PK12 KAWALAN KE ATAS KETIDAKAKURAN PRODUK/ PERKHIDMATAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BPSH, JPN, PPW, PPD

OBJEKTIF

Prosedur ini diujudkan bagi menetapkan kawalan,

tanggungjawab serta kuasa terhadap perkhidmatan yang

tidak memenuhi keperluan dalam proses sistem kualiti.

SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD merangkumi semua proses Sistem Pengurusan Kualiti.

DEFINISI

• Tindakan yang dilaksanakan bagi mengenal pasti dan mengawal punca berlakunya perkhidmatan tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti di BPSH, JPN, PPW dan PPD.

TINDAKAN KAWALAN

PROSES KERJA TINDAKAN PEMBETULAN

PK11

WP • Aduan pelanggan. • Laporan Bulanan. • Laporan Jawatankuasa

Pengurusan BPSH/ JPN/ PPW/ PPD.

• Laporan Audit Dalam

Peringkat Input: Kembalikan kepada pelanggan untuk ditambah atau dikemukakan semula sebagai input baru. Peringkat Proses:

Dipinda atau diperbetulkan untuk diteruskan proses. Peringkat Output: Dimusnahkan, ditangguhkan, ditolak atau diluluskan dengan bersyarat.

Kenalpasti punca-punca perkhidmatan yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan bagi

melaksanakan kawalan yang sesuai

Melaksanakan tindakan kawalan

Membuat tindakan susulan ke atas tindakan kawalan

Melaporkan analisis tindakan kawalan yang telah diambil dalam Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan/ Mesyuarat Pengurusan.

Merekod dan mendokumentasikan rekod

PK11

PK11

PK11 TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BPSH, JPN, PPW, PPD TARIKH : 26 – 28 MAC 2013 | TEMPAT : HOTEL ROYAL, KUALA LUMPUR

OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan mengambil tindakan untuk menghapus punca-punca

ketidakakuran/ ketidakpatuhan bagi mengelakkan ianya

berulang.

SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh BPSH, JPN, PPW dan PPD bagi ketidakakuran/ ketidakpatuhan yang dikesan melalui:

Aduan pelanggan

Laporan audit

Proses-proses bagi setiap prosedur kualiti.

DEFINISI

• Merujuk kepada kegagalan untuk memenuhi keperluan.

• Keperluan termasuklah keperluan kualiti, keperluan pelanggan, keperluan pengurusan, keperluan produk/ perkhidmatan dan keperluan undang-undang.

KETIDAKAKURAN ATAU KETIDAKPATUHAN

• Tindakan yang diambil untuk menghapuskan ketidakakuran/ ketidakpatuhan.

PEMBETULAN

• Langkah-langkah yang diambil untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan

TINDAKAN PEMBETULAN

• Langkah-langkah yang diambil untuk menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan yang dijangka akan berlaku. Proses tindakan pencegahan merupakan proses analisis risiko.

TINDAKAN PENCEGAHAN

• Usaha-usaha yang menyeluruh untuk meningkatkan Sistem Pengurusan Kualiti.

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

PROSES KERJA TINDAKAN PEMBETULAN

Mengarahkan penubuhan pasukan kerja untuk mengkaji dan mengenalpasti punca-punca ketidakakuran.

Mengenalpasti keperluan yang perlu dipatuhi.

Penambahbaikan

T

Menentukan punca dan melaksanakan tindakan yang perlu diambil.

Menyemak keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil.

Merekod dan mendokumentasikan rekod

Y

T

WP

PK

PK

PK

PK

PK11 – 1 Tindakan Pembetulan

Pasukan kerja –

surat arahan/ minit/ memo

PK11 – 1

Tindakan Pembetulan

PK11 – 1

Tindakan Pembetulan

PK11 – 3 Borang

Cadangan

Penambahbaikan

PROSES KERJA TINDAKAN PENCEGAHAN

Menentukan prestasi ketidakakuran/ ketidakpatuhan dan punca-puncanya

Menilai keperluan untuk tindakan bagi memastikan ketidakpatuhan tidak akan berulang.

Penambahbaikan

T

Mengenal pasti punca-punca yang dijangka akan berlaku dan melaksanakan tindakan

Menyemak keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil.

Merekod dan mendokumentasikan rekod

Y

T

PK

PK

PK

PK

PK

PK11 – 3 Borang

Cadangan

Penambahbaikan

PK11 – 2 Tindakan Pencegahan

PK11 – 4 Kertas Kerja Program/ Aktiviti

PK11 – 2 Tindakan Pencegahan

PK11 – 2

Tindakan Pencegahan

TERIMA KASIH

SEKIAN