mengaudit mengikut klausa standard di upmreg.upm.edu.my/reg/etc/audit/audit mengikut klausa standard...
TRANSCRIPT
MENGAUDIT MENGIKUT
KLAUSA STANDARD DI UPM
KURSUS PEMANTAPAN AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2008
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
HOTEL RESIDENCE@UNITEN, BANGI 25 & 26 Mei 2011
1
OBJEKTIF
1. Mengukuhkan kefahaman tentang klausa
standard MS ISO 9001:2008
2. Berkongsi pengalaman/pengetahuan tentang aktiviti audit di UPM melibatkan klausa 4 - 8
2
KLAUSA
1 General
2 Normative Reference
3 Terms &
Definition
4 QMS
5 Management Responsibility
6 Resource
Management
7 Product
Realization
8 Measurement,
Analysis & Improvement
3
4.2
4.2.1 General
4.2.2 Quality Manual
4.2.3 Control of
Documents
4.2.4 Control of Records
4
4.2.1 General
Dokumentasi: Polisi Kualiti & Objektif Kualiti Manual Kualiti Prosedur & Rekod Dokumen & Rekod
5
4.2.2 Quality Manual
Manual Kualiti: Skop, Prosedur, Interaksi Proses
6
4.2.3 Control of Documents
Prosedur Kawalan Dokumen: Keperluan menyemak dan mengemaskini dokumen Dokumen yang digunakan adalah terkini Capaian dokumen online Dokumen luaran Dokumen lama
7
4.2.4 Control of Records
Prosedur Kawalan Rekod: Pengenalan rekod Simpanan rekod Capaian rekod
8
5
5.1 Management Commitment
5.2 Customer Focus
5.3 Quality Policy
5.4* Planning
5.5* Responsibility, Authority and
Communication
5.6* Management
Review
9
5.1 Management Commitment
Komitmen yang ditunjukkan oleh pengurusan: Pembangunan dan pelaksanaan SPK
10
5.2 Customer Focus
Keperluan pelanggan ditentukan dan disediakan Pengajaran Perkhidmatan Kaunter Pelanggan Dalaman
11
5.3 Quality Policy
Dasar Kualiti Bersesuaian dengan aktiviti Dimaklumkan dan difahami oleh staf Disemak
12
5.4.1 Quality Objectives
Objektif Kualiti Pengajaran: Nota kursus di laman web (100%) ICT: Baiki masalah sistem secara dalaman (5 jam) Latihan: 7 Hari Latihan (90%) Bendahari: Pengurangan hutang lapuk (55%)
13
5.4.1 Quality Objectives
Objektif Kualiti Keselamatan: Peratus pengurangan kes jenayah (20%) HEPA: Makluman keputusan permohonan zakat (6 hari) Perpustakaan: Menambah koleksi buku rujukan (RM2.5juta) 14
5.4.2 QMS Planning
Pelaksanaan SPK mengikut perancangan Memastikan integriti SPK dipelihara apabila ada perubahan
15
5.5.1 Responsibility & Authority
Senarai tugas hakiki/pentadbiran Jawatankuasa – terma rujukan Surat/Punca kuasa
16
5.5.2 Management Representative
Wakil Pengurusan Timbalan Wakil Pengurusan Jawatan-Jawatan ISO di UPM
17
5.5.3 Internal Communication
Komunikasi dalaman berkaitan aktiviti dan SPK Komunikasi bersesuaian: Surat/Memo/E-mel Buletin Papan Kenyataan
18
5.6 Management Review
Review Input (5.6.2) Hasil audit Maklumbalas pelanggan Prestasi proses Tindakan pembetulan/pencegahan Tindakan susulan Perubahan yang boleh beri kesan kepada SPK Cadangan penambahbaikan
19
5.6 Management Review
Review Output (5.6.3) Peningkatan keberkesanan SPK Penambahbaikan produk/perkhidmatan Keperluan sumber
20
6
6.1 Provision of Resources
6.2* Human
Resources
6.3 Infrastructure
6.4 Work
Environment
21
6.1 Provision of Resources
Sumber Manusia Kewangan
22
6.2.2 Competence, Awareness & Training
TNA Takwim UPM/PTJ Penilaian keberkesanan Staf faham tentang kepentingan peranan mereka dalam mencapai objektif kualiti Rekod latihan
23
6.3 Infrastructure
Penyelenggaran bangunan Peralatan (alat pemadam api, penghawa dingin) Kenderaan, perkhidmatan telefon, ICT
24
6.4 Work Environment
Keselamatan Sisa kimia Sisa klinikal Keselesaan
25
7
7.1 Planning of
Product Realization
7.2 Customer Related
Process
7.3 Design &
Development
7.4 Purchasing
7.5 Production &
Service Provision
7.6 Control of
Monitoring & Measuring Equipment
26
7.1 Planning of Product Realization
Teaching & Learning: Rancangan Pengajaran, Jadual Waktu, Sinopsis Kursus, Senarai Pelajar Research: Kertas Kerja, Gant Chart Rawatan Pesakit: Treatment Plan Pelaksanaan Projek Pembangunan Takwim Latihan
27
7.2 Customer Related Processes 7.2.1 Determination of Requirements Related to the
Product
Akta/Peraturan: 1. AUKU 2. Akta Hakcipta 3. Akta Racun 4. Akta Dangerous Drug 5. Akta Kualiti Alam Sekeliling 6. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pekeliling-pekeliling yang digunapakai
28
7.2 Customer Related Processes 7.2.2 Review of Requirements Related to the Product
Teaching & Learning: Transfer Credit
29
7.2 Customer Related Processes 7.2.3 Customer Communication
Maklumat Perkhidmatan: Laman Web, Brosur, Buku Panduan Aduan Pelanggan Maklumbalas Pelanggan: Penghargaan, Cadangan
30
7.3 Design & Development 7.3.1 Design & Development Planning
Kurikulum Baharu, Kursus Baharu Projek Pembangunan Pembangunan Sistem Projek Penyelidikan
31
7.4 Purchasing 7.4.1 Purchasing Process
Penilaian Serah Urus: 1. Kontrak Perkhidmatan 2. Pensyarah Sambilan 3. Pembantu Penyelidik 4. Pemeriksa Luar 5. Penceramah Kursus
32
7.4 Purchasing 7.4.3 Verification of Purchased Product
Semak terma-terma dalam kontrak perkhidmatan
33
7.5 Production & Service Provision 7.5.1 Control of Production & Service Provision
Pelaksanaan aktiviti/proses mengikut prosedur, garis panduan, akta, pekeliling dsb.
34
7.5 Production & Service Provision 7.5.3 Identification & Traceability
No. Matrik Pelajar, No Staf ID Aset, Fail Label: Peralatan Makmal Pemadam api: Lokasi, status Kursus, Research Project, Kes
35
7.5 Production & Service Provision 7.5.4 Customer Property
Tesis, Kertas Jawapan Peperiksaan Sampel untuk Ujian Makmal/Haiwan Data Pelajar, Staf, Pelanggan Sampel Penyelidikan Harta Intelek
36
7.5 Production & Service Provision 7.5.5 Preservation of Product
Penyimpanan Bahan kimia Reagen Drug Alat pandang dengar Buku Data Baja Bahan pengurusan jenazah
37
7.6 Control of Monitoring & Measuring Equipment
Servis, Tentukur, Verifikasi Status: rosak, sedang diservis - label
38
8
8.1 General
8.2 Monitoring & Measurement
8.3 Control of
Nonconforming Product
8.4 Analysis of Data
8.5 Improvement
39
8.2 Monitoring & Measurement 8.2.1 Customer Satisfaction
Kaedah mendapatkan maklumat kepuasan pelanggan: Aduan, survey, maklumbalas pelanggan Kategori maklumbalas
40
8.2 Monitoring & Measurement 8.2.3 Monitoring & Measurement of Process
Proses penyediaan kertas soalan (moderation) Kehadiran pelajar ke kuliah Pengendalian penyelidikan Proses temuduga Tumpuan kepada proses yang memberi impak yang besar kepada pelanggan
41
8.2 Monitoring & Measurement 8.2.4 Monitoring & Measurement of Product
Penyediaan cek, smart card, sistem Objktif kualiti Aktiviti pelajar Recovery time
42
8.3 Control of Nonconforming Product
Pelajar bermasalah/berpotensi bermasalah Ketidakhadiran pelajar ke kuliah Kertas soalan bocor Cek rosak Expired drugs, chemicals
43
8.4 Analysis of Data
Kepuasan Pelanggan – Aduan, Soal Selidik Objektif Kualiti Cadangan pelanggan Pembekal Trend proses – tindakan pencegahan
44
8.5 Improvement 8.5.2 Corrective Action
NCR Aduan Punca-Tindakan Pembetulan-Nilai Keberkesanan Pastikan penutupan ketidakpatuhan adalah berkesan sebelum ditutup.
45
8.5 Improvement 8.5.3 Preventive Action
Tindakan pencegahan bagi ketidakpatuhan yang berpotensi berlaku Masalah/ketidakpatuhan yang mungkin dihadapi pada masa hadapan Pelan penggantian
46
SEKIAN, TERIMA KASIH
Norman Azlan Osman Seksyen Latihan Dalam Perkhidmatan
Pejabat Pendaftar 03-89467133/016-3676898
47