dalam komuniti yang lebih meluas dengan penglibatan ahli keluarga dalam perawatan.

Aktiviti 28 : Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan Tradisional dan Komplimentari

(TCM) Objektif – Membantu menyediakan pesakit yang kurang upaya dengan kemahiran berdikari yang tinggi dari segi fizikal, psikologi, sosial dan emosional supaya fungsi dan tahap keupayaan dapat dikembalikan ke tahap asal atau sekurang-kurangnya ke tahap optimum.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit dalam (pemulihan anggota) 441,597 454,800 468,400 Bil. pesakit luar (pemulihan anggota) 554,695 571,340 588,480 Bil. pesakit luar (pemulihan cara kerja) 331,527 341,500 351,700 Bil. pesakit dalam (pemulihan cara kerja) 119,145 122,720 126,400

Aktiviti 29 : Perubatan Transfusi Darah

Objektif – (a) Mewujudkan dan mengekalkan penderma-penderma darah sukarelawan yang selamat dari kumpulan berisiko rendah dari segenap lapisan masyarakat; (b) Menyediakan komponen dan produk darah yang selamat, mencukupi dan berkualiti serta melaksanakan amalan prosedur saringan, pemprosesan, penstoran dan keserasian darah mengikut piawaian antarabangsa; (c) Memastikan penjagaan pesakit yang optima melalui penggunaan komponen dan produk darah yang sesuai, rasional dan selamat; (d) Mewujudkan rangkaian Perkhidmatan Transfusi Perubatan di seluruh negara bagi menjamin akses yang saksama, produk berkualiti yang mencukupi dan memenuhi ketepatan masa bersesuaian dengan keperluan pesakit; (e) Mewujudkan dan mengekalkan hubungan kerjasama melalui kerjasama/kolaborasi, latihan, penyelidikan dan pembangunan sejajar dengan keperluan amalan dan teknologi terkini dalam bidang perubatan terkini; (f) Menyumbang kepada perkhidmatan cell therapy melalui Tabung Darah Tali Pusat, ujian penjenisan HLA mengikut piawaian antarabangsa serta pencarian sel stem melalui National Stem Cell Coordinating Centre (NSCCC); dan (g) Menyediakan perkhidmatan diagnostik dalam bidang transfusi darah, hemostasis dan hematologi yang tertentu.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kutipan darah 704,054 725,200 750,00 Bil. ujian saringan darah:

(i) melalui ujian serologi (ii) asid nukleik/ Nucleic Acid Testing

(NAT)

704,054 410,807

725,200 423,100

750,000 525,000


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pesakit luar (baharu) 34,699 35,740 36,800 Bil. pesakit luar (ulangan) 553,257 569,850 586,900 Bil. pesakit dalam 18,286 18,830 19,400

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 471 10/15/16 3:10 PM

472


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. komponen darah dan produk fraksinasi yang dihasilkan

(i) komponen darah (ii) Biostate (Factor VIII) (iii) Prothrombinex (PCC) (iv) Albumex (Albumin) (v) Intagam (IVIG)

1,697,643 15,679 8,778

40,285 70,190

1,748,600 16,150 9,040 41,500 72,300

1,801,100 16,600 9,300

42,700 74,500

Bil. pesakit yang dibekalkan darah di fasiliti KKM

388,851 400,500 412,500

Bil. darah tali pusat yang berjaya disimpan 1,447 1,490 1,530 Aktiviti 30 : Perubatan Forensik

Objektif – Menyediakan perkhidmatan perubatan forensik yang cekap, berkesan bagi menampung sistem perundangan serta meningkatkan piawaian kualiti sejajar dengan kemajuan teknologi dan menyediakan perkhidmatan yang unggul ke arah kecemerlangan program rawatan perubatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. bedah siasat (post mortem) yang dilakukan 14,378 14,800 15,200 Bil. kematian dalam hospital KKM 63,835 65,750 67,700 Bil. kes brought in dead di hospital KKM 18,155 18,700 19,260 Bil. permohonan laporan bedah siasat 13,140 13,500 13,900

PROGRAM 4 : PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN TEKNIKAL Objektif – Memastikan kesemua program kesihatan KKM disokong dengan bukti daripada penyelidikan dan memberikan khidmat nasihat serta perundingan teknikal melalui: (a) Melaksanakan aktiviti penyelidikan berdasarkan keperluan bidang keutamaan penyelidikan kesihatan KKM dalam menjana ilmu pengetahuan baharu yang berinovasi untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan; (b) Melaksanakan aktiviti kejuruteraan untuk memberi khidmat perundingan dan khidmat nasihat teknikal kepada program-program kesihatan; dan (c) Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek pembangunan KKM. Aktiviti 1 : Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras segala aktiviti penyelidikan dan sokongan teknikal di KKM.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus projek penyelidikan yang diluluskan peruntukan mengikut bidang keutamaan kesihatan RMK (%)

93.5 95 95

Bil. projek tamat yang berpotensi dijadikan polisi

8 10 10

Peratus pematuhan parameter keseluruhan dalam sampel bekalan air awam (%)

98 97 97

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 472 10/15/16 3:10 PM

473


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pembangunan hasil kajian dengan stakeholders oleh Malaysia Health System Research (MHSR)

- 50 20

Aktiviti 2 : Kejuruteraan Objektif – Merancang, melaksana, mengawas, menyelaras dan menilai aktiviti kejuruteraan kesihatan persekitaran, kejuruteraan kemudahan kesihatan dan keselamatan sinaran (perubatan) bagi meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin keberkesanannya.

PRESTASI AKTIVITI Output 2015

(Sebenar) 2016

(Anggaran) 2017

(Anggaran) Peratus lesen yang dikeluarkan di bawah Akta

304 mengikut tempoh yang ditetapkan dengan syarat permohonan lengkap (%)

99.13 90 90

Peratus peralatan yang mencapai uptime bagi Kejuruteraan Fasiliti dan Biomedikal (%)

97.34 92 92

Aktiviti 3 : Penyelidikan Objektif – Menjalankan penyelidikan kesihatan bagi menyediakan bukti hasil penyelidikan untuk menggubal dan menilai dasar kesihatan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penerbitan di jurnal high impact IF>0.5 153 150 150 Bil. Research Highlights / sinopsis / Policy Brief / Executive Summary / Technical Reports

184 100 100

Bil. pembentangan saintifik (kebangsaan dan antarabangsa)

883 500 500

Aktiviti 4 : Perancangan Objektif – Bahagian Perancangan dan Pembangunan menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan, bertepatan masa dan mesra pelanggan di dalam melaksanakan tanggungjawab dalam aspek-aspek berikut: (a) Perancangan dan Pembangunan Dasar dan Sistem Dasar Kesihatan; (b) Perancangan dan Pembangunan Fasiliti Kesihatan berdasarkan peruntukan yang disediakan; dan (c) Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Sistem Maklumat Kesihatan Bersepadu.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. laporan penerbitan (laporan tahunan, laporan subsistem, health facts, laporan penilaian, data request)

18 18 18

Bil. latihan dijalankan untuk anggota 30 30 30 Peratus MBOR (Medical Brief of Requirement) yang dihasilkan (%)

100 100 100

Bil. mesyuarat berjadual 7 7 7 Bil. stakeholders engagement 30 40 38

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 473 10/15/16 3:10 PM

474

PROGRAM 5 : KESIHATAN PERGIGIAN Objektif – Meningkatkan taraf kesihatan pergigian rakyat Malaysia supaya seseorang individu itu dapat mencapai dan mengekalkan suatu taraf kesihatan bagi membolehkannya hidup sihat serta menjalankan kehidupan yang produktif. Aktiviti 1 : Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Menyediakan perkhidmatan pentadbiran dan pengurusan sumber kesihatan pergigian yang cekap dan berkesan supaya semua aktiviti di bawah program kesihatan pergigian dapat mencapai matlamat dan objektif


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. sijil perakuan pengamalan pergigian yang dikeluarkan kepada pengamal pergigian

8,547 9,500 10,500

Bil. pendaftaran pengamal pergigian 980 1,100 1,200 Bil. anggota pergigian yang menghadiri latihan 7 hari dalam setahun

13,000 14,000 14,500

Bil. klinik pergigian yang diaudit untuk safety & health

700 750 800

Aktiviti 2 : Kesihatan Pergigian Primer Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian dengan memberi tumpuan khas kepada kanak-kanak pra-sekolah, murid sekolah rendah dan menengah, ibu mengandung, kanak-kanak keperluan khas dan warga emas melalui program penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. sekolah yang dilawat : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah

7,808 2,417

7,780 2,380

7,790 2,390

Bil. murid orally fit : (i) Sekolah rendah (ii) Sekolah menengah

2,588,146 1,803,813

2,604,500 1,797,000

2,605,000 1,797,500

Bil. pesakit yang menggunakan perkhidmatan pergigian primer

7,697,147 10,500,000 12,018,000

Aktiviti 3 : Kesihatan Pergigian Masyarakat Objektif – Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti pemfluoridaan air minuman sealan fisur dan saringan kanser mulut bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 474 10/15/16 3:10 PM

475


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. penduduk yang menerima bekalan air berflourida

23,281,068 23,635,000 23,700,00

Bil. kanak-kanak menerima rawatan sealan fisur 179,709 181,800 182,000 Bil. pesakit yang disaring untuk kanser mulut untuk komuniti berisiko tinggi

75,255 75,300 75,350

Aktiviti 4 : Kesihatan Pergigian Kepakaran Objektif – Menyediakan perkhidmatan pergigian kepakaran klinikal di hospital, iaitu kepakaran Bedah Mulut dan Maksilofasial, Pergigian Pediatrik, Patologi dan Perubatan Mulut, Pergigian Keperluan Khas dan Pergigian Forensik serta perkhidmatan pergigian klinikal di fasiliti non-hospital-based, iaitu kepakaran Ortodontik, Periodontik dan Pergigian Restoratif bagi mengurangkan morbiditi penyakit pergigian.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. kes : (i) Bedah Mulut dan Maksilofasial (ii) Pergigian Paediatrik (iii) Ortodontik (iv) Periodontik (v) Pergigian Restoratif (vi) Patologi dan Perubatan Mulut

229,386 94,669

191,882 44,616 34,638 8,181

225,000 100,000 190,000 42,000 35,000 10,000

238,500 106,000 205,200 43,680 36,750 10,500

Bil. kes selesai: (i) Pergigian Restoratif (ii) Pergigian Paediatrik

4,269

11,519

4,200 12,000

4,410

12,600 PROGRAM 6 : PERKHIDMATAN FARMASI Objektif – Memastikan semua keluaran farmaseutikal adalah berkualiti, selamat dan berkesan; dan produk-produk penjagaan kesihatan dan kosmetik selamat, berkualiti serta dikawal mengikut perundangan. Aktiviti 1 : Pengurusan Perkhidmatan Farmasi Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan indikator aktiviti Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi dicapai mengikut sasaran yang ditetapkan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus pengumpulan mata Continuous Professional Deveploment (CPD) setahun tercapai (%): (i) Pegawai Farmasi (ii) Penolong Pegawai Farmasi

100 100

100 100

100 100

Peratus pembentangan hasil kajian berbanding jumlah kajian yang selesai dilaksanakan (%)

70 75 75

Peratus pencapaian indikator pelan tindakan tahunan Dasar Ubat Nasional (DUNAS) (%)

30 50 50

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 475 10/15/16 3:10 PM

476


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus capaian rangkaian (uptime) dalam keadaan optimum (%)

90 90 90

Bil. perluasan hasil inovasi 1 1 1 Aktiviti 2 : Amalan dan Perkembangan Farmasi Objektif – Memastikan perolehan dan penggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi mempertingkat perkhidmatan farmasi supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus ubat disediakan anggaran harga jabatan berdasarkan harga rujukan (%)

100 100 100

Bil. fasiliti yang menggunakan Integrated System MIMS Getaway dan Pharmacy Information System (PhIS)

338 454 214

Bil. pesakit yang telah dikaunsel (pesakit luar dan dalam)

1,278,093 1,310,000 1,350,000

Bil. aktiviti pendidikan pengguna yang dilaksanakan

4,175 4,200 4,400

Bil. Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi Berdaftar Penuh

13,300 14,439 15,946

Aktiviti 3 : Penguatkuasaan Farmasi Objektif – Memberikan perkhidmatan farmasi yang efisien dan memastikan pematuhan kepada peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah aktiviti penguatkuasaan farmasi.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pemeriksaan dijalankan ke atas premis dan di pintu masuk

994,802 506,000 530,500

Bil. lesen/permit/kebenaran khas dan sijil kelulusan iklan yang dikeluarkan di dalam tempoh ditetapkan

17,329 13,900 14,100

Bil. pensampelan dijalankan (termasuk bilangan ujian ke atas sampel)

2,932 1,700 1,800

Bil. tindakan penguatkuasaan dijalankan (termasuk serbuan operasi khas dan pendakwaan)

2,526 2,300 2,400

Bil. aktiviti kesedaran ke atas pembekal mengenai undang-undang yang mengawal penjualan ubat-ubatan (termasuk dialog/ceramah dan pameran

1,573

200*

220*

* Bermula 2016, focus group bagi aktiviti penguatkuasaan ialah pembekal ubat-ubatan dan bukan lagi orang awam

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 476 10/15/16 3:10 PM

477

Aktiviti 4 : Farmasi Regulatori Objektif – Memastikan semua produk farmaseutikal yang berada di pasaran adalah selamat, berkualiti dan berkesan serta menentukan bahawa produk tradisional dan kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Selain itu, ia juga membantu memastikan pengilang/pemborong/pengimport produk berdaftar dilesenkan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 serta ubatan dan kosmetik diimport, dikilangkan, dijual dan digunakan selaras dengan undang-undang yang berkaitan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernotifikasi (termasuk produk farmaseutikal, tradisional, suplemen kesihatan dan veterinar)

86,238 87,000 88,000

Bil. lesen yang dikeluarkan (termasuk lesen pengilang, pengimport, pemborong dan Lesen Import Percubaan Klinikal)

2,094 2,100 2,100

Bil. produk berdaftar dan kosmetik bernofikasi yang diuji

3,216 3,300 3,400

Bil. laporan Adverse Drug Reactions (ADR) diterima-*

13,675 14,000 14,500

Peratus pertanyaan dijawab dalam tempoh 3 hari (%)

99.99 100 100

*Nota : Sekiranya dibandingkan dengan negara-negara membangun lain seperti United States of America, Australia, United Kingdom dan Singapura, bilangan laporan ADR yang diterima oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) ini (berdasarkan populasi rakyat Malaysia) adalah jauh lebih rendah. Keadaan ini berpunca daripada under-reporting yang berlaku.

Peningkatan penerimaan laporan ADR yang dapat dilihat dari setahun ke setahun ini adalah disebabkan oleh kesedaran akan kepentingan pelaporan ADR yang terutamanya di kalangan ahli profesional kesihatan melalui roadshow, bengkel serta ceramah yang disampaikan/dianjurkan oleh BPFK. Pemantauan laporan ADR ini membolehkan langkah pengurangan risiko dapat diambil bagi isu keselamatan yang dikenal pasti.

PROGRAM 7 : KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Objektif – Melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Aktiviti 1 : Pengurusan Keselamatan dan Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri Objektif – Memastikan modal insan yang berkemahiran dan mencukupi untuk menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan seluruh negara.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Peratus pembayaran bil dalam tempoh 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap

diterima (%)

100 100 100

Peratus anggota yang mencapai 7 hari berkursus (%)

100 100 100

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 477 10/15/16 3:10 PM

478

Aktiviti 2 : Pematuhan Objektif – Memastikan semua makanan di pasaran adalah selamat dan berkualiti melalui penguatkuasaan perundangan dan pemantauan disokong oleh perkhidmatan makmal dan berasaskan sains.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya :

(i) Bil. pemeriksaan premis makanan (ii) Bil. pensampelan makanan domestik

119,505 33,280

72,820 30,000

72,820 30,000

Pengawalan eksport makanan: (i) Bil. sijil kesihatan yang dikeluarkan

50,183

48,400

58,570

Pengawasan import makanan di semua pintu masuk (darat, laut, dan udara) :

(i) Peratus pemeriksaan dokumen konsainan makanan import (%)

(ii) Peratus pemeriksaan fizikal konsainan makanan import (%)

(iii) Peratus pensampelan konsainan makanan import (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Perkhidmatan Analisis Makanan yang memenuhi keperluan pihak berkepentingan :

(i) Bil. sampel dianalisis termasuk sampel krisis dan sampel yang dihantar ke agensi luar

(ii) Bil. parameter baharu yang dibangunkan oleh makmal (pembangunan dan validasi kaedah)

(iii) Parameter bagi perluasan skop akreditasi MS ISO/IEC 17025

(iv) Bil. Proficiency Testing (PT) yang disertai

65,121

88

265

232

25,690

73

150

225

30,728

80

180

270 Penjanaan dan penilaian data keselamatan makanan yang boleh diguna pakai oleh pihak berkepentingan:

(i) Bil. pemantauan terancang (plan) yang dijalankan

(ii) Peratus pemantauan aktif (ad hoc) yang dijalankan mengikut keperluan semasa (%)

(iii) Bil. kajian keselamatan makanan yang dijalankan

(iv) Bil. aktiviti Total Diet Study yang dijalankan

13

3

17

3

20

4

9

3

20 4 9 3

Aktiviti 3 : Polisi, Perundangan dan CODEX Objektif – (a) Menetapkan dasar keselamatan makanan; (b) Memastikan perundangan dan standard makanan adalah selaras dengan keperluan semasa dan kemajuan sains dan teknologi makanan serta perkembangan global; dan (c) Memastikan kepentingan negara dipertahankan di Mesyuarat CODEX dalam penggubalan standard makanan antarabangsa.

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 478 10/15/16 3:10 PM

479


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Penggubalan peraturan makanan di bawah Akta Makanan 1983:

(i) Bil. peraturan dan pindaan peraturan yang digubal di bawah Akta Makanan 1983

(ii) Peratus respons ke atas dokumen CODEX

55

100

50

100

50

100 Aktiviti 4 : Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan Objektif – (a) Meningkatkan tahap keselamatan makanan keluaran tempatan melalui self-compliance dan kawalan ke atas industri makanan tempatan; (b) Memastikan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport; dan (c) Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan semua pihak mengenai keselamatan makanan.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. audit verifikasi yang dijalankan ke atas industri yang mendapat dan mengekalkan pensijilan:

(i) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

(ii) Good Manufacturing Practice (GMP) (iii) Makanan selamat tanggungjawab industri

(MeSTI)

388

103 1,152

450

110 600

550

130 700

Bil. pemeriksaan ke atas premis pemprosesan dan pengambilan sampel:

(i) Air minuman berbungkus / air mineral semula jadi

(ii) Pemprosesan ais (iii) Mesin jual air

325

92 192

310

70 500

320

75 500

Program promosi keselamatan makanan: (i) Bil. kempen keselamatan makanan yang

dijalankan (ii) Bil. percetakan bahan pendidikan

(100,000/judul) (iii) Bil. penyertaan pameran (iv) Bil. pertandingan/karnival keselamatan

makanan yang dianjurkan

150

300,000

175 14

150

500,000

200 15

150

500,000

200 15

Bil. program baharu yang dibangunkan berkaitan keselamatan dan kualiti makanan bagi pembangunan industri makanan

3 4 4

PROGRAM 8 : LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA Objektif – Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM) dalam melaksanakan objektif penubuhannya dengan berorientasikan impak seperti berikut: (a) Melaksanakan sekurang-kurangnya 6 Seminar Bina Upaya dan Penyelidikan Promosi Kesihatan; (b) Mensasarkan sejumlah 60 Bilangan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) menerima geran untuk melaksanakan program promosi kesihatan; (c) Mensasarkan sejumlah lima (5) program pencegahan, mengurang atau menghentikan penggunaan hasil tembakau; (d) Mensasarkan sejumlah lima (5) program penyelidikan dalam bidang Promosi Kesihatan atau yang berkaitan dilaksanakan; (e) Mensasarkan sejumlah 41 NGO berasaskan sukan, rekreasi dan kebudayaan yang menerima geran untuk mempromosikan cara hidup yang sihat

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 479 10/15/16 3:10 PM

480

dan persekitaran sihat; dan (f) Mensasarkan 95 peratus peruntukan yang dibelanjakan bagi tujuan mempromosikan cara hidup yang sihat dan persekitaran yang sihat melalui NGO sukan, rekreasi dan kebudayaan. Aktiviti – LPKM mempunyai empat (4) aktiviti, iaitu Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Bahagian Perhubungan Korporat dan Bahagian Perancangan dan Penilaian Program.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. geran yang diterima 96 106 117 Bil. geran yang diluluskan 92 101 111 Bil. modal latihan yang dihasilkan 4 3 3 Bil. program yang melibatkan agensi antarabangsa

dilaksanakan 3 3 3

Bil. perundingan NGO dan agensi kerajaan serta swasta yang dijalankan

30 30 30

PROGRAM 9 : PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN Objektif – Mengawal aktiviti peranti perubatan di Malaysia.


2015 (Sebenar)

2016 (Anggaran)

2017 (Anggaran)

Bil. pelaksanaan pemantauan pasca peranti perubatan

20 20 15

Bil. penilaian permohonan pendaftaran badan penilaian pemantuhan (CAB):

(i) Bil. Sijil Permohonan CAB (ii) Bil. Sijil Pendaftaran CAB

5 5

5 5

15 7

Bil. kempen memberi kesedaran kepada pihak berkepentingan.

10 10 10

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 480 10/15/16 3:10 PM

481

B/P.42

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

10000 Emolumen 13,439,325,900 14,794,434,700

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 7,618,084,100 8,577,660,400

30000 Aset 1,877,400 100

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 371,429,600 90,618,100

50000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 85,000 84,100

21,430,802,000 23,462,797,400

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran

(Objek Am) Tahun Tahun

2016 2017

RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 212,583,200 259,562,800

30000 Aset 1,387,681,200 1,078,626,000

1,600,264,400 1,338,188,800

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 23,462,797,400

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

(Cara Langsung) .. .. .. 1,338,188,800

24,800,986,200

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

RINGKASAN - 2017

Maksud Bekalan/Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM

MENGURUS


PEMBANGUNAN


WJD008155 Teks 4 457-588.indd 481 10/15/16 3:10 PM

482

B.42

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran

(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

010000 PENGURUSAN ... ... 3,200,557,600 1,229,114,000

10000 2,062,463,200 554,355,700 11,844 11,544

20000 855,611,500 662,433,200

30000 1,860,400 100

40000 280,537,500 12,240,900

50000 85,000 84,100

010100 Pengurusan Ibu Pejabat/Negeri ... ... 1,801,735,100 512,247,700

10000 1,531,897,200 325,307,800 2,742 2,742

20000 255,682,900 182,785,800

40000 14,070,000 4,070,000

50000 85,000 84,100

010200 Sumber Manusia ... ... 348,655,400 17,577,500

10000 346,013,400 17,152,200 672 372

20000 2,642,000 425,300

010300 Kewangan ... ... 392,167,300 327,882,200

10000 17,397,800 18,832,600 351 351

20000 364,616,600 300,901,100

30000 1,860,400 100

40000 8,292,500 8,148,400

010400 Perancangan Tenaga Manusia dan Latihan ... ... 502,874,100 242,946,400

10000 153,425,000 178,183,700 7,841 7,841

20000 91,274,100 64,740,200

40000 258,175,000 22,500

010500 Teknologi Maklumat dan Komunikasi ... ... 148,477,400 121,983,000

10000 10,997,500 11,770,800 172 172

20000 137,479,900 110,212,200

010600 Pembangunan Kompetensi ... ... 6,648,300 6,477,200

10000 2,732,300 3,108,600 66 66

20000 3,916,000 3,368,600

020000 KESIHATAN AWAM ... ... 4,256,717,500 4,506,967,100

10000 2,766,444,900 3,254,605,900 72,892 72,892

20000 1,483,242,600 1,245,331,200

40000 7,030,000 7,030,000

020100 Pengurusan Kesihatan Awam ... ... 284,435,500 302,282,800

Ibu Pejabat/Negeri 10000 206,638,800 237,133,000 5,097 5,097

20000 77,766,700 65,119,800

40000 30,000 30,000

020200 Pembangunan Kesihatan Keluarga ... ... 2,155,437,400 2,451,674,000

10000 1,867,368,400 2,215,075,700 49,732 49,732

20000 288,069,000 236,598,300

020300 Kawalan Penyakit ... ... 677,635,200 721,145,300

10000 435,828,500 532,467,400 13,124 13,124

20000 234,806,700 181,677,900

40000 7,000,000 7,000,000

020400 Pendidikan Kesihatan ... ... 65,401,400 45,893,100

10000 9,603,200 10,369,700 308 308

20000 55,798,200 35,523,400

Bil. Jawatan

Maksud Bekalan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN


WJD008155 Teks 4 457-588.indd 482 10/15/16 3:10 PM

483

B.42


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



020500 Pemakanan ... ... 38,215,400 36,384,400

10000 15,153,900 17,672,700 392 392

20000 23,061,500 18,711,700

020600 Farmasi dan Bekalan Kesihatan Awam ... ... 1,035,592,600 949,587,500

10000 231,852,100 241,887,400 4,239 4,239

20000 803,740,500 707,700,100

030000 PERUBATAN ... ... 12,270,639,200 12,600,072,700

10000 7,684,994,500 8,609,544,000 160,082 160,082

20000 4,576,379,700 3,987,278,600

40000 9,265,000 3,250,100

030100 Pengurusan Perubatan ... ... 389,589,500 426,311,700

Ibu Pejabat/Negeri 10000 107,718,800 120,880,700 1,348 1,348

20000 273,870,700 303,431,000

40000 8,000,000 2,000,000

030200 Pengurusan Hospital ... ... 2,022,220,800 2,087,553,500

10000 1,316,436,500 1,431,443,800 39,861 39,861

20000 705,784,300 656,109,700

030300 Kecemasan dan Pesakit Luar ... ... 561,275,200 641,166,900

10000 532,289,800 615,988,700 11,510 11,510

20000 27,735,400 23,928,200

40000 1,250,000 1,250,000

030400 Rawatan Pesakit Dalam ... ... 889,355,700 1,024,782,500

10000 876,740,700 1,016,010,400 7,773 7,773

20000 12,615,000 8,772,100

030500 Perubatan Am ... ... 1,377,442,900 1,510,917,300

10000 1,019,698,300 1,187,994,800 11,851 11,851

20000 357,744,600 322,922,500

030600 Pembedahan Am ... ... 573,391,500 627,668,700

10000 518,926,400 575,387,900 8,362 8,362

20000 54,465,100 52,280,800

030700 Obstetrik dan Ginekologi ... ... 564,635,000 584,081,800

10000 507,748,500 534,705,200 14,950 14,950

20000 56,886,500 49,376,600

030800 Pediatrik ... ... 552,821,600 551,265,700

10000 453,079,700 495,622,400 10,436 10,436

20000 99,741,900 55,643,300

030900 Ortopedik ... ... 335,425,200 348,962,300

10000 292,848,200 307,680,900 3,949 3,949

20000 42,577,000 41,281,400

031000 Anaestesiologi dan Rawatan Rapi ... ... 402,106,500 432,619,900

10000 320,716,100 352,496,200 7,628 7,628

20000 81,390,400 80,123,700

031100 Oftalmologi ... ... 126,764,700 133,714,600

10000 106,689,700 115,017,400 1,819 1,819

20000 20,075,000 18,697,200

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 483 10/15/16 3:10 PM

484

B.42


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



031200 Otorinolaringologi (ENT) ... ... 81,876,600 82,834,900

10000 63,881,200 69,580,000 1,217 1,217

20000 17,995,400 13,254,900

031300 Dermatologi ... ... 44,733,600 48,394,100

10000 31,193,200 35,418,200 539 539

20000 13,540,400 12,975,900

031400 Neurologi ... ... 29,787,800 30,710,400

10000 19,832,300 20,926,200 323 323

20000 9,955,500 9,784,200

031500 Nefrologi ... ... 295,743,000 194,456,900

10000 46,484,200 49,528,200 2,613 2,613

20000 249,258,800 144,928,700

031600 Pembedahan Neuro ... ... 28,390,100 29,192,300

10000 20,725,700 21,793,300 565 565

20000 7,664,400 7,399,000

031700 Urologi ... ... 33,096,000 34,066,300

10000 21,539,000 22,700,400 429 429

20000 11,557,000 11,365,900

031800 Pembedahan Plastik ... ... 17,061,500 16,220,300

10000 12,968,600 13,906,300 338 338

20000 4,092,900 2,314,000

031900 Radioterapi dan Onkologi ... ... 202,879,600 236,975,700

10000 30,017,400 85,202,300 1,672 1,672

20000 172,862,200 151,773,400

032000 Pengimejan Diagnostik ... ... 213,657,700 219,920,600

10000 172,524,100 182,579,200 3,214 3,214

20000 41,133,600 37,341,400

032100 Patologi ... ... 528,318,200 554,504,000

10000 311,397,000 340,032,800 6,144 6,144

20000 216,921,200 214,471,200

032200 Farmasi dan Bekalan ... ... 2,008,559,300 1,743,242,700

10000 412,957,700 450,481,000 8,371 8,371

20000 1,595,601,600 1,292,761,700

032300 Dietetik dan Sajian ... ... 193,253,500 195,759,400

10000 84,937,100 90,565,300 2,657 2,657

20000 108,316,400 105,194,100

032400 Kardiotorasik ... ... 150,304,700 174,021,500

10000 37,858,100 43,143,100 2,144 2,144

20000 112,446,600 130,878,400

032500 Perubatan Nuklear ... ... 24,941,000 20,126,400

10000 8,673,100 9,637,500 379 379

20000 16,267,900 10,488,900

032600 Perubatan Respiratori ... ... 35,438,900 37,218,000

10000 30,184,000 32,107,100 802 802

20000 5,254,900 5,110,900

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 484 10/15/16 3:10 PM

485

B.42


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



032700 Psikiatri dan Kesihatan Mental ... ... 310,906,600 324,041,100

10000 228,123,400 244,342,300 5,826 5,826

20000 82,768,200 79,698,700

40000 15,000 100

032800 Perubatan Rehabilitasi dan Perubatan ... ... 93,654,000 128,654,400

Tradisional dan Komplimentori (TCM) 10000 55,548,100 98,008,800 1,764 1,764

20000 38,105,900 30,645,600

032900 Perubatan Transfusi Darah ... ... 161,763,800 140,732,900

10000 26,517,500 28,358,200 1,149 1,149

20000 135,246,300 112,374,700

033000 Perubatan Forensik ... ... 21,244,700 19,955,900

10000 16,740,100 18,005,400 449 449

20000 4,504,600 1,950,500

040000 PENYELIDIKAN DAN SOKONGAN ... ... 550,064,400 486,774,100

TEKNIKAL 10000 114,236,500 121,173,000 2,081 2,081

20000 435,810,900 365,601,100

30000 17,000 0

040100 Pengurusan Penyelidikan dan Sokongan ... ... 1,534,900 1,518,200

Teknikal Ibu Pejabat/Negeri 10000 1,053,200 1,144,800 665 665

20000 464,700 373,400

30000 17,000 0

040200 Kejuruteraan ... ... 397,648,000 342,870,500

10000 17,776,100 18,762,500 295 295

20000 379,871,900 324,108,000

040300 Penyelidikan ... ... 124,965,200 115,913,500

10000 71,516,200 75,839,200 907 907

20000 53,449,000 40,074,300

040400 Perancangan ... ... 25,916,300 26,471,900

10000 23,891,000 25,426,500 214 214

20000 2,025,300 1,045,400

050000 KESIHATAN PERGIGIAN ... ... 737,172,900 790,672,900

10000 635,935,400 702,157,600 16,325 16,325

20000 101,237,500 88,515,300

050100 Pengurusan Kesihatan Pergigian Ibu Pejabat/ ... ... 80,691,700 80,607,900

Negeri 10000 58,983,500 63,206,500 1,369 1,369

20000 21,708,200 17,401,400

050200 Kesihatan Pergigian Primer ... ... 500,474,300 545,634,000

10000 453,066,700 503,732,700 11,947 11,947

20000 47,407,600 41,901,300

050300 Kesihatan Pergigian Masyarakat ... ... 38,255,400 43,099,500

10000 29,129,900 34,936,700 1,108 1,108

20000 9,125,500 8,162,800

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 485 10/15/16 3:10 PM

486

B.42


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



050400 Kesihatan Pergigian Kepakaran ... ... 117,751,500 121,331,500

10000 94,755,300 100,281,700 1,901 1,901

20000 22,996,200 21,049,800

060000 PERKHIDMATAN FARMASI ... ... 173,508,200 170,476,800

10000 120,691,200 134,643,200 2,192 2,192

20000 52,817,000 35,833,600

060100 Pengurusan Perkhidmatan Farmasi ... ... 29,142,700 29,906,400

Ibu Pejabat/Negeri 10000 23,691,000 26,518,400 321 321

20000 5,451,700 3,388,000

060200 Amalan dan Perkembangan Farmasi ... ... 46,174,700 41,432,800

10000 27,220,500 29,336,000 531 531

20000 18,954,200 12,096,800

060300 Penguatkuasaan Farmasi ... ... 58,264,700 57,184,300

10000 42,549,600 47,005,700 822 822

20000 15,715,100 10,178,600

060400 Farmasi Regulatori ... ... 39,926,100 41,953,300

10000 27,230,100 31,783,100 518 518

20000 12,696,000 10,170,200

070000 KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN ... ... 91,315,900 86,934,700

10000 54,560,200 62,846,400 1,929 1,929

20000 36,755,700 24,088,300

070100 Pengurusan Keselamatan dan ... ... 14,808,000 19,943,500

Kualiti Makanan Ibu Pejabat/Negeri 10000 13,801,500 19,296,700 32 32

20000 1,006,500 646,800

070200 Pematuhan ... ... 63,591,800 58,392,400

10000 38,664,400 41,089,500 97 97

20000 24,927,400 17,302,900

070300 Polisi, Perundangan dan CODEX ... ... 1,382,400 1,056,900

10000 376,000 574,200 60 60

20000 1,006,400 482,700

070400 Industri, Komunikasi dan Kepenggunaan ... ... 11,533,700 7,541,900

10000 1,718,300 1,886,000 1,740 1,740

20000 9,815,400 5,655,900

080000 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA ... ... 5,500,000 5,500,000

40000 5,500,000 5,500,000

080100 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia ... ... 5,500,000 5,500,000

40000 5,500,000 5,500,000

090000 PIHAK BERKUASA PERANTI PERUBATAN ... ... 5,000,000 5,000,000

40000 5,000,000 5,000,000

090100 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan ... ... 5,000,000 5,000,000

40000 5,000,000 5,000,000

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 486 10/15/16 3:10 PM

487

B.42


(Objek Am) 2016 2017 2016 2017

RM RM

Bil. Jawatan



100000 SYARIKAT JAMINAN KERAJAAN ... ... 12,500,000 10,000,000

40000 12,500,000 10,000,000

100100 Malaysia Health Travel Council ... ... 12,500,000 10,000,000

40000 12,500,000 10,000,000

110000 PROGRAM KHUSUS ... ... 127,826,300 2,208,676,200

20000 76,229,200 2,168,579,100

40000 51,597,100 40,097,100

110100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 4,000,000 3,000,000

20000 4,000,000 3,000,000

110200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 78,826,300 78,826,300

20000 72,229,200 72,229,200

40000 6,597,100 6,597,100

110300 Sumbangan kepada Badan-badan Lain ... ... 45,000,000 33,500,000

40000 45,000,000 33,500,000

110400 Penswastaan Perkhidmatan Sokongan ... ... 0 2,015,368,700

Hospital 20000 0 2,015,368,700

110500 Medical Equipment Enhancement Tenure ... ... 0 77,981,200

(MEET) 20000 0 77,981,200

120000 DASAR BARU ... ... 0 1,355,108,900

10000 0 1,355,108,900

120100 Pemantapan Program Pengurusan ... ... 0 9,701,700

10000 0 9,701,700

120200 Keperluan Emolumen Tambahan ... ... 0 884,081,500

Tahun 2017 10000 0 884,081,500

120300 Pewujudan Jawatan Baharu/Tambahan ... ... 0 242,816,600

Tahun 2017 10000 0 242,816,600

120400 Kenaikan Pangkat/Time Based … … 0 218,509,100

10000 0 218,509,100

130000 "ONE - OFF" ... ... 0 7,500,000

40000 0 7,500,000

130100 NKEA Healthcare : Clinical Research ... ... 0 7,500,000

Malaysia (CRM) 40000 0 7,500,000

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 21,430,802,000 23,462,797,400 267,345 267,045

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 487 10/15/16 3:10 PM

488

P.42

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

00101 Pembinaan Kolej Baharu 174,188,623 93,133,884 27,000,000 7,000,000 0

00104 Outsourcing 269,210,000 76,665,940 1,000,000 1,000,000 0

00105 Latihan Dalam Perkhidmatan

410,000,000 0 82,000,000 42,000,000 0

Jumlah Butiran 00100 853,398,623 169,799,824 110,000,000 50,000,000 0

00201 Perkhidmatan Kesihatan Luar Bandar

1,285,271,250 109,440,544 126,718,960 112,080,000 0

00203 Perkhidmatan Kesihatan Bandar

1,246,003,286 131,424,952 78,110,000 137,950,000 0

Jumlah Butiran 00200 2,531,274,536 240,865,495 204,828,960 250,030,000 0

00300 Kemudahan Hospital 9,228,787,850 1,403,398,005 457,869,887 456,543,400 0

00400 Hospital Baharu 4,645,797,563 763,454,224 273,059,500 177,200,000 0

00500 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

141,500,000 5,835,507 37,500,000 33,500,000 0

00600 Ubahsuai, Naik Taraf dan Pembaikan

412,000,000 0 83,000,000 82,000,000 0

00700 Perolehan dan Penyelenggaraan Tanah

20,000,000 0 0 1,000,000 0

00800 Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

271,094,473 36,035,330 77,015,830 85,416,600 0

00900 Penyelenggaraan Kuarters KKM

75,000,000 0 100,000 1,000,000 0

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATANAnggaran Tahun 2017

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 488 10/15/16 3:10 PM

489

P.42

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Maksud Pembangunan 42 - KEMENTERIAN KESIHATAN

Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESIHATANAnggaran Tahun 2017

00901 Kemudahan Kuarters Luar Bandar

72,651,875 4,363,463 8,142,500 5,810,000 0

00902 Kemudahan Kuarters Bandar

95,776,238 33,434,124 11,600,000 7,300,000 0

00904 Pejabat dan Jabatan Kesihatan

209,210,000 17,355,702 13,500,000 2,000,000 0

Jumlah Butiran 00900 452,638,113 55,153,289 33,342,500 16,110,000 0

01000 Promosi Kesihatan 60,000,000 0 0 1,000,000 0

01100 Peralatan dan Kenderaan 1,822,101,918 12,560,000 220,000,000 185,388,800 0

20,438,593,076 2,687,101,675 1,496,616,677 1,338,188,800 0JUMLAH PEMBANGUNAN

WJD008155 Teks 4 457-588.indd 489 10/15/16 3:10 PM

kementerian kesihatan - · pdf fileprogram 1 : pengurusan objektif ... institut warga emas dan...

Documents