ttd renja 2020...sesuai dengan pasal 7 uu nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap skpd membuat...
TRANSCRIPT
RENJA – PD ( RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH )
KECAMATAN SEBERANG ULU DUA TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KECAMATAN SEBERANG ULU DUA
2019
1 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2004, mengharuskan setiap daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ( RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daearah (RKPD)
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan
memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020 yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi
masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang
tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Kecamatan
Seberang Ulu Dua sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun
Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen
rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan sebagai upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai
oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020, merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan
Seberang Ulu Dua tahun 2019 – 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2019-2023 yaitu :
“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023.“
2 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.
Sesuai dengan peran SKPD Kecamatan Seberang Ulu Dua , misi Kecamatan Seberang Ulu Dua
Tahun 2013 – 2020 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi.
2. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
3. Mewujudkan perilaku dan budaya birokrasi yang bersih, amanah, produktif,
efisien, efektif dan bertanggung jawab.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seberang Ulu Dua tahun 2020, akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Dua
Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelakssanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan secara terpadu
B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENJA
Landasan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun
2020 adalah :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4817);
3 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
10. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan.
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Fokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan
13. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2013-2020
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu Dua dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya selama tahun 2020.
Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020 adalah :
1. Acuan Kecamatan Seberang Ulu Dua dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja
Kecamatan Seberang Ulu Dua tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Seberang Ulu Dua
Tahun 2020
D. SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN,
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
4 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan /atau
realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD; DAN
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja
dibagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD)
Tabel yang perlu disajikan adalah yang disesuaikan dengan SKPD tahun lalu
dan pencapaian kinerja Renstra SKPD), dengan format table sebagai berikut:
5 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indicator
kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan
apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indicator
kinerja pelayanan Masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma
dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil
analisisnya disajikan pada bagian ini lihat kertas kerja C.1.2
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala wilayah, terhadap
capaian program pemerintah kota;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.14 ( isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran table berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C. 1.5 (
telaahan terhadap rancangan awal RKPD ) melihat kembali terhadap
rancangan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada
tahun lalu
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari pemerintah kota yang langsung ditujukan kepada SKPD
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari temuan hasil
pemantauan di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kelurahan;
Yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Sajikan table berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada
bagian C.1.7 ( penelahaah usulan program dan kegiatan dari
masyarakat), yaitu sebagai berikut :
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
A. Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palembang;
Telaahan terhadap kebijakan pemerintah kota dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD
7 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD
C. Program dan Kegiatan;
Berisikan penjelasan mengenai :
a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan,
Misal:
• Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
• Pencapaian MDGs,
• Pengentasan kemiskinan,
• Pencapaian SPM,
• Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
• Pengembangan daerah terisolir,
• Dsb
b. Uraian garis besar dan mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi :
• Jumlah program dan jumlah kegiatan
• Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ).
• Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
pada bagian C.1.8 (perumusan program dan kegiatan), yaitu sebagai
berikut :
9 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua adalah penjabaran perencanaan tahunan
dan Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu Dua tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberang Ulu Dua ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Kecamatan Seberang Ulu Dua selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2020 Pengukuran
kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
2. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
A. EVALUASI PROGRAM TAHUN 2018
Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Seberang Ulu Dua sebesar Rp. 14.835.786.000,-
(termasuk perubahan) dengan 6 program dan 39 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi
10 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
sebesar Rp 14.24.7267.876,- (96,03%),- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 96,03%.
Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan
Seberang Ulu Dua yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2018 adalah :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran Program : Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Kecamatan Seberang Ulu
Dua
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran Program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan
Seberang Ulu Dua
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran Program : Terpenuhinya pakaian pegawai Kecamatan Seberang Ulu Dua
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sasaran program : Tercapainya penyusunan laporan keuangan dan realisasi kinerja SKPD.
5. Program koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan supervisi pembangunan daerah
Sasaran Program : Terlaksananya Pembangunan pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu
Dua.
6. Program peningkatan kegiatan Keagamaan
Sasaran Program : Terlaksananya kegiatan keagamaan di Kecamatan Seberang Ulu Dua
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan mempunyai kegiatan – kegiatan yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Tahun 2018 dengan
realisasi serapan dana belanja dan kegiatan adalah sebagai berikut :
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % SERAPAN
DANA
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.880.000 2.880.000 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
256.339.000 241.777.048 94,32
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.640.000 35.640.000 100
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
45.400.000 45.000.000 100
5 Penyediaan jasa administrasi Keuangan
55.336.000 55.036.000 99,46
11 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 86.400.000 86.400.000 100
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.375.000 10.375.000 100
8 Penyediaan alat tulis kantor 44.400.000 44.395.050 99,99
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
44.918.000 44.906.000 99,97
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.000.000 12.000.000 100
11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
61.810.000 61.810.000 100
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000 15.000.000 100
13 Penyediaan bahan logistik kantor 33.600.000 33.600.000 100
14 Penyediaan makanan dan minuman 294.180.000 294.180.000 100
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000 149.970.897 99,98
16 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
1.052.850.000 1.052.850.000 100
17 Pembangunan gedung kantor 1.495.000.000 1.493.000.000 99,87
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
21.000.000 20.890.000 99,48
19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
386.800.000 386.800.000 100
20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
30.000.000 30.000.000 100
21 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
159.000.000 150.837.200 94,87
22 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
51.000.000 51.000.000 100
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.550.000 3.550.000 100
24 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.800.000 1.800.000 100
25 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
3.600.000 3.600.000 100
26 Penyusunan RKA/ RKAP SKPD 2.300.000 2.300.000 100
27 Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.742.000 3.742.000 100
28 Musrenbang Tingkat Kelurahan 15.400.000 15.400.000 100
29 Penilaian Keberhasilan Lurah 3.100.000 3.100.000 100
30 Penilaian Keberhasilan Camat 3.500.000 3.500.000 100
31 Penilaian Kelurahan 4.200.000 4.200.000 100
32 Pembinaan Pemerdayaan dan Kesejahteraan Kelurahan (PKK)
25.500.000 25.500.000 100
33 Pembinaan RT/RW 1.956.000.000 1.956.000.000 100
34 Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan / Kelurahan
1.085.000.000 1.085.000.000 100
35 Permbayaan Masyarakat Kelurahan 15.900.000 15.900.000 100
12 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
36 Fasilitas Program Pembangunan infrastruktur/Non Infrastuktur
541.310.000 541.310.000 100
37 Pelaksana MTQ tingkat kota palembang
105.900.000 105.900.000 100
38 Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat kota palembang
293.400.000 293.400.000 100
39 Pelaksanaan STQ tingkat kecamatan 31.620.000 31.620.000 100
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan usulan sebesar Rp.
17.261.325.800,- terurai dalam 6 program dan 39 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun
realisasi fisik diharapkan dapat mencapai 100 %
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Semarang, pada dasarnya
kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Dua adalah sebagai “Pelaksana”. Setiap program
pembangunan diharapkan memprioritaskan pada Sapta Program Semarang Setara dengan
memberlakukan sistem yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan wilayah
kelurahan dan memberikan kontribusi yang positif bagi warga masyarakat didalam
mewujudkan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Kecamatan Seberang Ulu Dua sebagai berikut:
a. Masih banyak infrastruktur yang rusak dan memerlukan perbaikan serta pembangunan.
b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pemberian bantuan
pembangunan serta pemahaman terhadap keppres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani
indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan
kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Seberang Ulu Dua
dalam pelaksanaan program kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan
13 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan
terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Renstra Kecamatan Seberang Ulu Dua tahun 2013 – 2019, maka strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Seberang Ulu Dua pada tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya
dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi
(reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
b. Peningkatan kemampuan teknis aparat kelurahan dan kecamatan
c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan
perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang– undangan yang berlaku
kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang
transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien melalui kegiatan
musrenbang dan rapat koordinasi lainnya
b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada SKPD Kecamatan Seberang Ulu
Dua dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan
Sarana Prasarana Wilayah
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang
lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah
kebijakan :
14 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun
program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian
inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Semarang dan
Kecamatan Seberang Ulu Dua
b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan
antar sector pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam semua bidang
sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan,
penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model
aplikasi teknologi informasi, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya
dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
b. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui monitoring
dan evaluasi di wilayah.
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok, fungsi dan Uraian Tugas serta struktur organisasi Kecamatan
Seberang Ulu Dua Kota Palembang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok
membantu Walikota Palembang dalam penyelenggaraan Sebagian Urusan
Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota.
CAMAT
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaiman
dimaksud meliputi aspek :
a. Perijinan
b. Rekomendasi
15 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Pengawasan
f. Fasilitasi
g. Penetapan
h. Penyelenggaraan
Yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Seberang Ulu Dua
Palembang mempunyai fungsi:
a. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis kecamatan
b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas.
d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik
bersumber dari pemerintah maupun swasta.
e. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintahan
Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
g. Evaluasi dan pelaporan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota palembang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, uraian tugas Camat
adalah sebagai berikut :
a. Menyusun Visi, misi dan rencana strategis Kecamatan
b. Merumuskan rancangan program kerja dan kegiatan
c. Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.
d. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
e. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
g. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang
h. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
16 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
j. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan
l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat
Kelurahan
m. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan Dengan pihak ketiga
n. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
o. Membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap
bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja
p. Memantau dan mengevaluasi realisasi program kerja dan kegiatan serta
penggunaan anggaran kecamatan
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SEKRETARIS CAMAT
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum yang
meliputi urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi tugas dan seksi-seksi
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
d. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan
e. Pengelolaan urusan keuangan
f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
g. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
h. Penyelenggaraan urusan kehumasan dan kerumahtanggaan
17 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang
ketatausahaan.
j. Evaluasi dan pelaporan.
Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan
kecamatan
b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub Bagian-sub bagian yang
dibawahinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing-masing
seksi
d. Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Camat
e. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap para
kepala sub bagian dan staf yang dibawahinya.
f. Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
g. Menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, dokumentasi, kearsipan
dan perpustakaan.
h. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan
i. Menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
j. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan
barang inventaris kecamatan.
k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
l. Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan
m. Menyusun laporan pertanggungjawaban kecamatan kepada walikota.
n. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas
o. Melaksanakan koordinasi kegiatan ketatausahaan dengan perangkat daerah
lainnya atau instansi lain yang terkait.
p. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan,
keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor kecamatan.
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
18 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan
administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan
masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi
kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
umum dan kepegawaian.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
umum dan kepegawaian.
c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang umum dan kepegawaian.
d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang umum dan
kepegawaian.
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan
kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sub bagiab umum dan
kepegawaian.
b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf
c. Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyurat.
d. Mengelola kearsipan dan perpustakaan.
e. Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan Kendaraan
Dinas, meliputi :
f. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit.
g. Mengadakan penelitian keperluab gedung kantor.
h. Mengadakan pendataan kendaraan dinas.
19 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
i. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik negara dan barang
milik daerah.
j. Melakukan pemeilharaan barang inventaris.
k. Melaksanakan urusan perjalanan dinas yang meliputi :
l. Menyiapkan usul Surat Perintah tugas dan surat perjalanan dinas.
m. Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas.
n. Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan.
o. Mengelola urusan rumah tangga kecamatan, meliputi :
p. Menyampaikan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan.
q. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan.
r. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
s. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagai
bahan peningkatan karir.
t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
u. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
v. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana anggaran
dan mengelola administrasi keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan
keuangan mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan dan keuangan.
b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
perencanaan dan keuangan.
c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang perencanaan dan keuangan.
d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
20 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan
dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan dan keuangan.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.
c. Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan masing-
masing seksi.
d. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran
kecamatan.
e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis mengenai hasil pemeriksaan/verifikasi terhadap pertanggungjawaban
keuangan.
f. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan
pembukuan/akuntansi.
g. Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan buku
pengendalian SPJ.
h. Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran
pembangunan.
i. Penyelenggaraan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
j. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan dan
pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan.
k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait kelancaran pelaksanaan tugas.
l. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perencanaan dan
keuangan.
m. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.
21 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
SEKSI PEMERINTAHAN
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang
pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang pemerintahan.
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pemerintahan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan.
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan.
c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
d. Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan diwilayah
kecamatan.
e. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan
kelurahan.
f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan perselisihan antar
kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
g. Melakukan upaya-upaya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
diwilayah kelurahan.
h. Menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil.
i. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :
j. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
kelurahan.
22 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan.
l. Melakukan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan.
m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan.
n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas camat dibidang ketentraman dan ketertiban.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan Ketertiban
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan
Ketertiban.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang Ketentraman dan Ketertiban.
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi
penyelenggaraan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
c. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
23 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
d. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan atau dengan Kepolisian dalam
penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya.
e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara
Nasional Indonesia mengenai progran dan kegiatan penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah kecamatan.
f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kecamatan
untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.
g. Melakukan koordinasi dengan instasnsi terkait dalam penyelesaian
permasalahan sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya.
h. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
mengenai lingkungan.
i. Melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat.
j. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi
dan relokasi korban bencana
k. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bangunan dan sengketa lainnya di
wilayah kecamatan.
l. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaranpelaksanaan
tugas.
m. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Ketentraman dan
Ketertiban.
n. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas camat dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pembangunan Masyarakat
Kelurahan mempunyai fungsi :
24 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan
masyarakat kelurahan.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan masyarakat
kelurahan.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang pembangunan masyarakat kelurahan.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang pembangunan masyarakat
kelurahan.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan dikelurahan dan kecamatan.
d. Melakuan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakuakn oleh unit kerja pemerintahan maupun
swasta.
f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
g. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
h. Memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian diwilayah
kecamatan.
i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.
j. Memfasilitasi pembangunan partisipatif.
25 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
k. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga.
l. Menyelenggarakan upaya pembinaan adat istiadat di wilayah kecamatan.
m. Melaksanakan kegiatan peningkatan peranan dan pemberdayaan perempuan,
anak dan remaja.
n. Melaksanakan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.
o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
p. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pembangunan
masyarakat kelurahan.
q. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat
dibidang Kesejahteraan Sosial.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Kesejahteraan Sosial.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang Kesejahteraan Sosial.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Kesejahteraan Sosial.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
26 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
c. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat.
d. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bantuan terhadap korban bencana di
wilayah Kecamatan.
e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kepemudaan, karang taruna dan olah
raga.
f. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah
kecamatan.
g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan
kebudayaan di Kecamatan.
h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat.
i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
j. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan
sosial.
k. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
SEKSI PELAYANAN UMUM
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang
Pelayanan Umum.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan Umum
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang Pelayanan Umum.
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang Pelayanan Umum.
d. Pengawasan, Pembinaan dan pengendalian dibidang Pelayanan Umum.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
27 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, uraian tugas seksi
Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pelayanan Umum.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada staf.
c. Mengelola administrasi pelayanan umum.
d. Melaksanakan upaya pembinaan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana
pelayanan umum yang ada di wilayah kecamatan.
e. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan atau instansi vertikal yang tugas dan
fungsinya dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
umum
f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum.
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pelayanan umum.
i. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai
bahan peningkatan karir.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Kepegawaian dan Sarpras
Susunan kepegawaian :
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tanggal
20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Palembang, maka formasi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Dua
terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris Camat; membawahi 3 Sub Bagian meliputi :
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
28 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Kecamatan meliputi :
a. Kepala Seksi Pemerintahan
b. Kepala Seksi Pelayanan Umum
c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu Dua
sebagai berikut :
1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi yang meliputi :
a. Kepala Seksi Pemerintahan
b. Kepala Seksi Pembangunan
c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan sebanyak 124 orang yang terdiri dari PNS
sebanyak 52 orang, Non PNSD 50 orang dan Tenaga Kerja Sukarela 22 orang dengan
perincian sebagai berikut
1. Menurut Kualifikasi Pendidikan terdiri dari :
S-2 terdiri dari 12 Orang.
S-1 terdiri dari 28 Orang
D-3 terdiri dari 2 Orang
SLTA terdiri dari 9 Orang
SMP terdiri dari 1 orang
2. Kualifikasi Pangkat dan Golongan terdiri dari :
Pembina Tk. I ( IV/b ) terdiri dari 1 Orang.
Pembina ( IV/a ) terdiri dari 1 Orang.
Penata Tingkat I ( III/d ) terdiri dari 19 Orang.
Penata ( III/c ) terdiri dari 18 Orang.
Penata Muda Tingkat I ( III/b ) terdiri dari 8 Orang.
Penata Muda ( III/a ) terdiri dari 1 Orang.
Pengatur Muda (II/c) terdiri dari 3 orang
Pengatur Muda Tingkat I (II/b) terdiri dari 1 orang
29 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
Juru Tk. I ( I/d ) terdiri dari 1 Orang.
3. Menurut Jabatan Eselon
Eselon III a terdiri dari 1 Orang
Eselon III b terdiri dari 1 Orang
Eselon IV a terdiri dari 12 Orang
Eselon IV b terdiri dari 30 Orang
Struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu Dua
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang
ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu
indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari
shopping list ke working plant.
30 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap
dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi
terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan
perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar
dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang
diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini Kecamatan Seberang Ulu Dua yang membantu Walikota
Semarang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional
dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di
Kota Semarang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya
peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Seberang Ulu Dua.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat
partisipatif dari warga masyarakat
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara
lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi,
perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil
kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan
tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas SDM dan pagu anggaran yang belum
31 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
dapat mengakomodir seluruh kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
Kecamatan Seberang Ulu Dua . Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan
Seberang Ulu Dua dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan
adalah sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi oleh SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat
SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan
sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh
penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak
sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang
membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi
dalam perencanaan maupun penganggaran.
C. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan
masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi,
dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
32 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi
pembangunan Kota Semarang dan strategis untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan serta sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk
meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan
pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan
kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja didalam
melaksnakan perencanaan pembangunan di semua bidang yang merupakan
prioritas program kegiatan menuju Semarang Setara
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan
hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur sesuai dengan bidangnya masing- masing serta memiliki
komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat dan
pemerintah.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi
rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam
mendukung menejemen pengelolaan perencanaan dan evaluasi hasil program
kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
33 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap
dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dalam hal penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan
kerja.
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misaalnya : terdapat
Rencana Kerja Kecamatan Seberang Ulu Dua dapat terlihat dalam table
Penetapan Kinerja Kecamatan Seberang Ulu Dua tahun 2020
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang akan mengakomodir usulan dari
para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota
yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi SKPD dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan. Kecamatan Seberang Ulu Dua di dalam menelaah usulan dari warga
masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Kota
Palembang yang sedang melaksanakan percepatan pembangunan di semua sektor.
34 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
A. TUJUAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang
ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
Kecamatan Seberang Ulu Dua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta
mempunyai beberapa fungsi yaitu : merumuskan kebijakan teknis dibidang pemerintahan,
bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang
ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ; menyusun rencana program dan rencana kerja
anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang
kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ; mengkoordinasikan
semua bidang yang menjadi tugas kecamatan ; melaksanaan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
/ kelurahan ; dan melaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.
Untuk itu, disusun visi dan misi Kecamatan Seberang Ulu Dua yang akan dicapai melalui
pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini,
visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2019 – 2023. VISI Kecamatan
Seberang Ulu Dua adalah :
“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023“
35 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi
sesuai dengan peran Kecamatan Seberang Ulu Dua. Tahun 2019 – 2023 misi Kecamatan
Seberang Ulu Dua adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan
budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan
profesional.
2. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional,
nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman
untuk berinvestasi
B. SASARAN RENJA SKPD
Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020, seperti
yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun 2020 - 2023.
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis SKPD Kecamatan Seberang Ulu Dua Tahun
2020 - 2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Palembang
dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Th
2020 - 2023.
Sasaran SKPD Kecamatan Seberang Ulu Dua yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan
Seberang Ulu Dua Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Layanan PD.
2. Terpenuhinya Dukungan manajemen Internal
3. Meningkatnya Potensi Sumberdaya Manusia yang religius, berbudaya dan beretika
4. Meningkatnya Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dan pemeliharaan lingkungan
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
36 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
Kecamatan Seberang Ulu Dua sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota
Palembang dalam mewujudkan program prioritas dalam program Palembang.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Palembang, pada dasarnya
kegiatan SKPD Kecamatan Seberang Ulu DuaKota Palembang adalah sebagai pelaksana pada
setiap program kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan
bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat
kesusksesannya, maka program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Seberang Ulu Dua
tahun 2020 terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Sasaran program : Pemenuhan kebutuhan operasional kantor Kecamatan
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
e. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
h. Penyediaan Alat Tulis Kantor
i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
n. Penyediaan Makanan dan Minuman
o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
p. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran Program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kecamatan
Seberang Ulu Dua
Kegiatan :
a. Pembangunan Gedung Kantor
37 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran Program : Terpenuhinya kebutuhan pakaian pegawai Kecamatan Seberang Ulu Dua
Kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sasaran Program : Tercapainya penyusunan laporan keuangan dan realisasi serta kegiatan
kinerja SKPD
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan RKA SKPD
5. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
Sasaran Program : Peningkatan Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam kegiatan
pemerintahan Kecamatan.
Kegiatan :
a. Musrenbang Tingkat Kecamatan
b. Musrenbang Tingkat Kelurahan
c. Penilaian Keberhasilan Lurah
d. Penilaian Keberhasilan Camat
e. Penilaian Kelurahan
f. Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
g. Pembinaan RT/RW
h. Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
i. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
j. Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
38 | R E N J A 2 0 2 0 – K e c a m a t a n S e b e r a n g U l u D u a
k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 11 Ulu
l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 12 Ulu
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 13 Ulu
n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 14 Ulu
o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 16 Ulu
p. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Tangga Takat
q. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Sentosa
6. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
Sasaran Program : Peningkatan Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam kegiatan
Keagamaan Kecamatan.
Kegiatan :
a. Pelaksanaan MTQ tingkat kota palembang
b. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
Nama SKPD
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.00.4.01.14.001 3,226,285,200 3,204,473,682 (21,811,518)
0.00.4.01.14.001.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Materai dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- FALSE Seberang Ulu Ii
650 lembar 600 lembar 3,600,000 3,600,000 - - - 800 lembar 6,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening dalam penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
29 Rekening 397,380,000 387,768,682 (9,611,318) - - 0 Rekening 436,200,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Seberang Ulu Ii
Seberang Ulu Ii
12 set/kegiatan
4,860,000 4,860,000 - - - 0 set/kegiata
n
5,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
1 Orang 48,800,000 32,700,000 (16,100,000) - - 0 Orang 59,200,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
21 orang 89,436,000 246,180,000 156,744,000 - - 0 orang 272,040,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Orang dalam Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Orang dalam Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
12 orang/bulan
12 orang 86,400,000 112,800,000 26,400,000 - - 12 orang 139,200,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja
- FALSE Seberang Ulu Ii
42 unit 15,000,000 15,000,000 - - - 0 unit 15,000,000 berjalan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelompok Sasaran
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020KOTA PALEMBANG
: Kecamatan Seberang Ulu II
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
0.00.4.01.14.001.10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan Alat tulis kantor
Jumlah penyediaan Alat tulis kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
35 jenis 31 jenis 65,160,000 53,280,000 (11,880,000) - - 35 jenis 65,280,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
15 jenis 56,999,200 50,755,000 (6,244,200) - - 0 jenis 50,652,200 berjalan
0.00.4.01.14.001.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- FALSE Seberang Ulu Ii
5 jenis 12,000,000 12,000,000 - - - 0 jenis 12,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
15 jenis 225,000,000 15,000,000 (210,000,000) - - 0 jenis 1,686,500,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
5 Jenis 15,000,000 15,000,000 - - - 0 Jenis 15,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah kebutuhan Bahan Logistik Kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
13 unit 81,900,000 33,600,000 (48,300,000) - - 0 unit 69,300,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan Makan Minum
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
198 orang 344,900,000 204,080,000 (140,820,000) - - 0 orang 251,700,000 berjalan
0.00.4.01.14.001.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
Jumlah perjalanan dinas
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
10 orang 4 kegiatan 150,000,000 100,000,000 (50,000,000) - - 12 kegiatan
200,000,000 berjalan
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
0.00.4.01.14.001.20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
Jumlah Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
58 orang 1,629,850,000 1,917,850,000 288,000,000 - - 0 orang 2,429,050,000 berjalan
0.00.4.01.14.002 6,629,892,800 3,512,025,400 (3,117,867,400)
0.00.4.01.14.002.3 Pembangunan gedung kantor
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
2 Unit 5,000,000,000 1,738,337,000 (3,261,663,000) - - 0 Unit 1,700,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.002.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
- - - - - - berjalan
0.00.4.01.14.002.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- FALSE FALSE 150,000,000 - (150,000,000) - - - berjalan
0.00.4.01.14.002.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
45,000,000 - (45,000,000) - - 22,500,000 berjalan
0.00.4.01.14.002.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dalam pemeliharaan ruti/ berkala
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
51 unit 654,892,800 743,688,400 88,795,600 - - 0 unit 796,832,800 berjalan
0.00.4.01.14.002.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
2 unit 30,000,000 30,000,000 - - - 0 unit 45,000,000 berjalan
0.00.4.01.14.002.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah Rehab gedung Kantor
- FALSE Seberang Ulu Ii
6 unit 750,000,000 1,000,000,000 250,000,000 - - 0 unit 2,070,000,000 berjalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
0.00.4.01.14.003 148,500,000 71,500,000 (77,000,000)
0.00.4.01.14.003.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas pegawai
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
110 stel 66,000,000 71,500,000 5,500,000 - - 0 stel 71,500,000 berjalan
0.00.4.01.14.003.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus pegawai dalam OPD
Jumlah pakaian khusus pegawai
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
FALSE 150 stel 110 stel 82,500,000 - (82,500,000) - - 150 stel 71,500,000 berjalan
0.00.4.01.14.006 11,250,000 11,250,000 -
0.00.4.01.14.006.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
- FALSE Seberang Ulu Ii
2 Laporan 3,550,000 3,550,000 - - - 0 Laporan 3,550,000 berjalan
0.00.4.01.14.006.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
- FALSE Seberang Ulu Ii
1 Laporan 1,800,000 1,800,000 - - - 0 Laporan 1,800,000 berjalan
0.00.4.01.14.006.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
- FALSE Seberang Ulu Ii
2 Laporan 3,600,000 3,600,000 - - - 0 Laporan 3,600,000 berjalan
0.00.4.01.14.006.7 Penyusunan RKA SKPD
Jumlah RKA SKPD - FALSE Seberang Ulu Ii
2 Dokumen 2,300,000 2,300,000 - - - 0 Dokumen
2,300,000 berjalan
1.05.4.01.14.023 538,920,000 143,670,000 (395,250,000)
1.05.4.01.14.023.1 Pelaksanaan MTQ tingkat kota palembang
Jumlah Peserta kegiatan MTQ Tk. Kecamatan
Jumlah Peserta kegiatan MTQ Tk. Kecamatan
- FALSE Seberang Ulu Ii
300 orang/kegiatan
300 orang/kegiatan
105,900,000 105,900,000 - - - 320 orang/kegi
atan
141,600,000 berjalan
1.05.4.01.14.023.2 Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang
Jumlah peserta Kegiatan Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
Jumlah peserta Kegiatan Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
15.016 orang/Kegiatan
110 orang/Kegiatan
387,900,000 18,150,000 (369,750,000) - - 15.016 orang/Kegi
atan
222,475,000 berjalan
1.05.4.01.14.023.4 Festival kesenian islam kota palembang
Jumlah Peserta kegiatan festival Kesenian Islam Kota Palembang
FALSE - FALSE FALSE 150 orang/kegiatan
0 13,500,000 - (13,500,000) - - 150 13,500,000 berjalan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
1.05.4.01.14.023.28 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
Jumlah Peserta STQ Tk. Kecamatan
- FALSE Seberang Ulu Ii
180 orang/kegiatan
31,620,000 19,620,000 (12,000,000) - - 0 orang/kegi
atan
29,220,000 berjalan
2.12.4.01.14.018 18,400,000 - (18,400,000)
2.12.4.01.14.018.2 Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Perijinan
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin
FALSE - FALSE Seberang Ulu Ii
3 dokumen 0 18,400,000 - (18,400,000) - - 3 18,400,000 berjalan
4.01.4.01.14.022 18,087,985,669 5,754,375,000 (12,333,610,669)
4.01.4.01.14.022.83 Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah peserta kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan
- FALSE Seberang Ulu Ii
75 orang/kegiatan
3,742,000 3,742,000 - - - 0 orang/kegi
atan
4,150,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.84 Musrenbang Tingkat Kelurahan
Jumlah peserta kegiatan Musrenbang di Tingkat Kelurahan
Jumlah peserta kegiatan Musrenbang di Tingkat Kelurahan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
700 orang/kegiatan
280 orang/kegiatan
15,400,000 15,400,000 - - - 700 orang/kegi
atan
18,200,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.85 Penilaian Keberhasilan Lurah
Jumlah peserta Penilaian Keberhasilan Lurah
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
60 orang/kegiatan
3,100,000 3,100,000 - - - 0 orang/kegi
atan
3,250,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.86 Penilaian Keberhasilan Camat
Jumlah peserta Kegiatan Penilaian Keberhasilan Camat
- FALSE Seberang Ulu Ii
70 orang/kegiatan
3,500,000 3,500,000 - - - 0 orang/kegi
atan
3,650,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.87 Penilaian Kelurahan Jumlah peserta Kegiatan Penilaian Kelurahan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
80 orang/kegiatan
4,200,000 4,200,000 - - - 0 orang/kegi
atan
4,200,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.88 Pembinaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jumlah Peserta Lomba kegiatan 10 program pokok PKK
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
100 orang/kegiatan
25,500,000 20,400,000 (5,100,000) - - 0 orang/kegi
atan
24,300,000 berjalan
Penanaman Modal
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
Administrasi Pemerintahan
Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
4.01.4.01.14.022.90 Pembinaan RT/RW Jumlah RT/RW se-Kec. SU II
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
326 orang/bulan
2,347,200,000 2,542,800,000 195,600,000 - - 0 orang/bula
n
2,347,200,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.91 Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
Jumlah Sukarelawan kegiatan Gotong Royong
Jumlah Sukarelawan kegiatan Gotong Royong
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
30.800 orang/kegiatan
30.800 orang/kegiatan
385,000,000 385,000,000 - - - 30.800 orang/kegi
atan
735,000,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.92 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
300 orang/kegiatan
300 orang/kegiatan
15,900,000 15,900,000 - - - 300 orang/kegi
atan
15,750,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.93 Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur
Jumlah Fasilitasi pembangunan infratruktur/ non infrastruktur
- 11 Ulu, Sentosa, 14 Ulu, 12 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu, 13 Ulu
Seberang Ulu Ii
3 set 57,560,000 17,600,000 (39,960,000) - - 0 set 84,750,000 berjalan
4.01.4.01.14.022.118 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Ulu
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kelurahan
- 11 Ulu 11 Ulu 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
4.01.4.01.14.022.119 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Ulu
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
- 12 Ulu 12 Ulu 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
4.01.4.01.14.022.120 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Ulu
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kelurahan
- 13 Ulu 13 Ulu 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
Jenis Kegiatan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanJumlah Perubahan
(+/-)Sebelum
PerubahanSetelah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif a/b/c
SKPD Penanggung
jawab
-
Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber DanaKode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanSebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kelompok Sasaran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2021
4.01.4.01.14.022.121 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14 Ulu
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
- 14 Ulu 14 Ulu 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
4.01.4.01.14.022.122 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Ulu
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kelurahan
- 16 Ulu 16 Ulu 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
4.01.4.01.14.022.123 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tangga Takat
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Kelurahan
- Tangga Takat Tangga Takat 1 Kelurahan 2,175,269,096 391,819,000 (1,783,450,096) - - 0 Kelurahan
- berjalan
4.01.4.01.14.022.124 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sentosa
Jumlah Kelurahan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat
- Sentosa Sentosa 1 Kelurahan 2,175,269,093 391,819,000 (1,783,450,093) - - 0 Kelurahan
- berjalan
28,661,233,669 12,697,294,082 (15,963,939,587) #############JUMLAH