e- .i daftar isi daftar isi

Download e- .i DAFTAR ISI DAFTAR ISI

Post on 23-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 102 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 103 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105

ii

BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 108 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 109 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 11 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018 ..................................................................................... 12 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi Tahun 2018 ......................................................................................... 13 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 15 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 ..... 16 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 16 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 17 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 23 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 91 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 91 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 92 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 95 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 ................. 97 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 105 Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 106 Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 107

iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2018 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2017 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2017 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dab Proyeksi 2018 Lampiran 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018

v

KATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2018 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.

vi

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2018 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin. Bandung, 01 Nopember 2017 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M.Kes, MMRS. NIP 196212031988032001

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 Misi Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2018. Pendapatan Bruto tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.50.456.497.000,- meningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar

viii

Rp.49.539.020.000. Pendapatan ini dialokasikan seluruhnya untuk belanja barang sebesar Rp.50.456.497.000,- Sedangkan total belanja operasional sebesar Rp.74.967.905.000,- yakni naik 4.4 % dari prognosis belanja operasional tahun 2017 sebesar Rp71.782.625.000,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.17.696.873.000,- naik sebesar 59% dari prognosis tahun 2017 sebesar Rp Rp.11.111.699.000,- Gaji PNS tahun 2018 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.16.322.970.000,- yakni sama dengan tahun 2017 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2018 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan MDR TB 3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan HCU 4. Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit serta instansi lainnya dalam pelayanan paru 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi seperti modul clinical pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya

ix

8. Promosi media sosial, provider telekomunikasi, pemasangan billboard, promosi televisi swasta nasional serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan brand awareness RSPR 9. Promosi ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan paru kerja 10. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan bakordik 11. Melakukan reassessment akreditasi 12. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 13. Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yan