penilaian outcome projek florikultur - · pdf filetahun 2013 yang dilaksanakan oleh peserta di...

PENILAIAN OUTCOME

PROJEK FLORIKULTUR

(PAKEJ AMALAN TEKNOLOGI FLORIKULTUR

P21 03500 100 0008)

MESYUARAT JAWATANKUASA

PASUKAN PENILAIAN PROGRAM/PROJEK PERTANIAN 2014

17 JULAI 2014

Tujuan Penilaian1

Latar Belakang2

Metodologi Kajian3

Kerangka keberhasilan4

Dapatan Penilaian5

Way Forward 6

KANDUNGAN

i.Mendapat persetujuan Jawatankuasauntuk mengangkat pembentangan inikepada pihak ICU, JPM

ii.Menilai pencapaian objektif / dasarprogram yang telah ditetapkan

iii.Mendapatkan keputusan dalammenyediakan cadangan dasar/polisiprogram untuk penambahbaikan

1. TUJUAN PENILAIAN

2. LATAR BELAKANG

1) Rumah teduhan2) Bahan input Pertanian3) Peralatan4) Sistem Perngairan5) Teknologi Pengeluaran i) pengurusan pembajaan,

ii)pengurusan perosak & penyakit

Kod Projek P21035001000008

Skop Projek

Subprojek 1: Perladangan Bunga

Keratan Orkid SecaraKomersil

Subprojek 2: Pengurusan NurseriBunga dan Tanaman

Hiasan

Minimum 0.2 ha

Minimum 0.2 ha

Penyediaan Kawasandan

Naiktaraf Infrastruktur

Pembangunan KawasanDan

KemudahanInfrastruktur

ObjektifMeningkatkan

penyampaian teknologi tanaman kepada

pengusaha

2. LATAR BELAKANG PROGRAM

PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN

• Sejumlah RM998,862.92 telah dibelanjakan dari peruntukan RMK-10 (RM1 juta) denganpencapaian 99.9% bagi tahun 2011 sehingga 2013.

• Dari jumlah peruntukan tersebut, sebanyak RM500,000 digunakan untuk sub-projek perladangan bungan keratan dan RM350,000 bagi sub-projek nurseri bunga.

• Sebanyak RM150,000 (15%) daripada peruntukan dibelanjakan untuk promosi dan publisiti serta pembangunan tisu kultur

2011 2012 2013

Peruntukan 300,000 200,000 500,000

Perbelanjaan 298,932 199,999 499,931

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

PER

UN

TUK

AN

& P

ERB

ELA

NJA

AN

(R

M)

0

• INSTRUMEN PENILAIAN: Menggunakan data sekunder daripada Bahagian PTIF disamping melaksanakan lawatan kesemua projektahun 2013 yang dilaksanakan oleh peserta di negeriSelangor

• RESPONDEN: 7 pengusaha projek florikultur di negeri Selangor

3. METODOLOGI PENILAIAN

4. KERANGKA KEBERHASILAN

KEMENTERIAN / AGENSI JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

KRA PENINGKATAN DAYA SAING NEGARA DALAM PERSEKITARAN GLOBAL

PROGRAM / PROJEK PAKEJ AMALAN TEKNOLOGI FLORIKULTUR

KPI Peningkatan nilai pengeluaran Bunga-Bungaan

OBJEKTIF

INDIKATOR PENCAPAIAN

OUTPUT OUTCOME

SASARAN SEBENAR SASARAN SEBENAR

1. Meningkatkan penyampaian teknologi tanaman kepada pengusaha.

Bilangan pengusaha:i. 2011: 8 orangii. 2012: 7 orangiii. 2013: 11 orang

Jumlah luas diusahakan: i. 2011: 1.6 Haii. 2012: 1.4 Haiii. 2013: 2.2 Ha

Bilangan lawatan olehpasukan teknikal:1 kali/bulan

Bilangan pengusaha yang hadir latihan / kursus :i. 2011: 8 orangii. 2012: 7 orangiii. 2013: 11 orang

Bilangan pengusaha:i. 2011: 8 orangii. 2012: 7 orangiii. 2013: 14 orang

Jumlah luas diusahakan: i. 2011: 1.6 Haii. 2012: 7.9Haiii. 2013: 7.3 Ha

Bilangan lawatan olehpasukan teknikal:2013: 1 kali/bln

Bilangan pengusaha yang hadir latihan / kursus :i. 2011: 6 orangii. 2012: 4 orangiii. 2013: 11 orang

Bilangan pengusaha yang berpendapatan>RM1000/bulan: i. 2011: 6 orangii. 2012: 5 orangiii. 2013: 8 orang

Peningkatan nilai pengeluaran : 20%/Tahun

Bilangan pengusaha yang berpendapatan>RM1000/bulan: i. 2011: 2 orangii. 2012: 1 orangiii. 2013: 11 orang

Peningkatan nilai pengeluaran : 2012: 86% 2013: 55 %

I. INDIKATOR PENCAPAIAN OUTPUT

II. INDIKATOR PENCAPAIAN OUTCOME

III. ISU/MASALAH & SYOR PENAMBAHBAIKAN

5. DAPATAN PENILAIAN

I. INDIKATOR PENCAPAIAN OUTPUT

IP-1 BILANGAN PENGUSAHA

IP-2 JUMLAH LUAS DIUSAHAKAN (HA)

IP-3 BILANGAN LAWATAN OLEH PASUKAN TEKNIKAL

IP-4 BILANGAN PENGUSAHA HADIR LATIHAN

IP-1 BILANGAN PENGUSAHA

BILANGAN PENGUSAHA YANG MENDAPAT BANTUAN PERUNTUKAN TAHUN 2011–2013

2011 2012 2013

Sasaran 8 7 11

Pencapaian 8 7 14

Kumulatif 8 15 29

Peratuspencapaian :

100% Peratuspencapaian:

100%

Peratuspencapaian:

127%

8

15

29

0

5

10

15

20

25

30

BIL

. P

EN

GU

SA

HA

(O

RA

NG

)

٭ Sumber data: Jabatan Pertanian Malaysia

• Jumlah peserta yang telah mendapatbantuan dalam melaksanakan projeksepanjang tahun 2011-2013 adalahseramai 29 orang.

• Daripada 29 orang peserta tersebut, 15 orang mengusahakan projekbunga keratan orkid dan 14 orang lagi mengusahakan projek nurseribunga-bungaan.

• Bilangan peserta yang mendapatperuntukan setiap tahun adalahbergantung kepada jumlahperuntukan yang diperolehi.

IP-2 JUMLAH LUAS DIUSAHAKAN (HA)

LUAS YANG DIUSAHAKAN (HA) PADA TAHUN 2011 - 2013


• Jumlah luas yang telahdiusahakan sepanjang tahun2011 hingga 2013 adalah16.8 ha

• Purata luas bagi setiappengusaha ialah 0.57 Ha dimana luas minimum ialah0.2 ha dan luas maksimaialah 4.1 ha

2011 2012 2013

Sasaran 1.6 1.4 2.2

Pencapaian 1.6 7.9 7.3

Kumulatif 1.6 9.5 16.8

1.6

9.5

16.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

LU

AS D

IUSAH

AKAN

(H

a)

Peratuspencapaian:

564%

Peratuspencapaian:

332%

Peratuspencapaian:

100%

IP-3 BILANGAN LAWATAN OLEH APK

BILANGAN LAWATAN OLEH PASUKAN TEKNIKAL TAHUN 2013

• 100% pengusaha yang mendapat peruntukan padatahun 2011 – 2013 telahmenerima purata lawatan dankhidmat nasihat daripadapasukan teknikal sekurang-kurangnya 1 kali sebulan.

0

5

10

15

20

25

Tidak pernah 1 kali/bulan

Bil

. P

en

gu

sa

ha

٭ Data lawatan APK adalah bagi 22 orang pengusaha sahaja٭ Sumber data: Jabatan Pertanian Malaysia

IP-4 BILANGAN PENGUSAHA HADIR LATIHAN


BILANGAN PENGUSAHA HADIR LATIHAN BAGI TAHUN 2011 - 2013

• Pengusaha yang telah mengikuti

latihan adalah melebihi 50%.

• Pada tahun 2013 pula, didapati 100% pengusaha telah menghadiri latihan.

• Bagi tahun 2011, seorang pengusaha tidak hadir latihan bagi kawasan tersebut kerana sudah berpindah lokasi.1 2 3

Sasaran 8 7 11

Capai 6 4 11

0

2

4

6

8

10

12

Bil

. P

en

gu

sa

ha

Ha

dir

La

tih

an

Peningkatan nilaipengeluaran:

57%


75%


100%

II. INDIKATOR PENCAPAIAN (IPo) OUTCOME

IPo-1 PENINGKATAN BIL.PETANI BERPENDAPATAN >RM1,000/BULAN

IPo-2 PENINGKATAN NILAI PENGELUARAN

IPo-1 PENINGKATAN BIL.PETANI BERPENDAPATAN >RM1,000/BULAN

TABURAN PENDAPATAN PENGUSAHA BAGI TAHUN 2011 - 2013

• Purata pendapatan petani bagi tahun 2013 adalah sebanyak RM10,001.01/bulan.

• Sasaran 70% pengusaha memperolehi pendapatan >RM1,000/bulan bagi setiap tahun tidak tercapai disebabkan olehpengusaha berpindah lokasi dan projek baru bermula.


PENDAPATAN SEBULAN PENGUSAHA BAGI TAHUN 2013

Pendapatan>RM1,000/4ulan :

14 orang (58%)Pendapatan

<RM1,000/bulan : 15 orang (52%)

TahunPurata

Pendapatansebulan

Bil pengusahaberpendapatan

>RM1,000/bulan

2011 1,365.60 2

2012 11, 542.80 3

2013 10, 001.00 14

2011 2012 2013

<1000 6 12 15

>1000 2 3 14

Jumlah pengusaha 8 15 29

0

5

10

15

20

25

30

35

BIL

AN

GA

N P

EN

GU

SA

HA

2011 2012 2013

Pencapaian 212,400.00 1,530,492. 3,434,175.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

NIL

AI

PE

NG

ELU

AR

AN

(R

M)

IPo-2 PENINGKATAN NILAI PENGELUARAN


• Nilai pelaburan kerajaan sebanyakRM998,862.92 telah menjanaRM5,177,067.96 nilai pengeluarandaripada pelaksanaan projek ini bagitempoh 3 tahun (2011-2013).

• Ini bermakna setiap RM1 yang telahdibelanjakan oleh kerajaan memberipulangan sebanyak RM5.18 nilaihasil pengeluaran.

• Peningkatan nilai pengeluaran projekFlorikultur selari denganpertambahan bilangan peserta.

NILAI PENGELUARAN (RM) PROJEK FLORIKULTUR TAHUN 2011 – 2013


55%


86%

III. ISU/MASALAH & SYOR PENAMBAHBAIKAN

(PESERTA)

Menyewa tanah-tanah terbiar atau tanah Jabatan

ISU

1. Kekurangan tanah untuk meluaskan projek

3. Masalah serangan penyakit Meningkatkan khidmat nasihat oleh Agen Pengembangan Kawasan (APK)

LANGKAH PENAMBAHBAIKAN

4. Bekalan air yang terhad dan tidak mencukupi

Membina kolam untuk takungan air

5. Masalah kecurian dan pencerobohan oleh haiwan ternakan penduduk sekitar

Membina pagar bagi keseluruhan kawasan nurseri

2. Kesukaran mendapat kelulusan tenaga asing teruatama dari indonesia

Menyemak semula polisi pemgambilan tenaga kerja asing

6. Way Forward

1. Menggalakkan penglibatan usahawan muda dengan menyediakan

insentif dan kemudahan pembiayaan.

2. Menjalankan kerjasama strategik dengan agensi-agensi

penyelidikan bagi mendapatkan maklumat pasaran dan

menghasilkan varieti-varieti baru yang berpotensi untuk pasaran

tempatan/eksport.

3. Mengalakkan strategi lautan biru dengan Jabatan/agensi kerajaan

bagi mengatasi masalah kekurangan kawasan disamping bertindak

sebagai fasilitator untuk menemusua pemilik tanah dan

pengusaha.

4. Projek ini wajar diteruskan memandangkan projek telah memberi

impak positif kepada pengusaha dalam membantu meningkatkan

pendapatan.

GAMBAR DI LAPANGAN

penilaian outcome projek florikultur - · pdf filetahun 2013 yang dilaksanakan oleh peserta di...

Documents