urusan pemerintahan organisasi : 1.04.01. - dinas...

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 294

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.00.00.4. 887.780.000,00 PENDAPATAN

1.04.1.04.01.00.00.4.1. 887.780.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.04.1.04.01.00.00.4.1.2. 887.780.000,00 RETRIBUSI DAERAH

1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02. 887.780.000,00 Retribusi Jasa Usaha

1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.01. 887.780.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

887.780.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.04.1.04.01.00.00.5.1. 2.964.350.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1. 2.964.350.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01. 1.725.950.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.282.988.217,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02. 166.788.468,00 Tunjangan Keluarga

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03. 191.945.000,00 Tunjangan Jabatan

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06. 70.566.048,00 Tunjangan Beras

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07. 13.633.662,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.08. 28.605,00 Pembulatan Gaji

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02. 1.238.400.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.238.400.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

1.04.1.04.01.00.00.5.2. 38.261.872.775,00 BELANJA LANGSUNG

1.04.1.04.01.01. 260.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.04.1.04.01.01.01. 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Sarana Kerja

; 100%

- Keluaran : Peralatan & Perlengkapan Kantor yang siap menunjang Kelancaran

Kegiatan ; 3 Rekening

- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.04.1.04.01.01.01.5.2.2. 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.05.04. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio Dan

Komunikasi

Halaman : 295


1 2 3 4

1.04.1.04.01.01.02. 20.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN


- Capaian Program : Penyediaan Barang Cetakan Yang Lengkap Dan Memadai ; 100%

- Keluaran : Banner, Cetak Blangko Dinas & Foto copy untuk keperluan dinas ; 2

Rekening

- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan & Penggandaan ; 100%



1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.06. 20.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.06.01. 15.325.000,00 Belanja Cetak

1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.06.02. 4.675.000,00 Belanja Penggandaan

1.04.1.04.01.01.03. 5.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN


- Capaian Program : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Aparatur ; 100%

- Keluaran : Koran, dan Bahan Bacaan ; 5 Jenis

- Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan kantor yang Menunjang Kreatifitas Kerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan & Karyawati ; 100%



1.04.1.04.01.01.03.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.04.01.01.03.5.2.2.01.09. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.04.1.04.01.01.05. 10.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Penyediaan Makanan dan minuman untuk tamu & rapat ; 100%

- Keluaran : Makanan dan Minuman ; 3 Jenis

- Hasil : Tamu dan Staf untuk Keperluan Rapat & Tamu ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -



1.04.1.04.01.01.05.5.2.2.08. 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.04.1.04.01.01.05.5.2.2.08.01. 3.168.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

1.04.1.04.01.01.05.5.2.2.08.02. 3.697.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1.04.1.04.01.01.05.5.2.2.08.03. 3.135.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.04.1.04.01.01.06. 80.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi dalam

Pelaksanaan Tugas ; 100%

- Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ; 100%

- Hasil : Peningkatan Potensi Kinerja Aparatur ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Untuk Perjalanan Dinas Pegawai DPU ; -



1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.10. 80.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Halaman : 296


1 2 3 4

1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.10.01. 10.771.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.10.02. 69.229.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.04.1.04.01.01.07. 124.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Kerja ; 100%

- Keluaran : Honorarium administrasi keuangan, pengurus & wakil Pengurus Barang

Honorarium instruktur dan pembayaran gaji non PNS ; 4 Jenis

- Hasil : Meningkatkan SDM aparatur yang memadai, Tertibnya administrasi keuangan

yang memadai ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Keuangan Pengurus dan wakil

barang, Tenaga Non PNS dan Instruktur Senam

; 100%


1.04.1.04.01.01.07.5.2.1. 36.860.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.01.07.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS

1.04.1.04.01.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset

SKPD

1.04.1.04.01.01.07.5.2.1.02. 13.760.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.01.07.5.2.1.02.01. 13.760.000,00 Uang Lembur PNS


1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.03. 86.880.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.03.11. 70.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.03.15. 16.800.000,00 Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga

1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.06. 260.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.06.02. 260.000,00 Belanja Penggandaan

1.04.1.04.01.01.08. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efeksitas dan Penunjang Kelancaran Kerja serta

tercapainya keamanan, Ketenangan dan kebersihan dalam bekerja ; 100%

- Keluaran : Peralatan / jasa Kebersihan, peralatan listrik, elektronik, Abonemen, Listrik,

Air Telp serta Petugas Keamanan Kantor ; 14 Jenis

- Hasil : Terciptanya Keamanan, Kebersihan serta sarana dan Prasarana terpenuhi ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :




1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.03.01. 15.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.04.1.04.01.02. 415.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Halaman : 297


1 2 3 4

1.04.1.04.01.02.03. 143.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA


- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas ; 100%

- Keluaran : Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 2 Jenis

- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana ; 100%




1.04.1.04.01.02.03.5.2.2.01.01. 16.846.500,00 Belanja alat tulis kantor

1.04.1.04.01.02.03.5.2.3. 126.153.500,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.02.03.5.2.3.02. 126.153.500,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.04.1.04.01.02.03.5.2.3.02.05. 126.153.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

1.04.1.04.01.02.05. 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA


- Capaian Program : Meningkatkan semangat dalam pelaksana tugas ; 100%

- Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 4 Jenis


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor/Rumah

tangga ; 100%


1.04.1.04.01.02.05.5.2.1. 3.765.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.02.05.5.2.1.01. 3.765.000,00 Honorarium PNS

1.04.1.04.01.02.05.5.2.1.01.01. 2.940.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.04.1.04.01.02.05.5.2.1.01.02. 825.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa


1.04.1.04.01.02.05.5.2.2.13. 196.235.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.04.1.04.01.02.05.5.2.2.13.03. 196.235.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

1.04.1.04.01.02.06. 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL



- Keluaran : Kendaraan Operasional Semakin Terawat dan dalam keadaan baik ; 2 Jenis


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional ; 100%




1.04.1.04.01.02.06.5.2.2.01.06. 27.975.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas


1.04.1.04.01.02.06.5.2.2.13.02. 32.025.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

Halaman : 298


1 2 3 4

1.04.1.04.01.02.07. 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA



- Keluaran : Pengadaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 2 Jenis


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor ; 100%




1.04.1.04.01.02.07.5.2.2.01.03. 4.025.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik



1.04.1.04.01.06. 40.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1.04.1.04.01.06.01. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


- Capaian Program : Tercapainya laporan kinerja dan keuangan pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ; 100%

- Keluaran : Terwujudnya penyusuanan laporan dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD ; 4 laporan

- Hasil : Tercapainya tertib administrasi laporan dan keuangan ; 100%



1.04.1.04.01.06.01.5.2.1. 12.174.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.06.01.5.2.1.01. 1.224.000,00 Honorarium PNS


1.04.1.04.01.06.01.5.2.1.02. 10.950.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.06.01.5.2.1.02.01. 10.950.000,00 Uang Lembur PNS








Halaman : 299


1 2 3 4

1.04.1.04.01.06.03. 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan

- Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja SKPD ; 50 excemplar

- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ; 100%



1.04.1.04.01.06.03.5.2.1. 8.815.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.01. 6.550.000,00 Honorarium PNS

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.01.01. 850.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.01.04. 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.02. 2.265.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.06.03.5.2.1.02.01. 2.265.000,00 Uang Lembur PNS




1.04.1.04.01.06.03.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi





1.04.1.04.01.06.03.5.2.2.18. 2.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.04.1.04.01.06.03.5.2.2.18.01. 2.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.04.1.04.01.15. 19.258.841.775,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.15.01. 5.108.585.580,00 PEMBANGUINAN/REHABILITASI JALAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN


- Capaian Program : Mewujudkan Permukiman yang sehat dan layak huni ; 85%

- Keluaran : Jumlah Lokasi Kelurahan yang dilaksanakan pembangunan Rehab Jalan

Lingkungan ; 26 Lokasi

- Hasil : Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh ; 13.000 M2

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Mendorong Percepatan Pengentasan Lingkungan kumuh

didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas Rumah

Layak Huni ; -


1.04.1.04.01.15.01.5.2.1. 61.690.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.15.01.5.2.1.01. 50.845.000,00 Honorarium PNS


1.04.1.04.01.15.01.5.2.1.01.02. 3.315.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa


1.04.1.04.01.15.01.5.2.1.01.05. 18.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

Halaman : 300


1 2 3 4

1.04.1.04.01.15.01.5.2.1.02. 10.845.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.15.01.5.2.1.02.01. 10.845.000,00 Uang Lembur PNS















1.04.1.04.01.15.01.5.2.3. 4.957.419.980,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.15.01.5.2.3.04. 4.957.419.980,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.04.1.04.01.15.01.5.2.3.04.01. 3.345.995.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.04.1.04.01.15.01.5.2.3.04.05. 1.611.424.980,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.04.1.04.01.15.02. 13.955.325.395,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN


- Capaian Program : Mewujudkan Permukiman yang Sehat dan Layak Huni ; 75%

- Keluaran : Jumlah Lokasi Kelurahan yang dilaksanakan pembangunan Rehab Saluran

Lingkungan ; 26 Lokasi

- Hasil : Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh ; 9.250 M'



1.04.1.04.01.15.02.5.2.1. 73.560.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.15.02.5.2.1.01. 62.715.000,00 Honorarium PNS





1.04.1.04.01.15.02.5.2.1.02. 10.845.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.15.02.5.2.1.02.01. 10.845.000,00 Uang Lembur PNS


Halaman : 301


1 2 3 4














1.04.1.04.01.15.02.5.2.3. 13.785.712.395,00 Belanja Modal



1.04.1.04.01.15.02.5.2.3.04.03. 9.827.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.04.1.04.01.15.02.5.2.3.04.05. 3.958.712.395,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.04.1.04.01.15.03. 194.930.800,00 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN


- Capaian Program : Mewujudkan Permukiman Yang Sehat dan Layak Huni ; 80%

- Keluaran : Jumlah Lokasi Yang Dilaksanakan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan

Sarana Umum Lingkungan Perdesaan ; 18 Kecamatan

- Hasil : Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Mendorong Percepatan Pengentasan Lingkungan Kumuh

Didukung Kemudahan Akses Terhadap Perumahan dan Peningkatan Kualitas Rumah

Layak Huni ; -


1.04.1.04.01.15.03.5.2.1. 35.035.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.15.03.5.2.1.01. 24.200.000,00 Honorarium PNS





1.04.1.04.01.15.03.5.2.1.02. 10.835.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.15.03.5.2.1.02.01. 10.835.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 302


1 2 3 4











1.04.1.04.01.16. 7.096.832.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.16.03. 1.495.832.800,00 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

DASAR PEMUKIMAN


- Capaian Program : Berkurangnya kawasan kumuh ; 65 %

- Keluaran : Jumlah pembangunan penerangan jalan umum dan sarana lainnya di

lingkungan permukiman semakin bertambah ; 13 lokasi

- Hasil : Luas penurunan kawasan permukiman kumuh ; 675 titik



1.04.1.04.01.16.03.5.2.1. 74.070.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.16.03.5.2.1.01. 28.210.000,00 Honorarium PNS





1.04.1.04.01.16.03.5.2.1.02. 45.860.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.16.03.5.2.1.02.01. 45.860.000,00 Uang Lembur PNS

1.04.1.04.01.16.03.5.2.2. 1.421.762.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.04.01.16.03.5.2.2.01. 1.352.832.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis


1.04.1.04.01.16.03.5.2.2.01.03. 1.350.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik








Halaman : 303


1 2 3 4





1.04.1.04.01.16.04. 5.431.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Tersedianya Kawasan Permukiman Yang layak Huni ; 75%

- Keluaran : Optimalisasi Peningkatan Kwalitas bagi Rumah Tidak Layak Huni untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah ; 4 Kecamatan

- Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni ; 75%



1.04.1.04.01.16.04.5.2.1. 62.133.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.16.04.5.2.1.01. 38.400.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.16.04.5.2.1.02. 23.733.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.16.04.5.2.1.02.01. 23.733.000,00 Uang Lembur PNS






1.04.1.04.01.16.04.5.2.2.03.20. 4.800.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS


1.04.1.04.01.16.04.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak









1.04.1.04.01.16.04.5.2.3. 5.160.000.000,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.16.04.5.2.3.06. 5.160.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

Halaman : 304


1 2 3 4

1.04.1.04.01.16.04.5.2.3.06.02. 5.160.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga

1.04.1.04.01.16.05. 170.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN


- Capaian Program : Mewujudkan Tersedianya Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

Yang Memadai dan Layak ; 75%

- Keluaran : Jumlah Lokasi Yang Dibangun Pada Areal Pemakaman ; 1 Lokasi

- Hasil : Penurunan Kawasan Areal Pemakaman Pada Permukiman Kumuh ; 75%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Mendorong Percepatan Pengentasan Lingkungan Kumuh

Didukung Kemudahan Akses Terhadap Perumahan dan Peningkatan Kualitas Areal

Pemakaman ; -


1.04.1.04.01.16.05.5.2.1. 13.822.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.16.05.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.16.05.5.2.1.02. 6.322.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.16.05.5.2.1.02.01. 6.322.000,00 Uang Lembur PNS







1.04.1.04.01.16.05.5.2.2.13.01. 153.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.04.1.04.01.17. 3.568.532.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.01. 3.286.008.000,00 BOP PENGELUARAN STIMULASI

PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT

KURANG MAMPU


- Capaian Program : Tersedianya Rumah Layak huni bagi Keluarga Kurang Mampu ;

80%

- Keluaran : Optimalisasi Biaya Operasianal sebagai penunjang pada lokasi

pemugaran/Rehab RTLH ; 18 Kecamatan

- Hasil : Persentase Rumah Layak Huni ; 80%



1.04.1.04.01.17.01.5.2.1. 80.098.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.17.01.5.2.1.01. 56.735.000,00 Honorarium PNS




Halaman : 305


1 2 3 4



1.04.1.04.01.17.01.5.2.1.02. 23.363.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.17.01.5.2.1.02.01. 23.363.000,00 Uang Lembur PNS





1.04.1.04.01.17.01.5.2.2.06.01. 1.800.000,00 Belanja Cetak






1.04.1.04.01.17.01.5.2.2.17. 3.000.000.000,00 Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.04.1.04.01.17.01.5.2.2.17.01. 3.000.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak

Ketiga



1.04.1.04.01.17.02. 136.100.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH

SWADAYA


- Capaian Program : Persentase Pengendalian Rumah Swadaya ; 100%

- Keluaran : Laporan Pemantauan dan Pengendalian Rumah Swadaya ; 1 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pengendalian Rumah Swadaya di Kabupaten Gresik ; 100%



1.04.1.04.01.17.02.5.2.1. 38.220.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.17.02.5.2.1.01. 29.820.000,00 Honorarium PNS



1.04.1.04.01.17.02.5.2.1.02. 8.400.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.17.02.5.2.1.02.01. 8.400.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 306


1 2 3 4







1.04.1.04.01.17.03. 146.424.000,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH

SWADAYA


- Capaian Program : Persentase Pengendalian Rumah Swadaya ; 100%

- Keluaran : Laporan Pendataan Rumah Swadaya ; 1 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pendataan Rumah Swadaya di Kabupaten Gresik ; 100%



1.04.1.04.01.17.03.5.2.1. 38.220.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.17.03.5.2.1.01. 29.820.000,00 Honorarium PNS



1.04.1.04.01.17.03.5.2.1.02. 8.400.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.17.03.5.2.1.02.01. 8.400.000,00 Uang Lembur PNS












1.04.1.04.01.17.03.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.04.1.04.01.17.03.5.2.2.14.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.04.1.04.01.19. 3.437.250.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Halaman : 307


1 2 3 4

1.04.1.04.01.19.01. 1.990.250.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR

LIMBAH


- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga

Pengakses Fasilitas

air limbah komunal

- Keluaran : Pembangunan infrastruktur pengolahan limbah ; 2 lokasi

- Hasil : Presentasi Rumah Tangga Pengakses Fasilitas air limbah

komunal ; 84,11 % Rumah Tangga Pengakses air

limbah komunal



1.04.1.04.01.19.01.5.2.1. 36.060.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.19.01.5.2.1.01. 24.810.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.19.01.5.2.1.02. 11.250.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.19.01.5.2.1.02.01. 11.250.000,00 Uang Lembur PNS


1.04.1.04.01.19.01.5.2.2.01. 397.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.04.01.19.01.5.2.2.01.01. 397.500,00 Belanja alat tulis kantor










1.04.1.04.01.19.01.5.2.3. 1.892.917.500,00 Belanja Modal



1.04.1.04.01.19.01.5.2.3.04.04. 1.892.917.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Halaman : 308


1 2 3 4

1.04.1.04.01.19.07. 1.447.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG SANITASI


- Capaian Program : Maningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga

Pengakses Fasilitas

air limbah komunal

- Keluaran : Pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah

domestik DAK sanitasi penugasan ; 4 lokasi

- Hasil : Presentasi Rumah Tangga Pengakses Fasilitas air limbah

komunal ; 84,11 % Rumah Tangga Pengakses

Fasilitas air limbah komunal



1.04.1.04.01.19.07.5.2.1. 6.040.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.19.07.5.2.1.01. 6.040.000,00 Honorarium PNS


1.04.1.04.01.19.07.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS




1.04.1.04.01.19.07.5.2.2.01.10. 8.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta












1.04.1.04.01.19.07.5.2.3. 1.374.650.000,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.19.07.5.2.3.06. 1.374.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

1.04.1.04.01.19.07.5.2.3.06.02. 1.374.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga

1.04.1.04.01.20. 938.999.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

Halaman : 309


1 2 3 4

1.04.1.04.01.20.01. 888.999.200,00 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS

KAWASAN PERMUKIMAN


- Capaian Program : Meningkatkan kualitas permukiman kumuh yang berkelanjutan ;

100 %

- Keluaran : Meningkatkan mutu kehidupan dan terwujudnya lingkungan permukiman

yang layak huni ; Kabupaten Gresik

- Hasil : Bertambahnya luasan permukiman yang layak huni dan asri ; 100 %



1.04.1.04.01.20.01.5.2.1. 53.880.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.20.01.5.2.1.01. 36.555.000,00 Honorarium PNS





1.04.1.04.01.20.01.5.2.1.02. 17.325.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.20.01.5.2.1.02.01. 17.325.000,00 Uang Lembur PNS








1.04.1.04.01.20.01.5.2.2.07. 30.000.000,00 Belanja Sewa

1.04.1.04.01.20.01.5.2.2.07.02. 30.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan










Halaman : 310


1 2 3 4

1.04.1.04.01.20.02. 25.000.000,00 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN

LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS


- Capaian Program : Terwujudnya Penataan Lingkungan yang berbasis Komunitas ; 100

%

- Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman yang Berbasis

Komunitas ; 4 Desa

- Hasil : Bertambahnya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman ; 100 %



1.04.1.04.01.20.02.5.2.1. 8.905.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.20.02.5.2.1.01. 4.405.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.20.02.5.2.1.01.05. 825.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.04.1.04.01.20.02.5.2.1.02. 4.500.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.20.02.5.2.1.02.01. 4.500.000,00 Uang Lembur PNS














1.04.1.04.01.20.03. 25.000.000,00 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERDESAAN


- Capaian Program : Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan yang

layak ; 100 %

- Keluaran : Meningkatnya Perekonomian masyarakat ; Kabupaten Greik

- Hasil : Bertambahnya Infrastruktur Permukiman yang memadai dan layak ; 100 %



1.04.1.04.01.20.03.5.2.1. 7.980.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.20.03.5.2.1.01. 5.055.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 311


1 2 3 4




1.04.1.04.01.20.03.5.2.1.02. 2.925.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.20.03.5.2.1.02.01. 2.925.000,00 Uang Lembur PNS














1.04.1.04.01.21. 3.246.417.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.01. 1.170.768.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)


- Capaian Program : Berkurangnya Kawasan Kumuh ; 85 %

- Keluaran : Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana penunjang Rumah Sederhana

Sehat (Rusunawa) ; 4 lokasi

- Hasil : Luas penurunan kawasan permukiman kumuh ; 85 %



1.04.1.04.01.21.01.5.2.1. 38.451.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.21.01.5.2.1.01. 13.785.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.21.01.5.2.1.02. 24.666.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.21.01.5.2.1.02.01. 24.666.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 312


1 2 3 4











1.04.1.04.01.21.01.5.2.3. 1.095.654.000,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.21.01.5.2.3.03. 1.095.654.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

1.04.1.04.01.21.01.5.2.3.03.01. 773.079.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.04.1.04.01.21.01.5.2.3.03.03. 322.575.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

1.04.1.04.01.21.02. 1.787.565.000,00 PENGELOLAAN RUSUNAWA - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase target pengelolaan rusunawa ; 80%

- Keluaran : Terealisasinya pelayanan terhadap penghuni rusunawa yang nyaman ;

Rusunawa karangturi, Gulomantung, Kebomas, Bambe dan Sawo

- Hasil : Persentase palayanan pengelolaan rusunawa yang layak huni ; 80%



1.04.1.04.01.21.02.5.2.1. 58.600.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.21.02.5.2.1.01. 23.260.000,00 Honorarium PNS




1.04.1.04.01.21.02.5.2.1.02. 35.340.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.21.02.5.2.1.02.01. 35.340.000,00 Uang Lembur PNS




1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.01.03. 25.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.01.04 21.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.01.06. 6.966.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.02. 44.884.000,00 Belanja Bahan/Material

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.02.01. 29.884.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

Halaman : 313


1 2 3 4

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.02.02. 15.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.03. 1.103.140.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.03.02. 108.000.000,00 Belanja Air

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.03.03. 216.000.000,00 Belanja Listrik

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.03.10. 115.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan


1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.05. 35.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.05.03. 35.000.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga




1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.08.02. 3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu


1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.09. 18.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.04.1.04.01.21.02.5.2.2.09.01. 18.800.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.









1.04.1.04.01.21.02.5.2.3. 60.000.000,00 Belanja Modal

1.04.1.04.01.21.02.5.2.3.02. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.04.1.04.01.21.02.5.2.3.02.01. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat

1.04.1.04.01.21.02.5.2.3.02.05. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

1.04.1.04.01.21.03. 141.660.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH

UMUM


- Capaian Program : Persentase Pengendalian Rumah Umum ; 100%

- Keluaran : Laporan Pemantauan dan Pengendalian Rumah Umum ; 1 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pengendalian Rumah Umum di Kabupaten Gresik ; 100%



1.04.1.04.01.21.03.5.2.1. 52.160.000,00 Belanja Pegawai

Halaman : 314


1 2 3 4

1.04.1.04.01.21.03.5.2.1.01. 35.360.000,00 Honorarium PNS



1.04.1.04.01.21.03.5.2.1.02. 16.800.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.21.03.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Uang Lembur PNS













1.04.1.04.01.21.04. 146.424.000,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH

UMUM


- Capaian Program : Target Pengendalian Rumah Umum ; 100%

- Keluaran : Laporan Pendataan Rumah Umum ; 1 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pendataan Rumah Umum di Kabupaten Gresik ; 100%



1.04.1.04.01.21.04.5.2.1. 38.220.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.04.01.21.04.5.2.1.01. 29.820.000,00 Honorarium PNS



1.04.1.04.01.21.04.5.2.1.02. 8.400.000,00 Uang Lembur

1.04.1.04.01.21.04.5.2.1.02.01. 8.400.000,00 Uang Lembur PNS









Halaman : 315


1 2 3 4




1.04.1.04.01.21.04.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.04.1.04.01.21.04.5.2.2.14.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

. 41.226.222.775,00 JUMLAH BELANJA

- (40.338.442.775,00)SURPLUS/(DEFISIT)

urusan pemerintahan organisasi : 1.04.01. - dinas...

Documents