laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan...

KODE

REKENING

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1.1 PENDAPATAN ASLI DESA

1.1.1 Hasil Usaha Desa - -

1.1.2 Hasil Aset - -

1.1.3 Lelang Tanah Kas Desa (TKD) 131,842,000.00 -

1.1.4 Hasil Lelang Tanah bekas bengkok 388,158,000.00 -

1.1.5 Bangunan Desa 2,000,000.00 -

1.1.6 Lain-lain Kekayaan Milik Desa : - -

1.1.7 Swadaya dan Pertisipasi - -

1.1.8 Gotong Royong - -

1.1.9 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -

1.1.10 Pungutan Desa - -

1.2 PENDAPATAN TRANSFER

1.2.1 Dana Desa 684,153,400.00 -

1.2.2 Bagi hasil Pajak /BHP 22,012,700.00 -

1.2.3 Bagi hasil Retribusi / BHR 15,678,600.00 -

1.2.4 CL Pajak / Penghargaan penyetoran Pajak 2018 3,733,382.00 -

1.2.5 Alokasi Dana Desa/ADD 454,316,200.00 -

1.2.6 Bosda Siswa SMA 212,000,000.00 -

1.2.7 Bantuan Keuangan Pemerintah, -

1.2.8 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi -

1.2.9 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 475,000,000.00 -

1.2.10 Bantuan Keuangan Desa ( BKD) - -

1.2.11 Bantuan dana Peningkatan Pangan - -

1.2.12 Bantuan Keuangan Desa lainya - -

1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN

1.3.1 Hibah dari Badan, kabupaten,Propinsi, Pusat - -

1.3.2 Sumbangan dari pihak ke 3 yg tidak mengikat - -

1.3.3 Hasil kerja sama dengan pihak ke 3 - -

1.3.4 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - -

JUMLAH PENDAPATAN 2,388,894,282.00 - - -

2 BELANJA

2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 43,614,355.20 21,807,177.60 ADD

2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 32,710,766.40 16,353,383.20 ADD

2.1.1.1.3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.5 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.6 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintah 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.7 Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.8 Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.9 Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.10 Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha dan Umum 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.1.11 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 21,807,177.60 10,903,588.80 ADD

2.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2.1.1.2.1 Tunjangan Kepala Desa 36,000,000.00 18,000,000.00 ADD

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)

SEMESTER PERTAMA

URAIANJUMLAH ANGGARAN

(Rp.)KETERANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

2.1.1.2.2 Tunjangan Sekretaris Desa 11,700,000.00 5,850,000.00 ADD

2.1.1.2.3 Tunjangan Kepala Dusun I 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.4 Tunjangan Kepala Dusun II 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.5 Tunjangan Kepala Dusun III 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.6 Tunjangan Kasi Pemerintah 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.7 Tunjangan Kasi Kesejahteraan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.8 Tunjangan Kasi Pelayanan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.9 Tunjangan Kaur Perencanaan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.10 Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.1.2.11 Tunjangan Kaur Keuangan 7,200,000.00 3,600,000.00 ADD

2.1.2 Tunjangan BPD

2.1.2.1 Tunjangan Ketua BPD 5,700,000.00 2,850,000.00 PAD

2.1.2.2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 4,500,000.00 2,250,000.00 PAD

2.1.2.3 Tunjangan Sekretraris BPD 4,500,000.00 2,250,000.00 PAD

2.1.2.4 Tunjangan Anggota BPD 3,900,000.00 1,950,000.00 PAD

2.1.2.5 Tunjangan Anggota BPD 3,900,000.00 1,950,000.00 PAD

2.1.2.6 Operasional BPD 1,500,000.00 - PAD

2.1.3 Insentif Ketua RW dan RT

2.1.3.1 insentif Ketua RT. jumlah 17 orang 20,400,000.00 10,200,000.00 PAD

2.1.3.2 insentif Ketua RW. jumlah 4 orang 4,800,000.00 2,400,000.00 PAD

2.1.3.3 Operasional RT / RW - - -

2.1.4 Operasional Perkantoran

2.1.5.1 Belanja Barang dan Jasa :

2.1.5.1.1 Alat Tulis Kantor 6,443,550.00 2,130,310.00 ADD

2.1.5.1.2 Benda Pos 812,700.00 - BHP

2.1.5.1.3 Pakaian Dinas Perangkat Desa dan Linmas - - -

2.1.5.1.4 Pengadaan alat Kantor ( Laptop ) - - -

2.1.5.1.5 Pemeliharaan alat Kantor ( Simapdes ) - - -

2.1.5.1.6 Listrik Dan Internet - - -

2.1.5.1.7 Pajak Tanah Kas Desa - - -

2.1.5.1.8 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat - - -

2.1.5.1.9 Perawatan kendaraan Dinas 2 Motor 2,178,600.00 - BHR

2.1.5.1.10 Penyediaan data dan pelaporan - -

2.1.5.1.11 Penyusunan RKPDes - - -

2.1.5.1.12 Penyusunan APBDes - - -

2.1.5.1.13 Penyusunan LPPD - - -

2.1.5.1.14 Penyusunan LKPD - - -

443,724,570.00 218,523,170.00 -

2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2.2.1 Belanja Modal

2.2.1.1 Plesterisasi / Bedah rumah Prasejahtera 2 orang 30,300,000.00 11,830,680.00 DD

2.2.1.2 Pembangunan Kios Pasar Desa 475,000,000.00 - APBD Kab

2.2.1.3 Bantuan Pembangunan Masjid Dusun Medalem 50,000,000.00 50,000,000.00 PAD

2.2.1.4 Penertiban Tanah Kas Desa - - -

2.2.1.5 Pengadaan tiang PJU/Perawatan lampu jalan 3,000,000.00 510,000.00 PAD

2.2.1.6 Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Desa 40,000,000.00 20,000,000.00 PAD

2.2.1.7 Pavingisasi jalan Poros Prayungan Samberan 125,353,400.00 - DD

2.2.1.8 Pembangunan Pos Kampling RT 06 RW 02 10,000,000.00 - DD

2.2.1.9 Peningkatan Jalan Makam ndayoan 20,000,000.00 20,000,000.00 DD

2.2.1.10 Perawatan Jalan Paving JL. Imam Bonjol Prayungan-Ngalarangan 30,000,000.00 - DD

2.2.1.11 Pembangunan Sumur dan toilet PAUD Prayungan & Medalem 45,000,000.00 - DD

2.2.1.12 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 70,000,000.00 70,000,000.00 DD

2.2.1.13 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 24,800,680.00 24,800,680.00 ADD

2.2.1.14 Pembangunan Kantor BPD dan Ruang pertemuan Pemerintah Desa - - -

2.2.1.15 Pembangunan gedung Posyandu 170,000,000.00 - DD

2.2.1.16 Pembangunan Jembatan Masdjid Rt.02 Rw.02 - - -

2.2.1.17 Perawatan makam dan lapangan bola 2,000,000.00 1,000,000.00 PAD

2.2.1.18 Rehap Lapangan Voli SDN Prayungan 2 10,000,000.00 - DD

2.2.1.19 Kegiatan bersih lingkungan 3 Dusun 3,000,000.00 750,000.00 PAD

2.2.1.20 Drainase Lapangan Sepak Bola 35,000,000.00 35,000,000.00 DD

Jumlah

2.2.1.21 Pembangunan Pagar TK Medalem - - -

2.2.1.22 Rehab Gorong-gorong RT 01 RW 01 15,000,000.00 - DD

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.2.1 Honor Timlak (2.5% Total Pembangunan) - - -

2.2.2.2 Honor Pengelola Keuangan (1% dari APBDes) 23,888,900.00 11,944,450.00 PAD

2.2.2.3 jasa Konsultan - - -

1,182,342,980.00 245,835,810.00 -

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2.3.1 Belanja Modal

2.3.1.1 Kegiatan Karang Taruna 6,000,000.00 - BHP

2.3.1.2 Operasional LPMD 3,600,000.00 - BHP

2.3.1.3 Operasional PPKBD/Sub PKBD 3,840,000.00 1,920,000.00 PAD

2.3.1.4 Operasional Kegiatan PKK 40,000,000.00 20,000,000.00 PAD

2.3.1.5 Operasional Pengurus Gapoktan 900,000.00 450,000.00 PAD

2.3.1.6 Honor Kader Dasa Wisma 32,700,000.00 16,350,000.00 PAD

2.3.1.7 Kegiatan Dasa Wisma 15,000,000.00 - ADD


2.3.2.1 Insentif Linmas 9,300,000.00 - BHR

2.3.2.2 Honor Operator IT 1,500,000.00 375,000.00 ADD

2.3.2.3 Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa 13,000,000.00 13,000,000.00 PAD

2.3.2.4 Honor Pemungut Pajak 3,733,382.00 - TRANSFER (PBK)

2.3.2.5 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 194,079,000.00 91,039,500.00 PAD

323,652,382.00 143,134,500.00 -

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.4.1 Belanja Modal

2.4.1.1 Pajak Tanah Kas Desa 7,000,000.00 6,902,955.00 PAD

2.4.1.2 Listrik dan Internet 7,500,000.00 3,362,250.00 PAD

2.4.1.3 Operasional Kyai Masjid 14,400,000.00 7,200,000.00 PAD

2.4.1.4 Insentif 2 (dua) orang Pemulasaraan Jenazah 7,200,000.00 3,600,000.00 PAD

2.4.1.5 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa 5,000,000.00 - BHP

2.4.1.6 Musrenbangdes 1,082,250.00 1,082,250.00 ADD

2.4.1.7 Kegiatan kelas Ibu Hamil 2,400,000.00 - DD

2.4.1.8 Kegiatan Posyandu Balita 12,000,000.00 - DD

2.4.1.9 Kegiatan Pos bindu 12,000,000.00 - DD

2.4.1.10 Operasional PAUD 2,400,000.00 - BHR

2.4.1.11 Pertemuan Sub PKBD 1,500,000.00 750,000.00 PAD

2.4.1.12 Kegiatan BKB 12,000,000.00 - DD

2.4.1.13 Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan) 1,500,000.00 1,100,000.00 PAD

2.4.1.14 Kegiatan Posyandu Lansia 12,000,000.00 - DD

2.4.1.15 Bantuan Untuk Siswa SMA (BOSDA) 212,000,000.00 - (BOSDA) KAB

2.4.1.16 Dana Peringatan HUT RI 10,000,000.00 - PAD

2.4.1.17 Dana Sedekah Bumi / Nyadranan 2,500,000.00 - PAD

2.4.1.18 Peringatan Hari Besar Islam( PHBI ) 3,000,000.00 - PAD

2.4.1.19 Tali asih Purna Tugas Kepala Desa - - -

2.4.1.20 Tali asih Purna Tugas Perangkat Desa - - -

2.4.1.21 Makanan tambahan untuk anak-anak PAUD 6,000,000.00 - DD


2.4.2.1 Honor kader Posyandu 9,000,000.00 2,250,000.00 ADD

2.4.2.2 Honor Kader BKB 3,000,000.00 750,000.00 ADD

2.4.2.3 Honor Kader Bumil resiko tinggi 1,800,000.00 - BHR

2.4.2.4 Honor Kader Jumantik 5,400,000.00 - BHP

2.4.2.5 Honor kader Balita Gizi Buruk 1,800,000.00 900,000.00 ADD

2.4.2.6 Honor Kader POS Bindu 5,400,000.00 2,700,000.00 PAD

2.4.2.7 Honor Kader TBC/HIV 1,200,000.00 600,000.00 ADD

2.4.2.8 Honor Pendamping ASI 1,200,000.00 - BHP

2.4.2.9 Honor Kepala & Guru TPQ 8,500,000.00 - DD

Jumlah

Jumlah

2.4.2.10 Honor Kepala & Guru TK 13,200,000.00 - DD

2.4.2.11 Honor Kepala & Guru POS PAUD 7,200,000.00 - DD

2.4.2.12 Honor Ketua Yayasan TK - - -

2.4.2.13 Honor Kepala & Guru Taman Bermain 13,200,000.00 - DD

2.4.2.14 Honor ( Kader Pos Yandu Lansia ) 5,400,000.00 2,700,000.00 ADD

407,782,250.00 33,897,455.00 -

2.5 Biaya tak terduga

2.5.1 Penanggulangan Bencana 6,392,100.00 - PAD

2.5.2 Dana Cadangan - - -

JUMLAH BELANJA 2,363,894,282.00 - -

SURPLUS/DEFISIT 25,000,000.00

3. PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1 Silpa - - -

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

3.2.2 Penyertaan Modal Desa (Pengembangan BUMDes) 25,000,000.00 - DD

3.2.3 Pembayaran Hutang - - -

JUMLAH (Rp) 2,388,894,282.00 641,390,935.00 -

JUMLAH SISA (Rp) - - -

DITETAPKAN DI: PRAYUNGAN

TANGGAL : 31 Juni 2018

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

Jumlah

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KETERANGAN

A. ADD 2018 454,316,200.00

PENGGUNAAN

1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 272,589,720.00 ADD

2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 112,500,000.00 ADD

3 Alat Tulis Kantor 6,443,550.00 ADD

4 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 24,800,680.00 ADD

5 Kegiatan Dasa Wisma 15,000,000.00 ADD

6 Honor Operator IT 1,500,000.00 ADD

7 Musrenbangdes 1,082,250.00 ADD

8 Honor kader Posyandu 9,000,000.00 ADD

9 Honor Kader BKB 3,000,000.00 ADD

10 Honor kader Balita Gizi Buruk 1,800,000.00 ADD

11 Honor Kader TBC/HIV 1,200,000.00 ADD

12 Honor ( Kader Pos Yandu Lansia ) 5,400,000.00 ADD

454,316,200.00 454,316,200.00 -

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ADD

DESA PRAYUNGAN TAHUN 2018

BENDAHARA DESA

SRI RAHAYU


A. BHP 2018 22,012,700

PENGUNAAN ,

1 Benda Pos 812,700.00 BHP

2 Kegiatan Karang Taruna 6,000,000.00 BHP

3 Operasional LPMD 3,600,000.00 BHP

4 Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa 5,000,000.00 BHP

5 Honor Kader Jumantik 5,400,000.00 BHP

6 Honor Pendamping ASI 1,200,000.00 BHP

7

8

9

10

22,012,700.00 22,012,700.00 -

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BHP


BENDAHARA DESA

SRI RAHAYU


A. BHR 2018 15,678,600

PENGUNAAN

1 Insentif Linmas 9,300,000.00 BHR

2 Perawatan Kendaraan Dinas 2,178,600.00 BHR

3 Operasional PAUD 2,400,000.00 BHR

4 Honor Kader Bumil Resiko tinggi 1,800,000.00 BHR

5

6

7

8

9

10

15,678,600 15,678,600.00 -

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BHR


BENDAHARA DESA

SRI RAHAYU

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET

A. DANA DESA 2018 684,153,400.00

PENGGUNAAN

1 Plesterisasi / Bedah rumah Prasejahtera 2 orang 30,300,000.00 DD

2 Pavingisasi jalan Poros Prayungan Samberan 125,353,400.00 DD

3 Pembangunan Pos Kampling RT 06 RW 02 10,000,000.00 DD

4 Peningkatan Jalan Makam ndayoan 20,000,000.00 DD

5 Perawatan Jalan Paving JL. Imam Bonjol Prayungan-Ngalarangan 30,000,000.00 DD

6 Pembangunan Sumur dan toilet PAUD Prayungan & Medalem 45,000,000.00 DD

7 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 70,000,000.00 DD

8 Pembangunan gedung Posyandu 170,000,000.00 DD

9 Rehap Lapangan Voli SDN Prayungan 2 10,000,000.00 DD

10 Drainase Lapangan Sepak Bola 35,000,000.00 DD

11 Rehab Gorong-gorong RT 01 RW 01 15,000,000.00 DD

12 Kegiatan kelas Ibu Hamil 2,400,000.00 DD

13 Kegiatan Posyandu Balita 12,000,000.00 DD

14 Kegiatan Pos bindu 12,000,000.00 DD

15 Kegiatan BKB 12,000,000.00 DD

16 Kegiatan Posyandu Lansia 12,000,000.00 DD

17 Makanan tambahan untuk anak-anak PAUD 6,000,000.00 DD

18 Honor Kepala & Guru TPQ 8,500,000.00 DD

19 Honor Kepala & Guru TK 13,200,000.00 DD

20 Honor Kepala & Guru POS PAUD 7,200,000.00 DD

21 Honor Kepala & Guru Taman Bermain 13,200,000.00 DD

22 Pengembangan modal Usaha BUMDes 25,000,000.00 DD

684,153,400 684,153,400 -

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA ( DD )


BENDAHARA DESA

SRI RAHAYU


A. PAD 2018 522,000,000.00

PENGGUNAAN

1 Tunjangan Ketua 5,700,000.00 PAD

2 Tunjangan Wakil Ketua 4,500,000.00 PAD

3 Tunjangan Sekretraris 4,500,000.00 PAD

4 Tunjangan Anggota 3,900,000.00 PAD

5 Tunjangan Anggota 3,900,000.00 PAD

6 Operasional BPD 1,500,000.00 PAD

7 insentif Ketua RT. jumlah 17 orang 20,400,000.00 PAD

8 insentif Ketua RW. jumlah 4 orang 4,800,000.00 PAD

9 Bantuan Pembangunan Masjid Dusun Medalem 50,000,000.00 PAD

10 Pengadaan tiang PJU/Perawatan lampu jalan 3,000,000.00 PAD

11 Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Desa 30,000,000.00 PAD

12 Perawatan makam dan lapangan bola 2,000,000.00 PAD

13 Kegiatan bersih lingkungan 3 Dusun 3,000,000.00 PAD

14 Honor Pengelola Keuangan (1% dari APBDes) 23,888,900.00 PAD

15 Operasional PPKBD/Sub PKBD 3,840,000.00 PAD

16 Operasional Kegiatan PKK 40,000,000.00 PAD

17 Operasional Pengurus Gapoktan 900,000.00 PAD

18 Honor Kader Dasa Wisma 32,700,000.00 PAD

19 Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa 13,000,000.00 PAD

20 Biaya Pilkada Bupati dan Gubernur 10,000,000.00 PAD

21 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa 194,079,000.00 PAD

22 Pajak Tanah Kas Desa 7,000,000.00 PAD

23 Listrik dan Internet 7,500,000.00 PAD

24 Operasional Kyai Masjid 14,400,000.00 PAD

25 Insentif 2 (dua) orang Pemulasaraan Jenazah 7,200,000.00 PAD

26 Pertemuan Sub PKBD 1,500,000.00 PAD

27 Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan) 1,500,000.00 PAD

28 Dana Peringatan HUT RI 10,000,000.00 PAD

29 Dana Sedekah Bumi / Nyadranan 2,500,000.00 PAD

30 Peringatan Hari Besar Islam( PHBI ) 3,000,000.00 PAD

31 Honor Kader POS Bindu 5,400,000.00 PAD

32 Penanggulangan Bencana 6,392,100.00 PAD

522,000,000.00 522,000,000.00 -

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA TANAH KAS DESA ( TKD )


JUMLAH

BENDAHARA DESA

SRI RAHAYU

Sumber Pendapatan Desa , asumsi penerimaan sebesar :

a. PAD : - TKD 520,000,000Rp Keterangan :

- Aset Desa(kayu,pipa bang) 2,000,000Rp

- Swadaya dan Partisipasi (HIPA)

- Gotong Royong

b. Alokasi APBN ( Dana Transfer ke Desa ) 659,153,400Rp 25,000,000Rp BUMDes

c. ADD 454,316,200Rp 272,589,720Rp

d. Bantuan Keuangan APBD Prov./ Daerah/BOS 212,000,000Rp 194,079,000Rp : 50% Bengkok

e. CL Pajak / Penghargaan penyetoran pajak 3,733,382Rp

f. Bantuan Keuangan Kabupaten 475,000,000Rp

g. Bagi hasil Pajak dan Retribusi 37,691,300Rp

Total APBD 2018 2,363,894,282Rp

1,479,081,900Rp 70% = 1,035,357,330Rp

30% = 443,724,570Rp

Gaji Tunjangan

1 3 4

1 3,634,530Rp 3,000,000Rp 1. Ketua = 475,000Rp

2 2,725,897Rp 975,000Rp 2. Wakil Ketua = 375,000Rp

3 Kasun 1 1,817,265Rp 600,000Rp 3. Sekretaris = 375,000Rp

4 Kasun 2 1,817,265Rp 600,000Rp 4. Anggota = 325,000Rp

5 Kasun 3 1,817,265Rp 600,000Rp 5. Anggota = 325,000Rp

6 Kasi Pemerintahan 1,817,265Rp 600,000Rp

7 1,817,265Rp 600,000Rp

8 Kasi Pelayanan 1,817,265Rp 600,000Rp

9 Kaur Perencanaan 1,817,265Rp 600,000Rp

10 Kaur Tata Usaha dan Umum 1,817,265Rp 600,000Rp

11 Kaur Keuangan 1,817,265Rp 600,000Rp

TOTAL 1 BULAN 22,715,810Rp 9,375,000Rp TOTAL 1 BULAN = 1,875,000Rp

TOTAL 12 BULAN 272,589,720Rp 112,500,000Rp TOTAL 12 BULAN = 22,500,000Rp

OPERASIONAL OPERASIONAL = 1,500,000Rp

JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL = 24,000,000Rp

JUMLAH 30 % APBDES 443,724,570Rp

394,524,570Rp

(5 Orang)

2 5

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kasi Kesejahteraan

9,434,850Rp

, alokasi penggunaan :

No. JabatanGaji dan Tunjangan

Kades dan Perangkat Desa Tunjangan BPD

Jumlah Pagu 100 %

No.

Belanja barang dan jasa :

1 ATK : 6,443,550Rp

2 Benda Pos 812,700Rp

3 Seragam Dinas Perangkat 9 Stel dan Linmas 14 Stel -Rp

Rincian :

4 Pengadaan Peralatan Kantor ( Laptop ) : -Rp

5 Pemeliharaan Peralatan Kantor ( Simapdes ) : -Rp

6 Perawatan Kantor/Balai Desa ( Pengecatan Pagar,Gapura,Balai Desa) : -Rp

7 :

a. Telepone/Wifi/listrik (Rp. 250.000,- x 12 bulan) : -Rp

b. PAM : -Rp

c. Penerangan Jalan Umum :

8 Pajak Aset Desa : -Rp

9 Perjalanan Dinas Aparat/Lembaga Desa : :

a. PPKBD dan Sub PPKBD 5 Orang x 4 Pertemuan x 30.000 : -Rp

b. Musrenbangdes dan Musrenbang Kec. 5 Orang : -Rp

c. Pelatihan TPK, KPMD, Kades, BPD : -Rp

d. Pelatihan - pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa : -Rp

e. Perjalanan Dinas Kepala dan Perangkat Desa -Rp

10 Perawatan kendaraan 2 sepeda Motor : 2,178,600Rp

11 Penyediaan data dan pelaporan

Penyusunan RKPDes -Rp

Penyusunan APBDes -Rp

Penyusunan LPPD -Rp

Penyusunan LKPD -Rp

JUMLAH : 9,434,850Rp

Uraian Kegiatan Jumlah Anggaran

Operasional Pemerintahan Desa

Beban telepon/wifi,Listrik,PAM & PJU :

SKENARIO - C1

- APBDesa Rp. 1,3 Milyar s/d 1,5 Milyar

- Sekretaris Desa

( Pembangunan )

( Operasional Pemerintahan Desa )

Per RT = Jumlah RT/RW

Rp100,000 = 21

Total = 2,100,000Rp

TOTAL 1 BULAN = 2,100,000Rp

TOTAL 12 BULAN = 25,200,000Rp

OPERASIONAL = -Rp

JUMLAH TOTAL = 25,200,000Rp

Insentif RT / RW

6

Skenario C1

(0)Rp

Jumlah Anggaran

Skenario C1

TUNJ. TAMBAHAN TUNJANGAN/ BLN JUMLAH

1 Bengkok Kades 83,700 83,700,000 41,850,000 3,487,500 3,487,500.00 41,850,000

2 Bengkok Sekdes 42,200 42,200,000 21,100,000 1,758,333 1,758,333.33 21,100,000

3 Bengkok Kasun 1 34,650 34,650,000 17,325,000 1,443,750 1,443,750.00 17,325,000

4 Bengkok Kasun 2 36,350 36,350,000 18,175,000 1,514,583 1,514,583.33 18,175,000

5 Bengkok Kasun 3 35,000 35,000,000 17,500,000 1,458,333 1,458,333.33 17,500,000

6 Bengkok Kasi Pemerintah 24,750 24,750,000 12,375,000 1,031,250 1,031,250.00 12,375,000

7 Bengkok Kasi Kesra 20,859 20,859,000 10,429,500 869,125 869,125.00 10,429,500

8 Bengkok kasi pelayanan 20,000 20,000,000 10,000,000 833,333 833,333.33 10,000,000

9 Bengkok Kaur Umum 20,100 20,100,000 10,050,000 837,500 837,500.00 10,050,000

10 Bengkok Kaur Keuangan 21,100 21,100,000 10,550,000 879,167 879,166.67 10,550,000

11 Bengkok kaur perencanaan 21,000 21,000,000 10,500,000 875,000 875,000.00 10,500,000

359,709 359,709,000 179,854,500 14,987,875 14,987,875.00 179,854,500

Drs. H. IMAM ROFI'I

JUMLAH

Prayungan, 04 Juni 2018

Kepala Desa Prayungan

ANALISA TUNJANGAN 50 % DARI TANAH BENGKOK 2018

NO URAIAN LUAS APBD 2018TUNJ. TAMBAHAN

TUNJ./BLN RIIL

DIDALAM DILUAR

DESA DESA SAWAH NON SWH KANTOR USAHA Fas.UMUM

1 Kantor Desa v - 875 875 Bersertipikat

2 TKD Kades v - 83,700 83,700

3 TKD Sekdes v - 42,200 31,900

4 TKD Kasun 1 v - 34,650 34,650

5 TKD Kasun 2 v - 36,350 36,350

6 TKD Kasun 3 v - 35,000 35,000

7 TKD Kaur Pemerintah v - 24,750 3,569 28,319

8 TKD Kaur Kesra v - 20,000 20,000

9 TKD Kaur Pembangunan v - 20,859 20,859

10 TKD Kaur Umum v - 20,100 20,100

11 TKD Kaur Keuangan v - 27,100 27,100

12 TKD Ky Medalem v - 4,588 4,588

13 TKD Ky Prayungan v - 7,823 7,823

14 TKD Hansip v - 10,070 10,070

15 TKD Prayungan v - 138,645 158,945 10% Bersertipikat

16 SDN 1 dan Masdjid v - 3,621 3,621

17 Kuburan Prayungan v - 20,841 20,841

18 Toko ( Usaha Desa ) v - 296 296

19 Panti PKK v - 1,115 1,115

20 Polindes v - 530 530

21 SDN 2 dan Lapangan v - 2,258 2,258

22 Kuburan Medalem Timur v - 4,317 4,317

23 Kuburan Medalem Utara v - 1,338 1,338

24 SMPN 1 Sumberrejo v - 15,802 15,802

v - 505,835 3,569 1,990 296 48,707 570,397

DATA TANAH DESA ( TANAH KAS DESA DAN TANAH DESA LAINNYA )

DI KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2017

NO NAMA DESA

LUAS TANAH DESA ( M2)

KETERANGANMENURUT LOKASI MENURUT PENGGUNAAN

TOTALPERTANIAN NON PERTANIAN

JUMLAH

Prayungan, 28 Desember 2016

Kepala Desa Prayungan

Drs.H. IMAM ROFI'I

laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan...

Documents