1. pendahuluan - mbpj.gov.my · penyediaan perabot landskap di semua kawasan lapang untuk...

UCAPAN BAJET 2017 5 OKTOBER 2016

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA PJ SEJAHTERA

1

1. PENDAHULUAN

Saya mulakan ucapan Bajet Tahun 2017pada pagi ini dengan menyebut kalimah

mulia Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu‟alaikum w.b.t,

1.1 Alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat

Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia, rahmat serta izin-

Nya yang membolehkan kita berkumpul pada hari ini untuk saya

membentangkan Bajet Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi tahun 2017.

1.2 Penyediaan Bajet 2017 bermula dengan perbincangan secara terperinci

di antara Ketua Jabatan, pegawai-pegawai Majlis bersama dengan

Timbalan Datuk Bandarpada 8hingga 12 Ogos 2016. Seterusnya, Dialog

Bajet 2017 bersama Ahli Majlis telah diadakan pada 9 September 2016.

Manakala perbincangan di antara Ahli Majlis dan jabatan teknikal pula

telah diadakan pada 14 September 2016. Satu sesi dialog juga telah

diadakan bersama Persatuan Penduduk, Persatuan Rukun Tetangga,

NGO dan Persatuan Peniaga-Peniaga pada 19 September 2016untuk

memberi input/ pandanganke atas cadangan Bajet 2017 selaras dengan

program Local Agenda 21 Petaling Jaya. Cadangan Bajet 2017 juga

telah sekali lagi dibincangkan bersama Ahli Majlis di dalam Mesyuarat

JawatankuasaKewangan (Bajet 2017) pada 27 September 2016.Oleh

itu, cadangan bajet 2017 ini telah disediakan dengan begitu teliti dan



2

telah mengambilkira pandangan dan permintaan semua pihak. Justeru

pada hari ini, saya membentangkan Bajet 2017untuk kelulusan Majlis

sebelum ia dibawa ke peringkat Kerajaan Negeri Selangor untuk

kelulusan.

1.3 Penyediaan bajet kerajaan boleh disediakan melalui tiga jenis

pendekatan bergantung kepada kemampuan kewangan badan kerajaan

tersebut samada secara bajet berimbang(balanced) di mana hasil adalah

seimbang dengan perbelanjaan, atau bajet lebihan(surplus)di mana hasil

melebihi perbelanjaan ataupun bajet kurangan (deficit) di mana

perbelanjaan melebihi jumlah hasil. Dengan mempunyai kedudukan

rizab kewangan yang kukuh, pada tahun 2017, Majlis menyediakan bajet

defisit kerana matlamat Majlis adalah untuk melaksanakan

pembangunanbagi mempastikan perkhidmatan terbaik dan keselesaan

dapat diberikan kepada penduduk.

1.4 Majlis juga amat telus (transparent) kepada masyarakat Petaling Jaya di

dalam menguruskan kewangannya. Justeru itu, kedudukan kewangan

Majlis sentiasa dimaklumkan kepada masyarakat Petaling Jaya. Melalui

penyediaan bajet defisit, Majlis akan menggunakan rizab pada tahap

yangpaling optimum. Jika pada tahun 2016, Majlis menyediakan bajet

berdasarkan kemampuan kerja pegawai dan kakitangan, sebaliknya,

pada tahun 2017, Majlis akanmenyediakan bajet berdasarkan

permohonan yang diluluskan yang dikemukakan oleh ADUN, Ahli Majlis

mahupun penduduk. Oleh itu pegawai dan kakitangan Majlis telah diberi



3

amanat supaya melaksanakan kerja sebaik mungkin dan menyusun

semula proses kerja mereka agarsegala permohonan yang dibangkitkan

oleh penduduk mesti dilaksanakan dan dapat diselesaikan

sepenuhnyapada tahun 2017.

1.5 Tahun 2017 juga menuntut perbelanjaan yang lebih besar berbanding

tahun 2016 kerana padatahun 2017 Majlis akan melaksanakan dan

meneruskan pelbagai aktiviti dan kerja-kerja pembangunan bagi

memberi kesejahteraan kepada penduduk. Bagi mempastikan pelbagai

aktiviti dan pembangunan yang telah dirancang tercapai, semua jabatan

di Majlis perlusaling bekerjasama dan bekerja secara berpasukan

supaya kerja dapat disempurnakan sebaiknya dan impaknya dapat

dimanfaatkan oleh penduduk.

1.6 Penyelenggaraan kemudahan awam secara berkala dan berterusan

amatperlu bagi mempastikan keselamatan dan kesejahteraan

masyarakat. Penyelenggaraan yang teratur juga mampu menjimatkan

kos dan boleh memanjangkan tempoh usiaguna kemudahan tersebut.

Tahap penyelenggaraan yang rendah akan menyebabkan infrastruktur

dan fasiliti mengalami kerosakan seperti kebocoran, keruntuhandan

keretakanyang boleh mengancam nyawa. Ia sekaligus boleh

menjejaskan kepercayaan rakyat khususnya kepada pembayar cukai

Majlis. Justeru pada tahun 2017 Majlis akan memberi keutamaan

kepada kerja-kerja menaiktaraf kemudahan awam dan riadah.



4

1.7 Perkhidmatan asas seperti perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan

pembersihan awam khususnya pembersihan longkang dan pemotongan

rumput akan dipertingkatkan dan diberi keutamaan sebagaimana yang

diharapkan oleh masyarakat Petaling Jaya. Sehubungan itu, proses

pemilihan dan keupayaan kontraktor akan dinilai dengan lebih teliti dan

terperinci. Ini bagi mempastikan kontraktor yang dilantik mempunyai

keupayaan, pengalaman, kepakaran dan kemampuan yang kukuh bagi

melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Disamping itu

perlaksanaan kerja oleh kontraktor yang telah dilantik juga akan dipantau

dengan teliti dan serius.

1.8 Justeru, dalam penyediaan Bajet 2017, Majlis akan memberi tumpuan

kepada iltizam untuk melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf,

meningkatkan kualiti perkhidmatan pembersihan dan meningkatkan

penyelenggaraan kemudahan awam dan riadahdengan memberi fokus

kepada kerja-kerja menaiktaraf dewan-dewan di seluruh Petaling Jaya,

menaiktaraf padang-padang, menaiktaraf infrastruktur seperti jalan dan

saliranserta meningkatkan program penghijauan bandar melalui program

penyelenggaraan landskap.



5

Ahli-Ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya,

2. TEMA BAJET 2017

2.1 Bajet 2017 memfokuskan untuk menjadikan kawasan pentadbiran

Majlis sebuah bandaraya lestari dan berdayahuni dengan imej dan

urustadbir baik serta persekitaran yang harmoni dan sejahtera. Pada

tahun 2017,Majlis akan memberi fokus kepada penambahbaikan

penyampaian perkhidmatan kepada semua komuniti samada komuniti

industri, komuniti penduduk, komuniti peniaga dan seluruh warga

Petaling Jaya. Kerja-kerja menaiktaraf sistem saliran dan tebatan

banjir, menaiktaraf kemudahan awam dan riadah,menaiktaraf dan

menyelenggara infrastruktur, meningkatkan perkhidmatan

pembersihan alam sekitar serta program penghijauan Petaling Jaya

akan diteruskan. Majlis juga akan memberi fokus terhadap isu

keselamatan, lalulintas, kemudahan untuk orang kurang upaya (OKU)

dan mempertingkatkan kualiti penguatkuasaan undang-undang serta

memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat Petaling Jayaterjamin

dan mendapat pembelaan sewajarnya ekoran peningkatan taraf hidup

pada masa sekarang.

2.2 Bajet Majlis Bandaraya Petaling Jaya pada tahun 2017 adalah

bertemakan „PJ SEJAHTERA‟.Ini adalah selaras dengan hasrat

Kerajaan Negeri Selangor untuk meringankan beban rakyat dengan

menumpukan kepada perbelanjaan pembangunan yang lebih memberi



6

manafaat dan menyelesaikan masalah penduduk. Tema bajet 2017

juga adalah seiring dengan matlamat pembangunan lestari iaitu

pembangunan yang dijalankan secara terancang dan berterusan serta

tidak menjejaskan keadaan alam sekitar, bukan sahaja untuk generasi

semasa, malah untuk generasi akan datang.

2.3 Berdasarkan tema ini, Petaling Jaya akan dibangunkan berteraskan

prinsip-prinsip keselamatan dan kesempurnaan, kemeriahan(vibrant),

berdaya huni, rekabentuk sejagat (universal design), „value for money‟,

kemudahsampaian, penyediaan perkhidmatan mampu bayar dan

efisyen selaras dengan wawasan „PJ Sustainable 2030‟.

2.4 Cadangan Bajet 2017yang disediakan adalah merupakanbajet defisit.

Ini bermakna jumlah perbelanjaan yang dicadangkan adalah

MELEBIHI jangkaan hasil yang akan dikutip. Peratus defisit yang

dicadangkan adalah lebih tinggiberbanding tahun 2016iaitu daripada

11.19% atau RM39.98 juta kepada 21.36% atau RM84.40 juta.

2.5 Defisitsebanyak RM84.40 juta ini merupakan angka yang paling

maksimum yang mampu ditampung oleh Majlis. Majlis telah

menetapkan siling bagi menampung defisit tersebut berlandaskandua

kemampuan utama Majlis iaitu kedudukan rizab yang sangat kukuhdan

kemampuan pegawai dan kakitangan Maljis melaksanakan kerja. Tidak

dinafikan, Bajet 2017 mencadangkan jumlah perbelanjaan yang besar,

tetapi dengan kerjasama semua pihak termasuk Ahli Majlis dan cara



7

kerja yang lebih sistematik, Majlis yakin cadangan penggunaan wang

rizab ini tidak akan menjejaskan kedudukan kewangan Majlis bagi

tempoh yang akan datang. Penyediaan bajet defisit dicadangkan bagi

memenuhi harapan rakyat untuk menikmati impak daripada

pembangunan yang akan dilaksanakan di samping komitmen Majlis

sebagai pihak berkuasa tempatan yang bersungguh-sungguh ingin

memberikan perkhidmatanterbaik dan pembangunan lestari kepada

penduduk Petaling Jaya.

3. FOKUS BAJET 2017

3.1 Penyediaan Bajettahun 2017 adalah memberi fokus kepada kategori

Perbelanjaan Pembangunan yang akan memberi faedah dan kebaikan

kepada penduduk Petaling Jaya. Mulai tahun 2017 Majlis telah

mengkategorikan semua perbelanjaan yang memberi manafaat kepada

masyarakatdi bawah belanja pembangunan. Ini selaras dengan

pekeliling baru yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor di

mana perbelanjaan pembangunan adalah merupakan perbelanjaan

yang faedahnya dapat dinikmati oleh semua komuniti di dalam

masyarakat Petaling Jaya . Ia meliputi belanja pembangunan baru,

menaiktaraf, membina semula, menyelenggara, kos pembersihan,

pembelian aset dan bantuan kepada penduduk.

3.2 Untuk tujuan pembangunan Petaling Jaya, sukacita saya

memaklumkan bahawa sebanyak RM 139.88 juta telah disediakan di



8

bawah Perbelanjaan Pembangunan tahun 2017. Jumlah ini agak

besar berbanding angka tahun 2016 sebanyak RM 61.34 juta sahaja.

Saya berharap peruntukan ini akan dapat dibelanjakan sepenuhnya

pada tahun hadapan dan impaknya dapat dinikmati oleh penduduk

Petaling Jaya selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri Selangor yang

peduli rakyat.

3.3 Fokus Bajet tahun 2017 Majlis adalah untuk memberi

keutamaankepada pembangunan seperti berikut :-

3.3.1 Menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan awam

3.3.2 Menaiktaraf landskap dan kemudahan riadah yang hijau dan

mesra alam

3.3.3 Meningkatkan kualiti kebersihan bandar dan kesihatan

penduduk

3.3.4 Mempertingkatkan keselamatan dan sosial

3.3.1 Menaiktaraf Infrastruktur Dan Kemudahan Awam.

Penyediaan Pelan Induk Pengangkutan Dan Lalulintas telah disediakan

pada tahun 2016 bagi mewujudkan perancangan pengangkutan lestari.

Langkah bagi mengatasi masalah kesesakan lalulintas melalui

pendekatan pengangkutan awam telah, sedang dan akan diteruskan

pada tahun 2017. Sistem Perancangan Pengangkutan Petaling Jaya

menjelang tahun 2030 akan dilaksanakan secara bersepadu dengan

perancangan gunatanah bagi mencapai kemudahsampaian dan



9

keselesaan kepada penduduk dengan kos yang minima. Rangkaian

pengangkutan yang sistematik akan menyokong pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan populasi dan kepelbagaian aktiviti Bandaraya Petaling

Jaya.

Pada tahun 2017 Majlis akan menumpukan kepada pembangunan

infrastruktur dan utiliti hijau seperti pengurusan sistem saliran yang

mesra alam dan pada masa yang sama mengurangkan impak

pembangunan dengan meminimumkan pencemaran alam sekitar serta

menaiktaraf kemudahan awam seperti menaiktaraf padang dan dewan-

dewan, menaiktaraf kemudahan perniagaan seperti pasar dan gerai,

menaiktaraf tempat letak kereta dan lain-lain.

Program utama yang akan diberi perhatian adalah :

a. Cadangan tebatan banjir dan menaiktaraf sistemsaliran bagi

mengatasi masalah banjir kilat di Petaling Jaya.

b. Menaiktaraf lampu-lampu jalan dan lampu isyarat di sekitar Petaling

Jaya.

c. Membaiki siar kaki dan bebendul jalan.

d. Menaiktaraf tempat letak kereta dan perhentian bas

e. Menaiktaraf kemudahan perniagaan seperti pasar dan gerai.

Sehubungan dengan itu, peruntukan bagi pembangunan dan

penyelenggaraan projek saliran, laluan pejalan kaki, menaiktaraf lampu

jalan dan menaiktaraf kemudahan lain di seluruh kawasan Petaling Jaya

telah disediakan seperti berikut:-



10

Bil. Butiran 2017

(RM)

1 Penyelenggaraan Saliran 16,166,000

2 Menaiktaraf Dewan 11,000,000

3 Membaiki Tapak Siar Kaki, Bebendul (Berjadual)

5,000,000

4 Menaiktaraf Lampu Jalan, Lampu Isyarat dan Kerja Berkaitan Taman

4,720,000

5 Menurap Jalan 2,700,000

6 Menaiktaraf Gerai dan Pasar 2,700,010

7 Menaiktaraf Tempat Letak Kereta 2,219,900

8 Membina, Menaiktaraf Perhentian Bas Dan Perteduhan Bas

2,050,000

9 Penyelenggaraan & Menaiktaraf Cerun 1,400,000

10 Sistem Pengurusan Aset Jalan 1,000,000

Jumlah 48,955,910

3.3.2 Menaiktaraf Landskap Dan Kemudahan Riadah Yang Hijau

Dan Mesra Alam.

Penyelenggaraan landskap yang berkesan akan memberi impak dan

mempengaruhi imej Majlis dalam usaha menjadikan Petaling Jaya

Bandaraya hijau dan Bandar Berkarbon Rendah. Selaras dengan itu,

Majlis akan memastikan sekurang-kurangnya satu kontraktor dilantik

untuk melaksanakankerja-kerja penyelenggaraan landskap bagi setiap

Zon Ahli Majlis. Oleh itu sejumlah RM18juta diperuntukkan pada tahun

2017 berbanding RM15 juta pada tahun 2016. Kenaikan peruntukan

sebanyak RM 3 juta pada tahun 2017 adalah bagi membiayai kos



11

penyelenggaraan landskap yang dijangka akan dapat memelihara

kehijauan bandar, iaitumelalui kerja-kerja penyelenggaraan,

penyulaman dan penanaman pokok-pokokbaru di kawasan-kawasan

lapang yang bersesuaian. Selain itu, program ini juga akan memastikan

tempat-tempat rekreasi sentiasa kelihatan indah dan selesa untuk

dikunjungi.

Penyediaan perabot landskap di semua kawasan lapang untuk

mempastikan padang permainan serta kemudahan padang sukan

yang selamat dan berfungsi juga akan diberikan penekanan dengan

memperuntukkan sejumlah RM3.2 juta pada tahun 2017 berbanding

RM1.65 juta sahajapada tahun 2016.

Selain itu, matlamat menaiktaraf landskap adalah untuk memberi

tumpuan kepada projek yang bermanafaat kepada penduduk.Bagi

menggalakkan budaya hidup sihat, program menyediakan kemudahan

kepada penduduk setempat beriadah di kawasan kediaman mereka

akandiberikan tumpuan. Pada tahun 2016, sebanyak 41kawasan

lapang termasuk Padang Cergas sedang disiapkan.Manakala, pada

tahun 2017 pula,tambahan sebanyak 24buah Padang Cergas lagi akan

disiapkan. Untuk tujuan tersebut, peruntukan perbelanjaan RM3.72 juta

telahdisediakan untuk membiayai kos menaiktaraf 24 buahPadang

Cergas di seluruh Petaling Jaya.Disamping itu juga, sebanyak 3 buah

padangyang berada di Padang Utara, Petaling Jaya akan dinaiktaraf

dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Manakala sebanyak

RM500,000diperuntukkan untuk kerja-kerja landskapdi sekitar Astaka,



12

Petaling Jayaselaras dengan program Pembangunan KoridorHijaubagi

menjadikan kawasan berkenaankelihatan menarik dan boleh

digunakan oleh penduduk Petaling Jaya.

Bagi menyemai pembudayaan landskap di Petaling Jaya, penglibatan

rakyat di dalam aktiviti landskap bukanlah sesuatu yang baru.Pada

tahun 2017, peruntukan sebanyak RM350,000yang disediakan

dijangka dapat memacu kesedaran dan minat penduduk untuk

memanfaatkan kawasan-kawasan terbiar di sekitar kawasan mereka

untuk dijadikan Kebun Komuniti. Projek ini bukan sahaja menggalakkan

aktiviti riadah di waktu senggang, tetapi juga memberi ruang untuk

mereka mengukuhkan silaturrahim sesama jiran serta meraih hasil

daripadaaktiviti penanaman yang dilakukan.Secara tidak langsung,

iniakan mengurangkan kos perbelanjaanharian bagi mereka yang

kurang berkemampuan.

Bagi membiayai semua kos pembangunan seperti di atas, pada tahun

2017, secara keseluruhannya Majlis telah memperuntukkansebanyak

RM34.6 juta bagi kerja-kerja menaiktaraf landskap dan kemudahan

riadah yang hijau dan mesra alamseperti berikut:-



13

Bil. Butiran 2017

(RM)

1 Penyelenggaraan Landskap 18,000,000

2 Menaiktaraf Taman Awam, Kawasan Lapang dan Padang

8,710,020

3 Penyelenggaraan Padang Sukan 3,200,000

4 Menaiktaraf Kompleks Sukan 2,750,000

5 Rawatan Air Tasik 700,000

6 Program Penghijauan 500,000

7 Penyelenggaraan & Penambahbaikan Hutan Pendidikan Bukit Gasing

400,000

8 Pembudayaan Landskap 350,000

Jumlah 34,610,020

3.3.3 Meningkatkan Kualiti Kebersihan Bandar Dan Kesihatan

Penduduk.

Bajet 2017 akan terus memfokuskan ke arah mewujudkan PJ Bersih di

mana perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam

khususnya pembersihan saliran dan pemotongan rumput akan diberi

keutamaan. Sehubungan itu, pelaksanaan kerja oleh kontraktor yang

telah dilantik akan dipantau dengan teliti supaya mematuhi spesifikasi

dan standard kerja yang telah ditetapkan.



14

Bagi meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan sisa pepejal dan

pembersihan awam pada tahun 2017, Majlis akan melaksanakan

perkara-perkara seperti berikut:-

a) Memperuntukkan RM7 juta bagi pembelian tong sampah untuk

diedarkan kepada pemilik rumah demi memudahcarakan sistem

pengutipansampah oleh kontraktor secara “door to door”.

b) Mengubah imej kemudahan tempat pembuangan sampah

termasuk kebuk sampah atau tong sampah di mana melalui

program kitar semula 3R, tempat pembuangan sampah berpusat

akan direkabentuk semula kepada tempat pembuangan

sampahyang lebih kemas dan bersih. Langkah ini diharap akan

dapatmengikis persepsi negatif masyarakat terhadaptempat

pembuangan sampah.

c) Seiring dengan konsep Local Agenda 21 Petaling Jaya yang

menekankan kepada rakan perkongsian atau penyertaan awam,

Majlis juga bercadang melantik Duta PJ Bersih di 15 kawasan

yang telah dikenalpasti sebagai kawasan yang menghadapi

masalah pengurusan sampah dan pembersihan. Duta ini

berperanan meningkatkan kesedaran awam dan mendidik warga

tempatansupaya menjalankan aktiviti pelupusan sampah secara

lebih beretika.



15

d) Kempen projek pengasingan sampahdi kawasan perumahan

bagi tujuan kitar semula akan terus dilaksanakan pada tahun

2017. Pada tahun 2016 sebanyak 754 unit rumah telah

menyertai kempen ini.Dijangkakan bilangan penyertaan akan

bertambah pada tahun 2017.

e) Bagi meningkatkan lagi profesionalisma kontraktor dan pekerja

pembersihan awam, kursus dan latihan kemahiran akan

diadakan secara berkala. Majlis telah memperuntukkan bajet

yang mencukupi bagi melatih pekerja dan penyelia kontraktor

kerja-kerja pembersihan awam pada tahun 2017.

f) Bagi memperkasakan lagi kedudukan Majlis sebagai PBT

peneraju dalam inisiatif bandaraya berkarbon rendah, Skim

Rebat Cukai Taksiran akan diteruskan pada tahun

2017.Langkah ini bertujuan untuk memberi galakan kepada

penduduk Petaling Jaya supaya mewujudkan kawasan

persekitaran hijau selaras dengan amalan gaya hidup hijau. Di

samping itu, tawaran perkhidmatan tempat letak kereta secara

percuma selama 1 tahun akan diberikan kepada pembeli kereta

hybrid dan elektrik dari pusat-pusat jualan kenderaan di sekitar

Petaling Jaya. Pemasangan lampu LED di lorong-lorong

belakang rumah juga akan diteruskan pada tahun 2017.



16

Sehubungan dengan itu, bagi merealisasikan fokus Majlis untuk

meningkatkan kualiti kebersihan dan kesihatan di Petaling Jaya

sebanyak RM 74.13 juta telah disediakan untuk membiayai

perbelanjaan berikut:-

Bil. Butiran 2017 (RM)

1 Pembersihan Awam 44,546,500

2 Bayaran Kutipan Sisa Pepejal dan Caj Pelupusan Sampah

20,550,500

3 Pembelian Tong Sampah 7,002,500

4 Pembelian Mesin “Food Composter” 850,000

5 Menaiktaraf Kebuk Sampah 760,000

6 Pembelian Tong Kitar Semula 120,000

7 Perangkap Minyak di Pusat Penjaja dan Gerai Majlis

100,000

8 Kontrak Potong Rumput – Tanah/Rumah Kosong

100,000

9 Program Kempen Kesihatan 100,000

Jumlah 74,129,500

3.3.4 Mempertingkatkan Keselamatan Bandar Dan Sosial.

Sebagai Bandaraya peneraju, dinamik dan lestari, Majlis bercita-cita

meningkatkan keselamatan Bandaraya Petaling Jaya menjelang

tahun 2030. Untuk mencapai matlamat ini Majlis Bandaraya Petaling

Jaya telah menyediakan Pelan Induk Keselamatan Petaling Jaya

2015-2020. Pelan induk keselamatan ini merangkumi aspek

keselamatan secara menyeluruh iaitu Keselamatan Persekitaran,

Keselamatan Infrastruktur, Keselamatan Digital dan Pengurusan

Keselamatan/ Penguatkuasaan.



17

Bagi tujuan ini, Majlis telah memperuntukkan sebanyak

RM756,500untukmelaksanakan beberapa tindakan dan strategi di

bawah Pelan Induk Keselamatan terutamanya dari aspek

keselamatan persekitaran. Daripada jumlah tersebut, sebanyak

RM500,000 akan digunakan bagi penyediaan tempat letak motosikal

berkunci, pemasangan papan tanda peringatan jenayah di kawasan-

kawasan hotspot, meningkatkan pencahayaan di kawasan gelap,

memasang „pedestrian railing‟ bagi mengurangkan risiko jenayah

ragut di laluan pejalan kaki dan lain-lain projek fizikal bagi

meningkatkan keselamatan.

Selaras dengan penubuhan Unit Audit Keselamatan MBPJ, Majlis

juga akan melantik Perunding yang pakar dan berkaliber dalam aspek

„Safety, Healthy & Environment‟ (SHE) OSHA 1994 bagi membantu

Majlis dalam melaksanakan audit keselamatan bagi projek-projek

pembangunan dan infrastruktur di Petaling Jaya. Unit Audit

Keselamatan ini menjalankan tugas-tugas audit bagi aspek

keselamatan projek-projek pembangunan dan infrastruktur seperti

jalanraya, laluan pejalan kaki, laluan basikal, penanaman pokok dan

landskap, pemasangan CCTV, pencahayaan, keselamatan tempat

letak kenderaan dan rekabentuk bangunan.

Selain itu, Majlis juga telah merangka pelbagai inisiatif untuk

mempertingkat dan memperkasakan Program Pasukan

Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya (PKKPJ) di kawasan

Petaling Jaya bagi tahun 2017.



18

Program ini telah bermula sejak tahun 2015 di mana Majlis telah

menghulurkan sumbangan sebanyak RM5,000 setahun kepada

persatuan penduduk, rukun tetangga dan badan pengurusan bersama

yang aktif mengadakan program PKKPJ di kawasan komuniti masing-

masing. Sumbangan ini kemudiannya telah ditambah kepada RM

6,000 setahun pada tahun 2016.Sehingga kini sebanyak 64 persatuan

penduduk, 34 rukun tetangga dan16 badan pengurusan bersama

telah menerima sumbangan tersebut.Bagi meneruskan aktiviti ini,

pada tahun 2017 peruntukan sebanyak RM 900,000 telahpun

disediakan.Untuk itu saya menyeru kepada persatuan penduduk atau

rukun tetangga yang belum menerima sumbangan agar dapat segera

menubuhkan PKKPJ di kawasan masing-masing.

Bagi menambahbaik PKKPJ ini, Majlis akan menyediakan sistem

pelaporan Program Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling

Jayasecara online bagi memudahkan komuniti dan Majlismenghantar

dan menerimalaporan aktiviti serta membuat semakan permohonan

aktiviti. Melalui sistem ini juga, pihak Majlis akan mengemaskini

sebarang informasi berkaitan aktiviti komuniti seperti program

keselamatan dengan lebih lengkap, cepat dan efektif.

Bagi mewujudkan suasana dan persekitaran yang selamat dan

sejahtera, bersatu padu, berbudaya penyayang, saling berinteraksi

dan peka terhadap keperluan golongan tua, kanak-kanak dan orang

kurang upaya (OKU), Majlis akan memastikan semua bangunan

kemudahan awam yang akan dinaiktaraf adalah mesra pengguna,

mesra OKU dan selamat kepada semua golongan masyarakat.



19

Oleh itu, pada tahun 2017, Majlis telah memperuntukkan RM5.9 juta

bagi mempertingkatkan keselamatan dan sosial di Petaling Jaya

seperti berikut:-

Bil. Butiran 2017 (RM)

1 Program Keselamatan Penduduk Dan Lain-Lain Aktiviti Yang Berkaitan

900,000

2 Pembelian CCTV 765,000

3 Program Bandar Selamat 756,500

4 Menaiktaraf Sistem Kawalan Berpusat Dan Pengurusan Lampu Jalan

500,000

5 Kempen Program-Program Majlis 396,000

6 Menaiktaraf Peralatan Trafik „Management Centre‟

370,000

7 Kemudahan Pemasangan Lampu Elektrik 350,000

8 Program Membasmi Kemiskinan Bandar 289,000

9 Program Menaiktaraf Kualiti Hidup Rakyat Di Petaling Jaya

250,000

10 Pertandingan Kawasan Kejiranan Terbaik 245,000

11 Kempen Local Agenda 21 PJ 242,000

12 Program Pengindahan Lorong Belakang 230,000

13 Program Bandar Bebas Halangan Di Petaling Jaya

200,000

14 Program Bangunan Ceria 145,000

15 Aktiviti Sosial 107,000

16 Aktiviti Mesra Rakyat 105,000

17 Aktiviti Orang Kurang Upaya 50,000

Jumlah 5,900,500



20


4. STRATEGI BAJET 2017

Bajet Majlisbagi tahun 2017telah dirangka berasaskan strategi berikut :-

4.1 Anggaran Hasil Cukai Taksiran adalah dikira berasaskan kepada

bilanganpegangan harta yang aktif pada tahun 2016, tambahan

pegangan harta baru pada tahun 2017 kesan daripada pembangunan

semasa dan kenaikan nilai tahunan kesan daripada pengubahsuaian

hartanah berdasarkan tambahan keluasan dan kegunaan ruang lantai.

Untuk tujuan perkiraan cukai taksiran dimaklumkan bahawanilai

tahunan dan kadar cukai taksiran semasa adalah dikekalkan dan

tidakberubah.

4.2 Hasil Bukan Cukai pula dianggarkan berdasarkan kepada punca hasil

sedia ada.Majlis dijangka akan dapat meningkatkan kutipandaripada

beberapa punca hasil bukan cukai seperti sewaan, lesen, denda dan

kompaun. Walaubagaimanapun sukacita juga dimaklumkan bahawafee

dan caj yang dikenakan adalah sama seperti tahun 2016.

4.3 Perbelanjaan Mengurus telah disediakan mengikut kaedah

“ModifiedBudgeting Systems” atau MBS.Kelulusan bagi Dasar

Sediada adalah tertakluk kepada batas yang ditetapkan manakala



21

kelulusan Dasar baru adalah bergantung kepada keperluan dan

keadaan semasa.

4.4 Anggaran belanja pembangunan telah disediakan bagi memenuhi

keperluan dan kehendak penduduk. Peningkatan ketara bagi

perbelanjaan pembangunan sebahagian daripadanya berpunca

daripada pengkelasan semula kategori belanja mengurus bagi aktiviti

penyelenggaraan, pemilikan aset dan perbelanjaan lain yang memberi

manafaat kepada penduduk yang sebelum ini dikategorikan di bawah

belanja mengurus kini telah dikategorikan di bawah belanja

pembangunan.


5. CADANGAN BAJET 2017

5.1 Cadangan Bajet 2017 adalah seperti berikut:

Butiran 2016 RM

2017 RM

Tambahan/ (Kurangan)

RM %

Hasil 357,182,570 395,086,600 37,904,030 10.61

Perbelanjaan Mengurus

335,826,790 339,604,490 3,777,700 1.12

Perbelanjaan Pembangunan

61,339,110 139,883,960 78,544,850 128.05

Jumlah Perbelanjaan

397,165,900 479,488,450 82,322,550 20.73

(Defisit) (39,983,330) (84,401,850)

Peratusan -11.19% -21.36%



22

5.2 Jumlah anggaran hasil Majlis untuk tahun 2017 bertambah sebanyak

RM37,904,030atau 10.61% berbanding hasil tahun 2016, iaitu

peningkatan daripada RM357,182,570 kepada RM395,086,600.

5.3 Berkenaan perbelanjaan pula, jumlah anggaran perbelanjaan Majlis bagi

tahun 2017 ialah sebanyak RM479,488,450 berbanding dengan

anggaran tahun 2016 yang berjumlah RM397,165,900. Ini merupakan

peningkatan sebanyak RM82,322,550 atau 20.73%.

5.4 Peratusan pecahan perbelanjaan tahun 2017mengikut kategori adalah

seperti berikut:

6. HASIL

6.1 Punca hasil Majlis adalah seperti berikut:

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan

RM %

Hasil Cukai 240,000,000 248,000,000 8,000,000 3.33

Hasil Bukan Cukai 108,569,670 119,938,700 11,369,030 10.47

Terimaan Bukan

Hasil

8,612,900 27,147,900 18,535,000 215.20

Jumlah 357,182,570 395,086,600 37,904,030 10.61

Kategori Perbelanjaan

2017

RM

Peratus

Perbelanjaan (%)

Perbelanjaan Mengurus 339,604,490 70.83

Perbelanjaan Pembangunan 139,883,960 29.17

Jumlah Perbelanjaan 479,488,450 100.00



23

6.2 Hasil Cukai

6.2.1 Majlis menganggarkan kutipan Hasil Cukai Taksiran akan

meningkat sebanyak RM8 juta atau 3.33% pada tahun 2017.

Anggaran hasil cukai adalah berdasarkan bilangan pegangan

aktif pada tahun 2016, pertambahan bilangan pegangan harta

barudan juga pindaan nilai tahunan kerana pengubahsuaian

hartanah serta pertambahan keluasan dan kegunaan ruang

lantai. Setelah mengambilkira faktor tersebut Majlis

mencadangkan anggaran hasil kutipan cukai taksiran bagi tahun

2017 adalah sebanyak RM248juta berbanding RM240juta pada

tahun 2016.Sukacita saya mengistiharkan bahawa Majlis

Bandaraya Petaling Jaya tidak akan menaikan kadar cukai

taksiran pada tahun 2017. Ini bermakna kadar cukai taksiran

bagi tahun 2017 adalah dikekalkan sama seperti tahun 2016.

6.3 Hasil Bukan Cukai

6.3.1 Hasil Bukan Cukai yang dijangka akan dikutip pada tahun

2017adalah sebanyak RM119,938,700 dengan peningkatan

sebanyak RM11,369,030atau 10.47% berbanding tahun 2016

sebanyak RM108,569,670.

6.3.2 Perincian Hasil Bukan Cukai adalah seperti berikut:-



24

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan/

(Kurangan)

RM %

Lesen & Permit 28,868,170 29,754,310 886,140 3.07

Perkhidmatan & Bayaran Perkhidmatan

28,103,270 27,676,190 (427,080) (1.52)

Jualan Barang-

Barang

1,509,600 1,763,500 253,900 16.82

Sewaan 14,619,400 21,445,480 6,826,080 46.69

Keuntungan &

Perolehan Dari

Pelaburan

21,042,720 21,043,420 700 -

Denda & Kompaun 14,425,510 18,254,800 3,829,290 26.55

Sumbangan Negeri

& Tempatan

1,000 1,000 - -

Jumlah 108,569,670 119,938,700 11,369,030 10.47

6.3.3 Peningkatan ketara punca hasil bukan cukai adalah daripada

peningkatan hasil sewaan sebanyak RM 6.83 juta, peningkatan

hasil denda dan kompaun sebanyak RM3.83 juta, peningkatan

hasil lesen sebanyak RM0.89 juta dan peningkatan hasil jualan

barang-barang sebanyak RM0.25 juta .

6.3.4 Hasil sewaan sebanyak RM 4.4juta daripada sewa iklan

dalaman dan luaran bas dan iklan di perhentian bas merupakan

punca hasil baru yang dijangka diperolehi pada tahun 2017.

Selain itu hasil sewaan tong sampah bagi melupuskan bahan

binaan juga merupakan hasil sewaan tambahan pada tahun

2017.



25

6.4 Terimaan Bukan Hasil

6.4.1 Terimaan Bukan Hasil berjumlah sebanyak RM27,147,900 telah

disasarkan dapat dikutip pada tahun 2017 seperti pecahan

berikut:

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan

RM %

Geran Keseimbangan 5,000,000 5,000,000 - -

Sumbangan Bantu Kadar

1,705,600 1,840,600 135,000 7.92

Pulangan Balik Perbelanjaan

1,907,300 1,907,300 - -

Terimaan Balik Bayaran GST

- 18,400,000 18,400,000 100.00

Jumlah 8,612,900 27,147,900 18,535,000 215.20

6.4.2 Peningkatan ketara bagi Terimaan Bukan Hasil adalahbayaran

balik cukai barangan dan perkhidmatan atau GST berjumlah

RM18.4 juta.Untuk makluman tuan-tuan pada tahun 2017 Majlis

dianggarkan perlu menjelaskan GST sebanyak RM 27.09 juta

kepada pihak Jabatan Kastam. Daripada jumlah ini dianggarkan

sebanyak RM 18.4 juta atau 70% dijangka dapat dituntut balik

kerana cukai input yang dibayar adalah melebihi daripada

jumlah cukai output yang dikutip oleh Majlis.



26

7. PERBELANJAAN

Jumlah Perbelanjaan Majlis adalah dipecahkan seperti berikut:-

Kategori Perbelanjaan

2016

RM

%

Agihan

2017

RM

%

Agihan

Tambahan/

(kurangan)

RM %

Mengurus

335,826,790 84.56 339,604,490 70.83 3,777,700 1.12

Pembangunan

61,339,110 15.44 139,883,960 29.17 78,544,850 128.05

Jumlah 397,165,900 100.00 479,488,450 100.00 82,322,550 20.73

7.1 PerbelanjaanMengurus

7.1.1 Di dalam penyediaan bajet mengikut kaedah MBS (Modified

Budgeting Systems), Perbelanjaan Mengurus terdiri daripada

tiga elemen utama seperti berikut:-

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan/

(Kurangan)

RM %

Dasar

Sediada

280,107,410 278,616,460 (1,490,950) (0.53)

Dasar Baru 49,073,470 39,836,910 (9,236,560) (18.82)

„One Off‟ 6,645,910 21,151,120 14,505,210 218.26

Jumlah

335,826,790 339,604,490 3,777,700 1.12



27

7.1.2 Berdasarkan kepada peruntukan bajet perbelanjaan mengurus

yang dicadangkan, terdapat 5 objek sebagai yang utama di

dalam perbelanjaan mengurus seperti berikut:-

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan/

(Kurangan)

RM %

Emolumen 101,130,620 110,913,560 9,782,940 9.67

Perkhidmatan & Bekalan

204,017,990 175,264,930 (28,753,060) (14.09)

Aset 6,359,550 19,489,800 13,130,250 206.47

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap

2,530,980 1,474,350 (1,056,630) (41.75)

Perbelanjaan Lain

21,787,650 *32,461,850 10,674,200 48.99

Jumlah 335,826,790 339,604,490 3,777,700 1.12

*termasuk bayaran GST sebanyak RM 27.09 juta

Manakala peruntukan bajet perbelanjaan mengurus di bawah

kategori Dasar Sedia Ada yang dicadangkan, pecahan

perbelanjaan adalah seperti berikut:-

Butiran 2016

RM

2017

RM

Tambahan/

(Kurangan)

RM %

Emolumen 93,484,810 100,813,560 7,328,750 7.84


179,583,990 156,920,740 (22,663,250) (12.62)

Aset - - - -


1,530,980 1,474,350 (56,630) (3.70)

Perbelanjaan Lain 5,507,630 *19,407,810 13,900,180 252.38

Jumlah 280,107,410 278,616,460 (1,490,950) (0.53)

*termasuk bayaran GST RM14.41 juta



28

Pengurangan perbelanjaan Dasar Sediada sebanyak RM 22.66

juta di bawah butiran Perkhidmatan dan Bekalan dan sebanyak

RM 56,630 di bawah butiran Pemberian dan Kenaan Bayaran

tetap adalah disebabkan sebahagian daripada perbelanjaan ini

telah dipindahkan kepada Belanja Pembangunan .

7.1.3 Dasar Baru

Jumlah Dasar Baru sebanyak RM39,836,910 pada tahun 2017

adalah untuk membiayai perbelanjaan perluasan atau

pertambahan kepada Dasar Sedia Ada seperti berikut:-

Butiran 2016

RM

2017

RM


RM %

Emolumen 7,645,810 10,100,000 2,454,190 32.10


24,147,640 16,682,870 (7,464,770) (30.91)

Aset - - - -


1,000,000 - (1,000,000) (100.00)

Perbelanjaan Lain 16,280,020 *13,054,040 (3,225,980) (19.82)

Jumlah 49,073,470 39,836,910 (9,236,560) (18.82)

*termasuk bayaran GST RM12.67 juta

Pengurangan sebanyak RM 7.4 juta di bawah butiran

Perkhidmatan dan Bekalan dan RM 1 juta dibawah butiran

Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap adalah juga disebabkan

sebahagian perbelanjaan kini dipindahkan kepada Belanja

Pembangunan.



29

7.1.4 One Off

„One Off‟ merupakan pembelian ke atas perbelanjaan yang tidak

berulang. Pada tahun 2017,pembelian „One Off‟ adalah meliputi

perbelanjaan seperti berikut:-

Butiran 2016

RM

2017 RM


RM %

Perkhidmatan dan Bekalan

286,360 1,661,320 1,374,960 480.15

Pembelian aset 6,359,550 4,389,800 (1,969,750) (30.97)

Bayaran Premium Tanah – Menara MBPJ

- 15,100,000 15,100,000 100.00

Jumlah

6,645,910 21,151,120 14,505,210 218.26

Butiran terperinci pembelian aset di bawah belanja mengurus

adalah seperti di Lampiran 1

7.1.5 Peratus Agihan Perbelanjaan Mengurus

Jika dilihat daripada pecahan peratusan perbelanjaan mengurus

pula, peratus mengikut jenis perbelanjaan mengurus adalah

seperti berikut:

Perbelanjaan Mengurus 2017 RM

Peratus %

Emolumen

110,913,560 32.65


175,264,930 51.61

Aset

19,489,800 5.74


1,474,350 0.44

Perbelanjaan Lain

32,461,850 9.56

Jumlah 339,604,490 100.00



30

Butiran Objek Sebagai bagi Perkhidmatan dan Bekalan yang

melebihi RM400,000 adalah seperti di Lampiran 2.

7.2 Perbelanjaan Pembangunan

7.2.1 Jumlah Perbelanjaan Pembangunan tahun 2017 berbanding

dengan tahun 2016 adalah seperti berikut:-

Program 2016 RM

2017 RM


RM %


(Jalan, Perparitan & Jambatan) (Projek Pengkomputeran)

23,905,040

3,175,000

27,080,040 86,685,510 59,605,470 220.11

Aset (Tempat Kemudahan Awam/Perniagaan) (Pejabat Dan Bangunan)

23,966,070

10,293,000

34,259,070 52,055,450 17,796,380 51.95

Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap - - 1,143,000 1,143,000 100.00

JUMLAH 61,339,110 139,883,960 78,544,850 128.05

Laporan terperinci Belanja Pembangunan adalah seperti di Lampiran 3



31


9. ANGGARAN PERJAWATAN TAHUN 2017

9.1 Bagi menjadikan Petaling Jaya sebuah bandaraya sejahtera dengan

imej dan tadbir urus yang baik, Majlis menuntut komitmen yang jitu

daripada semua lapisan warga kerja Majlis bagi melaksanakan sistem

penyampaian perkhidmatan (delivery system) yang berkesan. Warga

kerja Majlis perlu menjalani latihan dan perlu dipertingkatkan

pengetahuan dan kemahirannya agar memiliki kepakaran dan

disemaikan dengan semangat kerja dan komitmen yang tinggi.Untuk

tujuan ini, semangat kerja berpasukan di antara Ahli Majlis dengan

warga kerja Majlis perlu sentiasa dipupuk dan disemai dalam suasana

kerja yang harmoni dan saling melengkapi serta bekerjasama.

9.2 Majlis juga telah melantik konsultan untuk melaksanakan kajian „right

sizing‟bagi melihat ketepatan bilangan perjawatan setanding dengan

beban tugas dan kompleksiti tugas yang dilaksanakan. Dengan

memiliki bilangan perjawatan yang tepat Majlis boleh meningkatkan

produktiviti pegawai-pegawai serta kakitangan yang dilantik. „Right

sizing‟juga akan melihat dan menentukan adakah bilangan kakitangan

yang ditugaskan di setiap jabatan adalah memadai,sesuai dan tepat

selaras dengan beban kerja yang dipertanggungjawabkan. Pegawai

dan kakitangan yang dilantik perlulah bekerja seoptimum mungkin dan

tidak berlaku pembaziran. Selain itu, kajian ini juga adalah



32

untukmempastikan samadaproses kerja lama masih relevan, perlu

diteruskan ataupun perlu ditukar kepada proses kerja yang lebih

ringkasseperti menggunakan sistem teknologi maklumat dan

sebagainya.

9.3 Walaupun demikian,tambahan beban tugas di dalam melaksanakan

projek-projek yang dicadangkan terutamanya projek-projek

pembangunan memerlukan Majlis menambah bilangan pegawai dan

kakitangan. Untuk itu, pada tahun 2017, Majlis akan menambah

bilangan pegawai dan kakitangan bertaraf kontrak bagi menampung

bebanan kerja yang meningkat seperti berikut:-

Bil Jabatan/Bahagian/ Unit

Baru Tukar Taraf (TT)

Tukar Gred (TG)

Jumlah Keseluruhan Permohonan

Implikasi Kewangan

(RM)

1 Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)

5 - - 5 95,850

2 Jabatan Kawalan Bangunan

1 - - 1 20,710

3 Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran (Bahagian Kesihatan Awam – Unit Kawalan Vektor

1 - - 1 19,600

4 Jabatan Khidmat Pengurusan (Pejabat Cawangan)

10 - - 10 173,740

5 Jabatan Perancangan Pembangunan

(Bahagian Pembangunan Mampan)

1 - - 1 15,760

6 Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

1

(CFS)

1 - 2 21,000

Jumlah Jawatan Dipohon 19 1 - 20 346,660



33

Pecahan bagi 20 jawatan yang diluluskan adalah seperti berikut:-

i. 18 jawatanbaru bertaraf Kontrak.

ii. 1 jawatan baru bertaraf „Contract For Service (CFS)‟

iii. 1 jawatanTukar Taraf iaitu :-

- 1 jawatan daripada taraf CFS ke taraf kontrak

9.4 Ini menjadikan keseluruhan peruntukan Perjawatan MBPJ bagi tahun

2017 adalah seperti pecahan berikut:-

Taraf Jawatan Peruntukan

Tetap 1,345

Kontrak 799

Pekerja Sambilan Harian (PSH) 83

„Contract For Service‟ 108

Jumlah 2,335

Pecahan peruntukan perjawatan Majlis bagi tahun 2017 adalah seperti

berikut:-

Bil Kumpulan Perkhidmatan

Peruntukan Tetap (Merujuk

Waran Perjawatan

Bilangan 7/2015)

Kontrak Pekerja Sambilan

Harian (PSH)

„Contract For

Service‟

Jumlah Keseluruhan

1 Kumpulan Pengurusan Tertinggi

1 0 0 0 1

2 Kumpulan Pengurusan & Profesional (Kumpulan A)

62 42 0 5 106

3 Kumpulan Pelaksana (Kumpulan B)

222 195 15 8 433

4 Kumpulan Pelaksana (Kumpulan C)

631 474 68 24 1,188

5 Kumpulan Pelaksana (Kumpulan D)

420 87 0 19 525

6 Kumpulan Pelaksana (Mahir/ Separuh Mahir/Tidak Mahir)

9 1 0 52 62

Jumlah Keseluruhan Tahun 2017

1,345 799 83 108 2,335



34

Ini menjadikan kedudukan perjawatan bagi tahun 2017 berbanding 2016

seperti berikut:-

Taraf Jawatan Tahun Perbezaan Tahun 2016 dan 2017 2016 2017

Tetap 1,345 1,345 -

Kontrak 780 799 19

Pekerja Sambilan Harian (PSH)

83 83 -

„Contract For Service‟

108 108

Jumlah Keseluruhan

2,316 2,335 19

10. KESIMPULAN


Bajet 2017 yang telah disediakan di harap dapat memenuhi hasrat Majlis untuk

mentadbir kawasan Petaling Jaya dengan cekap dan berkesan serta memenuhi

kehendak serta impian penduduk.Selaras dengan rangka kerja dasar

perancangan “Petaling Jaya Sustainable 2030” yang menetapkan halatuju

utama antaranya habitat kita “Menjadikan Petaling Jaya sebagai sebuah

bandaraya Indah dan Berdayahuni”, Majlis berusaha untuk mentadbir kawasan

Majlis dengan lebih telus dan memberi fokus kepada menangani isu-isu semasa

dan memenuhi ekspektasi semasa penduduk. Majlis akan terus menguruskan

kewangannya dengan berhemah bagi mempastikan perbelanjaan yang efektif

memberi impak kepada masyarakat dan „value for money‟ agar manfaat

perbelanjaan itu sampai kepada semua golongan penduduk di Petaling Jaya.



35

Dengan ini saya mencadangkan bajet Majlis bagi tahun 2017 iaitu

anggaran Hasil berjumlah RM395,086,600, anggaran Perbelanjaan

Mengurus berjumlah RM339,604,490, anggaran Perbelanjaan

Pembangunan berjumlah RM139,883,960,pertambahan jawatan kontrak

sebanyak 20 jawatan dan penetapan kadar cukai taksiran seperti yang

dibentangkan untuk pertimbangan dan kelulusan Majlis.

Sekian, terima kasih.

“KEJUJURAN DAN KETEKUNAN”

(TUAN MOHD AZIZI BIN MOHD ZAIN, AMN, AMS)

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Bertarikh :5 Oktober 2016

LAMPIRAN 1

SENARAI PEMBELIAN ASET MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA BAGI TAHUN 2017

Bil Jenis Aset Bahagian/ Jabatan Unit Harga Seunit

(RM)

Jumlah (RM) Peruntukan 2017

1 Bayaran Premium Tanah Bagi Tapak

Tanah Menara MBPJ

Jabatan Penilaian dan Pengurusan

Harta

1 15,100,000 15,100,000 15,100,000

Jumlah Kecil 15,100,000

2 Peralatan Komputer Bahagian Teknologi Maklumat.

Pembelian bagi :-

760,000

i. Komputer Peribadi 190 3,000 570,000

ii. Interactive Display Panel 5 30,000 150,000

iii. Alat GIS untuk Jabatan Landskap 4 10,000 40,000

Jumlah Kecil 760,000

3 Lori Jabatan Penguatkuasa dan

Keselamatan : -

740,000

i. Lori 1 Tan 2 125,000 250,000

ii. Lori Pick Up 1 150,000 150,000

iii. Lori Tunda 2 170,000 340,000


4 Bas Bahagian Mekanikal - Bas Penumpang 1 600,000 600,000 600,000


5 Kenderaan SUV Jabatan Perbendaharaan 1 130,000 130,000 520,000

Bahagian Mekanikal 1 130,000 130,000

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan

Pembersihan Awam

1 130,000 130,000

Unit Perundahang 1 130,000 130,000


1 / 4

LAMPIRAN 1



(RM)


6 Kereta Jabatan Perbendaharaan - Kereta 1 70,000 70,000 340,000

Jabatan Penguatkuasa dan

Keselamatan - Kereta Peronda

2 135,000 270,000


7 Alat Penghawa Dingin Bahagian Mekanikal :- 285,000

1.5 HP 8 2,800 22,400

2HP 11 4,800 52,800

2HP 34 4,600 156,400

2.5HP 2 3,700 7,400

3HP 5 5,200 26,000

Jabatan Penilaian dan Pengurusan

Harta :-

1.5 HP 8 2,500 20,000


8 Van Bahagian Latihan dan Kerjaya 1 120,000 120,000 270,000

Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

1 150,000 150,000


9 Motorsikal Elektrik Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

10 20,000 200,000 200,000


10 Senjata Api Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

25 6,000 150,000 150,000


11 Eskolator Jabatan Kejuruteraan 1 120,000 120,000 120,000


2 / 4

LAMPIRAN 1



(RM)


12 Bilik Kebal Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

1 100,000 100,000 100,000


13 Forklift Bahagian Mekanikal, Jabatan

Kejuruteraan

1 90,000 90,000 90,000

Jumlah Kecil 90,000

14 LCD Projektor Unit Teknologi Maklumat 80,400

i. Special Projektor 3 15,000 45,000

ii. Portable Projektor 2 6,800 13,600

iii. Fix Projektor + Skrin 2 8,000 16,000

iv. Fix Projektor 1 5,800 5,800

Jumlah Kecil 80,400

15 Perbendaharaan - Taman Jaya 1 14,760 14,760 53,000

- Kompleks Seksyen 4 1 6,200 6,200

- Kompleks Seksyen 14 1 23,640 23,640

- Kompleks C 1 8,400 8,400

Jumlah Kecil 53,000

16 Drone Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

1 30,000 30,000 30,000

Jumlah Kecil 30,000

17 Kamera Badan Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

10 2,500 25,000 25,000

Jumlah Kecil 25,000

18 Mesin Franking (Setem) Jabatan Khidmat Pengurusan 1 21,400 21,400 21,400

Jumlah Kecil 21,400

19 Basikal Jabatan Penguatkuasaan dan

Keselamatan

5 1,000 5,000 5,000

Mesin Peralatan Letak Kereta

(Penggantian)

3 / 4

LAMPIRAN 1



(RM)


Jumlah Kecil 5,000

Jumlah Keseluruhan 19,489,800

4 / 4

LAMPIRAN 2

1 / 4

BAJET HIGHLIGHT 2017 (OBJEK SEBAGAI PERKHIDMATAN DAN BEKALAN SAHAJA YANG MELEBIHI RM400,000 DAN KE ATAS)

Bil Program Tahun 2016

(RM)

Tahun 2017

(RM)

1 BayaranPembersihanAwamDan Lain-Lain 61,287,000 44,546,500

2 PenyelenggaraanLandskap 15,000,000 18,000,000

3 Elektrik 12,826,790 11,993,400

4 PenyelenggaraanBangunan/Pembaikan 4,302,460 4,692,860

5 BekalanUbat-Ubat&Kesihatan 4,400,000 4,600,000

6 PenyelenggaraanTiang/LampuJalan 4,300,000 4,300,000

7 Air 3,201,610 4,139,680

8 Bayaran Hospital 3,985,940 4,000,000

9 PerkhidmatanKeselamatan 3,767,700 3,967,700

10 Program Penyelenggaraan Hardscape 1,650,000 3,200,000

11 KontrakPembersihanKompleksMakan/Pejabat/Pa

sar/TandasAwam

1,800,000 2,475,000

12 BayaranPerkhidmatan 'Housekeeping'

&CajPerkhidmatan

1,393,000 2,181,200

13 PenyelenggaraanLongkang 1,100,000 2,000,000

14 Honararium, Saguhati&Hadiah 1,640,290 1,938,920

15 Perkhidmatan Back-Up 1,790,000 1,800,000

16 KerjaPembersihan/Peny.KompleksSukan/

Stadium/B.Raya/Padang/Indoor Stadium

1,375,730 1,682,640

17 BayaranInsentifKutipanTunggakan 1,530,000 1,652,000

18 PerkhidmatanKomputer 1,068,500 1,633,780

19 PerkhidmatanPerundangan 1,238,000 1,507,200

LAMPIRAN 2

2 / 4


(RM)

Tahun 2017

(RM)

20 RancanganPemajuan 679,760 1,500,000

21 PerjalananSarahidupBerkursusKakitangan,

Kakitangan (DalamNegeri)

1,457,750 1,462,830

22 ElaunBayaranKakitanganSementara 1,445,000 1,445,000

23 MenurapJalan 2,000,000 1,300,000

24 ElaunPerjalanan& Sara Hidup-TugasRasmi 1,188,820 1,245,510

25 GajiKakitanganSecara "Contract For Service" 1,230,890 1,211,550

26 Setem&Pos 1,127,690 1,117,050

27 PerkhidmatanBantuan 1,070,000 1,070,000

28 Perkhidmatan Bank Dan KadKredit 974,260 1,025,260

29 PenyelenggaraanLif 909,000 1,013,000

30 PenyelenggaraanLampuHiasan/ Perayaan 1,000,000 1,000,000

31 Mengganti&PenyelenggaraanLampuIsyaratBaru

&PapantandaJalan

1,000,000 1,000,000

32 Kempen Program-Program Majlis 697,000 953,800

33 PerkhidmatanPengurusan 677,300 908,200

34 Scanning Service For Document Imaging 50,000 855,000

35 PerolehanBuku 809,640 840,000

36 PerkhidmatanLatihan/Pensyarah 500,000 815,000

37 PerbelanjaanLuarJangka Di BawahKawalan

Datuk Bandar

880,000 800,000

38 PercetakanBukuHarian/Surat Khabar/

Majalah/Warta KerajaanDll

584,160 788,180

39 BayaranSewa Yang Lain 250,300 760,000

LAMPIRAN 2

3 / 4


(RM)

Tahun 2017

(RM)

40 AlatulisPejabat 751,120 741,160

41 PenyelenggaraanKenderaan - Van, Bas, Kereta&

Motor

722,000 722,000

42 BayaranKhidmatMasyarakat (ElaunPembantu

Ahli Majlis)

506,000 720,000

43 PenyelenggaraanAlatanHawaDingin 703,100 711,600

44 Minyak - Diesel 850,000 700,000

45 Pengurusan Program 850,000 700,000

46 Sambutan Hari KeluargaMBPJ 665,000 621,600

47 PakaianKorporat 289,000 600,000

48 SewaMesinPenyalin 568,800 554,600

49 PerkhidmatanPencetakanBorang, Kad Dan

Kepala Surat Jabatan

518,200 511,010

50 PenyelenggaraanMesinKutipanLetakKereta 593,900 507,300

51 Program Sister City/ HubunganAntarabangsa 400,000 500,000

52 Penyelenggaraan Lain-Lain AlatKelengkapan/

Pelbagai

467,500 499,500

53 PerabotPejabat 390,000 485,000

54 Alat-AlatKesihatan, PakaianKeselamatan 389,000 469,000

55 PakaianSeragam&Aksesori(Penguatkuasa/

Pegawal)

417,500 466,790

56 BayaranPerkhidmatanPembetongan (IWK) 372,100 430,600

57 Kelengkapan&Perkakas 506,830 426,400

58 PenyelenggaraanSistemElektrikal/Elektronik Di

Stadium Kelana Jaya

46,100 410,000

LAMPIRAN 2

4 / 4


(RM)

Tahun 2017

(RM)

59 Penyelenggaraan&PembersihanKubur/Krematori

um

391,550 408,000

60 SewaPeralatanKomputer 120,000 400,000

61 SewaPerkhidmatanDRC (Disaster Recovery

Centre)

300,000 400,000

62 Bahan-BahanKegunaanJalan/BatuTanda 340,000 400,000

63 BayaranInsentif 459,860 400,000

JumlahBesar 157,806,150 154,205,820

LAMPIRAN 3

1 / 10

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 2017 MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA a. Bekalan dan Perkhidmatan

Bil Program 2016 (RM) 2017 (RM)

Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

1 Bayaran Kutipan Sisa Pepejal

dan Caj Pelupusan Sampah

20,550,500 - 20,550,500

2 Penyelenggaraan Longkang - 5,065,020 15,886,000

3 Pembelian Tong Sampah - - 7,002,500

4 Perkhidmatan Bas Percuma PJ 6,599,200 - 6,800,000

5 Membaiki Tapak Siar Kaki,

Bebendul

- 2,540,000 5,000,000

6 Kerja Kecemasan Aduan Rakyat 1,900,000 - 3,000,000

7 Menaiktaraf Infrastruktur

Rangkaian ICT

250,000 2,800,000

8 Menurap Jalan 700,000 2,100,000 2,700,000

9 Peruntukan Ahli Majlis 2,500,000 - 2,500,000

10 Menaiktaraf & Pembangunan

Sistem

- 2,925,000 2,307,500

11 Perabot Jalan 1,908,000 - 1,800,000

12 Bahan Kimia 1,500,000 - 1,500,000

13 Penyelenggaraan & Menaiktaraf

Cerun

- 1,000,000 1,400,000

LAMPIRAN 3

2 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

14 Sistem Pengurusan Aset Jalan - - 1,000,000

15 Konsultant & Kajian Pengurusan 187,800 - 868,500

16 PJ International Fair 700,000 - 800,000

17 Garisan Jalan Sekitar PJ 795,000 - 790,000

18 Papan Tanda 371,000 850,000 789,000

19 Program Bandar Selamat 43,500 - 756,500

20 Rawatan Air Tasik 630,010 - 700,000

21 Perkhidmatan Perunding

Jurutera

100,000 1,000,000 600,000

22 Bahan-Bahan Kegunaan

Jalan/Batu Tanda

340,000 - 500,000

23 Program Penghijauan 391,000 - 500,000

24 Penyelenggaraan &

Penambahan Pulih Hutan

Pendidikan Bukit Gasing

- - 400,000

25 Kempen Program-Program

Majlis

- - 396,000

26 Perkhidmatan Bantuan 350,000 - 350,000

27 Pembudayaan Landskap - - 350,000

28 Program Regenerasi Bandar 495,000 - 300,000

LAMPIRAN 3

3 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

29 Program Membasmi Kemiskinan

Bandar

285,000 - 289,000

30 Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan 276,000 - 276,000

31 Program Menaiktaraf Kualiti

Hidup Rakyat Di Petaling Jaya

250,520 - 250,000

32 Pertandingan Kawasan

Kejiranan Terbaik

245,000 - 245,000

33 Kempen Local Agenda 21 PJ 242,000 - 242,000

34 Program Pengindahan Lorong

Belakang

231,700 - 230,000

35 Rakan Muda 215,000 - 215,000

36 Penyelenggaraan

Jejantas/Terowong

212,000 20 200,000

37 Program Bandar Bebas

Halangan Di P.Jaya

207,350 - 200,000

38 Aktiviti Pelancongan 170,000 - 200,000

39 Aktiviti Kota Seni 150,000 - 200,000

40 Bahan Cat & Barnish - - 185,000

41 Konsultant & Kajian

Penyelidikan Pembangunan

163,000 - 160,000

42 Program Bangunan Ceria 140,000 - 145,000

LAMPIRAN 3

4 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

43 Aktiviti-Aktiviti Belia 132,000 - 130,000

44 Pembelian Tong Kitar Semula 60,000 - 120,000

45 Aktiviti Alam Sekitar 120,000 - 120,000

46 Aktiviti Sosial 107,000 - 107,000

47 Aktiviti Mesra Rakyat 105,000 - 105,000

48 Perangkap Minyak Di Pusat

Penjaja Dan Gerai Majlis

100,000 - 100,000

49 Kontrak Potong Rumput -

Tanah/Rumah Kosong

100,000 - 100,000

50 Program Kempen Kesihatan 120,000 - 100,000

51 Aktiviti Perpustakaan 90,000 - 90,000

52 Latihan Stakeholder 16,000 - 50,000

53 Aktiviti Mesra Industri 52,000 - 50,000

54 Kempen Menembak Gagak 50,000 - 50,000

55 Aktiviti-Aktiviti Kurang Upaya 50,000 - 50,000

56 Aktiviti/Program Promosi &

Publisiti

16,080 - 50,000

57 Aktiviti

Pendidikan/Latihan/Promosi

Muzium

20,000 - 40,000

LAMPIRAN 3

5 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

58 Senamrobik Perdana 50,000 - 30,000

59 Perkhidmatan Pengurusan - - 10,000

60 Aktiviti-Aktiviti Liga Sekolah 10 - 10

Jumlah Kecil Bekalan dan

Perkhidmatan 44,036,670 15,730,040 86,685,510

b. Menaiktaraf Kemudahan dan Pembelian Aset


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

1 Menaiktaraf Dewan - 1,400,010 11,000,000

2 Menaiktaraf Taman Awam,

Kawasan Lapang Dan Padang

- 9,631,040 8,710,020

3 Menaiktaraf Dan Kerja Kerja

Pembaikan Bangunan Majlis

- 3,068,000 7,530,500

4 Menaiktaraf Lampu Jalan,

Lampu Isyarat Dan Kerja

Berkaitan Taman

- 8,320,000 5,000,000

5 Menaiktaraf Bangunan Pejabat - 6,755,000 4,200,000

6 Menaiktaraf Kompleks Sukan - 800,000 2,750,000

LAMPIRAN 3

6 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

7 Menaiktaraf Gerai Dan Pasar - 1,700,000 2,700,010

8 Menaiktaraf Tempat Letak

Kereta

- 200,010 2,219,900

9 Membina,Menaiktaraf

Perhentian Bas Dan

Perteduhan Bas

- - 2,050,000

10 Mesin "Food Composter"

1 Unit di Jabatan Pengurusan

Sisa Pepejal dan Pembersihan

Awam

- - 850,000

11 CCTV - 765,000 765,000

12 Menaiktaraf Kebuk Sampah - - 760,000

13 Lori Pothole Patcher

1 Unit Lori 18 Tan di Jabatan

Kejuruteraan

- - 600,000

14 Menaiktaraf Tangki Air

Bangunan

- - 515,010

15 Menaik Taraf Sistem Kawalan

Perpusat Dan Pengurusan

Lampu Jalan

- - 500,000

LAMPIRAN 3

7 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

16 Alat Kelengkapan Hawa Dingin

Pemasangan Hawa Dingin di

Dewan berikut :-

i. PJS2D/11 – Kos

RM50,0000

ii. PJS2/11G – Kos

RM50,000

iii. PJS2C/5, Flat Tapak

Maha – Kos

RM50,000

iv. Dewan Seksyen 7,

Kota Damansara –

Kos RM350,000

- - 500,000

17 Lori

i. 1 Unit Lori 5 Tan

untuk Jabatan

Kejuruteraan – Kos

RM180,000

ii. 1 Unit Lori RORO

untuk Jabatan

Pengurusan Sisa

Pepejal dan

Pembersihan Awam

– Kos RM200,000

- - 380,000

LAMPIRAN 3

8 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

18 Menaiktaraf Peralatan Traffic

Management Centre

- 470,000 370,000

19 Kemudahan Pemasangan

Lampu Elektrik

- - 350,000

20 Mesin Road Marking

i. 1 Unit mesin untuk Jabatan


RM160,000

- - 160,000

21 Mesin ULV

i. 1 unit mesin ULV untuk

Jabatan Kesihatan

Persekitaran – Kos

RM130,000

- - 130,000

22 Genarator Set

i. 1 Unit generator set

untuk Jabatan


RM15,000

- - 15,000

23 Menaik Taraf / Penyelengaraan

Lift

- - 10

Jumlah Kecil Menaiktaraf

Kemudahan dan Pembelian

Aset

- 33,109,060 52,055,450

LAMPIRAN 3

9 / 10

c. Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

1 Program Keselamatan

Penduduk Dan Lain-Lain Aktiviti

Yang Berkaitan

800,000 - 900,000

2 Pemberian Dan Bantuan Lain

(Bantuan Am)

180,000 - 180,000

3 Bantuan Kepada MPP 48,000 - 48,000

4 Bantuan Kepada Anak-Anak

Yatim

15,000 - 15,000

Jumlah Kecil Pemberian dan

Kenaan Bayaran Tetap

1,043,000 - 1,143,000

d. Lain-lain Perbelanjaan Pembangunan


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

1 Pembinaan Tanah Perkuburan

- 10 -

2 Melaksanakan Syor Kajian

Pengangkutan di Petaling Jaya

- 500,000 -

LAMPIRAN 3

10 / 10


Di bawah

Perbelanjaan

Mengurus

Di bawah

Perbelanjaan

Pembangunan

3 Melaksanakan Sistem Jalan

Sehala di Petaling Jaya

- 12,000,000 -

Jumlah Kecil Lain-lain

Perbelanjaan Pembangunan

- 12,500,010 -

JUMLAH BESAR PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

45,079,670 61,339,110 139,883,960

1. pendahuluan - mbpj.gov.my · penyediaan perabot landskap di semua kawasan lapang untuk...

Documents