ISI KANDUNGAN

Manual Pengguna

Laporan Audit Dalam ( Auditee)

Disediakan Untuk :

Audit Korporat

Disediakan oleh :

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat,

PSMB

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

2

ISI KANDUNGAN M/S

Carta Alir 3

Cara Menggunakan Sistem 4-10

• Membuat Maklumbalas Memo Cadangan

• Membuat Pembetulan 10

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

3

Carta Alir

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

4

Cara-Cara Membuat Maklumbalas Tarikh Audit

1. Taipkan URL pada Internet Browser seperti berikut :-

http://cengal.uitm.edu.my/intranet.nsf

NOTA : Sila gunakan Browser : Internet Explorer.

2. Masukkan User name dan password (email Internet) dan tekan butang Sign In seperti Rajah 1.

Rajah 1

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

5

3. Pengguna perlu menyemak email terlebih dahulu.

Rajah 2

4. Jika terdapat email Cadangan Tarikh Lawatan Audit, “double click” pada email tersebut. Skrin seperti Rajah 3 akan terpapar.

Rajah 3

Klik link di atas, untuk melihat kandungan memo.

5. Rajah 4 menunjukkan kandungan memo cadangan tarikh tersebut.

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

6

Rajah 4

6. Klik untuk memberikan maklumbalas. Rajah 5 akan terpapar.

Rajah 5

7. Pihak Auditee perlu memilih tarikh berdasarkan tempoh yang diberikan. Pihak Auditee juga akan memaklumkan masa dan tempat untuk menjalankan proses audit.

Klik akan menamatkan proses maklumbalas. Email akan dihantar kepada KSA dan ahli kumpulan yg terlibat.

8. KSA pula akan membuat pengesahan. Pihak Auditee akan menerima email pengesahan tarikh lawatan audit.

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

7

9. Auditee perlu menyemak email terlebih dahulu.

Rajah 6

10. Jika terdapat email Pengesahan Tarikh Lawatan Audit, “double click” pada email tersebut dan Rajah 7 akan terpapar.

Rajah 7

Klik link di atas, untuk melihat kandungan memo.

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

8

11. Rajah 8 menunjukkan kandungan memo cadangan tarikh tersebut.

Rajah 8

12. Setelah proses pengauditan dibuat, dan auditor memasukkan maklumat penemuan, auditee akan menerima maklumat penemuan yang perlu diambil tindakan pembetulan menerusi emel.

13. Auditee perlu menyemak email terlebih dahulu. Rajah 9 menunjukkan inbox emel.

Rajah 9

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

9

14. “Double click” pada email tersebut dan Rajah 10 akan terpapar.

Rajah 10

15. Klik link di atas, untuk melihat penemuan dan tindakan yang perlu diambil.

Rajah 10

Auditee yang boleh mengemaskini maklumat Tindakan Pembetulan sahaja.

16. Setelah pihak auditee mengambil tindakan pembetulan, maka pihak auditee bertanggungjawab mengemaskini maklumat tersebut. Rajah 11 menunjukkan skrin Kemaskini Tindakan Pembetulan.

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

10

Rajah 11

17. Klik selepas maklumat dimasukkan.

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

11

Cara-Cara Membuat Pembetulan

1.Pengguna perlu menyemak email terlebih dahulu.

2.Jika terdapat email yang bertajuk Tindakan Pembetulan, klik pada email tersebut seperti Rajah 12.

Rajah 12

3.Klik pada pautan yang dinyatakan di dalam email tersebut serpeti Rajah 13.

Rajah 13

Laporan Audit Dalam

Unit Pengurusan Aplikasi Pejabat, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu, UiTM Shah Alam © 2009

12

4.Lihat pada bahagian Tindakan Pembetulan seperti Rajah 14.

Rajah 14

5.Klik pada butang KEMASKINI, dan isi bahagian huraian seperti Rajah 15.Kemudian Klik butang

SIMPAN.

Rajah 15