Lampiran 2

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA JPM BILANGAN 2 TAHUN 2017 KUMPULAN 4

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

1. Parking Aras 1

& -1

Dinding dalam keadaan baik tetapi tidak bersih

Komponen B2) Dinding dan Siling.3. Memastikan dinding dan siling bersih daripada kekotoran dan dalam keadaan baik.

Memastikan dinding dalam keadaan baik dan bersih

Keadaan dinding di kawasan parking masih tidak bersih.

ISU BERULANG

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

2. Parking Aras 1

& -1

Soket elektrik tidak berfungsi

Komponen B3) Lampu dan Soket. 6. Memastikan soket elektrik berfungsi dan dalam keadaan baik.

Memastikan Soket elektrik berfungsi

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Tanda Keluar masih belum berfungsi dengan baik.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

3. Parking Aras 1

& -1

Tiada Pelan Tindakan Kecemasan

Komponen D1) Pelan Tindakan Kecemasan

Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Pelan Kecemasan tidak disediakan.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

4. Parking Aras 1

& -1

Kawasan/tong pengumpulan sampah tidak bersih, berbau dan tidak diuruskan dengan baik

Komponen E) Agensi Mempunyai Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan. 5. Memastikan kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak berbau dan diuruskan dengan baik.

Memastikan Kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak berbau dan diuruskan dengan baik

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Kawasan / tong pengumpulan sampah masih lagi dalam keadaan kurang baik dan tidak memuaskan.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

4. Parking Aras 1

& -1

Air hujan yang bertakung dibawah tangga.

Komponen E) Agensi Mempunyai Bangunan Sendiri dan Berkongsi Kawasan. 5. Memastikan kawasan/tong pengumpulan sampah bersih, tidak berbau dan diuruskan dengan baik.

Memastikan air tidak bertakung di bawah tangga selepas hujan dengan memberikan penekanan kepada jadual pembersihan atau cadangan membina atap bagi menghalang air hujan memasuki laluan tangga.

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Air hujan masih lagi bertakung dibawah tangga.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

5. Parking Aras 1

& -1

Keadaan Parkir yang tidak diselenggara.

Komponen E, Memastikan keadaan parking berada dalam keadaan yang baik

Kerja pembaikan dilakukan dengan segera bagi mengelakan kerosakanan kenderaan.

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

6. Parking Aras -1

Tiada tatacara/panduan penggunaan alat pemadam api disediakan.

KOMPONEN D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran Memastikan alat pemadam mempunyai tata cara Penggunaan

Memastikan terdapat tatacara penggunaan alat pemadam api.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

7. Parking Aras 1 & -1

B1) Lantai Lot Parkir TKSUK tidak

bertanda

Lot Parkir TKSU

Memastikan tempat letak kereta TKSUK bertanda.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

8. Parking Aras 1

& -1

Tanda Arah yang mengelirukan.

Komponen E, Memastikan keadaan parking berada dalam keadaan yang baik

Memastikan penyelenggaraan dilaksakan dengan segera bagi mengelakkan kekeliruan pengguna kerana perkara ini telah dibuat teguran oleh juruaudit EKSA.

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Lampiran 2

BILTEMPA

T UMUM

PENEMUAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

GAMBAR TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL

9. Landskap

Sistem paip yang bocor dan bekalan elektrik yang rosak menyebabkan kerja – kerja pembersihan tidak dapat dijalankan.

Memastikan sistem bekalan air (paip) di baik pulih dan bekalan elektrik berfungsi dengan baik bagi memudahkan pekerja melakukan kerja pembersihan bagi mengelakkan pembiakan nyamuk.

Teguran yang diberikan semasa pengauditan Bil.1./2017 masih belum diambil tindakan.

Didapati air masih lagi bertakung dan sistem pancuran air tidak berfungsi.