rekod pindaan prosedur kualiti - treasury.gov.mya)-01.pdf · semak dan pastikan dokumen sokongan...

REKOD PINDAAN PROSEDUR KUALITI

BIL.NO.

KELUARANTARIKH

PINDAAN KETERANGAN MENGENAI PINDAAN

1.

2.

3.

4.

5.

01

01

01

01

01

9/8/2011

9/8/2011

9/8/2011

9/8/2011

9/8/2011

Pindaan kepada definisi Kuasa Melulus Pelupusan

dengan memasukkan TKSP (S&K) sebagai satu

daripada Kuasa Melulus.

Tambahan definisi iaitu Minit Berasingan TKSP (S&K).

Perenggan 4,6 dan 8 berkaitan Definisi,

Tanggungjawab dan Tindakan serta Carta Alir Kerja

adalah terpinda.

Perenggan 3.1 mengenai Manual Kualiti telah dipinda

dengan memasukkan perkara berikut :-

i. Seksyen 4.2.3 – Kawalan Dokumen

ii. Seksyen 4.2.4 – Kawalan Rekod

Perenggan 8 (a) mengenai Carta Alir Kerja bagi

Permohonan Kelulusan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

telah dipinda dengan menjelaskan bahawa carta alir

tersebut digunakan untuk memproses permohonan

baru, selepas kuiri, pinda syor dan tawaran harga.

Perenggan 8 (b) telah dipinda dengan memasukkan

perkara berikut :-

i. TKSP (S&K) sebagai satu daripada Kuasa Melulus

; dan

ii. Had nilai kuasa bagi Kuasa Melulus Pelupusan.

Lampiran telah dipinda dengan memasukkan Contoh

Minit Berasingan TKSP (S&K) dan mewujudkan

identifikasi pada setiap Lampiran.

0

1

P

Pere

P

S

Seks

eksyen

3.

emas

2

1 men

kkan

gen

nd kan se

rasing

8 berka

rt

an TKS

PERMOHONAN KELULUSAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN MUKA SURAT : 1/15

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Permohonan Kelulusan Pelupusan

Aset Alih Kerajaan yang diterima oleh Bahagian Kawalan dan Pemantauan

(BKP), Perbendaharaan diproses untuk kelulusan Kuasa Melulus

Perbendaharaan secara cekap, telus dan sistematik.

2. SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh BKP, Perbendaharaan untuk memproses dan

mendapatkan kelulusan Kuasa Melulus Perbendaharaan bagi perkara

berikut:-

a. Permohonan kelulusan pelupusan aset alih Kerajaan daripada

Kementerian/Jabatan ; dan

b. Permohonan kelulusan khas pelupusan aset alih Kerajaan daripada

Kementerian/Jabatan, Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dan orang

perseorangan.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti

Seksyen 4.2.3 - Kawalan Dokumen

Seksyen 4.2.4 - Kawalan Rekod

Seksyen 7.1 - Perancangan Bagi Proses Penghasilan dan

Penyampaian Produk atau Perkhidmatan

Seksyen 7.2.1 - Menentukan Keperluan Produk atau

Perkhidmatan

Seksyen 7.2.2 - Semakan Semula Keperluan Produk atau

Perkhidmatan

Sek

Seksy

k

an

ye

ual Kua

Ag

khas

Agensi

pelup

sa ase

bend

an u

daharaa

tuk me


Seksyen 7.5.1 - Kawalan Ke Atas Proses Penghasilan dan

Penyampaian Produk atau Perkhidmatan

Seksyen 7.5.3 - Identifikasi dan Kemudahkesanan

Seksyen 7.5.5 - Pemuliharaan Produk

Seksyen 8.2.3 - Pemantauan dan Pengukuran Proses

Seksyen 8.2.4 - Pemantauan dan Pengukuran Produk atau

Perkhidmatan

Seksyen 8.3 - Kawalan Ke Atas Produk atau Perkhidmatan

Yang Tidak Memenuhi Keperluan Yang

Ditetapkan

3.2 Akta Prosedur Kewangan 1957

3.3 Arahan Perbendaharaan – Bab C : Audit, Kehilangan dan Tatacara

Hapus Kira

3.4 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 – Tatacara

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

3.5 Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri, Bilangan 1 Tahun 2009 –

Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan

3.6 Warta Kerajaan P.U. (B) 285 bertarikh 6 Ogos 2009 – Akta Perwakilan

Kuasa 1956, Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 5 6, Perw

an

P.U.

As

B)

n Pe

set Me

aja

rdana

il

an

n

Auditt, Kehi

u Pe

Keperlua

kh

du


4. DEFINISI

4.1 Aset Harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan

yang dibeli atau disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima

melalui sumbangan atau hadiah atau diperoleh melalui proses

perundangan.

4.2 Aset Alih Aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain

termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan

bangunan.

4.3 Pelupusan Proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan

rekod mengikut kaedah yang ditetap.

4.4 Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan dan Hapus Kira, PerbendaharaanMesyuarat yang diurus setia oleh Seksyen Pengurusan Aset, BKP

untuk memperakukan permohonan pelupusan dan hapus kira aset

daripada Kementerian/Jabatan mengikut kelulusan Kuasa Melulus

Perbendaharaan.

4.5 Kelulusan Khas Permohonan untuk kelulusan aset alih Kerajaan yang diterima

daripada pemohon yang memerlukan tindakan dan tatacara yang

berbeza daripada norma semasa.

.5

Perbe

ripa

uk me

ada

rat ya

mp

haraanang

awata ku

h yan

an

g ditet

aset dar

dipas

ke

sang b

atu tem

ui


4.6 Kuasa Melulus Pelupusan Selaras dengan Akta Prosedur Kewangan 1957 – Pemberian Kuasa Di

Bawah Seksyen 17, bertarikh 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh

YB MK II, Kuasa Melulus untuk pelupusan di Perbendaharaan adalah

seperti berikut :-

a. SBKP : nilai perolehan asal aset tidak melebihi RM1 juta.

b. TKSP (S&K) : nilai perolehan asal aset tidak melebihi RM5 juta.

c. KSP : nilai perolehan asal aset tidak melebihi RM10

juta.

d. YB MK II : nilai perolehan asal aset melebihi RM10 juta.

4.7 Kaedah Pelupusan Kaedah pelupusan aset alih Kerajaan yang ditetapkan adalah seperti

berikut :

a. Jualan secara tender, sebut harga atau lelong ;

b. Jualan sisa ;

c. Tukar barang ;

d. Tukar ganti ;

e. Pindahan ;

f. Hadiah ;

g. Musnah secara tanaman, bakar buang, tenggelam ; dan

h. Kaedah-kaedah lain yang sesuai.

4.8 Memo YB MK II Kertas pertimbangan yang disediakan untuk kelulusan pelupusan

YB MK II dan ditandatangani oleh KSP selaku Pegawai Pengawal atau

pegawai tertinggi lain sekiranya ketiadaan beliau.

.8

h. Ka

Mu

Hadiah

usn

ahan

h ;

anti ;

;

g ;

er, seebut ha

er n y

aset meleb

ida

elebih

k meleb

hi RM

R

M1 jut


4.9 Minit Berasingan KSP Kertas pertimbangan yang disediakan untuk kelulusan pelupusan KSP

dan ditandatangani oleh SBKP selaku Ketua Bahagian atau pegawai

kanan lain sekiranya ketiadaan beliau.

4.10 Minit Berasingan TKSP (S&K) Kertas pertimbangan yang disediakan untuk kelulusan pelupusan

TKSP (S&K) dan ditandatangani oleh SBKP selaku Ketua Bahagian

atau pegawai kanan lain sekiranya ketiadaan beliau.

4.11 Minit Berasingan SBKP Kertas pertimbangan yang disediakan untuk kelulusan pelupusan

SBKP dan ditandatangani oleh SBKP (A&P) selaku Ketua Seksyen/

Unit Pengurusan Aset di BKP atau pegawai lain sekiranya ketiadaan

beliau.

a

SBK

eg

an u

(A&P

untuk

au.

Ketua

pelu

B

upusa


5. SINGKATAN

YB MK II - Yang Berhormat Menteri Kewangan II

KSP - Ketua Setiausaha Perbendaharaan

TKSP (S&K) - Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Sistem

dan Kawalan)

SBKP - Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pemantauan

TSBKP (A&P) - Timbalan Setiausaha Bahagian Kawalan dan

Pemantauan (Aset dan Pentadbiran)

KPSU (A) - Ketua Penolong Setiausaha (Aset)

PSU (A) - Penolong Setiausaha (Aset)

PPTK (A) - Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Aset)

PPT (A) - Penolong Pegawai Tadbir (Aset)

PT (A) - Pembantu Tadbir (A)

BKP - Bahagian Kawalan dan Pemantauan

Mesyuarat P&H - Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan dan Hapus Kira

KEW.PA - 16 - Perakuan Pelupusan

KEW.PA - 17 - Laporan Lembaga Pemeriksa

KEW.PA - 18 - Sijil Penyaksian Pemusnahan

KEW.PA - 19 - Sijil Pelupusan -

S

er

Lapo

rak

an

uarat

kuan P

K

Jawat

b

walan d

ai T

adbir

dbir (A

set)

r Kanan

(As

ran

)

Kaw

)

ntaua

ala

an


6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab Tindakan

SBKP

TSBKP (A&P)/

KPSU (A)

PT (A)

PSU (A)/PPTK (A)/

PPT (A)

PSU (A)/PPTK (A)/

PPT (A)

(A) Permohonan Kelulusan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

1. Terima surat permohonan pelupusan aset alih bersama

dokumen sokongan daripada Kementerian/Jabatan dan minitkan

kepada TSBKP (A&P)/KPSU (A).

2. Arahkan PT (A) memfailkan permohonan.

3. Buka sampul kecil dan kandungkan surat permohonan bersama

dokumen sokongan.

4. Semak dan pastikan dokumen sokongan seperti berikut

mencukupi.

a. KEW.PA - 17 seperti di Lampiran 1 ;

b. KEW.PA - 16 seperti di Lampiran 2 bagi kes yang

melibatkan barang elektronik, mekanikal atau elektrik ;

c. Surat permohonan daripada agensi penerima bagi

pelupusan secara pindahan/hadiah ;

d. Surat justifikasi bagi pelupusan secara tukar barang/tukar

beli ; dan

e. Laporan Kemalangan bagi kes kemalangan.

5. Sediakan Ringkasan Permohonan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

seperti di Lampiran 3 untuk Mesyuarat P&H.

b.

e

a. KE

ak

kupi

danan p

ngan

cil da

n

d

ermohona

as

an/Jabat

et alih

an

h



Mesyuarat P&H

PPTK (A)/PPT (A)

TSBKP (A&P)/

KPSU (A)

SBKP

PSU (A)/KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

PSU (A)/KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

6. Bincang dan membuat keputusan dengan merujuk kepada

panduan seperti berikut :-

a. Kelulusan pelupusan SBKP bagi had nilai perolehan asal

tidak melebihi RM1 juta ;

b. Kelulusan pelupusan TKSP (S&K) bagi had nilai perolehan

asal tidak melebihi RM5 juta ;

c. Kelulusan pelupusan KSP bagi had nilai perolehan asal

tidak melebihi RM10 juta ; dan

d. Kelulusan pelupusan YB MK II bagi had nilai perolehan asal

melebihi RM10 juta.

7. Sedia minit Mesyuarat P&H dengan menggunakan contoh

seperti di Lampiran 4 dan turunkan tandatangan.

8. Semak minit Mesyuarat P&H dan kemukakan untuk kelulusan

SBKP.

9. Turunkan tandatangan bagi meluluskan minit mesyuarat dan

meluluskan pelupusan had nilai perolehan asal tidak melebihi

RM1 juta.

10. Sediakan Minit Berasingan TKSP (S&K) berdasarkan contoh

seperti di Lampiran 5 sekiranya perlu.

11. Sediakan Minit Berasingan KSP berdasarkan contoh seperti di

Lampiran 6 sekiranya perlu.

A)/KPSU

9. Tur

BK

ak minitit M

piran 4syuarat

4

a.

YB

da

MK II ba

ag

an

ba

had n

gi ha

nil

d nilai



PSU (A)/KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/

SBKP/KSP

KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

PT (A)

PSU (A)/PPTK (A)/

PPT (A)

SBKP

TSBKP (A&P)/

KPSU (A)

12. Sediakan Memo YB MK II berdasarkan contoh di Lampiran 7 untuk kelulusan sekiranya perlu.

13. Keluarkan surat makluman keputusan kepada

Kementerian/Jabatan bersama KEW.PA - 17 yang telah dicop.

14. Simpan semua dokumen dalam sampul kecil dan

kandungkannya dalam fail induk.

15. Terima maklumat mengenai tindakan pelupusan yang telah

diambil oleh Kementerian/Jabatan seperti berikut dan simpan

dalam fail :-

a. KEW.PA - 19 seperti di Lampiran 8 ;

b. KEW.PA - 18 bagi pelupusan secara musnah seperti di

Lampiran 9 ;

c. Salinan Resit Jualan bagi pelupusan secara jualan ; dan

d. Surat Akuan Penerimaan bagi pelupusan secara

pindahan/hadiah.

(B) Kelulusan Khas Pelupusan Aset Alih Kerajaan

1. Terima surat permohonan pelupusan khas aset alih kerajaan.

2. Arahkan PT (A) memfailkan permohonan.

d

c. Sa

KEW

mp

W

W.PA

W.PA - 1

A -

9

m

menter

engena

nd

d

duk.

dalam

eput

- 17 yang

usan



PT (A)

KPSU (A)/PSU (A)

PSU (A)/KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

PSU (A)/KPSU (A)/

TSBKP (A&P)/SBKP

PT (A)

3. Buka sampul kecil dan kandungkan surat permohonan bersama

dokumen sokongan.

4. Semak dan dapatkan maklumat tambahan sekiranya perlu.

5. Sediakan Minit Berasingan TKSP (S&K)/KSP/Memo YB MK II

untuk kelulusan seperti panduan berikut :-

a. Kelulusan pelupusan TKSP (S&K) bagi had nilai perolehan

asal tidak melebihi RM5 juta ;

b. Kelulusan pelupusan KSP bagi had nilai perolehan asal

tidak melebihi RM10 juta ; dan

c. Kelulusan pelupusan YB MK II bagi had nilai perolehan asal

melebihi RM10 juta.

6. Keluarkan surat makluman keputusan kepada pemohon.

7. Sekiranya menerima permohonan untuk rayuan, disemak

semula untuk dapatkan maklumat tambahan dan kelulusan

sekiranya perlu.

8. Simpan semua dokumen dalam sampul kecil dan

kandungkannya dalam fail induk.

PT (A)

KPP

7. Sekk

arka suurat

RM10 ju

R

elupusan

ju

san

M10 jut

5

n KSP

;

P (

juta ;

b

ri

(S&K) b

ut :-

ba

K)/KSP/M

ra ya perl


7. REKOD KUALITI

Bil. Rekod Kualiti LokasiTempoh

Penyimpanan

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Permohonan Pelupusan daripada

pemohon seperti KEW.PA - 16 dan

KEW.PA -17

Minit Mesyuarat P&H dan Senarai

Semak Perbendaharaan

Memo Kelulusan daripada YB MK II

Minit KSP dan Memo SBKP

Surat keputusan daripada

Perbendaharaan kepada pemohon

Surat jawapan tindakan pelupusan yang

telah diambil seperti KEW.PA - 18 dan

KEW.PA - 19

BKP

BKP

BKP

BKP

BKP

5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

19

eperti

dakan

i K

peem

da

mohon

ripada

BK

5


8. CARTA ALIRAN KERJA

(A) Permohonan Kelulusan Pelupusan Aset Alih Kerajaan - Untuk permohonan baru, selepas kuiri, pinda syor dan tawaran harga.

A

Terima surat permohonan pelupusan aset alih

Buka fail permohonan

Semak

Dokumen sokongan mencukupi?

Sediakan senarai semak

Ya

Bincang dan membuat keputusan bagi penyediaan minit

Ya

Setuju?

Sedia minit Mesyuarat P&H

Semak minit Mesyuarat P&H dan kemukakan untuk kelulusan

Meluluskan pelupusan berdasarkan nilai perolehan

Tidak

Dapatkan Maklumattambahan

Sediakan s

n sokongan m


A

KSP TKSP(S&K) SBKPYB

MK II

> RM10 juta < RM10 juta < RM5 juta < RM1 juta

Keluarkan surat makluman keputusan bersama Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA - 17 yang telah dicopkan

Simpan semua dokumen dalam sampul kecil dan kandungkannya dalam fail induk

Terima maklumat mengenai tindakan pelupusan maklu at men

alam fmen dalam

il inam

usEW.PA

n bers-

sa


(B) Kelulusan Khas Pelupusan Aset Alih Kerajaan

KSP TKSP(S&K) SBKPYB

MK II

> RM10 juta < RM10 juta < RM5 juta < RM1 juta

Keluarkan surat makluman keputusan kepada pemohon

Simpan semua dokumen dalam sampul kecil dan kandungkannya dalam fail induk.

Terima surat permohonan pelupusan aset alih

Buka fail permohonan

Semak dan dapatkan maklumat tambahan

Sediakan Kertas Pertimbangan

Tidak merayu

Merayu

Kuasa Melulus

TKSP(S

u < M

Mel lus

a an

bahan


Rujukan Lampiran

Lampiran 1 : KEW.PA - 17

Lampiran 2 : KEW.PA - 16

Lampiran 3 : Senarai Semak Permohonan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Lampiran 4 : Contoh Minit Mesyuarat P&H

Lampiran 5 : Contoh Minit Mesyuarat TKSP (S&K)

Lampiran 6 : Contoh Minit Berasingan KSP

Lampiran 7 : Contoh Memo YB MK II

Lampiran 8 : Sijil Pelupusan (KEW.PA - 19)

Lampiran 9 : Sijil Penyaksian Pemusnahan (KEW.PA - 18) KEW.PA - 1

LAM

PIR

AN

1

JUM

LA

H K

ESELU

RU

HA

N

Tar

ikh p

ela

ntikan

Lem

bag

a Pem

eriksa

…

……

……

……

……

……

Tar

ikh p

em

eriksa

an …

……

……

……

…...…

……

……

……

……

….

Tem

pat

pem

eriksa

an …

……

……

……

……

……

……

……

……

…..

*(j

ika

lebih

dar

ipad

a 2

ora

ng a

hli L

em

bag

a Pem

eriksa

ruan

gan

bole

h d

itam

bah

)

TA

RIK

H

PEM

BELIA

N

TEM

PO

H

DIG

UN

AK

AN

/

SIM

PA

NA

N

(RM

)(R

M)

KEW

.PA

-17

LAPO

RA

N L

EMBA

GA

PEM

ERIK

SA A

SET

ALI

H K

ERA

JAA

N

BIL

JABA

TA

N /

BA

HA

GIA

N

KET

ER

AN

GA

N A

SET

UN

ITK

UA

NT

ITI

HA

RG

A P

ER

OLEH

AN

ASA

L

NIL

AI SEM

ASA

NY

AT

AK

AN

K

EA

DA

AN

ASET

DEN

GA

N J

ELA

S

SY

OR

KA

ED

AH

PELU

PU

SA

N D

AN

JUST

IFIK

ASI

SEU

NIT

JUM

LA

HSEU

NIT

JUM

LA

H

(RM

)(R

M)

Nam

a …

……

……

……

……

……

……

……

……

…

Jaw

atan

…

……

……

……

……

……

……

……

……

...

Tan

dat

angan

…

……

……

……

……

……

…..(P

engeru

si)

Nam

a …

……

……

……

……

……

……

……

……

…

Jaw

atan

…

……

…...…

……

……

……

……

……

…..

Tan

dat

angan

…

……

……

……

……

……

……

……

(Ahli)

JULA

H K

ESE

RM

RRM

)(R

NIT

JUMA

SA

MLA

LAMPIRAN 2

KEW.PA-16

KERAJAAN MALAYSIA

PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)

ASET ALIH KERAJAAN

Kementerian/Jabatan :

Alamat :

No. Siri Pendaftaran Aset :

(KEW.PA-2/PA-3)

No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan(km)/ :

Tempoh penggunaan(jam)

Jenis, Jenama dan Model : Tahap Penyampaian Perkhidmatan(%) :

No. Chassis/Siri Pembuat : Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu :

No. Enjin : Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa :

No. Pendaftaran (kenderaan) : Nilai Semasa :

Tarikh dibeli : Anggaran Nilai Selepas Diperbaiki :

Harga Perolehan Asal : Anggaran Tahan Selepas Diperbaiki :

LAPORAN PEMERIKSAAN

Butir-butir penambahbaikan yang perlu :-

1. ………………………………………………………………………...……………

2. …..…………………….………………………………………...………………….

3. ….………………………………………………………..………………………….

Disahkan bahawa aset tersebut telah diperiksa dan diperakukan untuk pelupusan

atas sebab-sebab berikut :-

1. ……………………………………………………………..………………………

2. ………………………………………………………….………………………….

3. …………………………………………………………………...……………….

……………………………………………… ………………………………………………

(Tandatangan) (Tandatangan)

Nama : Nama :

Jawatan : Jawatan :

Tarikh : Tarikh :

Cop : Cop :

Ruangan ini hendaklah diisi jika PEP melebih tempoh satu (1) tahun.

Aset telah dibuat penilaian semula dengan nilai semasa RM …………………………………….

……………………………………………… Cop :

(Tandatangan)

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

…………

tangan)

……

……

……

……

…………

……………

…

ah

……

……

iperiksa d

……

………

……

……

………

…………

Angga

ran N ai Sele

y lenggaraan

an Te

an

an(%)

rdahu

:

LAMPIRAN 3 RINGKASAN

PERMOHONAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Kategori Permohonan: Rujukan Surat Kementerian /

� Baru

Selepas Kuiri Pinda Syor Tawaran Harga

Jabatan : Tarikh Surat : Tarikh Terima Surat : Tarikh Terima Dokumen / Maklumat Lengkap : Mesyuarat : Bilangan: Tarikh: Rujukan SuratKementerian Kewangan :

Aset UntukDilupuskan

Syor Pelupusan Oleh Lembaga Pemeriksa Senarai Semak

Jenis :

Kuantiti :

Tempoh Guna :

Kementerian / Jabatan: Keputusan Mesyuarat :-

Laporan LembagaPemeriksa (KEW.PA-17) Periksa : Lantikan :

Perakuan Pelupusan(KEW.PA-16)

Jabatan Kerja Raya Kementerian / Jabatan Surat Pembekal / Firma BAT M22 / M 35

LaporanKemalangan

Surat PermohonanDari Agensi (Hadiah / Pindahan)

Maklumat Sokongan(Gambar dll.)

Nilai Perolehan Asal :

RM

Nilai Semasa :

RM

PK.PERB(A)-01/Lampiran 3/14.2.2011/Versi 2

aL

pPemPeriksa

ant

poran Leerik

Le

Senarai S

LAMPIRAN 8

KEW.PA-19

KEMENTERIAN/JABATAN: ________________________________________________

SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Merujuk surat kelulusan No. Rujukan ………………………………………………..…….

bertarikh ………….…………, saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan

seperti berikut :-

1. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.

Bilangan item ………….………………………………………… dipindahkan/hadiah

kepada…………………..…………………………………………………………………

(Surat Akuan Terima disertakan)

2. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.

Bilangan item ….………………………… No.Resit ……..………………………..

(salinan resit disertakan)

3. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.

Bilangan item: …………………….……………………………………………………..

Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………..

(Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan)

4. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.

Bilangan item: ………………………………...

Kaedah pelupusan: ……………………………...

(Dokumen berkaitan disertakan)

5. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.

Bilangan item ..…………………………………………………………………………..

(Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan)

Tandatangan Ketua Jabatan : ……………………………………

Nama : …………………………..……….

Jawatan : ……………………………………

Tarikh : ……………………………………

Cop Jabatan/Bahagian :

5. AAs

Dokume

dah

en

item

h pelupu

t te

m: ……

ah dilup

……

emusna

……

an

……….

…………

cara m

………

musn

No.Resit …

……

pindahk

……………

an

LAMPIRAN 9

KEW.PA-18

KEMENTERIAN/JABATAN: _________________________________________

SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN

Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.

Jenis Aset :…………………………………..

Kuantiti :…………………………………..

Secara : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)*

Tarikh :…………………………….…….

Tempat :……..……………………………

…………….…………………. ………………………………

Tandatangan Tandatangan

Nama: ……………………. Nama: ……………………….

Jawatan: …………………… Jawatan: ……………………..

Cop: Cop:

* Pilih mana yang berkenaan

Cop:

tan: …

………

…………

an

……

……………

………

…

ng/T

….…

……

ngg

rekod pindaan prosedur kualiti - treasury.gov.mya)-01.pdf · semak dan pastikan dokumen sokongan...

Documents