TERHAD  

TERHAD  

REKOD AMALAN NILAI

ARAHAN

Rekod Amalan Nilai ini bertujuan untuk mengumpul maklumat bagi membantu juruaudit menilai sejauh mana tahap pengamalan nilai di sesebuah agensi. Pegawai Tadbir di agensi masing-masing hendaklah menyediakan maklumat seperti yang diminta dengan lengkap dan mengemukakannya kepada juruaudit yang dilantik dalam masa empat (4) minggu dari tarikh arahan dikeluarkan. Maklumat tersebut adalah untuk satu tahun iaitu dari bulan Januari hingga bulan Disember tahun yang dipilih untuk diaudit.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI

1. Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan/Agensi

2. Tahun Dinilai

3. Tarikh Arahan Dikeluarkan

4. Jumlah Anggota Kementerian/Jabatan/Agensi

Lelaki .......... Orang Perempuan .......... Orang

Keseluruhan .......... Orang

5. Jumlah Pegawai Yang Telah Berkhidmat Lima (5) Tahun Ke Atas

Keseluruhan ......... Orang

Ditandatangani Oleh Juruaudit Semasa Lawatan Dijalankan

......................................................

Tandatangan Juruaudit

Nama :......................................................... Tarikh :..........................................................

TERHAD  

TERHAD  

BAHAGIAN B : MAKLUMAT PROGRAM NILAI

1. Jumlah Program Nilai Yang Telah Dilaksanakan :

(Hendaklah diberikan secara terperinci mengikut jenis program yang diadakan untuk tempoh masa satu (1) tahun iaitu tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai.

Bilangan Program

a) Ceramah (Nyatakan Tajuk-tajuk Ceramah)

b) Kursus/ Program (Nyatakan Nama Kursus dan Program)

c) Kempen-kempen

d) Lawatan Sambil Belajar

Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

2. Demografi Peserta Yang Telah Menghadiri Program Nilai:

(Demografi peserta yang menghadiri program pada tahun yang dipilih untuk dilaksanakan audit nilai)

Jumlah Menghadiri

Program

a) Jantina

i. Lelaki ii. Perempuan

b) Kumpulan Jawatan

i) Pengurusan dan Profesional ii) Sokongan I iii) Sokongan II

TERHAD  

TERHAD  

BAHAGIAN C : PERLAKSANAAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA)

3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) (Pelaksanaan yang berkaitan)

Tahun Pelaksanaan

PTPA 4/2017 - Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT)

PTPA 3/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Unified Communication (1GovUC))

PTPA 2/2017 - Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (1Gov*Net)

PTPA 1/2017 - Pelaksanaan Analitis Data Raya Sektor Awam (aDRSA)

PTPA 1/2016 - Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam Melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif

PKPA 3/2015 - Dasar Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan [Government Public Key Infrastructure (GPKI)]

PKPA 2/2015 - Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

PKPA 1/2015 - Panduan Merakyatkan Perkhidmatan Awam

PKPA 1/2009 - Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

PKPA 3/2008 - Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)

PKPA 2/2008 - Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-Agensi Kerajaan

PKPA 1/2008 - Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

PKPA 1/2006 - Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

PKPA 2/2005 - Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

PKPA 1/2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan

PKPA 1/2002 - Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan

PKPA 1/2001 - Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang- Undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah

PKPA 1/1999 - Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA 1/1995 - Penggunaan Butiran Maklumat Di Dalam Borang Permohonan Dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan

PKPA 1/1993 - Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

PKPA 1/1992 - Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

PKPA 11/1991 - Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja

PKPA 9/1991 - Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia

PKPA 8/1991 - Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

PKPA 6/1991 - Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA 4/1991 - Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

PKPA 2/1991 - Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan

TERHAD  

TERHAD  

BAHAGIAN D: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JABATAN AUDIT NEGARA)

Aktiviti yang diaudit di Kementerian/Jabatan/Agensi: _______________________________________________________________ (Nyatakan)

Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai

Jumlah Audit

Bersyarat

a) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan kawalan hasil

b) Jumlah tidak mematuhi peraturan kewangan berhubung dengan aset

Nota : Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi

BAHAGIAN E : MAKLUMAT LAPORAN TAHUNAN PELBAGAI SUMBER

1. Laporan Perisytiharan Harta (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Jumlah

a) Bilangan yang tidak isytihar harta kali pertama semenjak dilantik

b) Bilangan pegawai yang tidak isytihar harta kali kedua (selepas 5 tahun) dan seterusnya

JUMLAH KESELURUHAN

2. Laporan Pengaduan Awam

Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai

Aduan yang diterima

Aduan yang tidak diambil tindakan

a) Laporan Biro Pengaduan Awam (BPA)* :

i) Kelewatan atau Tiada Tindakan ii) Tindakan Tidak Adil iii) Kekurangan Kemudahan Awam iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan

Undang-undang v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan vi) Salah laku Anggota Awam vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan

Termasuk Kaunter dan Telefon ix) Kegagalan Penguatkuasaan x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)

b) Laporan aduan pelanggan:

i) Kelewatan atau Tiada Tindakan ii) Tindakan Tidak Adil iii) Kekurangan Kemudahan Awam iv) Kepincangan Perlaksanaan Dasar dan Kelemahan

Undang-undang v) Salah Guna Kuasa/ Penyelewengan vi) Salah laku Anggota Awam vii) Kegagalan Mengikut Prosedur yang Ditetapkan viii) Kualiti Perkhidmatan yang Tidak Memuaskan

Termasuk Kaunter dan Telefon ix) Kegagalan Penguatkuasaan x) Pelbagai Aduan (Selain kategori di atas)

TERHAD  

TERHAD  

c) Laporan dalaman agensi

JUMLAH KESELURUHAN

* Maklumat mengenai pengaduan awam kepada BPA boleh dirujuk dengan menghubungi talian 03-8872 5777

3. Laporan Surcaj/ Tatatertib Pegawai Awam Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai

Jumlah

a) Bilangan pegawai yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah

b) Bilangan tindakan surcaj yang dikenakan berdasarkan laporan Jabatan Perbendaharaan Negara

c) Bilangan kes rasuah berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

d) Bilangan tindakan tatatertib berdasarkan laporan Jabatan Perkhidmatan Awam (jawatan guna sama)

e) Bilangan tindakan tatatertib yang tidak dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (jawatan bukan guna sama)

f) Bilangan pegawai yang telah dikenakan tindakan berdasarkan laporan kedatangan

JUMLAH KESELURUHAN

BAHAGIAN F : PENGESAHAN PEGAWAI Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.

....................................................................

Tandatangan Pegawai

Nama :..............................................................

Tarikh :..............................................................

Nota : Pegawai yang menyediakan maklumat hendaklah menandatangani ruang ini untuk mengesahkan bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah benar.

4. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Laporan  Kementerian/Jabatan/Agensi ) Untuk satu (1) tahun iaitu tahun yang dilaksanakan audit nilai

Jumlah

a) Jumlah pegawai mendapat LNPT bawah 60%