minit mesyuarat kaji semula …eiso-oralhealth.moh.gov.my/eiso/bkpns/admin/upload/... · web view-...
TRANSCRIPT
RINGKASAN LAPORAN MKSP PKPNS 2012
1.0 LAPORAN AUDIT
1.1 LAPORAN AUDIT DALAMAN
Bil Perkhidmatan Kesihatan Pergigian
Audit dalaman 1/11 Audit dalaman 2/11
NCR Major
NCR Minor
Pemerhatian NCR Major
NCR Minor
Pemerhatian
1 Pejabat TPKN(G) Tiada Tiada 2 Tiada Tiada 0
2 Seremban Tiada 3 5 Tiada 2 3
3 Kuala Pilah Tiada 1 1 Tiada Tiada 4
4 Port Dickson Tiada 1 5 Tiada Tiada 4
5 Tampin Tiada 2 3 Tiada 1 2
6 Rembau Tiada 1 1 1 Tiada 3
7 Jempol Tiada 1 5 1 Tiada 4
8 Jelebu Tiada 0 5 Tiada Tiada 1
Jumlah Tiada 9 27 2 3 21
ANALISIS AUDIT DALAMAN 2011
Klausa Ketakakuran major Ketakakuran minor Catatan
7.2.1 2 5 Kebenaran rawatan, akta fee
7.5.1 - 4 Kawalan jangkitan silang
7.5.2 - 1 Ujian attest tidak dilakukan
4.2.4 - 2 Rekod tidak lengkap
Jumlah 2 12 -
PERBANDINGAN AUDIT DALAMAN 2009, 2010 DAN 2011
Tahun NCR Major NCR Minor Catatan
2011 2 12 Meningkat
2010 Tiada 15 -
2009 Tiada 15 -
1
1.2 LAPORAN AUDIT LAIN-LAIN
Bil Daerah Tarikh Rumusan Tindakan Status
1. Pejabat TPKN(G)
21/4/2011
Naziran espkb dari AG cawangan Negeri Sembilan-waran tarik digunakan ke daerah dan bukan waran tambah-Dokumen sokongan tidak lengkap
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
21/2/2011
Audit Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam KKM-Pelaksanan kad perakam tidak mengikut pekeliling -Senarai aset tidak dikemas kinikan.
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
2. Seremban 11/4/2011 Naziran espkb dari AG cawangan Negeri Sembilan- dokumen sokongan tidak lengkap
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
- Unit Naziran Bah. Akaun KKM-Penulisan resit tidak mengikut arahan perbendaharaan
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
Lawatan ke beberapa sekolah sepanjang tahun
Audit pemantauan klinikal oleh KJP-Borang HIMS tidak dikemaskini, barang pasukan yang dibawa berpindah-randah terlampau banyak dan masih menggunakan poster lama untuk ceramah
Tindakan pembetulan telah dijalankan
Ditutup
3 Jempol 8/11/11 Audit daripada Bahagian Akaun/ KKMTerdapat beberapa teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
1/12/11 Audit daripada Jabatan Audit NegaraTerdapat beberapa teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
- Audit dari Akaun Negara (Naziran eSPKB)Terdapat beberapa teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
2
Bil Daerah Tarikh Rumusan Tindakan Status
4 Tampin
24/2/2011
Lawatan Naziran Kewangan dari Unit Kew. JKNNS -Penemuan : Pengurusan kewangan yang masih perlu dimantapkan lagi kerana beberapa prosedur tidak diamalkan sepenuhnya
Tindakan pembetulan & penambaikan dilaksanakan secara berterusan dan laporan telah dihantar pada 13.4.2011
19/4/ 2011
Naziran eSPKB Unit Naziran AG NSDK Bagi Tempoh: 01 Mei 2010 Hingga 31 Mac 2011 Penemuan : Secara keseluruhan penyediaan dokumen kewangan e SPKB adalah memuaskan.Beberapa kelemahan perlu di beri perhatian dengan mematuhi Panduan Pengguna PTJ eSPKB dan Peraturan Kewangan semasa
Tindakan pembetulan & penambaikan dilaksanakan secara berterusan dan laporan telah dihantar pada 15.6.2011 Tindakan Pencegahan: Melaksanakan prosedur ikut peraturan prosedur kewangan
30/9/2011
Unit Naziran Bah. Akaun KKM- Sistem Kutipan Hasil;Penemuan : Beberapa penambaikan perlu dilaksanakan secara berterusan
Tindakan pembetulan & penambaikan dilaksanakan secara berterusan dan laporan telah dihantar pada 15.11.2011 Tindakan Pencegahan: Melaksanakan prosedur ikut peraturan/ prosedur kewangan
Ditutup
Jan-OgosLawatan Audit Klinikal / PemantauanDi sekolah dan tabika (7 kali lawatan)
Tindakan pembetulan telah diambil
5 Jelebu
15/4/2011
Laporan Pemeriksaan Ke Atas Kutipan Hasil Oleh KKM- Peti besi di pejabat boleh dibuka secara berseorangan jika pemegang kunci tiada, Buku Tunai Cerakinan TK100 tidak disemak oleh penyelia dan lain-lain teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
25/4/2011
Laporan Lawatan Pasukan Naziran espkb- Tiada cop ‘TARIKH TERIMA’ unit kewangan pada waran, terdapat pindaan pada dokumen kewangan dan tiada tandatangan ringkas dan lain-lain teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
23/12/11
Laporan Audit Pengurusan Kewangan- Bil.Cad/122/2011(N)- Ketidakpatuhan kad perakam waktu, Kelemahan pegawai mengemaskini Buku Perkhidmatan, pengurusan bil/invois tidak betul dan lain-lain
Tindakan pembetulan telah diambil
3
Bil Daerah Tarikh Rumusan Tindakan Status
6 Jempol 8/11/11 Audit daripada Bahagian Akaun,KKM- Peti besi tidak menggunakan anak kunci, Nombor kombinasi peti besi tidak ditukar dan lain-lain teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
1/12/11 Audit daripada Jabatan Audit Negara -Akaun tunai bulanan tidak diserah kepada pejabat pembayar dalam tempoh 10 hari selepas akhir tiap bulan, tiada lantikan bertulis untuk Pegawai Aset dan pegawai penerima asset lain-lain teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
Audit dari Akaun Negara (Naziran eSPKB)- Cop ‘TELAH DIBAYAR” (JANM 11) tidak dicop pada setiap helaian dokumen sokongan, Salinan pendua dokumen tidak dicop ‘SALINAN DIAKUI SAH’ dan lain-lain teguran
Tindakan pembetulan telah diambil
7 KUALA PILAH
18/4/2011
Naziran eSPKB Unit Naziran AG NSDK Bagi Penemuan : Secara keseluruhan penyediaan dokumen kewangan (baucar dan dokumen sokongsn) e SPKB adalah memuaskantetapi masih perlu diperbaiki.Penyediaan dokumen kewangan mesti selaras panduan pengguna eSPKB dan peraturan kewangan semasa.
Tindakan pembetulan telah diambil
Ditutup
9/5/2011
Laporan Audit Pengurusan Kewangan- Bil.CAD/52/2011(N) Kawalan Aset alih kerajaan kurang mantap. Aset tidak didaftarkan dalam masa 14 hari. Pelupusan tidak dilakukan segera.
Tindakan pembetulan telah diambil
8 PORT DICKSON
18/4/2011
Audit naziran e SPKB JABATAN AKAUNTAN NEGARA CAWANGAN NEGERI SEMBILANPenyediaan waran peruntukan eSPKB-waran asal yang diterima dari kem./jab.tidak dicop ‘TARIKH TERIMA, - had kuasa berbelanja di dalam sistem tidak dikemaskini.
Telah diambil tindakan pembetulan
Ditutup
4
1.3 LAPORAN AUDIT PIHAK SIRIM TAHUN 2009, 2010 & 2011
2.0 MAKLUMBALAS DAN ADUAN AWAM
2.1 ADUAN AWAM
Bil Daerah Aduan Jumlah Status
Pengurusan Pesakit
Sikap kakitangan
Kemudahan/Pentadbiran
Lain-lain
1. TPKN(G) 0 0 0 0 0 Ditutup
2. Seremban 5 2 0 0 7 Ditutup
3. Kuala Pilah 1 0 0 1 2 Ditutup
4. P.Dickson 2 0 0 0 2 Ditutup
5. Tampin 0 0 0 0 0 -
6. Rembau 0 0 0 0 0 -
7. Jempol 0 0 2 2 4 Ditutup
8. Jelebu Tiada Tiada Tiada Tiada 0 -
Jumlah 2011 8 2 2 3 15 Ditutup
Jumlah 2010 9 4 0 1 14 Ditutup
Jumlah 2009 8 7 2 0 17 Ditutup
Tarikh Audit Ketakuran Major
Ketakuran Minor
Pemerhatian Status
14-16/11/11 Pensijilan Semula 0 1 13 Ditutup
11-12/11/10 Pematuhan 0 0 9 Ditutup
30/11-3/12/09 Survelan 0 3 16 Ditutup
5
2.1 MAKLUMBALAS
Bil Daerah Maklumbalas Jumlah Status
Pengurusan Pesakit
Sikap kakitangan
Kemudahan/Pentadbiran
Lain-lain Pujian
1. Pejabat TPKN(G)
0 0 0 0 0 0 -
2. Seremban 17 2 12 0 16 47 Ditutup
3. Kuala Pilah 0 0 0 0 1 1 Ditutup
4. Port Dickson 2 0 3 0 2 7 Ditutup
5. Tampin 3 1 7 0 14 25 Ditutup
6. Rembau 0 0 2 0 0 2 Ditutup
7. Jempol 0 0 0 0 1 1 Ditutup
8. Jelebu 0 0 0 0 0 0 Ditutup
Jumlah 2011 22 3 24 0 34 83 Ditutup
Jumlah 2010 15 8 17 0 44 84 Ditutup
Jumlah 2009 10 1 25 0 13 49 Ditutup
Bagi daerah Jelebu maklumbalas diminta dari pesakit yang pertama pada hari Isnin setiap minggu keranatiada maklumbalas didapati dari peti cadangan
Maklumbalas Jumlah Status
Tahun Pengurusan Pesakit
Sikap kakitangan
Kemudahan/Pentadbiran
Lain-lain Pujian
2011 7 8 4 0 8 27 Ditutup
2010 19 21 8 0 26 74 Ditutup
6
2.2 KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
Pejabat TPKN(G)
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran- pembekal, mereka yang datang untuk mesyuarat serta pelawat yang datang bagi urusan rasmi seperti penghantaran dokumen atau surat dari PTJ lain.
Secara keseluruhanya, penilaian pelanggan luaran terhadap perkhidmatan di pejabat Bahagian kesihatan Pergigian adalah diantara memuaskan hingga cemerlang dengan purata cemerlang 46.3%, baik 43.7% dan memuaskan sebanyak 10%. Perkhidmatan kaunter dan kesopanan mendapat 68.8%, Kecekapan bagi cemerlang adalah paling rendah, dalam 25 %, diikuti perkhidmaatan keseluruhan cemerlang dalam 37.5% serta penyampaian maklumat 31.3%.Yang paling rendah bagi cemerlang ialah kecekapan sebanyak 25%. Oleh yang demikian kakitangan Pejabat TPKN(G) perlu menambahkan kecekapan bertugas serta menyampaikan maklumat.
Tahap kepuasan pelanggan adalah memuaskan serta terdapat peningkatan dari tahun 2010 tetapi usaha untuk peningkatan perkhidmatan terutama dari aspek kecekapan dan penyampaian maklumat perlu diberi perhatian.
Ditutup
Dalaman - warga kerja di pejabat dan Pegawai Pergigian Daerah bagi 7 daerah
Dalam data yang telah dianalisa tahun 2011 terdapat ketidakpuasan hati dalam 6.5%, memuaskan dalam 48.9% dan sangat memuaskan dalam 44.6%. manakala terdapat peratus yang tinggi, sama peratusnya 52.2% dalam pengurusan serta kemudahan. Terdapat ketidakpuasan dalam keprihatinan oleh pihak atasan dalam 17.4% serta semangat kerjasama dalam 8.7%. Dalam data yang telah di analisa terdapat perbandingan tahun lepas dan semasa menunjukkan penurunan pada tahun 2011 , majoriti pelanggan memberi tahap ’memuaskan’ dan tahap ’sangat memuaskan’ tahun 2010 tetapi tahun 2011 terdapat 6.5% dalam tidak memuaskan. Peratus memuaskan dan sangat memuaskan telah jatuh dari 64.5% sangat memuaskan tahun 2010 ke 44.6% tahun 2011.
Tahap kepuasan pelanggan adalah baik dan harus dikekalkan. Dari analisa didapati 93.5% kakitangan berpuas hati dengan pihak pengurusan atasan dan ini telah mencapai indikator KPI(Key Performance indicator) kajian kepuasan pelanggan iaitu melebihi 65%.
Ditutup
7
Daerah Seremban
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran Pesakit luar-Kaunter
Secara keseluruhannya 97.08% pesakit luar berpuashati dengan kaunter di kesemua klinik
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan dikekalkan
Ditutup
Pesakit luar-Perawatan
97.89 % pesakit luar berpuashati berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan dikekalkan Ditutup
Guru sekolah Didapati 100% guru sekolah berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan dikekalkan Ditutup
Murid sekolah menengah
Secara keseluruhannya 96.13 % murid berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan dikekalkan Ditutup
Murid sekolah rendah
96.30 % murid berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan dikekalkan Ditutup
Dalaman Secara keseluruhannya 90.76 % personel pergigian berpuashati .
Memastikan kakitangan berpuashati Ditutup
Daerah Port Dickson
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran Pesakit luar-kaunter
Sangat memuaskan-73.6%Memuaskan-25.7%Tidak memuaskan-0.7%
Pada keseluruhannya bagi setiap 5 kategori pelanggan untuk Kajian Kepuasan yang dilakukan terdapat komen yang membina yang boleh diambil panduan untuk penambahbaikan dan tindakan pencegahan.
PKPPD akan cuba sedaya upaya untuk memberi kepuasan kepada pelanggan baik luaran dan dalaman demi kepentingan bersama dan mempertingkatkan kualiti
Ditutup
Pesakit luar-perawatan
Sangat memuaskan-73.6%Memuaskan-25.7%Tidak memuaskan-0.7%
Guru sekolah Sangat memuaskan-76.1%Memuaskan-23.9%Tidak memuaskan-0%
Murid sekolah menengah
Sangat memuaskan-71.7%Memuaskan-27.3%Tidak memuaskan-1%
Murid sekolah rendah
Sangat memuaskan-61.3%Memuaskan-37.7%Tidak memuaskan-1%
8
perkhidmatan dan membuat yang terbaik selaras dengan kehendak pelanggan.
Dalaman Sangat memuaskan-40.3%Memuaskan-55.97%Tidak memuaskan-3.73%
Daerah K. Pilah
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran Pesakit luar-kaunter
Saiz sampel :11.1% (385/3472)kesemua berpuashati terhadap ; ruang menunggu,tempoh masa menunggu dan layanan di kaunter. Hanya 0.5% memberi respon kurang berpuashati terhadap kemudahan, 0.3% terhadap system giliran dan papan tanda.
Memastikan penyampaian perkhidmatan yang baik diteruskan
Ditutup
Pesakit luar-perawatan
Kesemua memberi respon sebagai memuaskan dan sangat memuaskan terhadap semua criteria yang dinilai, kecuali 0.3% memberi respon kurang memuaskan terhadap tempoh menunggu.
Guru sekolah Sampel : 72 guru dari 20 SM dan 52 SR.Semua guru tersebut memberi respon memuaskan dan sangat memuaskan terhadap semua criteria yang dinilai. Tiada yang memberi respon kurang memuaskan.
Murid sekolah menengah
Sampel : 585 pelajar tingkatan terlibat dari 16 SM. kesemua pelajar memberi respon yang memuaskan dan sangat memuaskan terhadap semua criteria yang dinilai kecuali penerangan (0.8% pelajar), layanan (0.5%) dan keseluruhan mutu perkhidmatan (0.6%)
Murid sekolah rendah
1084 murid tahun 6 terlibat dari 52 SR. kesemua memberi respon memuaskan dan sangat memuaskan terhadap semua criteria yang dinilai. Tiada yang memberi respon tidak memuaskan.
Dalaman 80 anggota PKPKP yang terlibat (81.6%).Majority anggota berpuashati terhadap semua criteria yang dinilai. Respon tidak memuaskan tertinggi adalah kerjasama anggota (6.3%) diikuti keprihatinan pihak atasan (5%) dan pengurusan pentadbiran serta kemudahan (2.5%).
9
Daerah Tampin
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
LuaranPesakit luar-kaunter
Hasil daripada kajian ini didapati secara purata 98.1% pesakit yang mendapatkan khidmat rawatan di klinik-klinik pergigian di Daerah Tampin berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi (memuaskan dan sangat memuaskan)
Terus berusaha memantapkan lagi prestasi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan contohnya mengadakan Pembelajaran Berterusan dan pengamalan Budaya Korporat serta kepentingan ‘Front liner’.
Tutup
Pesakit luar-perawatan pergigian.
Hasil daripada kajian ini didapati secara purata 99.5% pesakit yang mendapatkan khidmat rawatan di klinik-klinik pergigian di Daerah Tampin berpuashati dengan perkhidmatan yang diberi.
Terus berusaha memantapkan lagi prestasi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan dengan mengadakan pembelajaran yang berterusan dan amalan Budaya Korporat.
Tutup
Guru Kesihatan Secara purata 99.6% guru yang terlibat berpuashati dengan perkhidmatan pergigian sekolah yang diberikan oleh PKPD Tampin.
Terus berusaha memantapkan lagi prestasi dalam menyampaikan perkhidmatan di dalam program sekolah
Tutup
Murid sekolah menengah – Tingkatan 4
Secara purata 96.9% pelajar yang terlibat berpuashati dengan perkhidmatan pergigian sekolah yang diberikanoleh PKPD Tampin. Kebanyakan pelajarmenyatakan yang mereka suka mendengar ceramah pergigian yang diberi.
Aktiviti Pameran akan diadakan untuk sekolah yang terpilih berdasarkan prestasi pergigian di samping mengadakan ceramah pergigian pada setiap tahun.
Tutup
Murid sekolah rendah – Tahun 6
Secara purata 95.8% pelajar yang terlibat adalah berpuashati dengan perkhidmatan pergigian sekolah yang diberikan oleh PKPD Tampin
Mutu perkhidmatan akan sentiasa dipertingkatkan dari semasa kesemasa. ‘Chairsides councelling’ akan terus dipertingkatkan selain ceramah pergigian.
Tutup
Dalaman Secara purata 95.2% anggota yang terlibat adalah berpuashati dengan suasana tempat kerja mereka .
Budaya Korporat akan terus diamalkan dan dipertingkatkan di kalangan anggota yang bertujuan untuk
Tutup
10
meningkatkan kerjasama dan hubungan antara anggota dan pengurusan.
Daerah Rembau
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran Pesakit luar-kaunter
Secara keseluruhan 69.1% responden memberikan markah sangat memuaskan, 30.5 % memuaskan dan 0.4% tidak memuaskan
Penambahbaikan dari segi kemudahan yang disediakan seperti air minuman dan majalah.
TUTUP
Pesakit luar-perawatan
Secara keseluruhan 73.8% responden mem-berikan markah sangat memuaskan, 25.9 % memuaskan dan 0.4 % tidak memuaskan.
Penambahbaikan dari segi masa menunggu dengan menambah bilangan doktor dan membuka hari rawatan bagi pesakit luar setiap hari.
TUTUP
Guru sekolah Secara keseluruhan 92.72% guru kesihatan berpuashati dengan perkhidmatan pergigian sekolah. Respons sangat memuaskan adalah yang tertinggi bagi layanan anggota pergigian terhadap murid-murid sekolah iaitu sebanyak 76.36%.
Sentiasa cuba memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah yang terbaik demi kepuasan pelanggan
TUTUP
Murid sekolah menengah
Hasil analisa kajian ini menunjukkan secara keseluruhan 88.18% murid berpuashati terhadap perkhidmatan pergigian yang dijalankan di Sekolah Menengah. Kefahaman ceramah yang diberikan kepada pelajar memberi peratus memuaskan yang tertinggi iaitu sebanyak 69.65% . Kurang 5.2 % yang tidak berpuashati dengan setiap kriteria yang diberikan.
Sentiasa cuba mengekalkan perkhidmatan cemerlang yang diberi dan memperbaiki segala kelemahan yang sedia ada.
TUTUP
Murid sekolah rendah
Hasil kajian menunjukkan secara keseluruhan 89.75% murid-murid berpuashati dengan perkhidmatan kesihatan pergigian sekolah yang telah dilaksanakan. Respons sangat memuaskan adalah yang tertinggi bagi layanan yang diberi oleh anggota pergigian semasa
Sentiasa cuba mengekalkan perkhidmatan cemerlang yang diberi dan memperbaiki segala kelemahan yang sedia ada.
TUTUP
11
pemeriksaan / rawatan gigi dijalankan iaitu sabanyak 61.68%.
Dalaman Secara keseluruhan 95.97% pelanggan dalaman berpuashati kecuali hanya 4.03% tidak berpuashati bagi kriteria pengurusan pentadbiran dan keprihatinan pihak atasan yang disediakan.
Pihak pengurusan akan cuba memperbaiki segala kelemahan yang ada dari segi pengurusan pentadbiran dan keperihatinan pihak atasan
TUTUP
Daerah Jempol
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
LuaranPesakit luar-Kaunter
KPBSJ:KP BAHAU: KPP456: KPP78: JEMPOL:(purata berpuas hati dengan perkhidmatan secara keseluruhan)
99.8%100%100%100%100%
Memastikan perkhidmatan pada tahap memuaskan
Tutup
Pesakit luar-Perawatan
KPBSJ:KP BAHAU:KPP456:KPP78:JEMPOL: (purata berpuas hati dengan perkhidmatan secara keseluruhan)
100%100%100%99.8%100%
Guru Sekolah KPBSJ:KP BAHAU: KPP456:KPP78: JEMPOL:(purata berpuas hati dengan perkhidmatan secara keseluruhan)
100%100%100%100%100%
Murid Sekolah Menengah
KPBSJ:KP BAHAU:KPP456:KPP78:JEMPOL: (purata berpuas hati dengan perkhidmatan secara keseluruhan)
98.4% 97%%96.3%98.9%97.7%
Murid Sekolah Rendah
KPBSJ: KP BAHAU:KPP456:KPP78:JEMPOL:(purata berpuas hati dengan perkhidmatan secara keseluruhan)
100%99%99%100%99.5%
Dalaman Pengurusan pentadbiran: Keprihatinan pihak atasan:
91.7%98.3%
12
Kerjasama anggota: Kemudahan disediakan:
95.0%88.0%
Daerah Jelebu
Pelanggan Rumusan Tindakan Status
Luaran Pesakit luar-kaunter
Didapati 98.94% pesakit luar berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Akan memastikan perkhidmatan sentiasa pada tahap yang memuaskan Tutup
Pesakit luar-perawatan
Didapati 99.68% pesakit luar berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Akan memastikan perkhidmatan yang diberikan sentiasa pada tahap yang memuaskan dan melakukan penambahbaikan
Tutup
Guru sekolah Didapati 100% guru sekolah berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Akan memastikan perkhidmatan di sekolah sentiasa pada tahap yang memuaskan.
Tutup
Murid sekolah menengah
Didapati 97.61% murid sekolah menengah berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Akan memantapkan perkhidmatan yang diberikan dari segi rawatan dan ceramah
Tutup
Murid sekolah rendah
Didapati 96.83% murid sekolah rendah berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan.
Akan meningkatkan lagi tahap perkhidmatan yang diberikan dari segi ceramah, latihan memberus gigi dan rawatan
Tutup
Dalaman Secara keseluruhannya, 100% personel pergigian berpuashati dengan pihak pengurusan
Akan memastikan pengurusan sentiasa konsisten dan proaktif. Tutup
3.0 PRESTASI PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DAN PRODUK YANG MENEPATI KEPERLUAN(DASAR KUALITI/OBJEKTIF KUALITI/PRESTASI PEMBEKAL)
3.1 DASAR KUALITIRujuk dasar kualiti PKPNS iaitu:
Kami beriltizam memberi perkhidmatan kesihatan pergigian berkualiti
13
melalui penambahbaikan berterusan demi kepuasan pelanggan.
3.2 OBJEKTIF KUALITIRujuk KPI, NIA QAP & DSA -ms 24-32
3.3 Laporan Prestasi Pembekal
Bil Daerah Bil Pembekal dinilai di daerah
Bil Pembekal % Pembekal MemuaskanTidak
MemuaskanMemuaskan Sangat
Memuaskan
1. Pejabat TPKN(G) - - - - -
2. Seremban 69 0 34 35 100
3. Kuala Pilah 50 0 5 45 100
4. Port Dickson 38 0 1 37 100
5. Tampin 52 0 7 45 100
6. Rembau 28 1 4 23 96.43
7. Jempol 73 12 33 28 83.56
8. Jelebu 29 - - 29 100
Jumlah 2011 339 13 84 242 96.16
Jumlah 2010 660 1 107 552 99.84
Jumlah 2009 681 1 241 440 99.85
14
4.1 TINDAKAN PEMBETULAN
Bil Daerah Punca Jumlah tindakan
pembetulan
Status
Audit dalaman
Aduan Maklumbalas
Kajian kepuasan pelanggan
Tutup Tidak ditutup
1. Pejabat TPKN(G) Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada - Tiada
2. Seremban 5 7 9 Tiada 21 21 Tiada
3. Kuala Pilah 1 Tiada Tiada Tiada 1 1 Tiada
4. Port Dickson 1 Tiada Tiada Tiada 1 1 Tiada
5. Tampin 2 Tiada 3 Tiada 5 5 Tiada
6. Rembau 2 Tiada 2 Tiada 4 4 Tiada
7. Jempol 2 3 Tiada Tiada 5 5 Tiada
8. Jelebu Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada
Jumlah 2011 13 10 14 0 37 37 Tiada
Jumlah 2010 24 12 12 1 48 48 Tiada
Jumlah 2009 12 16 3 Tiada 31 31 Tiada
4.1 TINDAKAN PEMBETULAN
Bil Daerah Punca Tindakan pembetulan Status
15
1. Pejabat TPKN(G)
Audit SIRIM
Arahan tidak menggunakan Ethy Cloride spray untuk cabutan gigi susu yang longgar melalui surat kepada semua daerah dan juga diserapkan dalam beberapa kursus yang diadakan disemua daerah
Ditutup
2. Seremban Audit Dalaman
Taklimat caj rawatan telah diadakan DitutupTaklimat kad rawatan/tagging kad berisiko tinggi
Aduan Petugas kaunter dinasihati supaya sensitif kepada situasi semasaSemua pesakit yang hadir ke klinik perlu diterima untuk rawatanPenambahan seorang pegawai pergigian di KP Mantin dan Seremban 2 kerana kekurangan doktorPegawai Pergigian dinasihati supaya lebih professional dan semasa bercakap dan menguruskan pesakitPegawai Pergigian dinasihati supaya lebih berhati-hati semasa merawat pesakit Pembantu Pembedahan Pergigian akan diminta memegang penyedut liur jika pesakit tidak arif/selesa memegangnyaPegawai Pergigian dinasihati supaya memberi penjelasan semasa merawat pesakit
4.1 TINDAKAN PEMBETULAN
16
Bil Daerah Punca Tindakan pembetulan Status
2. Seremban Maklumbalas Laluan keutamaan diberikan kepada pesakit pembaikan gigi palsu DitutupPetugas kaunter telah diarahkan menjawab telefon dengan segera
Ketakakuran proses
Pegawai pergigian pergi ke KKIA untuk meningkatkan DSA bilangan ibu mengandung diberi ceramah dan diperiksa yang tidak tercapaiSistem pembahagian pesakit luar ditukar untuk meningkatkan KPI masa menunggu rawatan yang tidak tercapai
3. Kuala Pilah
Audit Dala-man
Ujian biologikal autoklaf telah dilaksanakan bagi Autoklaf di KP Padang Lebar.
Ditutup
4. Port Dickson
Audit Dalaman
Bayaran yang terkurang kutip (RM2)akan dicaj pada lawatan akan datang. Pesakit telah dihubungi untuk memaklumkan perkara ini
Ditutup
Aduan Menghantar seorang Pegawai Pergigian untuk membantu di KP Pasir Panjang semasa hari pesakit luar sementara menunggu tambahan Pegawai Pergigian untuk ditempatkan di sana
Audit dalaman
iii. Sistem giliran pesakit dari Sisitem Nombor digital di tambah baik dengan pesakit meletakkan kad di luar surgeri klinik dan PPP akan mengambil kad dari kotak tersebut dari masa ke semasa dan mengagihkan kepada Pegawai Pergigian yang ada mengikut masa sampai yang terdahulu.
5. Tampin Audit Dala-man
Ujian Biologikal telah dibuat untuk semua autoclave jenis STATIM. Jadual Ujian Biologikal telah dibuat dan PPP bertanggungjawab telah dilantik.
Ditutup
Kebenaran rawatan telah diberikan tetapi hanya melalui panggilan telefon kepada ibu bapa tersebut. Panggilan direkodkan di dalam buku telefon. Taklimat telah diberikan kepada semua Jururawat Pergigian.
Maklumbalas Penghawa dingin/kipas angin yang rosak telah dibaiki di ruang menunggu. Kipas angin tambahan telah dipasang. Pegawai Pergigian Y/M memantau kerosakan peralatanPesakit temujanji menunggu lama. Taklimat telah diberikan kepada semua Pembantu Pembedahan Pergigian agar memaklumkan kepada Pegawai sebaik pesakit sampai. Pemantauan giliran/penjadualan tugas PP yang bercuti/bertugas rasmi/berkursus.Pesakit mendakwa beliau tidak dihormati. CDE Komunikasi Berkesan dan Budaya Korporat telah dilaksanakan bagi memantapkan perkhidmatan di kaunter selain penerapan nilai murni kepada semua anggota.
4.1 TINDAKAN PEMBETULAN
17
Bil Daerah Punca Tindakan pembetulan Status
6. Rembau Audit Dala-man
Kawalan jangkitan silang tidak dipatuhi sepenuhnya.Staf yang terlibat telah ditegur. Latihan berkenaan jangkitan silang telah diberikan.
Ditutup
Tiada kebenaran rawatan pada kad LP8 . Staf terlibat telah pun ditegur. Satu CDE tentang prosedur kerja telah dijalankan
Maklumbalas
Pihak Pengurusan telah pun membeli ariel baru bagi TV di Klinik Pergigian Astana Raja supaya siaran TV dapat dilihat dengan jelas oleh pesakit.Pihak Pengurusan telah pun memperbagaikan bahan bacaan di sudut bacaan yang telah disediakan
Ketakakuran proses
Pemantauan objektif kualiti NIA dan QAP.Peratus TPR murid sekolah menengah dan sekolah rendah dan peratus murid enam belas tahun bebas gingivitis tidak mencapai objektif kualiti yang ditetapkan. Pemantauan oleh KJP yang lebih kerap terutama dari segi kes “space maintenance’’ dan TPR. Pihak pengurusan akan melibatkan lebih ramai jururawat pergigian mengikuti Kursus kalibrasi karies.
7. Jelebu Audit KKM : Arahan Perbendaharaan 125 dipatuhi dan teguran diberikan pada pegawai lain yang membuka peti tersebut.Audit Naziran : -Semua waran telah diperiksa dan dikemaskini dengan cop ‘TARIKH TERIMA’.
- Invoice dan bil yang tidak lengkap telah dikemaskini.- Pindaan pada dokumen kewangan tanpa tandatangan
ringkas telah diambil maklum dan teguran kepada yang terlibat agar tidak berulang lagi.
Audit Kewangan Pengurusan: Kad perakam Waktu : Teguran secara bersurat rasmi telah dihantar kepada pegawai berkenaan dan sesalinan kepada PPYM. Peringatan akan kesalahan dan amaran supaya perkara sebegini tidak berulang. Surat tunjuk sebab juga dikehendaki. Susulan dari teguran tersebut Pegawai mengambil tindakan serta merta. Pemantauan akan dilaksanakan.Buku perkhidmatan : Buku Perkhidmtan telah dikemaskini.Peti besi : Tindakan telah dilaksanakan di mana kunci peti besi diselenggara oleh 1 orang manakala nombor kombinasinya diselenggara oleh orang yang berbeza. Satu lagi anak kunci dihantar ke perbendaharaan negeri, juga nombor kod kunci kombinasi peti besi sedang diusahakan ditukar setiap 6 bulan.
Ditutup
8. Jempol Audit Dalaman
Taklimat mengenai borang berkaitan pengurusan asset dan borang –borang kualiti lain yang berkaitan diberikan kepada JT lantikan baru.
Ditutup
Memeriksa semula kad-kad rawatan sekolah. Kad yang tiada ‘consent’ diserahkan semula untuk ditandatangan penjaga
Aduan Kakitangan diingatkan supaya menerima pesakit setiap hari dan memberi penjelasan yang jelas dalam keadaan-keadaan ketiadaan pegawai (cth;sekolah,kursus,bercuti) . Pesakit yang membuat aduan tidak mendapat rawatan telah dihubungi. Penjelasan diberikan kepada pesakit mengenai masalah teknikal kerana alat tidak berfungsi. Rawatan diberikan pada sebelah petang. Petugas kaunter diberi teguran dan nasihat dari segi penampilan.
4.2 TINDAKAN PENCEGAHAN
18
Bil Daerah Tindakan Pencegahan
1. Pejabat TPKN(G) Tiada
2. Seremban Pemantauan oleh Ketua Unit keatas kad rawatan/caj rawatan3. Kuala Pilah Pada filem xray yang diambil direkod 4 digit terakhir no kad pengenalan & R/N
pesakit menggunakan pensil @ seumpamanya bagi tujuan kemudahkesanan.4. Port Dickson Tiada5. Tampin Mengadakan latihan pemahaman Prosedur Kerja MS ISO 9001:2008 yang
berterusan di kalangan anggota terutama anggota baru.Latihan kawalan jangkitan silang diadakan setiap tahun termasuk menghantar anggota menghadiri kursus yang dianjurkan oleh pihak Pantai Medivest.Kursus/latihan Caj Rawatan diadakan secara berterusan bagi memastikan semua Pegawai Pergigian dan PPP benar-benar faham tentang caj rawatan ini.Menghantar anggota untuk Kursus Kewangan dan Kursus Front-liner secara berterusan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan.
6. Rembau Jadual untuk Pegawai Pergigian dan Jururawat Pergigian bagi program sekolah disediakan bagi memastikan semua sekolah diliputi seperti KPI yang ditetapkan dan beban kerja bagi anggota adalah sama rata.
7. Jelebu Pasukan Bergerak KP Jelebu telah diberi bekas stainless steel terutup untuk meletakkan alatan yang telah disteril.Buku Pengurangan Bayaran Denture telah diwujudkan di semua klinik.Pengurangan bayaran bagi gigi palsu hanya boleh ditandatangani oleh Pegawai yang mempunyai surat kuasa Pengurangan Bayaran.Status kesihatan murid-murid sekolah rendah akan didapatkan secara bukti tertulis dari pihak sekolah mulai tahun 2012.
8. Jempol Pemantauan dari masa ke semasa oleh Pegawai akan tugas-tugas pegurusan asset dan kerja-kerja makmal yang diserahkan kepada juruteknologi yang baru.Pada permulaan sesi rawatan, semua kad yang tiada consent diasingkan untuk diserahkan kepada guru bagi mendapatkan ‘.consent’Tunjuk ajar dan pemantauan dari masa ke semasa terhadap anggota-anggota baru bagi melancarkan perkhidmatan.
5.0 TINDAKAN SUSULAN DARIPADA KAJIAN SEMULA YANG LEPAS
Bil Daerah Tindakan
1. Pejabat TPKN(G)/ Daerah lain
Tiada
6.0 PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BOLEH MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI DAERAH-DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
19
Bil Daerah Tindakan
1. Pejabat TPKN(G) Penyatuan PTJ di iaitu Pejabat TPKN(G) dengan JKNNS dalam pengurusan kewanganLantikan Dr Zainab Yaacob sebagai Ketua Juruaudit NegeriPenarikan semula naskhah Prosedur Kualiti dari Wakil Pengurusan dan Ketua-ketua Unit untuk dibatalkan penggunaannya sebagai rujukan di semua daerah. Sebagai ganti , segala rujukan berkenaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 adalah melalui laman interaktif http://eiso-oralhealth.moh.gov.my
2. Seremban Perpindahan Klinik Pergigian Nilai ke Nilai Square pada 24/10/2011 sementara Klinik Kesihatan Baru di bina ditapak klinik lamaPenambahan Pegawai Pergigian di KP Senawang, Seremban 2, Mantin & Nilai Penempatan Pembantu Tadbir(Operasi) di Pusat Pakar Pergigian Seremban, KP Seremban dan KP Senawang sebagai petugas kaunter pendaftaran Lantikan Dr Saliza Sani sebagai Ketua Juruaudit Daerah Seremban
3. K. Pilah Pn. Norliza bt Hamzah (KUP W22) mula bertugas di Pejabat Perkhidmatan Pergigian Kuala Pilah pada Julai 2011. (menggantikan Pn Ruszilawati Rusli)
Klinik Pergigian Johol dalam proses pembinaan dan hampir siap. (dijangka siap pada Jun 2012). Rawatan Pergigian KP Johol buat sementara waktu dijalankan di Klinik Kesihatan (KKIA) Johol.Loji Rawatan Air Ulu Bendul, Kuala Pilah telah ada Fluoride Feeder.
4. Port Dickson i-Pelantikan Pegawai Pergigian Daerah Port Dickson yang baru - Dr Selvarani 1/8/2011(ii). Meletakkan setiap hari seorang pembantu tadbir di kaunter Klinik Pergigian Port Dickson bagi mengatasi masakah kekurangan kakitangan (PPP)
20
6.0 PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG BOLEH MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI DAERAH-DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
7.0 CADANGAN-CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN DI DAERAH-DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
Bil Daerah Tindakan
5. Tampin Lantikan Dr. Diwi Kasma Yusof sebagai Wakil Pengurusan menggantikan Dr. Saliza Sani yang bertukar, bermula Ogos 2011.Lantikan Dr.Sow Chwee Hong sebagai AJK Pemandu ISO daerahTampin yang baru menggantikan Dr. Nor Azlin.Perlaksanaan MS ISO 9001:2008 secara interaktif.Seorang Pembantu Tadbir baru melapor diri pada bulan Julai 2011.Latihan ‘hands-on and attachment’ serta kursus eTerimaan dan ePerolehan diadakan untuk melicinkan perkhidmatan.
6. Rembau Telah menerima anggota baru bagi mengisi kekosongan perjawatan yang sedia ada iaitu Pegawai pergigian Dr. Chua Sim Loo, Jururawat Pergigian Zaiton dan Kogilavani, Pembantu Tadbir kewangan Jalilah, seorang Pembantu Tadbir sambilan Salmiah dan seorang pemandu iaitu Fauzi. KP Rembau dibuka setiap hari bagi pesakit luar.Rawatan pesakit luar KP Astana Raja telah ditukar dari hari Isnin ke hari Rabu untuk diselaraskan dengan hari temujanji di KKIA.
7. Jelebu Pelantikan Dr.Aniza bt Ahmad sebagai Pegawai Pergigian Daerah dan juga sebagai auditor daerah Jelebu.Pembentukan Jawatankuasa ISO yang baru di daerah Jelebu.
8. Jempol Lantikan JP Yusraniza bagi memangku jawatan Ketua Jururawat Pergigian (sementara menunggu pengganti KJP) setelah Sister Lim Yih Ching bersara pada Januari 2011.Penambahan seorang lagi Pembantu Tadbir kepada 3 orang bagi melicinkan perkhidmatan.Perlantikan pengawal dokumen yang baru iaitu JP Raja Norsabariah.
21
Bil Daerah Tindakan
1. Pejabat TPKN(G) Satu format surat rujukan pelajar sekolah (contoh; kes cabutan gigi kekal,) kepada pegawai akan disediakan untuk memastikan penjaga dimaklumkan akan masalah pergigian anak mereka dan bersedia membawa mereka untuk rawatan lanjutan di klinik)
2. Seremban Menggantikan sampul x ray kitar semula dengan `pocket’ fail berwarna mengikut jantina iaitu merah (perempuan) dan biru (lelaki) serta ditag dengan warna berlainan mengikut jenis rawatan di Klinik Pakar OrtodontikPegawai Pergigian dan Pembantu Pembedahan Pergigian pergi ke KKIA utk ceramah dan pemeriksaan gigi untuk meningkatkan peratusan ibu mengandung diberi ce-ramah & memeriksa gigi5S mula dilaksanakan di KP SerembanKad rawatan dibahagikan samarata di semua surgeri untuk mengurangkan masa menunggu di klinik-klinikSatu sudut disediakan dengan kerusi, meja & pen untuk pesakit baru mengisikan kad rawatan sendiri untuk mengurangkan kesesakan di kaunter pendaftaran KP SerembanPenyusunan kad rawatan mengikut tahun & kod supaya mudah dilupus di KP Mantin & Seremban
`Sharp bin’ dengan Inovasi NSI dipasangkan di dinding setiap surgeri di KP Seremban
Penyediaan stok goz pack secara sistematik dan berjadual dilaksanakan untuk men-gatasi masalah kekurangannya di KP SerembanPerbincangan dengan pihak Klinik Kesihatan untuk meningkatkan pencapaian pro-gram toddler di KP Seremban
3. Kuala Pilah Pelaksanaan sistem 5S dipertingkatkan: tempat cop pegawai pergigian di surgeri .Audit Dalaman dilaksanakan ke semua Klinik Pergigian daerah Kuala Pilah oleh Pasukan Audit Pergigian Kuala Pilah sebelum Audit Silang dibuat.
4. Port Dickson Menambahbaik prosedur pengendalian pesakit atas panggilan yang dirawat di Hospital Port Dickson. Pegawai Pergigian akan melengkapkan kad rawatan LP-8/2 setelah menjalankan rawatan ke atas pesakit. Ini bagi memastikan segala rawatan didokumenkan bagi tujuan ’medico-legal; dan laporan perubatanMenambahbaik sistem pegurusan aset di mana salinan asal kad harta modal Kew.PA-2/3 atau Kew.312/313 disimpan di lokasi aset dan Pegawai Aset menyimpan hanya salinannya.
5. Tampin Penyusunan dan pemfailan semula kad-kad rawatan di kaunter mengikut Tahun untuk memudahkan urusan pendaftaran pesakit di kaunter dan pelupusan kad.Jururawat Pergigian bergilir-gilir setiap petang ke KKIA untuk meningkatkan pencapaian program Toddler.Jp U32 membantu memberikan ceramah PKP kepada pesakit Ibu mengandung di KKIAPameran pergigian akan diadakan untuk sekolah yang mendapat prestasi agak rendah selain diadakan ceramah pergigian.Pelaksanaan ‘Easy Card ‘yang digunakan untuk Laluan Keutamaan pelanggan bagi kategori Warga Emas, Pesara KKM, Ibu Mengandung, OKU dan Penderma darah.Memberi surat kuasa kepada beberapa Jururawat Pergigian untuk kelicinan perkhidmatan
22
7.0 CADANGAN-CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN DI DAERAH-DAERAH DI NEGERI SEMBILAN
Bil Daerah Tindakan
6. Rembau Projek Pembangunan bagi menaiktarafkan stor dan pembinaan bilik x-ray di Kp Astana Raja.Satu Kumpulan KIK dicadangkan ditubuhkan pada tahun hadapan. KIK bertujuan mengatasi kelemahan-kelemahan yang dapat dikesan dalam organisasi dan untuk melakukan penambahbaikan terhadap sistem yang ada. Kerjasama antara ahli baru dan ahli lama yang pernah mengikuti kursus KIK juga adalah diharapkan. Sekiranya terdapat kursus KIK , lebih ramai anggota yang dihantar untuk mengikuti kursus iniMenyediakan jadual bagi pemeriksaan aset dengan lebih terperinci agar pemeriksaan dapat dijalankan dengan teratur dan dapat disiapkan lebih awal.Mempergiatkan lagi ceramah ibu mengandung di KKIA kerana ini dapat mempertingkatkan kedatangan ibu mengandung dan secara tak langsung meningkatkan kedatangan toddler dan orang dewasa.
7. Jelebu Memastikan adanya buku HMIS di semua klinik. Mengemaskini borang-borang ISO, PG, borang-borang daerah yang diguna pakai di semua klinik di daerah Jelebu.Pegawai Pergigian Y/M untuk meneruskan pemantauan jangkitan silang di pasukan bergerak masing-masing.
8. Jempol Cadangan untuk menghantar lebih kakitangan ke kursus audit dalaman ( contoh; JP Ime, JP Rozana, JT Afif dan Ketua Jururawat Pergigian)Penambahan bilangan hari lawatan ke Klinik Pergigian Serting Hilir dan Klinik Pergigian Lui Muda.Cadangan agar dihantar semula kakitangan-kakitangan berkaitan ke kursus kaunter.
LAMPIRAN 1FORMAT LAPORAN PERBELANJAAN ISO TAHUN 2011 DAN PERMOHONAN TAHUN 2012
23
NEGERI : Negeri SembilanJumlah Diluluskan Tahun 2011 : RM 30,000.00Ringkasan Perbelanjaan 2011Tempoh Perbelanjaan (RM)Jan – April Rm 100.00Mei - Julai Rm 5,968.50Ogos – Okt Rm 8,228.80Nov – Dis Rm 15729.40Baki Belum Belanja Rm 26.70Jumlah Rm 29,973.30
Contact InformationNama Dr Maznah bt Mohd NoorNo Tel 06-7621797Email [email protected] sijil SahVersi Sijil ISO 9001:2008Tempoh sah Sijil 17 Januari 2012 – 16 Januari 2013
Perbelanjaan Terperinci 2011Bil Aktiviti- Aktiviti Jumlah1. Persijilan ISO Sirim QAS & Audit pemantauan RM 12,076.002. Bayaran kursus RM 16,500.003. Pertukaran Skop Persijilan RM 100.004. Mesyuarat (Bayaran Makan) RM 268.505. Laminate Film RM 1028.80
JUMLAH RM 29,973.30
PERMOHONAN BAJET TAHUN 2012BIL BUTIR –BUTIR PERBELANJAAN JUMLAH RM
1 Persijilan yuran tahunan RM 500.002 Latihan RM15,000.003 Dokumentasi RM2,000.00
Lain-lain4 Audit pemantauan RM8,000.005 Kos perjalanan auditor audit pemantauan RM2,000.006 Mesyuarat(Bayaran makan) RM 500.007 Percetakan Dairi RM2000.00
Jumlah permohonan RM30,000
24
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN, KKM TAHUN 2011 (JAN-DIS) NEGERI: N.SEMBILAN
KRA KPI Numerator Denominator Sasaran2011 S’BAN PD KP TMP JEL JEMP REM N.SEM
Akses kepada perkhidmatan kesihatan pergigian
1. Peratus klinik pergigian (KP) dengan Pegawai Pergigian yang tetap (sepenuh masa)
Bil. KP yang ada Pegawai Pergigian yang tetap (sepenuh masa) sama ada dengan jawatan atau tidak
Jumlah KP besar dan KP di klinik kesihatan
65% 6/10= 60%
5/5= 100%
3/5=60%
5/5=100%
3/4=75%
4/7=57.1%
3/3= 100%
29/39=74.4%
2. a) Peratus klinik pergigian dengan perkhidmatan pesakit luar setiap hari
Bil. KP dengan perkhidmatan pesakit luar setiap hari mengikut Jadual Harian Klinik (sama ada sepanjang hari, sebelah pagi/petang atau pada waktu tertentu setiap hari)
Jumlah KP besar dan KP di klinik kesihatan yang ada ≥ 2 orang Pegawai Pergigian tetap (sepenuh masa)
30%6/10 2/5 3/5 3/5 2/4 2/7 2/3 28/39=
71.8%
2. b) Peratus klinik pergigian
dengan perkhidmatan pesakit luar setiap hari
Bil. KP dengan perkhidmatan pesakit luar setiap hari mengikut Jadual Harian Klinik
Jumlah KP besar dan KP di klinik kesihatan yang ada ≥ 2 jawatan Pegawai Pergigian
60% 6/6 3/3 3/3 2/2 2/2 3/3 2/2 21/21=100%
3. Peratus sekolah rendah yang mendapat liputan perkhidmatan kesihatan pergigian
Bilangan sekolah rendah yang mendapat liputan perkhidmatan pergigian sekolah
Jumlah sekolah rendah
98.5% 102/102= 100%
54/54=100%
53/53== 100%
40/40=100%
24/25=96.0%
45/45=100%
31/31=100%
349/350=99.7%
25
KRA KPI Numerator Denominator Sasaran2011 S’BAN PD KP TMP JEL JEMP REM N.SEM
4. Peratus murid sekolah rendah yang mendapat liputan perkhidmatan kesihatan pergigian
Bilangan murid sekolah rendah yang mendapat liputan perkhidmatan pergigian sekolah (kedatangan baru)
Enrolmen murid sekolah rendah
98.5% 54607/
55400=98.55%
14096/14136=99.7%
7810/7822=99.8%
9596/9639=99.6%
4058/4356=93.2%
10994/11021=99.8%
5017/5049=99.5%
106178/107423 =98.8%
5. Peratus sekolah menengah yang mendapat liputan perkhidmatan kesihatan pergigian
Bilangan sekolah menengah yang mendapat liputan perkhidmatan pergigian sekolah
Jumlah sekolah menengah
90 % 43/43=100%
15/15=100%
20/20=100%
14/14=100%
9/9=100%
14/14=100%
10/10=100%
125/125= 100%
6. Peratus murid sekolah menengah yang mendapat liputan perkhidmatan kesihatan pergigian
Bilangan murid sekolah menengah yang mendapat liputan perkhidmatan pergigian sekolah
Enrolmen murid sekolah menengah
81% 42914/42988=99.8%
11682/11781=98.7%
9458/9524=99.3%
8916/9022=98.8%
4063/4352=93.4%
9885/10209=96.8%
6143/6238=98.5%
93061/94114=98.9%
Taraf kesihatan pergigian murid sekolah
7. Peratus murid sekolah rendah mencapai status orally-fit
Bilangan murid sekolah rendah yang telah selesai rawatan
Enrolmen murid sekolah rendah
95.5% 53915/55407=97.3%
13900/14136=98.3%
7643/7822=97.7%
9465/9639=99.2%
4027/4356=92.4%
10622/11021=96.4%
4943/5042=98.0%
104515/107423=97.3%
8. Peratus murid sekolah menengah mencapai status orally-fit
Bilangan murid sekolah menengah yang telah selesai rawatan
Enrolmen murid sekolah menengah
75% 41411/42988=96.3%
11273/11781=95.7%
8975/9524=94.2%
8748/9022=97.0%
3984/4352=91.5%
9463/10209=92.7%
6073/6238=97.4%
89927/94114=95.6%
Bekalan air yang
9. Peratus populasi yang mendapat
Bilangan penduduk yang
Mid-year population
76.5% 467157/
123180/126500
54444/75700
89970/90800=
37424/38100=
152300/
45651/46100=
970126/1,006,00
26
KRA KPI Numerator Denominator Sasaran2011 S’BAN PD KP TMP JEL JEMP REM N.SEM
berfluorida
bekalan air yang berfluorida
mendapat bekalan air yang berfluorida
468800=99.6%
=97.4% =71.9% 99.1% 98.2% 160000=95.2%
99.0% 0=96.4%
Kepuasan pelanggan
10. Peratus pesakit luar yang mendapat rawatan dalam masa 30 minit
Bilangan pesakit luar yang mendapat rawatan dalam masa 30 minit
Jumlah pesakit luar
≥65% 27147/55731=48.71
%
17494/21210=82.48%
13385/14156=94.5%
10446/13116=79.6%
7758/8076=96.06%
8374/9896=85.62%
5137/6839=75.1%
89741/129024= 69.6%
11. Peratus pesakit temujanji yang mendapat rawatan dalam masa 30 minit
Bilangan pesakit temu janji yang mendapat rawatan dalam masa 30 minit
Jumlah pesakit temujanji
≥75% 2400/3199=75.02
2261/2576=87.77%
4428/4940=89.5%
1779/1955=91.0%
1338/1378=97.09%
2869/3034=94.56%
1222/1589=76.90%
16297/18671=87.3%
12. Peratus klinik pergigian dengan senarai menunggu dentur yang melebihi 3 bulan
Bilangan KP dengan senarai menunggu dentur yang melebihi 3 bulan
Bilangan KP dengan sekurang-kurangnya satu jawatan pegawai pergigian yang diisi
≤47% 0/8=0 0/5=0 0/4=0 0/5=0%
0/3=0 0/4=0%
0/3=0 0/32=0%
13. Peratus pelanggan yang berpuas hati dengan perkhidmatan/ rawatan yang diterima
Bil. responden yang berpuas hati dengan perkhidmatan / rawatan yang di terima
Jumlah responden kajian kepuasan pelanggan
95% 20222052=96.4%
834846=98.6%
324325=99.7%
718727=98.8%
196198=99.0%
527527=100%
314316=99.3%
4935/4991=98.9%
14. Peratus klinik pergigian dengan persijilan MS ISO
Bilangan klinik pergigian dengan persijilan MS ISO
Jumlah klinik pergigian yang ada jawatan peg pergigian
86% 9/9=100%
5/5=100%
5/5=100%
5/5=100%
4/4=100%
4/4=100%
3/3=100%
35/35=100%
Kepuasan pelanggan
15. Peratus kes kecemasan
Bil kes kecemasan
Jumlah kes kecemasan
100% 26/26= 100%
27/27= 100%
1/1=100%
20/20=100.0
8/8=100%
15/15=100%
3/3=100%
100/100=100%
27
KRA KPI Numerator Denominator Sasaran2011 S’BAN PD KP TMP JEL JEMP REM N.SEM
pergigian yang diberi rawatan serta-merta
pergigian yang dirawat dalam 15 minit (upon arrival)
pergigian yang dirawat
16. Elective surgery cancellation rate for Surgical Services in Hospitals
a. Oral Surgery
b. Paediatric Den-tistry
No. of elective surgeries cancelled
Total no. of elective surgeries scheduled
<10%
0/95=0%
4/62=6.45%
0/0= 0%
0/0= 0%
1/34=2.9%
1/29=3.4%
- Tiada
Tiada
Tiada
Tiada
Tiada
Tiada
1/129=0.8%
5/91=5.5%
Catatan-Bagi daerah Jelebu, murid sekolah rendah orang asli (berasrama) diambil dari Enrolmen (PPD)dan masalah kes liputan tidak tercapai kerana ramai murid orang asli yang tidak datang ke sekolah (dari luar kawasan) -Johor, Pahang dan lain-lain negeri. Ini menyebabkan beberapa indikator tidak tercapai iaitu Liputan sekolah, peratus murid diliputi serta orally fit status( 3,4,7)
28
FORMAT LAPORAN PETUNJUK NIA QAPJAN - DEC 2011
N. SEMBILAN DARUL KHUSUS
No INDICATOR SEREMBAN KUALA PILAH TAMPIN PORT
DICKSON JEMPOL JELEBU REMBAU NEGERI SEMBILAN STD
**SIQYES/NO
1 Percentage of Primary Schoolchildren 36083 4,281 6,758 9,840 5,754 2,440 3175 68,331≥ 65% YES maintaining orally-fit status 54607 7,810 9,596 14,136 10,994 4,058 5017 106,218
66.1% 54.8% 70.4% 69.6% 52.3% 60.1% 63.3% 64.3% Percentage of Secondary Schoolchildren 35972 7,393 7,333 9,986 6,940 3,270 4656 75,550
≥ 80.0% No maintaining orally fit status 42914 9,458 8,916 11,781 9,885 4,063 6143 93,160
83.8% 78.2% 82.2% 84.8% 70.2% 80.5% 75.8% 81.1%2 Percentage of 16-yr-old children free 8031 1,832 1,537 2,200 1,500 715 1197 17,012
≥ 95% No from gingivitis 8212 1,987 1,630 2,268 1,775 727 1290 17,889 98% 92% 94.3% 96.6% 84.5% 98% 93% 95.1%3 Percentage of non-conformance of optimal 0 3 7 0 0 25 7 42
≤ 25% No fluoride level at reticulation points. 96 144 191 48 48 144 144 815 (Levels <0.4ppm) 0.0% 2.1% 3.7% 0.0% 0.0% 17.4% 4.9% 5.2% Percentage of non-conformance of optimal 1 2 0 0 0 1 0 4
≤ 7% No fluoride level at reticulation points. 96 144 191 48 48 144 144 815 (Level >0.6ppm) 1.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.5%
* Please state values **SIQ = Shortfall in Quality* Please state action taken/action plan if there is SIQ
29
FORMAT LAPORAN PETUNJUK NIA QAPJAN - NOV 2011
N. SEMBILAN DARUL KHUSUS
No INDICATOR *NUMERATOR ACHIEVEMENTSSTD
**SIQDENOMINATOR (%) YES/NO
1 Percentage of schoolchildren 68,33164.3%
YES maintaining orally fit status 106,218 ≥ 65%
a) Primary schoolchildren 75,550
81.1%
NO b) Secondary schoolchildren 93,160 ≥ 80% 2 Percentage of 16 year-old children free 17,012
95.1%
NO from gingivitis 93,160 ≥ 95% 3 Percentage of non-conformance of optimal
5.2%
NO fluoride level at reticulation points. 42 ≤ 25% 815 a) Levels <0.4ppm
0.5%
NO b) Level >0.6ppm 4 ≤ 7% 815
* Please state values **SIQ = Shortfall in Quality* Please state action taken/action plan if there is SIQ
MAKLUMBALAS REMEDIAL ACTION PETUNJUK NIAJAN – DIS 2011
30
Negeri: NEGERI SEMBILAN
Sila berikan causal factor dan remedial action dalam Bahasa Inggeris
INDICATOR STD CAUSAL FACTOR OF SIQ REMEDIAL ACTION
Percentage of schoolchildren maintaining orally fit status a.Primary schoolchildren
≥ 65%
1. Record given by Staff Nurses were not standardised in term of No Treatment Required (NTR) criteria and this might reduce the actual percentage of NTR in the districts.
1. Workshop will be held on 21-22nd February 2012 for the Staff Nurses to clarify all the mistakes and doubt regarding indicators and NTR criteria and also Training for Caries Calibration for (district benchmark) will be conducted so as to STANDARDISED dental staff nurses diagnosis ( to be more accurate)
2. Lack of awareness of primary school children especially in rural areas eventhough 100 % of school coverage done every year.
To strengthen preventive measures on poor oral health status children - Effective DHE should be given by dental nurses.
FORMAT LAPORAN PETUNJUK DSA QAP JAN -DIS 2011 N. SEMBILAN
INDICATOR*NUMERATOR DAERAH
NS STANDARDS**SIQ
DENOMINATOR JELEBU JEMPOL K. P.DICKSON REMBAU S'BAN TAMPIN YES/NO
31
PILAH1a) Bil dan Peratus Kedatangan Pesakit Baru Ibu Mengandung di Klinik Pergigian
NUMERATOR347 896 636 1093 409 2990 872 7,242
≥50.0% YESDENOMINATOR
690 1129 1045 1,756 725 8315 1273
14,922
% Pencapaian Peratus50.3% 79.4 60.9 62.2 56.4 36.0 68.5 48.5%
1b) Peratus Pesakit Baru Ibu Mengandung Diberi Ceramah PKP
NUMERATOR452 579 612 1,218 336
1963866 6,026
≥30.0% NODENOMINATOR690 1,129 1,045 1,756 725 8315 1,273 14,922
% Pencapaian Peratus 65.5% 51.3% 58.6% 69.4% 46.3% 23.6% 68.5% 40.4%
FORMAT LAPORAN PETUNJUK DSA QAP JANUARI- DISEMBER 2011 NEGERI SEMBILAN
32
INDICATOR*NUMERATOR DENOMINATOR
NS STANDARDS**SIQ
COMMENTS/REMEDIAL YES/NO
1a). BIL DAN PERATUS KEDATANGAN PESAKIT BARU IBU MENGANDUNG DI KLINIK PERGIGIAN 7,242 14,922 48.5% ≥50.0% YES
Lack of awareness in antenatal mothers about importance of dental health
Dental officer-in-charge to monitor adherence of officers to schedule of visits to MCH for oral examinations and health talks.
1b. PERATUS PESAKIT BARU IBU MENGANDUNG DI BERI CERAMAH PKP
6,026 14,922 40.4% ≥30.0% NO
33