daftar isi kata pengantar iii ringkasan eksekutif iv ... filekata pengantar iii ringkasan eksekutif...

i

DAFTAR ISI

HalDaftar Isi i

Daftar Tabel ii

Kata Pengantar iii

Ringkasan Eksekutif iv

Lembar Pengesahan Kepala v

BAB I Pendahuluan 1 - 10

BAB II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun 2017 11 – 55

BAB III Penutup 56

ii

DAFTAR TABEL

Judul halTabel. 1 Asumsi Makro 16Tabel. 2 Asumsi Mikro 16Tabel. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan sampai bulan Juni TA 2017 19Tabel. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan berdasarkan volume kegiatan TA 2017 20Tabel. 5 Sepuluh Pola Penyakit Terbanyak sampai bulan Juni TA 2017 21Tabel. 6 Realisasi Indikator Kinerja Balai Area Klinis dan Manajerial 23Tabel. 7 Pencapaian Kinerja Manajemen sampai bulan Juni TA 2017 27Tabel. 8 Realisasi Indikator Kinerja Balai Aspek Keuangan, Layanan dan Mutu 28Tabel. 9 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Sampai Bulan Juni TA 2017 32 -34Tabel. 10 Rincian Belanja per Unit Kerja Tahun 2017 dan Target TA 2018 35-42Tabel. 11 Rekapan Belanja Per Unit Kerja TA 2017 dan Target TA 2018 43-46Tabel. 12 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana 46Tabel. 13 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018 46Tabel. 14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2018 47-48Tabel. 15 Pendapatan dan Belanja Agregat 49Tabel. 16 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2018 51-52

Tabel 17 Ambang Batas Belanja 53

Tabel 18 Prakiraan Maju Pendapatan 54Tabel 19 Prakiraan Maju Belanja BLU 55Tabel 20 Pagu Belanja dan Pendapatan 56

iii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, bersama ini kami susun

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BKMM Makassar Tahun 2018 yang merupakan

kewajiban pimpinan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun

2005 .

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BKMM Makassar Tahun 2018 dibuat dengan

memperhatikan kebutuhan organisasi atas rencana kegiatan, program, target kinerja dan

anggaran BLU, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 .

Akhirnya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ini diharapkan menjadi pedoman dalam

pelaksanaan program kerja TA 2018 dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Makassar, Agustus 2017

Kepala BKMM Makassar

Dr. dr.H. Noor Syamsu, Sp.M(K), M.Kes.NIP. 196207231990031002

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran realisasi pendapatan dan realisasi belanja BKMM Makassar Tahun

2017 sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pendapatan berdasarkan realisasi tahun 2017 sampaibulan Juni sebesar Rp. 26.961.194.647 dari target Rp. 50.279.705.000,-yang berarti realisasi penerimaan sebesar 54 % (Akrual base)

2. Belanja Modal pada Tahun 2017 sebesar Rp.27.149.717.000 dan baruterealisasi Rp.263.288.250,- atau sebesar 0.97 %. (pengadaan sementaraberjalan)

3. Belanja Pegawai Tahun 2017 sebesar Rp5.599.791.000.,dan Realisasianggaran sebesar Rp. 2.626.042.230,.yang berarti realisasi belanja sebesar46.90 %.

4. Belanja Barang Tahun 2017 sebesar Rp. 1.837.141,000., dan Realisasi darianggaran sebesar Rp. 370.379.191,.yang berarti realisasi belanja sebesar20.04 %.

Asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal

yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2018 adalah:

A. Asumsi Makro

B. Tabel.1 Asumsi Makro

NO. PARAMETER ASUMSI 2018

1 Tingkat inflasi 6.4 %

2 Tingkat bunga Deposito 6.5 %3 Nilai tukar rupiah / Kurs $ 1 Rp. 13.5004 Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR / LIBOR) 6.5 %

C. Sumber : www.bi.go.id Tahun 2017

D. Asumsi Mikro

No PARAMETER Asumsi 20181. Anggaran Gaji PNS sebesar 8,1 % dari total anggaran2. Anggaran Biaya operasional sebesar 11,3 % dari total

anggaran3. Anggaran Biaya Investasi sebesar 6,1% dari total anggaran4. Tarip pelayanan yang digunakan

untuk setiap jenis pelayananberdasarkan Unit Cost 75%,

v

5. Volume pelayanan meningkat sebesar 10 %,6 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100%7 Peralatan medik berfungsi sebesar 60 %

E. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Kebutuhan biaya Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar TA 2018

sebesar Rp. 70.526.858.000,- yang bersumber dari:

Penerimaan PNBP Rp. 52.982.955.000,-

Subsidi Belanja Barang Rp. 3.837.141.000,-

Subsidi Belanja Pegawai Rp. 5.719.326.000,-

Subsidi Belanja Operasional Rp. 7.987.436.000,-

Ambang batas belanja untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar 15 % dengan melihat

realisasi belanja selama 3 (tiga) tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan yaitu

tahun 2014, 2015 dan 2016.

Pada akhirnya, dukungan dari seluruh pegawai BKMM BLU Makassar sangat

diperlukan dalam merealisasikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2018 dalam

upaya meningkatkan kinerja pelayanan.

vi

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

(RBA)

TAHUN ANGGARAN 2018

BKMM BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BKMM MAKASSAR

KEPALA,

Dr.dr.H. Noor Syamsu, Sp.M(K), M.KesNIP. 196207231990031002

MENYETUJUI DEWAN PENGAWAS BKMM MAKASSAR

Drg. Saraswati, MPHNip:196709181993022001

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BKMM Makassar merupakan UPT Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan (YANKES) Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi institusi yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.05/2011 tanggal 28 Februari

2011.

BKMM Makassar awal berdirinya pada tahun 1955 – 1992 melaksanakan

kegiatan pelayanan kesehatan mata dengan nama Balai Pengobatan Mata yang berada

dibawah pembinaan Seksi Kesehatan mata Kantor Wilayah Departemen Kesehatan

Propinsi Sulawesi-Selatan, yang awalnya dikepalai oleh Prof.DR.dr. Waraouw,

DSM yang berlokasi di Jln. G. Lompobattang No. 10 Makassar.

Dalam rangka pengembangan Pelayanan Kesehatan Mata

Masyarakat,,Balai Pengobatan mata ditingkatkan menjadi Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI No. 350

a/Menkes/SK/VI/1991 sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Departemen

Kesehatan di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

dengan tingkat eselon III B dan tahun 1992 BKMM Makassar pindah ke gedung baru

berlokasi di kompleks Kesehatan Banta-bantaeng jalan wijaya kesuma raya nomor 19

Makassar sampai sekarang ini yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat Depkes RI Dr. Leimena, MPH

2

Pada tahun 2000 dengan adanya subdit indra dalam struktur organisasi

Ditjen Bina Kesmas Depkes RI maka atas dukungan Ditjen Bina Kesmas Depkes RI

BKMM Makassar bekerjasama dengan Bagian Ilmu Penyakit THT Fakultas

Kedokteran UNHAS , melaksanakan uji coba kegiatan integrasi pelayanan

kesehatan indera pendengaran (THT) dengan menfasilitasi tenaga dokter spesialis

THT dan alat kedokteran THT bantuan dari Jepang, dengan kegiatan pelayanan

hanya dilaksanakan 3 kali dalam seminggu.Seiring meningkatnya jumlah kunjungan

layanan THT, pada tahun 2006 BKMM Makassar memiliki satu tenaga dokter

spesialisTHT, alat kesehatan THT semakin memadai sehingga pelayanan kesehatan

THT sudah dilaksanakan setiap hari kerja. Hingga saat ini BKMM Makassar

menjadi tempat praktek bagi calon dokter spesialis THT (residen)

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan melihat kebutuhan

masyarakat umum terkait pemanfaatan pelayanan yang tersedia di BKMM Makassar,

maka untuk periode tahun 2015- 2019 di dalam Rencana Srategis Bisnis (RSB)

ditetapkan transformasi BKMM menjadi RSK Mata.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Masyarakat yang menggunakan jasa BKMM Makassar adalah warga yang

berdomisili tidak hanya pada wilayah Sulawesi selatan namun juga berasal dari 13

(tiga belas) propinsi di Indonesia Bagian Timur yang merupakan wilayah kerjanya.

Terjadi trend peningkatan kunjungan yang signifikan setiap tahunnya baik yang

menggunakan fasilitas pelayanan mata maupun THT. Kebutuhan dan keinginan (need

3

dan demand) masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa

tahun sebelumnya.

BKMM Makassar sebagai pusat pelayanan mata memiliki program layanan

unggulan berupa layanan operasi mata metode phacoemulsifikasi dengan di dukung

oleh tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensi sebagai spesialis dan konsultan

mata, menjadi nilai jual tersendiri bagi BKMM di mata masyarakat

Saat ini BKMM Makassar memiliki 11 (sebelas) dokter spesialis mata,

diantaranya sudah konsultan sebanyak 3 orang dan subspesialistik 3 orang , dengan

pengembangan layanan unggulan , ditargetkan dokter subspesialis akan bertambah

sehingga pada tahun 2019 sebanyak 10 subspesialis sudah dapat terpenuhi.

Program pengembangan lainnya yang disiapkan untuk tahun 2018 SIMRS

yang sudah terintegrasi. Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan

promosi kesehatan Balai yang terintegrasi; Implementasi kegiatan yang efektif dan

efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan; Penguatan kemitraan dengan institusi

pendidikan, institusi pelayanan dan Penyedia sesuai pengembangan pelayanan

berdasar pemenuhan Permenkes 56/2014; Pengembangan data base dan sistem

managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT, Penguatan program - program

dalam tata laksana komplain Balai; Implementasi pengendalian biaya berbasis IT dan

lain-lain. Di samping itu diperlukan pemenuhan atas sarana dan prasarana, peralatan

maupun ketenagaan. Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung

oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 87 Pegawai yang terdiri dari :

4

Tabel 1.1 : Data Pegawai BKMM Makassar Tahun 2017

NO URAIANKEADAAN 2016

TAMBAH KURANGKEADAAN 2017

1 Menurut Jabatan PNSNonPNS PNS

NonPNS PNS

NonPNS PNS

NonPNS

A.Struktural- Eselon I- Eselon II- Eselon III 1 1- Eselon IV 4 4B.Fungsional 47 47- Staf 30 7 28 7JUMLAH 82 7 80 7

2 Menurut Golongan- Golongan IV 11 11- Golongan III 55 53- Golongan II 13 13- Golongan I 3 3JUMLAH 82 80

3MenurutPendidikan- S3 1 1- S2 13 13- Spesialis 8 8- S1 27 5 27 5- D IV 4 4- D III 21 21- D II- D I- SLTA 6 2 4 2- SMP- SD 3 3JUMLAH 83 7 80 7

4Menurut JenisKelamin- Laki-Laki 24 3 22 3- Perempuan 57 4 57 4

JUMLAH 82 7 80 7

Sumber : Data Primer

5

Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2018

diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan

Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana melalui

pemberdayaan SDM.

2. Maksud Dan Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari penyataan misi, dimana

tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi BKMM

Makassar ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya pelayanan prima dan kepuasan pelanggan

2. Terciptanya produk unggulan dalam bidang kesehatan mata

3. Tersedianya sumber daya manusia bidang kesehatan mata yang professional

4. Tercapainya peningkatan pendapatan sehingga mampu meningkatkan cost

recovery balai kesehatan mata masyrakat.

3. Kegiatan

Dengan dicanangkannya Vision 2020, The Right to Sight oleh wakil presiden

pada tanggal 15 Februari 2000, maka hak untuk melihat adalah salah satu hak

manusia. Diharapkan hak tersebut dapat dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia

pada tahun 2020.

Dengan mata kita dapat melihat benda di sekeliling kita dan peran mata sangat

besar sebagai alat untuk mendapatkan informasidan pengetahuan. Berdasarkan data

dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini diseluruh dunia , ada sekitar 135

6

jutra penduduk dunia memiliki penglihatan lemah dan 45 juta orang (3 %) menderita

kebutaan. Dari jumlah tersebut 90 % diataranya berada di Negara berkembang dan

sepertiganya berada di Asia Tenggara.

Sampai saat ini Indonesia belum terlepas dari masalah kesehatan mata

masyarakat hal ini terlihat dari tingginya angka kebutaan dua mata. Berdasarkan hasil

survey indera penglihatan tahun 1993-1996 hasilnya menunjukkan angka kebutaan

1,5 %,Angka kebutaan yang tinggi di Indonesia disebabkan tingginya insidens

katarak dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Selain

kebutaan katarak adalah kelainan refraksi yang merupakan prevalensi morbiditas

mata tertinggi yaitu 22,1%, dan penyakit mata lainnya yang cukup banyak ditemukan

adalah pterigium, konyuctivitis, glaucoma, hordeolum dan blefaritis.

Tingginya angka kebutaan ini selain disebabkan oleh meningkatnya angka

harapan hidup yang menyebabkan kelompok usia lanjut jumlahnya meningkat, juga

di sebabkan karena penyebab utama kebutaan belum dapat di tanggulangi

sepenuhnya. Hal ini dapat juga di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat

tentang kesehatan mata. Dalam hal ini selayaknyalah BKMM Makassar menjadi

pusat pelayanan,pendidikan,dan penelitian khususnya dalam bidang kesehatan mata.

Kegiatan BKMM Makassar mencakup:

1. Pelayanan medis

BKMM Makassar merupakan unit pelayanan mata di Indonesia bagian

timur diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna kesehatan mata,meliputi:

1). Intalasi Rawat Jalan. Instalasi ini melayani pasien yang ,terdiri dari klinik

spesialistik yaitu:

7

a. katarak bedah refraktif;

b. glaucoma;

c. retina;

d. infeksi-imunologi;

e. refraksi;

f. strabismus;

g. pediaktrik oftalmologi;

h. low vision dan lensa kontak;

i. oftalmologi komunitas (yang bertujuan mengembangkan pelayanan

berbasis komunitas,dengan menjalin kemitraan dengan organisasi non

pemerintah,memberikan wawasan kesehatan mata komunitas bagi calon

dokter spesialis mata, melakukan kegiatan pelayanan dalam

gedung/hospital based, luar gedung/outreach services, melatih kader,

guru dan masyarakat dalam membantu melakukan skrining kelainan

mata);

2). Instalasi Kamar Operasi.Instalasi ini memiliki 5 kamar operasi.

2. Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan Penungjang Medik yang terdiri dari:

1) Laboratorium

2) Farmasi;

3) Optik;

3. Pelayanan penunjang Non Medik

Pelayanan penunjang non medik yang terdiri dari:

1) Pemeliharaan sarana dan prasarana BKMM

2) Kendaraan

4. Pelayanan Administrasi Umum

8

Pelayanan Administrasi umum antara lain:

1) Pelayanan administrasi kepegawaian

2) Pelayanan tata usaha

3) Pelayanan keuangan

4) Pelayanan rekam medik

5) Pelayanan program dan laporan

5. Penyelenggaraan kependididkan

Sesuai dengan fungsi BKMM Makassar untuk menyelenggarakan pendidikan,

pelatihan, penelitian, dan pengembangan, maka BKMM Makassar menjalin

kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diataranya Universitas Hasanuddin,

Universitas Islam Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia untuk melakukan

pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta beberapa perawat dari berbagai Rumah

Sakit negeri dan swasta yang ada di wilayah kerja BKMM Makassar telah melakukan

magang di BKMM Makassar.

6. Pelayanan Rujukan

B. VISI DAN MISI BALAI

1. Visi

Visi adalah gambaran cita-cita masa depan (future) yang realistik dan ingin

diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan komitmen pimpinan puncak

dalam suatu organisasi. Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait

dengan kinerja dan peranannya serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi

masa depan yang ingin dicapai oleh BKMM Makassar ditetapkan visi untuk periode

2015-2019 yaitu. “Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Unggulan Type A Tahun

2019”.

9

2. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan mata yang paripurna, bermutu serta

terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Menggalang kemitraan dalam pelayanan, pendidikan , pelatihan dan

penelitian kesehatan mata

3. Budaya

Tata nilai yang dipilih untuk mengawal penerapan misi dan visi BKMM

Makassar periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : “MATA” (Melayani

dengan Adil, Tulus dan Akurat):

M Melayani : MELAYANI secara komprehensif baik fisik, psikis,

sosial dan spiritual

A Adil : Memberikan pelayanan secara ADIL tanpa membedakan

suku, bangsa dan agama

T Tulus : TULUS dan ikhlas dalam memberikan pelayanan dan

menjalankan tugas

A Akurat : Mampu memberikan pelayanan secara AKURAT dan

terpercaya

Tata Nilai ini harus dijadikan rujukan bagi BKMM Makassar dalam

memutuskan dan bertindak dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan di

lingkungan BKMM Makassar. Tata Nilai ini dikemudian hari selayaknya diturunkan

menjadi Code of Conduct (Panduan Perilaku di tingkat individu) yang akan menjadi

pedoman segenap insan BKMM Makassar untuk mengingatkan dan mengarahkan

seluruh SDM tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat

berhubungan dengan stakeholders intinya.

4. Susunan Organisasi

10

Struktur organisasi BKMM Makassar yaitu dipimpin oleh seorang kepala

dan dibantu 4 (empat) kepala seksi: Ka.Sub.Bag.TU, Ka.Sie Pelayanan, Ka.Sie

Penunjang Pelayanan, Ka.Sie Kemitraan

11

BAB IIKINERJA BALAI TAHUN BERJALAN (TA. 2017)

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BALAITAHUN 2018

A. GAMBARAN KONDISI BLU

Kondisi internal dan eksternal suatu institusi akan berpengaruh pada

pencapaian kenierja, demikian pula dengan kegiatan yang dihasilkan oleh Balai

Kesehatan Mata Masyarakat Makassar. Hasil kegiatan untuk tahun 2017 sampai

bulan Juni berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian besar sudah tercapai.

Beberapa factor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. FAKTOR INTERNAL

a. Pelayanan

KEKUATAN:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan pasien mata dan THT

2. Layanan unggulan pada metode operasi katarak dengan alat

canggih

3. Adanya system pelayanan kesehatan mata berbasis komputer untuk

mempercepat pelayanan. Berupa pendaftaran secara Online

4. Pelayanan operasi mata tanpa rawat inap

KELEMAHAN:

1. Kurang optimalnya system marketing

2. Jumlah pelayanan sub spesialistik masih kurang

3. Tempat pelayanan yang terbatas

b. Keuangan

KEKUATAN:

1. Adanya subsidi pemerintah

12

2. Peningkatan pendapatan

3. Pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui sistem akuntansi

instansi

4. Tarif pelayanan yang terjangkau

KELEMAHAN:

1. Alokasi anggaran terbatas

2. Audit keuangan internal belum optimal

c. Organisasi dan Sumber Daya

KEKUATAN:

1. Mempunyai wilayah kerja sebanyak 16 (enam belas) propinsi.

2. Memiliki beberapa dokter spesialis yang juga konsultan medik.

3. Kerjasama dan kemitraan dengan institusi pendidikan dan PEMDA

semakin luas.

4. Tenaga terlatih sesuai dengan standar kompetensi.

KELEMAHAN:

1. Eselonisasi BKMM Makassar masih pada eselon IIIa.

2. Koordinasi dan komunikasi antar unit belum berjalan optimal.

3. Pembinaan SDM blm optimal

d. Sarana dan Prasarana

KEKUATAN:

1. Memiliki lokasi yang strategis

2. Peralatan sesuai standar/lengkap

3. Peralatan kesehatan mata yang mutakhir dengan tarif pelayanan

yang dapat dijangkau oleh masyarakat

13

KELEMAHAN:

1. Peralatan penunjang untuk pelayanan THT belum muktahir.

2. Tidak memiliki lahan parkir yang memadai untuk pegawai, pasien

dan pengunjung lain.

2. FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja BKMM

Makassar yang meliputi :

a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

PELUANG:

1. Penetapan BKMM Makassar menjadi Badan Layanan Umum

(BLU) melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor :

56/KMK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, yang memberikan

keleluasaan kepada BKMM Makassar dalam pengelolaan

keuangan.

2. Peraturan Menkes No. 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BKMM Makassar menetapkan Wilayah

Kerja BKMM Makassar meliputi 13 Propinsi di Indonesia bagian

Timur.

3. Pemberlakuan Pepres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

ANCAMAN:

1. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dimana

14

pemerintah kab/kota tidak memberi ruang yang cukup dalam

pelayanan kesehatan mata.

2. Dengan adanya PERDA layanan gratis dari Pemerintah Propinsi

Sulawesi Selatan menyebabkan banyaknya daerah yang menolak

kunjungan pelayanan penanggulangan penyakit mata dan THT.

b. Keadaan Perekonomian

PELUANG:

1. Keadaan perekonomian masyarakat kawasan timur Indonesia

semakin baik.

2. Kemajuan teknologi kedokteran dan teknologi informasi yang

semakin cepat.

3. Tersedianya anggaran subsidi untuk layanan kesehatan dari

pemerintah melalui program BPJS semesta.

ANCAMAN:

1. Harga obat dan ALKES sebagai biaya variabel yang terus

meningkat,menyebabkan biaya operasional balai ikut meningkat.

2. Cepatnya perkembangan teknologi kedokteran menyebabkan usia

ekonomis peralatan kedokteran semakin pendek, sehingga

membutuhkan biaya investasi yang semakin besar.

3. Semakin banyaknya tersedia layanan pengobatan mata sebagai

kompetitor dalam pelayanan mata.

c. Perekonomian Teknologi

PELUANG:

1. Teknologi canggih alat kedokteran dapat menegakkan diagnosa

lebih cepat dan akurat.

15

2. Penggunaan alat kedokteran yang canggih menjamin safety bagi

pasien dan petugas.

ANCAMAN:

1. Perkembangan IPTEK alat kedokteran yang sangat cepat

2. Masih terbatasnya tenaga pengelola informasi pelayanan.

3. ASUMSI MAKRO

Dalam perkembangan Global saat ini dengan laju pertumbuhan ekonomi

yang sangat cepat, Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi global baik langsung maupun tak langsung, jika terjadi pertumbuhan

ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka berdampak langsung pada

Belanja Modal / Investasi, Pemeliharaan Alat, dan Anggaran.Dalam Belanja

Modal sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat.

Terutama laju inflasi yang tinggi sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja

modal. Dengan adanya asumsi makro maka anggaran untuk belanja modal bisa

diperkirakan dengan baik sehingga dalam realisasinya diharapkan sesuai dengan

anggaran yang sudah ditetapkan.

Tabel.1 Asumsi MakroBKMM Makassar Tahun 2017

NO. PARAMETER ASUMSI 2017

1 Tingkat inflasi 4,5 %

2 Tingkat bunga Deposito 6.5 %

3 Nilai tukar rupiah / Kurs $ 1 Rp. 13.500

4 Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR / LIBOR) 6.5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2017

16

3. ASUMSI MIKRO

Asumsi Mikro yang ditetapkan BKMM Makassar dan berdampak pada

kinerja BKMM Makassar antara lain:

Tabel.2 Asumsi Mikro

BKMM Makassar Tahun 2017

No PARAMETER Asumsi 20171. Anggaran Remunerasi pegawai sebesar 27 % dari total anggaran2. Anggaran Biaya operasional sebesar 26,8 % dari total anggaran3. Anggaran Biaya Investasi sebesar 40 % dari total anggaran4. Tarip pelayanan yang digunakan

untuk setiap jenis pelayananberdasarkan Unit Cost 100 %,

5. Volume pelayanan meningkat sebesar 10 %,6 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100 %7 Peralatan medic berfungsi sebesar 60 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) BKMM Makassar menetapkan anggaran remunerasi sebesar 27 % dari total

anggaran.

2) Subsidi dari pemerintah yang berupa anggaran Biaya Operasional

perkantoran dan operasional tupoksi diasumsikan sebesar 26,8 % dari total

anggaran untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal;

3) Biaya Investasi diasumsikan sebesar 40 % dari total anggaran belanja

dengan rincian 31 % bersumber dari anggaran Rupiah Murni dan 9 % dari

anggaran BLU dengan harapan agar kebutuhan, peralatan medik dan non

medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

4) Volume pelayanan diasumsikan meningkat sebesar 10 %, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,dan prevalensi penyakit mata

dapat dikendalikan.

17

5) Pemenuhan kebutuhan SDM diasumsikan 100% terpenuhi diharapkan

dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan

optimalisasi;

6) Peralatan medik diasumsikan berfungsi sebesar 60 % sehingga bisa

mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan serta

optimalisasi.

A. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Dari hasil perhitungan sebagaimana tabel indikator kinerja pada lampiran

ini, tingkat kinerja/kesehatan BKMM Makassar Semester I (Januari – Juni) Tahun

2017 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Keuangan (30%) : 23.2

2. Indikator Kinerja Pelayanan (35%) : 29,0

3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

Bagi Masyarakat (35%) : 31,25

Jumlah : 83,45

Berdasarkan jumlah total di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesehatan BKMM Makassar Semester I (Januari – Juni) Tahun 2017 termasuk

kategori AA atau status “Sehat”.

18

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Bagian Tahun 2017

Dalam Tahun 2017, realisasi kinerja BKMM Makassar adalah sebagai

berikut :

a. Kinerja Bagian Pelayanan

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja BKMM Makassar S/D Juni 2017

No. Uraian

Target dan Realisasi RBA

PrognosaRupiah Volume

RBA 2017

RealisasiSampai

dengan Juni2017 %

RBA2017

RealisasiSampai

Juni2017 % Rupiah VOL

1 2 3 4 5 6 7 8

A Bagian Pelayanan 48.921.580.000 26.053.007.800 53 48,581 27,613 56.84% 51.408.402.750 55,226

1 Poliklinik Mata 8.050.193.300 4.350.000.000 54,04 39,84 23,594 59.22% 8.493.446.715 47,188

2 Ruangan Operasi

- Operasi Besar 37.495.399.415 19.500.000.000 52,01 6 2,822 47.03% 39.588.968.750 5,644

- Operasi Sedang 2.524.737.285 1.603.007.800 63,49 600 318 53.00% 2.524.737.285 636

- Operasi Kecil 551.250.000 350.000.000 63,49 120 70 58.33% 551.250.000 140

3 Poliklinik THT 300.000.000 250.000.000 83,33 2,021 809 40.03% 250.000.000 1,618

BBagian PenunjangPelayanan 976.125.000 650.750.000 66,67 1,5 1,222 81.47% 995.647.500 2,444

1Pemeriksaan AlatCanggih 976.125.000 650.750.000 66,67 25 18 72.00% 995.647.500 36

C Bagian Manajemen 382.000.000 257.436.847 63.70 554 234 42.24% 389.640.000 468

1Giro BankOperasional BLU 300.000.000 201.936.847 60.43 12 6 50.00% 306.000.000 12

2 Magang 60.000.000 45.500.000 45.60 450 204 45.33% 61.200.000 408

3 Penelitian 22.000.000 10.000.000 26.26 92 24 26.09% 22.440.000 48

4

Pendapatan Lainnya(DendaKeterlambatan) 0 0 0 0 0 0 -

JUMLAH 50.279.705.000 26.961.194.647 54 48,581 27,613 56.84% 52.793.690.250 55,226

19

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja di atas menunjukkan bahwa realisasi

pendapatan pelayanan sampai semester I sudah mencapai 54 % yaitu

Rp.26.961.194.647 dari target Rp. 50.279.705.000

Tabel 2.4Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Volume Kegiatan S/D

Juni & Prognosa Tahun 2017BKMM Makassar

NO URAIANTARGET

2017

REALISASIS/D JUNI

2017 %PROGNOSA

20171 Kunjungan Polik Mata

a. PembayaranUmum/sendiri 3984 1934 48 3,868

b. Pembayaran BPJS 33864 17849 52 35,698

b. Pembayaran Jamkesda 1992 1072 21 2,1442 Kunjungan Polik THT

576 388 67 776a. Pembayaran

Umum/sendirib. Pembayaran BPJS 962 429 45 858

c. Pembayaran Jamkesda 387 149 39 2983 Ruang Operasi

a. PembayaranUmum/sendiri 126 50 40 100

b. Pembayaran BPJS 3990 2.626 65 5.252

b. Pembayaran Jamkesda 84 63 75 1264 Apotik (BPJS) 3000 15663 52 31,3265 Operasi Luar Gedung 750 343 45 686

Berdasarkan tabel 2.3 yaitu capaian kinerja pelayanan terlihat bahwa target

yang ditetapkan sampai semester I telah teralisasi diatas 50 % . hal ini

disebabkan:

Adanya program JKN oleh pemerintah yang memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan.

RS Swasta dan klinik pesaing belum dapat bekerjasama dengan

BPJS.

20

Makin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan leluasanya

dalam memilih rumah sakit yang memberikan pelayanan yang

lebih cepat.

BKMM memiliki dokter spesialis dan sub spesialis/konsultan yang

handal dibidangnya.

1. Hasil capaian pelayanan pada operasi luar gedung tidak mencapai target

disebabkan karena :

Beberapa kabupaten tidak bersedia untuk dijadikan tempat

kegiatan safari katarak dengan alasan kabupaten tersebut sudah

memiliki dokter spesialis mata.

Kurangnya dukungan dari stakeholder terutama pada tingkat RS

daerah.

Pada tingkat Dinkes Kabupaten Pelayanan Kesehatan Mata bukan

menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Kurang maksimalnya advokasi untuk merevitalisasi program

penanggulangan kebutaan di tingkat kabupaten.

21

Tabel 2.5Sepuluh Pola Penyakit Terbanyak S/D Juni Tahun 2017

BKMM Makassar

NOKode INA-

CBGsUNIT PELAYANAN /

INSTALASI/DIAGNOSIS PROGNOSA 2016 PROYEKSI 2017

II. POLIKLINIK MATA

1 H25.8 Katarak 12.874 14.162

2 H52 Kelainan Refraksi 6.670 7.337

3 H11.0 Pterigium 1.590 1.749

4 H40.8 Glaukoma 1.366 1.503

5 H10.8 Konjungtivitis 620 682

6 H27.0 Aphakia 614 675

7 H16.8 Keratitis 498 548

8 T15.8 CORPUS ALIENUM 328 361

9 H16.0 Ulkus Kornea 278 306

10 H20.9 Uveitis 222 244

23

Tabel 2.6 :Realisasi Indikator Kinerja Balai Area Klinis & Area Manajerial (Revisi

Perdirjen 54 Tahun 2013) S/D Bulan Juni &Prognosa Tahun 2017

BKMM Makassar

AREA KATEGORI

NO JUDUL INDIKATOR STANDAR TARGET REALISASI %CAPAIAN

PROGNOSATAHUN 2017

AREAKLINIS

Kepatuhanthd StandartPelayanan

1Kepatuhan terhadap clinicalpathway

Ada 5 CPsudah

diimplementasikan

terintegrasidalam berkasRM & sudah

dievaluasi

Ada 5 CP yangdiimplementasikan tapi belum

dievaluasi

Ada CP belumdiimplementasi

kan-

Ada 5 CPyang

diimplementasikan tapibelum

dievaluasi

2Prosentase Kejadian pasienjatuh

≤ 3% ≤ 3% 2,81% 100% ≤ 3%

3Penerapan keselamatanoperasi

100% 100% 100% 100% 100%

4

Kepatuhan penggunaan

Formularium Nasional

(Fornas)80% 80% 98% 98% 98%

5Tidak Adanya KejadianSalah Sisi

0% 0% 0 % 100% 0%

AREAKLINIS

PengendalianInfeksi di RS

6Infeksi Daerah Operasi(IDO)

≤ 2 ‰ ≤ 1‰ 0 ‰ 100% ≤1‰

7 Plebitis/Iritis ≤ 1.5% ≤ 1 % 0 % 100% ≤ 1 %

8Angka KejadianEndoftalmitis pasca bedahglaukoma

0 ‰ 0 ‰ 0 % 100% 0 ‰

9Angka KejadianEndoftalmitis pasca bv edahkatarak

0 ‰ 0 ‰ 0 % 100% 0 ‰

CapaianIndikator

Medik

10 Nett Death Rate (NDR) ≤ 24‰ 0 ‰ 0 ‰ 100% 0 ‰

11 Medication error < 5% 1% 0% 100% 0%

12Waktu Lapor Hasil TestKritis Radiologi

100% 100% 90% 90% 100%

13Waktu Lapor Hasil TestKritis Laboratorium

100% 100% 90% 90% 100%

14Tingkat Pencegahankebutaan di IGD

≤ 2,5 % ≤ 1 % ≤ 1 % 100 % ≤ 1 %

24

AREA KATEGORI NO JUDUL INDIKATOR STANDAR TARGET REALISASI %CAPAIAN

PROGNOSATAHUN 2017

AREAMANAJERIAL

Promotif danPreventif

15 Insiden Katarak ≥ 26 % 40% 41% 100% 40%

16 Insiden Glaukoma ≥ 25% 25% 27 % 100 % 26 %

17Jumlah Operasi Katarak(katarak surgical rate)

≥ 75 % 85 % 86 % 100 % 85 %

KetepatanWaktu

Pelayanan

18 Kepuasan Pelanggan > 75 % 75 % 0 0 % > 75 %

19Kecepatan Respon terhadap

komplain≤ 60 Menit ≤ 60 Menit 15 Menit 100% 15 Menit

WaktuTungguPelayanan

20 Waktu Tunggu Rawat jalan ≤ 60 Menit ≤ 60 Menit 15 Menit 100% 15 Menit

21Waktu Tunggu OperasiElektif

≤ 48 Jam < 48 Jam < 72 Jam 50 % < 48 Jam

22Waktu Tunggu PelayananUSG Mata

≤ 60 Menit ≤ 60 Menit 75 menit 75 % ≤ 60 Menit

23Waktu Tunggu pelayananLaboratorium

≤ 2 Jam ≤ 2 Jam 3 Jam 75 % ≤ 2 Jam

24Waktu Tunggu pelayananresep obat jadi

≤ 30 menit 20 menit 15 menit 100 % 15 menit

25Pengembalian rekam medislengkap dalam 1 x 24 jam

> 80 % 85 % 80 % 100 % 85%

SaranaPrasarana

27% Tingkat kehandalanSapras 80% 80% - - 80%

28 Tingkat Penilaian Proper Biru Biru - - Biru

29 Level IT yang terintegrasi

Berdasarkan tabel di atas, nampak masih ada indikator yang belum diukur

yaitu kepuasan pelanggan, , persentase tingkat kehandalan SarPras dan Tingkat

Penilaian Proper, hal ini disebabkan karena frekuensi pengumpulan data indikator

tersebut adalah tahunan.

25

b. Kinerja Manajemen

Kinerja Manajemen yang telah dilakukan pada Bulan Januari – Juni 2017

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7Pencapaian Kinerja Manajemen

BKMM MakassarS/D Juni 2017

No. Uraian

Target dan Realisasi RBAPrognosa

Rupiah Volume

RBA 2017 REALISASIJan - Jun

% RBA2017

RealisasiJan-Juni

2017

% Rupiah VOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C Bag. Manajemen

1 Giro Bank 300.000.000 201.936.847 67,31% 12 6 50,00% 403.873.694 12

2 Magang 60.000.000 45.500.000 75,83% 450 204 45,33% 91.000.000 408

3 Penelitian 22.000.000 10.000.000 45,45% 92 24 26,09% 20.000.000 48

4 Pendapatan Lainnya(Denda Keterlambatan) 0 26.162.027 0,00% 0 0 0,00% 26.162.027 -

JUMLAH 382.000.000 283.598.874 74,24% 554 234 42,24% 541.035.721 468

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian kinerja Bagian Manajemen, sampai

dengan Bulan Juni Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 283.598.874,- atau sebesar

Rp74,24 %, sedangkan volume kegiatan sebesar 42.24 %.

26

Tabel 2.8 :Realisasi Indikator Kinerja Balai Aspek Keuangan, Layanan dan Mutu

(Revisi Perdirjen 54 Tahun 2013) S/D Bulan Juni &Prognosa Tahun 2017

BKMM Makassar

No. INDIKATOR CAPAIANSMTR I SKOR

A. Rasio Keuangan

1Rasio Kas (Cash Ratio) 2 24 % 0.25

2Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 41% 0.25

3Periode penagihan piutang (Collection Periods) 2 28 hari 2.0

4Perputaran Total Aset (Fixed asset turnover) 2 38 Kali 2

5Imbalan atas asset tetap (Return on asset) 2 6 % 2

6Imbalan equitas (return on equity) 2 5 % 1.7

7 Rasio Perputaran Persediaan ( Inventoryturnover) 2 50 hari 2

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biayaoperasional 2.5 128 % 2.5

9Subsidi Biaya Pasien 2 0 0

C. Aspek Kepatuhan11

1 RBA Definitif 2 sesuai 2

2 Laporan Keuangan SAK 2 1 2

3 SP3B BLU 2 1 2

4 Tarif Layanan 1 1 1

5 Sistem Akuntansi 0.5 1 0.5

6 Persetujuan Rekening 0.5 0.5 0.5

7 SOP Pengelolaan Kas 0.5 0.5 0.5

8 SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5 0.5

27

9 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.5 0.5

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0.5 0.5 0.5

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5 0.5

Total 23,2

b.Indikator Kinerja Pelayanan

No INDIKATOR BKMM Bobot Haper NilaiA Pertumbuhan Produktifitas 16 12.5

1Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan

2 1.12 2

2Pertumbuhan Rata-rata pemeriksaan penunjangdiagnostic 2 0.71 1

3Pertumbuhan Rata-rata kunjungan one day care

2tdk adaprogram 0

4 Pertumbuhan jumlah operasi mata 2 1.31 2

5 Pertumbuhan Pemeriksaaa Laboratorium 2 1.03 1.5

6 Pertumbuhan Pemeriksaan penunjang pelayanan 2 1.08 1.5

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2 0.96 1.5

8 Pertumbuhan Tindakan spesialistik 2 0.85 1

9 Pertumbuhan Jumlah penyuluhan 2 1.2 2B Efisiensi Pelayanan BKMM 14 13

1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 27 org 0.25

2 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 24 org 0.25

3Rasio Pasien Penunjang Diagnostik denganDokter 1 2 org 0.25

4Rasio Pasien Penunjang Diagnostik denganPerawat 1 49 org 0.25

5Angka kegagalan refraksi (rehabilitasi visuspasca operasi) 1 0,6 % 2

6 Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0% 2

7 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0% 2

8 Pengembalian Rekam Medik 2 95% 2

9 Rasio penyuluhan dan petugas penyuluhan 2 6 org 2

II.2 Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 3.51 Program diklat

2

Adaprogram

dandilaksana

kan 2

28

3 Penelitian

1

Adaprogrambelum

dilaksanakan 0.5

4 Program Reward dan Punishment

2

Adaprogramsebagiandilaksana

kan 1.5TOTAL 35 29

I. INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN DAN MANFAATBAGI MASYARKAT

No. INDIKATOR BKMM Bobot Haper Nilai

A MUTU PELAYANAN 12.5 12

1 Emergency response time 2 8-15 menit 1.5

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 59.78 menit 0.5

3 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 1.5 3 menit 1.5

4 Waktu tunggu hasil Laboratorium 1.5 3 menit 1.5

5 Waktu tunggu pemeriksaan visus 1.5 15 menit 1.5

6 Waktu tunggu sebelum operasi (hr) 2 60 menit 2

7 Waktu tunggu penyuluhan 2 10 menit 2

B MUTU KLINIK BKMM 10 9

1 Angka kebutaan 2 15% 1.5

2 Angka Infeksi pasca operasi 2 0,6 % 2

3 Angka kecacatan mata 2 6% 1.5

4 Angka pasien yang dirujuk 2 1,1% 2

5 Kesalahan Pelayanan Obat 2 0% 2

C KEPEDULIAN PADAMASYARAKAT 8 7.25

1

Pembinaan kepada puskes & Sarkeslain

2

Ada programsebagian

dilaksanakan 1.5

2 Penyuluhan kesehatan 2 Ada program 2

3 Pelayanan Pasien tidak mampu 2 13% 0.75

4 Pemberdayaan masyarakat 2

Ada progdilaksanakanseluruhnya 2

D KEPUASAN PELANGGAN 2 1

29

1 Penanganan Pengaduan 1 > 70 % 1

2 Kepuasan Pelanggan 1 88 1E KEPEDULIAN TERHADAP

LINGKUNGAN 2.5 1

1 Program Rumah Sakit Berseri 1.5Ada program

dilaks sebagian0.5

2 Proper Lingkungan (KLH) 1Ada program

dilaks sebagian0.5

35 31.25

Berdasarkan hasil penjumlahan nilai riil masing-masing indicator dari 3

aspek indicator kinerja di dapatkan nilai : 83,45 dengan kategori nilai “AA”

30

2. Target Program Kerja Strategis BLU Tahun 2017

Instansi : BKMM Makassar

Visi: " Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Unggulan Type A Tahun 2019”.

Misi :1. Memberikan pelayanan kesehatan mata yang paripurna, bermutu serta terjangkau

kepada seluruh lapisan masyarakat.2. Menggalang kemitraan dalam pelayanan, pendidikan , pelatihan dan penelitian

kesehatan mata

NO SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM KERJA

1Terwujudnyaefisiensi pelayanan 1. Menyiapkan akses pelayanan Kebijakan tentang Usulan pengadaan

sarana danprasarana serta peralatandan non medik yang dituangkandalamperencanaan Balai

1. Promosi layananunggulan dan rujukanmedik

2. Membuat perjanjian kerja samapihak terkait

2. Peningkatan advokasidengan pemerintah diwilayah binaan

2Terwujudnya PublicPrivate Partnership

1. Memfasilitasi komplainpelanggan Kebijakan tentang standar pelayanan

Penyiapan fasilitaspendukung

minimal dan standar proseduroperasional

2. Adanya bagan rujukan pasienyang dijadikan pedoman dalammelakukan

kegiatan

3

TerwujudnyaKepuasanStakeholder Membuat perjanjian kerja sama Kebijakan tentang nota kesepahaman

MoU dengan pihakterkait

pihak terkaityang dibuat antara Balai denganmitrakerja yang dituangkan dalam bentukMoU

4

Terwujudnya rumahsakit khusus matarujukan unggulan 1. Pemenuhan Persyaratan RSK

1. Kebijakan tentang mekanismeperubahan BKMM menjadi RSKMata

1. Peningkatanadvokasi denganpemerintah wilayahbinaan

Mata

2. Melengkapi layananspesialistik

2. Melengkapi alat bantuketerampilan

2. Pemasaran danpromosi produk layanan

5

Terwujudnya PusatPendidikan, Pelatihandan PenelitianKesehatan Mata

Ketersediaan sarana Diklat

6

Terwujudnyapeningkatan jenispelayanan spesialistikdan pelayananpenunjang

7

Terwujudnyapeningkatanpelayanan jejaring

Melaksanakan pertemuan berkalaKebijakan tentang PenerapanPedoman Promosi

Pemasaran dan promosiproduk layanan

dengan lintas sektor dan lintas Kesehatan Balai

Program

8Terwujudnyatransformasi mutu

31

pelayanan yangterakreditasi

9Terwujudnya BudayaBerkinerja

Pembuatan Sistem manajemenkinerja pegawai Kebijakan tentang Kepegawaian

Adanya Reward danKonsekuensi

NO SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM KERJA

10 Terwujudnyamanajemen SDMyang ekselen

1. Merencanakan SDM sesuaikebutuhan

1. Kebijakan tentang perekrutanSDM sesuai analisa bebab kerja

Peningkatankemampuan SDMdanpengembanganlayanan

2. MenyiapkanSDM berkualitasyang terstruktur melaluipendidikan dan penelitian

2. Kebijakan tentang standartenaga untuk memperolehpendidikan dan pelatihan

1. Monev capaian SKPsecara berkala

2. Penerapan reward danconsequences

3. Peningkatankemampuan SDMdan pengembanganlayanan

11

Terwujudnya saranadan prasarana yanghandal

Meningkatkan utilitas peralatandan pengadaan peralatan canggih Pemenuhan standar alat kesehatan

Pengadaan dan kalibrasialat kesehatan

12Terwujudnya sistemICT yang terintegrasi

Pemenuhan Perangkat ICT yangterintegrasi.

Optimalisasi Penggunaan ICT disemua layanan

Pengembangan danpemeliharan ICT

32

Berikut tabel rincian pendapatan per unit kerja, tabel rincian belanja per

unit kerja, tabel ikhtisar target pendapata menurut program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2017, Tabel Ikhtisar belanja/pembiayaan per program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2017, tabel pendapatan dan belanja agregat dan tabel

perhitungan biaya layanan per unit kerja Tahun Anggaran 2016.

Tabel 2.9Rincian Pendapatan Per Unit Kerja S/D Juni 2017

Dan Target Tahun 2018BKMM Makassar

KODEUraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan

Tahun Anggaran 2017TARGET 2018

Target Realisasi s/dJuni

% Prognosa

024.04.07 Program Pembinaan UpayaKesehatan

2094Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaSekretariat Ditjen BUK

Pendapatan BLU 50.279.705.000 26.961.194.647 53,62 53.922.389.294 52.982.955.000

A. Pendapatan Layanan 49.979.705.000 26.759.257.800 53,54 53.518.515.600 52.732.955.0001. Pendapatan Jasa LayananBLU 49.979.705.000 26.759.257.800 53,54 53.518.515.600 52.732.955.000

- Pasien BPJS 47.715.719.750 25.421.294.910 0,00 50.842.589.820 51.673.295.900- Pasien Umum dan Non BPJS 2.263.985.250 1.337.962.890 0,00 2.675.925.780 1.059.659.100

B. Pendapatan Non Layanan 300.000.000 201.936.847 0,00 403.873.694 250.000.000- Pendapatan Jasa Giro 300.000.000 201.936.847 0,00 403.873.694 250.000.000- Pendapatan Denda 0 0 0,00 0 0

Penerimaan Rupiah Murni 35.367.079.000 3.463.922.671 9,79 32.288.048.200 17.543.903.0001. Belanja Pegawai 5.542.502.000 2.626.042.230 47,38 5.265.376.900 5.719.326.0002. Belanja Barang 2.256.900.000 379.665.191 16,82 2.211.762.000 4.256.900.000

3. Belanja Modal 27.567.677.000 458.215.250 1,66 24.810.909.300 7.567.677.000

TOTAL PENDAPATAN (BLU + RM) 85.646.784.000 30.425.117.318 35,52% 86.210.437.494 70.526.858.000

33

Tabel.2.9.1 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Pelayanan S/D Juni 2017

KODEUraian


Tahun Anggaran 2017TARGET 2018Target Realisasi s/d

Juni% Prognosa

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan


UNIT PELAYANANPendapatan BLU 39.330.387.102 21.225.937.200 53,97 42.451.874.400 51.072.414.500A. Pendapatan Layanan 39.330.387.102 21.225.937.200 53,97 42.451.874.400 51.072.414.500

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 39.330.387.102 21.225.937.200 53,97 42.451.874.400 51.072.414.500- Pasien BPJS 38.543.779.360 20.801.418.456 0,00 41.602.836.912 50.012.755.400- Pasien Umum dan Non BPJS 786.607.742 424.518.744 0,00 849.037.488 1.059.659.100

B. Pendapatan Non Layanan 0 0 0 0- Pendapatan Jasa Giro 0 0- Pendapatan Denda 0 0 0 0

Penerimaan Rupiah Murni 6.656.468.700 1.502.853.711 22,58 6.219.660.380 4.988.113.0001. Belanja Pegawai 2.771.251.000 1.313.021.115 47,38 2.632.688.450 2.859.663.0002. Belanja Barang 1.128.450.000 189.832.596 16,82 1.105.881.000 2.128.450.0003. Belanja Modal 2.756.767.700 - 0,00 2.481.090.930 0

TOTAL PENDAPATAN (BLU + RM) 45.986.855.802 22.728.790.911 49,42 48.671.534.780 56.060.527.500

Tabel.2.9.2 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Penj. Pelayanan S/D Juni 2017

KODEUraian



Juni % Prognosa



UNIT PENUNJANG LAYANANPendapatan BLU 976.125.000 650.750.000 66,67 1.301.500.000 1.496.790.500A. Pendapatan Layanan 976.125.000 650.750.000 66,67 1.301.500.000 1.496.790.500

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 976.125.000 650.750.000 66,67 1.301.500.000 1.496.790.500- Pasien BPJS 956.602.500 637.735.000 0,00 1.275.470.000 1.466.790.500- Pasien Umum dan Non BPJS 19.522.500 13.015.000 0,00 26.030.000 30.000.000

B. Pendapatan Non Layanan 0 0 0 0- Pendapatan Jasa Giro 0 0- Pendapatan Denda 0 0 0 0

Penerimaan Rupiah Murni 20.467.284.200 450.856.113 2,20 18.489.207.345 9.064.110.9001. Belanja Pegawai 831.375.300 393.906.335 47,38 789.806.535 857.898.9002. Belanja Barang 338.535.000 56.949.779 16,82 331.764.300 638.535.0003. Belanja Modal 19.297.373.900 - 0,00 17.367.636.510 7.567.677.000


34

Tabel.2.9.3 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Manajemen S/D Juni 2017

KODEUraian



Juni % Prognosa



UNIT MANAJEMENPendapatan BLU 382.000.000 267.436.847 70,01 534.873.694 413.750.000A. Pendapatan Layanan 82.000.000 65.500.000 79,88 131.000.000 163.750.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 82.000.000 65.500.000 79,88 131.000.000 163.750.000- Pasien BPJS 0 0 0,00 0 0- Pasien Umum dan Non BPJS 82.000.000 65.500.000 0,00 131.000.000 163.750.000

B. Pendapatan Non Layanan 300.000.000 201.936.847 0,00 403.873.694 250.000.000- Pendapatan Jasa Giro 300.000.000 201.936.847 0,00 403.873.694 250.000.000- Pendapatan Denda 0 0 0,00 0 0

Penerimaan Rupiah Murni 8.243.326.100 3.463.922.671 42,02 7.579.180.475 3.491.679.1001. Belanja Pegawai 1.939.875.700 2.626.042.230 135,37 1.842.881.915 2.001.764.1002. Belanja Barang 789.915.000 379.665.191 48,06 774.116.700 1.489.915.000

3. Belanja Modal 5.513.535.400 458.215.250 8,31 4.962.181.860 0


35

Tabel 2.10Rincian Belanja Per Unit Kerja S/D Juni 2017


KODEURAIAN UNIT/PROGRAM/IKU

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA

TA. 2017 TA 2018

VOLUME DANA (Rp)VOL TARGET

TARGET TARGET REAL s/d JUNI % PROG

024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80 95

1Thn

Rp 70.526.858.000

2094Dukungan Manajeman danPelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pembinaan PelayananKesehatan

1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80 951Thn

Rp 70.526.858.000

1 RUPIAH MURNI Rp 35.424.368.000 Rp 3.478.131.671 Rp 17.543.903.000

2094,506 Gedung Layanan Rp 5.300.000 Rp- Rp -

531113 Belanja Modal Pembayaran Honor TimTanah 1 Thn Rp 5.300.000 Rp - 0,00 Rp -

2094,507 Sarana dan Prasarana Rp 402.520.000 Rp 193.367.000 48,04 Rp -532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 200.000.000 0,00 Rp -

532113Belanja Modal Upah Tenaga Kerja danHonor Pengelola Teknis Peralatan danMesin

Rp 1.260.0000,00

Rp -

533113Belanja Modal Upah Tenaga Kerja danHonor Pengelola Teknis Gedung danBangunan

Rp 1.260.0000,00

Rp -

533121 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 200.000.000 Rp 93.367.000 96,68 Rp -2094,508 Alat Kesehatan Rp 27.163.357.000 Rp 264.848.250 0,98 Rp

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 0,00 Rp532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 27.149.717.000 Rp 263.288.250 0,97 Rp


Rp 10.140.000 Rp 1.560.00015,38

Rp -

2094. 510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 164.920.000 Rp 19.160.000 11,62 Rp 307.410.000521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 101.680.000 Rp - 0,00 Rp 244.170.000524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 63.240.000 Rp 19.160.000 30,30 Rp 63.240.000

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.340.000 Rp 4.335.000 26,53 Rp 7.445.027.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 7.433.127.000521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 Rp 555.000 15,86 Rp 3.500.000521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 12.840.000 Rp 3.780.000 29,44 Rp 8.400.000

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp 234.999.000 Rp - 0,00 Rp 234.999.000521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 112.440.000 Rp - 0,00 Rp 89.110.000521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 3.800.000 Rp - 0,00 Rp 3.700.000522151 Belanja Jasa Profesi Rp 12.000.000 Rp - 0,00 Rp 10.000.000524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 106.759.000 Rp - 0,00 Rp 132.189.000

36

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 7.436.932.000 Rp 2.996.421.421 40,29 0 0 Rp 9.556.467.000001 Gaji dan Tunjangan Rp 5.599.791.000 Rp 2.626.042.230 46,90 0 0 Rp 5.719.326.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln6 Rp 3.542.502.000 Rp 1.789.935.700 50,53 14 Rp 3.662.037.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln6 Rp 67.000 Rp 22.640 33,79 14 Rp 67.000

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln6 Rp 252.333.000 Rp 111.357.580 44,13 14 Rp 252.324.000

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln6 Rp 90.773.000 Rp 40.834.964 44,99 14 Rp 90.773.000

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln 6 Rp 47.880.000 Rp 20.520.000 42,86 14 Rp 47.880.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln6 Rp 334.727.000 Rp 171.107.800 51,12 14 Rp 334.727.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln6 Rp 46.638.000 Rp 12.502.345 26,81 14 Rp 46.647.000

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln6 Rp 242.214.000 Rp 106.964.340 44,16 14 Rp 242.214.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln6 Rp 767.077.000 Rp 242.960.000 31,67 14 Rp 767.077.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln6 Rp 67.200.000 Rp 21.309.861 31,71 14 Rp 67.200.000

512211 Belanja Uang Lembur Rp 208.380.000 Rp 108.527.000 52,08 Rp 208.380.000

002 Operasional dan PemeliharaanKantor Rp 1.837.141.000 Rp 370.379.191 20,16 0 0 Rp 3.837.141.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 186.660.000 Rp 22.468.015 12,04 Rp 186.660.000521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 335.520.000521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 103.700.000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 90.000.000 Rp 19.010.000 21,12 Rp 238.090.000521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 375.291.000 Rp 88.737.374 0,00 Rp 726.039.000522111 Belanja Langganan Listrik Rp 375.000.000 Rp 126.127.388 33,63 Rp 375.000.000522112 Belanja Langganan Telepon Rp 72.000.000 Rp 7.263.378 10,09 Rp 72.000.000522113 Belanja Langganan Air Rp 98.466.000 Rp 16.229.210 16,48 Rp 98.466.000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan Rp 381.000.000 Rp 54.786.547 14,38 Rp 528.500.000

523112 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 90.000.000 Rp 7.104.500 7,89 Rp 245.000.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin Rp 168.724.000 Rp 28.652.779 16,98 Rp 387.454.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp - Rp - 0,00 Rp 180.080.000521211 Belanja Bahan Rp - Rp - 0,00 Rp 55.700.000521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan Rp - Rp - 0,00 Rp 9.000.000522151 Belanja Jasa Profesi Rp - Rp - 0,00 Rp 6.000.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Luar Kota Rp - Rp - 0,00 Rp 259.572.000

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp - Rp - 0,00 Rp 30.360.00006 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 50.279.705.000 Rp 23.778.037.075 47,29 Rp 52.982.955.0002094. 506 Gedung Layanan Rp 7.430.000.000 Rp - 0,00 Rp -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan JasaBLU Lainnya Rp 230.000.000 Rp - 0,00 Rp -

537111 Belanja Modal Tanah -BLU Rp 7.200.000.000 Rp - 0,00 Rp -537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 5.611.194.000

2094. 510 Gedung Layanan Rp 26.801.820.000 Rp 9.007.103.991 33,61 Rp 28.985.716.000525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 23.531.017.000 Rp 8.146.466.235 34,62 Rp 25.566.788.000525112 Belanja Barang Rp 348.760.000 Rp 120.314.680 34,50 Rp 140.040.000525113 Belanja Jasa Rp 1.182.275.000 Rp 373.655.895 31,60 Rp 1.330.400.000525114 Belanja Pemeliharaan Rp 734.198.000 Rp - 0,00 Rp 1.237.478.000525115 Belanja Perjalanan Rp 1.005.570.000 Rp 366.667.181 36,46 Rp 1.005.570.000

37

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.047.885.000 Rp 14.770.933.084 92,04 Rp 18.386.045.000

525112 Belanja Barang Rp16.047.885.000

Rp14.770.933.084 92,04 Rp 18.386.045.000

2.10.1.RINCIAN BELANJA UNIT PELAYANAN



TA. 2017 TA 2018



024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80% 95 1

Thn Rp 39.439.915.000


1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80% 95 1Thn Rp 39.439.915.000


UNIT LAYANAN Rp 7.582.926.950

2094,506 Gedung Layanan Rp 5.300.000 Rp - Rp -

531113 Belanja Modal Pembayaran Honor TimTanah 1 Thn Rp 5.300.000 Rp - 0,00% Rp -

2094,507 Sarana dan Prasarana Rp 402.520.000 Rp 193.367.000 48,04% Rp -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 200.000.000 0,00% Rp -


Rp 1.260.0000,00%

Rp -


Rp 1.260.0000,00%

Rp -

533121 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 200.000.000 Rp 193.367.000 96,68% Rp -

2094,508 Alat Kesehatan Rp 27.163.357.000 Rp 264.848.250 0,98% Rp -

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 0,00% Rp -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 27.149.717.000 Rp 263.288.250 0,97% Rp -


Rp 10.140.000 Rp 1.560.00015,38%

Rp -

2094. 510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 164.920.000 Rp 19.160.000 11,62% Rp -

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 101.680.000 Rp - 0,00% Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 63.240.000 Rp 19.160.000 30,30% Rp -

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.340.000 Rp 4.335.000 26,53% Rp 7.571.177.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - Rp 7.571.177.000

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 Rp 555.000 15,86% Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 12.840.000 Rp 3.780.000 29,44% Rp -

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp 234.999.000 Rp - 0,00% Rp 11.749.950

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 112.440.000 Rp - 0,00% Rp 4.455.500

38

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 3.800.000 Rp - 0,00% Rp 185.000

522151 Belanja Jasa Profesi Rp 12.000.000 Rp - 0,00% Rp 500.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 106.759.000 Rp - 0,00% Rp 6.609.450

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 7.436.932.000 Rp 2.996.421.421 40,29% 0 0 Rp 3.494.587.950

001 Gaji dan Tunjangan Rp 5.599.791.000 Rp 2.626.042.230 46,90% 0 0 Rp 2.647.768.600

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln Rp 3.542.502.000 Rp 1.789.935.700 50,53% 14 Rp 1.647.916.650

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln Rp 67.000 Rp 22.640 33,79% 14 Rp 30.150

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln Rp 252.333.000 Rp 111.357.580 44,13% 14 Rp 113.545.800

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln Rp 90.773.000 Rp 40.834.964 44,99% 14 Rp 45.386.500

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln Rp 47.880.000 Rp 20.520.000 42,86% 14 Rp 21.546.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln Rp 334.727.000 Rp 171.107.800 51,12% 14 Rp 167.363.500

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln Rp 46.638.000 Rp 12.502.345 26,81% 14 Rp 23.323.500

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln Rp 242.214.000 Rp 106.964.340 44,16% 14 Rp 121.107.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln Rp 767.077.000 Rp 242.960.000 31,67% 14 Rp 383.538.500

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln Rp 67.200.000 Rp 21.309.861 31,71% 14 Rp 30.240.000

512211 Belanja Uang Lembur Rp 208.380.000 Rp 108.527.000 52,08% Rp 93.771.000

002 Operasional dan PemeliharaanKantor Rp 1.837.141.000 Rp 370.379.191 20,16% 0 0 Rp 846.819.350

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 186.660.000 Rp 22.468.015 12,04% Rp 27.999.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 50.328.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 15.555.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 90.000.000 Rp 19.010.000 21,12% Rp 35.713.500

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 375.291.000 Rp 88.737.374 0,00% Rp 326.717.550

522111 Belanja Langganan Listrik Rp 375.000.000 Rp 126.127.388 33,63% Rp 168.750.000

522112 Belanja Langganan Telepon Rp 72.000.000 Rp 7.263.378 10,09% Rp 7.200.000

522113 Belanja Langganan Air Rp 98.466.000 Rp 16.229.210 16,48% Rp 73.849.500

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan Rp 381.000.000 Rp 54.786.547

14,38%Rp 52.850.000

523112 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 90.000.000 Rp 7.104.500 7,89% -

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin Rp 168.724.000 Rp 28.652.779

16,98%-

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp - Rp - 0,00% Rp 27.012.000

521211 Belanja Bahan Rp - Rp - 0,00% Rp 8.355.000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan Rp - Rp - 0,00% Rp 9.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi Rp - Rp - 0,00% Rp -

524119 Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Luar Kota Rp - Rp - 0,00% Rp 38.935.800

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp - Rp - 0,00% Rp 4.554.000

06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 50.279.705.000 Rp 23.778.037.075 47,29% Rp 28.362.400.100

2094. 506 Gedung Layanan Rp 7.430.000.000 Rp - 0,00% Rp -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan JasaBLU Lainnya Rp 230.000.000 Rp - 0,00% Rp -

39

537111 Belanja Modal Tanah -BLU Rp 7.200.000.000 Rp - 0,00% Rp -

2094. 510 Gedung Layanan Rp 26.801.820.000 Rp 9.007.103.991 33,61% Rp 11844.476.100

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 23.531.017.000 Rp 8.146.466.235 34,62% Rp 11.505.054.600

525112 Belanja Barang Rp 348.760.000 Rp 120.314.680 34,50% Rp 122.066.000

525113 Belanja Jasa Rp 1.182.275.000 Rp 373.655.895 31,60% Rp 66.520.000

525114 Belanja Pemeliharaan Rp 734.198.000 Rp - 0,00% Rp -

525115 Belanja Perjalanan Rp 1.005.570.000 Rp 366.667.181 36,46% Rp 150.835.500

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.047.885.000 Rp 14.770.933.084 92,04% Rp 16.517.924.000

525112 Belanja Barang Rp 16.047.885.000 Rp 14.770.933.084 92,04% Rp 16.517.924.000

2.10.2. RINCIAN BELANJA UNIT PENUNJANG PELAYANAN



TA. 2017 TA 2018



024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80% 95 1

Thn Rp 14.926.404.350


1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp 27.256.168.746 31,80% 95 1Thn Rp 14.926.404.350


UNIT PENUNJANG PELAYANAN Rp 63.441.000






Rp 1.260.0000,00%

Rp -


Rp 1.260.0000,00%

Rp -


2094,508 Alat Kesehatan Rp 27.163.357.000 Rp 264.848.250 0,98% Rp

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 0,00% Rp -



Rp 10.140.000 Rp 1.560.00015,38%

Rp -

2094. 510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 164.920.000 Rp 19.160.000 11,62% Rp 57.722.000


524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 63.240.000 Rp 19.160.000 30,30% Rp 22.134.000

40

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.340.000 Rp 4.335.000 26,53% Rp 5.719.000

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 Rp 555.000 15,86% Rp 1.225.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 12.840.000 Rp 3.780.000 29,44% Rp 4.494.000



521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 3.800.000 Rp - 0,00% Rp 1.295.000

522151 Belanja Jasa Profesi Rp 12.000.000 Rp - 0,00% Rp 3.500.000



001 Gaji dan Tunjangan Rp 5.599.791.000 Rp 2.626.042.230 46,90% 0 0 Rp 857.898.900

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln Rp 3.542.502.000 Rp 1.789.935.700 50,53% 14 Rp 549.305.550

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln Rp 67.000 Rp 22.640 33,79% 14 Rp 10.050

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln Rp 252.333.000 Rp 111.357.580 44,13% 14 Rp 37.848.600

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln Rp 90.773.000 Rp 40.834.964 44,99% 14 Rp 13.615.950

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln Rp 47.880.000 Rp 20.520.000 42,86% 14 Rp 7.182.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln Rp 334.727.000 Rp 171.107.800 51,12% 14 Rp 50.209.050

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln Rp 46.638.000 Rp 12.502.345 26,81% 14 Rp 6.997.050

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln Rp 242.214.000 Rp 106.964.340 44,16% 14 Rp 36.332.100

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln Rp 767.077.000 Rp 242.960.000 31,67% 14 Rp 115.061.550

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln Rp 67.200.000 Rp 21.309.861 31,71% 14 Rp 10.080.000


002 Operasional dan PemeliharaanKantor Rp 1.837.141.000 Rp 370.379.191 20,16% 0 0 Rp 1.351.970.000









523111 Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan Rp 381.000.000 Rp 54.786.547

14,38%Rp 79.275.000

523112 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 90.000.000 Rp 7.104.500 7,89% Rp 122.500.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin Rp 168.724.000 Rp 28.652.779 16,98% Rp 387.454.000



521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan Rp - Rp - 0,00% Rp -

41

522151 Belanja Jasa Profesi Rp - Rp - 0,00% Rp -

524119 Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Luar Kota Rp - Rp - 0,00% Rp 38.935.800


06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 50.279.705.000 Rp 23.778.037.075 47,29% Rp 12.653.093.700


525119 Belanja Penyediaan Barang dan JasaBLU Lainnya Rp 230.000.000 Rp - 0,00% Rp -


2094,508 Alat Kesehatan Rp 5.484.204.000

537112 Belanja Mdal Peralatan dan Mesin Rp 5.473.144.000

521111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 11.060.000

525119 Belanja Penyediaan Barang Jasa BLULainnya Rp 7.560.000

2094. 510 Gedung Layanan Rp 26.801.820.000 Rp 9.007.103.991 33,61% Rp 5.588.414.700


525112 Belanja Barang Rp 348.760.000 Rp 120.314.680 34,50% Rp 6.914.000


525114 Belanja Pemeliharaan Rp 734.198.000 Rp - 0,00% Rp 1.237.478.000


2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.047.885.000 Rp 14.770.933.084 92,04% Rp 1.573.561.000

525112 Belanja Barang Rp 16.047.885.000 Rp 14.770.933.084 92,04% Rp 1.573.561.000

2.10.3 RINCIAN BELANJA UNIT MANAJEMEN



TA. 2017 TA 2018



024.04.07 Program Pembinaan PelayananKesehatan 1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp27.256.168.746 31,80% 95 1 Thn Rp 16.160.538.950


1 Thn Rp 85.704.073.000 Rp27.256.168.746 31,80% 95 1 Thn Rp 16.160.538.950


UNIT MANAJEMEN Rp 298.061.900





42


Rp 1.260.0000,00%

Rp -


Rp 1.260.0000,00%

Rp -


2094,508 Alat Kesehatan Rp 27.163.357.000 Rp 264.848.250 0,98% Rp 12.958.000

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 0,00% Rp 3.325.000



Rp 10.140.000 Rp 1.560.000

15,38%

Rp 9.633.000

2094. 510 Layanan Operasional Balai Kesehatan Rp 164.920.000 Rp 19.160.000 11,62% Rp 107.198.000


524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 63.240.000 Rp 19.160.000 30,30% Rp 41.106.000

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.340.000 Rp 4.335.000

26,53%Rp 10.621.000

521119 Belanja Barang Oerasional Lainnya Rp 3.500.000 Rp 555.000 15,86% Rp 2.275.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 12.840.000 Rp 3.780.000 29,44% Rp 8.346.000



521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 3.800.000 Rp - 0,00% Rp 24.050.000

522151 Belanja Jasa Profesi Rp 12.000.000 Rp - 0,00% Rp 6.000.000



001 Gaji dan Tunjangan Rp 5.599.791.000 Rp 2.626.042.230 46,90% 0 0 Rp 2.213.658.500

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln Rp 3.542.502.000 Rp 1.789.935.700 50,53% 14 Bln Rp 1.464.814.800

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln Rp 67.000 Rp 22.640 33,79% 14 Bln Rp 26.800

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln Rp 252.333.000 Rp 111.357.580 44,13% 14 Bln Rp 100.929.600

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln Rp 90.773.000 Rp 40.834.964 44,99% 14 Bln Rp 31.770.550

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln Rp 47.880.000 Rp 20.520.000 42,86% 14 Bln Rp 19.152.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln Rp 334.727.000 Rp 171.107.800 51,12% 14 Bln Rp 117.154.450

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln Rp 46.638.000 Rp 12.502.345 26,81% 14 Bln Rp 16.326.450

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln Rp 242.214.000 Rp 106.964.340 44,16% 14 Bln Rp 84.774.900

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln Rp 767.077.000 Rp 242.960.000 31,67% 14 Bln Rp 268.476.950

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln Rp 67.200.000 Rp 21.309.861 31,71% 14 Bln Rp 26.880.000


002 Operasional dan PemeliharaanKantor Rp 1.837.141.000 Rp 370.379.191 20,16% 0 0 Rp 1.819.407.350

43









523111 Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan Rp 381.000.000 Rp 54.786.547 14,38% Rp 368.167.597

523112 Belanja Barang PersediaanPemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 90.000.000 Rp 7.104.500 7,89% Rp 122.500.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin Rp 168.724.000 Rp 28.652.779 16,98% Rp -



521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan Rp - Rp - 0,00% Rp -

522151 Belanja Jasa Profesi Rp - Rp - 0,00% Rp 6.000.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas PaketMeeting Luar Kota Rp - Rp -

0,00%Rp 181.700.400


06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 50.279.705.000 Rp23.778.037.075 47,29% Rp 11.829.411.200


525119 Belanja Penyediaan Barang dan JasaBLU Lainnya Rp 230.000.000 Rp -

0,00%Rp -


2094. 510 Gedung Layanan Rp 26.801.820.000 Rp 9.007.103.991 33,61% Rp 12.150.630.800


525112 Belanja Barang Rp 348.760.000 Rp 120.314.680 34,50% Rp -


525114 Belanja Pemeliharaan Rp 734.198.000 Rp - 0,00% Rp -


2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis HabisPakai Rp 16.047.885.000 Rp14.770.933.084

92,04%Rp -

525112 Belanja Barang Rp 16.047.885.000 Rp14.770.933.084 92,04% Rp -

43

Tabel 2.11Rekapan Belanja Per Unit Kerja S/D Juni 2017


KODE

URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU TA. 2017 TA 2018

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ DANA (Rp)

VOL TARGETAKUN BELANJA/DETIL BELANJA TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan

Indikator Kinerja Utama Program :

1Jumlah kec yg memiliki minimal 1 PKMyang tersertifikasi akreditasi

2

Jumlah Kab/Kota Yang memiliki minimal 1RSUD yang tersertifikasi akreditasinasional

Belanja BLU 50.279.705.000 23,778,037,075 49.274.110.900 52.981.955.000

1 BELANJA BARANG 43.079.705.000 23.778.037.075 42.218.110.900 52.981.955.000

2.094.506 Gedung Layanan

525119Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLULainnya 230.000.000 0 0.00 225.400.000 0 0

-

2.094.510 Gedung Layanan - 52.981.955.000

525119 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.531.017.000 8.146.466.235 0 23.060.396.660 12 bln 25.566.788.000

521112 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 348.760.000 120.314.680 0 341.784.800 12 bln 2.639.040.000

525113 Belanja Jasa 1.182.275.000 373.655.895 0 1.158.629.500 1.330.400.000

525114 Belanja Pemeliharaan 734.198.000 0 0 719.514.040 12 Bln 1.237.478.000

525115 Belanja Perjalanan 1.005.570.000 366.667.181 36,46 985.458.600 12 Bln 1.005.570.000

2.094.512Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai 15.591.485.000

2 BELANJA MODAL 7.200.000.000 0 0.00 6.840.000.000 -

537111 Belanja Modal Tanah - BLU 7.200.000.000 0 0.00 6.840.000.000 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 5.473.144.000

B Belanja RM 35.424.328.000 34.715.841.440 17.543.903.000

1 BELANJA PEGAWAI

2094.99 Layanan Perkantoran 5.599.791.000 2.626.042.230 5.543.793.090 12 Bln 5.719.326.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.542.502.000 1.789.935.700 50,53 3.507.076.980 3.662.037.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.000 22.640 33,79 66.330 67.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 252.333.000 111.357.580 44,13 249.809.670 252.324.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 90.773.000 40.834.964 44,99 89.865.270 90.773.000

44

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47.880.000 20.520.000 42,86 47.401.200 47.880.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 334.727.000 171.107.800 51,12 331.379.730 334.727.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 46.638.000 12.502.345 26,81 46.171.620 46.647.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 242.214.000 106.964.340 44,16 239.791.860 242.214.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 767.077.000 242.960.000 31,67 759.406.230 767.077.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 67.200.000 21.309.861 31,71 66.528.000 67.200.000

512211 Belanja Uang Lembur 208.380.000 108.527.000 52,08 206.296.200 208.380.000

2 BELANJA BARANG

2094.99 Layanan Perkantoran 1.837.141.000 370.379.191 1.800.398.180 3.837.141.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 186.660.000 22.468.015 12,04 182.926.800 12 Bln 186.660.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 0 0 0 - 0 335.520.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 0 0 0 - 0 103.700.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 90.000.000 19.010.000 21,12 88.200.000 12 bln 238.090.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 375.291.000 88.737.374 23,64 367.785.180 12 bln 726.039.000

522111 Belanja Langganan Listrik 375.000.000 126.127.388 33,63 367.500.000 12 Bln 375.000.000

522112 Belanja Langganan Telepon 72.000.000 7.263.378 10,09 70.560.000 12 Bln 72.000.000

522113 Belanja Langganan Air 98.466.000 16.229.210 16,48 96.496.680 12 Bln 98.466.000

523111Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan 381.000.000 54.786.547 14,38 373.380.000 528.500.000

523112Belanja Persediaan Pemeliharaan Gedungdan Bangunan 90.000.000 7.104.500 7,89 88.200.000 245.000.000

523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan danMesin 168.724.000 28.652.779 16,98 165.349.520 387.454.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa - 0 0 0 180.080.000

521211 Belanja Bahan 0 0 0 0 55.700.000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 0 0 0 0 9.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 0 0 0 0 6.000.000

524119Belanja Perjalanan Dnas Paket MeetingLuar Kota 0 0 0 0 259.572.000

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 0 0 0 30.360.0002094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya pd ProgramPembinaan pelayanan Kes 27.987.396.000 481.710.250 27.427.648.080 7.987.436.000

2.094.506Gedung Layanan

531113Belanja Modal Pembayaran Honor TimTanah 5.300.000 0 0.00 5.194.000 0

2.094.506 Sarana dan Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 0 0.00 196.000.000 0

532113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja danHonor Pengelola Teknis peralatan danMesin 1.260.000 0 0.00 1.234.800 0

45

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja danHonor Pengelola Teknis Gedung danBangunan 1.260.000 0 0.00 1.234.800 0

533121 Belanja Modal dan Bangunan 200.000.000 193.367.000 0.00 196.000.000 0

2.094.508 Alat Kesehatan -

521.119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.500.000 0 0 3.430.000 -

532.111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.149.717.000 263.288.250 0,97 26.606.722.660 -

532.113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja danHonor Pengelola Teknis peralatan danMesin 10.140.000 1.560.000 15,38 9.937.200 10.140.000

2.094.510 Layanan Operasional Balai Kesehatan -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 101.680.000 0 0 99.646.400 101.680.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 63.240.000 19.160.000 30,3 61.975.200 63.240.000

2.094.512Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai -

521.119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.500.000 555.000 15,86 3.430.000 3.500.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.840.000 3.780.000 29,44 12.583.200 12.840.000

2.094.951 Layanan Internal (Overhead) - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.400.000 0 0 110.152.000 4 keg 89.110.000

521.213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.800.000 3.724.000 3.700.000

522.151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 11.760.000 10.000.000

524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.759.000 0 0 104.623.820 4 keg 132.189.000

REKAPAN BELANJA BLU 50.279.705.000 23.778.037.075 47.29 49.274.110.900 12 Bln 52.981.955.000

REKAPAN BELANJA RM 35.424.368.000 3.478.131.671 9.8 34.715.880.640 12 Bln 17.543.903.000

46

Tabel 2.12Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

BKMM Makassar

PAGUSUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018

RM 35.424.368/000 17.543.903.000RMPPNBP 50.279.705.000 52.982.955.000BLUA. TA Berjalan 26.759.257.800,- -B. Saldo Kas 24.120.467.538,- -PLN - -HLN - -PDN - -HDN - -

Tabel 2.13Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

BKMM MakassarTA. 2018

KODEPROGRAM/KEGIATAN/SUMBER

PENDAPATAN/KODE AKUNTA. 2018

024.04.07 Program: Pembinaan PelayananKesehatan

2094. Kegiatan: Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas teknis lainnyaSekretariat Ditjen BUK

424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 52.982.955.000,-

Jumlah Pendapatan 52.982.955.000,-

47

Tabel 2.14Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program Dan Kegiatan

BKMM MakassarTA. 2018

KODE

URAIAN PROGRAM/IKUPROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER

DANA

ALOKASI

TARGET/VOLUMESATUAN

UNIT

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

P.JWB024.04.07 Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program:

01. Jumlah kecamatan yang memiliki 1PKM yang tersertifikasi akreditasi

02. Jumlah Kab/Kota yang memilikiminimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasinasional

Outcome:

01. Meningkatnya akses pelayanan kesehatandasar dan rujukan yang berkualitas bagimasyarakat

2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BinaPelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

1. Persentasi Monitoring dan evaluasi yangterintegrasi baerjalan efektif

2. Persentase satker yang mendapatkanalokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

3. Persentasi UPT vertikal dengan indeks kinerjaBaik

B L U52.982.955.000

2094.1 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU)

1 Lap

2094.508.051 Pengadaan Alat Kesehatan 5.611.127.000

2.094.090.001 Pengadaan Obat-Obatan dan BHP18.091.485.000

2 Dok

2094.510 Layanan Operasional Balai26.897.188.000

3 Dok

2094.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai2.383.155.000

APBN/RM 11.824.577.000

48

2.094.510 Layanan Operasional Balai 265.140.000

2094.512 Obat Obatan dan BHP7.627.127.000

1 Paket

2094.951 Layanan Internal (Overhead)233.219.000

89 orang

2094.002 Operasional kantor pemeliharaan kantor danperjalanan dinas 3.837.141.000

12 Bln

2094.994 Layanan Perkantoran

5.719.326.000

12 Blnlayanan

JUMLAH

SUMBER DANA ***)

RM5.719.326.000 11.962.627.000 .

RMP

PNBP

BLU47.371.828.000 5,473.144.000

49

Tabel 2.15Pendapatan Dan Belanja Agregat Tahun 2018

BKMM Makassar

UraianRealisasi

sampai DenganJuni 2017

Target

PrognosaTahun

Anggaran2017

TahunAnggaran

2018

I. PENDAPATAN 26.961.194.647 50.279.705.000 52.793.690.250 52.982.955.000

PENDAPATAN JASA LAYANAN 26.961.194.647 50.279.705.000 52.793.690.250 52.982.955.000

A. UNIT PELAYANAN 26.053.007.800 48.921.580.000 51.408.402.750 51.524.286.787

1 Poliklinik Mata 4.350.000.000 8.050.193.300 8.493.446.715 8.620.848.416

2 Ruangan Operasi: 0

- Operasi Besar 19.500.000.000 37.641.875.000 39.588.968.750 40.182.803.281

- Operasi Sedang 1.603.007.800 2.404.511.700 2.524.737.285 2.161.116.340

- Operasi Kecil 350.000.000 525.000.000 551.250.000 559.518.750

3 Poliklinik THT 250.000.000 300.000.000 250.000.000 0

B. UNIT PENUNJANG PELAYANAN 650.750.000 976.125.000 995.647.500 1.010.582.213

1 Pemeriksaan Alat Canggih 650.750.000 976.125.000 995.647.500 1.010.582.213

C. UNIT MANAJEMEN 257.436.847 382.000.000 389.640.000 448.086.000

1 Giro Bank Operasional BLU 201.936.847 300.000.000 306.000.000 351.900.000

2 Magang 45.500.000 60.000.000 61.200.000 70.380.000

3 Penelitian 10.000.000 22.000.000 22.440.000 25.806.000

4 Pendapatan Lainnya (Denda Keterlambatan) 0 0 0

II. BELANJA OPERASIONAL 26.783.744.496 50.936.396.000 48.903.170.520 64.915.664.000

A. BELANJA OPERASIONAL BLU 23.778.037.075 43.079.705.000 41.310.783.810 47.371.761.000

a. BELANJA BARANG : 23.778.037.075 43.079.705.000 41.310.783.810 47.371.761.000

- Belanja Gaji dan Tunjangan 8.146.466.235 23.531.017.000 23.060.396.660 25.566.788.000

- Belanja Barang 14.891.247.764 16.396.645.000 15.576.812.750 18.091.485.000

- Belanja Jasa 373.655.895 1.182.275.000 1.064.047.500 1.330.400.000

- Belanja Pemeliharaan 0 734.198.000 624.068.300 1.237.478..000

- Belanja Perjalanan 366.667.181 1.005.570.000 985.458.600 1.005.570.000

- Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 230.000.000 207.000.000 140.040.0000

B. BELANJA APBN / RUPIAH MURNI 3.005.707.421 7.856.691.000 7.592.386.710 17.543.903.000

I. BELANJA PEGAWAI 2.626.042.230 5.599.791.000 5.429.448.780 5.719.326.000

- Belanja Gaji Pokok 1.789.935.700 3.542.502.000 3.471.651.960 3.662.037.000

- Belanja Pembulatan gaji PNS 22.640 67.000 65.660 67.000

50

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 111.357.580 252.333.000 247.286.340 252.324.000

- Belanja Tunjangan Anak PNS 40.834.964 90.773.000 88.957.540 90.773.000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 20.520.000 47.880.000 46.922.400 47.880.000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.107.800 334.727.000 328.032.460 334.727.000

- Belanja Tunjangan PPH PNS 12.502.345 46.638.000 45.705.240 46.647.000

- Belanja Tunjangan Beras PNS 106.964.340 242.214.000 237.369.720 242.214.000

- Belanja Uang Makan PNS 242.960.000 767.077.000 751.735.460 767.077.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 21.309.861 67.200.000 65.856.000 67.200.000

- Belanja Uang Lembur danj uang makan 108.527.000 208.380.000 145.866.000 208.380.000

II. BELANJA BARANG 379.665.191 2.256.900.000 2.162.937.930 545.466.000

1. Langganan Daya dan Jasa 149.619.976 545.466.000 537.966.000 545.466.000

- Belanja Langganan Listrik 126.127.388 375.000.000 367.500.000 375.000.000

- Belanja Langganan Telepon 7.263.378 72.000.000 72.000.000 72.000.000

- Belanja Langganan Air 16.229.210 98.466.000 98.466.000 98.466.000

2. Pemeliharaan Gedung, Bangunan,Peralatandan Mesin dan Belanja Operasional

230.045.215 1.711.434.000 1.624.971.930 11.962.627.000

- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung danBangunan 54.786.547 471.000.000 461.580.000 773.500.000

- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan danMesin 28.652.779 168.724.000 160.287.800 387.454.000

- Belanja Jasa Lainnya 0 12.000.000 12.000.000 16.000.000

- Belanja Barang Operasional Lainnya 23.345.000 465.291.000 418.761.900 964.129.000

- Belanja Barang Operasional 104.100.889 424.420.000 407.443.200 904.990.000

Belanja Perjalanan 19.160.000 169.999.000 164.899.030 665.361.000

- Belanja Barang Operasional / BHP dan Obat 0 0 7.571.177.000

III III. BELANJA MODAL 458.215.250 34.767.677.000 33.487.104.260 5.473.144..000

A. BELANJA MODAL BLU 0 7.200.000.000 6.480.000.000 0

- Belanja Modal Tanah-BLU 0 7.200.000.000 6.480.000.000 0

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.473.144.000

- Belanja Alat Perkantoran dan Alat RumahTangga Kantor 0 0 0 0

B. BELANJA MODAL APBN/RM 458.215.250 27.567.677.000 27.007.104.260 0

- Belanja Modal Tanah 0 5.300.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 264.848.250 27.361.117.000 26.813.894.660 0

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.367.000 201.260.000 193.209.600 0

- Pengadaan Alat Perkantoran dan Alat RumahTangga Kantor

0 0 0

IV Surplus / (Defisit) (I-II) 177.450.151 (656.691.000) 3.890.519.730 (9.976.226.000)

V Penggunaan saldo Kas BLU 0 0 0 0

51

VI. Surplus (Defisit) Sebelum Penerimaan dariRM/(IV+V) 177.450.151 (656.691.000) 3.890.519.730 (9.976.226.000)

VII. Penerimaan Rupiah Murni (RM) / (II.B + III.2) 3.463.922.671 35.424.368.000 34.599.490.970 17.543.903.000

VIII Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan dariRM/(VI+VII) 3.641.372.822 34.767.677.000 38.490.010.700 7.567.677.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII) 30.425.117.318 85.704.073.000 87.393.181.220 70.526.858.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 27.241.959.746 85.704.073.000 82.390.274.780 70.526.858.000

Tabel 2.16Perhitungan Biaya Layanan Per Unit

BKMM Makassar TA. 2018

NO Uraian VolumeLayanan Jumlah (Rp)

I Unit Pelayanan

Biaya Langsung

Biaya Pegawai 14 Bln 1.647.916.650

Biaya Bahan 5 Paket 24.049.641.150

Biaya Jasa Layanan 12 Bln 11.505.054.600

Biaya Pemeliharaan 12 Bln 89.559.900

Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 249.799.500

Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 1.058.100.700

Jumlah BiayaLangsung 38.600.062.500Biaya TidakLangsung

Biaya Pegawai 14 Bln 611.267.500

Biaya Administrasi Perkantoran 1 Paket 63.712.500

Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 0

Biaya Promosi dan Marketing 1 Paket 0

Biaya Tidak Langsung Lainnya 1 Tahun 164.862.500

Jumlah Biaya Tidak Langsung 839.842.500

Jumlah Biaya Unit Pelayanan 39.439.915.000

II Unit PenunjangPelayanan

Biaya Langsung


52

Biaya Bahan 5 Paket 1.573.561.000


Biaya Pemeliharaan 12 Bln 1.237.476.000


Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 6.242.462.820

Jumlah Biaya Langsung 13.903.412.820Biaya TidakLangsung




Biaya Promosi dan Marketing 1 Paket 0


Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.024.167.530

Jumlah Biaya Unit Penunjang Pelayanan 14.926.117.530

III Unit Manajemen

Biaya Langsung


Biaya Bahan 5 Paket 174.380.000


Biaya Pemeliharaan 12 Bln 784.346.797


Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 687.059.453

Jumlah Biaya Langsung 13.476.162.550Biaya TidakLangsung




Biaya Promosi dan Marketing 1 Paket


Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.684.376.400

Jumlah Biaya Unit Manajemen 16.160.538.950

53

C. AMBANG BATAS BELANJA BLU

BLU dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan

realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat

dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang

batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, BKMM Makassar

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun

realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan, dan

target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran

yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU BKMM Makassar sebesar

25%.

Tabel 2.17Ambang Batas Belanja

BKMM MakassarTahun 2018

NO URAIAN Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018

A Pendapatan

Target Pendapatan 28,000,000,000 41.622.397.600 50.297.705.000 52.982.955.000RealisasiPendapatan 17,892,939,478 42.000.000.000 23.778.037.075 53.000.000.000

Naik/Turun (10,107,060,522) 0 0

Persentase 64% 101% 47% 100%

B Belanja

Pagu Belanja 28,000,000,000 41,622,397,600 35.424.368.000 17.543.903.000

Realisasi Belanja 4,914,982,503 41,622,397,600 35.424.368.000 17.543.903.000

Naik/Turun (23,085,017,497) 0 0 0

Persentase 18% 100% 100% 100%

54

D. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU

BELANJA

Perhitungan prakiraan maju pendapatan dan belanja sebagai pagu indikasi

awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang

dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih

berlaku.

Tabel 2.18Prakiraan Maju Pendapatan BLU

BKMM Makassar

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBE

R PENDAPATAN/KODE AKUNTA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019

024.04.07 Program: Pembinaan UpayaKesehatan

2094. Kegiatan: Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas teknislainnya Sekretariat Ditjen BUK

424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 28.000.000.000 41,622,397,600 50.000.000.000 53.000.000.000 55.000.000.000

Total Pendapatan 28.000.000.000 41,622,397,600 50.000.000.000 53.000.000.000 55.000.000.000

Tabel 2.19Prakiraan Maju Belanja BLU

BKMM Makassar

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2094.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 12 bln 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

2094.028 Peningkatan SDM 76 org 71 org 71 org 80 org 85 org

2094.081 Terlaksananya penyiapan Koordinasi dan penyusunan

rencana program dan anggaran pengelolaan data dan

informasi, eval dan pelaporan

0 2 3 3 3

55

2094.034 Obat-obatan 2 paket 3 paket 2 paket 5 paket 5 paket

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 11 unit 78 unit 17 unit 35 unit 40 unit

2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 unit 8 unit 10 unit 12 unit 15 unit

2094.093 Operasional kantor, pemeliharaan kantor dan perjalanan

dinas

12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

2094.994 Layanan Perkantoran 12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

Tabel 2.20Pagu Belanja dan Pendapatan

BKMM MAKASSAR

PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN

PROGNOSA TA. 2015 49.622.387.000 28.000.000.000

TA. 2016 67.233.150.000 41,622,397,600

TA. 2017 84.234.156.000 50.000.000.000

TA. 2018 100.504.402.000 53.000.000.000

TA. 2019 110.880.503.000 55.000.000.000

56

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2018 akan melaksanakan program kesehatan mata, dengan core

bisnis pada operasi canggih metode phacoemulsifikasi dan penambahan jenis

layanan sub spesialistik, sebagai layanan unggulan.

2. RBA tahun 2017 memproyeksikan pencapaian Indikator Kinerja Balai BLU

sebesar 83,34 dengan kategori SEHAT “AA”. Sedangkan prognosa 2018

indikator kinerja BLU sebesar 84.45 terdiri dari :

o Indikator Kinerja Keuangan (30%) : 23,2

o Indikator Kinerja Pelayanan (35%) : 30,0

o Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

Bagi Masyarakat (35%) : 31,25

3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.

70,526,858,000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.

17,543,903,000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2018 sebesar Rp.

52,982,955,000,-.

4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2018 yang

memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2018. Rencana yang

dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.

5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2018 adalah :

57

a. Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun

2018 diantaranya adalah pemenuhan alat kesehatan

b. Anggaran Investasi tahun 2018 diproyeksikan sebesar

Rp. 4.292.832.000- bersumber dari pendapatan BLU untuk keperluan

belanja Modal peralatan dan mesin (Alkes).

c. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018

adalah pengembangan sub spesialistik vitreo retina.

d. Sebagai BLU BKMM Makassar yang secara organisatoris berada di

bawah Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kegiatan fungsi sosial

dengan memberikan pelayanan kepada pasien keluarga miskin dan kurang

mampu.

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

a. Belum terbitnya surat keputusan sebagai RSK Mata membatasi pelayanan

terutama pelayanan subspesialistik dan rawat inap.

b. Beberapa peralatan alat kesehatan sebagai syarat menjadi RSK Mata

belum tersedia.

c. Terbatasnya luas lahan terutama tempat parkir dan green area sebagai

salah satu penunjang pelayanan bagi pasien.

d. Belum optimalnya penerapan reward dan konsekuensi pegawai

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

a. Mewujudkan terbentuknya RSK Mata sebagai pusat rujukan di wilayah

Indonesia Timur.

58

b. Pengaanggaran pembelian lahan dan peralatan medic baik bersumber dari

rupiah murni maupun pendapatan BLU.

c. Komitmen terhadap penerapan reward dan konsekuensi pegawai

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Mewujudkan status Balai menjadi RSK Mata

2. Pembelian lahan dan Alat medik

3. Mengoptimalkan penerapan reward dan konsekuensi pegawai.

daftar isi kata pengantar iii ringkasan eksekutif iv ... filekata pengantar iii ringkasan eksekutif...

Documents