mesyuarat penutupan pengauditan - umpir.ump.edu.myumpir.ump.edu.my/id/eprint/20429/2/slaid penutupan...
TRANSCRIPT
MESYUARAT PENUTUPAN
PENGAUDITAN
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR
AWAM
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
9 JANUARI 2018 1
3
KOMPONEN PENILAIAN
A. Keperluan Utama Pelaksanaan
B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat
C. Tempat Umum
D. Keselamatan Persekitaran
E. Kawasan Persekitaran Pejabat
F. Tempat Khusus
Cemerlang
(Layak dipersijilkan)
Baik (Layak dipersijilkan
selepas penambahbaikan)
Kurang Memuaskan
(Belum Layak dipersijilkan)
90-100%
80-89.9%
0-79.9%
AMALAN BAIK
5
FKEE (PENTADBIRAN)
6
7
Penemuan: Penempatan Pigeon Hole secara
sistematik *( dari kumpulan 1)
Ruang Pentadbiran (Pigeon Hole) Ruang Pentadbiran (Pigeon Hole)
8
Penemuan: Tatacara
penggunaan pemadam api dan tarikh luput masih sah
Ruang Pentadbiran Ruang Pentadbiran
Penemuan: Arahan penanda aras yang jelas *(dari kumpulan 1)
Ruang Pentadbiran
Penemuan: Terdapat pelan lantai kecemasan dan juga no tel
pegawai bertanggungjawab sekiranya berlaku kecemasan
*(dari kumpulan 2)
HASIL PENEMUAN AUDIT
(PERLU PENAMBAHBAIKAN)
10
FKEE (PENTADBIRAN)
11
Tip: auditor mesti faham maksud ini sebelum melaksanakan audit: BERSIH: Bawa tisu, lap untuk check habuk . Jangan lupa tengok sawang. KEMAS: Susun ikut bentuk/saiz/jenis TERATUR: SELAMAT: Contoh, pantri ada tikus, lipas (tidak selamat). Atas meja ada kaca tidak selamat kerana mudah pecah. BAIK: Peralatan boleh digunakan
12
Penemuan: Kabel di kawasan ruang kerja pegawai tidak kemas
Ruang kerja staf pentadbiran Ruang kerja staf pentadbiran
Gambar kumpulan 1 Gambar kumpulan 2
13
Penemuan: Tiada tatacara penggunaan peralatan gunasama
Ruang kerja staf pentadbiran Ruang kerja staf pentadbiran
Gambar kumpulan 1
14
Penemuan: Tiada pelan suis
Ruang kerja staf pentadbiran Bilik pegawai
Gambar kumpulan 1 & 2
Penemuan: pemadam api di
gunakan sebagai penahan pintu
15
Penemuan: Hiasan berlebihan
Kaunter Pentadbiran Bahan rujukan (Ruang Pentadbiran)
Gambar kumpulan 1 & 2
Penemuan: Bahan rujukan tidak
tersusun dan bercampur (TIDAK
KEMAS DAN TERATUR)
16
Penemuan: Jam dinding rosak
Kaunter Pentadbiran
Gambar kumpulan 1 & 2
FKEE (BENGKEL UMUM)
17
18
Penemuan: Tiada maklumat PIC
Pintu masuk Bengkel Laci tempat simpan sample pendawaian
Penemuan:
Barang/sample tidak tersusun dan
bercampur/ tidak kemas.
Laci tidak dilabel dengan seragam
Susunan laci tidak selamat
BENGKEL UMUM FKEE
19
Penemuan:
Tiada label pada ruang kerja,
simpanan & peralatan
Ruang kerja bengkel Ruang masuk laluan utama
Penemuan:
Peralatan/kerusi/meja tidak tersusun dan
bercampur.
Laci tidak dilabel dengan seragam
Kerusi halang laluan
BENGKEL UMUM FKEE
20
Penemuan:
Ada ditampal di dalam Bengkel
Pelan Laluan Kecemasan Kotak suis pada lantai bengkel
Penemuan:
Kotak di ruang tengah laluan dan
berlekuk /tidak rata boleh menyebabkan
tersadung
BENGKEL UMUM FKEE
21
Mesin Pemotong Plate Besi
Penemuan:
Tiada label & tatacara penggunaan
BENGKEL UMUM FKEE
22
Mesin Pemotong Kayu
Penemuan:
Tiada label & tatacara penggunaan
BENGKEL UMUM FKEE
23
Ruang kerja sample R&D
Penemuan:
Tiada label & tatacara penggunaan
Berdebu
BENGKEL UMUM FKEE
24
Mesin Pencanai
Penemuan:
Ada label tatacara.
Peralatan berdebu/habuk (tidak bersih)
BENGKEL UMUM FKEE
25
Kerusi kerja
Penemuan:
Kerusi rosak masih digunakan/ Peralatan tidak berada dalam
keadaan baik.
BENGKEL UMUM FKEE
26
Sample ujikaji solar panel
Penemuan:
Terdapat di atas lantai laluan/ Tidak selamat
BENGKEL UMUM FKEE
27
Borang KEW PA7
Penemuan:
Tidak dikemaskini dan ditandatangan
Terdapat tahi cicak/ Tidak bersih
BENGKEL UMUM FKEE
28
Laci Barangan
Penemuan:
Tidak tersusun kemas
Bercampur dengan rosak
BENGKEL UMUM FKEE
29
ZON/ KOMPONEN
B D F MARKAH
K1(A) K1(B) K1(A) K1(B) K1(A) K1(B)
Ruang Pej.Pentadbiran (B1 – B10)
54% 59%
Keselamatan Persekitaran (D1-D5)
70% 77%
• Bengkel Umum FKEE
• Makmal Pendawaian
(F)
40% 67%
MARKAH KESELURUHAN
56.5% 73.5%
53.5%
61%
MARKAH MENGIKUT KOMPONEN
Secara keseluruhannya, didapati UMP telah melaksanakan EKSA dengan baik dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan EKSA MAMPU.
31