perkhidmatan kesihatan pergigian negeri...

PKPNS-BK5

PERKHIDMATAN KESIHATAN PERGIGIAN NEGERI SEMBILAN

LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN

1. No. Audit: 1/2012

2. Tarikh Audit Dijalankan:

i) Pej TPKN(G) : 23 April 2012

ii) Daerah Seremban : 2 – 3 Mei 2012

iii) Daerah Port Dickson : 26 – 27 April 2012

iv) Daerah Kuala Pilah : 23 – 24 April 2012

v) Daerah Tampin : 17 – 18 April 2012

vi) Daerah Jelebu : 17 – 18 April 2012

vii) Daerah Jempol : 12 – 13 April 2012

viii) Daerah Rembau : 19 – 20 April 2012

3. Bahagian / Unit diaudit:

Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan meliputi Pejabat Perkhidmatan Pergigian Daerah, Klinik Pergigian dan Pasukan Pergigian Bergerak.

4. Pasukan Audit :

a) Pej. TPKN(G)

Nama Jawatan Nama Jawatan

Dr. Afiza bt. Hassan(Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian

Dr. Nurliana bt. Omran(Penolong Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian

Dr. Rozy Anita bt. Atan Pegawai Pergigian

1

PKPNS-BK5

b) Daerah Jempol

Nama Jawatan Nama JawatanDr. Azizi Binti Ab Malek (Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Dr. Emmillia Hezrin Bt Rahim Pegawai Pergigian

Dr. Rozaida Bt Abd Rahman Pegawai Pergigian Dr. Nor Shaida Bt

Abbas Pegawai Pergigian

Woon Siong Lee Jururawat Pergigian U36

Usha Shantini a/p Subramaniam Jururawat Pergigian

Zulaika Bt Saari Jururawat Pergigian Hasmah Bt Kassim Jururawat Pergigian

Saleha Bt Idris Jururawat Pergigian Salina Bt Rabogea Juruteknologi Pergigian

c) Daerah Port Dickson

Nama Jawatan Nama JawatanDr. Afiza bt. Hassan(Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Mahsuri bt. Abd. Jalal

Penyelia Jururawat Pergigian

Dr. Rozy Anita bt. Atan Pegawai Pergigian Norrimah bt. Bujai Ketua Jururawat

PergigianDr. Nurliana bt. Omran(Penolong Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Rohaya bt. Osman Ketua Jururawat Pergigian

Dr. Haslina bt. Kassim Pegawai Pergigian Suriati bt. Lamajidi Juruteknologi

PergigianDr Siti Razmah bt. Mohd. Nor Pegawai Pergigian Norli bt. Mohd. Tahir Jururawat Pergigian

Rohani bt. Sulaiman Jururawat Pergigian

2

PKPNS-BK5

d) Daerah Seremban

Nama Jawatan Nama JawatanDr. Noreen Fitrisya Bt Mat Nor (Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Dr. Rosnah Bt Atan Pegawai Pergigian Daerah

Dr. Aniza Bt Ahmad Pegawai PergigianDaerah

Dr. Norhadilah Bt Baharudin Pegawai Pergigian

Halimah Bt Sapari Ketua Jururawat Pergigian Zaini Bt Baharudin Jururawat Pergigian

Azilaliah Bt Abdul Rani

Juruteknologi Pergigian

Norfaizatulain Bt Abd. Razak Jururawat Pergigian

Zaiton Bt Husin Jururawat Pergigian Nooraini Mat Ali Juruteknologi Pergigian

Norfaizatulain Bt Abd. Razak Jururawat Pergigian Ooi Lay San Jururawat Pergigian

Noraini Bt Muzafar Pembantu Tadbir

e) Daerah Rembau

Nama Jawatan Nama JawatanDr. Mohd Ismail(Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Juariah Bt Ibrahim Ketua Jururawat Pergigian

Suhaida Bt Che Zahari Jururawat Pergigian Roslida Bt Mat Zin Jururawat Pergigian

Salbinah Bt Samad Jururawat Pergigian Rossiah Bt Pilus Jururawat PergigianNoor Adliah Bt Tumirin Jururawat Pergigian Maryana Bt Salim Jururawat Pergigian

f) Daerah Kuala Pilah

Nama Jawatan Nama JawatanDr Saliza bt Sani (Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Dr Rahmah bt Abd Rahman Pegawai Pergigian

Seri Banun binti Maulud

Ketua Jururawat Pergigian Jamaliah bt Ismail Juruteknologi

Pergigian

Tiawa bt Rashid Jururawat Pergigian Ruhayah bt Atan@Salleh Jururawat Pergigian

3

PKPNS-BK5

g) Daerah Tampin

Nama Jawatan Nama JawatanDr.Amiza bt Zaini (Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Halimah Bt Idris Jururawat Pergigian U36

Dr Nurul Syahida bt Anuar Pegawai Pergigian Rekha a/p

Subramaniam Jururawat Pergigian

Masngot bin Salleh Juruteknologi Pergigian Rozali Johar Juruteknologi

Pergigian

h) Daerah Jelebu

Nama Jawatan Nama JawatanDr. Noraliza bt Mohd Nor (Ketua Pasukan Audit)

Pegawai Pergigian Yusraniza bt Saberan Jururawat Pergigian

Nurul Haizah bt Md Yasin Jururawat Pergigian R.Nor Sabariah bt

R.Sulaiman Jururawat Pergigian

Suhana bt Abd Razak Jururawat Pergigian

5. Objektif

i) Memastikan Sistem Kualiti berfungsi dengan berkesan sejajar dengan kehendak

MS ISO 9001:2008

ii) Sebagai asas kepada tindakan pencegahan pembetulan dan penambahbaikan.

iii) Memastikan kehendak perundangan, peraturan dan akta dipatuhi

6. Skop Audit:

i) Pengurusan program-program kesihatan pergigian.

ii) Perkhidmatan kesihatan pergigian merangkumi pesakit luar, pergigian sekolah,

prasekolah dan promosI kesihatan pergigian.

4

PKPNS-BK5

7. Penemuan Audit :

5

Bil Tempat Ketakakuran Major

Ketakakuran Minor Pemerhatian

1 Pej. TPKN(G) 0 0 1

2 Daerah Seremban 0 1 5

3 Daerah Port Dickson 0 1 4

4 Daerah Kuala Pilah 0 0 4

5 Daerah Tampin 0 0 2

6 Daerah Jelebu 0 0 2

7 Daerah Jempol 0 1 2

8 Daerah Rembau 0 1 4

JUMLAH 0 4 24

PKPNS-BK5

Perbandingan

Bil TempatKetakakuran Major Ketakakuran Minor Pemerhatian

2/2011 1/2012 2/2011 1/2012 2/2011 1/2012

1 Pej. TPKN(G) 0 0 0 0 0 1

2 Daerah Seremban 0 0 2 1 3 5

3 Daerah Port Dickson 0 0 0 1 4 4

4 Daerah Kuala Pilah 0 0 0 0 4 4

5 Daerah Tampin 0 0 1 0 2 2

6 Daerah Jelebu 0 0 0 0 1 2

7 Daerah Jempol 1 0 0 1 4 2

8 Daerah Rembau 1 0 0 1 3 4

JUMLAH 2 0 3 4 21 24

6

PKPNS-BK5

LAPORAN KETAKAKURAN MAJOR

a) Pej. TPKN(G)

- Tiada

b) Daerah Seremban

- Tiada


- Tiada

d) Daerah Kuala Pilah

- Tiada

e) Daerah Jelebu

- Tiada

f) Daerah Jempol

- Tiada

g) Daerah Rembau

- Tiada

7

PKPNS-BK5

LAPORAN KETAKAKURAN MINOR

a) Pej. TPKN(G)

- Tiada

b) Daerah Seremban

Bil Klausa Butiran Lokasi

1/1 7.2.1 Bayaran rawatan yang dikenakan kepada pesakit tidak mengikut Akta 1951 Perintah Fee (Perubatan 1982 pin 1994)

1. Seorang pesakit - Mysarah Hifa’ Zafira (R/N:6204) datang untuk trimmed denture setelah setahun di-isue. Caj pendaftaran tidak diambil (RM1)

KP Ampangan

2. Bayaran rawatan bagi tampalan sementara tidak dikenakan kepada pesakit

Bukti :i. Mohamad Firdaus Azli (R/N:5325) datang pada

8/2/2012 untuk ‘pulp extirpation under LA’ dan tampalan kalzinol telah dibuat

ii. Nor Atikah Amran (R/N:5326) membuat tampalan GIC pada gigi 21 (KIV untuk RCT)

KP Seremban



1/1 7.2.1 Rawatan dibuat tanpa kebenaran daripada ibubapa pelajar.

Bukti: - Lim She En, Tingkatan 2M Sek. Men. Raja Jumaat. Rawatan yang telah dibuat ialah tampalan sementara gigi 16, tampalan amalgam gigi 14, 37 dan 36.

PPB KP P. Dickson

8

PKPNS-BK5

d) Daerah Kuala Pilah

- Tiada

e) Daerah Tampin

- Tiada

f) Daerah Jelebu

- Tiada

g) Daerah Jempol


1/1 7.2.1 Tiada kebenaran rawatan pada kad LP81) Muhammad Fauzi bin Mutal(5229)

Tarikh : 5/7/2011&3/4/2012Rawatan : tampalan GIC

2) Muhamad Tarmizi bin Ahmad(5459)Tarikh : 28/3/2012 & 2/4/2012Rawatan : ubat-impacted 48, ubat- appt diberi untuk RCT

KP Bandar Seri Jempol

h) Daerah Rembau


1/1 7.5.1 Barang yang telah disteril dialas dan ditutup dengan tuala yang tidak disteril.

Bukti:

i. Bilik Utiliti KP PEDAS

KP PEDAS

9

PKPNS-BK5

RUMUSAN PEMERHATIAN

1. Pej TPKN(G)

Bil Klausa ButiranKomen terhadap

tindakan yang telah diambil

1 5.5.1 Pengendalian maklumbalas pelanggan

Matron Dora yang dilantik sebagai pembuka peti cadangan tiada surat kuasa membuka peti cadangan

2. Daerah Seremban



1 4.2.4 KAWALAN REKOD

1. Kad rawatan LP8/1 Pin 7/97 hanya tandatangan ringkas oleh perawat tetapi tiada nama/cop Bukti :

i. 39 dari 39 kad rawatan sekolah tahun 6A

Lokasi : PPB SK Gadong Jaya

2. Kew PA 9 tiada tanda tangan ketua jabatan untuk kelulusan tetapi telah diperbaiki dan diguna semula Bukti :

i. 3 dari 3 KEW PA 9 (PDU ADEC, Handpiece High-Speed, scaler)

Lokasi : PPB SK Gadong Jaya

3. X-ray yang telah diambil tidak direkod dan X-ray tidak dikepilkan di dalam LP 8 Bukti :

i. Hety Suraya (R/N:5436) – tiada X-Ray disimpan dan direkod

ii. Zidwon b. Abu Bakar (R/N:5097) – pengambilan X-ray tidak direkod

Lokasi : KP Ampangan

10

PKPNS-BK5



4. Preskripsi ubat tidak ditulis dengan lengkap dalam LP 8 Bukti :

i. 6 dari 52 kad LP8 ditulis PCM 4 / 8 (sepatutnya ditulis T. Paracetamol 500mgx2 tds)

Lokasi : KP Seremban

5. Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan setiap 6 bulan sekali Bukti :

i. Buku Pemeriksaan Mengejut KP KLIA - tiada catatan pemeriksaan dijalankan

ii. Buku Pemeriksaan Mengejut KP Nilai – pe-meriksaan dibuat melebihi daripada 6 bulan ( 1/10/2010, 5/9/2011)

Lokasi : KP KLIA, KP Nilai

6. Salinan pendua pada buku sijil sakit tiada cop pegawai Bukti :

i. P 932443 - 932557 ii. P 932559 - 932570iii. P 952572 - 952578


7. PG 104 Pin 3/04 – daftar kerja penyelenggaraan dan pembaikan peralatan tidak kemaskini Bukti :

i. Dari Jun 2011ii. Dari Ogos 2011iii. Dari September 2011


Bil Klausa Butiran Komen terhadap

11

PKPNS-BK5


8. Senarai aset alih Kew PA 7 tidak dikemaskinikan / dipamerkan

Lokasi : KP Nilai & KP Lenggeng

9. Kad rawatan tidak dikemaskini Bukti :

i. kad LP 8/1 tidak dilengkapkan di bahagian A-D terutama pada masalah perubatan

ii. 14 dari 20 kad LP 8/1 PBB KLIA, 5 dari 52 LP 8/2

Lokasi : PBB KLIA, KP Seremban

10.Masih menggunakan borang J 4 di stor. Tidak menggunakan borang Kew PS 4 – Tatacara Pengurusan Stor Bil 5/2009

Lokasi : KP Nilai & KP Seremban 2

2 6.3 INFRASTRUKTUR

Bukti :a. bilik surgeri sempit, tiada ‘exhause fan’ dan tiada bi-

lik utilitib. tiada pengasingan antara stor bahan dan stor per-

alatan PPB

Lokasi : KP KLIA, KP Mantin

3 7.5.3 Tiada tagging pada pesakit yang berisiko tinggi

Bukti :a) Nursabrina Bt Mohd Shukrib) Nursabrina Izati BT Zulkiflic) Aufa Wadaah Bt Mohd Isad) Muhammad Ihtisyam b. Mohamad Nizae) Mohd Shahfiq b. Mohd Faizal

Lokasi : KP Nilai, KP KLIA, PPB KLIA


12

PKPNS-BK5


7.5.3 Tiada nombor siri pendaftaran pada harta modal dan inventori dan ‘Hak Kerajaan Malaysia’Bukti :

1. Aircond di Surgeri dan Bilik Kesihatan2. Aircond, washer, autoclave Eschman3. Mesin basuh, operating stool, almari4. Autoclave NSPMD810, Autoclave S2BG–OK–14765. Mesin X-Ray SND 1850

KP KLIA, KP Nilai, KP Seremban 2, KP Mantin, KP Ampangan

4 6.4 ASPEK KESELAMATAN TIDAK MEMUASKAN DAN TIDAK MEMATUHI TATACARA JKKP

Bukti :a. peti sejuk yang berisi bahan pergigian diletakkan di

dalam bilik X-Ray

b. tiada tong ‘sharp bin’ diletakkan dalam setiap surg-eri. Jarum masih di re-cap oleh operator.

c. tiada tong sisa klinikal di bilik X-ray, sampul X-Ray dibuang di dalam tong domestik

Lokasi : KP Ampangan, KP Seremban 2, KP Mantin, Klinik Pakar Seremban

5 7.5.1 KAWALAN JANGKITAN SILANG TIDAK DIPATUHI

Bukti :a. Alatan pergigian yang telah disteril tiada tarikh steril

Lokasi : KP Ampangan & KP Lenggeng

b. 4 dari 10 pouch yang telah disteril terbuka, instru-ment tidak dipouch dan diletakkan didalam tray yang tidak bertutup

Lokasi : KP Lenggeng & PPB Nilai

3. Daerah Port Dickson

13

PKPNS-BK5



1 4.2.4 Kad sekolah Menengah Raja Jumaat tidak dikemaskini

1) Tan Siew Peng 3P scaling telah 20/12/11 dibuat tiada tandatangan perawat2)15 % Bahagian A-Butiran tidak lengkap (tiada no KP dan tiada alamat3) 21 kad Bahagian B-Tiada nama penjaga dan No KP4) 10 kad ruangan nama, no kad ditulis dengan pensil.5) Muhammad Zariff Arif Zakwan Zambrong 3B ada dibuat tampalan tapi charting sound6) Khoo Siow Yen 3P pemeriksaan dibuat tiada tandatangan perawat7) Lim Chi Yuan 3B carta ada cabutan gigi susu tapi dikira NTR

2 7.5.2 Tempoh masa ujian Biologikal tidak mengikut garispanduan yang telah ditetapkan iaitu 48 jam.Bukti: Ujian Biologikal dibuat selama 24 jam

Lokasi:KP Port Dickson

3 7.1 Wujud buku Missed appt Denture tetapi tiada pemantauan untuk pesakit yang tidak hadir temujanji gigi palsu.Dimana pesakit secara purata hanya dipanggil sekali sahaja selepas gagal hadir temujanji.Kemudian kes ditamatkan walaupun pesakit telah membayar 50% deposit.

Bukti:Nama RN Peringkat Tidak hadir Chok Siau Lian 5396 Isu (P/P) 10/8/11

5/10/11Irusaie A/P M Palaniady

5316 Special tray dan bite

30/6/113/8/11

Norlily@Norlaily 5212 Bite 24/3/1111/5/11

Lokasi: KP Lukut

14

PKPNS-BK5



4 7.5.1 8/16 kad kakitangan awam yang mendapatkan rawatan tidak ditulis tarikh GLBil Nama RN1 Lim Chi Eu 51382 Tin Gek Lian 51103 Ismail B Hamzah 50294 Latif B Jantan RF

08845 Mariam A/L Chellian 51016 Mala A/L Munusamy 50747 Rosmi Bt Atan 52788 Norlela Bt Yahya 5490

Lokasi:KP Bukit Pelanduk

4. Daerah Kuala Pilah

15

PKPNS-BK5



1 4.2.4 Return harian Pegawai Pergigian iaitu PKP 101 tidak dibuat sedangkan rekod bagi PKP 201 ada bagi semua Pegawai pergigian(Jan-Mac 2012)

Lokasi: KP KK3

7/10 kad LP6 tidak lengkap di bahagian akuan terima antara makmal dan surgery. Bahagian akuan makmal lengkap, akuan surgeri tidak lengkap.

Lokasi: KP Juasseh

2 4.2.4&

7.5.3

Buku daftar pengambilan x-ray1) Pesakit Norsarah bt Zainal Abidin (rawatan RCT)

pengambilan x-ray tidak direkod dalam buku daftar x-ray

2) Pesakit Abdul Aziz b Seman, no daftar di dalam buku daftar x-ray(263/12) berbeza dengan di dalam PG101 (262/12)dan kad LP8 pesakit ini tidak dijumpai bila diminta oleh auditor.

Lokasi: KP Juasseh

3 6.4 Kedudukan compressor terlalu dekat dengan operator. Ini tidak mematuhi tatacara JKKP untuk aspek keselamatan dan kesihatan.

Lokasi: SK Padang Lebar

4 7.5.3 Terdapat beberapa harta modal yang tidak ditanda Hak Kerajaan Malaysia iaitu:

1) 2 kompressor2) 3 portable dental chair3) 3 cutting unit4) 2 stool5)

Lokasi: SM Jelai

5. Daerah Tampin

16

PKPNS-BK5



1 4.2.4 Pemeriksaan pada Kew. PA 7 diisi tidak mengikut garis panduan.Bukti : Semua Kew. PA 7 disediakan oleh PPP dan disahkan oleh Pegawai Pergigian Y/M

Tandatangan pegawai yang mengesahkan dikemaskini dengan tampalan keratan baru apabila terdapat pertukaran Pegawai Pergigian Y/M.

Lokasi: KP Air Kuning

Surat lawatan sekolah / tadika disemak. Didapati tiada tandatangan dan cop pegawai pergigian Y/M pada surat tetapi tandatangan dan cop jururawat pergigian sejak tahun 2010- 2012. Lokasi: KP Air Kuning

2 daripada 8 kad LP8 – 2 Pin 7/97 untuk pesakit temujanji tidak lengkap.

5408 – Faridah Abd Aziz – tiada tandatangan perawat pada 13/1/20125338 – Rohah binti Abd. Wahab – Pesakit didaftar tetapi tiada catatan rawatan yang telah diberi dan tiada tandatangan perawat 6/4/2012.

Lokasi: KP Gemencheh

Rekod pada PG 104 ( Daftar Kerja Penyelenggaraan) tidak lengkap.

Didapati butiran dari Kew. PA 9 tidak direkodkan dalam PG 104 untuk Bil 4/12, 5/12, 6/12 dan 7/12.

Lokasi: KP Gemencheh

17

PKPNS-BK5



4.2.4 Masa untuk pemeriksaan dan rawatan yang dicop pada kad rawatan LP 8 Pin. 2 tidak dilengkapkan.

Bukti 18 daripada 20 kad yang diperiksa.

Lokasi: KP Tampin

PG 101 untuk tahun 2011 dan 2012– nombor pendaftaran baru dan ulangan ( ruangan 3 dan 4) diisi dengan 4 nombor terakhir kad pengenalan dan bukan nya nombor siri kedatangan pesakit pada tahun tersebut.

Lokasi: KP Jelai

Rekod Ujian Biologikal Autoklave ( Attest) Diperiksa untuk tahun 2011 dan 2012.

Keputusan untuk sampel dan control semua ditanda negatif (-ve) ( Control test sepatutnya keputusan positif)

Lokasi: KP Jelai

2 7.5.2 Ujian biological autoclave untuk autoclave Eschman hanya dijalankan ‘steam penetration test’ sebagai pengganti ujian biological. Ujian biological masih perlu dijalankan walaupun ‘steam penetration test’ dilakukan kerana fungsinya adalah berbeza.

Biological test di inkubasi selama 24 jam dan bukan 48 jam seperti dalam arahan pengeluar.

Lokasi: KP Jelai

6. Daerah Jelebu

18

PKPNS-BK5



1 7.5.1 Kawalan jangkitan silang tidak dipatuhi .

Bukti: Pemeriksaan dalam kabinet penyimpanan peralatan steril didapati beberapa peralatan tidak steril/diragui tahap sterilisasinya disimpan bersama.

Excavator (1 pouch terbuka, 3 tidak berada dalam pouch, 1 masih terdapat sisa bahan tampalan ) dan 2 plastic instrument ( pouch terbuka)

Lokasi : KP Simpang Durian

2 4.2.4 Kad rawatan tidak kemaskini.

Bukti: Terdapat beberapa kad (7 kad) yang diperiksa bersama buku temujanji,terdapat 5 kad tidak lengkap dari segi catatan waktu temujanji, pesakit FTA tidak dicatat pada kad rawatan dan buku temujanji dan terdapat pesakit yang tidak dicatat tarikh temujanjinya .

Roshani bt.Owang (5012)Sakinah bt.Abd Kadir (5114)Zainab bt.Abu Samah (5748)Ruzaloma bt. Zabidin (5502)Sharifah Azwariatul Biyibah bt.Syed Hassan (5616)

Lokasi : KP Simpang Durian

Kew.PA 14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal) tidak diwujudkan sejak 2011 Bukti: Pemeriksaan fail pada Kew.PA 14, didapati hanya terdapat rekod sehingga 2010 sahaja.

Lokasi : KP Jelebu

19

PKPNS-BK5



4.2.4 Catatan pada kad LP8 tidak selari dengan PG 307

Bukti:1.Pemeriksaan pada 30 kad LP8 Sek.Keb.Undang Jelebu, 10 kad tidak dicatat sebagai Y/T pada ruangan MBK tetapi dicatat sebagai 1 pada ruangan MBK dalam PG 307.2. Kad rawatan Muhammad Haikal Rohaizat (4B)Ruangan dfx dicatat sebagai ‘2’ , pada PG 307dicatat “4’.

Lokasi : PPB KP Jelebu

Baki barang/bahan pada kad petak tidak selari dengan jumlah bahan/barang yang ada dalam simpanan.

Bukti: Pemeriksaan kad petak dan bahan mendapati beberapa barang ;

a)Sanicloth Disinfectant Wipe ,tercatat pada kad petak 60 (jumlah sebenar 17) b)Gutta Percha Point ,tercatat pada kad petak 30 (jumlah sebenar 29)

Lokasi : KP Petaling

a)Sanicloth Disinfectant Wipe, tercatat pada kad petak 17 (jumlah sebenar 19) b)Penyembur serangga tercatat pada kad petak ‘NIL’ (jumlah sebenar 15)

Lokasi : KP S.Pertang

7. Daerah Jempol

20

PKPNS-BK5



1 4.2.4 KAWALAN REKOD

1. Pesakit tidak di daftar / direkod dalam PG101. Kupon bayaran tidak dicatat dalam PG 101 (sampel : 20 kad LP8)Bukti :

a) Vasudevan a/l Rajakumar (5125)Tarikh rawatan : 3/1/2012Rawatan : ubatBayaran dibuat : RM1

b) Norziatul hanim (5024)Tarikh rawatan : 17/1/2012Rawatan : scalingBayaran dibuat : tiada

c) Maznah Ismail (5026)

Tarikh rawatan : 17/1/2012Rawatan : cabutanBayaran dibuat :RM 2, D225573

d) Siti Esah MokhtarTarikh rawatan : 20/3/2012Bayaran dibuat : RM1No Kupon : DN834376

e) Muhamad Fauzi (5229)Tarikh rawatan : 5/7/2011Rawatan : tampalan GICBayaran dibuat : RM2No Kupon : C416808

f) Hazliza binti Mat (5290)Tarikh rawatan : 27/2/2012Rawatan : cabutanBayaran dibuat : RM1No Kupon : DN 834059

g) Norizan Mohamad (5410)Tarikh rawatan : 15/12/2011Rawatan : scalingBayaran dibuat : RM2No Kupon : D225778

Lokasi : KP Bandar Seri Jempol

21

PKPNS-BK5



4.2.4 a) Khoo Chan Wah (5197)Rawatan : tampalan GICBayaran dibuat : RM2No Kupon : C719131

b) Subramaniam a/l Semasular (5097)Tarikh rawatan : 2/3/2011Rawatan : cabutanBayaran dibuat : RM1No Kupon : DB 895492

c) Fadzilawati A. Ghani (5204)Tarikh rawatan : 14/2/2012Rawatan : cabutanBayaran dibuat : RM1

d) P.Susila a/p Parameswaran(5266)Tarikh rawatan : 19/12/2011Rawatan : pendaftaran &cabutanBayaran dibuat : RM1No Kupon : Z CAS NO 527471,CAS No 527481

Lokasi : KP Bahau

2. Pemberian ubat kepada pesakit tidak direkod dalam buku pengeluaran ubat.

Bukti :1) Terdapat 4 botol syp pcm telah diberi kpd pesakit

tetapi tidak direkodkan.Cap mefenamic acid juga tidak direkod pengeluarannya

Lokasi : KP Bandar Seri Jempol

3. PG 104 Daftar Kerja Penyelangaran & Pembaikan Peralatan Pergigian tidak dikemaskiniDidapati tiada rekod bagi tahun 2011 dan 2012 .

Bukti: KEW PA 9 - bagi dental chair JKNS/070297/H/08/40 (lampu tidak berfungsi)

22

PKPNS-BK5



4.2.4 4. Di dapati maklumat pada kad rawatan LP8 sekolah tidak dilengkapkan pada kad rawatan pendua.

Bukti : Kad LP8(12 daripada 17 kad rawatan LP8)Tarikh : 21/3/2012Pesakit /murid :

1) Azli bin mohd Aini K 9937512) Logeswaran a/l Mariappan 9703020553393) Vikneswaran Murugesu 9710165951874) Agilan a/l manimaran 9710185951875) Muhd ZAki bin Zainal K9953096) Thevani a/p Chandran 9711015950427) Sureshkumar subramaniam 971016-14-60318) Anuar muhd 9605140552439) Muhd haikalaniq L 14659210) Mohd zamri b razak 96031805505111) Muhd shawal b mohd yunus K 99295912) Amir Shafiq Nordin K 994781

Lokasi : Sek Men Lui Barat 5. Surat dimasukkan dalam fail tidak dicatat dalam kertas minit. (menurut buku perintah am edisi 2012,ms 458 ,prosedur pengurusan pembukaan fail: perlu dicatat pada kertas minit)

Bukti : 1) Fail kusus/seminar/ persidangan Bukan

KKM(PPD/JPL 60 (6/7) 3 Jld 112) Fail aktiviti sukan & kebajikan (PPD/JPL-

60(1/9)Jld 3

Lokasi : Pejabat KP Bandar Seri Jempol

6. Aduan kerosakan KEW PA 9 tidak di tandatangani oleh pegawai aset dan pegawai pergigian daerah.

Bukti : Fail KEW PA 9

Lokasi: KP Bandar Seri Jempol


23

PKPNS-BK5


4.2.4 7. Rekod latihan anggota tidak dikemaskini dalam buku perkhidmatan pegawai.

Bukti :1) Kursus e-perolehan module bidding pada 8-10 ogos

2011 untuk Dr Ah Khaliludin tidak direkod2) Jp Noraliza Ali tiada rekod kursus sejak mula lapor

diri 2008 hingga sekarang

Lokasi : Pejabat Pergigian Bandar Seri Jempol

8. Pengurangan Bayaran tidak direkodkan dalam Lampiran C

Bukti : i)Nama pasakit Zuhaimi b. Hahid(640702-05-5483)Bayaran sebenar:RM 75Pengurangan:RM20Bayaran:RM 55Tarikh Pengecualian:28.4.2011Tiada dimasukkan dalam “Lampiran C’Iaitu Lampiran Bulanan kutipan hasil April/ Mei 2011

ii)Nama Pesakit :Ishak b.Ahmad(480512-02-5451) Bayaran :RM100 Pengurangan :RM30 Bayaran:RM70 Tidak direkod dalam LampiranBulanan kutipan Hasil Mac/April 2010

Lokasi : KP Palong 4,5,6


24

PKPNS-BK5


2 7.5.1 KAWALAN JANGKITAN SILANG TIDAK DIPATUHI SEPENUHNYA.

Bukti :

i)Terdapat tray plastic yang berlabel steril gauze mengandungi cermin muka, pen pensel,pemadam ,botol spirit dan gauze yang telah disteril.

ii)Didapati pouch instrument yang telah disteril diletakkan di atas kerusi untuk tujuan pengeringan.

Lokasi : Palong 7,8

iii) Rak denture di makmal pergigian terdapat denture , gas penunu Bunsen, botol air,pasu,sikat dll.

25

PKPNS-BK5

Lokasi : Palong 4,5,6

iv) Didalam bilik Pendidikan kesihatan Pergigian (bilik makan) terdapat rak dan tray autoklaf bercampur dengan “rice cooker” dll

Lokasi : KP Palong 7,8

8. Daerah Rembau

26

PKPNS-BK5



1 4.2.4 Fail meja tidak lengkap dan tidak dikemaskini –tiada tandatangan pegawai pergigian daerah; penempatan tidak ditunjukkan dalam carta organisasi ;nama tidak ditulis dalam senarai tugas harian

Lokasi: KP Rembau

Penyelenggaraan kenderaan tidak direkodkan pada buku log tetapi direkodkan dalam KEW PA 14 dan disimpan di pejabat.

I. Buku log kenderaan NCD 245 (KP Pedas)Sepanjang tahun 2011

Ii. Buku log kenderaan NBG 8305 (KP Pedas) sepanjang tahun 2011

Lokasi: KP Pedas & KP Astana Raja

PG 103, PG 104 & PG 205

a. Daftar kerja harian PG 103 tahun 2011-2012 tidak lengkap ( model kerja, artikulasi, model kajian, tarikh siap, & tarikh isu

b. Kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan tidak dikemaskini dalam PG 104. Rekod terakhir pada Nov. 2011 tidak sama dengan PG 205

Lokasi: KP Rembau

Kad rawatan LP8 pesakit luar baru todler, tadika dan sekolah rendah tidak lengkap diisi pada bahagian A (no.simpanan fail) dan bahagian E (charting dan dmfx)

Lokasi: KP Astana Raja

Terdapat kad rawatan LP8 yang dikepilkan kad baru,tetapi tidak dikemaskini di muka hadapan (SK Chembong, SK Kg.Tanjung, SK Kundur & KP Pedas)

Lokasi: KP Rembau, KP Pedas

27

PKPNS-BK5



4.2.4 SK Kg.Tanjunga) PG 307-ruang rawatan perlu dibuat tidak lengkap di isi


Buku log aduan / maklum balas perlu diwujudkan untuk semua sub-centre

Lokasi: KP Rembau

ii) Tatacara pengurusan stor tidak mematuhi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5/2009 :

Bukti :-i. diruangan no. rujukan BTB/BPPS ditulis dengan nama pembekal

ii. stok bahan tidak sama(tally)

iii. masih ada penggunaan dokumen usang KEW 300J

iv. pembelian pada tahun 2012 telah dibuat tetapi tidak dikemaskini di dalam KEW PS4


2 7.5.1 Cotton roll dan cotton pellet diletakkan di dalam bekas plastik yang tidak disteril (SK Chembong, SK Kg.Tanjung & KP Pedas)

Lokasi: PPB Rembau,KP Pedas

3 7.2.1 Akta Fee / prosedur kewangan tidak dipatuhi (pesakit Magespari a/l Kalimuthu R/N 5536 – jumlah bayaran bertindih)

Lokasi: KP Pedas

28

PKPNS-BK5



4 4.2.1(d)5.5.3

Carta organisasi tidak dikemaskini di KP Pedas

Lokasi: KP Pedas

Sijil MS ISO 9001 : 2008 tidak dipamerkan di KP Astana Raja

Lokasi : KP Astana Raja

29

PKPNS-BK5

TREND KETAKAKURAN

KlausaAudit

Dalaman 1/2012

Audit Dalaman

2/2011

Audit Dalaman

1/2011

Audit Dalaman

2/2010

Audit Dalaman

1/2010

4.2.4 Control of records - - 2 1 1

6.3 Infrastructure - - - - 1

7.2.1 Determination of requirements related to the product 3 5 2 1 1

7.2.2 Review of requirements related to the product - - - 1 -

7.2.3 Customer communication - - - - 1

7.5.1 Review of requirements related to product 1 - 4 1 4

7.5.2 Validation of processes for production and service provision - - 1 - -

7.5.3 Identification and traceability - - - -

7.5.5 Preservation of product - - - 2 -

8.3 Control of nonconforming product - - - - 1

30

PKPNS-BK5

Rumusan TMK : Pada keseluruhannya, sistem berjalan dengan baik

Am(Conduct of Audit) : Kakitangan yang diaudit memberi kerjasama yang baik dan memahami perlaksanaan Audit Kualiti Dalaman.

Disclaimer : Penemuan audit adalah berdasarkan kepada sampel yang diambil sahaja.

Sulit : Maklumat yang diberi adalah dirahsiakan

9. Keputusan Kajisemula PTP Audit terdahulu: Kajisemula Audit terdahulu

mendapati ketakakuran telah dipatuhi dan tindakan pembetulan dijalankan.

Disediakan oleh:

Nama dan TT Ketua Pasukan Audit : Dr. Zainab Bt Yaacob

Tarikh : 1/6/2012

Nama dan TT Ketua Wakil Pengurusan/Ketua Unit :

Dr. Maznah Bt Mohd. Nor

Tarikh : 5/6/2012

31

perkhidmatan kesihatan pergigian negeri...

Documents