daftar - jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · tabel 2. 1...

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab1‐ Pendahuluan 1

DAFTARISI

DAFTARISI ................................................................................................................. 1

DAFTARTABEL ......................................................................................................... 2

BAB1PENDAHULUAN ...................................................................................... 3

1.1 LatarBelakang ................................................................................................... 3

1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 4

1.3 MaksuddanTujuan ............................................................................................ 6

1.4 SistematikaPenulisan ........................................................................................ 7

BAB2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ................................... 9

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019 ......................................................................... 20

BAB3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................. 27

3.1 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................... 27

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ......................... 30

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

.......................................................................................................................... 40

BAB4 P E N U T U P ............................................................................................... 49

4.1 Kaidah‐kaidahpelaksanaan. .......................................................................... 49

4.2 Rencanatindaklanjut. .................................................................................... 50


DAFTARTABEL

Tabel2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja danPencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun2019 ...............................................................................................................10

Tabel3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun2019 ...............................................................................................................28

Tabel3.2 ReviewTerhadapRancanganPerubahanRKPDTahun2019............31

Tabel3.3 RencanaKerjadanPendanaanBappedaProvinsi JawaTimurpadaPerubahanAPBDTahunAnggaran2019....................................................41


LAMPIRANKEPUTUSANGUBERNURJAWATIMURNOMOR : TANGGAL :

KEPUTUSANGUBERNURJAWATIMUR

TENTANGPERUBAHANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAHPROVINSIJAWATIMURTAHUN2019

BAB1PENDAHULUAN

BAB1PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

RencanaKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatRenja

PerangkatDaerah adalah dokumen perencanaan PerangkatDaerahuntuk

periode1(satu)tahun.Undang‐undangNo25Tahun2004tentangSistem

PerencanaanPembangunanNasionaldanUndang‐UndangNomor23Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah

untukmenyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan

strategislimatahunanyangdituangkandalamRencanaStrategisPerangkat

Daerahkedalamperencanaantahunanyangsifatnyalebihoperasional.

SebagaidokumenPerangkatDaerah,Renjamempunyaikedudukan

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan

implementasipelaksanaanstrategisjangkamenengah(RPJMD)danRenstra

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaianVisidanMisiDaerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri

DalamNegeriRepublikIndonesiaNomor86Tahun2017tentangTataCara

Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara


Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah,sertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunanJangkaPanjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

KerjaPemerintahDaerah.

SebagaimanadiamanatkandalamPeraturanMenteriDalamNegeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan

Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Surat Edaran tentang

pedomanpenyusunanperubahanRenjaPerangkatDaerahsertadidasarkan

pada Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi

sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan dan pada akhirnya Renja

PerangkatDaerahdigunakansebagaidasarpenyusunanperubahanRencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD).

1.2 LandasanHukum

LandasanhukunpenyusunanperubahanRenjaBAPPEDAProvinsiJawa

TimurTahun2018,adalah:

1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2003Nomor47, Tambahan

LembaranRepublikIndonesiaNomor2286);

2. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004

Nomor164,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia4421);

3. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor49);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2008Nomor21, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4817);

8. PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah

9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017tentangTataCara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

EvaluasiRRPJPDdanRPJMD,sertaTataCaraPerubahanRPJPD,RPJMDdan

RKPD;

10. PeraturanDaerahProvinsiJawaTimurNomor7Tahun2008tentangUrusan

PemerintahanDaerahProvinsiJawaTimur(LembaranDaerahProvinsiJawa

TimurTahun2008Nomor4Tahun2008SeriE;

11. PeraturanDaerahJawaTimurNomor10Tahun2008tentangOrganisasidan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi

JawaTimurTahun2008Nomor3Tahun2008SeriD);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD)ProvinsiJawaTimur

Tahun 2005‐2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor1Tahun2009SeriE);


13. PeraturanDaerahJawaTimurNomor1Tahun2017tentangPerubahanAtas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun2014‐2019.

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 35 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2019.

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun nomor 38 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018

tentangRencanaKerjaPembangunanDaerah(RKPD)Provinsi JawaTimur

Tahun2019.

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2008 tentang

Kedudukan,SusunanOrganisasi,UraianTugasdanFungsiSertaTataKerja

BadanPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur.

1.3 MaksuddanTujuan

a. Maksud

MaksuddisusunnyaRenjaPerubahanadalahuntukmenjadi dasar

pelaksanaanprogramdankegiatandalamsisatahunberjalanyang

berpedomanpadahasilevaluasipelaksanaanRenjasampaidengan

triwulan II tahun berjalan serta dapatmenjadi dasar penyesuaian

asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

prioritasdansasaranpembangunandaerahsertarencanaprogram

dankegiatan.

b. TujuandisusunnyaRenjaPerubahanadalah:

1) penyesuaiantargetkinerjadanpagukegiatan(penambahanatau

pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan


2) sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan

PerangkatDaerah;

3) menjagakonsistensicapaiankinerjaPerangkatDaerahyangtelah

ditetapkandalanRencanaStraretgisPerangkatDaerah.

1.4 SistematikaPenulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

disusundengansistematikasebagaiberikut:

BAB1. PENDAHULUAN

Babinimemuat:Latarbelakang,maksuddantujuan,landasan

hukum,dansistematikapenulisan.

BAB2. EVALUASIRENJASAMPAIDENGANTRIWULANIITAHUN2019

Babinimemuat:EvaluasiPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahSampai

DenganTriwulanIITahun2019danCapaianRenstraPerangkatDaerah;

BAB3. RENCANAKERJADANPENDANAAN

BAB4. PENUTUP

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDengan

TriwulanIITahun2019|9

BAB2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BAB2EVALUASIRENJASAMPAIDENGAN

TRIWULANIITAHUN2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasipelaksanaanmerupakansalahsatufungsipeningkatankualitas

kinerja instansipemerintah,dilaksanakangunamengetahuiprogram/kegiatan

yang tidakmemenuhi target, telah memenuhi target ataupunmelebihi target

kinerja yangdirencanakan, sehinggaatasdasar evaluasipelaksanaan tersebut

dapatdiketahui:

1. Faktor‐faktorpenyebabtidaktercapainya,terpenuhinyaataumelebihitarget

kinerjaprogram/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaianprogramRenstraPerangkat

Daerah;dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untukmengatasifaktor‐faktorpenyebabtersebut.

BerdasarkanhasilevaluasipelaksanaanRenjasampaidengantriwulan

II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud selain untukmengetahui faktor‐faktor

penyebabtercapai/tidaktercapaikinerjaprogram, implikasiyangtimbulserta

tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi

dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan

Tahun 2019 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

DaerahTahun2019.

HasilevaluasiRenjaBappedaProvinsiJawaTimurtahunsampaidengan

TriwulanIITahun2019,adalahsebagaimanatabelberikut:

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab2EvaluasiRenjaSampaiDenganTriwulanIITahun2019|10

Tabel2.1 RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRencanaKerjadanPencapaianRencanaStrategissampaidenganTriwulanIITahun2019

Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerahdan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram(outcome)/Kegiatan(output)

TargetRenstraperangkatdaerahpadatahun(AkhirPeriodeRenstraperangkat

daerah)2019

RealisasiCapaianKinerjaRenstraperangkatdaerahs.d.RenjaPD

tahunlalu(2018)

TargetKinerjadanAnggaranRenjaPDtahunberjalanyangdievaluasi

(2019)

RealisasiKinerjaPadaTriwulanRealisasiCapaianKinerjadanAnggaranRenjaPDyang

dievaluasi(2019)

TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenjaPDTahun2019(%)

RealisasiKinerjadanAnggaranRenstraperangkatdaerahs/dtahun2019(AkhirTahunPelaksanaanRenjaPD

Tahun2019)

TingkatCapaianKinerjadanRealisasiAnggaranRenstra

perangkatdaerahs/dTahun2019(%)

Ket.

I II

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100% 11=5+9 12=11/4*100% 13

3.06 Perencanaan 94.096.599.000 3.06.0100 BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

94.096.599.000

3.06.01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadappelayananadmperkantorandankenyamanankantor

100% 21.695.104.582 100%

19.154.572.572 100% 1.265.699.960 0 240.880.782 0 283.204.998 524.085.780 41% 100% 19.678.658.352 10000% 91%

3.06.01.019 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentasepegawaiyangpuasterhadappelayananperkantoran

100% 21.695.104.582 10000%

19.154.572.572 100% 1.265.699.960 0 240.880.782 0 283.204.998 0 524.085.780 0 41% 100% 19.678.658.352 100% 91%

Rata‐ratacapaiankinerja(%)

0 41% 100% 91%

Predikatkinerja SangatRendah

SangatRendah

SangatTinggi

SangatTinggi

3.06.02 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Prosentasesaranadanprasaranaaparaturyanglayakfungsi

100% 44.027.960.000 100% 32.340.592.374 100% 20.818.837.205 0 888.944.790 0 1.848.912.847 2.737.857.637 13% 100% 35.078.450.011 100% 80%

3.06.02.012 PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana

Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangtersedia

12Paket/un

it

17.175.600.000 12Paket/unit

15.374.336.511 12Paket/unit

9.458.231.700 3Paket/unit

592.015.715 3Paket/unit

1.048.849.229 6Paket/unit

1.640.864.944 50% 17% 12Paket/unit

17.015.201.455 100% 99%

3.06.02.031 PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana

Jumlahperalatandanperlengkapansaranayangterpelihara

12Paket/un

it

26.852.360.000 12Paket/unit

16.966.255.863 12Paket/unit

11.360.605.505 3Paket/unit

296.929.075 3Paket/unit

800.063.618 6Paket/unit

1.096.992.693 50% 10% 12Paket/unit

18.063.248.556 100% 67%


50% 14% 100% 83%


SangatRendah

SangatTinggi

Tinggi

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintahDaerah

Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi

100% 57.163.970.000

KoordinasidanKonsultasiKelembagaanPemerintahDaerah

Jumlahkoordinasidankonsultasi;

120kali 11.864.484.000

Jumlahmengikutipameran;

5kali

jumlahrapat 15kali Peningkatan

KapasitasSumberDayaAparatur

Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikanataupelatihanformal

20pegawai

11.099.486.000

JumlahpegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM

200pegawai

PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)

JumlahSeminar; 30kali 34.200.000.000 Jumlahdokumen 40

dokumen


‐ ‐ ‐ ‐

Predikatkinerja ‐ ‐ ‐ ‐ 3.06.07 Program

PeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah


100% 58.801.348.000 100% 49.006.195.888 100% 12.488.828.075 0 4.457.101.294 0 2.264.691.778 6.721.793.072 54% 100% 55.727.988.960 100% 95%

3.06.07.001 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah

JumlahKonsultasi

75kali 10.441.348.000 60kali 8.950.262.347 15kali 6.993.302.075 3kali 3.787.529.155 5kali 580.299.642 8kali 4.367.828.797 53% 62% 68kali 13.318.091.144 91% 128%

3.06.07.002 PembinaanSumberDayaAparaturPerangkatDaerah

Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikanataupelatihanformal

100pegawai

9.760.000.000 80pegaw

ai

8.390.082.450 20pegaw

ai

1.641.829.000 5pegawai

133.373.800 5pegawai

308.040.000 10pegawai

441.413.800 50% 27% 90pegawai 8.831.496.250 90% 90%

JumlahpegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM

200pegawai

200pegaw

ai

200pegaw

ai

0pegawai

200pegawai

200pegawai

100% 200pegawai

100%


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


3.06.07.003 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)

DokumenAnalisisStrategisAktualJawaTimur

15dokumen

28.100.000.000 7dokumen

23.808.935.441 8dokum

en

3.096.697.000 0dokumen

535.208.339 0dokume

n

1.375.152.136 0dokumen

1.910.360.475 0% 62% 7dokumen 25.719.295.916 47% 92%

3.06.07.006 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis

Jumlahdokumen 5dokumen

10.500.000.000 4dokumen

7.856.915.650 1dokum

en

757.000.000 0dokumen

990.000 0dokume

n

1.200.000 0dokumen

2.190.000 0% 0,29% 1dokumen 7.859.105.650 20% 75%


41% 38% 69% 96%


SangatRendah

Sedang SangatTinggi

3.06.08 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyangdisusuntepatwaktu

100% 18.104.909.610 100% 4.829.145.450 100% 6.337.493.760 708.815.138 1.588.343.800 2.297.158.938 0 100% 7.126.304.388 100% 39%

PenyusunanDokumenPerencanaan

JumlahDokumen 5dokumen

1.499.827.975

3.06.08.001 PenyusunanDokumenPerencanaan

Jumlahdokumenperencanaanperangkatdaerahyangtersusun

9dokumen

3.549.827.975 4dokumen

540.796.250 5dokum

en

139.000.000 0dokumen

2.227.000 0dokume

n

3.403.800 0dokumen

5.630.800 0 4% 4dokumen 2.046.255.025 44% 58%

PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran


1.252.069.135

3.06.08.002 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran

JumlahdokumenPelaporanyangtersusun

2dokumen

2.952.069.135 1dokumen

290.766.200 3dokum

en

154.000.000 1dokumen

2.970.650 0dokume

n

4.176.000 1dokumen

7.146.650 33% 5% 1dokumen 1.549.981.985 50% 53%

Penyusunan,Pengembangan,PemeliharaandanPelaksanaanSistemInformasiData

JumlahUpdatedatabaseSKPD

2paket 953.012.500

3.06.08.004 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan

Jumlahdokumenlaporanpengelolaankeuanganyangtersusun

2dokumen

11.603.012.500 1dokumen

3.997.583.000 1dokum

en

6.044.493.760 0dokumen

703.617.488 0dokume

n

1.580.764.000 0dokumen

2.284.381.488 0 38% 1dokumen 6.281.964.488 50% 54%


11% 15% 48% 55%


SangatRendah

SangatRendah

Rendah

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Persentaseusulankegiatanyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan

40% 29.882.214.000

MusrenbangPropinsi

JumlahRapat, 10kali 5.649.845.000

JumlahDokumenkesepakatanusulanprioritasprogramdankegiatanKab/Kota

5dokumen

MusrenbangRegional

Jumlahdokumenkesepakatanprogramdanagendakegiatan

2.258.978.000

MusrenbangNasional

Jumlahdokumen 6.215.610.000

JumlahpelaksanaanPameran

PelaksanaanMusrenbangKabupaten/Kota

Jumlahpelaksanaanrapatmusrenbangkab/kota

4.474.696.000

Jumlahdokumen PenyusunanRKPD Jumlahdokumen 10

dokumen6.049.005.000

Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunan

Jumlahkegiatanrapat

20kali 5.234.080.000


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


DaerahProvinsiJawaTimur

Jumlahdokumen Penyusunan

KUA/PPASdanSinkronisasiAPBDProvinsiJawaTimur



Predikatkinerja 3.06.21 Program

PerencanaanPembangunanDaerah


40% 23.500.000.000 52% 4.041.363.546 40% 10.920.641.000 1.010.660.187 2.970.572.046 3.981.232.233 0 52% 8.022.595.779 130% 34%

3.06.21.134 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur


7.400.000.000 3dokumen

424.519.034 3dokum

en

5.755.750.000 1dokumen

385.633.068 2dokume

n

1.849.733.109 3dokumen

2.235.366.177 100% 39% 6dokumen 2.659.885.211 100% 36%

3.06.21.138 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah


16.100.000.000 4dokumen

3.616.844.512 5dokum

en

5.164.891.000 0dokumen

625.027.119 2dokume

n

1.120.838.937 2dokumen

1.745.866.056 40% 34% 6dokumen 5.362.710.568 67% 33%


70% 36% 83% 35%

Predikatkinerja Sedang SangatRendah

Tinggi SangatRendah

ProgramDukunganManajemenPerencanaanPembangunanDaerah

JumlahKegiatanyangdifasilitasi

12.954.522.000

PercepatanPembangunanSanitasiPemukiman(PPSP)

JumlahRakor 3.889.674.000

JumlahDokumenLaporan

JumlahKoordinasi

JumlahKonsultasi

PembinaanPerkuatanKelembagaanPengelolaanSumberDayaAirJawaTimur(On0Granting)

Jumlahrakor 543.326.000

PengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur

JumlahRapatKoordinasi,

3.147.174.000

KoordinasidanKonsultasi,

jumlahlaporan Sinkronisasi

ProgramAntiKemiskinan(AntiPovertyProgram)


2.839.674.000

KoordinasidanKonsultasi,

jumlahlaporan SnkronisasiRencana

AksiDaerah0PangandanGizi(RAD0PG)


2.534.674.000

rapat Koordinasidan

Konsultasi

jumlahlaporan Percepatan

PembangunanPrasaranaWilayahJawaTimur

JumlahRapat, 11.049.674.000

JumlahKonsultasi,

JumlahKoordinasi


Predikatkinerja


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Persentaseusulankegiatanlingkupbidangekonomiyangdiakomodirdalamdokumenperencanaan

54% 24.884.718.000

InventarisasiPermasalahanPembangunanEkonomiJawaTimur

JumlahFGD 3.126.674.000 Koordinasi

Kab/Kota

Laporan 5dokumen

PenyusunanStrategiProgramPembangunanEkonomiJawaTimur

JumlahFGD, 2.849.674.000 Konsultasi, JumlahDokumen 5

dokumen

SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro


2.839.674.000

Rapat Koordinasi Konsultasi Dokumen 10

dokumen

SinkronisasiPembangunanPertanian,PerikanandanKelautan,Kehutanan

JumlahKoordinasi,

3.969.674.000

konsultasi, RapatKoordinasi, Jumlahlaporan 5

dokumen

SinkronisasiPembangunanIndustri,PerdagangandanDuniaUsaha

JumlahrapatKoordinasi,

3.969.674.000

Koordinasi, Konsultasi Jumlahlaporan 5

dokumen

SinkronisasiPembangunanKoperasidanUMKM

JumlahrapatKoordinasi,

3.404.674.000

Koordinasi Konsultasi Jumlahlaporan 5

dokumen

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanEkonomi

Jumlahlaporan 20dokumen

4.724.674.000



PerencanaanPembangunanEkonomi


54% 23.000.000.000 74% 9.624.476.304 54% 8.000.000.000 0 622.675.411 0% 962.969.100 1.585.644.511 20% 74% 11.210.120.815 137% 49%

3.06.22.141 SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro


500.000.000 1dokumen

1.309.107.010 1dokum

en

1.394.260.000 0 59.738.570 0dokume

n

247.686.160 0dokumen

307.424.730 0% 22% 1dokumen 1.616.531.740 50% 323%

3.06.22.148 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi

JumlahDokumen(Inventarisasipermasalahan,strategiprogram,perencanaan)

6dokumen

3.000.000.000 3dokumen

947.011.526 3dokum

en

663.510.000 0 115.539.682 0dokume

n

53.922.220 0dokumen

169.461.902 0% 26% 3dokumen 1.116.473.428 50% 37%

3.06.22.149 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan


6dokumen

3.000.000.000 3dokumen

1.091.490.982 3dokum

en

825.000.000 1dokumen

166.982.560 1dokume

n

264.489.480 2dokumen

431.472.040 67% 52% 5dokumen 1.522.963.022 83% 51% ‐Dokumensinkronisasidansinergitasperencanaanpembangunanpertanian,kehutanan,kelautandanperikanan‐DokumensinkronisasiDAKlingkuppertanian,kehutanan


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


,kelautandanperikanan

3.06.22.150 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah


6dokumen

3.000.000.000 4dokumen

1.235.319.161 3dokum

en

910.000.000 0 182.672.569 0dokume

n

139.942.700 0dokumen

322.615.269 0% 35% 4dokumen 1.557.934.430 67% 52%

3.06.22.151 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi


2.350.000.000 4dokumen

138.332.000 5dokum

en

521.750.000 0 0 0dokume

n

0 0dokumen

0 0% 0% 4dokumen 138.332.000 44% 6%

3.06.22.152 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan


2.850.000.000 5dokumen

1.209.931.000 2dokum

en

1.000.000.000 0 0 0dokume

n

0 0dokumen

0 0% 0% 5dokumen 1.209.931.000 56% 42%

3.06.22.153 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah


2.300.000.000 4dokumen

651.798.640 4dokum

en

837.600.000 0 0 0dokume

n

0 0dokumen

0 0% 0% 4dokumen 651.798.640 80% 28%

3.06.22.154 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur


1.500.000.000 1dokumen

767.155.230 1dokum

en

505.730.000 0 53.828.880 0dokume

n

69.616.670 0dokumen

123.445.550 0% 24% 1dokumen 890.600.780 50% 59%

3.06.22.155 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)


1.500.000.000 1dokumen

988.714.912 1dokum

en

378.000.000 0 4.225.000 0dokume

n

84.436.700 0dokumen

88.661.700 0% 23% 1dokumen 1.077.376.612 50% 72%

3.06.22.156 SinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif


500.000.000 1dokumen

414.350.964 1dokum

en

339.150.000 0 14.814.650 0dokume

n

10.547.000 0dokumen

25.361.650 0% 7% 1dokumen 439.712.614 50% 88%

3.06.22.157 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan


500.000.000 1dokumen

464.962.092 1dokum

en

335.000.000 0 17.984.600 0dokume

n

69.062.170 0dokumen

87.046.770 0% 26% 1dokumen 552.008.862 50% 110%

3.06.22.158 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi


2.000.000.000 1dokumen

406.302.787 1dokum

en

290.000.000 0 6.888.900 0dokume

n

23.266.000 0dokumen

30.154.900 0% 10% 1dokumen 436.457.687 50% 22%


6% 19% 57% 74%


SangatRendah

Rendah Sedang

ProgramStatistikdanPelaporanPerencanaanPembangunan

persentasedatadaninformasisertapelaporanperencanaanpembangunan

76% 43.329.937.000

persentaseprogramdankegiatanRKPDdalamAPBD

91%

persentaseSKPDProvinsidankabupaten/kotayangmelaporkanhasilpelaksanaanprogrampembangunansecaratepatwaktu

65%

PenyusunanLaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)GubernurJawaTimur

jumlahdokumenLKPJ

3dokumen

6.073.754.000

JumlahDokumenReses

9dokumen

KonsultasiRancanganAkhirdanKlarifikasiPERDARPJPD/RPJMDKab/Kota

Jumlahdokumenyangdiklarifikasidanrekomendasi

33dokumen

3.142.224.000

PengendaliandanEvaluasipelaksanaanRencanaPembangunanPropinsi

JumlahDokumenLaporanEvaluasiHasilRenjaSKPD

12dokumen

4.773.754.000

PengendaliandanEvaluasipelaksanaan

JumlahDokumenEvaluasi

6dokumen

7.006.752.000


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


RencanaPembangunanKabupaten/Kota

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanStatistikdanPelaporan

JumlahDokumenKajian

12dokumen

18.715.484.000

EvaluasiPelaksanaanProgramPembangunan


3.617.969.000



Pengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah

PersentasekesesuaianprogramAPBDProvinsidenganRKPDProvinsi

100% 23.000.000.000 100% 14.083.262.785 100% 8.818.401.000 586.680.370 902.988.445 1.489.668.815 17% 100% 15.572.931.600 100% 68%

PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor

26% 25% 26% 25% 96%

3.06.45.001 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransferdariPemerintahPusat

24dokumen

1.870.000.000 12dokumen

680.522.420 12dokum

en

726.000.000 1dokumen

426.500 1dokume

n

63.386.190 2dokumen

63.812.690 17% 9% 14dokumen

744.335.110 58% 40%

3.06.45.002 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah

JumlahdokumenpengendaliankonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah

4dokumen

1.085.000.000 2dokumen

388.267.990 2dokum

en

450.000.000 0dokumen

116.142.908 0dokume

n

85.141.839 0dokumen

201.284.747 0% 45% 2dokumen 589.552.737 50% 54%

JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatdaerah

4dokumen

2dokumen

2dokum

en

0dokumen

0dokume

n

0dokumen

0% 2dokumen 50%

3.06.45.003 PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kota

4dokumen

1.400.000.000 12dokumen

399.816.820 12dokum

en

1.005.200.000 0dokumen

230.771.662 31dokume

n

175.886.630 31dokumen

406.658.292 258% 40% 43dokumen

806.475.112 1075% 58%

3.06.45.004 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota

PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayangditindaklanjutimelaluievaluasi

100% 1.600.000.000 100% 1.180.372.649 100% 2.642.519.000 0dokumen

224.953.500 0dokume

n

493.402.830 0% 718.356.330 0% 27% 100% 1.898.728.979 100% 119%

3.06.45.005 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah

JumlahdokumenLKPJ

3dokumen

2.700.000.000 2dokumen

1.407.507.310 1dokum

en

0 0 0 0dokume

n

0 0dokumen

0 0% 0% 2dokumen 1.407.507.310 67% 52%

JumlahdokumenReses

6dokumen

3dokumen

3dokum

en

0 0 0 0dokume

n

0 0dokumen

0% 3dokumen 50%

3.06.45.006 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah

JumlahdokumenSinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah

8dokumen

14.345.000.000 11dokumen

10.026.775.596 4dokum

en

3.994.682.000 14.385.800 85.170.956 0dokumen

99.556.756 0% 2% 11dokumen

10.126.332.352 138% 71%


34% 21% 178% 66%


SangatRendah

SangatTinggi

Sedang

ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah

PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPrasaranaWilayahyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan

40% 39.064.368.000

SinkronisasidanSinergitasPerencanaan

JumlahRakor 16.899.694.000 Jumlahkonsultasi Jumlahdokumen 20

dokumen


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


PembangunanPrasaranaWilayah

Jumlahkoordinasi

InventarisasiPermasalahanPembangunanInfrastrukturJawaTimur


2.750.000.000

JumlahRapat/FGD

PenyusunanStrategiProgramPembangunanInfrastrukturJawaTimur

JumlahRapat/FGD

2.750.000.000


PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah

Jumlahlaporan 35dokumen

16.664.674.000



PerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah


40% 23.000.000.000 45% 11.309.215.945 40% 12.726.210.000 2.209.461.453 2.786.235.948 4.995.697.401 39% 45% 16.304.913.346 113% 71%

3.06.38.005 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan


2.700.000.000 3dokumen

2.688.128.280 3dokum

en

1.787.896.000 1dokumen

220.031.789 0dokume

n

317.978.551 1dokumen

538.010.340 33% 30% 4dokumen 3.226.138.620 67% 119% DokumenPerencanaanPembangunanSektorPrasaranaPerhubungan

3.06.38.006 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya


2.100.000.000 4dokumen

1.405.582.015 4dokum

en

635.896.000 2dokumen

139.508.176 0dokume

n

182.811.356 2dokumen

322.319.532 50% 51% 6dokumen 1.727.901.547 75% 82% 1.DokumenInventarisasiIsudanPermasalahanPembangunanPermukimandanCiptaKarya2.DokumenStrategidanKebijakanPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya

3.06.38.007 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir


2.700.000.000 3dokumen

2.370.408.165 3dokum

en

690.059.000 1dokumen

146.811.613 1dokume

n

189.107.441 2dokumen

335.919.054 67% 49% 5dokumen 2.706.327.219 83% 100% DokumenPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir

3.06.38.008 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan


4.700.000.000 4dokumen

1.507.500.400 2dokum

en

803.000.000 0dokumen

2.000.000 2dokume

n

0 2dokumen

2.000.000 100% 0% 6dokumen 1.509.500.400 100% 32%

3.06.38.009 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya


4.600.000.000 4dokumen

1.516.043.600 3dokum

en

1.209.000.000 0dokumen

0 0dokume

n

392.622.000 0dokumen

392.622.000 0% 32% 4dokumen 1.908.665.600 57% 41%

3.06.38.010 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan


4.600.000.000 2dokumen

969.500.000 2dokum

en

803.000.000 0dokumen

0 0dokume

n

0 0dokumen

0 0% 0% 2dokumen 969.500.000 50% 21%


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


SumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir

3.06.38.011 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)


1.250.000.000 2dokumen

627.387.905 3dokum

en

738.149.000 0dokumen

77.802.216 0dokume

n

100.291.000 0dokumen

178.093.216 0% 24% 2dokumen 805.481.121 40% 64%

3.06.38.012 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan


350.000.000 1dokumen

224.665.580 3dokum

en

6.059.210.000 1dokumen

1.623.307.659 1dokume

n

1.603.425.600 2dokumen

3.226.733.259 67% 53% 3dokumen 3.451.398.839 75% 986% DokumenPelatihanTPM&KTPM


40% 30% 68% 181%


SangatRendah

Sedang SangatTinggi

ProgramPerencanaanPembangunanPembiayaanPembangunan

PersentaseProyeksiKapasitasKeuanganDaerahterhadapPenetapanKapasitasKeuanganDaerahdalamDokumenPerencanaan

% 27.679.348.000 ‐

Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPembiayaanPembangunan

JumlahRapat; 9kali 24.589.674.000 JumlahDokumen 3

dokumen

PenyusunanKajianKebijakanPerencanaanPembiayaanPembangunan


3.089.674.000 ‐


Predikatkinerja Program

PerencanaanPembangunanPengembanganRegional

PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPengembanganRegionalyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan

36% 1.340.082.000

InventarisasiPermasalahanPenyelenggaraaanPenataanRuangdanGeospasial


562.852.000

PenyusunanStrategiPembangunanPenyelenggaraaanPenataanRuangdanGeospasial


777.230.000

Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPenataanRuangdanGeospasial

Jumlahdokumen

PenyusunanKebijakanPerencanaanPenataanRuangdanGeospasial

ProsentaseRekomendasiKebijakanPerencanaanPenataanRuangdanGeospasialYangdiakomodirdalamRKPD


Predikatkinerja Program

PerencanaanPembangunanPemerintahanKemasyarakatan

PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangPemerintahanKemasyarakatanyangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan

15.428.854.000


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat

Jumlahdokumen 4.884.080.000

InventarisasiPermasalahandanPenyusunanStrategiPerencanaanPembangunanSosialBudaya

Jumlahrapat; jumlahkegiatan

Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikandanPemerintahan

Jumlahrapat; Jumlahdokumen

Integrasi,SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat


6.105.100.000

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSosialBudaya


4.439.674.000



PerencanaanPembangunanSosialBudaya

PersentaseUsulanKegiatanLingkupBidangSosialBudayayangDiakomodirdalamDokumenPerencanaan

32% 23.000.000.000 26% 8.589.899.382 32% 7.000.000.000 1.091.506.033 1.384.227.095 2.475.733.128 35,37% 26% 11.065.632.510 81% 48%

3.06.44.001 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat


7.170.000.000 1dokumen

1.935.066.082 1dokum

en

1.283.550.000 0dokumen

221.679.632 0dokume

n

400.756.530 0dokumen

622.436.162 0% 48,49% 1dokumen 2.557.502.244 50% 36%

3.06.44.002 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan


7.165.000.000 1dokumen

2.122.952.705 1dokum

en

1.466.785.000 0dokumen

222.071.200 0dokume

n

246.469.413 0dokumen

468.540.613 0% 31,94% 1dokumen 2.591.493.318 50% 36%

3.06.44.003 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat


7.165.000.000 1dokumen

2.090.156.588 1dokum

en

1.507.224.500 0dokumen

203.677.086 0dokume

n

369.348.394 0dokumen

573.025.480 0% 38,02% 1dokumen 2.663.182.068 50% 37%

3.06.44.004 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat


500.000.000 2dokumen

99.385.000 1dokum

en

300.000.000 0dokumen

0 0dokume

n

682.500 0dokumen

682.500 0% 0,23% 2dokumen 100.067.500 100% 20%

3.06.44.005 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan


500.000.000 2dokumen

99.330.000 1dokum

en

300.000.000 0dokumen

0 0dokume

n

750.000 0dokumen

750.000 0% 0,25% 2dokumen 100.080.000 100% 20%

3.06.44.006 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat


500.000.000 2dokumen

99.165.000 1dokum

en

300.000.000 0dokumen

0 0dokume

n

682.500 0dokumen

682.500 0% 0,23% 2dokumen 99.847.500 100% 20%

3.06.44.008 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya


5.700.000.000 3dokumen

2.143.844.007 3dokum

en

1.842.440.500 1dokumen

444.078.115 0dokume

n

365.537.758 1dokumen

809.615.873 33,33% 43,94% 4dokumen 2.953.459.880 67% 52% LaporanRakorSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanBidangPemerintahandan


Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



daerah)2019


tahunlalu(2018)


(2019)


dievaluasi(2019)



Tahun2019)



Ket.

I II


PembangunanManusia


5% 25% 74% 32%


SangatRendah

Sedang SangatRendah

3.06.46 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial

Prosentasedukungandata/informasitataruangdangeospasialyangterakomodirdalamDokumenPerencanaan

40% 15.500.000.000 30% 6.982.924.308 40% 1.904.276.000 362.121.195 199.275.765 561.396.960 29% 30% 7.544.321.268 75% 49%

PelayananAdministrasiUPT

PersentasePelaksanaanAdministrasiPerkantoranUPT

100% 2.100.000.000 100% 1.148.308.990 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0% 100% 1.148.308.990 100% 55%

3.06.46.006 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang


7.200.000.000 3dokumen

3.815.324.778 3dokum

en

1.333.000.000 1dokumen

319.639.245 0dokume

n

167.151.765 1dokumen

486.791.010 33% 37% 4dokumen 4.302.115.788 67% 60%

3.06.46.007 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial


6.200.000.000 5dokumen

2.019.290.540 3dokum

en

571.276.000 0dokumen

42.481.950 0dokume

n

32.124.000 0dokumen

74.605.950 0% 13% 5dokumen 2.093.896.490 63% 34%


14% 21% 74% 47%


SangatRendah

Sedang SangatRendah

3.06.47 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan

Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan

80% 15.500.000.000 75% 4.677.379.557 80% 3.816.212.000 157.985.375 277.141.155 435.126.530 11% 75% 5.112.506.087 94% 33%

PersentaseRealisasiterhadapusulanpendanaankegiatanyangtidakbersumberdariAPBD/APBN

12% 11% 12% 0 11% 0 92%

PersentasePelayananAdministrasiUPTPelayananDataPerencanaandanPendanaanPembangunan

80% 75% 0 75% 0 94%

3.06.47.004 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)


4.150.000.000 4dokumen

1.009.281.881 4dokum

en

1.431.493.000 0dokumen

128.666.650 0dokume

n

123.846.680 0dokumen

252.513.330 0% 18% 4dokumen 1.261.795.211 50% 30%

PelayananAdministrasiUPT

PersentasePelaksanaanAdministrasiPerkantoranUPT

100% 2.600.000.000 100% 830.801.390 ‐ 0 0 0 0 0 ‐ ‐ 100% 830.801.390 ‐ 32%

3.06.47.006 PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan


5.150.000.000 13dokumen

1.822.462.780 13dokum

en

2.384.719.000 0dokumen

29.318.725 1dokume

n

153.294.475 1dokumen

182.613.200 7,7% 8% 14dokumen

2.005.075.980 54% 39%

3.06.47.007 PelayananDataPerencanaanPembangunan

JumlahSistemInformasi

4aplikasi 3.600.000.000 4aplika

si

1.014.833.506 4aplikas

i

0 ‐ 0 ‐ 0 0 4aplikasi 1.014.833.506 100% 28%


4% 13% 68% 32%


SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

(Sumber:BappedaProvinsiJawaTimur,2019)



2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019

BerdasarkanhasilevaluasiRenjasampaidengantriwulanIITahun2019

sebagaimanatabel2.1diatas,terdapatbeberapakegiatanyangtingkatrealisasi

kinerjanyadibawah50%,yaitu:

1. ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam

Perencanaan Praktis, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai

dengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksudbaruakan

akandicapaipadatriwulanIV2019.

2. ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraan

Pemerintahan

a. KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaan,targetkegiatan5dokumen

belumterealisasisampaidengantriwulanII,hal inidikarenakanoutput

dokumen dimaksud baru akan akan ditetapkan pada triwulan 3 dan 4

Tahun 2019, diantaranya dokumen Renstra Tahun 2019‐2024, Renja

Tahun2020,PerubahanRenjaTahun2019,RKATahun2020danRKPA

Tahun2019.

b. KegiatanPenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan, targetkegiatan1

dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halinidikarenakan

outputdokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.

3. ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

a. SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro, targetkegiatan1dokumen


dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.

b. KegiatanSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,

Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 3 dokumen dan belum ada



realisasidokumensampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutput

dokumenakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.

c. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, target kegiatan 3

dokumen terealisasi1dokumenpadaTriwulan1dan1dokumenpada

triwulan II, yakni dokumen Dokumen sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan, kelautan dan

perikanandanDokumensinkronisasiDAKlingkuppertanian,kehutanan,

kelautandanperikanan.Sedangkanoutputdokumen lainnyabaruakan

akandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.

d. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, target kegiatan 3

dokumen dan belum terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini

dikarenakanoutputdokumenakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun

2019.

e. KegiatanPenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunan

Industri, Perdagangan dan Investasi, target kegiatan 5 dokumen dan


dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada triwulan III dan IV

Tahun2019.

f. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, target kegiatan 2 dokumen dan



Tahun2019.

g. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, target kegiatan 4 dokumen dan





Tahun2019.

h. KegiatanSinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasan

Minapolitan Jawa Timur, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi

sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksud

baruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.

i. KegiatanSinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram),

targetkegiatan1dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,

hal inidikarenakanoutputdokumendimaksudbaru akan akandicapai

padatriwulanIV2019.

j. KegiatanSinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif, targetkegiatan1



k. KegiatanSinkronisasiPembangunanKetahananPangan,targetkegiatan1



l. Kegiatan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah‐ Pangan dan Gizi, target

kegiatan1dokumenbelumterealisasisampaidengantriwulanII,halini

dikarenakan output dokumen dimaksud baru akan akan dicapai pada

triwulanIV2019.

4. ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah

a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Prasarana Perhubungan, target kegiatan 3 dokumen terealisasi 1

dokumen sampai dengan triwulan II yakni Dokumen Perencanaan

PembangunanSektorPrasaranaPerhubungan,halinidikarenakanoutput

dokumenlainnyabaruakanakandicapaipadatriwulanIVTahun2019.

b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Permukiman dan Cipta Karya, target kegiatan 4 dokumen terealisasi 2



dokumensampaidengantriwulanIIyakniDokumenInventarisasiIsudan

PermasalahanPembangunanPermukimandanCiptaKaryadanDokumen

Strategi dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan

CiptaKarya,sedangkanoutputdokumenlainnyabaruakanakandicapai

padatriwulanIIIdanIVTahun2019.

c. KegiatanSinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumber

DayaAlam, LingkunganHidup dan SumberDayaAir, target kegiatan 3

dokumen terealisasi 2 dokumen sampai dengan triwulan II yakni

Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Sumber Daya Air, sedangkan output dokumen lainnya baru

akanakandicapaipadatriwulanIIIdanIVTahun2019.

d. Kegiatan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) , targetkegiatan3dokumendanbelum terealisasi

sampaidengantriwulanII,halinidikarenakanoutputdokumenlainnya

baruakanakandicapaipadatriwulanIVTahun2019.

e. KegiatanManajemen Pendayagunaan SumberDayaAir Partisipatif dan

Berkelanjutan,targetkegiatan3dokumenterealisasi2dokumensampai

dengantriwulan II,yakniDokumenPelatihanTPM&KTPM.Sedangkan

outputdokumenlainnyabaruakanakandicapaipadatriwulan4Tahun

2019.

5. ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya

a. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum

terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output

dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIV2019.

b. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi





c. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

PemberdayaanMasyarakat,targetkegiatan1dokumenbelumterealisasi



d. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan

PemberdayaanMasyarakat,targetkegiatan1dokumenbelumterealisasi


baruakanakandicapaipadatriwulanIII2019.

e. Kegiatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan

Pendidikan,dan Pemerintahan, target kegiatan 1 dokumen belum

terealisasi sampai dengan triwulan II, hal ini dikarenakan output

dokumendimaksudbaruakanakandicapaipadatriwulanIII2019.

f. KegiatanPenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraan

Rakyat, target kegiatan 1 dokumen belum terealisasi sampai dengan

triwulanII,halinidikarenakanoutputdokumendimaksudbaruakanakan

dicapaipadatriwulanIII2019.

g. Kegiatan Sinkronisasi dan Sinergitas PerencanaanPembangunan Sosial

Budaya,targetkegiatan3dokumensampaidengantriwulanIIterealisasi

1dokumenyakniLaporanRakorSinkronisasidanSinergitasPerencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

sedangkanoutputdokumenlainnyaakandicapaipadatriwulanIIIdanIV

2019.

6. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan

Daerah

Kegiatan Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah, target

dalam Renja Tahun 2019 1 dokumen LKPJ dan 3 dokumen Reses, dalam

Dokumen PelaksanaanAnggaranTahunAnggaran 2019 tidak dianggarkan

hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Bappeda dan

kegaitandimaksusudahbukanmerupakantupoksiBappeda.



7. ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan

KegiatanPenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan, target

kegiatan 13 dokumen belum terealisasi sampai dengan triwulan II, serta

kegiatan Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan. Kedua

kegiatan tersebut dipengaruhi perubahan Struktur Organisasi Bappeda

terkait penghapusan UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan.

Memperhatikan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun

2019, maka terhadap kegiatan‐kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya

dibawah 50% secara umum dikarenakan output‐output kegiatan baru akan

dicapai pada triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2019, sehingga disimpulkan

capaiantargetkinerjaprogram/kegiatanRenjaTahun2019akantetapselaras

dengantargetcapaianprogramRenstraPerangkatDaerah.

Kebijakan/tindakanperencanaandanpenganggaranyangperludiambil

terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target‐target

kinerjaperencanaandanpenganggarandanmelakukanpenyesuaian/perubahan

kerangkapendanaanRenjaterutamaterhadaptargetkinerjakegiatanyangtelah

terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan

alokasianggaranpadatargetkinerjayangbelumterlampauimelaluimekanisme

pergeseranantarprogram/kegiatansesuaidenganketentuanyangberlaku.

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019⦿ Bab3– RencanaKerjadanPendanaan|27

BAB3RENCANA KERJA DAN PENDANAANBAB3

RENCANAKERJADANPENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam periode Tahun 2015‐2019, Tujuan dan Sasaran Bappeda mengalami

perubahansesuaidenganPerubahanRenstrapadaTahun2017.Selainitu,padaTahun

2019, Tujuan dan sasaran mengacu pada 2 Periode Renstra yang tertuang dalam

dokumen PerubahanRenstra tahun 2014‐2019 danRancanganAkhir Renstra Tahun

2019‐2024,yanglebihlanjutdijabarkandalamtabel3.1berikut:


Tabel3.1 RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRencanaKerjadanPencapaianRencanaStrategissampaidenganTriwulanIITahun2019

TUJUAN/SASARAN INDIKATORTARGETRENSTRAPERANGKATDAERAH REALISASI

CAPAIANTAHUN2018

PROYEKSITAHUN2019

TAHUN2017

TAHUN2018

TAHUN2019

TAHUN2020

RenstraBappedaTahun2014‐2019Tujuan:Meningkatkankoordinasi,integrasidansinkronisasi,transparansi,partisipasi,daninovasiperencanaanSasaran

1Mekanismeperencanaanyangtransparan,partisipatif,daninovatif

a.Persentasedokumenperencanaanyangdipublikasikan 100% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

b.Persentaseusulanstakeholderprovinsiyangdiakomodir 32% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

c.Persentaseketaatanterhadaptataruang 70% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Tujuan:MeningkatkankualitasData/InformasipendukungperencanaandankualitaspengendalianevaluasipembangunandaerahSasaran

2Perencanaanevaluasipembangunandaerahyangberkualitassertatersedianyadata/informasiperencanaanyangakuratdantepatwaktu

a.Tingkatkonsistensiantardokumenperencanaan

95% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

b.Persentaseindikatorprogrampembangunandaerahdengantingkatcapaianhasil(outcome)minimal75%

86% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

c.PersentaseSKPDdenganRenstraBerkualitasBaik 82% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

d.Persentasedatadaninformasiperencanaanyangdibutuhkan 85% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

PerubahanRenstraBAPPEDAtahun2014‐2019Tujuan:Meningkatnyakualitasperencanaan,penganggaran,danpengendalianprogramsertakegiatanpembangunanIndikatorTujuan:PersentasejumlahprogramdiRKPDyangsesuaidenganRPJMD

‐ 100% 100% ‐ 100% 100%

Sasaran1

Perencanaandanevaluasipembangunandaerahyangberkualitassertatersedianya

PersentaseIndikatorProgramPembangunanDaerahdenganTingkatCapaianHasil(Outcome)Minimal75%

‐ 87% 88% ‐ 92% 88%


TUJUAN/SASARAN INDIKATORTARGETRENSTRAPERANGKATDAERAH REALISASI

CAPAIANTAHUN2018

PROYEKSITAHUN2019

TAHUN2017

TAHUN2018

TAHUN2019

TAHUN2020

data/informasiperencanaanyangakuratdantepatwaktu

Prosentasedatadaninformasiperencanaanyangdibutuhkan

‐ 85% 90% ‐ 88,19% 90%

IndikatorTujuan:PersentaseusulanMusrenbangyangdiakomodasidalamdokumenperencanaan

‐ 32% 34% ‐ 52% 34%

Sasaran2

Mekanismeperencanaanyangtransparan,partisipatifdaninovatif

Persentasedokumenperencanaanyangdipublikasikan

‐ 100% 100% ‐ 100% 100%

Persentaseketaatanterhadaptataruang

‐ 75% 75% ‐76%

75%

RancanganAkhirRenstraBappedaTahun2019‐2024Tujuan:Meningkatnyakualitasperencanaan,pengendaliandanevaluasipembangunandaerah

Persentasekeselarasandokumenperencanaan

‐ ‐ 100% 100% ‐ 100%

Sasaran:Meningkatnyakonsistensidokumenperencanaan

Persentasecapaiantargetprogram ‐ ‐ 76% 76% ‐ 76%


3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

PerubahanRenjaPerangkatDaerahTahun2019dalampelaksanaannyadisusun

dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun

2019,sebagaiakibatdariperubahan:

a. kerangkaekonomidankeuanganDaerah;

b. targetsasaranpembangunanDaerah;

c. prioritaspembangunanDaerah;

d. penambahandan/ataupenguranganprogramdankegiatanperangkatDaerah;dan

e. targetkinerjapenyelenggaraanpemerintahanDaerah.

Untuk itu, perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 perlu disesuaikan

denganyangtelahdirumuskandalamrancanganPerubahanRKPDProvinsiJawaTimur

Tahun 2019 serta analisis kebutuhan Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II. Hasil Review terhadap Rancangan

PerubahanRKPDTahun2019,disajikanpadatabel3.2.,sebagaiberikut:


Tabel3.2 ReviewTerhadapRancanganPerubahanRKPDTahun2019

KODERANCANGANPERUBAHANRKPD2019 HASILANALISAKEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

3FUNGSIPENUNJANGURUSAN

94.096.599.000 FUNGSI

PENUNJANGURUSAN

94.096.599.000

3.6 PERENCANAAN 94.096.599.000

PERENCANAAN 94.096.599.000

3.6.1

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran


100% 1.265.699.960 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran


100% 1.265.699.960

3.6.1.19PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

KotaSurabaya


100% 1.265.699.960 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

KotaSurabaya


100% 1.265.699.960

3.6.2.

ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur


100% 20.818.837.205 ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur


100% 20.818.837.205

3.6.2.12

PenyediaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana

KotaSurabaya


12

Paket/Unit


KotaSurabaya


12

Paket/Unit

9.458.231.700

3.6.2.31

PemeliharaanPeralatandanKelengkapanSaranadanPrasarana

KotaSurabaya


12

Paket/Unit


KotaSurabaya


12

Paket/Unit

11.360.605.505

3.6.7

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah


100% 12.488.828.075 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah


100% 12.488.828.075

3.6.7.1

KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah

KotaSurabaya JumlahKonsultasi

15 kali 6.993.302.075 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah

KotaSurabaya JumlahKonsultasi

15 kali 6.993.302.075

3.6.7.2PembinaanSumberDaya

KotaSurabaya

Jumlahpegawaiyangmengikuti

20 pegawai 1.641.829.000 PembinaanSumberDaya

KotaSurabaya

Jumlahpegawaiyangmengikuti

20 pegawai 1.641.829.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

AparaturPerangkatDaerah

pendidikan/pelatihanformal

AparaturPerangkatDaerah

pendidikan/pelatihanformal

KotaSurabaya

JumlahPegawaiyangmengikutipembinaanpeningkatankapasitasSDM

200

pegawai

KotaSurabaya


200

pegawai

3.6.7.3

PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)

KotaSurabaya


4 dokumen 3.096.697.000 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)

KotaSurabaya


4 dokumen 3.096.697.000

3.6.7.6

PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis

KotaSurabaya

Jumlahdokumen

1 dokumen 757.000.000 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis

KotaSurabaya

Jumlahdokumen

1 dokumen 757.000.000

3.6.8

ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan


100% 6.337.493.760 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan


100% 6.337.493.760

3.6.8.1PenyusunanDokumenPerencanaan

KotaSurabaya


5 dokumen 139.000.000 PenyusunanDokumenPerencanaan

KotaSurabaya


5 dokumen 139.000.000

3.6.8.2

PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran

KotaSurabaya


2 dokumen 154.000.000 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran

KotaSurabaya


2 dokumen 154.000.000

3.6.8.4

PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan

KotaSurabaya


1 dokumen 6.044.493.760 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan

KotaSurabaya


1 dokumen 6.044.493.760

3.6.21ProgramPerencanaan

Persentaseusulankegiatanyang

40% 10.920.641.000 ProgramPerencanaan

Persentaseusulankegiatanyang

40% 10.920.641.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

PembangunanDaerah

diakomodirdalamdokumenperencanaan

PembangunanDaerah

diakomodirdalamdokumenperencanaan

3.6.21.134

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 5.755.750.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 5.755.750.000

3.6.21.138

PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 5.164.891.000 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 5.164.891.000

3.6.22

ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi


54% 8.000.000.000 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi


54% 8.000.000.000

3.6.22.141SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro

KotaSurabaya JumlahDokumen

1 dokumen 1.394.260.000 SinkronisasiPembangunanEkonomiMakro


1 dokumen 1.394.260.000

3.6.22.148

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi

KotaSurabaya


3 dokumen 663.510.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi

KotaSurabaya


3 dokumen 663.510.000

3.6.22.149

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan

KotaSurabaya


3 dokumen 825.000.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan

KotaSurabaya


3 dokumen 825.000.000

3.6.22.150

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,Usaha

KotaSurabaya


1 dokumen 910.000.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,Usaha

KotaSurabaya


1 dokumen 910.000.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

KecildanMenengah

KecildanMenengah

3.6.22.151

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi

KotaSurabaya

JumlahDokumen

2 dokumen 521.750.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi

KotaSurabaya

JumlahDokumen

2 dokumen 521.750.000

3.6.22.152

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan


2 dokumen 1.000.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan


2 dokumen 1.000.000.000

3.6.22.153

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah


3 dokumen 837.600.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah


3 dokumen 837.600.000

3.6.22.154

SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur


1 dokumen 505.730.000 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur


1 dokumen 505.730.000

3.6.22.155

SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)


1 dokumen 378.000.000 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)


1 dokumen 378.000.000

3.6.22.156SinkronisasiPembangunanEkonomiKreatif

KotaSurabaya

JumlahDokumen1 dokumen 339.150.000 Sinkronisasi

PembangunanEkonomiKreatif

KotaSurabaya

JumlahDokumen1 dokumen 339.150.000

3.6.22.157 SinkronisasiPembangunan


1 dokumen 335.000.000 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan


1 dokumen 335.000.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

KetahananPangan

3.6.22.158

SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi


1 dokumen 290.000.000 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi


1 dokumen 290.000.000

3.6.38

ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah


40% 12.726.210.000 ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah


40% 12.726.210.000

3.6.38.5

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan


3 dokumen 1.787.896.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan


3 dokumen 1.787.896.000

3.6.38.6

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 635.896.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 635.896.000

3.6.38.7

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 690.059.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 690.059.000

3.6.38.8

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

2 dokumen 803.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

2 dokumen 803.000.000

3.6.38.9

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan


2 dokumen 1.209.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunan


2 dokumen 1.209.000.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

PermukimandanCiptaKarya

PermukimandanCiptaKarya

3.6.38.10

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir


2 dokumen 803.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir


2 dokumen 803.000.000

3.6.38.11

PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

KotaSurabaya

JumlahDokumen

3 dokumen 738.149.000 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

KotaSurabaya

JumlahDokumen

3 dokumen 738.149.000

3.6.38.12

ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 6.059.210.000 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

4 dokumen 6.059.210.000

3.6.44

ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya


32% 7.000.000.000 ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya


32% 7.000.000.000

3.6.44.1

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat


1 dokumen 1.283.550.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat


1 dokumen 1.283.550.000

3.6.44.2

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan


1 dokumen 1.466.785.000 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan


1 dokumen 1.466.785.000

3.6.44.3SinkronisasidanSinergitasPerencanaan


1 dokumen 1.507.224.500 SinkronisasidanSinergitasPerencanaan


1 dokumen 1.507.224.500




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

PembangunanKesejahteraanRakyat

PembangunanKesejahteraanRakyat

3.6.44.4

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat

KotaSurabaya

JumlahDokumen

1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat

KotaSurabaya

JumlahDokumen

1 dokumen 300.000.000

3.6.44.5

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan

KotaSurabaya

JumlahDokumen

1 dokumen 300.000.000

3.6.44.6

PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat


1 dokumen 300.000.000 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat


1 dokumen 300.000.000

3.6.44.8

SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya

KotaSurabaya

JumlahDokumen

3 dokumen 1.842.440.500 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya

KotaSurabaya

JumlahDokumen

3 dokumen 1.842.440.500

3.6.45

ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah


100% 8.818.401.000 ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah


100% 8.818.401.000


26%


26%

3.6.45.1

Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah

KotaSurabaya

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdi

12

dokumen

726.000.000 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah

KotaSurabaya

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdi

12

dokumen

726.000.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

PemerintahProvinsiJawaTimur

PemerintahProvinsiJawaTimur

3.6.45.2

Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah

KotaSurabaya

JumlahdokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganPerangkatDaerah;

2 dokumen 450.000.000 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah

KotaSurabaya


2 dokumen 450.000.000

KotaSurabaya

JumlahDokumenevaluasikonsistensidokumenperencanaandaerahdenganpenganggaran

2 dokumen

KotaSurabaya


2 dokumen

3.6.45.3

PengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunanKabupaten/Kota

KotaSurabaya

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDKab/Kotadanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiKabupaten/Kota

12

dokumen


KotaSurabaya


12

dokumen

1.005.200.000

3.6.45.4

EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota

KotaSurabaya


100% 2.642.519.000 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota

KotaSurabaya


100% 2.642.519.000

3.6.45.5

Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah

KotaSurabaya

JumlahdokumenLKPJ

0 0 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah

KotaSurabaya

JumlahdokumenLKPJ

0 0

KotaSurabaya

JumlahdokumenReses

0

KotaSurabaya

JumlahdokumenReses

0

3.6.45.6

SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencana

KotaSurabaya


8 dokumen 3.994.682.000 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah

KotaSurabaya


8 dokumen 3.994.682.000




INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF


INDIKATORKINERJA

TARGETCAPAIAN

PAGUINDIKATIF

CATATANPENTING

PembangunanDaerah

3.6.46

ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial


40% 1.904.276.000 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial


40% 1.904.276.000

3.6.46.6

PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang


3 dokumen 1.333.000.000 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang


3 dokumen 1.333.000.000

3.6.46.7

PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial


1 dokumen 571.276.000 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial


1 dokumen 571.276.000

3.6.47

ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan

Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan(seharusnyatidakmenggunakansatuan%)

80% 3.816.212.000 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan


80% 3.816.212.000


12%


12%

3.6.47.4

Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)


1 dokumen 1.431.493.000 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)


1 dokumen 1.431.493.000

3.6.47.6

PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan


1 dokumen 2.384.719.000

JumlahDokumen

1 dokumen 2.384.719.000

3.6.47.7PelayananDataPerencanaanPembangunan

KotaSurabaya


0 0 PelayananDataPerencanaanPembangunan

KotaSurabaya


0 0


3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Bappeda

Tahun 2019

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2019

disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan

Perubahan(RKPD‐P)Tahun2019danevaluasihasilpelaksanaanRenjasampai

dengan triwulan II denganmelakukan penyesuaian target kinerja dan pagu

kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil

evaluasisertamengakomdirperkembanganyangterjadi terkait tugasdan

fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun

menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa

Timur 2014‐2019 dan untukmendukung prioritas pembangunan daerah, dan

prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakanurusanpemerintahdaerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang

Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2019adalahmendukungpada

sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses

perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottomupdan topdown

danpendekatantematik,holistik,integratif,danspasialyangdilakukandalam

rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu‐hilir, integrasi spasial

(keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan

(APBDdanNonAPBD).

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Timur pada

PerubahanAPBDTahunAnggaran2019,adalahsebagaimanatabelberikut:

RancanganPerubahanRenjaTahun2019⦿Bab3RencanaKerjadanPendanaan|41

Tabel3.3RencanaKerjadanPendanaanBappedaProvinsiJawaTimurpadaPerubahanAPBDTahunAnggaran2019

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahDan

Program/Kegiatan

IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan Lokasi

Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi

perubahan

Paguanggaransebelumperubahan

Paguanggaransesudahperubahan

Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Target

3FUNGSIPENUNJANGURUSAN

106.052.430.064 94.096.599.000‐

11.955.831.064

3.6 PERENCANAAN 106.052.430.064 94.096.599.000‐

11.955.831.064

3.6.1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran


100%


100% 2.732.907.925 1.265.699.960 ‐1.467.207.965

3.6.1.19 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran


100% KotaSurabaya


100% KotaSurabaya 2.732.907.925 1.265.699.960 ‐1.467.207.965 APBD

3.6.2. ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur


100%


100% 17.567.615.464 20.818.837.205 3.251.221.741



12Paket/Unit

KotaSurabaya


12Paket/Unit

KotaSurabaya

11.125.046.114 9.458.231.700 ‐1.666.814.414 APBD



12Paket/Unit

KotaSurabaya


12Paket/Unit

KotaSurabaya

6.442.569.350 11.360.605.505 4.918.036.155 APBD

3.6.7 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerangkatDaerah


100% Prosentasekelembagaanyangtepatfungsi

100% 12.171.952.075 12.488.828.075 316.876.000

3.6.7.1 KonsultasiKelembagaanPerangkatDaerah

JumlahKonsultasi 15kali KotaSurabaya

JumlahKonsultasi 15kali KotaSurabaya

3.598.652.075 6.993.302.075 3.394.650.000 APBD

3.6.7.2 PembinaanSumberDayaAparaturPerangkatDaerah

Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikan/pelatihanformal

20pegawai KotaSurabaya

Jumlahpegawaiyangmengikutipendidikan/pelatihanformal

20pegawai KotaSurabaya

2.574.064.000 1.641.829.000 ‐932.235.000 APBD


200pegawai

KotaSurabaya


200pegawai

KotaSurabaya

0 APBD

3.6.7.3 PelaksanaanKegiatanDewanRisetDaerahProvinsiJawaTimur(DRD)


8dokumen KotaSurabaya



4.500.000.000 3.096.697.000‐1.403.303.000

APBD



Program/Kegiatan

IndikatorCapaianProgram/IndikatorKeluaranSebelumPerubahan

Lokasi Indikatorcapaianprogram/indikatorkeluaransetelahperubahan Lokasi

perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Target

3.6.7.6 PelaksanaanKegiatanJabatanFungsionalPerencana(JFP)dalamPerencanaanPraktis

Jumlahdokumen 1dokumen KotaSurabaya

Jumlahdokumen 1dokumen KotaSurabaya

1.499.236.000 757.000.000 ‐742.236.000 APBD

3.6.8 ProgramPenyusunan,PengendaliandanEvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan


100%


100% 6.388.471.400 6.337.493.760 ‐50.977.640

3.6.8.1 PenyusunanDokumenPerencanaan





770.250.000 139.000.000 ‐631.250.000 APBD

3.6.8.2 PenyusunanLaporanHasilPelaksanaanRencanaProgramdanAnggaran





448.000.000 154.000.000 ‐294.000.000 APBD

3.6.8.4 PenyusunanLaporanPengelolaanKeuangan




1dokumen KotaSurabaya 5.170.221.400 6.044.493.760 874.272.360 APBD

3.6.21 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah


40%


40% 8.212.000.000 10.920.641.000 2.708.641.000

3.6.21.134 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanDaerahProvinsiJawaTimur

JumlahDokumen 3dokumen KotaSurabaya JumlahDokumen 4dokumen Kota

Surabaya 1.028.000.000 5.755.750.000 4.727.750.000 APBD

3.6.21.138 PenyusunanDokumenPerencanaanPembangunanDaerah

JumlahDokumen 5dokumen KotaSurabaya


7.184.000.000 5.164.891.000 ‐2.019.109.000 APBD

3.6.22 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi


54%


54% 12.000.000.000 8.000.000.000 ‐4.000.000.000



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.22.141 Sinkronisasi

PembangunanEkonomiMakro



950.000.000 1.394.260.000 444.260.000 APBD

3.6.22.148 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi





1.410.585.000 663.510.000 ‐747.075.000 APBD

3.6.22.149 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan





1.685.000.000 825.000.000 ‐860.000.000 APBD

3.6.22.150 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah





1.434.335.000 910.000.000 ‐524.335.000 APBD

3.6.22.151 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPembangunanIndustri,PerdagangandanInvestasi



1.375.000.000 521.750.000 ‐853.250.000 APBD

3.6.22.152 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPertanian,Kehutanan,KelautandanPerikanan


Surabaya 681.200.000 1.000.000.000 318.800.000 APBD

3.6.22.153 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPariwisata,Koperasi,UsahaKecildanMenengah



1.062.500.000 837.600.000 ‐224.900.000 APBD

3.6.22.154 SinkronisasiPengembanganKawasanAgropolitandanKawasanMinapolitanJawaTimur



845.000.000 505.730.000 ‐339.270.000 APBD

3.6.22.155 SinkronisasiProgramAntiKemiskinan(AntiPevertyProgram)



693.984.425 378.000.000 ‐315.984.425 APBD



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.22.156 Sinkronisasi

PembangunanEkonomiKreatif



453.050.575 339.150.000 ‐113.900.575 APBD

3.6.22.157 SinkronisasiPembangunanKetahananPangan



670.000.000 335.000.000 ‐335.000.000 APBD

3.6.22.158 SinkronisasiRencanaAksiDaerah‐PangandanGizi



739.345.000 290.000.000 ‐449.345.000 APBD

3.6.38 ProgramPerencanaanPembangunanPrasaranaWilayah


40%


40% 13.400.000.000 12.726.210.000 ‐673.790.000

3.6.38.5 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan


Surabaya 2.492.418.000 1.787.896.000 ‐704.522.000 APBD

3.6.38.6 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya



1.422.950.000 635.896.000 ‐787.054.000 APBD

3.6.38.7 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,LingkunganHidupdanSumberDayaAir



2.290.643.000 690.059.000 ‐1.600.584.000 APBD

3.6.38.8 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPrasaranaPerhubungan



866.500.000 803.000.000 ‐63.500.000 APBD

3.6.38.9 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPermukimandanCiptaKarya


Surabaya 1.356.200.000 1.209.000.000 ‐147.200.000 APBD

3.6.38.10 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanSumberDayaAlam,Lingkungan



867.000.000 803.000.000 ‐64.000.000 APBD



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur TargetHidupdanSumberDayaAir

3.6.38.11 PelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)



845.079.000 738.149.000 ‐106.930.000 APBD

3.6.38.12 ManajemenPendayagunaanSumberDayaAirPartisipatifdanBerkelanjutan



3.259.210.000 6.059.210.000 2.800.000.000 APBD

3.6.44 ProgramPerencanaanPembangunanSosialBudaya


32%


32% 12.000.000.000 7.000.000.000 ‐5.000.000.000

3.6.44.1 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat



2.502.280.000 1.283.550.000 ‐1.218.730.000 APBD

3.6.44.2 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan



2.640.580.000 1.466.785.000 ‐1.173.795.000 APBD

3.6.44.3 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanKesejahteraanRakyat


Surabaya 2.363.528.000 1.507.224.500 ‐856.303.500 APBD

3.6.44.4 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPemberdayaanMasyarakat



750.000.000 300.000.000 ‐450.000.000 APBD

3.6.44.5 PenyusunanAnalisisPerencanaanPembangunanPendidikan,danPemerintahan



750.000.000 300.000.000 ‐450.000.000 APBD

3.6.44.6 PenyusunanAnalisisPerencanaan JumlahDokumen 1dokumen Kota

Surabaya JumlahDokumen 1dokumen KotaSurabaya 1.000.000.000 300.000.000 ‐700.000.000 APBD



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur TargetPembangunanKesejahteraanRakyat

3.6.44.8 SinkronisasidanSinergitasPerencanaanPembangunanSosialBudaya



1.993.612.000 1.842.440.500 ‐151.171.500 APBD

3.6.45 ProgramPengendalian,EvaluasidanPelaporanRencanaPembangunanDaerah


100%


100% 12.000.000.000 8.818.401.000 ‐3.181.599.000


26% PersentaseKabupaten/Kotayangmelapor

26% 0

3.6.45.1 Pengendaliandanevaluasihasilpelaksanaanpembangunandaerahdanperangkatdaerah

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiPemerintahProvinsiJawaTimur

12dokumen

KotaSurabaya

JumlahdokumenevaluasihasilRKPDdanhasilpelaksanaandanatransfer(DAK,DK,TP,UB)dariPemerintahPusatdiPemerintahProvinsiJawaTimur

12dokumen

KotaSurabaya

771.000.000 726.000.000 ‐45.000.000 APBD

3.6.45.2 Evaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerahdanperangkatdaerah




2dokumen KotaSurabaya 376.000.000 450.000.000 74.000.000 APBD




2dokumen KotaSurabaya 0 APBD



12dokumen

KotaSurabaya


12dokumen

KotaSurabaya

435.203.000 1.005.200.000 569.997.000 APBD

3.6.45.4 EvaluasiRancanganPerdaRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota

PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayang

100% KotaSurabaya

PersentasedokumenraperdaRPJPD/RPJMDKab/Kotayang

100% KotaSurabaya

1.195.347.000 2.642.519.000 1.447.172.000 APBD



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Targetditindaklanjutimelaluievaluasi

ditindaklanjutimelaluievaluasi

3.6.45.5 Penyusunanlaporanhasilrencanapembangunandaerah

JumlahdokumenLKPJ 1dokumen KotaSurabaya JumlahdokumenLKPJ 0dokumen Kota

Surabaya 1.013.308.000 0 ‐1.013.308.000 APBD

JumlahdokumenReses 3dokumen Kota

SurabayaJumlahdokumenReses 0dokumen Kota

Surabaya 0 APBD

3.6.45.6 SinergitasdanAnalisisKebijakanPengendalaiandanEvaluasiRencanaPembangunanDaerah





8.209.142.000 3.994.682.000 ‐4.214.460.000 APBD

3.6.46 ProgramPenyelenggaraanManajemenPenataanRuangdanGeospasial


40%


40% 4.444.483.200 1.904.276.000 ‐2.540.207.200

3.6.46.6 PelayananKonsultasidanEvaluasiTataRuang



2.417.089.200 1.333.000.000 ‐1.084.089.200 APBD

3.6.46.7 PelayanandanPengolahanData/InformasiGeospasial



2.027.394.000 571.276.000 ‐1.456.118.000 APBD

3.6.47 ProgramPenyusunanDataPerencanaandanPendanaanPembangunan


80%


80% 5.135.000.000 3.816.212.000 ‐1.318.788.000


12% Indeksketersediaandataperencanaanpembangunan

12% 0

3.6.47.4 Penyusunanrencanaprogrampendanaandanalternatifsumberpendanaanpembangunan(nonAPBDdanAPBN)


Surabaya 2.085.000.000 1.431.493.000 ‐653.507.000 APBD

3.6.47.6 PenyusunandanAnalisisDataPerencanaanPembangunan

JumlahDokumen13

dokumenKotaSurabaya


2.015.000.000 2.384.719.000 369.719.000 APBD



Program/Kegiatan



perubahan



Bertambah/berkurang

Sumberdana

Tolakukur Target Tolakukur Target3.6.47.7 PelayananData

PerencanaanPembangunan

JumlahSistemInformasi 4Aplikasi Kota

SurabayaJumlahSistemInformasi 0Aplikasi Kota

Surabaya1.035.000.000 0 ‐1.035.000.000 APBD

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab4–Penutup 49

BAB4P E N U T U P

BAB4PENUTUP

PerubahanRencanaKerja(Renja)BappedaProvinsiJawaTimurTahun

2019disusundenganmengacupadasasarandanprioritaspembangunanDaerah,

programdankegiatan,indikatordantargetkinerjasertapaguindikatifPerangkat

DaerahsebagaimanatercantumdalamRKPDProvinsiJawaTimurTahun2019

dan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk menjaga

konsistensicapaiankinerjaPerangkatDaerahdalamprioritaspembangunandan

VisidanMisiDaerahsertauntukmenjagakonsistensiantaraperencanaandan

penganggaran.

4.1 Kaidah‐kaidahpelaksanaan.

PerubahanRencanaKerja Bappeda Provinsi JawaTimurTahun 2018,

merupakanpenyesuaiandokumenperencanaanyangsifatnyalebihoperasional

danmempunyai yang strategis yaitumenjembatani antara perencanaan pada

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaianVisidanMisiDaerah

Untukitu,dalamrangkamenjagakesinambunganpencapaiantujuandan

sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah‐kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:

1. Sekretariat, Bidang‐bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Jawa Timur

secarabersama‐samamempunyaitanggungjawabuntuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2019 dengan sebaik‐baiknya

sesuaitugasdankewenangannya;

RancanganAkhirPerubahanRenjaTahun2019 Bab4–Penutup 50

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitaspelaksanaannya akandilakukanpemantauandan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan

Tahun2019.

4.2 Rencanatindaklanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2019, akan

dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) dengan berpedomanpadaKebijakanUmumAnggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran

PendapatandanBelanjaDaerah.

Surabaya,Agustus2019

KEPALABADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

PROVINSIJAWATIMUR

Dr.BOBBYSOEMIARSONO,SH,M.Si.PembinaUtamaMadya

NIP.196601031990111001

daftar - jatimprov.go.idbappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/... · tabel 2. 1...

Documents