lapsem 1.pdf · grafik 2.5.2 realisasi semester i pembiayaan anggaran, 2015-2018 ... laporan...

Halaman

iLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

Daftar Isi ...........................................................................................................................

Daftar Tabel ......................................................................................................................

Daftar Grafik .....................................................................................................................

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 PERKEMBANGAN REALISASI APBN SEMESTER I TAHUN 2018

2.1 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2018 ............

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ...................................................................................

2.1.2 Laju Inflasi ......................................................................................................

2.1.3 Nilai Tukar Rupiah ..........................................................................................

2.1.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan ................................................................................

2.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ...................................................................

2.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi .........................................................................

2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I ...............................

2.2.1 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2018 ...................................

2.2.1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2018 ...............................

2.2.1.2 Realisasi PNBP Semester I Tahun 2018 .........................................................

2.2.1.3 Realisasi Penerimaan Hibah Semester I Tahun 2018 ....................................

2.3 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I ...........................

2.3.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2018 ...............................

2.3.1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...............................

2.3.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ....................................

2.4 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desa ...............................

2.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH) ...................................................................................

2.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU) ............................................................................

2.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ..................................................................

2.4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ............................................................

2.4.5 Dana Insentif Daerah (DID) ...........................................................................

Daftar Isi

DAFTAR ISI

i

iv

vi

2.1-1

2.1-2

2.1-5

2.1-6

2.1-7

2.1-8

2.1-8

2.2-1

2.2-1

2.2-3

2.2-10

2.2-13

2.3-1

2.3-2

2.3-2

2.3-22

2.4-1

2.4.3

2.4-4

2.4-5

2.4-8

2.4-11

Halaman

ii Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

Daftar Isi

2.4.6 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta .......................

2.4.7 Dana Desa .........................................................................................................

2.5 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester I ...............................

2.5.1 Umum ...............................................................................................................

2.5.2 Perkembangan Realisasi Defisit APBN Semester I Tahun 2018 ..............................

2.5.3 Perkembangan Realiasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2018 ............

2.5.3.1 Pembiayaan Utang ............................................................................................

2.5.3.2 Pembiayaan Investasi .......................................................................................

2.5.3.3 Pemberian Pinjaman ........................................................................................

2.5.3.4 Kewajiban Penjaminan .....................................................................................

2.5.3.5 Pembiayaan Lainnya ........................................................................................

BAB 3 PROGNOSIS APBN SEMESTER II TAHUN 2018

3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2018 .....................

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ....................................................................................

3.1.2 Inflasi ................................................................................................................

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah ...........................................................................................

3.1.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .................................................................................

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ....................................................................

3.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi ..........................................................................

3.2 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2018 .................................

3.2.1 Penerimaan Perpajakan Semester II Tahun 2018 ...........................................

3.2.2 Penerimaan PNBP Semester II Tahun 2018 ...................................................

3.2.3 Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2018 ...................................................

3.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II ...........................................

3.3.1 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ...............................

3.3.1.1 Belanja Kementerian Negara/Lembaga ..........................................................

2.4-12

2.4-13

2.5-1

2.5-1

2.5-1

2.5-3

2.5-3

2.5-7

2.5-9

2.5-10

2.5-10

3.1-1

3.1-1

3.1-3

3.1-3

3.1-4

3.1-4

3.1-4

3.2-1

3.2-1

3.2-3

3.2-5

3.3-1

3.3-1

3.3-1

Halaman

iiiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

Daftar Isi

3.3.1.2 Belanja Non K/L ............................................................................................

3.3.2 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .................................

3.4 Prognosis Semester II Transfer ke Daerah dan Dana Desa ...............................

3.5 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2018 ............

3.5.1 Defisit Anggaran ............................................................................................

3.5.2 Pembiayaan Anggaran ...................................................................................

3.5.2.1 Pembiayaan Utang .........................................................................................

3.5.2.2 Pembiayaan Investasi .................................................................................

3.5.2.3 Pemberian Pinjaman ..................................................................................

3.5.2.4 Kewajiban penjaminan ...............................................................................

3.5.2.5 Pembiayaan Lainnya ..................................................................................

LAMPIRAN : Data Pokok Realisasi APBN Semester I dan Pognosis Semester II Tashun 2018.

3.3-3

3.3-6

3.4-1

3.5-1

3.5-1

3.5-1

3.5-2

3.5-3

3.5-4

3.5-4

3.5-5

Halaman

iv Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Tahun 2017-2018 ...............................

Tabel 2.2.1 Pernerimaan Pajak Per Sektor Ekonomi Triwulan I Tahun 2018 ..............

Tabel 2.2.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012-2017 ...............................

Tabel 2.2.3 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2017-2018 .........................

Tabel 2.2.4 Perkembangan PNBP Tahun 2017-2018 ................................................

Tabel 2.3.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I, 2017-2018 .....................

Tabel 2.3.2 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2017-2018

Tabel 2.3.3 Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang Tahun 2017-2018 ............

Tabel 2.3.4 Realisasi Semester I Belanja Subsidi Tahun 2017-2018 ...............................

Tabel 2.3.5 Belanja Pemerintah Pusat Semester I Menurut Fungsi, 2017-2018 ...........

Tabel 2.4.1 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2017-2018 .....

Tabel 2.4.2 Jumlah Pemerintah Daerah yang Masih Mendapat Penundaan dan/atau Pemotongan DAU per Juni 2018 ....................................................

Tabel 2.4.3 Realisasi DAK Fisik per Bidang Semester I, 2017-2018 ...............................

Tabel 2.4-4 Realisasi DID Tahap I Berdasarkan Wilayah .........................................

Tabel 2.4.5 Pola Penyaluaran Dana Desa Tahun 2018 .............................................

Tabel 2.5.1 Realisasi APBN Semester I, 2017-2018 ..................................................

Tabel 2.5.2 Realisasi Pembiayaan Utang Semester I, 2017-2018 ...............................

Tabel 2.5.3 Realisasi Pembiayaan Investasi Semester I,2017-2018 ...............................

Tabel 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2018 .............................................

Tabel 3.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 ..........................................

Tabel 3.2.1 Asumsi Pertumbuhan Sektoral dalam Nota Keuangan dan Realisasi Pertumbuhan Sektoral Triwulan I Tahun 2018 ....................................

Tabel 3.2.2 Prognosis Penerimaan Perpajakan Tahun 2018 ....................................

Tabel 3.2.3 Prognosis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 ..............................

Tabel 3.3.1 Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2018 ........................................

Tabel 3.3.2 Perkiraan Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun 2018 .......................

Tabel 3.3.3 Perkiraan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2018 ...............................

Tabel 3.3.4 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II Menurut Fungsi, 2018

Tabel 3.4.1 Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 ............................................................................

Tabel 3.5.1 Realisasi APBN Semester I dan Pronogsis Semester II Tahun 2018

2.1-3

2.2-3

2.2-4

2.2-10

2.2-10

2.3-3

2.3-15

2.3-18

2.3-20

2.3-23

2.4-2

2.4-5

2.4-7

2.4-12

2.4-14

2.5-2

2.5-4

2.5-7

3.1-2

3.1-5

3.2-2

3.2-3

3.2-4

3.3-2

3.3-4

3.3-5

3.3-7

3.4-2

3.5-1

Halaman

vLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 3.5.2 Realisasi Pembiayaan Utang Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2018 .........................................................................................

Tabel 3.5.3 Realisasi Pembiayaan Investasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2018 .....................................................................................

3.5-2

3.5-4

Daftar Tabel

Halaman

vi Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

DAFTAR GRAFIK

Daftar Grafik

Grafik 2.1.1 Perkembangan Inflasi, 2017-2018 ...........................................................

Grafik 2.1.2 Perkembangan Nilai Tukar, 2017-2018 ...................................................

Grafik 2.1.3 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2017-2018 ...............................

Grafik 2.1.4 Perkembangan Harga Minyak, 2017-2018 ..............................................

Grafik 2.1.5 Perkembangan Lifting Minyak Bumi, 2017-2018 ....................................

Grafik 2.1.6 Perkembangan Lifting Gas Bumi, 2017-2018 .........................................

Grafik 2.2.1 Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan Harga Batubara Acuan (HBA) Tahun 2017-2018 ...............................................

Grafik 2.2.2 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun 2015-2018 ..................

Grafik 2.2.3 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2015-2019 ...............................

Grafik 2.2.4 Pendapatan PPN dan PPn BM Tahun 2015-2018 ...................................

Grafik 2.2.5 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2015-2018

Grafik 2.2.6 Perkembangan Penerimaan Cukai Tahun 2015-2018 ...............................

Grafik 2.2.7 Perkembangan Penerimaan Bea Masuk Tahun 2015-2018 ...........................

Grafik 2.2.8 Perkembangan Penerimaan Bea Keluar Tahun 2015-2018 ...........................

Grafik 2.2.9 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Barang dan Jasa s.d. Mei 2017-2018 ..........................................................................................................

Grafik 2.2.10 Perkembangan PNBP SDA Tahun 2015-2018 ........................................

Grafik 2.2.11 Perkembangan PNBP Lainnya 10 K/L Besar Tahun 2016-2018 ................

Grafik 2.3.1 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2015-2018 .................................................................................................

Grafik 2.3.2 Realisasi Semester I Belanja K/L, 2015-2018 .........................................

Grafik 2.3.3 Profil Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2018 ...............................

Grafik 2.3.4 Penyerapan Belanja K/L Semester I Tahun 2018 ...................................

Grafik 2.3.5 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015-2018 ................................................................

Grafik 2.3.6 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Perhubungan, 2015-2018 ......

Grafik 2.3.7 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015-2018 .................................................................................................

Grafik 2.3.8 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama, 2015-2018 ...................

Grafik 2.3.9 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikasn Tinggi, 2015-2018 ................................................................

Grafik 2.3.10 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kesehatan, 2015-2018 .............

2.1-5

2.1-6

2.1-7

2.1-8

2.1-8

2.1-9

2.2-2

2.2-5

2.2-5

2.2-6

2.2-7

2.2-7

2.2-8

2.2-9

2.2-9

2.2-11

2.2-12

2.2-2

2.2-4

2.3-4

2.3-5

2.3-6

2.3-7

2.3-8

2.3-9

2.3-10

2.3-10

Halaman

viiLaporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

Grafik 2.3.11 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Sosial, 2015-2018 .....................

Grafik 2.3.12 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertanian, 2015-2018 .............

Grafik 2.3.13 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015-2018 ................................................................................................

Grafik 2.3.14 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015-2018 ..................................................................................

Grafik 2.3.15 Realisasi Semester I Belanja Kementerian Pertahanan, 2015-2018 ...........

Grafik 2.3.16 Realisasi Semesteri I Belanja Kepolisian Negara, 2015-2018 ......................

Grafik 2.3.17 Realisasi Semester I Belanja Non K/L Tahun 2015-2018 ...............................

Grafik 2.3.18 Perkembangan Realisasi Semester I Pembayaran Bunga Utang, 2015-2018 ..........................................................................................................

Grafik 2.3.19 Perkembangan Realisasi Semester I Belanja Subsidi, 2015-2018 ..............

Grafik 2.3.20 Realisasi Semester I Pengelolaan Hibah, 2015-2018 ...............................

Grafik 2.4.1 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015-2018.........

Grafik 2.4.2 Realisasi DAK Non Fisik per Jenis Semester I Tahun 2017-2018 ...............

Grafik 2.5.1 Realisasi Semester I Keseimbangan Primer Defisit Anggaran, 2015-2018

Grafik 2.5.2 Realisasi Semester I Pembiayaan Anggaran, 2015-2018 ...............................

Grafik 3.3.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I dan Prognosis Semester II, 2015-2018 ...........................................................................................

Grafik 3.3.2 Realisasi Belanja K/L Semester I dan Prognosis Semester II, 2015-2018

Grafik 3.3.3 Perkembangan Realisasi Belanja Non K/L Tahun 2015-2018 ....................

Grafik 3.3.4 Realisasi dan Perkiraan Realisasi (outlook) Pengelolaan Hibah, 2015-2018 ..........................................................................................................

2.3-11

2.3-12

2.3-12

2.3-13

2.3-13

2.3-14

2.3-17

2.3-18

2.3-19

2.3-21

2.4-1

2.4-9

2.5-2

2.5-3

3.3-1

3.3-2

3.3-3

3.3-5

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2018

Bab 1

1-1

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2017, perekonomian global mencatat kinerja terbaiknya dalam enam tahun terakhir, sehingga tahun 2018 ditetapkan sebagai awal pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan bagi perekonomian dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir 2017 tumbuh sedikit melambat menjadi 3,8 persen year on year (dari 3,9 persen pada triwulan sebelumnya - Q3 2017), pencapaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 3,2 persen. Membaiknya perekonomian global ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dapat mengkompensasi perlambatan yang terjadi di Kawasan Eropa, Jepang, dan Inggris. Kinerja ekonomi AS semakin positif ditunjang oleh rebound konsumsi masyarakat serta perbaikan penyerapan tenaga kerja dan upah.

Kinerja negara-negara maju di kawasan Eropa umumnya menghadapi tekanan baik domestik maupun eksternal, seperti peningkatan suhu politik di Jerman dan Spanyol. Sementara itu, perekonomian Inggris tertekan akibat pelemahan aktivitas ekonomi, serta inflasi yang tinggi. Sebaliknya, meskipun secara umum melambat, beberapa negara utama seperti Tiongkok dan Rusia terus mencatatkan perbaikan setelah berhasil keluar dari resesi. Perbaikan tersebut terbantu oleh peningkatan harga komoditas energi dan komoditas lainnya, seperti kenaikan harga minyak yang mencapai US$58 per barel untuk varian WTI pada akhir Desember 2017. Harga minyak tersebut mencapai US$67 per barel pada bulan Juni 2018 dan masih berpotensi untuk terus naik. Kenaikan harga minyak turut mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertambangan.

Di pasar saham, indeks harga saham di berbagai negara berkembang sempat terkoreksi akibat sentimen negatif keputusan the Fed yang menaikkan The Fed Fund Rate (FFR). Yield obligasi Pemerintah AS yang meningkat signifikan sebagai akibat kenaikan ekspektasi inflasi dan peningkatan defisit fiskal karena reformasi perpajakan juga direspon negara berkembang dengan pergerakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah yang beragam Sementara itu, Tiongkok dan Korea Selatan juga mengalami peningkatan yield obligasi pemerintah yang disebabkan oleh faktor domestik dan capital outflows. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan yield SBN domestik, namun peningkatan tersebut dapat diminimalkan dengan terjaganya kondisi perekonomian dan fiskal yang stabil.

Faktor yang dapat mendorong perekonomian global tumbuh lebih baik dari ekspektasi adalah momentum pemulihan yang bergulir semakin cepat. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya downside risk melalui pengetatan kebijakan moneter yang cenderung agresif, terutama reformasi kebijakan perpajakan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di AS. Risiko ini dapat diikuti oleh rendahnya pertumbuhan output potensial akibat rendahnya produktivitas (aging population), proteksionisme perdagangan, kerentanan di sektor keuangan, serta faktor geopolitik yang menekan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang. Salah satu isu penting yang harus diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia adalah perang dagang yang saat ini semakin terlihat jelas. Meskipun perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang baik, dampak perang dagang dapat memengaruhi ekspor Indonesia yang pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan fiskal yang semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang inklusif, melalui penajaman program pembangunan dan peningkatan kualitas belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan perlindungan pada masyarakat, serta pemerataan pembangunan lintas wilayah hingga ke pelosok nusantara.

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I tahun 2018

PendahuluanBab 1

1-2

Pelaksanaan APBNP tahun 2017 cukup baik dan terjaga, dengan terkendalinya defisit anggaran pada tingkat 2,92 persen dari PDB, yang masih berada di bawah ambang batas maksimum defisit 3 persen seperti halnya defisit anggaran di tahun 2016 sebesar 2,49 persen dari PDB. Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sama dengan penilaian LKPP tahun 2016 yang pertama kali mendapat penilaian audit WTP oleh BPK. Hal ini membuktikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara semakin kredibel dan akuntabel.

Dalam tahun 2017, realisasi pendapatan negara mengalami peningkatan 7,1 persen, dibandingkatan peningkatan pendapatan negara di tahun 2016 yang hanya mencapai 3,2 persen. Pencapaian pendapatan negara di tahun 2017 tersebut juga didukung oleh pencapaian peningkatan yang lebih baik di penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas dan laju perekonomian yang lebih baik.

Belanja negara pada tahun 2017 juga jauh lebih optimal, dengan realisasi belanja negara mengalami peningkatan 7,7 persen, yang jauh lebih tinggi dari peningkatan realisasi belanja negara di tahun 2016 yang hanya mencapai 3,2 persen. Peningkatan realisasi belanja negara pada tahun 2017 tersebut utamanya dari peningkatan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang melaksanakan perluasan program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan program subsidi dan bantuan sosial juga diarahkan lebih tepat sasaran dengan mengalihkan secara bertahap subsidi Rastra (beras sejahtera) ke Program Bantuan Pangan Non-tunai, serta pembatasan subsidi listrik yang lebih diutamakan bagi konsumen dengan kapasitas pemakaian 450VA dan 900VA.

Dengan pijakan pelaksanaan APBNP tahun 2017 yang kredibel dan akuntabel, realisasi APBN tahun 2018 pada semester I menunjukkan kinerja yang semakin baik. Realisasi pendapatan negara mencapai 44,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018, yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari realisasi pendapatan negara tahun 2017 sebesar 41,4 persen dari targetnya. Positifnya kinerja realisasi pendapatan negara tersebut disebabkan pertumbuhan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan (PPh) yang mencapai 14,3 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai 13,6 persen, dan cukai mencapai 15,0 persen sebagai dampak kegiatan ekonomi domestik yang semakin meningkat, dampak kebijakan tax amnesty, serta peningkatan ekspor dan impor. Di sisi lain, sejalan dengan peningkatan sumber-sumber penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten juga tetap memberikan insentif untuk peningkatan kegiatan dunia usaha di dalam negeri, di antaranya melalui penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM dari sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Selain itu, realisasi PNBP dalam semester I tahun 2018 juga semakin menjanjikan seiring dengan naiknya harga komoditas di pasar global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta peningkatan pelayanan publik K/L. Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh gejolak, perekonomian domestik masih sangat sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,1 persen pada triwulan pertama tahun 2018. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan pertama tahun 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa. Fundamental ekonomi yang sehat juga tergambar dari inflasi yang terkendali dan


Bab 1

1-3

Pendahuluan

mendukung ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi global. Laju inflasi bulan Januari – Juni tahun 2018 tercatat sebesar 1,90 persen (ytd) atau 3,12 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang kondusif serta perbaikan distribusi mampu menyeimbangkan peningkatan permintaan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Sementara itu, dampak kebijakan fiskal dan moneter AS serta sentimen penerapan proteksionisme menyebabkan mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi terhadap dolar AS sepanjang semester pertama tahun 2018, termasuk nilai tukar rupiah. Pemerintah, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan bauran kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek namun tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah. Realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2018 yang mencapai 38,4 persen terhadap APBN menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari penyerapan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2017 sebesar 36,5 persen terhadap pagunya dalam APBNP. Kenaikan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2018 sebesar 7,9 persen juga jauh lebih baik dari kenaikan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2017 sebesar 5,4 persen. Lebih tingginya penyerapan dan kenaikan belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2018 tersebut terutama didukung oleh pencapaian yang baik belanja K/L yang realisasi hingga 34,9 persen terhadap pagunya, dibandingkan realisasi belanja K/L dalam tahun 2017 yang hanya sebesar 33,1 persen. K/L yang membidangi infrastuktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan yang telah berhasil merealisasikan program-program pembangunannya dengan lebih baik dan cepat pada semester I tahun 2018. K/L yang bertanggungjawab dalam program perlindungan sosial pada masyarakat juga telah berhasil lebih mengoptimalkan realisasi belanja anggarannya dalam semester I tahun 2018, seperti yang telah ditunjukkan oleh kinerja Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek dan Dikti.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam semester I tahun 2018 mencapai 50,3 persen dari pagunya, tidak jauh berbeda dari pencapaian dalam tahun 2017 sebesar 51,5 persen. Pelaksanaan realisasi TKDD dalam semester I tahun 2018 tersebut sejalan dengan penguatan program kegiatan berbasis tenaga kerja, serta pencairan anggaran berbasis output.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara pada semester I tahun 2018 mencapai 42,5 persen terhadap pagunya dalam APBN. Kinerja penyerapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 41,9 persen.

Dengan pencapaian pendapatan negara dan belanja negara yang lebih baik dalam semester I tahun 2018 menyebabkan realisasi defisit anggaran dalam periode yang sama sebesar Rp110,6 triliun atau 0,75 persen dari PDB, jauh lebih baik dari pencapaiannya pada periode yang sama dalam tahun 2017 sebesar Rp175,1 triliun atau 1,3 persen dari PDB, terlebih dari pencapaian defisit anggaran dalam tahun 2016 sebesar Rp189,1 triliun atau 1,48 persen dari PDB.

Dengan defisit anggaran yang lebih rendah dan terjaga dalam semester I tahun 2018 menyebabkan keseimbangan primer dapat positif Rp10,0 triliun, yang jauh lebih baik dibandingkan keseimbangan primer dalam semester I tahun 2017 yang masih negatif Rp68,2 triliun, atau dari pencapaian dalam periode yang sama tahun 2016 dengan negatif Rp110,3 triliun. Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer dalam semester I tahun 2018 seperti tersebut diatas menunjukkan pengelolaan keuangan negara dalam 3 tahun


PendahuluanBab 1

1-4

terakhir mengarah pada penganggaran yang semakin kredibel, prudent, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan pecapaian output dan program pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Pengelolaan keuangan negara hingga tahun 2018 juga semakin baik dan kredibel. Hal ini ditunjukkan dengan semakin turunnya pembiayaan anggaran dalam semester I tahun 2018 yang mencapai Rp176,2 triliun atau turun sebesar 15,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp209,4 triliun. Arah pembiayaan anggaran yang terus menurun diperkuat dengan penurunan laju penerbitan SBN dalam semester I pada periode 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sebesar negatif 16,9 persen, tahun 2017 sebesar negatif 23,3 persen, dan tahun 2016 masih positif 45,6 persen. Kondisi tersebut menunjukkan semakin prudent-nya pengelolaan fiskal yang selalu dijaga pemerintah secara konsisten dan terukur.

Realisasi APBN tahun 2018 pada semester I digunakan salah satunya untuk mendukung fungsi ekonomi yang fokus utamanya adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, dan energi serta kedaulatan pangan. Dengan terarahnya realisasi APBN tahun 2018 pada isu-isu penting tersebut, geliat pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dengan pencapaian pada paruh pertama tahun 2018 dan upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua, outlook APBN tahun 2018 diproyeksikan akan berjalan terkendali dan mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan. Perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh lebih baik dengan didorong oleh kinerja pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3 persen, lebih baik dari pertumbuhan semester I tahun 2018 dan semester yang sama pada tahun sebelumnya. Momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi ini akan terus diupayakan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Namun demikian, pada semester II tahun 2018, perekonomian domestik masih akan dihadapkan pada beberapa risiko dan tantangan. Pemerintah tetap perlu mewaspadai arah perdagangan internasional serta arah kebijakan negara-negara mitra ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja ekspor negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah juga akan terus mewaspadai keberlanjutan rencana kebijakan moneter bank sentral AS untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya yang dapat berpotensi menekan nilai tukar rupiah sebagaimana yang terjadi pada sepanjang semester I tahun 2018. Melihat pada kondisi terkini dan prospek ekonomi ke depan, Pemerintah tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan terus melanjutkan perbaikan didukung dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga baik dan kondisi fiskal yang tetap sehat. Pemerintah akan terus mengambil berbagai kebijakan untuk menstimulasi perekonomian, khususnya untuk menjaga daya beli dan meningkatkan investasi. Pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas serta memperlancar jalur distribusi dan logistik, diiringi pelaksanaan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli. Penyelenggaraan acara internasional seperti Asian Games di bulan Agustus dan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di bulan Oktober diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik. Sementara itu, penerapan layanan perijinan satu atap dan insentif pajak diimplementasikan untuk meningkatkan investasi.

Faktor eksternal seperti rencana kenaikan tingkat suku bunga acuan The Fed memberikan tekanan terhadap banyak mata uang dunia dan nilai tukar Rupiah, namun perbaikan perdagangan internasional Indonesia dan peringkat layak investasi surat utang pemerintah diperkirakan akan dapat membantu mengurangi fluktuasi nilai tukar Rupiah. Peringkat


Bab 1

1-5

Pendahuluan

layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat utama juga menjadi katalis permintaan surat utang dan menurunkan biaya utang pemerintah.

Diiringi dengan perbaikan iklim investasi, penerimaan negara juga akan didorong oleh perluasan basis informasi pajak melalui teknologi informasi serta tren kenaikan harga komoditas energi. Dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018, extra effort yang lebih strategis diambil Pemerintah. Pemberian layanan perpajakan secara online dan implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information yang akan mulai berlaku di bulan September 2018 memberi pedoman bagi aparat pajak dalam melakukan pemungutan dan penagihan lebih adil dan merata. Sementara itu, peningkatan harga minyak mentah dunia memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara bukan pajak dan PPh migas.

Tidak hanya dari sisi penerimaan, belanja subsidi juga diproyeksikan mengalami kenaikan di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia dan harga acuan batu bara. Namun demikian, tren kenaikan harga minyak masih memengaruhi keseimbangan dalam APBN secara positif sehingga Pemerintah akan tetap memaksimalkan peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan kualitas belanja negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penambahan jangkauan subsidi listrik kepada masyarakat miskin ditujukan untuk menjaga daya beli. Mitigasi potensi kenaikan harga bahan bakar jenis minyak solar dan kebijakan penetapan batas harga acuan batu bara untuk badan usaha diberikan untuk menjaga kondisi profitabilitas badan usaha di tengah penugasan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Komponen dana bagi hasil dan dana alokasi khusus pada alokasi TKDD juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia dan batu bara sehingga dilakukan antisipasi dan koordinasi agar penyerapannya berjalan secara produktif.

Optimalisasi realisasi belanja prioritas pembangunan, tetap diiringi efisiensi dalam mengalokasikan belanja operasional dan nonoperasional, menjadi upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program prioritas dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diimplementasikan melalui belanja K/L dan non-K/L. Penyaluran TKDD merupakan mekanisme untuk memastikan pembangunan terlaksana secara adil dan merata. Kebijakan strategis dalam alokasi belanja dan subsidi dilaksanakan Pemerintah dengan prinsip kehati-hatian untuk tetap mempertahankan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat dan menjaga iklim investasi yang tetap kondusif.

Agar menghasilkan APBN yang lebih berkualitas, akuntabel, dan realistis, komponen pembiayaan anggaran turut diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Pada paruh kedua tahun 2018, Pemerintah juga akan berupaya mengurangi target penerbitan Surat Berharga Negara (neto), meningkatkan koordinasi, dan mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman dalam negeri dan luar negeri.

Terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang menunjukan perekonomian Indonesia di tahun 2018 dalam kondisi aman, terkendali, dan berdaya tahan, Pemerintah tentu akan tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan dengan memerhatikan kondisi perekonomian global dan perkembangan perekonomian domestik.

Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah pada semester II tahun 2018, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara serta pembiayaan anggaran, maka pemerintah memperkirakan outlook pelaksanaan APBN tahun 2018 dapat lebih baik dan terjaga dari yang direncanakan. Penerimaan negara diperkirakan akan mencapai target yang direncanakan dalam APBN tahun 2018, belanja negara hampir mencapai 100 persen, defisit anggaran dapat lebih rendah di 2,12 persen dari PDB, dan pembiayaan anggaran dapat dikurangi. Selain itu, defisit keseimbangan primer diperkirakan jauh lebih rendah dari perkiraan di APBN tahun 2018.


Perkembangan Realisasi APBN Semester I Tahun 2018 Bab 2

2.1-1

BAB 2PERKEMBANGAN REALISASI APBN

SEMESTER I TAHUN 20182.1 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester I Tahun 2018 Di tahun 2017, indikasi pulihnya perekonomian global semakin nampak yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan di lebih dari separuh ekonomi dunia, peningkatan aktivitas perdagangan, dan kenaikan harga komoditas. Di tahun 2018, diperkirakan secara umum perkembangan positif masih akan dinikmati perekonomian global, meskipun pada tingkat akselerasi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada pada tingkat 3,9 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2016 dan 2017 masing-masing 3,2 persen dan 3,7 persen. Penguatan ekonomi global di satu sisi memberi keuntungan seiring dengan peningkatan permintaan, namun di sisi yang lain menjadi sinyal akan berlanjutnya normalisasi moneter di negara maju, seperti Amerika Serikat. Selain berisiko mengakibatkan pembalikan arus modal dari negara berkembang, rencana kenaikan suku bunga The FED di tahun ini juga sempat memberi sentimen negatif di pasar saham di tengah kekhawatiran kenaikan inflasi dan imbal hasil.

Melalui dukungan kebijakan domestik yang berorientasi pertumbuhan, serta didukung pemulihan global, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,07 persen di tahun 2017. Penguatan kinerja ekonomi Indonesia terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2017. Peningkatan kinerja investasi tercermin diantaranya pada pertumbuhan PMA dan PMDN sebesar 13,1 persen. Sementara itu, kinerja pelaksanaan APBNP tahun 2017 yang meningkat turut mengembalikan pertumbuhan positif konsumsi pemerintah sebesar 2,1 persen, setelah di tahun sebelumnya terkontraksi 0,1 persen. Di sisi produksi, sektor-sektor kunci mampu tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, termasuk yang terkait dengan infrastruktur. Stabilitas ekonomi dan kinerja sektor unggulan seperti manufaktur, turut memberi kontribusi nyata pada perluasan lapangan pekerjaan, penerimaan pajak, dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2017 juga menandai stabilitas ekonomi yang terjaga, dengan pergerakan inflasi dan nilai tukar Rupiah yang terkendali. Stabilitas Inflasi di tahun 2017 yang berada pada tingkat 3,61 persen, berlanjut di awal tahun 2018 meskipun ada tekanan di sisi volatile food akibat faktor cuaca. Tekanan tersebut dapat diimbangi oleh menurunnya inflasi administered prices dan stabilnya core inflation. Sementara itu, nilai tukar Rupiah meskipun ditutup melemah, namun dengan volatilitas yang secara umum stabil. Tekanan pada Rupiah di tahun 2017 lebih banyak bersumber dari sentimen geopolitik, sementara dampak dari normalisasi moneter AS tidak signifikan karena telah diantisipasi sebelumnya oleh pasar. Rupiah yang stabil didukung oleh arus modal masuk khususnya di pasar SBN. Kebijakan fiskal dan APBN yang lebih kredibel menjadi salah satu kunci terjaganya stabilitas ekonomi, seperti nampak dari realisasi APBNP tahun 2017 yang mencatatkan perbaikan baik di sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.

Sejalan dengan aktivitas perekonomian global yang terus memulih, perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2018 mampu melanjutkan tren penguatan pertumbuhan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kinerja investasi sebagai motor penggerak utama. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semester pertama secara umum juga didukung dengan lingkungan makroekonomi Indonesia yang stabil. Kondisi ini antara lain tercermin pada pergerakan inflasi Indeks Harga Konsumen


Perkembangan Realisasi APBN Semester I Tahun 2018Bab 2

2.1-2

sepanjang semester pertama tahun 2018 yang rendah dan terkendali, permintaan SBN yang masih cukup besar serta persepsi positif berbagai lembaga internasional.

Sementara itu, dampak kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat, serta sentimen penerapan proteksionisme, menyebabkan mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk nilai tukar rupiah. Namun demikian, volatilitas nilai tukar rupiah tetap terkendali meskipun mengalami depresiasi. Pemerintah, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan bauran kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek namun tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah.

Indikator asumsi dasar ekonomi makro yang bergerak cukup signifikan dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sejalan dengan tren pergerakan harga minyak dunia yang masih berlanjut sampai dengan pertengahan tahun 2018, realisasi harga minyak mentah Indonesia sepanjang semester pertama sudah mencapai kisaran harga US$67 per barel atau melampaui asumsi APBN tahun 2018. Di sisi lain, realisasi lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mengalami tantangan di sepanjang tahun 2018 untuk dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018. Melihat pada kondisi terkini dan prospek ekonomi ke depan, Pemerintah tetap optimis perekonomian Indonesia masih akan terus melanjutkan perbaikan didukung dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga baik dan kondisi fiskal yang tetap sehat.

2.1.1 Pertumbuhan EkonomiKinerja perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2018 tumbuh 5,1 persen, atau lebih tinggi dibanding kinerja pada triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Kinerja pertumbuhan pada triwulan I ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pertumbuhan double digit impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode ini diyakini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.

Dari sisi pengeluaran, stabilitas kinerja konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi menopang kinerja perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat yang terdiri atas rumah tangga dan lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh relatif stabil sebesar 5,0 persen, didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga dan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat waktu. Hal ini tercermin pada beberapa komponen konsumsi pokok yang kembali menunjukkan tren peningkatan setelah sempat melambat dalam beberapa periode terakhir, seperti konsumsi kebutuhan pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Di samping itu, belanja masyarakat yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di beberapa daerah pemilihan besar memberikan dorongan tambahan terhadap konsumsi masyarakat. Sementara itu, kinerja konsumsi Pemerintah tumbuh stabil sebesar 2,7 persen sebagaimana tahun sebelumnya. Kinerja tersebut terutama didukung oleh peningkatan realisasi belanja barang, belanja pegawai, serta penyaluran bantuan sosial sepanjang triwulan I.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV tahun 2012, yaitu sebesar 7,9 persen. Kinerja tersebut terutama didorong oleh kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur fisik di berbagai daerah yang terlihat dari peningkatan komponen investasi bangunan dan



2.1-3

konsumsi semen domestik di triwulan I. Selain investasi bangunan, investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan, kendaraan, dan peralatan lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan penjualan mobil niaga dan alat berat. Kenaikan komponen investasi nonbangunan tersebut bersumber dari peningkatan produksi industri domestik dan dukungan impor. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang akan tercermin pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Dari sisi perdagangan internasional, impor mencatat pertumbuhan double digit sebesar 12,7 persen, jauh di atas kinerja ekspor yang hanya tumbuh 6,2 persen. Kinerja impor yang tinggi dipengaruhi oleh peningkatan permintaan domestik terhadap barang input produksi serta tingginya pertumbuhan impor barang modal seperti mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekspor masih tumbuh positif meskipun tidak secepat laju pertumbuhan impor. Hal ini ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas dan produk industri ke negara mitra dagang utama.

Pada semester I tahun 2018, konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan mengalami peningkatan yang didorong oleh perayaan hari raya Idulfitri yang jatuh di triwulan II tahun 2018 secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi pemerintah juga diperkirakan mengalami peningkatan yang bersumber dari pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang mengalami peningkatan. Pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Juni juga diperkirakan mampu mendorong kinerja pertumbuhan konsumsi LNPRT dan mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. PMTB juga diperkirakan tumbuh didorong oleh pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah yang terkait dengan sarana transportasi guna menunjang perayaan hari raya. Berdasarkan realisasi triwulan I tersebut dan perkiraan peningkatan

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* S1*PDB 5,0 5,0 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0

Konsumsi Pemerintah 2,7 -1 ,9 3,5 3,8 2,7 4,0 3,5

PMTB 4,8 5,3 7 ,1 7 ,3 7 ,9 7 ,9 7 ,9

Ekspor Barang dan Jasa 8,4 2,8 17 ,0 8,5 6,2 11 ,1 8,6

Impor Barang dan Jasa 4,8 0,2 15,5 11 ,8 12,7 20,3 16,5

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7 ,1 3,2 2,8 2,2 3,1 4,0 3,6

Pertambangan dan Penggalian -1 ,2 2,1 1 ,8 0,1 0,7 0,7 0,7

Industri Pengolahan 4,3 3,5 4,8 4,5 4,5 4,8 4,6

Pengadaan Listrik dan Gas 1,6 -2,5 4,9 2,3 3,3 2,0 2,6

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,4 3,7 4,8 5,5 3,6 3,4 3,5

Konstruksi 6,0 6,9 7 ,0 7 ,2 7 ,4 7 ,5 7 ,4

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,6 3,5 5,2 4,5 5,0 5,1 5,0

Transportasi dan Pergudangan 8,1 8,8 8,9 8,2 8,6 8,9 8,7

Peny ediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,3 5,7 5,7 5,5 5,5 5,6 5,6

Informasi dan Komunikasi 10,5 11 ,1 8,8 9,0 8,7 9,0 8,8

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,0 5,9 6,2 3,8 4,4 4,6 4,5

Real Estate 3,7 3,7 3,6 3,7 3,2 3,5 3,4

Jasa Perusahaan 6,8 8,2 9,4 9,2 8,0 8,5 8,2

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,2 0,0 0,7 6,9 5,8 6,0 5,9

Jasa Pendidikan 4,0 0,9 3,6 5,9 4,8 3,1 3,9

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7 ,1 6,3 7 ,5 6,3 6,0 5,5 5,8

Jasa lainny a 7 ,9 8,5 9,3 8,9 8,4 9,0 8,7

Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n , Ba ppen a s, da n BPS

* Per kir a a n

Sisi Sektoral

TABEL 2.1.1PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULANAN TAHUN 2017 – 2018

(%,YOY)

Kom ponen2017 2018

Sisi Pengeluaran



2.1-4

kinerja pada seluruh komponen pertumbuhan pada triwulan II, maka pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai 5,1 persen (yoy).

Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan I tahun 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa. Sektor industri pengolahan (manufaktur) tumbuh sebesar 4,5 persen, atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,3 persen. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh peningkatan produksi pada kelompok industri makanan dan minuman, produk tekstil, serta produk kulit dan alas kaki seiring dengan peningkatan permintaan baik untuk ekspor maupun kebutuhan persiapan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Industri mesin dan perlengkapan juga mencatat pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kinerja komponen investasi mesin dan perlengkapan. Namun demikian, terdapat pula beberapa kelompok industri yang mengalami penurunan kinerja seperti industri pengolahan tembakau, produk kertas, barang logam dan elektronik, serta industri kimia dan farmasi.

Sektor perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang lebih baik yakni sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didukung oleh peningkatan penjualan alat berat dan kendaraan, khususnya kendaraan niaga. Kinerja sektor ini juga sejalan dengan peningkatan kinerja perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Sementara itu, sektor konstruksi juga terus menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 7,4 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan I tahun 2017 yang sebesar 6,0 persen. Kinerja sektor ini mampu tumbuh konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional dengan didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Lebih jauh, sektor-sektor jasa yang terkait dengan konektivitas masyarakat dan aktivitas leisure menunjukan kinerja yang sangat baik. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor transportasi dan pergudangan konsisten tumbuh tinggi masing-masing sebesar 8,7 persen dan 8,6 persen. Kinerja sektor informasi dan komunikasi masih didukung oleh peningkatan penetrasi penggunaan telepon seluler baik bersifat ekonomi maupun nonekonomi. Di sisi sektor transportasi, kinerja didukung oleh adanya penambahan rute angkutan kereta api dan kapal laut serta kegiatan penunjang transportasi seperti pergudangan dan pengiriman barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan 5,5 persen yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata tingkat hunian kamar hotel dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, sektor jasa keuangan masih tumbuh relatif lambat sebesar 4,4 persen, seiring dengan proses konsolidasi perbankan serta pertumbuhan kredit yang belum meningkat signifikan.

Sektor primer tumbuh positif meskipun belum mampu melewati capaian rata-rata nasional. Sektor pertanian tumbuh melambat sebesar 3,1 persen akibat kinerja produksi tanaman pangan yang menurun menyusul adanya beberapa panen raya yang tertunda. Meskipun demikian, kondisi cuaca secara umum cukup kondusif untuk mendukung kenaikan produksi kelompok perkebunan, hortikultura, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan hanya tumbuh 0,7 persen di tengah perbaikan harga-harga komoditas pertambangan secara umum. Bahkan kinerja kelompok pertambangan batu bara dan migas mengalami kontraksi pertumbuhan. Kinerja sektor ini diselamatkan oleh pertumbuhan tinggi yang dicapai kelompok tambang bijih logam, yang didorong oleh peningkatan ekspor mineral logam dari Provinsi Papua.

Pada triwulan II tahun 2018, kinerja seluruh sektor produksi diperkirakan akan mampu melanjutkan tren positif terutama didorong oleh aktivitas konsumsi dan produksi pada masa bulan puasa dan perayaan hari besar keagamaan Idulfitri. Sektor Industri Pengolahan diprediksi tumbuh lebih baik seiring dengan upaya



2.1-5

optimalisasi kapasitas produksi guna memenuhi peningkatan permintaan masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Lebaran. Sektor-sektor lain terutama jasa yang mendukung kegiatan masyarakat juga diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan, seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas e-commerce dan layanan berbasis digital.

Sektor konstruksi juga diperkirakan melanjutkan tren positifnya sejalan dengan penyelesaian proyek infrastruktur, terutama terkait dengan infrastruktur transportasi untuk mendukung arus mudik dan balik lebaran. Lebih lanjut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi akan mengalami perbaikan kinerja seiring dengan sebagian musim panen yang mengalami pergeseran di triwulan II. Secara keseluruhan, kinerja sisi lapangan usaha selama semester I tahun 2018 akan lebih baik dibanding kinerja periode yang sama di tahun 2017.

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan proyeksi triwulan II, kinerja pertumbuhan ekonomi beberapa sektor utama pada semester I tahun 2018 diperkirakan sebagai berikut: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 3,6 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,6 persen; Sektor Kontruksi tumbuh 7,4 persen; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 5,0 persen; Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,7 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 8,8 persen.

2.1.2 Laju InflasiSepanjang semester I tahun 2018, laju inflasi mencapai 1,90 persen (ytd) atau 3,12 persen (yoy) relatif masih berada pada level yang terkendali sesuai dengan target inflasi tahun 2018. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih dipengaruhi oleh komponen administered price, komponen volatile food merupakan faktor yang mempengaruhi inflasi di paruh pertama tahun 2018. Sampai dengan bulan Juni, komponen volatile food mengalami inflasi sebesar 3,66 persen (ytd) atau 4,60 persen (yoy). Kenaikan harga komponen volatile food terutama terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang mencapai 2,58 persen (ytd) seiring dengan kenaikan harga bahan pangan, terutama beras, yang disebabkan terbatasnya pasokan. Terjadinya kekurangan pasokan di pasar dipengaruhi oleh faktor cuaca pada awal tahun 2018. Peningkatan intensitas curah hujan telah menyebabkan kegagalan panen di beberapa daerah. Namun demikian, seiring dengan perbaikan faktor cuaca pada bulan-bulan berikutnya serta kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pasokan bahan pangan, laju inflasi pada komponen volatile food berangsur-angsur berkurang dan mengalami deflasi pada bulan April tahun 2018 sebesar 0,29 persen (mtm). Di bulan Mei, komponen volatile food kembali mengalami inflasi terutama akibat peningkatan harga telur dan daging ayam ras. Komponen ini kembali menekan di bulan Juni sejalan dengan peningkatan permintaan

dan konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Meskipun demikian, terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami deflasi sehingga dapat menekan inflasi bahan pangan. Terkendalinya inflasi pangan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2018 didukung juga oleh upaya Pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan serta

3,53,8

3,6

4,2 4,3 4,4

3,9 3,8 3,7 3,63,3

3,63,3 3,2

3,4 3,43,2 3,1

0,6

0,20,2

0,1 0,2

0,60,6 0,8

1,01,1

1,31,9

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Jan-

17

Feb-

17

Mar

-17

Apr-

17

May

-17

Jun-

17

Jul-1

7

Aug-

17

Sep-

17

Oct

-17

Nov

-17

Dec

-17

Jan-

18

Feb-

18

Mar

-18

Apr-

18

May

-18

Jun-

18

GRAFIK 2.1.1PERKEMBANGAN INFLASI, 2017-2018 (%)

yoy mtm ytdSumber: Badan Pusat Statistik



2.1-6

mengawasi distribusi barang. Dalam beberapa tahun terakhir, komponen volatile food dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah dengan tren menurun

Sementara itu, laju inflasi komponen administered price masih dapat dijaga pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya laju inflasi komponen administered price tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama tarif bahan bakar dan listrik. Sampai dengan bulan Juni, komponen administered price mengalami inflasi sebesar 2,03 persen (ytd) atau 2,88 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan semester I tahun sebelumnya yang mengalami inflasi mencapai 10,64 persen (yoy). Meskipun begitu, terdapat kenaikan harga bahan bakar jenis Pertalite dan Pertamax series di triwulan I seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia. Laju komponen ini juga sedikit mengalami tekanan di bulan Juni seiring dengan aktivitas mudik dan liburan sekolah. Tekanan ini dapat berasal dari kenaikan tarif angkutan udara, angkutan antarkota, dan angkutan kereta api.

Sementara itu, laju inflasi komponen inti (core inflation) relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan Juni tahun 2018, inflasi yang berasal dari core inflation mencapai 1,37 persen (ytd) atau 2,72 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencapai 3,13 persen (yoy). Inflasi inti relatif terkendali dipengaruhi oleh terjaganya ekspektasi inflasi. Namun demikian, volatilitas nilai tukar rupiah merupakan risiko yang perlu diwaspadai.

2.1.3 Nilai Tukar RupiahNilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada semester I tahun 2018 bergerak fluktuatif dengan kecenderungan mengalami depresiasi yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal. Setelah sempat mengalami penguatan pada bulan Januari tahun 2018 dengan rata-rata sebesar Rp13.380 per dolar AS akibat pengaruh kondisi politik di AS dengan tidak disetujuinya anggaran Pemerintah oleh senat AS, nilai tukar rupiah mengalami tren pelemahan pada bulan-bulan berikutnya hingga mencapai Rp14.404 per dolar AS pada akhir Juni 2018 yang merupakan angka tertinggi sejak akhir tahun 2015. Penguatan nilai dolar AS tidak hanya terjadi terhadap nilai tukar rupiah, tetapi juga terjadi secara meluas (broad based) terhadap hampir semua nilai tukar mata uang negara lain di dunia.

Peningkatan risiko akibat ketidakpastian yang terjadi pada pasar keuangan dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (a new normal) yang dipengaruhi oleh dampak arah kebijakan di AS yang menyebabkan kecenderungan peningkatan laju inflasi serta penurunan tingkat pengangguran di AS, menyebabkan Bank Sentral AS (Federal Reserve) melanjutkan normalisasi kebijakan moneter, yaitu rencana meningkatkan tingkat suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 3 sampai 4 kali pada tahun 2018 dan telah dimulai pada bulan Maret 2018 yang naik menjadi 1,5-1,7 persen. Rencana kenaikan FFR tersebut didasari oleh membaiknya

rata-rata 2017: Rp13.384/US$

rata-rata Sem I 2018:

Rp13.746/US$

13.000

13.200

13.400

13.600

13.800

14.000

14.200

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2017 2018

GRAFIK 2.1.2PERKEMBANGAN NILAI TUKAR, 2017–2018

Rata-rata bulanan rata-rata tahunanSumber: Bank Indonesia



2.1-7

data-data fundamental perekonomian AS, terutama perkembangan pasar tenaga kerja, target tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Membaiknya data-data fundamental perekonomian AS juga menyebabkan meningkatnya yield US Treasury Bonds yang telah melewati 3 persen pada bulan April 2018 atau merupakan yield tertinggi sejak tahun 2013, sehingga mempengaruhi para investor untuk menarik dananya di luar untuk kembali ke pasar AS. Selain itu, kekhawatiran pasar juga terjadi atas kebijakan perdagangan Presiden Trump terkait pengenaan tarif impor atas beberapa barang yang masuk AS yang berdampak pada terjadinya perang dagang dengan Tiongkok. Di sisi lain, dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar pada pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai dengan bulan April telah naik lebih dari 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, serta untuk keperluan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Berbagai faktor di atas, menyebabkan nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan, sehingga sampai dengan semester I rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp13.746.

2.1.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 3 bulan merupakan suku bunga yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi pemerintah jenis bunga mengambang (variable rate bond). Lelang SPN 3 bulan sepanjang semester I tahun 2018 masih mendapatkan minat yang besar dari investor. Seiring dengan sentimen positif dan kinerja pasar obligasi domestik yang membaik pada awal tahun 2018, lelang SPN 3 bulan pada bulan Januari 2018 mengalami oversubscribe hampir tiga kali lipat dan rata-rata tingkat suku bunga yang dimenangkan adalah sebesar 4,05 persen. Pada lelang pertama di awal tahun tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,19 persen, namun pada lelang kedua dan ketiga tingkat suku bunga yang dimenangkan sedikit menurun masing-masing menjadi sebesar 4,02 persen dan 3,95 persen. Seiring dengan maraknya aksi jual investor asing, tingkat suku bunga SPN 3 bulan mengalami peningkatan pada bulan Februari

dan Maret 2018 dengan tingkat suku bunga rata-rata mencapai 4,08 persen dan 4,17 persen. Sentimen negatif yang terjadi pada pasar obligasi domestik tersebut terutama disebabkan oleh pernyataan Gubernur baru The Fed, Jerome Powell, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan lebih agresif pada tahun 2018 seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS yang didorong solidnya pasar tenaga kerja dan kenaikan inflasi AS yang lebih cepat sehingga

memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor asing di Indonesia.

Pada triwulan II tahun 2018, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kembali menunjukkan tren peningkatan. Hasil lelang pada bulan April 2018 mencatatkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,19 persen. Kenaikan imbal hasil surat utang AS (US Treasury) terutama tenor 10 tahun yang mencapai angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir dan lonjakan harga minyak mentah dunia pada bulan April 2018 hingga melebihi US$70 per barel memberikan sentimen negatif bagi pasar keuangan domestik sehingga tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada bulan Mei 2018 mencapai level 5,19 persen. Sentimen negatif dari kondisi pasar

rata-rata 2017: 5,0%

rata-rata Sem I 2018: 4,3%

3,8

4,1

4,4

4,7

5,0

5,3

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2017 2018

persen

GRAFIK 2.1.3PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3-BULAN,

2017–2018

Realisasi Rata-rata TahunanSumber: Kementerian Keuangan



2.1-8

keuangan global mempengaruhi kenaikan yield suku bunga SPN 3 bulan yang kembali meningkat sejak akhir triwulan pertama. Risiko kenaikan inflasi AS yang dapat berdampak pada percepatan kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap yield obligasi Pemerintah. Selain itu kebijakan fiskal AS yang ekspansif dengan kebijakan pemotongan pajak dan penambahan belanja yang mendorong peningkatan defisit fiskal akan menambah potensi kenaikan imbal hasil surat utang negara tersebut. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada bulan Juni 2018 mencapai 5,30 persen sehingga sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 4,34 persen.

2.1.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaHarga minyak mentah melanjutkan tren peningkatan yang telah dimulai di pertengahan tahun 2017 dan mencapai titik tertingginya sejak Desember 2014. Sejak awal tahun 2018 harga minyak mentah tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Keputusan OPEC dan Rusia untuk memperpanjang kesepakan pemangkasan produksi hingga akhir tahun 2018 menjadi faktor utama tren peningkatan harga. Selain itu adanya gangguan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah serta gangguan produksi di Venezuela turut mendukung semakin meningkatnya harga minyak mentah. Harga minyak mentah utama dunia, West Texas Intermediate (WTI) dan Brent hingga semester I tahun 2018 tercatat masing-masing sebesar US$68,3 per barel dan US$70,8 per barel. Sejalan dengan tren peningkatan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) juga tercatat meningkat. Rata-rata ICP semester I tahun 2018 mencapai US$66,6 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$48,9 per barel.

2.1.6 Lifting Minyak dan Gas BumiRealisasi lifting minyak bumi Januari hingga Mei 2018 mencapai rata-rata sebesar 758 ribu barel per hari (rbph). Dengan mengasumsikan kondisi tersebut tetap sepanjang semester I tahun 2018, lifting minyak mentah dimaksud masih lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 801 rbph. Kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada menjadi faktor utama capaian kinerja dimaksud. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok Offshore North West Java (ONWJ) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan lifting minyak di semester I tahun 2018.

rata-rata tahun 2017: 804 rbph

rata-rata Jan-Mei 2018: 758 rbph

600

650

700

750

800

850

900

Jan-

17

Feb-

17

Mar

-17

Apr-

17

Mei

-17

Jun-

17

Jul-1

7

Ags-

17

Sep-

17

Okt-1

7

Nov-

17

Des-

17

Jan-

18

Feb-

18

Mar

-18

Apr-

18

Mei

-18

ribu

bar

el p

er h

ari

GRAFIK 2.1.5PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI, 2017-

2018

lifting bulanan rata-rata lifting

Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

Rata-rata tahun 2017: US$51/brl

Rata-rata Semester I tahun 2018 US$67/brl

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Jan-

17

Feb-

17

Mar

-17

Apr-

17

Mei

-17

Jun-

17

Jul-1

7

Ags-

17

Sep-

17

Okt-

17

Nov

-17

Des

-17

Jan-

18

Feb-

18

Mar

-18

Apr-

18

Mei

-18

Jun-

18

GRAFIK 2.1.4PERKEMBANGAN HARGA MINYAK, 2017-2018

ICP WTI Brent Rata-rata ICP

Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan



2.1-9

Sementara itu, realisasi lifting gas bumi hingga Mei 2018 rata-rata sebesar 1.146 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Kondisi ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan capaian lifting pada semester I tahun 2017 yang mencapai 1.130 rbsmph. Realisasi lifting gas bumi tersebut dipengaruhi oleh baru beroperasinya atau onstream beberapa proyek gas serta kondisi cadangan (reservoir) gas yang terdapat di Blok Mahakam yang lebih besar dari ekspektasi awal.

rata-rata tahun 2017: 1.142 rbph

rata-rata Jan-Mei 2018: 1.146 rbph

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

Jan-

17

Feb-

17

Mar

-17

Apr-1

7

Mei-

17

Jun-

17

Jul-1

7

Ags-1

7

Sep-

17

Okt-1

7

Nov-

17

Des-1

7

Jan-

18

Feb-

18

Mar

-18

Apr-1

8

Mei-

18

ribu

bare

l set

ara m

inya

k/ha

ri

GRAFIK 2.1.6PERKEMBANGAN LIFTING GAS BUMI, 2017-2018

lifting bulanan rata-rata lifting

Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan


Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester IBab 2

2.2-1

2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I

2.2.1 Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2018Perekonomian Indonesia dalam Semester I menunjukkan kinerja yang positif. Capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun 2018 sebesar 5,06 persen diperkirakan akan terus meningkat dan berlanjut di kuartal II tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh membaiknya investasi dan ekspor, serta dampak dari pembangunan infrastruktur dan program-program pembangunan yang telah berjalan. Hal ini turut memberikan dukungan bagi pencapaian pendapatan negara dalam semester I tahun 2018, serta peluang pencapaiannya pada paruh kedua tahun 2018, dengan tetap mewaspadai tantangan perekonomian global serta tren kenaikan harga komoditas dunia.

Momentum pertumbuhan pendapatan negara dalam tahun 2017 terus berlanjut hingga semester I tahun 2018. Dibandingkan rata-rata capaian pertumbuhan pendapatan negara pada semester I dalam tiga tahun terakhir (2016 - 2018) sebesar 8,1 persen, maka pertumbuhan pendapatan negara dalam semester I tahun 2018 sebesar 15,8 persen merupakan capaian yang baik. Nilai realisasi pendapatan negara semester I tahun 2018 sebesar Rp833,4 triliun, atau mencapai 44,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar 41,5 persen dari target APBNP tahun 2017. Realisasi pendapatan negara tersebut utamanya bersumber dari penerimaan perpajakan yang berasal dari Pajak Penghasilan (tumbuh 14,3 persen), PPN (tumbuh 13,6 persen), dan cukai (tumbuh 15,0 persen). Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya alam (SDA) juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 43,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017.

Kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen atau mencapai 40,4 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018, terutama dipengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi dan keberhasilan reformasi perpajakan. Selain menghasilkan penerimaan dari uang tebusan mencapai hingga 1 persen dari PDB, program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di tahun 2016-2017 juga telah memperkuat basis data perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Peningkatan tax compliance ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak dari 32,8 juta pada tahun 2016 menjadi 36 juta pada tahun 2017, serta meningkatnya capaian rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) menjadi 96 persen dari target di tahun 2017, dari sebelumnya sebesar 86 persen di tahun 2016. Di samping itu, terjadi peningkatan pembayaran pajak yang signifikan oleh Wajib Pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty).

Pertumbuhan penerimaan pajak (non migas) yang mencapai 14,3 persen, ditopang oleh beberapa jenis pajak utama seperti PPh Pasal 21 (tumbuh 22,2 persen), PPh 25/29 Badan (tumbuh 23,4 persen), PPh 25/29 Orang Pribadi (tumbuh 20,7 persen), serta PPN dan PPNBM (tumbuh 13,6 persen). Demikian beberapa sektor utama mencatatkan pertumbuhan yang signifikan seperti industri pengolahan (15,4 persen) dan perdagangan (tumbuh 31,4 persen). Pertumbuhan positif penerimaan pajak (non migas) selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum, dipengaruhi pula oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya-upaya yang telah dilakukan: (i) peningkatan kualitas layanan perpajakan dan perbaikan infrastruktur pendukung; (ii) peningkatan kualitas dan tata kelola basis data perpajakan; (iii) peningkatan kualitas dan tata kelola pengawasan serta pengujian kepatuhan wajib pajak; dan (iv) penguatan SDM, proses bisnis, dan tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai bagian dari penerimaan perpajakan, kinerja kepabeanan dan cukai dalam semester I tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun


Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara Semester I Bab 2

2.2-2

terakhir yaitu 16,7 persen. Peningkatan perdagangan internasional dan berbagai perbaikan kebijakan kepabeanan dan cukai (seperti penertiban impor berisiko tinggi/PIBT, dan penertiban cukai) turut berkontribusi pada capaian tersebut. Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam semester I tahun 2018 mencapai Rp71,9 triliun atau 37,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut terdapat pada semua komponen baik penerimaan cukai, bea masuk, maupun bea keluar yang didukung oleh kebijakan tarif yang efektif, membaiknya kinerja ekspor dan impor, serta peningkatan harga komoditas internasional.

Perbaikan harga komoditas sumber daya alam utama berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis sumber daya alam. Dalam semester I tahun 2018, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) telah meningkat menjadi US$66,5 per barel, dibandingkan dengan semester I tahun 2017 sebesar US$48,9 per barel. Perbaikan harga juga dialami pada komoditas batubara yang meningkat 19,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan harga komoditas telah meningkatkan PNBP dari sumber daya alam (migas dan nonmigas) dalam semester I tahun 2018 hingga mencapai 72,4 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018, lebih tinggi dari capaian pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 55,1 persen dari target APBNP tahun 2017.

GRAFIK 2.2.1PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP)

DAN HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) TAHUN 2017-2018

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

Berbagai tantangan eksternal dan internal diantisipasi untuk mengamankan target pendapatan negara di sepanjang tahun 2018, khususnya terkait penerimaan pajak. Perkembangan ekonomi global perlu terus diawasi, seperti perbaikan indikator ekonomi AS, rencana peningkatan suku bunga The Fed, harga minyak dunia, serta risiko perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik dan menurunkan aktivitas ekonomi maupun penerimaan pajak. Disamping itu, upaya optimalisasi pajak harus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi dan daya saing nasional, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai faktor tersebut merupakan tantangan dan peluang dalam pencapaian target pendapatan negara di tahun 2018.

51,9 52,5

48,7 49,6 47,1

43,7 45,5

48,4

52,554,0

59,360,9

65,6

61,661,9

67,4

72,9

70,4

86,23

83,3281,9 82,51

83,81

75,46

78,95

83,97

92,03

93,99

94,894,04

95,5

100,7101,9

94,8

89,5

96,6

70

75

80

85

90

95

100

105

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

Harga ICP (US$/Barel) Harga Batubara Acuan (US$/Ton)



2.2-3

2.2.1.1 Realisasi Penerimaan Perpajakan Semester I Tahun 2018Dalam semester I tahun 2018, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 653,5 triliun atau sebesar 40,4 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi penerimaan perpajakan dalam periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp571,9 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,3 persen. Apabila tidak memperhitungkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty), pertumbuhannya tercatat sebesar 16,7 persen. Selain didukung oleh membaiknya perekonomian domestik dan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari program reformasi perpajakan yang meliputi reformasi regulasi, dan reformasi organisasi, termasuk penguatan teknologi informasi perpajakan.

Meningkatnya penerimaan pajak juga mengindikasikan adanya penguatan aktivitas ekonomi, termasuk peningkatan impor dan produksi. Dalam triwulan I tahun 2018, beberapa sektor ekonomi utama dengan penerimaan pajak terbesar, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan pertambangan, mampu tumbuh tinggi. Penerimaan pajak (PPh Badan) dari sektor industri pengolahan tumbuh 11,1 persen, sektor perdagangan tumbuh 18,5 persen, jasa keuangan tumbuh 16,8 persen dan sektor pertambangan tumbuh tertinggi mencapai 121,0 persen. Hal ini sejalan dengan realisasi PDB sisi produksi dalam triwulan I tahun 2018, dimana sektor industri pengolahan tumbuh 4,5 persen dan juga memiliki kontribusi terbesar (1,0 persen) terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak dan kontribusinya per sektor ekonomi dalam triwulan I tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

TABEL 2.2.1PENERIMAAN PAJAK PER SEKTOR EKONOMI TRIWULAN I TAHUN 2018


Pendapatan pajak penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar terhadap total penerimaan perpajakan. Selama kurun tiga tahun terakhir, pendapatan PPh yang terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas memiliki kontribusi sebesar 53,8 persen dari total penerimaan perpajakan atau sebesar 43,9 persen dari total pendapatan negara. Realisasi pendapatan PPh semester I tahun 2018 terus tumbuh melanjutkan tren positif mencapai Rp359,4 triliun atau 42,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian PPh semester I tahun 2018 terutama dari meningkatnya harga minyak dunia, perbaikan basis data wajib pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai dampak program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016-2017.

Sektor Realisasi Pen. Pajak (miliar Rp)

Kontribusi thd Pen. Perpajakan (%)

Industri Pengolahan 63.910,0 28,1

Perdagangan 53.100,0 23,3

Jasa Keuangan 29.000,0 12,7

Pertambangan 11.800,0 5,2

Transportasi dan Pergudangan 9.600,0 4,2

Administrasi Pemerintahan 4.300,0 1,9

Pertanian 4.200,0 1,8



2.2-4

Tren kenaikan harga minyak dunia belum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PPh Migas semester I tahun 2018. Hal ini disebabkan karena penerimaan PPh Migas tidak semata-mata dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak tetapi juga oleh faktor seperti (i) lifting migas, (ii) cost recovery, (iii) penghasilan dan/atau beban usaha yang sifatnya one-off (misalnya investment credit), dan (iv) perubahan tarif pajak penghasilan migas sebagai dampak dari perubahan kontrak migas beberapa KKKS antara lain pada blok mahakam. Realisasi pendapatan PPh Migas semester I tahun 2018 tercatat sebesar Rp30,1 triliun atau 78,8 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut hanya mengalami kenaikan 9,0 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Dalam semester I tahun 2018, realisasi PPh nonmigas mencapai Rp329,3 triliun atau mencapai 40,3 persen dari target APBN tahun 2018. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan perbaikan basis data Wajib Pajak membawa dampak positif terhadap peningkatan PPh Nonmigas. Jumlah Wajib Pajak tercatat meningkat 10 persen setelah program pengampunan pajak berakhir, dimana peningkatan Wajib Pajak terbesar terdapat pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Perkembangan jumlah wajib pajak tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.

TABEL 2.2.2PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN 2012-2017

(Juta Wajib Pajak)

Sumber: Kementerian Keuangan.

Perbaikan dalam basis pajak ini mampu mendorong peningkatan penerimaan PPh Nonmigas terutama Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, sehingga realisasi pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi pada semester I tahun 2018 meningkat sebesar 20,1 persen dari tahun sebelumnya. Sampai dengan batas akhir pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada akhir Maret 2018, jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan telah mencapai 10,59 juta SPT atau tumbuh 14,01 persen. Pertumbuhan penyampaian SPT tertinggi dicatatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang tumbuh hingga 30,5 persen (year-on-year terhadap periode yang sama tahun 2017). Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tax compliance dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Perkembangan Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.2.

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Wajib Pajak 22,0 24,3 27,4 30,0 32,8 36,0

WP Badan 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

WP OP Non Karyawan 4,9 5,1 5,0 5,1 5,5 6,2

WP OP Karyawan 15,2 17,1 20,0 22,5 24,6 26,9



2.2-5

GRAFIK 2.2.2 PENDAPATAN PPh PASAL 25/29 ORANG PRIBADI TAHUN 2015-2018


Sementara itu, pendapatan PPh Badan menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kinerja korporasi dan aktivitas dunia usaha. Pendapatan PPh Badan dalam semester I tahun 2018 mencapai Rp118,7 triliun atau tumbuh 23,3 persen dari periode yang sama tahun 2017. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, sehingga mampu menjaga peningkatan pendapatan PPh Badan pada semester I tahun 2018. Peningkatan kepatuhan juga tercermin dari tumbuhnya SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang dilaporkan sampai dengan tanggal 30 April 2018 sebesar 11,23 persen, yakni sebanyak 665 ribu SPT. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi diharapkan mampu menjaga peningkatan pendapatan PPh Badan pada semester II tahun 2018. Perkembangan Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.3.

GRAFIK 2.2.3PENDAPATAN PPh PASAL 25/29 BADAN TAHUN 2015-2018


90,2 85,8 96,2

118,7

9,1

(5,0)

12,2

23,3

(10,0)

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Sem I 2015 Sem I 2016 Sem I 2017 Sem I 2018

persentriliun Rp

PPh Pasal 25/29 Badan Growth (RHS)

3,5 3,7

5,8

7,0

19,1 7,6

56,2

20,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0


persentriliun Rp

PPh Pasal 25/29 OP Growth (RHS)



2.2-6

Peningkatan konsumsi domestik dan impor barang sepanjang tahun 2018 berdampak positif terhadap capaian realisasi pendapatan PPN semester I tahun 2018. Pendapatan PPN dan PPn BM semester I tahun 2018 tumbuh 13,6 persen mencapai sebesar Rp218,1 triliun atau 40,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dari rata-rata realisasi PPN dan PPnBM dalam tiga tahun terakhir sebesar 8,0 persen. Hal ini mengindikasikan terjaganya daya beli masyarakat dan menunjukkan peningkatan volume perekonomian nasional.

Pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPN Impor berkontribusi terbesar dalam total pendapatan PPN dan PPn BM masing-masing sebesar 58,3 persen dan 38,4 persen. Tingkat konsumsi domestik sepanjang semester I tahun 2018 mampu tumbuh 4,9 persen (triwulan I 2018), salah satunya ditopang dari kegiatan hari besar keagamaan Idul Fitri. Selain itu, pertumbuhan proyek infrastruktur serta geliat sektor manufaktur menjadi faktor pendorong impor barang modal dan bahan baku penolong. Perkembangan Pendapatan PPN dan PPn BM tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.4.

GRAFIK 2.2.4 PENDAPATAN PPN DAN PPN BM TAHUN 2015-2018


Kinerja kepabeanan dan cukai dalam semester I tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu 16,7 persen. Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam semester I tahun 2018 mencapai Rp71,9 triliun atau 37,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut terdapat pada semua komponen baik penerimaan cukai, bea masuk, maupun bea keluar yang didukung oleh beberapa faktor seperti kebijakan tarif yang efektif, membaiknya ekspor impor, serta peningkatan harga komoditas internasional. Peningkatan perdagangan internasional dan berbagai perbaikan kebijakan kepabeanan dan cukai (seperti penertiban impor berisiko tinggi/PIBT, dan penertiban cukai) juga turut berkontribusi pada capaian tersebut. Perkembangan penerimaan kepabeanan dan cukai semester I tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.5 di bawah ini.

174,5 169,1

192,0

218,1

(4,5)(3,1)

13,5

13,6

(6,0)

(3,0)

-

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0


persentriliun Rp

PPN dan PPn BM Growth (RHS)



2.2-7

GRAFIK 2.2.5PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

TAHUN 2015-2018

Sumber: Kementerian Keuangan.

Kebijakan cukai yang tepat dan efektif mampu meningkatkan pendapatan cukai tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Capaian pendapatan cukai pada semester I tahun 2018 mencapai Rp50,9 triliun atau tumbuh 15,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian pendapatan cukai semester I tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Beberapa kebijakan lain yang mendasari capaian kinerja pendapatan cukai antara lain kebijakan pemberantasan cukai ilegal serta peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui PMK-146/PMK.010/2017 di tahun 2018. Kebijakan peningkatan tarif cukai tersebut didasarkan atas upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok guna meningkatkan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhitungkan aspek penyerapan tenaga kerja pada industri rokok, optimalisasi penerimaan cukai serta peredaran rokok ilegal. Perkembangan penerimaan Cukai semester I tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.6.

GRAFIK 2.2.6PERKEMBANGAN PENERIMAAN CUKAI TAHUN 2015-2018

Sumber: Kementerian Keuangan

77,6

61,3 61,7

72,0

(4,2)

(21,0)

0,6

16,6

(25,0)

(20,0)

(15,0)

(10,0)

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

20,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Smt I 2015 Smt I 2016 Smt I 2017 Smt I 2018

persentriliun Rp

Kepabeanan dan Cukai Growth (RHS)

60,4

44 44,3

51,0 5,3

(27,2)

0,7

15,0

(30,0)

(20,0)

(10,0)

-

10,0

20,0

0

10

20

30

40

50

60

70


persentriliun Rp

Penerimaan Cukai Growth (RHS)



2.2-8

Pertumbuhan penerimaan bea masuk pada bulan Mei 2018 sebesar 13,0 persen, merupakan yang tertinggi bila dibandingkan rata-rata penerimaan bea masuk pada periode yang sama dalam 3 tahun terakhir yang hanya sebesar 5,4 persen. Penerimaan bea masuk sepanjang semester 1 2018 telah mencapai Rp17,7 triliun atau 49,6 persen dari target dalam APBN Tahun 2018. Realisasi penerimaan Bea Masuk tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp15,7 triliun atau 47,1 persen dari target dalam APBNP Tahun 2017.

Peningkatan aktifitas impor yang berdampak pada tingginya nilai devisa impor, berdampak positif pada penerimaan bea masuk. Sampai dengan Mei 2018, devisa impor mencapai Rp77,3 triliun atau tumbuh 10,6 persen. Pertumbuhan impor tersebut terutama didominasi oleh impor Bahan Baku/Barang Penolong dan Barang Modal yang tumbuh masing-masing sebesar 9,6 persen dan 15,2 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bergairahnya aktifitas produksi nasional baik untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan barang secara domestik maupun ekspor. Dari sisi sektor industri, industri pengolahan berkontribusi terbesar pada devisa impor sebesar 88,0 persen dan sepanjang semester 1 mengalami pertumbuhan 9,0 persen. Efek Lebaran turut memberikan pengaruh positif terhadap kinerja impor melalui peningkatan impor barang konsumsi yang diperlukan oleh masyarakat guna persiapan Ramadhan dan Lebaran. Perkembangan penerimaan bea masuk semester I tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.7.

GRAFIK 2.2.7PERKEMBANGAN PENERIMAAN BEA MASUK TAHUN 2015-2018


Perdagangan global yang mulai pulih dengan ditandai membaiknya harga komoditas di pasaran dunia, berpengaruh positif terhadap penerimaan bea keluar. Ekspor mengalami peningkatan sebesar 9,7 persen atau mencapai US$74,9 miliar. Ekspor komoditas mineral yang tumbuh signifikan sebesar 156,3 persen menjadi kontributor utama penerimaan bea keluar yang hingga Mei 2018 mencapai sebesar Rp2,8 triliun atau 92,4 persen dari target APBN 2018. Pertumbuhan ekspor komoditas minerba tersebut tidak terlepas dari pengaruh tren membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan meningkatnya permintaan di negara-negara tujuan utama. Perkembangan penerimaan bea keluar semester I tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.8.

15,2 1615,7

17,7

(6,8)

5,2

(1,9)

12,8

(10,0)

(5,0)

-

5,0

10,0

15,0

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18


persentriliun Rp

Penerimaan Bea Masuk Growth (RHS)



2.2-9

GRAFIK 2.2.8PERKEMBANGAN PENERIMAAN BEA KELUAR TAHUN 2015-2018


Meningkatnya nilai ekspor dan impor berdampak positif terhadap meningkatnya pendapatan pajak perdagangan internasional. Sampai dengan kuartal I tahun 2018, nilai ekspor nonmigas Indonesia mengalami kenaikan sebesar 8,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama berasal dari ekspor industri pengolahan dan ekspor hasil tambang. Sementara itu, nilai impor Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama berasal jenis impor golongan mesin dan impor golongan besi dan baja. Perkembangan nilai ekspor dan impor barang dan jasa sampai dengan Mei tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.9.

GRAFIK 2.2.9PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA

S.D. MEI 2017-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Walaupun secara keseluruhan neraca perdagangan bulan Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$2,8 miliar (sedangkan pada periode yang sama tahun 2017 yang mengalami surplus sebesar US$6,0 miliar), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan yang terjadi sepanjang Januari sampai dengan Mei 2018, berasal dari tingginya impor sektor non migas terutama jenis mesin dan alat angkutan yang dinilai memiliki korelasi positif terhadap kinerja produksi ke depan. Di sisi lain, Pemerintah juga

1,9

1,3 1,7

3,3

(73,4)

(31,1)

27,9

93,1

(80,0)

(60,0)

(40,0)

(20,0)

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5


persentriliun Rp

Penerimaan Bea keluar Growth (RHS)

14,3 16,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

sd Mei 2017 sd Mei 2018

US$ miliarNilai Ekspor Barang dan Jasa

13,8

17,6

-

5,0

10,0

15,0

20,0

sd Mei 2017 sd Mei 2018

US$ miliarNilai Impor Barang dan Jasa



2.2-10

menerapkan kebijakan impor yang terukur antara lain melalui pemberlakuan kebijakan penertiban impor berisiko tinggi untuk menjaga iklim perdagangan yang sehat di dalam negeri.

Melalui berbagai kebijakan dan upaya ekstra dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang terus meningkat, maka realisasi penerimaan perpajakan semester I tahun 2018 dapat lebih baik dibandingkan penerimaannya dalam semester I tahun 2017. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017-2018 bisa dilihat pada Tabel 2.2.3.

TABEL 2.2.3 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2017-2018

(miliar rupiah)


2.2.1.2 Realisasi PNBP Semester I Tahun 2018Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi besar dalam mendorong peningkatan pendapatan negara. Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi PNBP mampu mencapai Rp176,8 triliun atau 64,2 persen dari APBNnya. Nilai tersebut lebih tinggi 21,0 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi PNBP tahun 2017-2018 bisa dilihat pada Tabel 2.2.4.

TABEL 2.2.4 PERKEMBANGAN PNBP TAHUN 2017-2018

(miliar rupiah)


Penerimaan Perpajakan 1.472.709,9 571.916,3 38,8 1.618.095,5 653.495,2 40,4 a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.436.730,9 554.551,1 38,6 1.579.395,5 632.503,3 40,0

1) Pendapatan Pajak Penghasilan 783.970,3 314.342,0 40,1 855.133,5 359.402,7 42,0 - Pendapatan PPh Migas 41.770,3 27.581,4 66,0 38.134,1 30.063,9 78,8 - Pendapatan PPh Nonmigas 742.200,0 286.760,6 38,6 816.999,4 329.338,8 40,3

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 475.483,5 191.990,2 40,4 541.801,1 218.121,4 40,3 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 15.412,1 737,6 4,8 17.369,1 292,1 1,7 4) Pendapatan Cukai 153.165,0 44.306,3 28,9 155.400,0 50.960,6 32,8 5) Pendapatan Pajak Lainnya 8.700,0 3.174,9 36,5 9.691,8 3.726,5 38,5

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 35.979,0 17.365,2 48,3 38.700,0 20.991,9 54,2 1) Pendapatan Bea Masuk 33.279,0 15.671,3 47,1 35.700,0 17.709,7 49,6 2) Pendapatan Bea Keluar 2.700,0 1.693,9 62,7 3.000,0 3.282,2 109,4

APBNP Realisasi Semester I

% thd APBNP

Uraian2017

APBN Realisasi Semester I

2018

% thd APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak 260.242,1 146.119,9 56,1 275.428,0 176.832,7 64,2 a. Pendapatan SDA 95.643,1 52.380,7 54,8 103.674,9 75.106,1 72,4 1) Pendapatan Migas 72.207,9 39.711,3 55,0 80.349,0 58.751,1 73,1

- Pendapatan SDA Minyak bumi 57.406,8 39.711,3 69,2 59.582,7 58.750,9 98,6 - Pendapatan SDA Gas Bumi 14.801,1 - - 20.766,3 0,1 0,0

2) Pendapatan Nonmigas 23.435,3 12.669,4 54,1 23.325,8 16.355,0 70,1 - Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 17.858,5 10.487,7 58,7 17.858,5 13.963,4 78,2 - Pendapatan Kehutanan 3.955,5 1.749,8 44,2 4.166,7 1.920,2 46,1 - Pendapatan Perikanan 950,0 175,7 18,5 600,0 249,3 41,5 - Pendapatan Panas Bumi 671,3 256,1 38,2 700,6 222,1 31,7

b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 41.000,0 31.451,4 76,7 44.695,4 35.524,7 79,5 c. Pendapatan PNBP Lainnya 85.057,6 41.904,4 49,3 83.753,1 45.479,3 54,3 d. Pendapatan BLU 38.541,4 20.383,3 52,9 43.304,6 20.722,6 47,9

2017

APBNP Realisasi Semester I

% thd APBNP APBN Realisasi

Semester IUraian

2018

% thd APBN



2.2-11

Tingginya realisasi PNBP SDA migas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan positif PNBP semester I tahun 2018. Sampai dengan semester I tahun 2018, PNBP SDA migas mencapai Rp58,8 triliun atau sebesar 73,1 persen dari APBN 2018. PNBP SDA migas mampu tumbuh sebesar 47,9 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Tren kenaikan harga minyak Indonesia (ICP) sebagaimana kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh faktor fundamental seperti tingginya permintaan minyak mentah global, pembatasan produksi oleh negara-negara OPEC dan negara non-OPEC serta tren membaiknya perekonomian dunia, menjadi faktor pendorong tingginya capaian realisasi PNBP SDA migas sepanjang semester I Tahun 2018. Harga rata-rata minyak mentah indonesia (ICP) pada semester I tahun 2018 mencapai US$66,6 per barel lebih tinggi dari harga rata-rata sebesar US$48,9 per barel di semester I tahun 2017.

Di sisi lain, tren kenaikan harga komoditas batubara mendorong meningkatnya realisasi PNBP SDA Nonmigas. Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata hingga semester I 2018 mencapai US$96,5 per ton atau lebih tinggi dari US$81,0 per ton pada semester I tahun 2017. Meningkatnya HBA berpengaruh besar terhadap PNBP SDA nonmigas, sehingga realisasinya tercatat mencapai Rp16,4 triliun atau sebesar 70,1 persen dari APBN 2018. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi 29,1 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi PNBP SDA tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.2.10.

GRAFIK 2.2.10PERKEMBANGAN PNBP SDA TAHUN 2015-2018


Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan semester I tahun 2018 mencapai Rp35,5 triliun atau 79,5 persen terhadap APBN 2018. Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terdiri dari pendapatan yang bersumber dari sektor perbankan mencapai Rp16,3 triliun dan non perbankan mencapai Rp19,3 triliun. Peningkatan realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan tersebut disebabkan adanya BUMN yang telah melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan menyetorkan dividen tahun buku 2017 bagian Pemerintah, serta pembayaran piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN.

42,7

18,5

39,7

58,8

13,6

8,9

12,7

16,4

(44,0)(51,4)

91,3

43,4

-75,0

-50,0

-25,0

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

0,0

25,0

50,0

75,0


(persen)(triliun Rp)

SDA Migas SDA Nonmigas Growth (RHS)



2.2-12

Realisasi PNBP Lainnya pada semester I tahun 2018 mencapai sebesar Rp45,5 triliun atau 54,3 persen dari target dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen jika dibandingkan dengan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya. Naiknya pertumbuhan realisasi tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun radio pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta adanya peningkatan volume layanan atas jasa pada Kementerian Negara/Lembaga antara lain jasa kepolisian (penerbitan BPKB dan STNK), jasa kepelabuhan dan jasa pertanahan (access reform). Grafik PNBP lainnya 10 K/L besar dapat dilihat pada Grafik 2.2.11.

GRAFIK 2.2.11PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 10 K/L BESAR TAHUN 2016-2018


Sementara itu, Pendapatan BLU pada semester ini mencapai sebesar Rp20,7 triliun atau 47,9 persen dari target dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 1,7 persen bila dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian positif pendapatan BLU ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU dan peningkatan pengelolaan aset BLU, serta adanya peralihan status 25 satuan kerja menjadi satker BLU pada Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sember Daya Mineral dan Kementerian Perhubungan.

4,3

3,0

4,5

2,3

1,5

1,7

1,0

0,8

0,7

0,4

3,2

2,8

4,6

2,1

1,8

1,4

1,0

0,7

0,6

0,4

3,0

3,2

2,5

0,1

1,4

1,7

1,0

0,3

0,6

0,3

- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Kominfo

Kemhub

Polri

Kemhan

Kemenristekdikti

Kemkumham

Kemagraria/BPN

Kemenag

Kemenaker

Kemkes

Rp TriliunSem I 2016 Sem I 2017 Sem I 2018



2.2-13

2.2.1.3 Realisasi Penerimaan Hibah Semester I Tahun 2018Realisasi penerimaan hibah dalam periode Januari hingga semester I tahun 2018 tercatat sebesar Rp3,1 triliun atau 260,7 persen dari target dalam APBN tahun 2018. Penerimaan tersebut naik 1.363,8 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp0,2 triliun. Realisasi penerimaan hibah dalam semester I tahun 2018 yang meningkat tersebut dipengaruhi meningkatnya pencairan beberapa program hibah yang lebih besar di awal tahun antara lain pada beberapa program hibah yang disalurkan melalui Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi hibah dalam semester I tahun 2018 tersebut antara lain terdiri atas: (1) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi; (2) Hibah Air Minum-Australia; dan (3) Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Lauser Ecosystem.


Bab 2

2.3-1

Perkembangan Realisasi APBN Semester I Tahun 2018

2.3 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I

Belanja Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Belanja Negara terus dioptimalkan pemanfaatannya, baik dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, kebijakan belanja Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur, sejalan dengan rencana kerja tahunan Pemerintah. Selanjutnya, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diperbaiki.

Dalam tahun 2017, APBN dapat terlaksana dengan kinerja yang baik yang ditandai dengan terjaganya defisit anggaran yang lebih rendah dari target APBNP Tahun 2017 dan terlaksananya berbagai program pembangunan. Hal ini tentunya juga didorong oleh kinerja dari belanja Pemerintah Pusat. Capaian pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat tahun 2017 tercermin dari berbagai indikator seperti: (1) tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan diikuti peningkatan penyerapan belanja modal, (2) berjalannya kebijakan efisiensi yang digulirkan dengan tetap menjaga capaian output dan outcome terutama yang dirasakan langsung oleh masyarakat, (3) perbaikan percepatan pelaksanaan anggaran melalui kelanjutan lelang dini dan penyerahan DIPA lebih awal, dan (4) peningkatan ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial melalui pengalihan secara bertahap subsidi beras sejahtera (rastra) ke bantuan pangan nontunai dan perbaikan target penerima subsidi listrik.

Upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat terus dilanjutkan pada tahun 2018. Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dengan tetap memerhatikan penciptaan stabilitas nasional dan agenda strategis tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan baik dari aspek substantif maupun aspek administratif. Upaya yang bersifat substantif seperti: (1) penajaman prioritas belanja termasuk refocusing anggaran prioritas bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, (2) perbaikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial seperti pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan nontunai secara penuh dan perbaikan basis data, serta (3) melanjutkan kebijakan efisiensi terutama pada belanja barang nonprioritas. Sementara itu, upaya yang bersifat administratif antara lain mencakup: (1) harmonisasi dan langkah koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, (2) melanjutkan kebijakan penyusunan RUP sebelum tahun anggaran dimulai, percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang dini, dan persiapan dokumen yang lebih baik, serta pemanfaatan e-procurement, (3) monitoring secara komprehensif dan terkoordinasi, (4) simplifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, serta penyusunan laporan keuangan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah disertai dengan perkembangan perekonomian global berpengaruh terhadap kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018. Sampai dengan paruh pertama tahun 2018, belanja Pemerintah Pusat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tingkat persentase penyerapan maupun nominal penyerapan. Peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan,

DraftPer 30 Mei 2018



2.3-2

seperti kebijakan penyiapan sebelum tahun anggaran berjalan, percepatan kegiatan, dan monitoring program/kegiatan yang semakin baik. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kinerja realisasi belanja K/L bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

Dengan memerhatikan kinerja belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018 serta langkah-langkah kebijakan dalam menyelesaikan berbagai program/kegiatan, upaya percepatan penyerapan anggaran, dan proyeksi perekonomian global sampai dengan akhir tahun, maka kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester II tahun 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut juga ditunjang dengan pelaksanaan berbagai agenda strategis Pemerintah tahun 2018, seperti pelaksanaan Asian Games dan Sidang Tahunan Worldbank-IMF, yang diharapkan dapat berdampak pada perekonomian nasional.

2.3.1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I Tahun 2018

Dalam semester I tahun 2018, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun atau 38,4 persen dari pagu dalam APBN tahun 2018. Kinerja realisasi tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun terakhir (sebagaimana Grafik 2.3.1). Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, yang dalam tahun 2018 terus didorong percepatan pelaksanaannya. Selain itu, perkembangan beberapa indikator ekonomi makro, seperti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada besaran realisasi subsidi energi dan pembayaran bunga utang, walaupun di sisi lain terdapat penurunan realisasi subsidi nonenergi antara lain disumbangkan oleh realokasi subsidi pangan (rastra) ke belanja K/L (bantuan pangan nontunai/ BPNT).

Perkembangan belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2013–2017 menurut organisasi dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1.1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiBerdasarkan klasifikasi organisasi, anggaran belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA K/L merupakan anggaran yang dialokasikan pada Kementerian/Lembaga, dengan menteri/pimpinan lembaga bertindak sebagai Pengguna Anggaran (Chief of Operational Officer/COO). Sedangkan pada BA BUN (disebut juga BA non-K/L), Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara (Chief of Financial Officer/CFO).

Sesuai dengan struktur kementerian yang ditetapkan Pemerintah pada APBN Tahun 2018, jumlah BA K/L adalah 86 BA dengan rincian: 30 kementerian, 4 kementerian koordinator, 7 lembaga negara, 39 lembaga pemerintah, dan 6 komisi. Sementara itu, BA BUN terdiri atas lima subbagian, yaitu: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) untuk

31,6 36,8 36,5 38,4

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015 2016 2017 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.1PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA

PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I TAHUN 2015-2018

APBNP Realisasi Semester I % Penyerapan (RHS)

Sumber : Kementerian Keuangan


Bab 2

2.3-3


pembayaran bunga utang, (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk pembayaran subsidi, (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk belanja lain-lain, serta (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri, dan kontribusi terhadap lembaga internasional.

Dalam pelaksanaan APBN sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp558,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 53,0 persen merupakan realisasi dari belanja K/L atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan 47,0 persen merupakan belanja non-K/L. Kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat dalam semester I tahun 2018 disajikan dalam Tabel 2.3.1.

2.3.1.1.1. Belanja Kementerian/LembagaBelanja K/L tahun 2018 disusun dengan mengacu pada strategi dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2018 serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, alokasi belanja K/L juga memerhatikan anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta rencana kegiatan yang memiliki skema pendanaan yang bersifat tahun jamak. Sejalan dengan tema pembangunan dalam RKP Tahun 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dan tema kebijakan fiskal “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”, maka alokasi belanja K/L diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif, khususnya belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dilakukan K/L Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui: (1) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 melalui penyederhanaan prosedur dan fleksibilitas pengadaan barang/jasa sehingga proses pencairan dana dapat ditarik/diserap sejak awal tahun anggaran 2018 dan (2) penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L tahun 2018, yakni dalam bentuk: (a) melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan, (b) meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak, (c) memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, (d) meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, (e) mengendalikan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP), (f) mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus, dan (g) memastikan penyaluran dana bantuan sosial/bantuan pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan belanja K/L sampai dengan semester I dalam beberapa tahun terakhir.

APBNPRealisasi

Sem ester I% thd

APBNP APBNRealisasi

Sem ester I% thd APBN

1. Belanja K/L 798.585,3 263.934,9 33,1 847.435,2 295.989,2 34,9 2. Belanja Non K/L 568.371,3 234.625,6 41,3 607.659,2 262.445,9 43,2

1.366.956,6 498.560,5 36,5 1.455.094,4 558.435,1 38,4


TABEL 2.3.1REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I, 2017-2018

(miliar rupiah)

JUMLAH

2017 2018

No Belanja Pemerintah Pusat



2.3-4

Sampai dengan semester I tahun 2018, belanja K/L telah terserap 34,9 persen dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya. Kinerja penyerapan tersebut, merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat dilihat dalam Grafik 2.3.2. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L tersebut, antara lain: (1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini dan (2) percepatan penyaluran beberapa komponen bantuan sosial seperti anggaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) dan penyaluran BPNT.

Di tengah meningkatnya kinerja penyerapan dalam semester I tahun 2018, Pemerintah juga senantiasa menjaga efisiensi dari belanja Pemerintah. Hal tersebut tercermin dari realisasi belanja perjalanan dalam lima tahun terakhir memiliki share yang relatif tetap yakni 0,3 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan flat policy dalam belanja barang.

Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial pada semester I tahun 2018 tumbuh sebesar 75 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program-program perlindungan sosial terutama untuk: (1) peningkatan target keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM pada program keluarga harapan (PKH), (2) penarikan di muka untuk bantuan premi bagi penerima bantuan iuran (PBI) Program JKN, dan (3) bantuan sosial BPNT dan rastra bagi 15,6 juta KPM sebagai pengalihan subsidi pangan.

Selanjutnya, profil dari kinerja belanja K/L dalam semester I tahun 2018 juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu: (1) K/L dengan tingkat penyerapan tinggi (di atas daya serap nasional/lebih dari 34,9 persen), (2) K/L dengan tingkat penyerapan sedang (antara 25,4 persen sampai dengan 34,9 persen), dan (3) K/L dengan tingkat penyerapan rendah (di bawah 25,4 persen). Distribusi jumlah K/L per kelompok tingkat penyerapan dapat dilihat pada Grafik 2.3.3.

Sementara itu kinerja daya serap untuk masing-masing K/L sampai dengan semester I tahun 2018 sesuai urutan tingkat penyerapan disajikan dalam Grafik 2.3.4.

24,6

34,233,1

34,9

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.2REALISASI SEMESTER I BELANJA K/L, 2015-2018

APBNP Realisasi Semester I % thd APBNP (RHS)


34 K/L Daya Serap Tinggi (> 34,89%)

28 K/L Daya Serap Sedang (25,4% -

34,89%)

24 K/L Daya Serap Rendah (< 25,4%)

GRAFIK 2.3.3PROFIL PENYERAPAN BELANJA K/L

SEMESTER I TAHUN 2018



Bab 2

2.3-5


9,19,2

11,512,513,1

13,914,0

15,916,416,717,317,9

20,120,9

22,022,022,622,823,223,323,723,824,424,5

25,825,9

26,727,027,127,628,128,228,428,629,229,5

30,331,031,2

32,132,432,532,933,033,033,133,533,733,933,934,434,4

35,535,735,936,036,036,136,1

36,837,037,137,337,5

38,238,638,638,7

39,639,740,3

41,541,641,841,841,942,3

43,143,2

44,147,2

47,847,948,4

51,658,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas &…Badan Siber Dan Sandi Negara

Badan Keamanan LautKementerian Pariwisata

Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas…

Kementerian Komunikasi Dan InformatikaBadan Pengembangan Wilayah Suramadu

Badan Informasi GeospasialKementerian Perdagangan

Badan Pengawas Pemilihan UmumBadan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Intelijen NegaraKementerian Koordinator Bidang Pembangunan…

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa NasionalBadan Pengawas Obat Dan Makanan

Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaKementerian Perhubungan

Badan Ekonomi KreatifBadan Nasional Pengelola Perbatasan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan…Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Komisi Pemilihan UmumKementerian Badan Usaha Milik Negara

Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana…Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Kementerian PertanianKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan…

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatKementerian Ketenagakerjaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa…Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal…Kementerian Perindustrian

Lembaga Ketahanan NasionalBadan Tenaga Nuklir Nasional

Kementerian Koordinator Bidang KemaritimanBadan Standardisasi Nasional

Kementerian Kelautan Dan PerikananKomisi Nasional Hak Asasi Manusia

Arsip Nasional Republik IndonesiaBadan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika

Badan Narkotika NasionalKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Badan SAR NasionalBadan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Badan Pengawas Tenaga NuklirKejaksaan Republik Indonesia

Kementerian Sekretariat NegaraLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Mahkamah Konstitusi RiBadan Koordinasi Penanaman Modal

Dewan Perwakilan RakyatKementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar NegeriKementerian Pertahanan

Kementerian SosialKomisi Pengawas Persaingan Usaha

Badan Pusat StatistikKepolisian Negara Republik Indonesia

Kementerian AgamaLembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan…

Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanMajelis Permusyawaratan Rakyat

Badan Nasional Penanggulangan TerorismeBadan Kepegawaian Negara

Komisi Pemberantasan KorupsiOmbudsman Republik Indonesia

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan…Komisi Yudisial RI

Lembaga Administrasi NegaraKementerian Keuangan

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaKementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dewan Ketahanan NasionalDewan Perwakilan Daerah

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganBadan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah AgungKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri

Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanSekretariat Kabinet

Kementerian Pemuda Dan Olah RagaKementerian Kesehatan

Persen thd APBN 2018

K/L

GRAFIK 2.3.4PENYERAPAN BELANJA K/L SEMESTER I TAHUN 2018

Rata-rata Daya Serap Nasional= 34,9%




2.3-6

Selanjutnya, penjelasan atas realisasi anggaran belanja sampai dengan semester I tahun 2018 untuk beberapa K/L secara garis besar akan dibagi berdasarkan bidang pembangunan prioritas, yaitu bidang infrastruktur (Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan), bidang pendidikan (Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kementerian Agama), bidang kesehatan dan perlindungan sosial (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial), bidang ketahanan pangan (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM), dan Bidang pertahanan dan keamanan (Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI).

Bidang InfrastrukturPembangunan infrastruktur secara konsisten menjadi fokus dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dalam publikasi World Development Report (1994), dijelaskan bagaimana infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan membangun dari pinggiran untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan insfrastruktur juga bukan hanya masalah ekonomi saja, namun juga menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian PUPR telah merealisasikan 27,1 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp29,1 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya (2016 dan 2017) namun lebih tinggi dari realisasi tahun 2015, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.5.

Melambatnya penyerapan belanja Kementerian PUPR pada semester I tahun 2018 disebabkan antara lain proses pengadaan lahan, perizinan pinjam pakai kawasan hutan, loan yang belum efektif, dan proses pematangan lahan. Dalam proses pembebasan lahan, kendala yang umum dihadapi adalah ketidaksepakatan terkait ganti rugi lahan antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai contoh adalah pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru harus terhenti sementara yang disebabkan tidak ada kata sepakat antara pemerintah dan pemilik lahan terkait ganti rugi lahan. Untuk loan, dari total sebesar Rp6,88 triliun baru terealisasi sebesar Rp1,73 triliun atau 25,10 persen di semester I dengan blokir sebesar Rp164,42 miliar. Kendala ini diharapkan dapat segera diatasi agar pelaksanaan program/kegiatan dalam semester II dapat berjalan dengan baik.

14,2

29,6 29,6 27,1

-30

-20

-10

0

10

20

30

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tril

iun

Rup

iah

GRAFIK 2.3.5REALISASI SEMESTER I BELANJA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 2015-2018


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas dan fungsi Kementerian PU dan Kementerian Pera digabung dalam Kementerian PU Pera



Bab 2

2.3-7


Namun demikian, Kementerian PUPR telah berupaya mengantisipasi kinerja penyerapan antara lain dengan proses lelang dini pada akhir tahun 2017 untuk paket-paket kontraktual tahun 2018. Sebagai bentuk percepatan lelang dimaksud, sampai dengan semester I tahun 2018 dari total belanja modal sebesar Rp77,4 triliun telah dikontrakkan 5.633 paket pekerjaan senilai Rp70,0 triliun. Adapun kontrak yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp24,7 triliun (35,8 persen dari pagu kontraktual).

Kinerja penyerapan anggaran sampai dengan semester I untuk belanja modal juga mengalami perlambatan. Penyerapan belanja modal sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp20,9 triliun (27,1 persen dari pagu belanja modal), lebih rendah dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,3 triliun (28,9 persen dari pagu belanja modal). Penyerapan belanja modal tersebut, juga diikuti dengan realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang direncanakan. Realisasi pembangunan fisik untuk proyek relatif lebih cepat daripada realisasi keuangan dikarenakan proses pembayaran dilakukan berdasarkan realisasi fisik yang telah dilaporkan dan dimintakan pencairan. Beberapa output yang telah dicapai sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) pembangunan jalan baru sepanjang 138,0 km dari target 811,5 km, (2) jalan tol sepanjang 17,7 km dari target 33,1 km, (3) jembatan sepanjang 1.359,2 m dari target 9.708,9 m, dan (4) flyover/underpass sepanjang 1.123,8 m dari target 2.420,4 m.

Kementerian Perhubungan Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 22,8 persen pagu APBN 2018, atau mencapai Rp11,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.6.

Kinerja penyerapan pada semester I tahun 2018 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang dan permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai. Sebagai gambaran perkembangan pelelangan di Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I tahun 2018 telah melakukan kontrak sejumlah 3.423 paket senilai Rp27,1 triliun.

Kinerja penyerapan Kementerian Perhubungan juga dapat dilihat dari tingkat penyerapan belanja modal, yang sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp5,1 triliun (16,0 persen dari total pagu belanja modal), lebih tinggi dari tingkat penyerapan tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,7 triliun (14,9 persen dari total pagu belanja modal). Penyerapan belanja modal tersebut didukung oleh realisasi pembangunan fisik beberapa proyek yang telah selesai pada semester I tahun 2018. Proyek-proyek tersebut, antara lain: (1) bidang transportasi udara yaitu pembangunan Bandar Udara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru di Provinsi Kalimantan Timur, (2) bidang transportasi perkeretaapian yaitu pembangunan jalan kereta api Bandara Internasional Minangkabau Sumatra Barat, pembangunan jalur ganda KA Baturaja-Martapura di Provinsi Sumatera Selatan, dan pembangunan prasarana kereta api ringan

7,8

27,7 27,7

22,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, 2015-2018





2.3-8

(light rail transit) di Provinsi Sumatera Selatan, dan (3) bidang transportasi laut yaitu pembangunan 10 unit kapal perintis, pembangunan 5 unit kapal ternak, dan 5 unit kapal peti kemas 100 TEus.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) kegagalan proses pelelangan beberapa kegiatan sehingga harus dilelang ulang, (2) keterbatasan SDM sehingga kurang cepat dalam melaksanakan proses lelang, (3) permasalahan pembebasan lahan yang masih belum selesai, (4) perubahan-perubahan kondisi di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian/reviu desain dan revisi dokumen anggaran terlebih dahulu, dan (5) masih terdapat kegiatan-kegiatan yang diblokir karena belum mendapat verifikasi/clearance dari APIP Kementerian Perhubungan.

Bidang PendidikanPembangunan bidang pendidikan tahun 2018 diprioritaskan pada program pendidikan vokasi dan program peningkatan kualitas guru. Program pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekati kompetensi keahlian, sementara peningkatan kualitas guru dilakukan melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru serta penempatan guru secara merata. Selain itu, program lainnya dalam bidang pendidikan seperti pemberian bantuan kepada siswa melalui program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah, maupun pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Anggaran pendidikan melalui Kementerian/Lembaga utamanya dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ristek Dikti, dengan penjelasan kinerja semester I tahun 2018 sebagaimana berikut.

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanSampai dengan semester I Tahun 2018, Kemendikbud telah merealisasikan 38,2 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.7.

Melambatnya kinerja penyerapan Kemendikbud disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) belum terbitnya permendikbud terkait penetapan penerima PIP, (2) adanya kebijakan tidak boleh menyalurkan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk pembangunan museum pada Ditjen Kebudayaan, (3) masih melakukan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru yang melibatkan LPTK sebagai pelaksana sertifikasi guru, dan (4) masih dilakukan penilaian proposal, verifikasi lapangan, pencocokan data dengan dapodik/data pokok pendidikan (untuk bantuan sarpras sekolah).

30,8

38,4 38,4 38,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2015-2018


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kemenristek Dikti



Bab 2

2.3-9


Meskipun demikian, Kemendikbud telah melakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan realisasi anggaran dan pencapaian output strategis, antara lain: (1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan (2) penyelesaian kelengkapan administrasi untuk belanja yang lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kemendikbud sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) penyaluran PIP tahap pertama untuk 11,3 juta siswa sebesar Rp6,5 triliun, (2) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi 556 ruang kelas, dan (3) penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp1,5 triliun untuk 216.304 guru non-PNS.

Kementerian AgamaSampai dengan semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.8.

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) penyaluran PIP untuk 8.132 siswa sebesar Rp5,8 miliar, (2) penyaluran BOS untuk 4,2 juta siswa sebesar Rp4,1 triliun, (3) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 siswa sebesar Rp129,9 miliar, dan (4) pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 ruang kelas serta rehab sejumlah 180 ruang kelas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) dengan adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi Education Management Information System (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah, (2) kesiapan SDM di bidang sistem informasi dalam penyaluran PIP yang dipusatkan, dan (3) koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSampai dengan semester I tahun 2018, Kemenristekdikti telah merealisasikan 37,3 persen pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,4 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.9.

Meningkatnya kinerja penyerapan Kemenristekdikti pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) telah dilakukan proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih awal dan (2) kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan

24,0

36,2 36,2 37,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.8REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN AGAMA,

2015-2018





2.3-10

lebih awal. Beberapa output yang telah dicapai Kemenristekdikti sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) penyaluran beasiswa bidik misi untuk 277,1 ribu mahasiswa sebesar Rp1,8 triliun dengan IP rata-rata mahasiswa penerima bantuan bidikmisi yang cukup bagus yaitu 3,26, (2) penyaluran bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp385,8 miliar untuk 118 perguruan tinggi, dan (3) pemanfaatan anggaran untuk penelitian yang telah terealisasi sebesar Rp699,2 miliar dengan tujuan meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

Bidang Kesehatan dan Perlindungan SosialPembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah: (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, (2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan (3) penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”. Sementara itu, pengentasan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan yang dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan kemiskinan yang kronis yang membutuhkan intervensi pemerintah menjadi lebih besar, untuk dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih cepat.

Anggaran bidang kesehatan dan perlindungan sosial antara lain dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sebagai berikut.

Kementerian Kesehatan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kesehatan telah merealisasikan 58,1 persen pagu tahun 2018 atau Rp34,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.10.

Kinerja Kementerian Kesehatan pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) penetapan pejabat perbendaharaan dilakukan lebih awal dan kegiatan swakelola dapat dilaksanakan lebih awal dan (2) penyaluran bantuan iuran dalam rangka JKN yang dilakukan di awal. Dilihat dari belanja menurut jenis, realisasi belanja barang

37,641,2 41,2

58,1

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KESEHATAN, 2015-2018



23,6

35,6 35,6 37,3

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.9REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI, 2015-2018


Catatan: Mulai tahun 2015 tugas fungsi Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud dialihkan ke Kementristek Dikti



Bab 2

2.3-11


dan modal masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya proses pengadaan yang belum selesai menunggu terbitnya SK dan regulasi pelaksanaan, khususnya kegiatan bantuan Pemerintah.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Kesehatan sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) penyaluran untuk PBI di muka dalam rangka JKN sebesar Rp23,4 triliun (92 persen) kepada 92,3 juta jiwa peserta, disebabkan percepatan penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung penguatan kas program JKN, (2) pengadaan 3 juta unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar Rp50,0 miliar, dan (3) pelaksanaan 36 riset status kesehatan dalam rangka riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 sebesar Rp290,0 miliar. Realisasi anggaran pada Kementerian Kesehatan tersebut antara lain digunakan untuk membiayai Program Penguatan Pelaksanaan JKN, Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kementerian Sosial

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Sosial telah merealisasikan 36,0 persen pagu tahun 2018 atau Rp14,9 triliun Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.11.

Kinerja Kementerian Sosial pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) penambahan anggaran tahun 2018 akibat perubahan mekanisme dari belanja subsidi rastra menjadi belanja bansos rastra, (2) kelengkapan dan persiapan penyaluran seperti pedoman umum dan petunjuk teknis dan koordinasi antarinstansi terkait dipersiapkan sebelum TA berjalan dan awal TA berjalan, dan (3)kebijakan percepatan penyaluran bansos di 2018 seperti program BPNT disalurkan tanggal 25 tiap bulannya.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Sosial sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) penyaluran PKH sebesar Rp10,3 triliun kepada 9,8 juta jiwa KPM dan (2) pendistribusian bansos pangan senilai Rp8,5 triliun kepada 15,2 juta KPM. Realisasi anggaran pada Kementerian Sosial tersebut antara lain digunakan untuk membiayai: (1) program perlindungan dan jaminan sosial dan (2) program penanganan fakir miskin.

Bidang Ketahanan Pangan dan EnergiArah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk: (1) meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri, (2) memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu, (3) menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat, (4) memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan, dan (5) meningkatkan dan menjaga keandalan jaringan irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

53,5

41,044,3

36,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.11REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN SOSIAL,

2015-2018





2.3-12

Prioritas Nasional bidang ketahanan energi mencakup dua program, yaitu energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi.

Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan dan energi antara lain dialokasikan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM sebagai berikut.

Kementerian Pertanian

Sampai dengan Semester I tahun 2018, Kementerian Pertanian telah merealisasikan 26,7 persen pagu tahun 2018 atau Rp6,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif turun apabila dibandingkan dengan kinerja 2 tahun sebelumnya namun lebih tinggi daripada tahun 2015, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.12.

Melambatnya kinerja penyerapan Kementan pada semester I tahun 2018 disebabkan oleh kebijakan internal kementerian yang melakukan revisi anggaran, diantaranya refocusing dan revisi antar program. Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Pertanian sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, (2) pengelolaan produksi tanaman serealia, (3) jaringan irigasi tersier, serta (4) alat dan mesin pertanian pra panen.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan 31,2 persen pagu tahun 2018 atau Rp2,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.13.

Membaiknya kinerja penyerapan KKP pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh antara lain sudah selesainya reorganisasi dan merealisasikan belanja yang sempat ditunda pada tahun 2017. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tender yang belum selesai dan belum siapnya tim untuk melaksanakan kegiatan. Beberapa output yang telah dicapai KKP sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan, (2) alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan, (3) peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan nusantara (PPN), (4) perizinan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna yang mandiri, dan (5) prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan.

16,0

20,2

16,0

31,2

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2015-2018

APBNP Real. Semester I % Penyerapan (RHS)


24,0

34,1 34,1

26,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.12REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN PERTANIAN,

2015-2018




Bab 2

2.3-13


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kementerian ESDM telah merealisasikan 23,8 persen pagu tahun 2018 atau Rp1,5 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut relatif berimbang apabila dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan dalam Grafik 2.3.14.

Kinerja Kementerian ESDM pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya percepatan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang dini yang dimulai akhir tahun 2017.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian ESDM sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain: (1) infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga, (2) konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan, dan (3) infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Bidang Pertahanan dan KeamananPrioritas Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain mencakup tiga program, yaitu: (1) modernisasi alutsista/non alutsista/sarpras integratif, (2) peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, dan (3) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Anggaran bidang pertahanan dan keamanan dialokasikan antara lain melalui Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kementerian Pertahanan

Sampai dengan semester I tahun 2018 Kementerian Pertahanan telah merealisasikan 36,0 persen dari pagu tahun 2018 atau Rp38,7 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran prioritas nasional mencapai 14,1 persen atau sebesar Rp15,1 triliun yang terbagi dalam dua tema yaitu Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp15,1 triliun dan Prioritas Khusus Penyelenggaraan Asian Games 2018 sebesar Rp10,5 miliar. Kinerja penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Grafik 2.3.15. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh realisasi capaian output yang mencapai lebih dari 50 persen antara lain pada output pengadaan sarpras konstruksi pertahanan, output diklat dan manajemen pertahanan serta output pembangunan kapal/KRI.

Beberapa output yang telah dicapai Kementerian Pertahanan sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain peningkatan/pengadaan alutsista dan rumah dinas personil.

21,8 25,7

21,8 23,8

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2015-2018



27,9

34,2 34,2 36,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


KEMENTERIAN PERTAHANAN, 2015-2018





2.3-14

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sampai dengan semester I tahun 2018, Kepolisian RI telah merealisasikan 36,8 persen dari pagu tahun 2018 atau Rp34,9 triliun. Kinerja penyerapan anggaran tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada Grafik 2.3.16. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh tingginya realisasi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang merupakan alokasi terbesar Polri.

Realisasi anggaran Prioritas Nasional pada Kepolisian RI terkait dengan pengamanan beberapa kegiatan besar yang baru akan diselenggarakan pada triwulan III tahun 2018 seperti pengamanan Asian Games 2018 dan pengamanan Sidang IMF dan World Bank 2018. Adapun kegiatan yang sudah terealisasi terkait dengan pengamanan hari besar nasional seperti Idul Fitri dan untuk pengamanan dan rekayasa lalu lintas hari libur nasional.

Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Semester I tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.2 berikut.

37,7

31,5 31,5

36,8

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.16REALISASI SEMESTER I BELANJA KEPOLISIAN NEGARA RI,

2015-2018




Bab 2

2.3-15


APBNP Realisasi

Semester I % thd

APBNP APBN Realisasi

Semester I % thd APBN

1 001 MPR 902,8 296,6 32,8 952,8 367,9 38,6

2 002 DPR 4.761,6 1.689,6 35,5 5.728,3 2.035,3 35,5

3 004 BPK 2.768,2 1.141,2 41,2 2.840,5 1.252,8 44,1

4 005 MA 8.181,3 3.574,7 43,7 8.262,1 3.896,0 47,2

5 006 KEJAKSAAN RI 5.495,9 1.692,3 30,8 6.386,6 2.153,1 33,7

6 007 KEMEN SETNEG 1.734,6 619,1 35,7 1.923,6 651,7 33,9

7 010 KEMENDAGRI 3.214,0 884,9 27,5 3.116,3 1.112,8 35,7

8 011 KEMENLU 7.168,0 2.646,8 36,9 7.250,8 2.603,4 35,9

9 012 KEMENHAN 114.823,2 39.290,4 34,2 107.682,4 38.719,1 36,0

10 013 KEMENKUMHAM 11.208,9 3.557,2 31,7 10.591,4 5.061,8 47,8

11 015 KEMENKEU 40.541,5 18.487,0 45,6 45.682,2 19.072,5 41,8

12 018 KEMENTAN 24.146,4 8.236,5 34,1 23.820,8 6.348,7 26,7

13 019 KEMENPERIN 2.601,4 846,3 32,5 2.827,9 809,9 28,6

14 020 KEMEN ESDM 6.567,0 1.429,7 21,8 6.497,1 1.548,8 23,8

15 022 KEMENHUB 44.641,9 12.377,0 27,7 48.203,1 10.982,5 22,8

16 023 KEMENDIKBUD 37.965,1 14.572,9 38,4 40.092,0 15.323,7 38,2

17 024 KEMENKES 55.863,6 22.988,4 41,2 59.097,7 34.328,4 58,1

18 025 KEMENAG 63.486,9 22.977,8 36,2 62.154,7 23.014,4 37,0

19 026 KEMENNAKER 3.232,0 783,5 24,2 3.991,2 1.102,2 27,6

20 027 KEMENSOS 17.318,9 7.677,4 44,3 41.295,7 14.862,1 36,0

21 029 KEMEN LHK 6.463,3 1.873,4 29,0 8.025,6 2.075,5 25,9

22 032 KKP 9.138,3 1.466,1 16,0 7.287,6 2.271,9 31,2

23 033 KEMEN PU PERA 104.237,8 30.813,1 29,6 107.386,3 29.070,1 27,1

24 034 KEMENKO BID. POLHUKAM 282,9 110,2 39,0 283,7 106,5 37,5

25 035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN 463,8 132,4 28,5 414,4 173,5 41,9

26 036 KEMENKO BID. PMK 321,5 73,6 22,9 382,1 79,9 20,9

27 040 KEMENPAR 3.567,2 728,5 20,4 3.733,4 467,5 12,5

28 041 KEMEN BUMN 198,9 53,6 27,0 247,0 60,5 24,5

29 042 KEMENRISTEK DIKTI 39.487,6 14.045,2 35,6 41.284,0 15.418,8 37,3

30 044 KEMEN KUKM 960,8 350,2 36,4 944,5 311,5 33,0

31 047 KEMEN PP PA 503,1 128,6 25,6 553,8 131,3 23,7

32 048 KEMEN PAN RB 184,3 66,8 36,3 357,4 96,5 27,0

33 050 BIN 9.829,1 843,8 8,6 5.646,2 1.132,2 20,1

34 051 BSSN 1.361,9 170,3 12,5 969,3 89,7 9,2

35 052 WANTANAS 168,7 38,8 23,0 42,4 17,9 42,3

36 054 BPS 4.138,0 1.360,2 32,9 4.760,2 1.720,1 36,1

37 055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1.358,9 310,4 22,8 1.994,1 262,0 13,1

38 056 KEMEN ATR/BPN 6.607,6 1.791,2 27,1 9.065,9 2.560,0 28,2

39 057 PERPUSNAS 614,6 212,1 34,5 584,9 131,9 22,6

40 059 KEMEN KOMINFO 4.916,7 829,3 16,9 4.922,7 688,6 14,0

41 060 POLRI 98.218,8 30.931,5 31,5 95.031,5 34.946,6 36,8

42 063 BADAN POM 1.670,0 443,4 26,6 2.173,7 478,0 22,0

43 064 LEMHANAS 232,0 92,5 39,9 277,7 81,0 29,2

44 065 BKPM 453,7 177,3 39,1 548,2 188,8 34,4

45 066 BNN 1.906,3 481,8 25,3 1.732,0 569,6 32,9

46 067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 4.673,4 1.023,8 21,9 5.145,3 1.459,2 28,4

47 068 BKKBN 2.728,6 774,7 28,4 5.544,8 1.430,0 25,8

48 074 KOMNAS HAM 89,0 20,7 23,3 86,7 27,8 32,1

49 075 BMKG 1.546,8 532,1 34,4 1.702,9 553,2 32,5

50 076 KPU 3.288,6 843,6 25,7 12.508,7 3.056,4 24,4

TABEL 2.3.2REALISASI SEMESTER I BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2017-2018

(miliar Rupiah)

No.KODE

BAKEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

2017 2018



2.3-16

2.3.1.1.2. Realisasi Anggaran Belanja Non K/LDalam APBN tahun 2018, alokasi melalui BA BUN digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran manfaat pensiun PNS dan TNI/Polri, iuran asuransi kesehatan PNS dan TNI/Polri, dan kewajiban pembayaran bunga utang, (2) penyaluran berbagai jenis subsidi, (3) pemberian hibah kepada pemerintah daerah, serta (4) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dan dana cadangan bencana alam.

Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi belanja Pemerintah Pusat melalui BA BUN telah mencapai 43,2 persen dari pagunya dalam tahun 2018. Realisasi tersebut utamanya terdiri atas pembayaran bunga utang dan subsidi. Selain itu, realisasi tersebut juga

APBNP Realisasi

Semester I % thd

APBNP APBN Realisasi


51 077 MK RI 312,4 104,3 33,4 321,1 110,5 34,4

52 078 PPATK 117,2 46,4 39,6 131,0 56,6 43,2

53 079 LIPI 1.163,4 421,6 36,2 1.416,7 480,6 33,9

54 080 BATAN 705,9 282,1 40,0 898,6 265,2 29,5

55 081 BPPT 1.400,2 372,8 26,6 1.189,3 393,6 33,1

56 082 LAPAN 807,5 163,0 20,2 827,1 181,8 22,0

57 083 BIG 764,2 171,9 22,5 790,9 129,8 16,4

58 084 BSN 164,5 66,1 40,2 182,5 56,6 31,0

59 085 BAPETEN 176,2 60,9 34,5 177,9 59,6 33,5

60 086 LAN 285,6 100,2 35,1 291,9 121,5 41,6

61 087 ARSIP NASIONAL 227,3 67,9 29,9 195,5 63,4 32,4

62 088 BKN 596,2 227,3 38,1 654,9 253,6 38,7

63 089 BPKP 1.429,9 556,4 38,9 1.452,0 694,8 47,9

64 090 KEMENDAG 3.274,4 554,6 16,9 3.534,5 590,0 16,7

65 092 KEMENPORA 4.640,8 229,5 4,9 5.037,5 2.597,8 51,6

66 093 KPK 734,2 308,2 42,0 790,2 313,2 39,6

67 095 DPD 958,8 405,8 42,3 1.082,4 466,0 43,1

68 100 KY RI 113,6 36,4 32,0 114,9 47,7 41,5

69 103 BNPB 1.887,4 323,5 17,1 749,4 133,9 17,9

70 104 BNP2TKI 367,7 145,1 39,5 396,2 159,5 40,3

71 106 LKPP 190,2 53,5 28,2 224,8 63,2 28,1

72 107 BASARNAS 2.542,3 807,3 31,8 2.235,1 738,6 33,0

73 108 KPPU 110,4 56,4 51,1 134,8 48,7 36,1

74 109 BPWS 277,5 57,0 20,5 242,5 38,5 15,9

75 110 OMBUDSMAN RI 131,2 52,5 40,0 148,1 58,8 39,7

76 111 BNPP 173,2 38,4 22,2 203,5 47,5 23,3

77 112 BPKPB BATAM 1.750,8 514,9 29,4 2.046,2 283,6 13,9

78 113 BNPT 725,0 206,6 28,5 505,6 195,3 38,6

79 114 SETKAB 214,7 77,3 36,0 230,5 111,5 48,4

80 115 BAWASLU 1.917,5 190,9 10,0 5.568,2 963,4 17,3

81 116 LPP RRI 960,3 353,8 36,8 958,1 400,9 41,8

82 117 LPP TVRI 761,3 272,9 35,8 838,9 310,9 37,1

83 118 BPKPB SABANG 249,7 22,9 9,2 224,9 20,5 9,1

84 119 BAKAMLA 767,5 48,3 6,3 559,0 64,0 11,5

85 120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN 300,5 71,2 23,7 300,3 91,1 30,3

86 121 BEKRAF 702,4 119,8 17,1 746,2 173,3 23,2

798.585,3 263.934,9 33,1 847.435,2 295.989,2 34,9


JUMLAH

No.KODE

BAKEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

2017 2018


Bab 2

2.3-17


mencakup pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS yang dilakukan secara periodik setiap bulan. Tingkat penyerapan tersebut, sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kinerja penyerapan dua tahun terakhir.

Tingginya realisasi belanja non K/L tersebut antara lain disumbangkan oleh: (1) meningkatnya realisasi pembayaran bunga utang sebagai dampak meningkatnya outstanding utang dan melemahnya nilai tukar rupiah dan (2) meningkatnya realisasi subsidi energi sebagai dampak menguatnya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK.

Penjelasan atas realisasi dari komponen BA BUN Belanja Pemerintah Pusat akan diuraikan sebagai berikut.

2.3.1.1.2.1. Realisasi Pengelolaan Utang Negara

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban pemerintah kepada investor atau pemberi pinjaman sebagai konsekuensi penggunaan utang untuk menutup kebutuhan defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan lain misalnya penanaman modal negara. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri, yang perhitungannya berdasarkan utang pemerintah yang belum jatuh tempo dan perkiraan tambahan utang baru. Pembayaran bunga utang mencakup kupon dan diskon surat berharga negara, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam pengadaan dan pengelolaan utang. Proyeksi pembayaran bunga utang sangat dipengaruhi oleh volatilitas di pasar keuangan, khususnya nilai tukar dan tingkat bunga (yield SBN dan bunga pinjaman).

Pada tahun 2018, volatilitas perekonomian global meningkat sebagai dampak adanya penyesuaian tingkat suku bunga The Fed menuju keseimbangan baru, dan dinamika kebijakan Amerika Serikat terkait perdagangan, perpajakan, ekspektasi defisit maupun hubungan politik dengan negara-negara lain. Faktor-faktor tersebut secara dominan melatarbelakangi adanya capital outflow dari berbagai negara ke Amerika Serikat dan berdampak pada pasar keuangan, baik pasar saham maupun pasar utang.

Selama kuartal I tahun 2018, rata-rata biaya utang baru masih relatif lebih murah dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Misalnya, rata-rata yield SBN rupiah baru sebesar 5,62 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 6,14 persen. Demikian pula, rata-rata biaya efektif utang baru (SBN valas dan pinjaman luar negeri) dalam mata uang USD sekitar 3,89 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,19 persen. Namun, secara keseluruhan pada semester I 2018, tingkat bunga ON (SBN domestik jangka panjang) tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan sebesar 120 bps dan bunga pinjaman luar negeri berbasis LIBOR 6 bulan mengalami kenaikan sebesar 66 bps. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika juga mengalami depresiasi.

42,4

40,6

41,3

43,2

3939,54040,54141,54242,54343,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2015 2016 2017 2018

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.17REALISASI SEMESTER I BELANJA NON KL, 2015-2018

APBNP Realisasi Semester I %penyerapan (RHS)




2.3-18

Realisasi pembayaran bunga utang dalam Semester I Tahun 2018 secara prosentase sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017.

Realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2017 dan realisasi semester I tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.3.

Adapun perkembangan realisasi pembayaran bunga utang semester I tahun 2015 sampai dengan realisasi semester I tahun 2018 dapat dilihat dalam Grafik 2.3.18.

2.3.1.1.2.2 Realisasi Pengelolaan Subsidi

Belanja subsidi selama tahun 2015-2018 menunjukkan tren menurun terutama dipengaruhi pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi energi yang mulai dilakukan pada tahun 2015, yaitu dengan penghapusan subsidi BBM jenis premium sehingga subsidi BBM hanya diberikan pada jenis BBM tertentu, yaitu subsidi terbatas pada BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga BBM jenis minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Selain itu, Pemerintah melakukan perbaikan skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran, antara lain: (1) perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk melalui penerapan rencana definitif kebutuhan kelompok secara elektronik (e-RDKK), (2) penyempurnaan program KUR melalui pembangunan sistem informasi kredit program (SIKP); serta (3) pengalihan subsidi pangan (rastra) menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pengalihan subsidi benih menjadi bantuan langsung benih unggul (BLBU) mulai tahun 2018.

1. Dalam Negeri 202.878,2 98.708,4 48,7 222.315,7 111.877,8 50,3 2. Luar Negeri 16.318,1 8.115,5 49,7 16.291,4 8.727,7 53,6

219.196,3 106.823,9 48,7 238.607,1 120.605,4 50,5


% thd APBN

TABEL 2.3.3

PEMBAYARAN BUNGA UTANG, TAHUN 2017 - 2018( m iliar rupiah )

20182017

REALISASI SEMESTER I

APBN RealisasiSemester I

UraianAPBNP Realisasi

Semester I% thd

APBNP

Pembayaran Bunga Utang

47,3 45,648,7 50,5

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018APBN

Persen

Tri

liu

n R

up

iah


Sumber : Kementerian Keuangan RI

GRAFIK 2.3.18PERKEMBANGAN REALISASI SEMESTER IPEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2015-2018


Bab 2

2.3-19


Realisasi Subsidi sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp73,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan adanya pembayaran kurang bayar subsidi energi. Realisasi penyerapan subsidi semester I tahun 2018 juga dipengaruhi oleh: (1) perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, terutama peningkatan ICP, nilai tukar, dan harga batu bara acuan (HBA); (2) volume konsumsi BBM bersubsidi, dan (3) proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Subsidi energi merupakan faktor penyumbang terbesar terhadap realisasi subsidi secara keseluruhan pada semester I tahun 2018. Realisasi subsidi energi tersebut mencapai Rp59,5 triliun atau 63,0 persen terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018. Tingginya penyerapan realisasi subsidi energi tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran kurang bayar subsidi dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah atas utang subsidi. Pembayaran kurang bayar subsidi tersebut dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari cadangan kurang bayar pada BA pengelolaan belanja lainnya (BA. 999.08) ke BA pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Sampai dengan semester I tahun 2018, Pemerintah telah melakukan pembayaran kurang bayar subsidi energi sebesar Rp17,6 triliun, dengan rincian: (1) kurang bayar subsidi BBM sebesar Rp6,5 triliun, (2) kurang bayar subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp5,8 triliun, dan (3) kurang bayar subsidi listrik sebesar Rp5,3 triliun. Dengan demikian, realisasi subsidi energi tahun berjalan sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp41,9 triliun atau 44,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018, yang terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp4,1 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp19,0 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp18,8 triliun.

Selain volume konsumsi LPG tabung 3 kg dan BBM bersubsidi, peningkatan ICP dan nilai tukar juga berpengaruh terhadap besaran realisasi subsidi energi. Sampai dengan semester I tahun 2018, rata-rata harga ICP mencapai US$66,6/barel (APBN: US$48/barel) dan nilai tukar mencapai Rp13.746/US$ (APBN: Rp13.400/US$). Peningkatan ICP ini akan berdampak pada peningkatan harga produk BBM internasional, termasuk harga keekonomian BBM di Indonesia. Di sisi lain, selama semester I tahun 2018, tidak terdapat penyesuaian harga eceran BBM di masyarakat, terutama untuk BBM jenis minyak solar dan BBM jenis Premium Khusus Penugasan Umum. Pada tahun 2018, Pemerintah memberikan subsidi terbatas untuk BBM jenis minyak solar sebesar Rp500/liter, dan memberikan subsidi selisih harga (antara harga jual eceran di masyarakat dengan harga patokan/harga dasar ditambah pajak) untuk LPG dan minyak tanah. Dengan demikian, peningkatan ICP dan nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi subsidi BBM jenis minyak tanah dan LPG tabung 3 kg. Adapun dampak peningkatan harga keekonomian BBM jenis minyak solar dan jenis BBM Premium Khusus Penugasan akibat peningkatan ICP dan nilai tukar menjadi beban badan usaha yang ditugaskan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM.

Tren peningkatan ICP juga akan diikuti oleh tren peningkatan harga batubara yang secara umum menjadi barang substitusi atas minyak mentah. Secara rata-rata HBA meningkat dari US$61,8/MT pada tahun 2016 menjadi US$85,9/MT pada tahun 2017, dan sampai

42,5 40,7

34,8

47,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2015 2016 2017 2018

Per

sen

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 2.3.19PERKEMBANGAN REALISASI SEMESTER I

BELANJA SUBSIDI2015-2018





2.3-20

dengan semester I tahun 2018 rata-rata mencapai US$96,5/MT. Kenaikan harga batu bara yang signifikan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik mengingat batubara merupakan energi input terbesar dalam pembangkitan tenaga listrik. Oleh karena itu, dalam rangka mengendalikan BPP tenaga listrik, Pemerintah menetapkan kebijakan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik atau domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per ton. Dengan demikian, kebijakan penetapan harga jual batubara DMO tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terkendalinya besaran subsidi listrik pada semester I tahun 2018.

Realisasi subsidi nonenergi selama semester I tahun 2018 masih rendah hanya mencapai Rp14,4 triliun, atau 23,4 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyerapan tersebut antara lain: (1) keterlambatan proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi, (2) keterlambatan proses unggah data dan verifikasi ke sistem informasi kredit program (SIKP) untuk subsidi bunga KUR; dan (3) keterlambatan proses pengajuan fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah dan penerbitan peraturan pelaksanaannya. Secara rinci, realisasi belanja subsidi semester I tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.4.

2.3.1.1.2.3. Realisasi Pengelolaan Hibah Negara

Kebijakan Pengelolaan Hibah Negara tahun 2018 utamanya ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang merupakan kewenangan daerah dengan mekanisme berbasis kinerja. Alokasi belanja hibah bersumber baik dari pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, maupun yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, termasuk realokasi dari dana cadangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Secara umum, hibah ke daerah dilaksanakan dengan skema pre-financing dari APBD, dan untuk kemudian dilakukan pembayaran/penyaluran hibah dari APBN berdasarkan hasil reviu dan rekomendasi teknis dari Kementerian/Lembaga selaku executing agency. Sehubungan dengan skema tersebut, realisasi belanja hibah sampai dengan semester I umumnya masih rendah.

A. ENERGI 89.864,0 37.630,6 41,9 94.525,1 59.510,2 63,0

1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg 44.488,8 20.348,1 45,7 46.865,1 35.411,4 75,6 2. Subsidi Listrik 45.375,2 17.282,5 38,1 47.660,0 24.098,7 50,6

B. NONENERGI 79.012,8 21.110,5 26,7 61.703,0 14.431,5 23,4

1. Subsidi Pangan 19.787,1 9.686,7 49,0 - - -

2. Subsidi Pupuk 31.153,4 9.530,5 30,6 28.504,0 9.027,7 31,7

3. Subsidi Benih 1.291,6 54,8 4,2 - - - 4. Subsidi PSO 4.319,7 751,8 17,4 4.430,2 1.082,1 24,4

5. Subsidi Bunga Kredit Program 13.024,4 518,8 4,0 18.000,6 3.109,6 17,3 6. 9.436,7 568,0 6,0 10.768,2 1.212,1 11,3

JUMLAH 168.876,8 58.741,2 34,8 156.228,1 73.941,6 47,3


% thd APBN

% thd APBN

APBNP APBN Realisasi Semester I

Realisasi Semester I

Subsidi Pajak DTP

URAIAN

REALISASI SEMESTER I BELANJA SUBSIDI TAHUN 2017-2018

(miliar rupiah)

TABEL 2.3.4

20182017


Bab 2

2.3-21


Dalam semester I tahun 2018, realisasi belanja hibah terserap 1,8 persen dari APBN tahun 2018, atau sebesar Rp26,5 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II/WISMP-2) sebesar Rp26,4 miliar dan Banking Commission sebesar Rp0,1 miliar.

Masih rendahnya realisasi penyerapan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Beberapa program hibah masih dalam proses on-granting yang bersifat multi-years, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan, dan oleh karena itu diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk menyiapkan organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan yang didanai dari hibah.

2. Pembangunan instalasi sanitasi pada hibah instalasi pengolahan air limbah Kota Palembang bantuan hibah Australia, masih dalam proses penyiapan landfilling;

3. Program hibah dengan pendanaan dari hibah luar negeri yang merupakan perpanjangan dari hibah sebelumnya dengan desain skema baru, seperti hibah sanitasi dan hibah air minum, sehingga memerlukan penyesuaian bagi Kementerian/Lembaga selaku executing agency dan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan skema baru.

Selanjutnya, kinerja penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengingat dalam semester I tahun 2017 telah terealisasi hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang merupakan realokasi dari cadangan bencana sebesar Rp1,7 triliun. Perkembangan realisasi pengelolaan hibah dalam semester I sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat diikuti pada Grafik 2.3.20.

2.3.1.1.2.4. Realisasi Pengelolaan Belanja Lainnya

Pengelolaan belanja lainnya terdiri dari cadangan belanja pegawai, cadangan bencana alam pada bantuan sosial, dan semua anggaran pada belanja lain-lain, kecuali pembayaran selisih harga beras Bulog yang masuk dalam pengelolaan transaksi khusus.

Sebagai penerima alokasi terbesar dalam pengelolaan belanja lainnya, anggaran belanja lain-lain pada APBN tahun 2018 terutama dialokasikan untuk cadangan risiko fiskal, cadangan anggaran pembayaran tunggakan/kurang bayar, cadangan keperluan mendesak, anggaran untuk operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (BA) sendiri (seperti SKK Migas, Kawasan Bintan dan Karimun), bantuan operasional layanan pos universal, dan pembiayaan operasional BUN terkait dengan pengelolaan kas negara, serta alokasi anggaran guna mendukung kebijakan Pemerintah, seperti program ketahanan pangan melalui penyediaan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan Semester I tahun 2018, realisasi anggaran pada Pengelolaan Belanja Lainnya mencapai Rp0,8 triliun atau 0,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Realisasi pengelolaan belanja lainnya tersebut digunakan

12,2

2,3

35,9

1,8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2015 2016 2017 APBN 2018

Persen

Mil

iar

Ru

pia

h

GRAFIK 2.3.20REALISASI SEMESTER I PENGELOLAAN HIBAH, 2015-2018




2.3-22

beberapa kegiatan diantaranya untuk operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, bantuan operasional layanan pos universal, serta cadangan keperluan mendesak. Selain itu, sampai dengan Semester I tahun 2018, terdapat realokasi anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L dan BA BUN 999.07, sehingga anggaran BA 999.08 juga terdapat realisasi di BA K/L dan BA 999.07.

2.3.1.1.2.5 Realisasi Pengelolaan Transaksi Khusus

Realisasi anggaran pengelolaan transaksi khusus sampai dengan akhir Semester I tahun 2018 mencapai Rp67,1 triliun atau 60,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp110,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya sebesar 59,0 persen pada periode yang sama. Meningkatnya realisasi anggaran pada program pengelolaan transaksi khusus tersebut utamanya digunakan untuk belanja kontribusi sosial pegawai berupa pembayaran manfaat pensiun dan tunjangan hari raya (THR) bagi pensiunan PNS, pejabat negara, dan anggota TNI/Polri. Sampai dengan semester I 2018, realisasi pembayaran manfaat pensiun termasuk THR mencapai sebesar Rp58,3 triliun atau 60,1 persen dari pagunya, yang disalurkan kepada pensiunan sebanyak 2.993.614 orang yang antara lain terdiri atas PNS Pusat sebanyak 875.231 orang, PNS daerah sebanyak 1.396.109 orang, pejabat negara sebanyak 5.841 orang, dan TNI/Polri sebanyak 554.634 orang. Jumlah pembayaran pensiun pada semester I tahun 2018 tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya kebijakan pemberian THR bagi pensiunan di tahun 2018 dan peningkatan jumlah pensiunan PNS, terutama PNS Daerah sebesar 7,91 persen.

Selain untuk kontribusi sosial, pada pengelolaan transaksi khusus juga terdapat alokasi dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dana penugasan untuk penyiapan proyek KPBU, pembayaran kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund, pembayaran atas pengelolaan rekening kas negara, serta dana pembayaran selisih harga beras Bulog. Alokasi dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan dana penugasan untuk penyiapan proyek KPBU merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung penyediaan infrastruktur Indonesia dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif. Realisasi semester I tahun 2018 untuk dana penugasan untuk penyiapan proyek KPBU sebesar Rp18,4 miliar atau 15,5 persen dari pagunya, terdiri dari penyiapan beberapa proyek antara lain proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung dan KPBU SPAM Semarang Barat. Selanjutnya, sampai dengan akhir semester I tahun 2018 belum terdapat realisasi pada alokasi dana dukungan kelayakan KPBU. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan rencana penarikan dana oleh badan usaha pelaksana.

Untuk realisasi alokasi pembayaran kontribusi pemerintah pada lembaga internasional dan trust fund pada semester I tahun 2018 sebesar Rp5,3 miliar atau 7,2 persen dari pagunya. Alokasi dimaksud merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat internasional yang dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan multilateral dalam wadah organisasi/lembaga keuangan internasional.

2.3.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiBerdasarkan PMK Nomor 114/PMK.02/2016 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi fungsi terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi


Bab 2

2.3-23


kesehatan, (8) fungsi pariwisata, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi fungsi sampai dengan Semester I 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.5.

Dalam semester I tahun 2018, realisasi fungsi pelayanan umum mencapai Rp158,1 triliun atau 36,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp435,9 triliun. Realisasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut utamanya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, yang dijabarkan dalam beberapa program, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas pada beberapa K/L; (2) program penguatan penelitian dan pengembangan iptek; (3) program pembinaan pembangunan paerah; dan (4) program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Apabila dibandingkan dengan realisasi Semester I pada tahun sebelumnya sebesar Rp138,7 triliun atau 38,3 persen dari pagunya, realisasi Semester I tahun 2018 pada fungsi pelayanan umum mengalami penurunan sebesar 2,0 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas pada fungsi pelayanan umum.

Realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam semester I tahun 2018 telah mencapai Rp38,8 triliun, atau 36,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp107,8 triliun. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan tersebut meningkat sebesar 1,0 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35,0 persen, yang terutama digunakan untuk (1) pembinaan kesadaran bela negara, (2) pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan, (3) menyelenggarakan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), (4) pengadaan munisi kaliber besar, (5) menyelenggarakan operasi intelijen strategis.

Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan sampai dengan akhir semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp48,9 triliun atau 35,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp136,0 triliun. Realisasi penyerapan tersebut lebih tinggi 5,8 persen dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 30,1 persen. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh tingginya penyerapan untuk kegiatan sebagai berikut: (1) kerja sama keamanan dan ketertiban K/L,

01 PELAYANAN UMUM 362.580,1 138.697 ,7 38,3 435.904,7 158.148,4 36,3

02 PERT AHANAN 115.038,9 40.223,9 35,0 107 .829,1 38.7 83,8 36,0

03 KET ERT IBAN DAN KEAMANAN 145.469,6 43.833,3 30,1 135.992,7 48.87 7 ,8 35,9

04 EKONOMI 327 .201,0 101.902,6 31,1 335.464,3 121.834,9 36,3

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 12.598,4 3.192,5 25,3 15.680,4 4.028,2 25,7

06 PERUMAHAN DAN FASILIT AS UMUM 30.7 84,2 7 .657 ,5 24,9 31.508,4 7 .542,4 23,9

07 KESEHAT AN 57 .921,6 23.214,9 40,1 65.066,2 35.7 32,9 54,9

08 PARIWISAT A 6.457 ,5 807 ,4 12,5 7 .456,0 2.929,8 39,3

09 AGAMA 9.7 86,6 3.498,3 35,7 9.47 3,3 3.7 27 ,5 39,3

10 PENDIDIKAN 143.997 ,4 51.913,7 36,1 147 .562,0 54.266,7 36,8

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 155.121,3 83.618,7 53,9 162.557 ,3 82.562,7 50,8

1.366.956,6 498.560,5 36,5 1.454.494,4 558.435,1 38,4


T O T A L

APBN Realisasi

Semester I % thdAPBN APBNP


% thdAPBNP

TABEL 2.3.5

BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I MENURUT FUNGSI, 2017-2018(Miliar Rupiah)

NO. FUNGSI

2017 2018



2.3-24

(2) peningkatan profesional aparatur peradilan di didang manajemen dan kepemimpinan, (3) penelitian dan pengembangan hak asasi manusia, (4) pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, serta (5) penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Realisasi anggaran fungsi ekonomi semester I tahun 2018 mencapai Rp121,8 triliun, yang berarti menyerap 36,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp335,5 triliun. Realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2018 tersebut telah dipergunakan untuk mendukung upaya percepatan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya dorong ekonomi yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, dan energi serta kedaulatan pangan yang diantaranya melalui: (1) program pengelolaan sumber daya air, (2) program penyelenggaraan jalan, (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perekeretaapian, (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut, dan (5) program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan.Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 31,1 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi ekonomi sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut lebih tinggi sebesar 5,2 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program di Semester I tahun 2018 antara lain program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dan program pengembangan informasi dan komunikasi publik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran fungsi ekonomi yaitu: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian terdapat tambahan pagu di program perkeretaapian yang berasal dari luncuran SBSN pada bulan Maret sampai dengan April dan banyak kegiatan yang bersifat multiyears, (2) program pengembangan perdagangan dalam negeri pada kegiatan pengembangan sarana distribusi terdapat blokir anggaran untuk revitalisasi/pembangunan pasar rakyat melalui DIPA dana TP yang masih menunggu kelengkapan data dukung dari daerah sebagai salah satu syarat penerbitan DIPA TP, dan (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan PBPB Batam terkendala teknis pemasangan pipa di pemukiman pada pengelolaan dan penyelenggaraan air limbah dimana penambahan subkontraktor telah dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan terkendala cuaca di laut pada saat pemancangan pipa pada proyek pekerjaan perluasan pelabuhan laut.

Realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp4,0 triliun, yang berarti menyerap 25,7 persen dari pagu anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp15,7 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terutama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, antara lain: (1) program konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (2) program pengelolaan pertanahan daerah; (3) program pengendalian daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung; (4) program pengendalian perubahan iklim; (5) program penyelenggaraan informasi dan geospasial; (6) program pengelolaan ruang laut.

Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp7,5 triliun, atau 23,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp31,5 triliun. Jumlah tersebut menurun sebesar 0,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program, antara lain: (1) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, (2) program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (3) program pengembangan daerah tertentu, (4) program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dan (5) program pengembangan perumahan.


Bab 2

2.3-25


Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi anggaran fungsi kesehatan mencapai Rp35,7 triliun atau 54,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp65,1 triliun. Realisasi anggaran pada fungsi kesehatan tersebut digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di beberapa K/L seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang pelaksanaannya berupa: (1) pelayanan kesehatan melalui program pembinaan pelayanan kesehatan, program pembinaan kesehatan masyarakat, dan program pencegahan dan pengendalian penyakit, (2) kesehatan lainnya melalui program penguatan pelaksanaan JKN, (3) obat dan perbekalan kesehatan, melalui program kefarmasian dan alat kesehatan dan program pengawasan obat dan makanan, (4) kependudukan dan keluarga berencana, antara lain melalui program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp23,2 triliun atau 40,1 persen dari pagunya, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan sampai dengan semester I tahun 2018 meningkat sebesar 14,8 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh percepatan pembayaran bantuan premi bagi PBI Program JKN yang ditujukan untuk membantu likuiditas keuangan DJS Kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi pariwisata, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2018 telah memanfaatkan anggaran sebesar Rp2,9 triliun, yang berarti menyerap 39,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran yang telah terealisasi sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program yang menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan kepariwisataan pada tahun 2018, program-program tersebut diantaranya: (1) program pengembangan kepariwisataan, (2) program pembinaan olahraga prestasi, (3) program pengembangan ekonomi kreatif, serta (4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi pada fungsi pariwisata lebih tinggi sebesar 26,8 persen. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah dalam mencapai target fungsi pariwisata, antara lain penambahan jumlah wisatawan.

Selain itu, pada tahun ini setidaknya terdapat 2 festival berskala internasional yang akan diadakan di Indonesia, Asian Games 2018 dan pertemuan tahunan IMF-World Bank, yang dapat dijadikan momentum untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menyiapkan beberapa kebijakan terkait bidang pariwisata dalam rangka mendukung penyelenggaraan acara dimaksud. Antara lain dengan aktif mempromosikan Beyond Bali, yaitu 10 destinasi baru, pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Realisasi anggaran fungsi agama semester I tahun 2018 mencapai Rp3,7 triliun, yang berarti menyerap 39,3 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp9,5 triliun. Realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2018 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang kehidupan beragama, diantaranya melalui program-program sebagai berikut: (1) program bimbingan masyarakat Islam, (2) program penyelenggaraan haji dan umrah, (3) program bimbingan masyarakat Kristen, (4) program bimbingan masyarakat Katolik, (5) program bimbingan masyarakat Hindu, dan (6) program bimbingan masyarakat Buddha. Apabila dibandingkan dengan periode



2.3-26

yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,7 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi agama sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut meningkat sebesar 3,6 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program dibandingkan dengan tahun sebelumnya antara lain yaitu program penyelenggaraan jaminan produk halal dan program penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam melaksanakan fungsi pendidikan, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2018 telah memanfaatkan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp54,3 triliun, yang berarti menyerap 36,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp147,6. Penyerapan anggaran pada fungsi pendidikan tersebut digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, antara lain melalui program-program sebagai berikut: (1) program pendidikan Islam, (2) program pendidikan dasar dan menengah, (3) program guru dan tenaga kependidikan, dan (4) program pembelajaran dan kemahasiswaan. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 36,1 persen dari pagunya, maka penyerapan anggaran fungsi pendidikan sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut meningkat sebesar 0,7 persen. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pada beberapa program dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu: (1) program pendidikan dasar dan menengah, (2) program penguatan riset dan pengembangan, dan (3) program pembelajaran dan kemahasiswaan.

Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial mencapai Rp82,6 triliun atau 50,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp162,6 triliun. Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial di beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta melalui anggaran belanja Non K/L, yang pelaksanaannya dalam bentuk: (1) perlindungan dan pelayanan sosial bagi orang sakit, cacat, lansia, anak-anak dan keluarga melalui program rehabilitasi sosial, (2) perlindungan sosial, melalui beberapa program antara lain program perlindungan dan jaminan sosial dan program penanganan fakir miskin, (3) Litbang perlindungan sosial, melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, (4) perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga, dengan melaksanakan program perlindungan anak, (5) pemberdayaan perempuan, melalui program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan (6) bantuan dan jaminan sosial, antara lain melalui pemberian manfaat pensiun bagi pensiunan PNS, pejabat negara, dan anggota TNI/Polri. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 53,9 persen dari pagunya, maka kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial sampai dengan semester I tahun 2018 tersebut menurun sebesar 3,1 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya penyaluran bantuan sosial pangan yang disebabkan proses administrasi yang belum selesai.



2.4-1

2.4 Realisasi Semester I Transfer ke Daerah dan Dana DesaAnggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sebagai salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal, bertujuan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran TKDD, selain memperhatikan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Anggaran TKDD dalam periode 2015-2018 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) perubahan PDN neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto; (2) mulai dialokasikannya dana desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) peningkatan dana transfer khusus yang terutama disebabkan oleh adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta kebijakan pengalihan alokasi anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke transfer ke daerah dan dana desa untuk kegiatan yang memang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan (4) semakin meningkatnya alokasi dana insentif daerah untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perkembangan realisasi semester I transfer ke daerah dan dana desa tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Grafik 2.4.1 berikut.

GRAFIK 2.4.1REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2018

Dalam tahun 2018, untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mendukung pencapaian Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka penganggaran TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pelayanan dasar antardaerah, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran TKDD pada APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp766,2 triliun atau 34,5 persen dari total belanja negara. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015-2018), anggaran TKDD meningkat sebesar 15,3 persen.

Transformasi mekanisme penyaluran TKDD terus dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran TKDD. Revisi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki beberapa ketentuan mengenai pengelolaan TKDD. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran

664,6

776,3766,3

766,2

334,7384,0 394,8 385,6

50,4

49,5

51,5 50,3

40,0

45,0

50,0

55,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

2015 2016 2017 2018APBN

APBNP Real Semester I % Penyerapan

triliun Rupiah %




2.4-2

yang diberikan kepada daerah sehingga perlu dikelola secara kredibel dan akuntabel. Perubahan pengelolaan TKDD dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017. Tujuan utama dari revisi PMK tersebut antara lain adalah: (a) memperkuat efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (b) memperbaiki mekanisme penyaluran dana TKDD berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; serta (c) melaksanakan komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi TKDD mencapai Rp385,6 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih on track. Realisasi penyerapan TKDD semester I tahun 2018 mencapai 50,3 persen terhadap pagunya, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 51,5 persen (yoy). Rendahnya realisasi tahun 2018 tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya sanksi berupa penundaan penyaluran DAU untuk beberapa daerah, dan juga perubahan persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sanksi penundaan DAU dilakukan karena adanya daerah yang belum menyampaikan laporan berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, serta laporan perkiraan belanja sampai akhir tahun 2018. Sementara itu, persyaratan penyaluran DAK Fisik mengalami perubahan mulai tahun 2018 dengan adanya tambahan dua dokumen yang harus disampaikan oleh daerah, yaitu berupa rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan daftar kontrak kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik sesuai dengan output dan lokus yang menjadi target dari kegiatan tersebut. Selain itu, rendahnya realisasi TKDD tahun 2018 juga disebabkan karena adanya kebijakan percepatan pembayaran kurang bayar DBH tahun 2017. Rincian realisasi TKDD pada semester I tahun 2017-2018, dapat dilihat dalam Tabel 2.4.1.

TABEL 2.4.1REALISASI SEMESTER I TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2017-2018

(miliar Rupiah)

TRANSFER KE DAERAH 706.339,3 360.363,7 51,0 706.162,6 349.712,9 49,5 - - - - I. DANA PERIMBANGAN 678.596,0 349.375,2 51,5 676.603,0 338.645,0 50,1

A. DANA TRANSFER UMUM 493.959,5 282.835,3 57,3 490.714,9 268.208,5 54,7

1. Dana Bagi Hasil 95.377,2 49.650,0 52,1 89.225,3 34.252,7 38,4

a. Pajak 58.091,2 30.347,1 52,2 56.684,0 21.448,7 37,8

b. Sumber Daya Alam 37.286,0 19.302,9 51,8 32.541,4 12.804,0 39,3

2. Dana Alokasi Umum 398.582,3 233.185,3 58,5 401.489,6 233.955,8 58,3

B. DANA TRANSFER KHUSUS 184.636,5 66.539,9 36,0 185.888,1 70.436,5 37,9

1. Dana Alokasi Khusus Fisik 69.531,5 17.445,2 25,1 62.436,3 7.761,8 12,4

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 115.105,0 49.094,7 42,7 123.451,8 62.674,7 50,8

II. DANA INSENTIF DAERAH 7.500,0 4.485,0 59,8 8.500,0 4.250,0 50,0

III. DANA OTSUS dan DANA KEISTIMEWAAN D.I.Y 20.243,3 6.503,6 32,1 21.059,6 6.817,9 32,4

A. Dana Otonomi Khusus 19.443,3 5.863,6 30,2 20.059,6 6.017,9 30,0

1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat 7.971,6 2.406,8 30,2 8.029,8 2.408,9 30,0

2. Dana Otsus Provinsi Aceh 7.971,6 2.406,8 30,2 8.029,8 2.408,9 30,0 3. Dana Tambahan Infrastruktur Otsus 3.500,0 1.050,0 30,0 4.000,0 1.200,0 30,0

B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 800,0 640,0 80,0 1.000,0 800,0 80,0

DANA DESA 60.000,0 34.394,4 57,3 60.000,0 35.860,7 59,8

766.339,3 394.758,2 51,5 766.162,6 385.573,5 50,3


URAIAN Realisasi Semester I %

2017 2018

J U M L A H

Realisasi Semester I % APBN APBNP



2.4-3

2.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Realisasi penyaluran DBH pada semester I tahun 2018 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perubahan mekanisme penyaluran dan kebijakan percepatan penyaluran kurang bayar pada tahun 2017. Mekanisme penyaluran DBH pada tahun 2018 berubah sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Melalui PMK tersebut, persentase penyaluran sebagian komponen DBH pada triwulan I dan triwulan II mengalami perubahan dari 25 persen menjadi 20 persen. Perubahan kebijakan persentase penyaluran tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi risiko terjadinya potensi kurang bayar dan lebih salur DBH pada tahun berjalan. Komponen DBH yang mengalami perubahan penyaluran tersebut terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian provinsi dan kabupaten/kota, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN), sumber daya alam minyak bumi, gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, serta pengusahaan panas bumi. Rendahnya kinerja penyerapan DBH tahun 2018 juga disebabkan karena realisasi DBH pada tahun 2017 tidak hanya memperhitungkan realisasi penyaluran DBH reguler tahun 2017, tetapi juga penyelesaian kurang bayar DBH sebesar Rp10,9 triliun yang pelaksanaan penyalurannya dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Realisasi penyaluran DBH semester I tahun 2018 lebih tinggi jika tidak memperhitungkan kurang bayar, karena pada awal tahun 2018, Pemerintah melakukan percepatan penyaluran DBH mulai bulan Januari 2018 untuk membantu likuiditas keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, Pemerintah melakukan kebijakan perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial. Program pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat dengan kegiatan prioritas untuk menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. DBH DR digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membiayai kegiatan reboisasi hutan dan lahan (RHL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung dimaksud meliputi: (i) perlindungan dan pengamanan hutan; (ii) teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; (iii) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (iv) pengembangan perbenihan; (v) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan; (vi) pembinaan; dan/atau (vii) pengawasan dan pengendalian. Sisa DBH DR atas penyaluran DBH DR sampai dengan tahun 2016 yang masih terdapat di kas umum daerah kabupaten/kota dapat digunakan untuk : (a) pengelolaan taman hutan raya (tahura); (b) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan/atau (c) penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi secara intensif dalam mengidentifikasi sisa DBH DR s.d. tahun 2016 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten dan kota. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dalam mengawal implementasi penggunaan DBH DR oleh kabupaten, kota, dan provinsi agar sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, terutama untuk prioritas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan diwajibkan paling sedikit mengalokasikan 50 persen DBH



2.4-4

DR untuk mendanai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.112/KEMLHK/PP/PPI.4/3/2018 perihal Daerah Potensi Tinggi Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka Penggunaan DBH SDA Kehutanan DR tahun 2018, ditetapkan 16 Provinsi yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

2.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Kinerja penyaluran DAU pada semester I tahun 2018 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, karena adanya penundaan penyaluran DAU kepada beberapa pemerintah daerah. Penyaluran DAU pada semester I tahun 2018 mencapai 58,3 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,5 persen. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 225/PMK.07/2017, DAU disalurkan setiap bulan sebesar seperduabelas dari pagu alokasi DAU nasional. Namun, jika terjadi perubahan pagu DAU dalam APBN Perubahan yang mengakibatkan perubahan alokasi DAU per daerah, maka penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada APBN Perubahan dikurangi jumlah DAU yang telah disalurkan dan dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun berkenaan. Pemerintah dapat melakukan pemotongan dan/atau penundaan penyaluran DAU jika daerah belum memenuhi beberapa kewajibannya, antara lain untuk menyampaikan: (a) peraturan daerah mengenai APBD; (b) laporan realisasi APBD semester I; (c) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (d) perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, (e) laporan kas bulanan; (f) laporan realisasi anggaran bulanan periode dua bulan sebelumnya oleh daerah; dan (g) laporan belanja infrastruktur.

Kebijakan penundaan DAU merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja penyaluran DAU pada semester I tahun 2018. Pemerintah melakukan kebijakan penundaan DAU dalam semester I tahun 2018 dengan tujuan untuk mendisiplinkan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajiban mandatory daerah, antara lain meliputi:

(a) Penundaan penyaluran sebagian DAU kepada daerah yang terlambat menyampaikan laporan informasi keuangan daerah (IKD), sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai; dan

(b) Penundaan penyaluran sebagian DAU sebagai akibat atas keterlambatan penyampaian Laporan Belanja Infrastrukur yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Adapun kebijakan pemotongan DAU dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai macam kewajiban daerah, yang meliputi:

(a) Pertama, pemotongan atas kewajiban pinjaman daerah sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH;



2.4-5

(b) Kedua, pemotongan atas kewajiban hibah dari daerah induk kepada Daerah Otonom Baru (DOB) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 215/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada DOB dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH kepada DOB; dan

(c) Ketiga, pemotongan atas tunggakan pembayaran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH.

Sanksi penundaan DAU akan dicabut setelah pemerintah daerah memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sedangkan sanksi pemotongan DAU akan diberhentikan jika tunggakan pemerintah daerah terkait dengan jenis kewajiban tersebut telah selesai. Jumlah pemerintah daerah yang masih mendapat penundaan dan/atau pemotongan DAU sampai dengan bulan Juni 2018 dapat di lihat pada Tabel 2.4.2.

TABEL 2.4.2JUMLAH PEMERINTAH DAERAH YANG MASIH MENDAPAT PENUNDAAN

DAN/ATAU PEMOTONGAN DAU PER JUNI 2018

2.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Realisasi penyaluran DAK Fisik pada semester I tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang terutama disebabkan karena adanya perubahan persyaratan penyaluran. Realisasi penyaluran DAK Fisik pada semester I tahun 2018 mencapai 12,4 persen dari pagunya, lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 25,1 persen. Sesuai ketentuan, penyaluran DAK Fisik tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25 persen dari pagu alokasi per bidang setelah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa: (i) perda mengenai APBD; (ii) laporan realisasi dan capaian output DAK Fisik tahun sebelumnya; (iii) rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui K/L teknis; dan (iv) daftar kontrak kegiatan. Dokumen RK dan daftar kontrak mulai menjadi salah satu syarat dalam penyaluran DAK Fisik sejak tahun 2018 yang merupakan bagian dari penyempurnaan kebijakan pengelolaan DAK Fisik. Adanya tambahan dokumen persyaratan tersebut ditujukan agar proses pelaksanaan kegiatan dan capaian output dapat dimonitor sejak dari penyaluran tahap I. Dalam rangka mempercepat proses penyaluran DAK Fisik, Kementerian Keuangan telah dan akan terus melakukan sosialisasi kepada daerah, memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPPN, serta menyampaikan informasi melalui SMS Blast dan surat kepada daerah untuk meminta percepatan penyelesaian kontrak DAK Fisik sebagai dokumen persyaratan penyaluran.

Pem da Miliar Rp

1. Penundaan ● Terlambat menyampaikan laporan bulanan mengenai informasi keuangan daerah 32 212,9

● Terlambat menyampaikan laporan belanja infrastruktur 8 33,6

2. Pemotongan ● Memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan 11 19,0

TOTAL 51 265,5

Sum ber : Kem enterian Keuangan

No. KebijakanJum lah

Penyebab



2.4-6

Penyempurnaan dalam penyaluran DAK Fisik terus dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi penggunaan DAK Fisik di daerah. Dalam penyaluran DAK Fisik tahun 2018, terdapat beberapa perubahan pola penyaluran, yaitu: (i) penyaluran didasarkan pada kinerja serapan anggaran dan capaian output; (ii) perubahan tahapan penyaluran dari empat tahap (per triwulan) menjadi tiga tahap; dan (iii) adanya tambahan persyaratan penyaluran berupa rencana kegiatan yang telah disetujui K/L teknis dan daftar kontrak kegiatan. Melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah menambahkan persyaratan penyaluran DAK Fisik dengan memberikan batasan terhadap minimal penyerapan dana yang harus diserap dan output yang harus dicapai oleh daerah pada setiap tahap penyaluran. Kemudian, melalui PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah menyempurnakan kembali pola penyaluran DAK Fisik, yaitu periode penyaluran yang semula per kuartal berubah menjadi pertahap (tiga tahap). Dengan tiga tahap penyaluran ini, daerah diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pemerintah juga menambah syarat penyaluran DAK Fisik tahap I berupa RK yang telah disetujui K/L teknis, yang bertujuan untuk memastikan target output dan lokasi kegiatan telah sesuai dengan prioritas nasional. Penyempurnaan lainnya dilakukan melalui perubahan besaran persentase setiap tahap penyaluran, yaitu tahap I menjadi sebesar 25 persen, tahap II sebesar 45 persen, dan tahap III sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Perubahan besaran penyaluran ini dimaksudkan agar DAK Fisik dapat digunakan lebih efisien dan optimal oleh pemerintah daerah.

Bidang jalan merupakan bidang DAK Fisik yang memiliki tingkat penyaluran paling tinggi pada semester I tahun 2018. Sebagian besar penggunaan DAK Fisik bidang jalan ditujukan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sedangkan bidang yang penyerapannya masih perlu ditingkatkan adalah DAK Fisik bidang pasar, DAK Fisik bidang energi skala kecil serta DAK Fisik bidang transportasi. Rendahnya penyaluran ketiga bidang DAK tersebut terutama disebabkan karena pemerintah daerah masih dalam proses penyelesaian pengadaan barang dan jasa. Perkembangan realisasi DAK Fisik per bidang semester I tahun 2017-2018 dapat di lihat dalam Tabel 2.4.3.



2.4-7

TABEL 2.4.3REALISASI DAK FISIK PER BIDANG SEMESTER I, 2017-2018

(miliar Rupiah)

Sampai dengan semester I tahun 2018, jumlah daerah yang sudah menerima penyaluran DAK Fisik sebanyak 408 daerah dari total 540 daerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam 3 tahap, dan sampai dengan semester I tahun 2018, daerah baru merealisasikan penyaluran tahap I. penyaluran DAK Fisik tahap I tersebut dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli dengan besaran pagu yang disalurkan sebanyak 25 persen dari total pagu alokasi. Sampai dengan Semester I tahun 2018, pagu DAK Fisik yang sudah disalurkan pada tahap I secara rata-rata sebesar 49,7 persen dari pagu tahap I, dengan persentase penyaluran tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau yang penyalurannya masing-masing sudah mencapai 93,3 persen dan 87,7 persen dari pagu tahap I. Tingginya persentase penyaluran di provinsi tersebut disebabkan karena seluruh Pemda di kedua provinsi tersebut (Sulawesi Barat 7 Pemda, dan Kepulauan Riau 8 Pemda) telah memenuhi persyaratan penyaluran. Sedangkan daerah yang realisasi penyaluran pagu tahap I paling rendah (dibawah 25 persen) antara lain Sumatera Utara (9,7 persen), dan Papua (14,3 persen) serta Papua Barat (17,1 persen). Hal ini disebabkan karena belum semua Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. Pada Provinsi Sumatera utara, yang telah menyampaikan dokumen persyaratan sebanyak 12 pemda dari 34 pemda, pada Provinsi Papua, baru 9 pemda dari 30 pemda dan pada provinsi Papua Barat baru 3 pemda dari 14 pemda yang telah menyampaikan dokumen persyaratan. Perkembangan realisasi penyaluran DAK Fisik tahap I per provinsi dapat di lihat dalam Gambar 2.4.1.

1 Pendidikan 8.058,9 2.417,4 30,0 9.137,5 1.001,7 11,0

2 Kesehatan dan KB 17.104,9 5.111,7 29,9 17.979,7 2.299,8 12,8

3 Air Minum 1.200,3 361,0 30,1 2.070,7 203,4 9,8

4 Sanitasi 1.250,2 376,5 30,1 2.161,0 253,7 11,7

5 Perumahan dan Permukiman 1.038,2 311,8 30,0 1.029,6 102,5 10,0

6 Pasar 1.035,7 296,4 28,6 1.772,7 111,8 6,3

7 Industri Kecil dan Menengah 531,5 152,6 28,7 563,7 66,0 11,7

8 Pertanian 1.650,0 488,8 29,6 1.681,7 172,0 10,2

9 Kelautan dan Perikanan 926,5 276,6 29,9 879,7 126,5 14,4

10 Pariwisata 504,4 148,5 29,4 632,0 59,6 9,4

11 Jalan 19.690,1 5.899,2 30,0 18.202,9 2.679,4 14,7

12 Irigasi 4.005,1 1.201,5 30,0 4.246,2 525,3 12,4

13 Energi Skala Kecil 502,3 150,0 29,9 500,1 32,7 6,5

14 Lingkungan Hidup dan Kehutanan - - - 500,7 54,4 10,9

15 Transportasi 844,1 253,2 30,0 1.078,1 73,0 6,8

16 Penyelesaian DAK Fisik 2016, dll * 11.189,3 - - - - -

69.531,5 17.445,2 25,1 62.436,3 7.761,8 12,4

* Realisasi Penyelesaian DAK Fisik 2016 tersebar di berbagai bidang


T O T A L

URAIAN

2017 2018

APBNP Realisasi Semester I % APBN

Realisasi Semester I %



2.4-8

GAMBAR 2.4.1.PETA PENYALURAN DAK FISIK TAHAP I TAHUN 2018

PAPUA14,3 %

SUMUT9,7 %

ACEH29,8%

KEPRI87,7%

SUMBAR44,6%

BENGKULU61,9 %

SUMSEL61,3%

BABEL71,2%

LAMPUNG51,4%

BANTEN22,3 % JABAR

59,8%

KALBAR43,9%

KALTIM73,2%

KALTENG87,2% KALSEL

54,7 %

MALUT86,5 %

MALUKU53,9 %

SULTRA57,3%

SULUT75,8%

PAPUA BARAT17,1 %

GORONTALO78,5%

SULTENG81,2%

JATENG44,1%

NTB79,6%

SULBAR93,4%

NTT31,1 %

D.I.Y63,9%

JATIM49,6% BALI

74,8%

JAMBI42,9 %

KALTARA82,8%

SULSEL44,3%

RIAU41,9%

< 25%

25% - 50%

> 75%

51% - 75%


2.4.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Realisasi DAK Nonfisik sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 50,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018, lebih tinggi 8,1 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 42,7 persen. Kinerja realisasi DAK Nonfisik terutama sangat dipengaruhi oleh perbaikan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2018, yaitu dengan diterapkannya persyaratan penyaluran semua jenis DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan DAK Nonfisik di daerah. DAK Nonfisik terdiri atas sembilan jenis, yaitu: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tujuan utama pengalokasian DAK Nonfisik adalah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan merata, DAK Nonfisik pada tahun 2018 dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan kebijakan afirmasi bagi daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Perkembangan realisasi DAK Nonfisik per jenis semester I tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Grafik 2.4.2.



2.4-9

GRAFIK2.4.2REALISASI DAK NON FISIK PER JENIS SEMESTER I ,2017-2018

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan bagi sekitar 47,4 juta siswa yang diarahkan untuk: (a) Tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM, serta (b) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Penyaluran Dana BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 20 persen paling cepat bulan Januari, tahap II sebesar 40 persen paling cepat bulan April, tahap III sebesar 20 persen paling cepat bulan Juli, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan Oktober. Sementara untuk daerah terpencil, penyaluran Dana BOS dilakukan secara semesteran, yaitu semester I sebesar 60 persen dan semester II sebesar 40 persen. Penyaluran Dana BOS dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan data perhitungan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, realisasi dana BOS sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 58,3 persen, lebih rendah dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 59,5 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan sisa dana BOS tahun 2017 di kas daerah untuk mendanai kebutuhan tahun 2018.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD ditujukan bagi sekitar 1,2 juta guru dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan etos kerja, profesionalisme, dan kesejahteraan bagi guru PNSD; serta (b) diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Penyaluran dana TPG PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November. Berdasarkan pola penyaluran tersebut, realisasi TPG PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 44,8 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 29,7 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh

26,9

2,8

16,5

0,37 1,3

0,04 0,47 0,75

27,2

3,4

26,1

0,35

4,0

0,04 0,85 0,71 -

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

BOS BOP PAUD TPG PNSD TAMSILPNSD

BOK danBOKB

DanaPK2UKM

TKG PNSD DanaAdminduk

Tri

liu

n R

up

iah

Semester I 2017 Semester I 2018




2.4-10

mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada akhir Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di awal Juli. Selain itu, tingkat kepatuhan daerah dalam melakukan pelaporan realisasi tahap sebelumnya juga cenderung membaik.

Dana Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD ditujukan bagi sekitar 265 ribu guru dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru; serta (b) meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

Penyaluran dana TAMSIL PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November. Berdasarkan pola penyaluran tersebut, realisasi TAMSIL PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 36,0 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 26,1 persen, antara lain dipengaruhi oleh mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada akhir Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di awal Juli.

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13, bagi sekitar 50 ribu guru, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyaluran dana TKG PNSD dilakukan secara triwulanan, yaitu tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret, tahap II sebesar 25 persen paling cepat bulan Juni, tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan September, dan tahap IV sebesar 20 persen paling cepat bulan November. Berdasarkan ketentuan tersebut, realisasi TKG PNSD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 39,9 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 28,2 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai dilaksanakannya penyaluran triwulan II tahun 2018 pada minggu keempat bulan Juni, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan di minggu pertama bulan Juli.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan kepada 9.785 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di Puskesmas, untuk mempercepat pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program Sustainable Development Goals (SDG’s) bidang Kesehatan. Penyaluran dana BOK dilakukan secara semesteran, yaitu tahap I sebesar 50 persen paling cepat bulan Februari dan tahap II sebesar 50 persen paling cepat bulan Juli.

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diberikan kepada 5.157 balai penyuluhan dan 24 ribu fasilitas kesehatan dengan tujuan untuk menyediakan dukungan dana bagi operasional kegiatan balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional. Penyaluran dana BOKB dilakukan secara semesteran dengan besaran masing-masing 50 persen pada tiap tahap, yaitu tahap I paling cepat bulan Februari dan tahap II paling cepat bulan Juli.



2.4-11

Berdasarkan pola penyaluran tersebut, realisasi BOK-BOKB sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 38,2 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 19,1 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan mekanisme penyaluran dana BOK yang semula dilakukan per triwulan menjadi per semester, kenaikan pagu BOKB untuk tahun 2018 yang relatif lebih besar, dan semakin meningkatnya kepatuhan daerah, dalam melakukan pelaporan realisasi tahap sebelumnya sehingga turut membantu peningkatan penyaluran.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) ditujukan bagi 6,2 juta peserta didik dengan tujuan untuk untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.

Penyaluran dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus, yaitu paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan hal tersebut, realisasi BOP PAUD sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 84,3 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 77,3 persen. Realisasi penyaluran tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin baiknya pemahaman daerah atas mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) ditujukan bagi 23,5 ribu peserta dan 1.500 tenaga pendamping dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

Penyaluran dana PK2UKM dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 50 persen paling cepat bulan Februari dan tahap II sebesar 50 persen paling cepat bulan Agustus. Berdasarkan pada penyaluran tersebut, realisasi dana PK2UKM sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 43,7 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 38,3 persen. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin optimalnya pelaksanaan PK2UKM di daerah serta meningkatnya kepatuhan daerah dalam melakukan pelaporan realisasi tahap sebelumnya.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ditujukan bagi 542 daerah (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, dan peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Nasional.

Penyaluran dana Adminduk dilakukan secara sekaligus, yaitu paling cepat bulan Maret dan paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan ketentuan tersebut, realisasi dana Adminduk sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai 85,6 persen, lebih rendah dibandingkan realisasinya tahun sebelumnya sebesar 100 persen. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan sisa dana tahun 2017 di kas daerah untuk merealisasikan kebutuhan dana Adminduk tahun 2018.

2.4.5 Dana Insentif Daerah (DID)Realisasi DID pada semester I tahun 2018 mencapai Rp4,3 triliun atau 50,0 persen dari pagu APBN tahun 2018, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 59,8 persen, yang disebabkan karena adanya penyempurnaan pengaturan penyaluran DID sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang



2.4-12

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada tahun 2018, penyaluran DID kepada daerah dilakukan dalam dua tahap, dan masing-masing tahap disalurkan sebesar 50 persen. Panyaluran tahap I dilakukan paling cepat pada bulan Februari setelah pemerintah daerah menyampaikan (a) laporan realisasi penggunaan DID tahun sebelumnya; (b) laporan rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan (c) penyampaian perda APBD tahun berjalan. Tahap II dilakukan paling cepat bulan Juli setelah pemerintah daerah menyampaikan realisasi DID tahap I yang diterima kas daerah minimal 70 persen. Sementara itu pada tahun 2017, DID disalurkan dalam 2 (dua) metode, metode pertama terdiri dari satu tahap dan disalurkan sebesar 100 persen untuk daerah yang hanya menerima alokasi minimum. Metode kedua disalurkan secara bertahap, yakni tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 50 persen, bagi daerah yang menerima alokasi minimum dan alokasi kinerja atau daerah yang hanya menerima alokasi kinerja. Rincian realisasi dan daerah yang menerima DID tahap I tahun 2018 per wilayah dapat dilihat dalam Tabel 2.4.4.

TABEL 2.4.4REALISASI DID TAHAP I BERDASARKAN WILAYAH

2.4.6 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada semester I tahun 2018 mencapai 32,4 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada tahun sebelumnya sebesar 32,1 persen. Secara nominal, realisasi Dana Otsus mencapai Rp6,0 triliun, yang terdiri atas Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp2,4 triliun, Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun, serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp1,2 triliun. Sementara itu, realisasi Dana Keistimewan D.I. Yogyakarta mencapai Rp0,8 triliun. Pemberian Dana Otsus kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, serta Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta merupakan implementasi dari desentralisasi asimetris sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan, mempercepat penyediaan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Dana Tambahan Infrastruktur diberikan terutama untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya. Pelaksanaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat sejak tahun 2002, dan Dana Otsus Provinsi Aceh sejak tahun 2008, secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks

No. Wilayah Pagu(Miliar Rp)

Realisasi(Miliar Rp)

Jum lahDaerah

1. Sumatera 2.149 1.075 83

2. Jawa 2.768 1.384 92

3. Kalimantan 933 466 39

4. Sulawesi 1.466 733 60

5. Maluku 244 122 9

6. Bali dan Nusa Tenggara 795 397 22

7. Papua 145 73 8

8.500 4.250 313

Sum ber : Kem enterian Keuangan

TOTAL



2.4-13

Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan, maupun penurunan rasio gini. Perbaikan kesejahteraan tersebut masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya, antara lain melalui perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus utamanya di tahun 2018.

2.4.7 Dana Desa Dalam rangka mengoptimalkan akselerasi upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan kepada masyarakat antar desa, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, dalam tahun 2018 dilakukan empat perubahan mendasar kebijakan Dana Desa. Pertama, memperbaiki pengalokasian Dana Desa dengan memberikan afimasi pada desa-desa yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi. Kedua, memperbaiki penggunaan Dana Desa agar bisa lebih fokus pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana desa. Ketiga, memperbaiki penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, yaitu melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai (cash for work). Keempat, memperbaiki pola penyaluran dengan mengubah penyaluran dari dua tahap menjadi tiga tahap dan penyaluran dilakukan sejak awal tahun anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan padat karya tunai (cash for work).

Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pelaksanaan program padat karya tunai (cash for work) pada awal tahun anggaran, mendorong meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa pada semester I tahun 2018. Realisasi penyaluran Dana Desa pada semester I tahun 2018 mencapai 59,8 persen dari total pagu APBN tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 57,3 persen. Meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa tersebut, antara lain disebabkan karena adanya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa yang ditetapkan dalam PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa. Dengan PMK tersebut, Pemerintah merubah penyaluran Dana Desa dari dua tahap menjadi tiga tahap. Dalam kebijakan penyaluran yang baru tersebut, penyaluran tahap I sebesar 20 persen dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, tahap II sebesar 40 persen dilaksanakan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, serta tahap III sebesar 40 persen dilaksanakan paling lambat bulan Juli. Pada tahun sebelumnya, sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pola penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, serta tahap II sebesar 40 persen pada bulan Agustus. Selain itu, meningkatnya realisasi penyaluran Dana Desa juga tidak terlepas dari peran KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi berbasis web.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dapat dilakukan jika daerah sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan dengan ketentuan bahwa desa harus menyampaikan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), untuk penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, serta tahap III, dapat dilakukan jika desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan minimal sebesar 75 persen dan rata-rata capaian output minimal sebesar 50 persen dari seluruh kegiatan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.5.



2.4-14

TABEL 2.4.5POLA PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2018

Dengan demikian realisasi Dana Desa pada semester I tahun 2018 mencapai Rp35,9 triliun disalurkan kepada 434 daerah dan 74.958 desa. Realisasi tersebut merupakan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II yang tersebar di Sumatera (131 daerah), Jawa dan Bali (95 daerah), Kalimantan (47 daerah), Sulawesi (71 daerah), serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (90 daerah).

Tahap Periode Besaran

I. Paling cepat Januari, paling lambat minggu ketiga Juni 20 % 1.) Perda tentang APBD

2.) Perda tentang tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa

II. Paling cepat Maret, paling lambat minggu keempat Juni 40 % 1.) Laporan realisasi peny aluran dana desa tahun sebelumny a

2.) Laporan konsolidasi realisasi peny erapan dan capaian output dana desa tahun sebelumny a

III. Paling cepat bulan Juli 40 % 1.) Laporan peny aluran dana desa tahap I dan tahap II dari RKUD ke RKD rata-rata minimal 7 5%

2.) Laporan konsolidasi realisasi peny erapan dana desa tahap I dan II minimal 7 5% dan capaian output dana desa tahap I dan II minimal 50%


Syarat



2.5-1

2.5 Perkembangan Defi sit dan Pembiayaan Anggaran Semester I

2.5.1 Umum

Defi sit anggaran dipengaruhi oleh realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara. Secara lebih rinci, realisasi pendapatan negara dipengaruhi oleh realisasi penerimaan perpajakan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak. Dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara dipengaruhi oleh realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa.

APBN terus dikelola dengan baik untuk menjaga APBN yang lebih berkualitas, akuntabel, dan realistis. Untuk itu, pendapatan negara tetap dioptimalkan, kualitas belanja negara terus ditingkatkan, dan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung program infrastruktur yang merupakan program prioritas pemerintah dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah masih menempuh kebijakan fi skal ekspansif, yang berarti bahwa Pemerintah merencanakan APBN dalam keadaan defi sit, namun tetap terkendali dalam batas aman.

Untuk membiayai defi sit APBN tahun 2018, Pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri, penerbitan SBN luar negeri, penarikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Sebagai komponen terbesar sumber pembiayaan, realisasi pembiayaan utang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, risiko utang, kondisi pasar SBN, serta fl uktuasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, upaya efi siensi atas kombinasi sumber-sumber pembiayaan terus dilakukan, dengan mengacu pada prinsip prudent, pengendalian rasio utang, dan pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif guna tercapai kesinambungan fi skal.

Tidak hanya untuk menutup defi sit, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk kegiatan produktif. Beberapa di antaranya digunakan untuk kegiatan yang mendukung program infrastruktur melalui pembiayaan investasi pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya, dan pemberian penjaminan kepada badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur.

2.5.2 Perkembangan Realisasi Defi sit APBN Semester I Tahun 2018

Kinerja APBN 2018 hingga semester I lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini terlihat dari lebih tingginya capaian pendapatan negara, meningkatnya belanja negara, serta penurunan pembiayaan anggaran. Tidak hanya itu, dibandingkan sejak tahun 2016, realisasi defi sit anggaran pada semester I tahun 2018 merupakan defi sit terendah dengan keseimbangan primer bernilai positif.

Defi sit anggaran semester I tahun 2018 adalah sebesar Rp110,6 triliun atau 0,75 persen terhadap PDB. Terjaganya defi sit anggaran yang rendah membuktikan besarnya komitmen Pemerintah untuk tidak hanya mengupayakan peningkatan kualitas penyerapan belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan negara lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak, terjaganya daya beli masyarakat, dan membaiknya harga komoditas dunia merupakan kunci utama momentum pertumbuhan pendapatan negara sepanjang semester I tahun 2018.



2.5-2

Fokus pemerintah untuk mengelola utang dengan hati-hati juga terlihat dari keseimbangan primer pada semester I tahun 2018 yang bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa sepanjang semester I tahun 2018, Pemerintah menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang. Realisasi keseimbangan primer semester I tahun 2018 sebesar positif Rp10,0 triliun. Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan keseimbangan primer periode yang sama tahun lalu sebesar negatif Rp68,2 triliun.

Pemerintah mengelola risiko pembiayaan dengan baik terhadap risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar melalui strategi pre-funding dan front loading dalam penerbitan SBN. Dengan realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2018 sebesar Rp176,2 triliun dan defi sit anggaran sebesar Rp110,6 triliun, mengakibatkan SILPA sebesar Rp65,7 triliun yang dapat dipergunakan untuk menutup defi sit anggaran pada semester II tahun 2018.

Ringkasan realisasi APBN semester I tahun 2017-2018 disajikan dalam Tabel 2.5.1.



2.5-3

2.5.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Anggaran Semester I Tahun 2018

Pengelolaan APBN yang terus membaik dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan respon yang baik dari para pelaku pasar. Kepercayaan pasar terhadap tata kelola pemerintah antara lain ditunjukkan dengan peningkatan status investasi oleh beberapa lembaga credit rating. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pembiayaan anggaran menjadi semakin murah.

Secara umum perkembangan pembiayaan anggaran dalam periode tahun 2015-2018 ditunjukkan oleh Grafi k 2.5.2.

Pada semester I tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp176,2 triliun atau 54,1 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp176,0 triliun atau 44,1 persen dari targetnya, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp0,8 triliun setara dengan 1,2 persen dari targetnya, pemberian pinjaman sebesar Rp0,9 triliun, dan realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp98,3 miliar atau 53,7 persen dari targetnya dalam APBN 2018. Sementara itu, realisasi kewajiban penjaminan untuk periode semester I tahun 2018 masih nihil. Realisasi pembiayaan anggaran secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.3.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp399,2 triliun yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp414,5 triliun, pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3,1 triliun, dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp18,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2018 sebesar Rp176,0 triliun. Perkembangan realisasi pembiayaan utang semester I tahun 2017-2018 disajikan dalam Tabel 2.5.2.

222,5

296,7

397,2

325,9

177,2

276,6

209,4

176,2

79,6%

93,2%

52,7% 54,1%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018

persentriliun rupiah

GRAFIK 2.5.2REALISASI SEMESTER I PEMBIAYAAN ANGGARAN,

2015-2018

APBN/APBNP Realisasi Semester I % Realisasi (RHS)


100

50

0



2.5-4

Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi penerbitan SBN (neto) sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar Rp192,6 triliun atau 46,5 persen dari targetnya dalam APBN sebesar Rp414,5 triliun. Dalam melakukan penerbitan SBN, Pemerintah menerapkan front loading strategy yakni menerbitkan SBN (bruto) lebih besar pada semester I yaitu sebesar 55,7 persen dari target SBN (bruto). Strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar keuangan pada semester II yang kemungkinan akan terdapat potensi peningkatan suku bunga sebagai dampak dari Fed Fund Rate yang masih akan berlanjut hingga 2019. Strategi ini dilakukan dengan cara upsize penerbitan SBN melalui lelang domestik pada saat likuiditas tinggi dan permintaan yang masuk besar. Strategi ini direspon sangat baik oleh pelaku pasar, yang tercermin dari permintaan investor terhadap SBN yang sangat baik dengan rata-rata rasio penawaran terhadap jumlah SBN yang dimenangkan dalam lelang (bid to cover ratio) hingga kuartal I tahun 2018 sebesar 2,3 kali. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penerbitan seluruh SBN valas pada semester I tahun 2018, baik untuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Namun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global pada kuartal II tahun 2018 berdampak pada semakin volatile-nya pasar keuangan domestik, di antaranya berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan imbal hasil SBN, dan penurunan IHSG. Kondisi ini juga berdampak pada pelaksanaan lelang SBN, dimana investor cenderung wait and see dalam melakukan investasi. Dengan demikian, Pemerintah menyesuaikan target penerbitan SBN, baik SUN maupun SBSN pada semester I. Target lelang SUN semula sebesar Rp17,0 triliun disesuaikan menjadi Rp10,0 triliun per lelang dan target lelang SBSN semula sebesar Rp8,0 triliun disesuaikan menjadi Rp4,0 triliun per lelang. Penyesuaian dilakukan karena mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana pemerintah pada kas negara.

Dalam upaya pemenuhan target SBN (neto), Pemerintah mengutamakan SBN yang bersumber dari dalam negeri, di samping melaksanakan penerbitan SBN valuta asing (valas). Penerbitan SBN yang bersumber dari dalam negeri dilakukan untuk mendorong pengembangan pasar keuangan domestik, agar pasar SBN domestik dapat lebih dalam, aktif, dan likuid. Sementara itu, penerbitan SBN valas bertujuan untuk menghindari crowding out effect, diversifi kasi portofolio utang, menjaga kehadiran Pemerintah di pasar global, dan untuk menyediakan benchmark/acuan bagi nonpemerintah. Pada semester I



2.5-5

tahun 2018, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBN valas sebanyak empat kali, yaitu SUN valas sebesar USD4 miliar pada bulan Desember 2017 melalui skema pre-funding, SBSN valas sebesar USD3 miliar pada bulan Maret 2018, SUN valas dual currency Eurobonds sebesar USD1 miliar dan EUR1 miliar pada bulan April 2018, serta Samurai Bond sebesar JPY100 miliar pada bulan Mei 2018.

Pelaksanaan pre-funding untuk menyediakan dana yang cukup dalam pembiayaan awal tahun anggaran, dilakukan dengan memanfaatkan momentum pasar keuangan ketika terdapat likuiditas di pasar global yang cukup besar pada bulan Desember 2017, mengantisipasi tingginya pembiayaan melalui penerbitan SBN pada tahun 2018, serta merupakan mitigasi atas risiko peningkatan bunga sebagai dampak dari peningkatan Fed Fund Rate pada bulan Desember 2017.

Pada tahun ini, Pemerintah berhasil menerbitkan sovereign green sukuk pertama di dunia. Dana hasil penerbitan digunakan untuk membiayai (fi nance & refi nance) proyek-proyek “hijau” di Kementerian Negara/Lembaga yang sesuai dengan green sukuk framework.

Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong peran serta investor individu/ritel domestik dalam pembiayaan APBN melalui pembelian SBN ritel. Pada semester I tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Ritel sebesar Rp8,4 triliun dan Saving Bond Retail (SBR) secara online sebesar Rp1,9 triliun.

Pinjaman (Neto)

Realisasi pinjaman (neto) semester I tahun 2018 sebesar negatif Rp16,6 triliun. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Alokasi pinjaman dalam negeri (bruto) pada APBN tahun 2018 adalah sebesar Rp4,5 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1,4 triliun.

Realisasi pinjaman dalam negeri (bruto) sampai dengan semester I masih nihil disebabkan Kementerian Negara/Lembaga masih dalam tahapan penyelesaian proses perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa. Di sisi lain, pembayaran cicilan pokok telah dibayar sesuai dengan jadwal yaitu sebesar Rp0,5 triliun. Dengan demikian, realisasi pinjaman dalam negeri (neto) sampai dengan semester I tahun 2018 sebesar negatif Rp0,5 triliun.

Beberapa hambatan pelaksanaan pinjaman dalam negeri antara lain lambatnya proses pengadaan barang dan jasa serta penyelesaian dokumen kontraknya. Hal ini disebabkan terbatasnya penyedia barang dan jasa karena barang yang diadakan memerlukan spesifi kasi khusus dan kualitas yang tinggi, mengingat rata-rata merupakan barang alutsista TNI dan almatsus POLRI. Selain itu, beberapa barang memerlukan bahan material yang didatangkan dari luar negeri. Penarikan pinjaman dalam negeri biasanya terkonsentrasi pada kuartal III dan IV atau bahkan bisa juga melewati tahun anggaran (pelaksanaannya dengan mekanisme multi-years).

Sementara itu, rincian komponen penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Realisasi penarikan pinjaman tunai hingga semester I tahun 2018 mencapai Rp14,0 triliun atau 104,5 persen dari targetnya tahun 2018 sebesar Rp13,4 triliun. Pencapaian target tersebut disebabkan oleh persiapan pinjaman tunai untuk penarikan tahun 2018 telah dilaksanakan sejak tahun 2017, selain itu terdapat pinjaman tunai yang telah siap ditarik tahun 2017 namun tidak direalisasikan sehingga di carry over ke tahun 2018. Realisasi telah melebihi target karena perbedaan kurs antara asumsi APBN dan realisasi penarikannya.



2.5-6

Dalam tahun 2018 terdapat potensi tambahan pinjaman tunai yang dapat dioptimalkan untuk pembiayaan APBN sebesar USD1,3 miliar dan EUR950,0 juta. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan mekanisme fl eksibilitas pembiayaan tunai, yaitu Pemerintah dapat mengurangi target penerbitan SBN dan meningkatkan penarikan pinjaman tunai atau sebaliknya.

Sementara itu, pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri tetap mengedepankan komitmen pemerintah akan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Pinjaman kegiatan diutamakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki efek pengganda bagi perekonomian. Penyelesaian kegiatan yang produktif tersebut merupakan cara pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tidak saja untuk dinikmati generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

Pada semester I tahun 2018, pinjaman kegiatan terealisasi sebesar Rp5,5 triliun. Hal tersebut dipengaruhi antara lain karena proses administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga pada semester I umumnya yang terlaksana hanya pembayaran uang muka pekerjaan.

Bidang-bidang yang mendapat dukungan melalui pinjaman kegiatan utamanya adalah bidang pembangunan infrastruktur, bidang pembangunan manusia, bidang ketahanan energi, serta bidang pertahanan dan keamanan.

1. Capaian bidang pembangunan infrastruktur. Capaian kinerja beberapa proyek pembangunan infrastruktur didominasi oleh proyek-proyek pembangunan ruas jalan tol yang tersebar di berbagai lokasi. Hal ini untuk mendukung program konektivitas sejak beberapa tahun terakhir. Penyelesaian pembangunan ruas tol Medan-Kualanamu disertai juga dengan pencapaian realisasi pinjaman 100 persen pada semester I tahun 2018. Kinerja pembangunan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang di wilayah Indonesia bagian barat, Pulau Jawa, dan Sulawesi juga terlihat dengan capaian kinerja pembangunan/perkuatan ruas tol yang dibangun menggunakan pinjaman dari World Bank dan Pemerintah Tiongkok. Jika dilihat dari kinerja keuangannya, untuk perkuatan ruas tol di wilayah Indonesia bagian Barat, ruas tol Solo-Kertosono phase I, ruas Cileunyi-Dawuan-Sumedang, dan ruas Manado-Bitung berdasarkan realisasi sampai dengan April 2018 secara rata-rata telah mencapai 40 persen.

2. Capaian bidang pembangunan manusia. Capaian kinerja di bidang pembangunan manusia secara rata-rata mencapai 25,7 persen. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman pada bidang ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan IPM Indonesia, terutama dari negara-negara sekawasan. Melalui kegiatan peningkatan pendidikan tinggi dan universitas, riset dan inovasi iptek, pengembangan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada menjadi World Class University, serta pengembangan program pendidikan politeknik, Pemerintah berkomitmen kuat membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Selain itu, upaya pemerataan kualitas pendidikan di luar Pulau Jawa terlihat dengan adanya pengembangan di Universitas Hasanudin dan Universitas Padang.

3. Capaian bidang ketahanan pangan. Bidang pertanian memperlihatkan progres yang baik dalam semester I tahun 2018, sampai dengan April 2018, secara rata-rata kinerja keuangan pada bidang ini telah mencapai 19,9 persen. Penguatan di bidang pertanian terutama untuk kegiatan Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination yang realisasinya mencapai 22,5 persen dan Flood Management in Selected River Basin yang realisasinya mencapai 31,4 persen. Selain itu, Pemerintah juga mendukung pengembangan penghidupan masyarakat pertanian di



2.5-7

wilayah Indonesia Timur melalui pinjaman yang bersumber dari IFAD. Sampai dengan April 2018, realisasi pinjaman untuk kegiatan ini telah mencapai 23,9 persen.

4. Capaian bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan juga menjadi perhatian utama pemerintah, dimana upaya untuk terus memperkuat angkatan bersenjata dan POLRI melalui pengadaan peralatan tempur dan amunisi. Sementara untuk POLRI, sampai dengan April 2018 kegiatan yang progresnya cukup signifi kan adalah pengadaan Fast Patrol Boats yang telah terealisasi sebesar 68,4 persen.

Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sampai dengan semester I tahun 2018, mencapai negatif Rp35,6 triliun. Dari sisi mata uang, porsi pembayaran cicilan pokok didominasi oleh mata uang dolar Amerika Serikat dan diikuti mata uang yen Jepang. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan salah satu penyebab meningkatnya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pada semester I tahun 2018 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

2.5.3.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI)/badan usaha internasional (BUI). Realisasi pembiayaan investasi pada semester I tahun 2018 telah mencapai Rp0,8 triliun atau 1,2 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2018, meningkat signifi kan bila dibandingkan dengan realisasinya pada semester I tahun sebelumnya yang hanya Rp0,1 triliun atau 0,2 persen dari alokasinya dalam APBNP tahun 2017.

Realisasi pembiayaan investasi pada semester I tahun 2018 berasal dari realisasi dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp0,8 triliun. Rincian lebih jelas terkait realisasi pembiayaan investasi dapat dilihat dalam Tabel 2.5.3.

Meski terdapat perbaikan realisasi pembiayaan investasi pada semester I tahun 2018, namun sebagian besar alokasi pembiayaan investasi belum dapat direalisasikan. Beberapa faktor penyebab belum terealisasinya pembiayaan investasi pada semester I tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut.



2.5-8

Pertama, perlu penyelesaian peraturan pelaksanaan untuk investasi kepada BUMN, kepada badan/lembaga lainnya, dan kepada organisasi/LKI/BUI. Sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang BUMN dan Perbendaharaan Negara, bahwa setiap penyertaan modal negara pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Kedua, menyesuaikan dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan untuk investasi kepada organisasi/LKI/BUI yaitu pada semester II tahun 2018. Investasi kepada organisasi/LKI/BUI ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Realisasi investasi kepada organisasi/LKI/BUI sangat dipengaruhi oleh jadwal pembayaran pada masing-masing organisasi/LKI/BUI.

Ketiga, adanya dana kelolaan pada beberapa BLU yang diperkirakan masih mencukupi sampai dengan akhir semester I tahun 2018 sehingga proses bisnis pada beberapa BLU seperti BLU PIP, BLU LPMUKP, dan BLU PPDPP dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana kelolaan yang ada. Pada BLU dana bergulir, sumber pendanaan selain dari alokasi APBN juga berasal dari pengembalian pokok pinjaman dari tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan karakter dana bergulir untuk dapat digulirkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Keempat, terdapat badan yang baru beroperasi tahun 2018 sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan pendukung yaitu BP Tapera dan BLU di bidang pengelolaan dana bantuan internasional.

Kelima, khusus untuk BLU LMAN, pencairan disesuaikan dengan tahapan proses pengadaan tanah proyek infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), reviu BPKP, dan penelitian administrasi dokumen legal dan keuangan.

Belum optimalnya realisasi anggaran pembiayaan investasi pada semester I tahun 2018 bukan berarti menunjukkan rendahnya kinerja dari pembiayaan investasi. Hal ini tampak dari beberapa hasil capaian pemanfaatan dana alokasi dan dana kelolaan pembiayaan investasi sampai dengan semester I tahun 2018 sebagai berikut.

1. Realisasi penyaluran dana bergulir PPDPP tahun 2018 sampai dengan semester I tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 11.642 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera yang diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi tersebut dibiayai dari pengembalian pokok KPR tahun-tahun sebelumnya, serta saldo dana kelolaan tahun sebelumnya.

2. Sampai dengan semester I tahun 2018, BLU LPMUKP diperkirakan telah menyalurkan bantuan pinjaman dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam sebanyak 3.000 debitur.

3. Pada semester I tahun 2018, BLU PIP diperkirakan telah membiayai sebanyak 550.000 UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha ultra mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah, termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro.

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh BLU LPDP sampai dengan semester I tahun 2018 telah dan akan membiayai sebanyak 18.466 penerima beasiswa dan 97 pendanaan proposal riset. Pemberian bantuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan



2.5-9

memberikan kontribusi kepada pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.5.3.3 Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Pada tahun anggaran 2018, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda disalurkan kepada empat BUMN dan satu pemerintah daerah. BUMN yang mendapatkan penyaluran pinjaman adalah PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (persero), PT Sarana Multi Infrstruktur/SMI (persero) dan PT Pertamina (persero). Sementara itu, pemerintah daerah yang mendapatkan penyaluran pinjaman adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda sampai dengan semester I tahun 2018 mencapai Rp1,1 triliun. Pinjaman yang diberikan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, ketenagalistrikan, dan transportasi.

Pada proyek-proyek ketenagalistrikan, pinjaman yang diteruspinjamkan kepada PT PLN (persero) dan PT Pertamina (persero) pada semester I tahun 2018, terdapat proyek yang telah selesai yaitu PLTU Takalar 2x100 MW yang merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Jika dilihat dari kinerja keuangannya, capaian pada paruh pertama tahun anggaran 2018 untuk seluruh proyek-proyek pinjaman kepada PT PLN (persero) dan PT Pertamina (persero) telah mencapai 33,9 persen.

Sementara dukungan pembiayaan infrastruktur, pinjaman yang diteruspinjamkan kepada PT PII (persero) dan PT SMI (persero), telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian pinjaman antara PT SMI (persero) dengan beberapa debitur Pemda untuk proyek Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Untuk PT PII (persero), sampai dengan Juni 2018 belum terdapat penyaluran dana penjaminan karena belum adanya risiko default dari proyek-proyek yang dijamin. Jika dilihat dari kinerja keuangannya, pada paruh pertama tahun anggaran 2018, belum terdapat realisasi penyaluran. Penarikan dana akan dilakukan mulai semester II tahun 2018 sesuai rencana kerja PT SMI (persero) dan PT PII (persero).

Dukungan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah mendorong capaian proyek yang secara akumulatif sampai dengan 30 Juni 2018 telah mencapai sebesar 91,6 persen untuk pekerjaan konstruksi sipil. Penarikan dana pinjaman sampai dengan semester I tahun 2018 ini mencapai 25,6 persen.

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Realisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sampai dengan semester I tahun 2018 telah mencapai Rp2,1 triliun atau 53,6 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya sebesar Rp1,9 triliun atau 46,8 persen. Realisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang (JPY) dan dolar Amerika Serikat (USD) yang membuat nilai penerimaan dalam ekuivalen rupiah menjadi lebih besar;

2. Jadwal pembayaran jatuh tempo pinjaman berkolektibilitas lancar telah dipatuhi dengan baik oleh debitur;

3. Terdapat debitur yang telah berhasil direstrukturisasi dan mulai melakukan pembayaran cicilan pada tahun 2018.



2.5-10

2.5.3.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,1 triliun. Adapun anggaran tersebut untuk mendukung mitigasi risiko default dari 5 program penjaminan pemerintah, yaitu (i) penjaminan kredit dalam mendukung percepatan program pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (10.000 MW tahap I); (ii) penjaminan kredit dalam percepatan program penyediaan air minum; (iii) penjaminan investasi dalam program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI); (iv) penjaminan kredit dalam program percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera; dan (v) penjaminan kredit dalam program pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.

Selain dari 5 program penjaminan tersebut, Pemerintah juga telah melakukan penjaminan untuk 3 program penjaminan lainnya, yaitu (i) penjaminan dalam mendukung percepatan program pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (10.000 MW tahap II) sebesar Rp163,8 triliun; (ii) penjaminan kredit dalam program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp2,8 triliun; dan (iii) penjaminan kredit dalam percepatan program penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebesar Rp19,3 triliun.

Realisasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2018 sebesar Rp1,1 triliun hingga akhir semester I tahun 2018 masih tetap nihil, atau tidak berbeda dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pihak yang dijamin oleh Pemerintah tidak mengalami default atau masih mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian kerjasama.

2.5.3.5 Pembiayaan Lainnya

Realisasi pembiayaan lainnya dalam APBN tahun 2018 bersumber dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi pembiayaan lainnya telah mencapai Rp98,3 miliar. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kegiatan lelang aset properti eks kelolaan PT PPA (persero) sebesar Rp32,2 miliar pada akhir tahun 2017 yang pembayarannya dilakukan pada tahun 2018 dan pembayaran dividen yang dilakukan PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia yang merupakan aset saham eks kelolaan PT PPA (persero) sebesar Rp30,9 miliar.

Selain itu, realisasi tersebut terjadi karena adanya pembayaran (angsuran/pelunasan/hasil lelang) aset kredit eks BPPN dan eks PT PPA (persero) oleh debitur, pembayaran atas aset yang diserahkelolakan pada PT PPA (persero), serta pencairan atas aset Nostro.


Prognosis APBN Semester II Tahun 2018 Bab 3

3.1-1

BAB 3PROGNOSIS APBN SEMESTER II

TAHUN 2018

3.1 Prognosis Asumsi Dasar Ekonomi Makro Semester II Tahun 2018

3.1.1 Pertumbuhan EkonomiMemasuki semester II tahun 2018 perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh lebih baik dengan didorong oleh kinerja pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3 persen, lebih baik dari pertumbuhan semester I tahun 2018 dan semester yang sama pada tahun sebelumnya. Momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi ini akan terus diupayakan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian domestik. Namun demikian, pada semester II tahun 2018, perekonomian domestik masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun eksternal. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tidak setinggi yang diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah agar nantinya mampu memberikan dorongan yang lebih kuat bagi pertumbuhan. Dari sisi eksternal, Pemerintah juga tetap mewaspadai arah perdagangan internasional termasuk perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok serta arah kebijakan negara-negara mitra ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja ekspor negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kinerja investasi (PMTB) diproyeksikan masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di semester II seiring berlanjutnya implementasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah. Selain penyelesaian pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi yang salah satunya melalui penerapan Layanan Perijinan Satu Atap (One Single Submission/OSS) juga diperkirakan mendukung kinerja pertumbuhan PMTB. Selain itu, masih tingginya aksi korporasi dalam melakukan investasi baik untuk kepentingan ekspansi usaha maupun peningkatan produksi juga diperkirakan turut mendukung pertumbuhan PMTB hingga akhir tahun 2018.

Dari sisi konsumsi nasional, konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan tetap tumbuh stabil sejalan dengan laju inflasi nasional yang terjaga pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan serta terjaganya daya beli masyarakat, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui beberapa kebijakan, diantaranya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang, serta sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank di Bali diharapkan juga turut mendukung perbaikan konsumsi nasional. Namun demikian, referensi masyarakat menengah atas terhadap konsumsi yang lebih rendah menjadi tantangan bagi kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga akhir tahun 2018.

Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada semester kedua sejalan dengan tingginya penyerapan anggaran belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan besar berskala internasional di semester II juga diperkirakan turut mendorong kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah.


Prognosis APBN Semester II Tahun 2018Bab 3

3.1-2

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan tetap tumbuh positif di semester II. Pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih tinggi meskipun dalam tingkat yang moderat sejalan dengan masih tingginya tren permintaan negara mitra dagang utama dan harga komoditas. Sementara itu, impor diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik terutama untuk mendukung aktivitas investasi dan produksi terutama sektor industri pengolahan.

Pada semester II tahun 2018, pergerakan kinerja sektor-sektor kunci diperkirakan akan mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan diperkirakan tetap menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional sejalan dengan tingginya realisasi investasi di semester I yang diharapkan akan menjaga aktivitas produksi dan perdagangan di semester II. Kualitas infrastruktur yang semakin baik dan iklim investasi yang semakin kondusif juga diharapkan menjadi faktor pendukung kinerja sektor ini. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan adanya pelaksanaan kegiatan besar di semester II tahun 2018 seperti Asian Games serta Sidang Tahunan IMF dan World Bank juga diprediksi mendorong kinerja sektor-sektor terkait seperti Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara itu, Sektor Primer dipredikasi akan tetap melanjutkan pertumbuhan positifnya meskipun dengan laju yang relatif lambat dan di bawah perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi sektor-sektor utama sepanjang tahun 2018 diperkirakan sebagai berikut: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 3,5 persen; Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,7 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh 4,5 persen; Sektor Kontruksi tumbuh 7,3 persen; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 4,8 persen; Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh 8,7 persen; Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 9,9 persen.

Sem I Sem II T ahunan Sem I Sem II T ahunanPDB 5,0 5,1 5,1 5,1 5,3 5,2

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Konsumsi Pemerintah 0,0 3,7 2,1 3,5 4,9 4,3

PMTB 5,1 7 ,2 6,2 7 ,9 6,9 7 ,4

Ekspor Barang dan Jasa 5,6 12,6 9,1 8,6 8,7 8,7

Impor Barang dan Jasa 2,5 13,5 8,1 16,5 8,0 12,0

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,1 2,5 3,8 3,6 3,4 3,5

Pertambangan dan Penggalian 0,4 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7

Industri Pengolahan 3,9 4,7 4,3 4,6 4,4 4,5

Pengadaan Listrik dan Gas -0,5 3,5 1 ,5 2,6 5,3 4,0

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,0 5,2 4,6 3,5 5,7 4,6

Konstruksi 6,5 7 ,1 6,8 7 ,4 7 ,1 7 ,3

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,0 4,8 4,4 5,0 4,7 4,8

Transportasi dan Pergudangan 8,4 8,5 8,5 8,7 8,7 8,7

Peny ediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,5 5,6 5,5 5,6 5,8 5,7

Informasi dan Komunikasi 10,8 8,9 9,8 8,8 11 ,0 9,9

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,0 5,0 5,5 4,5 4,6 4,6

Real Estate 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4

Jasa Perusahaan 7 ,5 9,3 8,4 8,2 7 ,2 7 ,7

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,1 3,9 2,1 5,9 3,5 4,6

Jasa Pendidikan 2,4 4,8 3,7 3,9 5,1 4,5

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 6,9 6,8 5,8 7 ,7 6,7

Jasa lainny a 8,2 9,1 8,7 8,7 8,3 8,5Sumber : Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS

Sisi Sektoral

TABEL 3.1.1PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2017-2018

(%, yoy)

Kom ponen2017 2018

Sisi Pengeluaran



3.1-3

3.1.2 InflasiPergerakan harga bahan pangan dalam negeri diperkirakan masih akan memengaruhi pergerakan laju inflasi pada semester II tahun 2018. Ketersediaan stok di pasar domestik masih menjadi faktor utama yang menentukan tingkat harga bahan pangan. Ketersediaan stok dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian. Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperlancar sistem distribusi dan logistik, kebijakan stabilisasi harga berupa operasi pasar, serta program-program kesejahteraan dan jaminan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Meskipun begitu, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, antara lain peningkatan harga minyak dunia yang dapat mendorong kenaikan harga energi domestik serta volatilitas nilai tukar rupiah yang dapat meningkatkan ekspektasi inflasi. Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus menguatkan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) untuk mengendalikan laju inflasi tahun 2018 agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan upaya-upaya strategis yang akan terus ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, laju inflasi pada semester II tahun 2018 diperkirakan dapat dijaga pada kisaran 3,5 persen (yoy). Dengan demikian tingkat inflasi sepanjang tahun 2018 diperkirakan mencapai 3,5 persen, atau sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2018.

3.1.3 Nilai Tukar RupiahPergerakan nilai tukar rupiah pada semester II tahun 2018 diperkirakan masih cenderung fluktuatif. Pergerakan nilai tukar rupiah masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain keberlanjutan rencana kebijakan moneter bank sentral AS untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya yang akan menekan nilai tukar rupiah sebagaimana yang terjadi pada sepanjang semester I tahun 2018. Dari sisi internal, meningkatnya kepercayaan internasional akan membaiknya perekonomian nasional menjadi salah satu faktor yang diharapkan mampu mendorong kestabilan nilai tukar rupiah. Perbaikan rating utang Indonesia menjadi investment grade oleh beberapa lembaga rating ternama dunia diharapkan mampu menarik aliran modal asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Tentunya hal ini didukung dengan kebijakan Pemerintah untuk terus merealisasikan proyek-proyek infrastruktur untuk memperlancar arus produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain itu, perbaikan perdagangan internasional (ekspor– impor) Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mampu memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan yang pada akhirnya mampu memberikan sentimen positif bagi nilai tukar rupiah. Selain itu, stabilitas kondisi ekonomi makro dan ketahanan fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah ke depan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, nilai tukar rupiah pada semester II tahun 2018 diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata Rp14.200 per dolar AS. Dengan demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.973 per dolar AS, atau lebih tinggi dibanding asumsinya dalam APBN tahun 2018 yang sebesar Rp13.400 per dolar AS.



3.1-4

3.1.4 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN 3 bulan pada semester II tahun 2018 diperkirakan akan cenderung bergerak naik didorong rencana kenaikan suku bunga acuan di AS dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Namun demikian, dari sisi domestik, peringkat utang Indonesia yang masuk ke dalam investment grade oleh lembaga pemeringkat dunia menjadi salah satu katalis permintaan surat utang dan menurunkan biaya utang Pemerintah.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali akan menjadi faktor utama yang dapat menjadi daya tarik investor terhadap SBN termasuk suku bunga SPN 3 bulan. Pada semester II tahun 2018, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 5,6 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun 2018 suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 5,0 persen, atau lebih rendah dibanding asumsinya dalam APBN tahun 2018.

3.1.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaHarga minyak mentah diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, namun tertahan ketidakpastian kelanjutan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC dan Rusia. Pergerakan harga minyak mentah di semester II tahun 2018 masih dipengaruhi oleh gangguan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini akan mendorong harga minyak mentah berada pada level yang tinggi, di atas US$70 per barel. Di samping itu, OPEC dan 11 negara Non-OPEC pada tanggal 22 Juni 2018 telah bersepakat untuk meningkatkan produksi dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan pemangkasan produksi pada level 100 persen. Meskipun demikian, peningkatan produksi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Rusia diperkirakan belum dapat memenuhi peningkatan permintaan minyak mentah sehingga harga masih terjaga di level yang tinggi.

Badan Energi Amerika Serikat (US Energy Information Administration/EIA) memperkirakan produksi minyak mentah dunia tahun 2018 akan meningkat hingga sebesar 100,21 juta barel per hari, atau naik 2,43 juta barel per hari dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, permintaan minyak mentah di tahun 2018 juga diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi global, dari 98,53 juta barel per hari di tahun 2017 menjadi 100,30 juta barel per hari di tahun 2018. Dengan melihat perkembangan tersebut, rata-rata harga minyak mentah utama dunia jenis harga WTI dan Brent tahun 2018 diperkirakan masing-masing sebesar US$64,5 per barel dan US$71,0 per barel, lebih tinggi dibandingkan harga minyak mentah pada tahun 2017.

Dengan memperhatikan perkembangan stok dan harga minyak mentah utama dunia pada semester kedua tahun 2018, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US$73 per barel sehingga rata-rata ICP secara keseluruhan di tahun 2018 akan mencapai sekitar US$70 per barel, atau lebih tinggi dibanding asumsi di dalam APBN tahun 2018.

3.1.6 Lifting Minyak dan Gas BumiMeskipun capaian hingga bulan Mei 2018 masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018, namun Pemerintah tetap optimis bahwa lifting minyak dan gas bumi pada semester II akan mampu lebih tinggi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia, situasi terkini terkait kondisi lapangan, serta upaya dan program kebijakan yang akan ditempuh, lifting minyak mentah pada semester II tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai rata-rata 792 ribu bph. Kondisi harga ICP yang meningkat diharapkan memacu



3.1-5

lifting minyak bumi pada semester II tahun 2018. Dengan memperhitungkan realisasi lifting dalam semester I dan prediksi lifting dalam semester II tahun 2018, Pemerintah memperkirakan capaian rata-rata lifting minyak sepanjang tahun 2018 diperkirakan mencapai 775 ribu bph.

Sementara itu, kinerja lifting gas pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.086 ribu bsmph melalui upaya optimalisasi produksi dan peningkatan tingkat penyerapan domestik. Dengan memperhitungkan realisasi lifting gas dalam semester I dan perkiraan pada semester II tersebut, maka rata-rata lifting gas dalam keseluruhan tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.116 ribu bsmph.

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,4 5,1 5,3 5,2

b. Inflasi (%, yoy) 3,5 3,1 3,5 3,5

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,2 4,3 5,6 5,0

d. Nilai tukar (Rp/US$) 13.400 13.746 14.200 13.973

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 48 67 73 70

f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 800 758 792 775

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.200 1.146 1.086 1.116*) angka sementara

Proyeksi Semester

IIOutlookAPBN Realisasi

Semester I*

TABEL 3.1.2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2018

Indikator

2018



3.2-1

3.2 Prognosis Pendapatan Negara Semester II Tahun 2018Untuk menjaga APBN pada tingkat defisit yang terkendali, Pemerintah terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Pemerintah didorong untuk tetap terus menjaga stabilnya perekonomian di semester II tahun 2018 agar target pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dapat tercapai. Perkiraan realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.903,0 triliun atau 100,4 persen lebih besar dari targetnya dalam APBN. Meskipun target penerimaan perpajakan diperkirakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, penerimaan PNBP serta kepabeanan dan cukai berpotensi dapat melebih target yang telah ditetapkan seiring dengan tren harga minyak dan batubara serta kegiatan perdagangan sehingga secara keseluruhan dapat menutupi kekurangan penerimaan perpajakan.

Pemerintah akan melanjutkan langkah dan kebijakan untuk memastikan agar target pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan dapat dicapai. Perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan dioptimalkan dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik, antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI), maka pada bulan September 2018 keterbukaan informasi akan semakin luas sehingga memperbaiki pemungutan dan penagihan pajak.

3.2.1 Penerimaan Perpajakan Semester II Tahun 2018Penerimaan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh indikator ekonomi domestik namun dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian global. Kondisi politik perekonomian internasional juga berpengaruh terhadap dinamika perekonomian domestik khususnya yang bersinggungan dengan negara mitra dagang Indonesia. Mulai membaiknya permintaan akan komoditas ekspor utama Indonesia dan penambahan kapasitas produksi minyak oleh negara penghasil minyak dunia, serta kenaikan harga minyak dunia berimbas positif terhadap perekonomian dalam negeri. Selain itu, penguatan kebijakan perpajakan seperti pemberian fasilitas perpajakan secara online (e-service), pemberian insentif perpajakan pada industri atau sektor tertentu serta komitmen terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi perpajakan (AEoI) adalah beberapa upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2018.

Kesuksesan kebijakan Tax Amnesty berupa perbaikan basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif berdampak pada peningkatan kinerja pendapatan PPh khususnya PPh Nonmigas. Realisasi pendapatan PPh Nonmigas pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp376,5 triliun atau 46,1 persen dari APBN 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pendapatan PPh Nonmigas diperkirakan mencapai Rp705,8 triliun.

PPh Nonmigas dalam APBN 2018 sebesar Rp817,0 triliun ditargetkan tumbuh 37,0 persen dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp596,5 triliun. Sampai dengan semester I tahun 2018, realisasi penerimaan PPh Nonmigas tumbuh sebesar 14,9 persen jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nominal triwulan I 2018 yang mencapai 8,6 persen. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan PPh Nonmigas diperkirakan tumbuh 18,3 persen dari realisasi tahun 2017. Meskipun pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB, pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan tersebut di atas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja PPh Nonmigas adalah pertumbuhan ekonomi beberapa sektor utama yang selama ini memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan pajak dan perekonomian, antara lain sektor industri pengolahan, perdagangan,



3.2-2

jasa keuangan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, dan pertanian. Asumsi pertumbuhan sektoral triwulan I tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2.1.

TABEL 3.2.1 ASUMSI PERTUMBUHAN SEKTORAL DALAM NOTA KEUANGAN DAN

REALISASI PERTUMBUHAN SEKTORAL TRIWULAN I TAHUN 2018(persen)

Kegiatan berskala nasional dan internasional pada semester II tahun 2018 diperkirakan mampu mendorong tingkat konsumsi nasional. Terjaganya tingkat konsumsi nasional sebagai basis pendapatan PPN dan PPnBM diharapkan meningkatkan pendapatan PPN dan PPnBM. Disamping itu, geliat aktivitas ekonomi dan produksi dalam negeri juga akan meningkatkan PPN Impor, yang sampai semester I tahun 2018 telah mencapai sebesar Rp83,9 triliun. Realisasi pendapatan PPN pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp346,6 triliun atau 64,0 persen dari APBN 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pendapatan PPN diperkirakan mencapai Rp564,7 triliun.

Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai masih akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta kebijakan pemerintah lainnya. Di sisi penerimaan cukai, aspek kapasitas produksi, respon terhadap kebijakan penyesuaian tarif cukai, dan keberhasilan upaya reformatif berupa penertiban cukai beresiko tinggi (PCBT) secara keseluruhan memberikan pengaruh terhadap kinerja penerimaan di bidang cukai. Sedangkan bea masuk, secara spesifik akan dipengaruhi oleh pertumbuhan devisa impor, utilisasi FTA (Free Trade Agreement), serta kebijakan pemerintah dalam hal impor seperti impor komoditas tertentu dengan kuota dan penertiban impor berisiko tinggi (PIBT). Penerimaan bea keluar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat exogenous seperti kebijakan pemerintah dalam hal izin ekspor dan kuota ekspor, perkembangan harga komoditas di pasar internasional, dan kelancaran pasokan komoditas ekspor di situs tambang.

Selain dampak dari peningkatan tarif cukai hasil tembakau, tingginya pelunasan maju untuk pita cukai menjadi pendorong pertumbuhan positif pendapatan cukai. Realisasi pendapatan cukai pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp104,5 triliun atau 67,3 persen dari APBN 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pendapatan cukai diperkirakan mencapai Rp155,5 triliun.

Pertumbuhan impor sebesar 24,75 persen sampai dengan bulan Mei 2018 memberi dampak terhadap pendapatan bea masuk. Selain itu, adanya kebijakan impor dengan kuota juga memengaruhi kinerja pendapatan bea masuk. Oleh karena itu,

Sektor

Asumsi Pertumbuhan dalam

Nota Keuangan APBN 2018

Realisasi Pertumbuhan

Triwulan I 2018

Industri Pengolahan 4,9 4,5

Perdagangan 5,7 5,0

Jasa Keuangan 9,4 4,4

Pertambangan 1,0 0,7

Transportasi dan Pergudangan 8,3 8,6

Administrasi Pemerintahan 4,0 5,8

Pertanian 3,7 3,1Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.



3.2-3

realisasi pendapatan bea masuk pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp19,9 triliun atau 55,7 persen dari APBN 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pendapatan bea masuk diperkirakan mencapai Rp37,6 triliun. Pertumbuhan ekspor Indonesia yang didominasi oleh ekspor minerba memberikan dampak positif terhadap kinerja bea keluar. Hal ini juga sejalan dengan persetujuan yang diberikan kepada PT Freeport dalam melakukan ekspor konsentrat sejak awal Januari 2018 sehingga menambah pendapatan bea keluar. Realisasi pendapatan bea keluar pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun atau 38,9 persen dari APBN 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pendapatan bea keluar diperkirakan mencapai Rp4,4 triliun.

Untuk mencapai target perpajakan tahun 2018, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan teknis, antara lain: (a) peningkatan kualitas layanan perpajakan dan perbaikan infrastruktur pendukungnya; (b) peningkatan kualitas dan tata kelola basis data perpajakan, serta melanjutkan penyempurnaan sistem dan teknologi informasi; (c) implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk peningkatan basis pajak dan pencegahan penghindaran pajak; (d) perbaikan regulasi dan kualitas SDM untuk peningkatan pelayanan; dan (e) pemberian insentif (tax holiday dan tax allowance); (f) menerapkan IT pemantauan pita cukai; (g) joint program DJP dan DJBC, (h) meningkatkan sistem kepatuhan pengguna jasa terintegrasi; dan (i) monitoring transaksi dan perilaku tidak wajar (automate monitoring tool).

Dengan dukungan perekonomian yang kondusif serta implementasi kebijakan teknis yang tepat, penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018 ditargetkan tumbuh tinggi hingga 20,4 persen dari realisasinya di tahun 2017, atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tiga tahun terakhir (2015-2017) yang mencapai 5,4 persen. Secara teknis, dengan memperhatikan keberlanjutan pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam semester I tahun 2018 yang mencapai 14,3 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, maka outlook penerimaan perpajakan tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2.2.

TABEL 3.2.2PROGNOSIS PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2018

(miliar rupiah)

3.2.2 Penerimaan PNBP Semester II Tahun 2018Tren kenaikan harga minyak mentah dan harga komoditas utama dunia lainnya berdampak signifikan pada capaian realisasi PNBP tahun 2018. Harga rata-rata minyak mentah indonesia (ICP) meningkat mencapai US$66,5 per barel atau lebih tinggi 38,5 persen dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2018 sebesar US$48,0. Sementara itu, harga batubara acuan (HBA) juga meningkat menjadi US$96,5 per ton dibandingkan

Penerimaan Perpajakan 1.618.095,5 653.495,2 40,4 894.989,8 55,3 1.548.485,0

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.579.395,5 632.503,3 40,0 873.932,9 55,3 1.506.436,2

1) Pendapatan Pajak Penghasilan 855.133,5 359.402,7 42,0 401.797,6 47,0 761.200,3

- Pendapatan PPh Migas 38.134,1 30.063,9 78,8 25.339,7 66,4 55.403,6

- Pendapatan PPh Nonmigas 816.999,4 329.338,8 40,3 376.457,9 46,1 705.796,7

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 541.801,1 218.121,4 40,3 346.561,0 64,0 564.682,4

3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 17.369,1 292,1 1,7 17.141,7 98,7 17.433,9

4) Pendapatan Cukai 155.400,0 50.960,6 32,8 104.544,2 67,3 155.504,8

5) Pendapatan Pajak Lainnya 9.691,8 3.726,5 38,5 3.888,4 40,1 7.614,9

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 38.700,0 20.991,9 54,2 21.056,9 54,4 42.048,8

1) Pendapatan Bea Masuk 35.700,0 17.709,7 49,6 19.890,7 55,7 37.600,4

2) Pendapatan Bea Keluar 3.000,0 3.282,2 109,4 1.166,2 38,9 4.448,4 Sumber : Kementerian Keuangan

Prognosis Semester II

UraianAPBN


% thd APBN

Outlook

2018

% thd APBN



3.2-4

rata-rata tahun 2017 sebesar US$81,0 per ton. Faktor kenaikan harga komoditas tersebut berkontribusi dalam kenaikan PNBP terutama dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) baik migas dan non migas yang merupakan kontribusi terbesar dalam PNBP keseluruhan.

Dengan memperhatikan realisasi capaian PNBP semester I tahun 2018 dan berbagai kebijakan PNBP yang sedang ditempuh dalam tahun 2018, realisasi PNBP diperkirakan mencapai Rp172,3 triliun dalam semester II tahun 2018. Dengan demikian total realisasi PNBP diperkirakan Rp349,2 triliun (126,8 persen dari target PNBP dalam APBN tahun 2018) atau lebih tinggi 12,2 persen dibandingkan dengan realisasi PNBP di tahun 2017.

Pendapatan PNBP SDA semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp94,1 triliun, terdiri atas perkiraan pendapatan SDA migas sebesar Rp85,6 triliun (106,5 persen dari target APBN tahun 2018), dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp8,5 triliun (36,5 persen dari target APBN tahun 2018). Dengan demikian total PNBP SDA tahun 2018 mencapai Rp169,2 (163,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018) atau lebih tinggi 52,2 persen dibandingkan dengan realisasinya di tahun 2017.

Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp9,2 triliun atau sebesar 20,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2018 realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan diperkirakan mencapai Rp44,7 triliun (100,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018) atau lebih tinggi 1,8 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaannya di tahun 2017.

Pendapatan PNBP lainnya dan pendapatan BLU dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai masing-masing sebesar Rp46,5 triliun dan Rp22,6 triliun. Dengan demikian, total pendapatan PNBP lainnya dalam tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp92,0 triliun (109,8 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018) dan total pendapatan BLU dalam tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp43,3 triliun (100,0 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018). Prognosis penerimaan negara bukan pajak tahun 2018 bisa dilihat pada Tabel 3.2.3.

TABEL 3.2.3PROGNOSIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Untuk mencapai target PNBP tahun 2018, beberapa kebijakan PNBP yang sedang dilaksanakan antara lain: (a) mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan PNBP (perubahan UU PNBP dan revisi PP tentang jenis dan tarif PNBP); (b) optimalisasi penerapan production sharing contract/PSC gross split; (c) peningkatan pengawasan

Penerimaan Negara Bukan Pajak 275.428,0 176.832,7 64,2 172.325,7 62,6 349.158,3

a. Pendapatan SDA 103.674,9 75.106,1 72,4 94.090,2 90,8 169.196,3

1) Pendapatan Migas 80.349,0 58.751,1 73,1 85.577,3 106,5 144.328,4

- Pendapatan SDA Minyak bumi 59.582,7 58.750,9 98,6 55.860,7 93,8 114.611,6

- Pendapatan SDA Gas Bumi 20.766,3 0,1 0,0 29.716,7 143,1 29.716,8

2) Pendapatan Nonmigas 23.325,8 16.355,0 70,1 8.512,9 36,5 24.867,9

- Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 17.858,5 13.963,4 78,2 5.294,1 29,6 19.257,6

- Pendapatan Kehutanan 4.166,7 1.920,2 46,1 2.326,0 55,8 4.246,2

- Pendapatan Perikanan 600,0 249,3 41,5 350,7 58,5 600,0

- Pendapatan Panas Bumi 700,6 222,1 31,7 542,0 77,4 764,1

b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 44.695,4 35.524,7 79,5 9.170,7 20,5 44.695,4

c. Pendapatan PNBP Lainnya 83.753,1 45.479,3 54,3 46.482,8 55,5 91.962,1

d. Pendapatan BLU 43.304,6 20.722,6 47,9 22.582,0 52,1 43.304,6 Sumber : Kementerian Keuangan


% thd APBN

APBNRealisasi

Semester IUraian

Outlook

2018

% thd APBN



3.2-5

dan pengelolaan SDA yang lebih terpadu (melibatkan BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan (d) perluasan jaringan interkoneksi PNBP (SIMPONI). Selain itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

3.2.3 Penerimaan Hibah Semester II Tahun 2018Penerimaan hibah dalam semester II tahun 2018 diperkirakan akan mencapai melebihi targetnya. Realisasi hibah semester II tahun 2018 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp2,3 triliun atau 189,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Beberapa upaya dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan hibah, antara lain: (a) meminta Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan jadwal kegiatan; (b) mendorong Pemerintah Daerah menyiapkan perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan yang didanai hibah; dan (c) melakukan persiapan dan koordinasi pelaksanaan hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Dengan demikian, total penerimaan hibah dalam APBN tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp5,4 triliun atau 449,8 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018.



3.3-1

3.3 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester IIDengan memerhatikan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro dan pelaksanaan APBN sampai dengan paruh pertama tahun 2018, serta perkiraannya sampai dengan akhir tahun, belanja Pemerintah Pusat diperkirakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam arti penyerapan secara agregat tetap dijaga pada level aman dengan menjaga pencapaian target output yang direncanakan. Terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang diperkirakan berubah dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (ICP). Perubahan indikator tersebut secara langsung akan berdampak pada besaran kewajiban pembayaran bunga utang dan subsidi energi, yang diperkirakan akan terealisasi melebihi dari pagu yang ditetapkan. Maka untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja K/L.

Dengan melakukan kebijakan di atas dan memerhatikan pola penyerapan dalam beberapa tahun terakhir, untuk belanja K/L dan beberapa komponen belanja non-K/L, realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam semester II diperkirakan mencapai Rp895,2 triliun atau 61,5 persen terhadap pagunya dalam APBN tahun 2018. Dengan demikian, realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan dapat dijaga pada tingkat 99,9 persen dari pagu APBN tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara agregat perkiraan realisasi belanja Pemerintah dapat dijaga pada level aman.

Tingkat penyerapan belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan beberapa tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam Grafik 3.3.1 berikut.

3.3.1 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

3.3.1.1 Belanja Kementerian Negara/LembagaKinerja penyerapan belanja K/L dalam semester II, selain dipengaruhi oleh kinerja pada semester I tahun 2018, juga akan sangat dipengaruhi oleh berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L pada semester II yang disertai dengan langkah-langkah untuk mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, realisasi anggaran belanja K/L dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp517,5 triliun atau 61,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018.

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

2015 2016 2017 APBN2018

Realisasi Semester I Realisasi Semester II

% Total Realisasi thd APBNP % Realisasi Semester I thd APBNP

% Realisasi Semester II thd APBNP

Rp Triliun PersenGRAFIK 3.3.1REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER I DAN

PROGNOSIS SEMESTER II, 2015-2018



3.3-2

Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2018, realisasi anggaran belanja K/L diperkirakan mencapai Rp813,5 triliun atau menyerap 96,0 persen pagu APBN tahun 2018 seperti disajikan dalam Grafik 3.3.2. Prognosis kinerja penyerapan belanja K/L sampai akhir tahun 2018 tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan K/L, utamanya aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya dalam melaksanakan berbagai program/kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam APBN tahun 2018. Kinerja penyerapan tersebut juga telah memerhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih lanjut, berbagai perbaikan yang dilakukan dari sisi perencanaan dan penganggaran, termasuk pelaksanaan, seperti penajaman prioritas, efisiensi belanja non-prioritas, dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta perbaikan monitoring dan evaluasi diharapkan tetap dapat menjaga pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan secara optimal.

Perkiraan realisasi anggaran terkait belanja K/L tahun 2018 secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 3.3.1.

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2015 2016 2017 APBN2018

Realisasi Semester I Realisasi Semester II

% Total Realisasi thd APBNP % Realisasi Semester I thd APBNP

% Realisasi Semester II thd APBNP

Rp Triliun PersenGRAFIK 3.3.2

REALISASI BELANJA K/L SEMESTER I DANPROGNOSIS SEMESTER II, 2015-2018

No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA APBN Realisasi



% thd APBN

Perkiraan Realisasi

% thd APBN

1 KEMENHAN 107.682,4 38.719,1 36,0 61.042,4 56,7 99.761,6 92,6

2 KEMEN PU PERA 107.386,3 29.070,1 27,1 75.765,1 70,6 104.835,2 97,6

3 POLRI 95.031,5 34.946,6 36,8 58.670,0 61,7 93.616,6 98,5

4 KEMENAG 62.154,7 23.014,4 37,0 36.903,4 59,4 59.917,9 96,4

5 KEMENKES 59.097,7 34.328,4 58,1 24.250,9 41,0 58.579,2 99,1

6 KEMENHUB 48.203,1 10.982,5 22,8 34.509,1 71,6 45.491,5 94,4

7 KEMENKEU 45.682,2 19.072,5 41,8 26.173,3 57,3 45.245,8 99,0

8 KEMENSOS 41.295,7 14.862,1 36,0 26.211,5 63,5 41.073,6 99,5

9 KEMENRISTEK DIKTI 41.284,0 15.418,8 37,3 24.459,2 59,2 39.878,1 96,6

10 KEMENDIKBUD 40.092,0 15.323,7 38,2 24.271,8 60,5 39.595,5 98,8

11 KEMENTAN 23.820,8 6.348,7 26,7 15.492,9 65,0 21.841,6 91,7

12 KPU 12.508,7 3.056,4 24,4 8.590,5 68,7 11.646,9 93,1

13 KEMENKUMHAM 10.591,4 5.061,8 47,8 5.476,7 51,7 10.538,5 99,5

14 KEMEN ATR/BPN 9.065,9 2.560,0 28,2 5.514,7 60,8 8.074,6 89,1

15 MA 8.262,1 3.896,0 47,2 4.324,7 52,3 8.220,8 99,5

712.158,5 256.661,0 36,0 431.656,3 60,6 688.317,3 96,7

135.276,7 39.328,2 29,1 85.831,2 63,4 125.159,4 92,5

847.435,2 295.989,2 34,9 517.487,5 61,1 813.476,7 96,0


JUMLAH

TABEL 3.3.1BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2018

(triliun rupiah)

Jumlah K/L Lainnya

Jumlah 15 K/L Terbesar



3.3-3

3.3.1.2 Belanja Non-K/LKinerja penyerapan belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam semester II tahun 2018 selain dipengaruhi oleh kinerja penyerapan dalam semester I tahun 2018, juga dipengaruhi oleh perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan yang diambil Pemerintah di paruh kedua tahun 2018 dalam mengamankan pelaksanaan APBN. Kebijakan tersebut antara lain mencakup peningkatan pembayaran bunga utang yang menyesuaikan dengan perkembangan nilai tukar dan tingkat suku bunga, serta outstanding utang, serta kebijakan penyesuaian kebijakan subsidi energi, khususnya BBM, sebagai respon atas perubahan ICP.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka realisasi anggaran belanja BA BUN dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp377,7 triliun. Dengan demikian, dalam keseluruhan tahun 2018, realisasi anggaran belanja BA BUN diperkirakan mencapai Rp640,2 triliun atau 105,5 persen dari pagu APBN tahun 2018 seperti disajikan dalam Grafik 3.3.3. Walaupun tingkat penyerapan cukup tinggi, belanja Pemerintah Pusat secara umum dapat dilaksanakan dengan aman, mengingat tingkat penyerapan belanja K/L yang terus dijaga dan upaya untuk terus mengamankan target pendapatan. Kinerja penyerapan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, kinerja penyerapan anggaran belanja BA BUN sampai dengan akhir tahun 2018 tersebut akan sangat dipengaruhi antara lain oleh kelancaran penyaluran subsidi, kesiapan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk hibah ke daerah, dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang harus dipenuhi pada tahun berjalan demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, penjelasan perkiraan realisasi untuk masing-masing komponen belanja non-KL diuraikan sebagai berikut.

3.3.1.2.1 Prognosis Pengelolaan Utang Negara Semester II tahun 2018Pada semester II 2018, Pemerintah tetap mewaspadai adanya volatilitas pasar keuangan global mengingat kenaikan tingkat suku bunga The Fed diperkirakan masih akan berlangsung. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan global tersebut pemerintah terus melakukan upaya efisiensi biaya dengan pemilihan tenor dan instrumen utang yang tepat. Secara lebih luas, Pemerintah terus mendorong perbaikan kinerja ekonomi agar kepercayaan investor semakin meningkat sehingga dapat mendorong efisiensi bunga utang.

Perekonomian domestik diharapkan dapat terus tumbuh ditopang oleh investasi yang tumbuh signifikan sebagai dampak pembangunan infrastruktur fisik, investasi mesin dan kendaraan yang menjadi pendorong PMTB. Selain itu, pada semester II, konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah diharapkan tetap tumbuh. Sementara itu, peringkat kredit layak investasi (investment grade) yang telah diperoleh Indonesia dari 3 (tiga) lembaga pemeringkat terkemuka (S&P, Moodys dan Fitch

89,5 87,2 88,0

105,5

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018

Pe

rse

n

Tri

liu

n R

up

iah

GRAFIK 3.3.3PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA NON K/L

TAHUN 2015-2018

APBNP Realisasi %Penyerapan(RHS)Sumber : Kementerian Keuangan



3.3-4

Rating), peningkatan peringkat Ease of Doing Business, dan stabilitas kepemilikan non-residen di SUN rupiah diharapkan menjaga aliran masuk modal di tengah pasar global yang bergejolak.

Dengan latar belakang kondisi pasar tersebut, prognosis program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp128,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang diperkirakan sebesar Rp120,1 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri yang diperkirakan sebesar Rp8,7 triliun.

Dengan demikian, perkiraan realisasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang sampai dengan akhir tahun 2018 adalah Rp249,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan sejumlah Rp232,0 triliun dan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan mencapai 17,4 triliun.

Dalam rangka menjaga pencapaian realisasi program pengelolaan utang negara pada tahun 2018, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai; dan (3) mengendalikan tambahan pembiayan utang.

Realisasi pembayaran bunga utang dalam semester I tahun 2018 dan Prognosis pada semester II tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.2.

3.3.1.2.2 Prognosis Pengelolaan Subsidi Semester IIPerkiraan realisasi subsidi tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sampai dengan akhir tahun dan kebijakan Pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro sangat dinamis, meningkat apabila dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mencapai Rp13.973 per dolar AS, lebih tinggi daripada asumsi APBN sebesar Rp13.400 per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sampai akhir tahun 2018 juga diperkirakan meningkat hingga mencapai US$70 per barel (APBN: US$48 per barel). Deviasi perkiraan realisasi asumsi nilai tukar rupiah dan ICP tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga keekonomian BBM. Untuk memitigasi dampak perubahan asumsi ekonomi makro tersebut, Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran subsidi BBM jenis minyak solar sejalan dengan perkembangan harga ICP sampai akhir tahun 2018. Penyesuaian besaran subsidi BBM tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan tingkat inflasi, serta menyeimbangkan tugas pada badan usaha.

1. Dalam Negeri 222.315,7 111.877,8 50,3 120.139,6 54,0 232.017,4 104,4 2. Luar Negeri 16.291,4 8.727,7 53,6 8.659,9 53,2 17.387,6 106,7

238.607,1 120.605,4 50,5 128.799,5 54,0 249.405,0 104,5 - Sumber: Kementerian Keuangan

Pembayaran Bunga Utang

TABEL 3.3.2PERKIRAAN REALISASI PEMBAYARAN BUNGA UTANG TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Outlook % Outlook thd APBN% thd APBN Prognosis

Semester II % thd APBNUraian

2018

APBN RealisasiSemester I



3.3-5

Selanjutnya, upaya perbaikan pelaksanaan subsidi lainnya dilaksanakan melalui: (1) penyesuaian kebijakan subsidi listrik untuk menjangkau lebih banyak pelanggan listrik golongan rumah tangga kecil (450 VA dan 900 VA) yang membutuhkan dukungan Pemerintah; (2) pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya, termasuk subsidi pupuk dan PSO; (3) perbaikan proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Dengan memerhatikan realisasi subsidi dan kebijakan Pemerintah selama semester I tahun 2018, serta memerhatikan perkembangan asumsi ekonomi makro sampai akhir tahun 2018 dan kebijakan yang akan ditempuh pada semester II tahun 2018, realisasi subsidi pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp154,2 triliun atau 98,7 persen terhadap APBN. Secara rinci, prognosis subsidi pada semester II dan perkiraan sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3.3.

3.3.1.2.3 Prognosis Pengelolaan Hibah Negara Tahun 2018Realisasi program pengelolaan hibah negara dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun, atau 98,2 persen dari pagu APBN tahun 2018. Perkiraan tersebut memerhatikan kinerja belanja hibah dalam semester I tahun 2018 yang relatif sangat rendah, serta mekanisme penyaluran belanja hibah ke daerah berbasis kinerja yang mensyaratkan reviu oleh executing agency.

Dalam pelaksanaanya, telah dilakukan beberapa upaya agar realisasi penyaluran hibah dalam semester II dapat berjalan lebih optimal. Beberapa upaya tersebut diantaranya yaitu: (1) memastikan pemerintah daerah menyusun rencana tahunan dan jadwal kegiatan dan telah dikoordinasikan dengan executing agency pada kementerian teknis, (2) mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan yang didanai hibah, dan (3) melakukan penyiapan dan koordinasi pelaksanaan hibah

91,8

83,5

98,4 100,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

2015 2016 2017 2018 (Outlook)

Pers

en

Mili

ar R

upia

h

GRAFIK 3.3.4REALISASI DAN PERKIRAAN REALISASI (OUTLOOK)

PENGELOLAAN HIBAH, 2015-2018

APBNP LKPP % PenyerapanSumber: Kementerian Keuangan

A. ENERGI 94.525,1 59.510,2 63,0 103.981,5 110,0 163.491,6 173,0

1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg 46.865,1 35.411,4 75,6 68.083,9 145,3 103.495,3 220,8 2. Subsidi Listrik 47.660,0 24.098,7 50,6 35.897,6 75,3 59.996,4 125,9

B. NONENERGI 61.703,0 14.431,5 23,4 50.222,0 81,4 64.653,5 104,8

1. Subsidi Pupuk 28.504,0 9.027,7 31,7 27.426,8 96,2 36.454,5 127,9 2. Subsidi PSO 4.430,2 1.082,1 24,4 3.348,1 75,6 4.430,2 100,0 3. Subsidi Bunga Kredit Program 18.000,6 3.109,6 17,3 9.891,0 54,9 13.000,6 72,2 4. 10.768,2 1.212,1 11,3 9.556,1 88,7 10.768,2 100,0

JUMLAH 156.228,1 73.941,6 47,3 154.203,5 98,7 228.145,1 146,0 Sumber: Kementerian Keuangan

URAIAN

Subsidi Pajak DTP

Prognosis Semester II Outlook

% thd APBN

% thd APBN

% thd APBN

2018

TABEL 3.3.3PERKIRAAN REALISASI BELANJA SUBSIDI TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Realisasi Semester IAPBN



3.3-6

yang bersumber dari penerimaan dalam negeri (hibah air minum dan sanitasi) dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah, diantaranya sosialisasi, percepatan penerbitan DIPA, penyampaian SPPH kepada Pemda, dan permintaan persetujuan DPRD.

Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, kinerja penyerapan belanja hibah tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.3.4. Hal tersebut seiring dengan upaya perbaikan pelaksanaan yang dilakukan. Selain itu, kinerja pelaksanaan juga dipengaruhi oleh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang kemungkinan dilakukan dalam paruh kedua tahun 2018, melalui pos belanja hibah.

3.3.1.2.3 Prognosis Pengelolaan Belanja LainnyaDengan memerhatikan kinerja realisasi pada semester I tahun 2018 dan perkiraan kebutuhan anggaran pada semester II tahun 2018, diperkirakan realisasi Pengelolaan Belanja Lainnya pada semester II tahun 2018 mencapai Rp53,3 triliun atau menyerap sekitar 53,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada semester I tahun 2018 dan perkiraan pada semester II tahun 2018, maka realisasi Pengelolaan Belanja Lainnya secara keseluruhan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar Rp54,0 triliun atau 53,8 persen terhadap APBN tahun 2018. Perkiraan tersebut terdiri dari cadangan belanja pegawai sebesar Rp10,7 triliun, cadangan bencana alam sebesar Rp4,0 triliun, dan belanja lain-lain sebesar Rp38,6 triliun. Perkiraan realisasi belanja lain-lain dalam Pengelolaan Belanja Lainnya tahun 2018 tersebut antara lain perkiraan realisasi dana cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan stabilisasi harga pangan, cadangan keperluan mendesak, cadangan policy measures, anggaran untuk lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Papua dan Papua Barat, bantuan operasional layanan pos universal, dan cadangan untuk bencana alam. Selain itu, sampai dengan akhir tahun diperkirakan terdapat juga realokasi anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L atau BA BUN lainnya.

3.3.1.2.5 Prognosis Pengelolaan Transaksi KhususDengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran pada pengelolaan transaksi khusus dalam semester I tahun 2018, kenaikan tarif iuran Pemerintah dalam program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim agung Mahkamah Agung, menteri, wakil menteri dan pejabat tertentu, dan adanya kebijakan yang akan ditempuh dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2018 seperti pencairan gaji serta pensiun bulan ke-13 , sebagai bagian dari kebijakan gaji dan pesiun ke-13 bagi para pensiunan PNS/TNI/POLRI, serta dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur maka realisasi anggaran pada pengelolaan transaksi khusus dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp40,8 triliun, atau 36,9 persen dari pagunya yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp110,3 triliun.

3.3.2 Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Dengan memerhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran dalam semester I tahun 2018, dan langkah-langkah kebijakan dalam sisa waktu hingga akhir tahun 2018 maka realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat berdasarkan klasifikasi fungsi dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp895,2 triliun, atau 61,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018.



3.3-7

Prognosis belanja Pemerintah Pusat berdasarkan klasifikasi fungsi dalam semester II tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.3.4.

01 PELAYANAN UMUM 435.904,7 158.148,4 36,3 271.769,2 62,3 429.917,7 98,6

02 PERTAHANAN 107.829,1 38.783,8 36,0 68.794,2 63,8 107.578,1 99,8

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 135.992,7 48.877,8 35,9 83.023,5 61,0 131.901,3 97,0

04 EKONOMI 335.464,3 121.834,9 36,3 233.281,9 69,5 355.116,8 105,9

05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 15.680,4 4.028,2 25,7 11.182,0 71,3 15.210,2 97,0

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 31.508,4 7.542,4 23,9 22.376,6 71,0 29.919,0 95,0

07 KESEHATAN 65.066,2 35.732,9 54,9 28.567,8 43,9 64.300,7 98,8

08 PARIWISATA 7.456,0 2.929,8 39,3 4.233,2 56,8 7.163,0 96,1

09 AGAMA 9.473,3 3.727,5 39,3 5.358,7 56,6 9.086,2 95,9

10 PENDIDIKAN 147.562,0 54.266,7 36,8 87.626,8 59,4 141.893,6 96,2

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 162.557,3 82.562,7 50,8 78.981,1 48,6 161.543,8 99,4

1.454.494,4 558.435,1 38,4 895.195,2 61,5 1.453.630,3 99,9

Sumber : Kementerian keuangan

T O T A L

Outlook % thdAPBN APBN Realisasi

Semester I % thdAPBN

ProyeksiSemester II

% thdAPBN

TABEL 3.3.4PROGNOSIS BELANJA PEMERINTAH PUSAT SEMESTER II MENURUT FUNGSI, 2018

(miliar rupiah)

NO. FUNGSI

2018



3.4-1

3.4 Prognosis Semester II Transfer ke Daerah dan Dana DesaRealisasi transfer ke daerah dan dana desa pada Semester II tahun 2018 akan sangat dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya harga minyak mentah indonesia (Indonesia Crude Price - ICP) dan harga komoditi batubara, menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, serta kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam setiap tahapan penyaluran. Fluktuasi harga ICP dan batubara dapat mempengaruhi realisasi pendapatan yang diperoleh yang selanjutnya akan mempengaruhi dana yang dibagihasilkan ke daerah. Selain itu, dengan diterapkannya transfer ke daerah dan dana desa yang berbasis kinerja terutama untuk DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan dana desa, maka kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan batas minimal penyerapan dana dan batas minimal capaian output dalam setiap tahapan penyaluran akan berpengaruh terhadap realisasi transfer ke daerah dan dana desa dalam tahun 2018 secara keseluruhan. Di samping itu kesiapan daerah dalam mengeksekusi DAK Fisik dan Dana Desa akan mempengaruhi jumlah alokasi DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh KPPN kepada daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp378,0 triliun atau 49,3 persen dari pagunya.

Dalam proyeksi sampai dengan akhir tahun 2018, komponen TKDD yang diperkirakan tidak dapat tersalur seratus persen adalah Dana Transfer Khusus, baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik. DAK Fisik dan DAK Nonfisik diperkirakan tidak akan tersalur seluruhnya karena dipengaruhi oleh penguatan efektivitas dengan persyaratan penyaluran yang berbasis kinerja. Pada semester II tahun 2018, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik tersebut. Untuk meningkatkan penyaluran DAK Fisik, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah percepatan antara lain melalui koordinasi dengan K/L teknis dan KPPN setempat untuk memastikan daerah dapat segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan penyaluran. Sementara itu, untuk meningkatkan capaian realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik yaitu melalui sosialisasi, rekonsiliasi, dan penyampaian surat kepada pemerintah daerah.

Secara lebih rinci, proyeksi realisasi anggaran TKDD sampai dengan akhir tahun dan prognosis semester II tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel. 3.4.1.



3.4-2

TABEL 3.4.1REALISASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2018(miliar Rupiah)

A. TRANSFER KE DAERAH 706.162,6 349.712,9 49,5 353.909,4 50,1 703.622,3 99,6 - - - - I. DANA PERIMBANGAN 676.603,0 338.645,0 50,1 335.417,7 49,6 674.062,7 99,6

A. DANA TRANSFER UMUM 490.714,9 268.208,5 54,7 229.158,1 46,7 497.366,7 101,4

1. Dana Bagi Hasil 89.225,3 34.252,7 38,4 61.624,3 69,1 95.877,1 107,5

a. Pajak 56.684,0 21.448,7 37,8 29.425,9 51,9 50.874,6 89,8

b. Sumber Daya Alam 32.541,4 12.804,0 39,3 32.198,4 98,9 45.002,4 138,3

2. Dana Alokasi Umum 401.489,6 233.955,8 58,3 167.533,8 41,7 401.489,6 100,0

B. DANA TRANSFER KHUSUS 185.888,1 70.436,5 37,9 106.259,6 57,2 176.696,0 95,1

1. Dana Alokasi Khusus Fisik 62.436,3 7.761,8 12,4 51.552,6 82,6 59.314,4 95,0

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 123.451,8 62.674,7 50,8 54.706,9 44,3 117.381,6 95,1 a. Bantuan Operasional Sekolah 46.695,5 27.237,7 58,3 18.523,9 39,7 45.761,6 98,0

b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 4.070,2 3.432,8 84,3 352,5 8,7 3.785,3 93,0

c. Tunjangan Profesi Guru PNSD 58.293,1 26.090,8 44,8 28.704,7 49,2 54.795,5 94,0

d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 978,1 351,8 36,0 528,5 54,0 880,3 90,0 e. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB 10.360,0 3.961,6 38,2 5.362,4 51,8 9.324,0 90,0

f. Dana PK2UKM 100,0 43,7 43,7 49,3 49,3 93,0 93,0

g. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 2.129,9 849,8 39,9 1.067,1 50,1 1.916,9 90,0

h. Dana Administrasi Pelayanan Kependudukan 825,0 706,5 85,6 118,5 14,4 825,0 100,0

II. DANA INSENTIF DAERAH 8.500,0 4.250,0 50,0 4.250,0 50,0 8.500,0 100,0

III. DANA OTSUS & DANA KEISTIMEWAAN D.I.Y 21.059,6 6.817,9 32,4 14.241,7 67,6 21.059,6 100,0 A. Dana Otonomi Khusus 20.059,6 6.017,9 30,0 14.041,7 70,0 20.059,6 100,0

1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat 8.029,8 2.408,9 30,0 5.620,9 70,0 8.029,8 100,0

2. Dana Otsus Provinsi Aceh 8.029,8 2.408,9 30,0 5.620,9 70,0 8.029,8 100,0 3. Dana Tambahan Infrastruktur Otsus 4.000,0 1.200,0 30,0 2.800,0 70,0 4.000,0 100,0

B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.000,0 800,0 80,0 200,0 20,0 1.000,0 100,0

B. DANA DESA 60.000,0 35.860,7 59,8 24.139,3 40,2 60.000,0 100,0

766.162,6 385.573,5 50,3 378.048,7 49,3 763.622,3 99,7


URAIAN % RealisasiSem ester I % APBN

J U M L A H

PrognosisSem ester II % Outlook



3.5-1

3.5 Prognosis Defisit dan Pembiayaan Anggaran Semester II Tahun 2018

Mempertimbangkan perkembangan realisasi pembiayaan anggaran di semester I tahun 2018, Pemerintah akan mengupayakan agar pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2018 mencapai target yang ditetapkan. Terkait dengan pembiayaan utang, Pemerintah akan menjamin terpenuhinya pembiayaan melalui utang dengan optimalisasi target SBN (neto), penarikan pinjaman tunai, dan penarikan pinjaman kegiatan. Percepatan penarikan pinjaman kegiatan akan dilakukan dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya untuk pembiayaan investasi, Pemerintah antara lain akan mempercepat penyelesaian peraturan teknis pendukungnya serta mendorong BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada pihak yang membutuhkan.

3.5.1 Defisit AnggaranRealisasi defisit anggaran dalam semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 62,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Defisit anggaran tersebut direncanakan ditutup dari pembiayaan anggaran semester II sebesar Rp138,0 triliun, sedangkan sisanya ditutup dari kelebihan pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2018 sebesar Rp65,7 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp314,2 triliun atau sekitar 2,12 persen terhadap PDB, yang berarti lebih rendah dari targetnya di APBN tahun 2018 sebesar 2,19 persen terhadap PDB. Ringkasan realisasi APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.5.1.

3.5.2 Pembiayaan AnggaranRealisasi pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp138,0 triliun, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp211,4 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp64,9 triliun, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp7,4 triliun, kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,1 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp84,7 miliar. Guna memenuhi target pembiayaan anggaran hingga semester II tahun 2018, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan. Kebijakan pembiayaan utang dilakukan antara lain melalui pengendalian tambahan pembiayaan utang serta peningkatan koordinasi dan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat pelaksanaan

APBN Realisasi s.d.

Semester I % thdAPBN


% thdAPBN Outlook

A Pendapatan Negara 1.894.720,3 833.448,2 44,0 1.069.578,4 56,5 1.903.026,5 B Belanja Negara 2.220.657,0 944.008,7 42,5 1.273.243,8 57,3 2.217.252,5 C Surplus/Defisit Anggaran (325.936,6) (110.560,5) 33,9 (203.665,5) 62,5 (314.226,0)

% Defisit terhadap PDB (2,19) (0,75) (1,38) (2,12)D Pembiayaan Anggaran 325.936,6 176.246,7 54,1 137.979,3 42,3 314.226,0

I. Pembiayaan Utang 399.219,4 176.001,8 44,1 211.359,2 52,9 387.361,0 II. Pembiayaan Investasi (65.654,3) (800,0) 1,2 (64.940,3) 98,9 (65.740,3)

III. Pemberian Pinjaman (6.690,1) 946,6 (14,1) (7.403,0) 110,7 (6.456,4) IV. Kewajiban Penjaminan (1.121,3) - - (1.121,3) 100,0 (1.121,3) V. Pembiayaan Lainnya 183,0 98,3 53,7 84,7 46,3 183,0

- 65.686,3 - (65.686,3) - - Sumber: Kementerian Keuangan

Uraian

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

TABEL 3.5.1REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(MILIAR RUPIAH)



3.5-2

proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Sementara itu, kebijakan dalam pembiayaan investasi terutama dilakukan melalui pencairan investasi kepada BUMN dan investasi kepada BLU dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional (Nawacita). Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp314,2 triliun, yang berarti mengalami penurunan dari targetnya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp325,9 triliun. Penurunan ini menunjukan komitmen pemerintah untuk mengendalikan tambahan utang.

3.5.2.1 Pembiayaan UtangPembiayaan utang pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp211,4 triliun atau 52,9 persen dari targetnya dalam APBN, yang bersumber dari SBN (neto) sebesar Rp195,4 triliun, pinjaman luar negeri (neto) sebesar Rp12,3 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3,7 triliun.

Secara rinci, realisasi pembiayaan utang semester I dan prognosis semester II tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.5.2.

Surat Berharga Negara (Neto)

Total penerbitan SBN (neto) tahun 2018 direncanakan sebesar Rp388,0 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan targetnya dalam APBN sebesar Rp 414,5 triliun. Hal ini di antaranya karena Pemerintah melakukan optimalisasi sumber pembiayaan melalui pinjaman tunai sebesar USD1,3 miliar. Optimalisasi ini berdampak pada pengurangan SBN (neto) dan peningkatan penarikan pinjaman tunai. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang APBN tahun anggaran 2018 pasal 26 ayat 3, bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Untuk mendukung target penerbitan SBN, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBN secara reguler. Target penerbitan SUN sebesar Rp15-21 triliun per lelang yang dilakukan dalam 13 kali lelang dan penerbitan SBSN sebesar Rp5-9 triliun per lelang dilakukan dalam 12 kali lelang. Untuk mengantisipasi pasar keuangan yang kurang kondusif, Pemerintah telah mempersiapkan beberapa alternatif pembiayaan yang dapat dioptimalkan dalam semester II tahun 2018, di antaranya adalah pemanfaatan potensi pinjaman tunai, penggunaan dana BLU, dan/atau mengendalikan penambahan pembiayaan utang. Alternatif tersebut dapat ditempuh jika terdapat kondisi yang mengakibatkan target penerbitan SBN tidak sesuai target yang ditetapkan. Selain itu Pemerintah juga dapat

APBN Realisasi s.d. Semester I

% thd APBN


% thd APBN

Outlook

I. Surat Berharga Negara (Neto) 414.520,7 192.599,2 46,5 195.411,6 47 ,1 388.010,8 II. Pinjam an (Neto) (15.301,3) (16.597 ,4) 108,5 15.947 ,7 (104,2) (649,8)

1. Pinjaman Dalam Negeri (neto) 3.137 ,9 (513,0) (16,3) 3.651,0 116,3 3.137 ,9 a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 4.500,0 - - 4.500,0 100,0 4.500,0 b. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (1 .362,1) (513,0) 37 ,7 (849,0) 62,3 (1 .362,1)

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (18.439,3) (16.084,4) 87 ,2 12.296,7 (66,7 ) (3.7 87 ,7 ) a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 51.345,9 19.547 ,2 38,1 51 .693,1 100,7 7 1.240,3

i. Pinjaman Tunai 13.400,0 14.007 ,6 104,5 19.286,7 143,9 33.294,3 ii. Pinjaman Kegiatan 37 .945,9 5.539,6 14,6 32.406,4 85,4 37 .945,9

- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat 27 .37 0,8 4.402,4 16,1 23.152,5 84,6 27 .555,0 - Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda 10.57 5,1 1 .137 ,1 10,8 9.253,9 87 ,5 10.391,0

b. Pembay aran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (69.7 85,2) (35.631,6) 51 ,1 (39.396,4) 56,5 (7 5.028,0)

399.219,4 17 6.001,8 44,1 211.359,3 52,9 387 .361,0

Sumber Kementerian Keuangan

JUMLAH

URAIAN

TABEL 3.5.2REALISASI PEMBIAYAAN UTANG SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(MILIAR RUPIAH)



3.5-3

mengaktivasi Bond Stabilization Framework (BSF) yang melibatkan berbagai pihak termasuk BUMN.

Pinjaman (Neto)

Permasalahan dalam pinjaman adalah pada sisi penarikan, baik untuk pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Untuk mendorong penarikan pinjaman, Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi internal dan eksternal, serta melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap kegiatan-kegiatan yang lambat penarikannya. Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi penarikan pinjaman pada semester II tahun 2018.

Untuk semester II tahun 2018, penarikan pinjaman dalam negeri diperkirakan sebesar Rp4,5 triliun dan cicilan pokok sebesar negatif Rp849,0 miliar. Dengan demikian, pinjaman dalam negeri (neto) semester II diperkirakan sebesar Rp3,7 triliun atau sebesar 116,3 persen dari APBN. Kondisi ini dikarenakan penyelesaian pekerjaan biasanya dilakukan pada triwulan IV.

Sementara itu, realisasi pinjaman tunai semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp19,3 triliun. Pinjaman tunai memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai cadangan pembiayaan pada saat kondisi pasar SBN tidak menguntungkan. Penggunaan pinjaman tersebut dilakukan melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan utang tunai yaitu Pemerintah dapat mengoptimalkan pembiayaan utang dengan mempertimbangkan ketersediaan pembiayaan, biaya, dan risiko utang, sehingga sampai dengan akhir tahun penarikan pinjaman tunai diperkirakan mencapai Rp33,3 triliun.

Terkait pinjaman kegiatan, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target pembiayaan utang dapat terealisasi, antara lain: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan untuk penarikan pembiayaan tersebut; (2) menyelesaikan persyaratan administrasi yang menjadi kendala untuk penarikan; dan (3) menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi, seperti pelaksanaan lelang dan pembebasan tanah. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan prognosis pinjaman kegiatan pada semester II tahun 2018 sebesar Rp32,4 triliun dan pada akhir tahun menjadi Rp37,9 triliun.

Dengan demikian, prognosis penarikan pinjaman luar negeri pada semester II tahun 2018 diharapkan mencapai sebesar Rp51,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN tahun 2018, yang merupakan dampak dari optimalisasi pinjaman tunai. Sehingga sampai dengan akhir tahun penarikan pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai Rp71,2 triliun.

Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing menimbulkan peningkatan kewajiban pemerintah atas pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, sehingga realisasi pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp39,4 triliun. Oleh karena itu, cicilan pokok pinjaman luar negeri sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp75,0 triliun. Peningkatan cicilan pokok ini akan dipenuhi dengan penarikan pinjaman tunai sehingga secara total realisasi pembiayaan utang diperkirakan sebesar Rp387,4 triliun.

3.5.2.2 Pembiayaan InvestasiBerdasarkan perkembangan realisasi semester I tahun 2018, prognosis pembiayaan investasi dalam semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp64,9 triliun, sehingga total pembiayaan investasi hingga akhir tahun 2018 sebesar Rp65,7 triliun atau 100,1 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Hal ini disebabkan penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada investasi kepada Organisasi/LKI/BUI.

Secara rinci realisasi pembiayaan investasi semester I dan prognosis semester II tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.5.3.



3.5-4

Sampai dengan akhir tahun 2018 pembiayaan investasi diperkirakan dapat terealisasi seluruhnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah agar target output pembiayaan investasi dapat tercapai, antara lain: (1) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan investasi kepada badan/lembaga lainnya, dan investasi kepada organisasi/LKI/BUI; (2) melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan untuk investasi kepada organisasi/LKI/BUI; (3) mendorong BLU untuk segera menyalurkan dana kelolaan kepada pihak yang membutuhkan; dan (4) mendorong BLU LMAN untuk segera menyelesaikan penelitian administrasi dokumen legal dan keuangan.

3.5.2.3 Pemberian PinjamanUntuk memenuhi target pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp9,3 triliun pada semester II tahun 2018, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu: (1) peningkatan tingkat kesiapan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman; (2) peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan; (3) peningkatan mitigasi risiko atas terjadinya tunggakan melalui penagihan dan monitoring pembayaran kembali pinjaman. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2018, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda diharapkan terealisasi sebesar Rp10,4 triliun.

Sementara itu, penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda pada semester II tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp1,9 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2018 penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda diharapkan terealisasi sebesar Rp3,9 triliun.

3.5.2.4 Kewajiban PenjaminanAnggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp1,1 triliun diperkirakan terealisasi menjelang akhir semester II tahun 2018. Hal ini berdasarkan pelaksanaan amanat pasal 34 ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

Sampai dengan akhir tahun 2017, saldo rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp3,1 triliun yang berasal dari akumulasi pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun anggaran 2017, 2016, dan 2014 untuk program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, program percepatan penyediaan air minum, program KPBU yang dilakukan melalui BUPI, program

APBN Realisasi

Smt I % thd APBN

PrognosisSmt II

% thd APBN Outlook

I. Investasi Kepada BUMN (3.600,0) - - (3.600,0) 100,0 (3.600,0)

II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya (2.500,0) - - (2.500,0) 100,0 (2.500,0)

III.Investasi Kepada BLU (57.433,2) (800,0) 1,4 (56.633,2) 98,6 (57.433,2)

1. Dana Bergulir (6.030,0) (800,0) 13,3 (5.230,0) 86,7 (6.030,0)

a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) (2.180,0) (800,0) 36,7 (1.380,0) 63,3 (2.180,0)

b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) (850,0) - - (850,0) 100,0 (850,0)

c. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) (2.500,0) - - (2.500,0) 100,0 (2.500,0)

d. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) (500,0) - - (500,0) 100,0 (500,0)

2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) (15.000,0) - - (15.000,0) 100,0 (15.000,0)

3 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (35.403,2) - - (35.403,2) 100,0 (35.403,2)

4 Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI) (1.000,0) - - (1.000,0) 100,0 (1.000,0)

IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional (2.121,2) - - (2.207,2) 104,1 (2.207,2)

(65.654,3) (800,0) 1,2 (64.940,3) 98,9 (65.740,3) Sumber: Kementerian Keuangan

JUMLAH

TABEL 3.5.3REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(MILIAR RUPIAH)

Uraian



3.5-5

percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan program pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung (direct lending) dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Sedangkan saldo rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp0,2 triliun yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun anggaran 2017 untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

3.5.2.5 Pembiayaan LainnyaPembiayaan lainnya dalam tahun 2018 hanya berasal dari setoran Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Sampai akhir tahun 2018 realisasi setoran HPA diperkirakan mencapai Rp0,2 triliun, atau sama dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018. HPA adalah aset yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan, yang berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/bank take over serta Piutang Bank Dalam Likuidasi. Kebijakan penyelesaian aset tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2019, sehingga dalam perkembangannya realisasi HPA diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan semakin menurunnya jumlah sisa aset yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi target HPA adalah melalui: optimalisasi penyelesaian pengurusan piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penggalian potensi sisa aset yang ada, penjualan aset properti di muka umum, penjualan/pencairan aset saham, serta pelacakan/tracing baik atas debitur/obligor maupun atas aset. Manajemen pengelolaan aset ke depan akan lebih mengedepankan pemanfaatan aset untuk mendapat nilai tambah dibandingkan kebijakan penjualan aset.

1Laporan Pem

erintah tentang Pelaksanaan APB

N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R

ealisasi Semester I dan

Prognosis Semester II Tahun 2018

Nominal % thd APBN Nominal % thd

APBN Nominal % thd APBN

A. Pendapatan Negara 1.894.720,3 833.448,2 44,0 1.069.578,4 56,5 1.903.026,5 100,4

I. Pendapatan Dalam Negeri 1.893.523,5 830.327,9 43,9 1.067.315,5 56,4 1.897.643,3 100,2

1. Penerimaan Perpajakan 1.618.095,5 653.495,2 40,4 894.989,8 55,3 1.548.485,0 95,7

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.579.395,5 632.503,3 40,0 873.932,9 55,3 1.506.436,2 95,4

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 38.700,0 20.991,9 54,2 21.056,9 54,4 42.048,8 108,7

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 275.428,0 176.832,7 64,2 172.325,7 62,6 349.158,3 126,8

II. Penerimaan Hibah 1.196,9 3.120,3 260,7 2.262,9 189,1 5.383,2 449,8

B. Belanja Negara 2.220.657,0 944.008,6 42,5 1.273.244,0 57,3 2.217.252,6 99,8

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.454.494,4 558.435,1 38,4 895.195,2 61,5 1.453.630,3 99,9

- Belanja K/L 847.435,2 295.989,2 34,9 517.487,5 61,1 813.476,7 96,0

- Belanja non K/L 607.059,2 262.445,9 43,2 377.707,7 62,2 640.153,6 105,5

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 766.162,6 385.573,5 50,3 378.048,8 49,3 763.622,3 99,7

1. Transfer Ke Daerah 706.162,6 349.712,9 49,5 353.909,4 50,1 703.622,3 99,6

a. Dana Perimbangan 676.603,0 338.645,0 50,1 335.417,7 49,6 674.062,7 99,6

b. Dana Insentif Daerah 8.500,0 4.250,0 50,0 4.250,0 50,0 8.500,0 100,0

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 21.059,6 6.817,9 32,4 14.241,7 67,6 21.059,6 100,0

2. Dana Desa 60.000,0 35.860,7 59,8 24.139,3 40,2 60.000,0 100,0

C. Keseimbangan Primer (87.329,5) 10.045,0 (11,5) (74.866,0) 85,7 (64.821,0) 74,2

D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (325.936,6) (110.560,5) 33,9 (203.665,6) 62,5 (314.226,0) 96,4

(2,19) (0,75) - (1,38) - (2,12) -

E. Pembiayaan 325.936,6 176.246,7 54,1 137.979,3 42,3 314.226,0 96,4

I. Pembiayaan Utang 399.219,4 176.001,8 44,1 211.359,2 52,9 387.361,0 97,0

II. Pembiayaan Investasi (65.654,3) (800,0) 1,2 (64.940,3) 98,9 (65.740,3) 100,1

III. Pemberian Pinjaman (6.690,1) 946,6 (14,1) (7.403,0) 110,7 (6.456,4) 96,5

IV. Kewajiban Penjaminan (1.121,3) - - (1.121,3) 100,0 (1.121,3) 100,0

V. Pembiayaan Lainnya 183,0 98,3 53,7 84,7 46,3 183,0 100,0

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 0,0 65.686,3 - (65.686,3) - 0,0 -

Outlook

TABEL 1REALISASI APBN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(miliar rupiah)

% terhadap PDB

URAIAN


APBN


Lampiran

Data Pokok R



2Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018



I. Pendapatan Dalam Negeri 1.893.523,5 830.327,9 43,9 1.067.315,5 56,4 1.897.643,4 100,2 1. Penerimaan Perpajakan 1.618.095,5 653.495,2 40,4 894.989,8 55,3 1.548.485,0 95,7

a. Pendapatan Pajak dalam Negeri 1.579.395,5 632.503,3 40,0 873.932,9 55,3 1.506.436,2 95,4 1) Pendapatan Pajak Penghasilan 855.133,5 359.402,7 42,0 401.797,6 47,0 761.200,3 89,0

a) Pendapatan PPh Migas 38.134,1 30.063,9 78,8 25.339,7 66,4 55.403,6 145,3 b) Pendapatan PPh Nonmigas 816.999,4 329.338,8 40,3 376.457,9 46,1 705.796,7 86,4

2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 541.801,1 218.121,4 40,3 346.561,0 64,0 564.682,4 104,2 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 17.369,1 292,1 1,7 17.141,7 98,7 17.433,8 100,4 4) Pendapatan Cukai 155.400,0 50.960,6 32,8 104.544,2 67,3 155.504,8 100,1 5) Pendapatan Pajak Lainnya 9.691,8 3.726,5 38,5 3.888,4 40,1 7.614,9 78,6

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 38.700,0 20.991,9 54,2 21.056,9 54,4 42.048,8 108,7 1) Pendapatan Bea Masuk 35.700,0 17.709,7 49,6 19.890,7 55,7 37.600,4 105,3 2) Pendapatan Bea Keluar 3.000,0 3.282,2 109,4 1.166,2 38,9 4.448,4 148,3

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 275.428,0 176.832,7 64,2 172.325,7 62,6 349.158,3 126,8 a. Penerimaan SDA 103.674,9 75.106,1 72,4 94.090,2 90,8 169.196,3 163,2

1) Penerimaan SDA Migas 80.349,0 58.751,1 73,1 85.577,3 106,5 144.328,4 179,6 a) Pendapatan Minyak bumi 59.582,7 58.750,9 98,6 55.860,6 93,8 114.611,6 192,4 b) Pendapatan Gas alam 20.766,3 0,1 0,0 29.716,7 143,1 29.716,8 143,1

2) Penerimaan SDA Non Migas 23.325,8 16.355,0 70,1 8.512,8 36,5 24.867,9 106,6

a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *) 17.858,5 13.963,4 78,2 5.294,1 29,6 19.257,6 107,8 b) Pendapatan Kehutanan 4.166,7 1.920,2 46,1 2.326,0 55,8 4.246,2 101,9 c) Pendapatan Perikanan 600,0 249,3 41,5 350,7 58,5 600,0 100,0 d) Pendapatan Panas Bumi 700,6 222,1 31,7 542,0 77,4 764,1 109,1

b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 44.695,4 35.524,7 79,5 9.170,7 20,5 44.695,4 100,0 c. PNBP Lainnya 83.753,1 45.479,3 54,3 46.482,8 55,5 91.962,1 109,8 d. Pendapatan BLU 43.304,6 20.722,6 47,9 22.582,0 52,1 43.304,6 100,0

II.Penerimaan Hibah 1.196,9 3.120,3 260,7 2.262,9 189,1 5.383,2 449,8

1.894.720,3 833.448,2 44,0 1.069.578,4 56,5 1.903.026,6 100,4

Outlook

TABEL 2REALISASI PENDAPATAN NEGARA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Jumlah

Uraian

Realisasi Semester I Prognosis Semester II

APBN

3Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nominal % thd APBN

Nominal % thd APBN

Nominal % thd APBN

01 PELAYANAN UMUM 435.904,7 158.148,4 36,3 271.769,2 62,3 429.917,7 98,6 02 PERTAHANAN 107.829,1 38.783,8 36,0 68.794,2 63,8 107.578,1 99,8 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 135.992,7 48.877,8 35,9 83.023,5 61,0 131.901,3 97,0 04 EKONOMI 335.464,3 121.834,9 36,3 233.281,9 69,5 355.116,8 105,9 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 15.680,4 4.028,2 25,7 11.182,0 71,3 15.210,2 97,0 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 31.508,4 7.542,4 23,9 22.376,6 71,0 29.919,0 95,0 07 KESEHATAN 65.066,2 35.732,9 54,9 28.567,8 43,9 64.300,7 98,8 08 PARIWISATA 7.456,0 2.929,8 39,3 4.233,2 56,8 7.163,0 96,1 09 AGAMA 9.473,3 3.727,5 39,3 5.358,7 56,6 9.086,2 95,9 10 PENDIDIKAN 147.562,0 54.266,7 36,8 87.626,8 59,4 141.893,6 96,2 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 162.557,3 82.562,7 50,8 78.981,1 48,6 161.543,8 99,4

1.454.494,4 558.435,1 38,4 895.195,2 61,5 1.453.630,3 99,9


Outlook

TABEL 3REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I DAN PROGNOSIS

SEMESTER II TAHUN 2018(miliar rupiah)

Jumlah

KODE FUNGSI APBNRealisasi Semester I Prognosis Semester II

Lampiran

Data Pokok R



4Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018



1. Belanja Pegawai 365.691,5 17 0.869,7 46,7 17 1.610,7 46,9 342.480,4 93,7

2. Belanja Barang 340.130,2 106.388,5 31,3 213.17 0,6 62,7 319.559,1 94,0

3. Belanja Modal 203.87 9,4 40.7 46,6 20,0 152.938,8 7 5,0 193.685,4 95,0

4. Pem bay aran Bunga Utang 238.607 ,1 120.605,4 50,5 128.7 99,5 54,0 249.405,0 104,5

i. Utang Dalam Negeri 222.315,7 111 .87 7 ,8 50,3 120.139,6 54,0 232.017 ,4 104,4

ii. Utang Luar Negeri 16.291,4 8.7 27 ,7 53,6 8.659,9 53,2 17 .387 ,6 106,7

5. Subsidi 156.228,1 7 3.941,6 47 ,3 154.203,5 98,7 228.145,1 146,0

i. Subsidi Energi 94.525,1 59.510,1 63,0 103.981,5 110,0 163.491,6 17 3,0

ii. Subsidi Non Energi 61.7 03,0 14.431,5 23,4 50.222,0 81 ,4 64.653,5 104,8

6. Belanja Hibah 1.460,8 26,5 1,8 1.434,3 98,2 1.460,8 100,0

7 . Bantuan Sosial 81.259,8 45.080,1 55,5 35.17 2,4 43,3 80.252,5 98,8

8. Belanja Lain-lain 67 .237 ,4 7 7 6,7 1,2 37 .865,2 56,3 38.641,9 57 ,5

1.454.494,4 558.435,1 38,4 895.195,2 61,5 1.453.630,3 99,9


Outlook

TABEL 4REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS SEMESTER I DAN PROGNOSIS

SEMESTER II TAHUN 2018(Miliar Rupiah)

URAIAN

T otal

APBNRealisasi Semester I Prognosis Semester II

5Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

00

1 MP

R952,8

367,9

38,6

50

8,3

53,3

876,2

92,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a M

PR

15

7,2

4

8,9

3

1,1

1

04

,2

66

,3

15

3,0

9

7,4

06

Prog

ram

Pela

ksa

na

an

Tu

ga

s Kon

stitusion

al M

PR

da

n

Ala

t Kelen

gk

ap

an

ny

a7

95

,6

31

9,0

4

0,1

4

04

,1

50

,8

72

3,1

9

0,9

00

2 DP

R5.728,3

2.0

35,3

35,5

3.142,1

54,9

5.177,3

90,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a S

ekreta

riat Jen

dera

l DP

R R

I1

.64

9,3

3

02

,9

18

,4

1.0

64

,9

64

,6

1.3

67

,8

82

,9

09

Prog

ram

Pen

gu

ata

n K

elemb

ag

aa

n D

PR

RI

3.1

86

,2

1.4

73

,4

46

,2

1.5

07

,6

47

,3

2.9

81

,0

93

,6

10

Prog

ram

Pela

ksa

na

an

Fu

ng

si DP

R R

I8

41

,6

24

1,6

2

8,7

5

51

,1

65

,5

79

2,7

9

4,2

1

1 P

rogra

m D

uk

un

ga

n K

eah

lian

Fu

ng

si Dew

an

51

,1

17

,3

33

,9

18

,4

36

,1

35

,8

70

,1

00

4 BP

K2.840

,5

1.252,8

44,1

1.534,4

54,0

2.787,2

98,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PK

79

8,6

2

87

,3

36

,0

52

0,1

6

5,1

8

07

,4

10

1,1

08

Prog

ram

Pem

eriksa

an

Keu

an

ga

n N

ega

ra2

.04

1,9

9

65

,5

47

,3

1.0

14

,3

49

,7

1.9

79

,8

97

,0

00

5 MA

8.262,1

3.896,0

47,2

4.324,7

52,3

8.220,8

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a M

ah

ka

ma

h A

gu

ng

7.1

32

,2

3.5

63

,1

50

,0

3.5

33

,5

49

,5

7.0

96

,6

99

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Ma

hk

am

ah

Ag

un

g5

84

,4

10

7,4

1

8,4

4

74

,1

81

,1

58

1,5

9

9,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Ma

hk

am

ah

Ag

un

g R

I3

2,6

1

2,1

3

7,0

2

0,4

6

2,5

3

2,4

9

9,5

05

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

Pela

tiha

n A

pa

ratu

r M

ah

ka

ma

h A

gu

ng

10

7,6

4

4,5

4

1,4

6

2,6

5

8,1

1

07

,1

99

,5

06

Prog

ram

Pen

yelesa

ian

Perk

ara

Ma

hk

am

ah

Ag

un

g1

57

,3

77

,9

49

,5

78

,6

50

,0

15

6,5

9

9,5

0

7 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n M

an

ajem

en P

erad

ilan

Um

um

15

2,6

5

0,7

3

3,2

1

01

,1

66

,3

15

1,8

9

9,5

0

8 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n M

an

ajem

en P

erad

ilan

Ag

am

a7

1,6

3

0,3

4

2,3

4

1,0

5

7,2

7

1,3

9

9,5

0

9 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n M

an

ajem

en P

erad

ilan

Militer

da

n T

ata

Usa

ha

Neg

ara

(TU

N)

23

,7

10

,0

42

,2

13

,6

57

,3

23

,6

99

,5

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (1)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



6Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

00

6 KE

JAK

SAA

N R

I6.386,6

2.153,1

33,7

4.0

10,8

62,8

6.163,8

96,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

ejak

saa

n R

I3

.75

8,2

1

.84

4,2

4

9,1

1

.89

5,2

5

0,4

3

.73

9,4

9

9,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Keja

ksa

an

RI

1.4

14

,8

67

,5

4,8

1

.38

9,9

9

8,2

1

.45

7,5

1

03

,0

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Keja

ksa

an

RI

25

,7

7,4

2

8,9

1

3,1

5

1,1

2

0,6

8

0,0

05

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

Pela

tiha

n A

pa

ratu

r K

ejak

saa

n9

8,3

3

5,1

3

5,7

5

7,6

5

8,6

9

2,7

9

4,3

0

6 P

rogra

m P

eny

elidik

an

/Pen

ga

ma

na

n/P

eng

ga

lan

ga

n

Perm

asa

lah

an

Hu

ku

m d

i Bid

an

g IP

OL

EK

SO

SB

UD

Hu

ku

m

da

n H

an

ka

m

12

4,4

2

6,0

2

0,9

5

4,9

4

4,1

8

0,8

6

5,0

07

Prog

ram

Pen

an

ga

na

n d

an

Pen

yelesa

ian

Perk

ara

P

ida

na

Um

um

64

2,4

1

14

,1

17

,8

42

9,2

6

6,8

5

43

,3

84

,6

08

Prog

ram

Pen

an

ga

na

n d

an

Pen

yelesa

ian

Perk

ara

P

ida

na

Kh

usu

s, Pela

ng

ga

ran

Ha

m y

an

g B

erat d

an

P

erka

ra T

ind

ak

Pid

an

a K

orup

si

30

0,4

5

4,7

1

8,2

1

57

,2

52

,3

21

2,0

7

0,6

09

Prog

ram

Pen

an

ga

na

n d

an

Pen

yelesa

ian

Perk

ara

P

erda

ta d

an

Ta

ta U

sah

a N

ega

ra2

2,5

4

,0

17

,9

13

,6

60

,5

17

,6

78

,4

00

7 KE

ME

N SE

TN

EG

1.923,6

651,7

33,9

1.253,5

65,2

1.905,2

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Sek

retaria

t Neg

ara

1.8

74

,9

32

5,8

1

7,4

1

.53

9,7

8

2,1

1

.86

5,5

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Pela

ya

na

n D

uk

un

ga

n

Keb

ijak

an

Kep

ad

a P

residen

da

n W

ak

il Presid

en4

8,7

2

,6

5,3

3

7,1

7

6,2

3

9,7

8

1,5

010

KE

ME

ND

AG

RI

3.116,3

1.112,8

35,7

1.916,2

61,5

3.029,0

97,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Da

lam

Neg

eri4

06

,4

13

2,0

3

2,5

2

74

,1

67

,4

40

6,1

9

9,9

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Intern

al K

emen

terian

Da

lam

N

egeri d

an

Pen

ga

wa

san

Pen

yelen

gg

ara

an

Pem

erinta

ha

n

Da

erah

74

,3

28

,1

37

,8

43

,2

58

,2

71

,3

96

,0

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

D

ala

m N

egeri

48

,3

18

,3

37

,8

21

,7

45

,0

40

,0

82

,8

05

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Su

mb

er Da

ya

Ma

nu

sia

Ap

ara

tur P

emerin

tah

an

Da

lam

Neg

eri2

25

,3

81

,5

36

,2

13

8,5

6

1,5

2

20

,0

97

,6

06

Prog

ram

Bin

a P

emb

an

gu

na

n D

aera

h1

84

,4

61

,1

33

,1

12

2,5

6

6,4

1

83

,5

99

,5

07

Prog

ram

Bin

a O

tonom

i Da

erah

11

0,2

3

4,5

3

1,3

6

5,5

5

9,5

1

00

,0

90

,7

08

Prog

ram

Bin

a A

dm

inistra

si Kew

ilay

ah

an

15

6,9

4

9,9

3

1,8

1

06

,2

67

,7

15

6,1

9

9,5

0

9 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n K

ap

asita

s Keu

an

ga

n

Pem

erinta

h D

aera

h7

4,6

2

5,9

3

4,7

4

4,1

5

9,1

7

0,0

9

3,8

1

0 P

rogra

m P

ena

taa

n A

dm

inistra

si Kep

end

ud

uk

an

da

n

Pen

cata

tan

Sip

il8

84

,8

23

0,8

2

6,1

6

49

,6

73

,4

88

0,4

9

9,5

11

Prog

ram

Pem

bin

aa

n P

olitik d

an

Pen

yelen

gg

ara

an

P

emerin

tah

an

Um

um

13

1,3

1

66

,2

12

6,6

-

-

1

66

,2

12

6,6

12

Prog

ram

Pen

did

ika

n K

epa

mon

gp

raja

an

60

0,1

2

17

,8

36

,3

37

9,3

6

3,2

5

97

,1

99

,5

13

Prog

ram

Bin

a P

emerin

tah

an

Desa

21

9,7

6

6,8

3

0,4

7

1,4

3

2,5

1

38

,2

62

,9

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (2)

(milia

r rup

iah

)

7Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

011 K

EM

EN

LU

7.250,8

2.60

3,4

35,9

4.623,9

63,8

7.227,4

99,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Lu

ar N

egeri

4.5

28

,8

1.7

54

,7

38

,7

2.7

59

,5

60

,9

4.5

14

,2

99

,7

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n L

ua

r Neg

eri1

.01

6,9

2

09

,6

20

,6

80

4,0

7

9,1

1

.01

3,6

9

9,7

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n L

ua

r Neg

eri3

1,4

1

1,1

3

5,5

2

0,2

6

4,2

3

1,3

9

9,7

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Hu

bu

ng

an

da

n P

olitik L

ua

r N

egeri M

elalu

i Kerja

sam

a A

SE

AN

59

,1

25

,0

42

,3

33

,9

57

,4

58

,9

99

,7

07

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pera

n d

an

Kep

emim

pin

an

In

don

esia d

i Bid

an

g K

erja S

am

a M

ultila

teral

61

8,5

4

02

,4

65

,1

21

4,1

3

4,6

6

16

,5

99

,7

08

Prog

ram

Pem

an

tap

an

Hu

bu

ng

an

da

n P

olitik L

ua

r N

egeri S

erta O

ptim

alisa

si Dip

loma

si di K

aw

asa

n A

sia

Pa

sifik d

an

Afrik

a

69

,2

32

,7

47

,3

36

,2

52

,4

69

,0

99

,7

09

Prog

ram

Op

tima

lisasi D

iplom

asi T

erka

it Den

ga

n

Pen

gelola

an

Hu

ku

m d

an

Perja

njia

n In

terna

siona

l4

0,7

1

7,6

4

3,3

2

2,9

5

6,4

4

0,6

9

9,7

10

Prog

ram

Pem

an

tap

an

Hu

bu

ng

an

da

n P

olitik L

ua

r N

egeri S

erta O

ptim

alisa

si Dip

loma

si di K

aw

asa

n A

merik

a

da

n E

ropa

46

,0

18

,6

40

,4

27

,3

59

,2

45

,9

99

,7

11

Prog

ram

Pen

gk

ajia

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Keb

ijak

an

L

ua

r Neg

eri3

1,1

1

4,1

4

5,3

1

6,9

5

4,4

3

1,0

9

9,7

12

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Ku

alita

s Pela

ya

na

n

Kep

rotokola

n d

an

Kek

onsu

leran

13

7,7

4

3,8

3

1,8

9

3,5

6

7,9

1

37

,3

99

,7

13

Prog

ram

Op

tima

lisasi In

forma

si da

n D

iplom

asi P

ub

lik9

3,9

2

7,9

2

9,7

6

5,7

7

0,0

9

3,6

9

9,7

1

4 P

rogra

m P

elak

san

aa

n D

iplom

asi d

an

Kerja

sam

a

Intern

asion

al p

ad

a P

erwa

kila

n R

I di L

ua

r Neg

eri5

77

,4

12

5,6

2

1,7

4

50

,0

77

,9

57

5,6

9

9,7

012 K

EM

EN

HA

N10

7.682,4

38.719,1

36,0

61.042,4

56,7

99.761,6

92,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Perta

ha

na

n1

.21

5,6

3

39

,8

28

,0

84

8,5

6

9,8

1

.18

8,3

9

7,8

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

ertah

an

an

17

.26

8,0

6

12

,9

3,5

1

2.9

29

,9

74

,9

13

.54

2,8

7

8,4

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

ertah

an

an

61

,9

20

,4

32

,9

40

,1

64

,8

60

,5

97

,7

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

P

ertah

an

an

3.2

82

,3

17

,8

0,5

2

.59

9,7

7

9,2

2

.61

7,4

7

9,7

05

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

Pela

tiha

n K

emh

an

/TN

I2

52

,5

11

1,4

4

4,1

1

35

,4

53

,6

24

6,8

9

7,8

0

6 P

rogra

m S

trateg

i Perta

ha

na

n1

10

,4

40

,3

36

,5

67

,6

61

,3

10

7,9

9

7,8

0

7 P

rogra

m P

erenca

na

an

Um

um

da

n P

eng

an

gg

ara

n

Perta

ha

na

n7

3,1

2

7,5

3

7,6

4

4,0

6

0,2

7

1,4

9

7,8

0

8 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n T

ekn

ologi d

an

Ind

ustri

Perta

ha

na

n3

.52

8,3

-

1

.91

7,3

5

4,3

1

.91

7,3

5

4,3

0

9 P

rogra

m P

otensi P

ertah

an

an

19

7,4

9

9,0

5

0,2

9

3,9

4

7,6

1

92

,9

97

,8

10

Prog

ram

Kek

ua

tan

Perta

ha

na

n1

16

,2

36

,8

31

,7

47

,7

41

,1

84

,5

72

,8

11

Prog

ram

Pen

gg

un

aa

n K

eku

ata

n P

ertah

an

an

Integ

ratif

2.6

96

,3

1.2

59

,5

46

,7

1.3

76

,2

51

,0

2.6

35

,7

97

,8

12

Prog

ram

Mod

ernisa

si Alu

tsista/N

on-A

lutsista

/ Sa

rpra

s In

tegra

tif7

16

,3

91

,0

12

,7

60

9,2

8

5,0

7

00

,2

97

,8

13

Prog

ram

Profesion

alism

e Pra

jurit In

tegra

tif3

99

,3

11

9,4

2

9,9

2

71

,0

67

,9

39

0,4

9

7,8

1

4 P

rogra

m D

uk

un

ga

n K

esiap

an

Ma

tra D

ara

t2

.21

8,4

9

55

,7

43

,1

1.2

12

,9

54

,7

2.1

68

,6

97

,8

15

Prog

ram

Mod

ernisa

si Alu

tsista d

an

Non

A

lutsista

/Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

Ma

tra D

ara

t3

.99

0,8

1

.08

7,1

2

7,2

2

.81

4,0

7

0,5

3

.90

1,1

9

7,8

16

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Profesion

alism

e Person

el Ma

tra

Da

rat

1.7

83

,2

64

9,5

3

6,4

1

.09

3,7

6

1,3

1

.74

3,1

9

7,8

1

7 P

rogra

m D

uk

un

ga

n K

esiap

an

Ma

tra L

au

t2

.54

7,2

8

35

,4

32

,8

1.6

54

,5

65

,0

2.4

90

,0

97

,8

18

Prog

ram

Mod

ernisa

si Alu

tsista (A

lat U

tam

a S

istem

Perta

ha

na

n) d

an

Non

Alu

tsista S

erta P

eng

emb

an

ga

n

Fa

silitas d

an

Sa

ran

a P

rasa

ran

a M

atra

La

ut

3.3

95

,4

1.7

30

,2

51

,0

1.5

89

,0

46

,8

3.3

19

,2

97

,8

19

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Profesion

alism

e Person

el Ma

tra

La

ut

44

0,2

1

72

,4

39

,2

25

7,9

5

8,6

4

30

,3

97

,8

20

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Kesia

pa

n M

atra

Ud

ara

4.3

40

,9

2.3

75

,9

54

,7

1.8

67

,5

43

,0

4.2

43

,4

97

,8

21

Prog

ram

Mod

ernisa

si Alu

tsista D

an

Non

Alu

tsista

Serta

Pen

gem

ba

ng

an

Fa

silitas D

an

Sa

rpra

s Ma

tra U

da

ra1

.98

2,8

9

83

,2

49

,6

95

5,1

4

8,2

1

.93

8,3

9

7,8

22

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Profesion

alism

e Person

el Ma

tra

Ud

ara

59

0,9

1

72

,2

29

,1

40

5,5

6

8,6

5

77

,7

97

,8

23

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ma

na

jemen

da

n

Op

erasion

al In

tegra

tif3

.72

0,9

1

.58

3,8

4

2,6

2

.05

3,5

5

5,2

3

.63

7,4

9

7,8

24

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ma

na

jemen

da

n

Op

erasion

al M

atra

Da

rat

37

.31

8,1

1

8.5

30

,1

49

,7

17

.94

9,8

4

8,1

3

6.4

79

,9

97

,8

25

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ma

na

jemen

da

n

Op

erasion

al M

atra

La

ut

9.7

21

,0

4.2

14

,8

43

,4

5.2

87

,9

54

,4

9.5

02

,7

97

,8

26

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ma

na

jemen

da

n

Op

erasion

al M

atra

Ud

ara

5.6

78

,1

2.6

42

,9

46

,5

2.9

07

,6

51

,2

5.5

50

,5

97

,8

27

Prog

ram

Pem

bin

aa

n In

stala

si Stra

tegis N

asion

al

36

,9

10

,3

27

,8

13

,1

35

,5

23

,4

63

,3

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (3)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



8Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

013 K

EM

EN

KU

MH

AM

10.591,4

5.0

61,8

47,8

5.476,7

51,7

10.538,5

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Hu

ku

m d

an

HA

M2

.76

1,2

1

.79

0,9

6

4,9

9

56

,5

34

,6

2.7

47

,4

99

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n H

uk

um

da

n H

AM

32

,2

14

,1

43

,8

17

,9

55

,7

32

,1

99

,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

H

uk

um

da

n H

AM

29

,9

14

,9

49

,8

14

,9

49

,7

29

,8

99

,5

05

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

Pela

tiha

n A

pa

ratu

r K

emen

terian

Hu

ku

m d

an

HA

M1

88

,6

91

,8

48

,7

95

,9

50

,8

18

7,6

9

9,5

06

Prog

ram

Pem

ben

tuk

an

Hu

ku

m4

1,4

1

8,3

4

4,3

2

2,9

5

5,2

4

1,2

9

9,5

0

7 P

rogra

m A

dm

inistra

si Hu

ku

m U

mu

m6

80

,3

16

4,2

2

4,1

5

12

,7

75

,4

67

6,9

9

9,5

0

8 P

rogra

m P

emb

ina

an

da

n P

eny

eleng

ga

raa

n

Pem

asy

ara

ka

tan

4.2

63

,9

2.1

92

,5

51

,4

2.0

50

,1

48

,1

4.2

42

,6

99

,5

09

Prog

ram

Pem

bin

aa

n/P

eny

eleng

ga

raa

n K

eka

ya

an

In

telektu

al

19

3,7

6

1,1

3

1,6

1

31

,6

67

,9

19

2,8

9

9,5

1

0 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n P

elay

an

an

da

n P

eneg

ak

an

H

uk

um

Keim

igra

sian

2.2

57

,3

66

3,6

2

9,4

1

.58

2,4

7

0,1

2

.24

6,0

9

9,5

11

Prog

ram

Pem

aju

an

HA

M3

4,3

1

6,0

4

6,8

1

8,1

5

2,7

3

4,1

9

9,5

1

2 P

rogra

m P

emb

ina

an

Hu

ku

m N

asion

al

10

8,6

3

6,4

3

3,5

7

1,6

6

6,0

1

08

,0

99

,5

015 K

EM

EN

KE

U45.682,2

19.0

72,5

41,8

26.173,3

57,3

45.245,8

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Keu

an

ga

n1

9.8

87

,8

10

.23

3,3

5

1,5

9

.55

5,1

4

8,0

1

9.7

88

,3

99

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

eua

ng

an

11

8,3

3

6,1

3

0,5

7

8,9

6

6,7

1

15

,0

97

,2

04

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

Pela

tiha

n A

pa

ratu

r di

Bid

an

g K

eua

ng

an

Neg

ara

73

1,7

2

40

,4

32

,9

46

3,9

6

3,4

7

04

,3

96

,3

07

Prog

ram

Pen

gelola

an

An

gg

ara

n N

ega

ra1

54

,5

50

,1

32

,4

92

,4

59

,8

14

2,4

9

2,2

0

8 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n K

ua

litas H

ub

un

ga

n K

eua

ng

an

P

usa

t da

n D

aera

h1

44

,0

44

,8

31

,1

95

,2

66

,1

14

0,0

9

7,2

09

Prog

ram

Pen

gelola

an

Perb

end

ah

ara

an

Neg

ara

12

.66

0,9

4

.26

4,9

3

3,7

8

.33

2,7

6

5,8

1

2.5

97

,6

99

,5

10

Prog

ram

Pen

gelola

an

Kek

ay

aa

n N

ega

ra, P

eny

elesaia

n

Pen

gu

rusa

n P

iuta

ng

Neg

ara

da

n P

elay

an

an

Lela

ng

87

2,9

2

74

,9

31

,5

56

7,6

6

5,0

8

42

,5

96

,5

11

Prog

ram

Peru

mu

san

Keb

ijak

an

Fisk

al d

an

Sek

tor K

eua

ng

an

15

7,4

4

5,4

2

8,8

9

9,6

6

3,3

1

45

,0

92

,1

12

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

da

n P

eng

am

an

an

Pen

erima

an

P

aja

k7

.44

1,4

2

.76

1,3

3

7,1

4

.52

8,1

6

0,9

7

.28

9,4

9

8,0

1

3 P

rogra

m P

eng

aw

asa

n, P

elay

an

an

, da

n P

enerim

aa

n d

i B

ida

ng

Kep

ab

ean

an

da

n C

uk

ai

3.3

93

,7

1.0

78

,4

31

,8

2.2

98

,4

67

,7

3.3

76

,8

99

,5

14

Prog

ram

Pen

gelola

an

Pem

bia

ya

an

da

n R

isiko

11

9,5

4

2,8

3

5,8

6

1,7

5

1,6

1

04

,5

87

,4

018 K

EM

EN

TA

N23.820

,8

6.348,7

26,7

15.492,9

65,0

21.841,6

91,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Perta

nia

n1

.49

2,1

6

07

,0

40

,7

86

8,9

5

8,2

1

.47

5,9

9

8,9

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

ertan

ian

97

,1

36

,4

37

,5

58

,1

59

,8

94

,5

97

,3

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Prod

uk

si, Prod

uk

tivita

s da

n

Mu

tu H

asil T

an

am

an

Pa

ng

an

6.4

87

,0

1.5

63

,2

24

,1

3.9

46

,6

60

,8

5.5

09

,8

84

,9

07

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Prod

uk

si da

n N

ilai T

am

ba

h

Hortik

ultu

ra1

.35

6,0

2

92

,6

21

,6

94

2,9

6

9,5

1

.23

5,4

9

1,1

08

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Prod

uk

si Kom

odita

s P

erkeb

un

an

Berk

elan

juta

n1

.63

1,8

3

33

,6

20

,4

1.2

80

,6

78

,5

1.6

14

,1

98

,9

09

Prog

ram

Pem

enu

ha

n P

an

ga

n A

sal T

erna

k d

an

A

grib

isnis P

eterna

ka

n R

ak

ya

t2

.08

7,0

5

01

,8

24

,0

1.1

10

,8

53

,2

1.6

12

,6

77

,3

11

Prog

ram

Pen

yed

iaa

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Pra

sara

na

d

an

Sa

ran

a P

ertan

ian

6.0

30

,8

1.1

46

,4

19

,0

4.8

19

,2

79

,9

5.9

65

,6

98

,9

12

Prog

ram

Pen

cipta

an

Tek

nolog

i da

n In

ova

si Perta

nia

n

Bio-In

du

stri Berk

elan

juta

n2

.08

4,6

6

97

,5

33

,5

1.3

64

,5

65

,5

2.0

62

,0

98

,9

13

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pen

yu

luh

an

da

n P

elatih

an

P

ertan

ian

84

7,1

3

07

,9

36

,3

53

0,1

6

2,6

8

38

,0

98

,9

14

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Div

ersifika

si da

n K

etah

an

an

P

an

ga

n M

asy

ara

ka

t5

27

,6

34

1,0

6

4,6

1

49

,7

28

,4

49

0,7

9

3,0

15

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Ku

alita

s Pen

gk

ara

ntin

aa

n

Perta

nia

n d

an

Pen

ga

wa

san

Kea

ma

na

n H

ay

ati

77

3,2

3

86

,9

50

,0

37

7,9

4

8,9

7

64

,8

98

,9

16

Prog

ram

Pen

did

ika

n P

ertan

ian

40

6,5

1

34

,4

33

,1

43

,7

10

,8

17

8,1

4

3,8

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (4)

(milia

r rup

iah

)

9Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

019 K

EM

EN

PE

RIN

2.827,9

809,9

28,6

1.924,4

68,1

2.734,3

96,7

01

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

SD

M In

du

stri da

n D

uk

un

ga

n

Ma

na

jemen

Kem

enteria

n P

erind

ustria

n1

.07

8,7

3

58

,5

33

,2

71

4,8

6

6,3

1

.07

3,3

9

9,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

erind

ustria

n4

3,6

1

5,7

3

5,9

2

7,7

6

3,6

4

3,4

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

um

bu

ha

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Ind

ustri

Kim

ia, T

ekstil, d

an

An

eka

12

6,1

3

6,6

2

9,0

7

1,9

5

7,0

1

08

,5

86

,0

07

Prog

ram

Pen

um

bu

ha

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Ind

ustri

Berb

asis A

gro

12

5,0

2

5,9

2

0,7

8

7,7

7

0,2

1

13

,6

90

,9

08

Prog

ram

Pen

um

bu

ha

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Ind

ustri

Log

am

, Mesin

, Ala

t Tra

nsp

ortasi, d

an

Elek

tronik

a1

24

,9

28

,9

23

,1

86

,1

69

,0

11

5,0

9

2,1

09

Prog

ram

Pen

um

bu

ha

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Ind

ustri

Kecil d

an

Men

eng

ah

36

9,9

8

4,4

2

2,8

2

58

,1

69

,8

34

2,5

9

2,6

10

Prog

ram

Percep

ata

n P

eny

eba

ran

da

n P

emera

taa

n

Pem

ba

ng

un

an

Ind

ustri

19

5,3

2

5,2

1

2,9

1

54

,8

79

,2

18

0,0

9

2,2

11

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Keta

ha

na

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

A

kses In

du

stri Intern

asion

al

54

,6

18

,7

34

,2

33

,2

60

,7

51

,8

94

,9

12

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Tek

nolog

i da

n K

ebija

ka

n

Ind

ustri

70

9,7

2

16

,0

30

,4

49

0,1

6

9,1

7

06

,1

99

,5

020

KE

ME

N E

SDM

6.497,1

1.548,8

23,8

4.551,4

70,1

6.10

0,2

93,9

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

ES

DM

34

2,2

1

25

,4

36

,6

21

5,1

6

2,9

3

40

,5

99

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n E

SD

M9

,8

3,0

3

0,6

5

,8

59

,0

8,8

8

9,6

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n E

SD

M8

0,4

2

6,0

3

2,3

5

4,0

6

7,2

8

0,0

9

9,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

E

SD

M5

67

,0

16

2,3

2

8,6

4

01

,8

70

,9

56

4,1

9

9,5

0

5 P

rogra

m P

end

idik

an

da

n P

elatih

an

(Pen

gem

ba

ng

an

S

DM

) ES

DM

43

9,4

1

47

,2

33

,5

29

0,0

6

6,0

4

37

,2

99

,5

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

da

n P

eny

edia

an

Min

ya

k d

an

G

as B

um

i1

.73

0,0

2

36

,2

13

,7

1.2

47

,7

72

,1

1.4

83

,9

85

,8

07

Prog

ram

Pen

gelola

an

Keten

ag

alistrik

an

14

1,3

5

5,3

3

9,2

8

5,2

6

0,3

1

40

,6

99

,5

08

Prog

ram

Pem

bin

aa

n d

an

Pen

gu

sah

aa

n M

inera

l da

n

Ba

tub

ara

36

4,6

1

27

,1

34

,9

23

5,7

6

4,6

3

62

,7

99

,5

09

Prog

ram

Pen

elitian

, Mitig

asi d

an

Pela

ya

na

n G

eologi

85

9,8

2

35

,7

27

,4

61

9,8

7

2,1

8

55

,5

99

,5

10

Prog

ram

Pen

ga

tura

n d

an

Pen

ga

wa

san

Pen

yed

iaa

n

da

n P

end

istribu

sian

Ba

ha

n B

ak

ar M

iny

ak

da

n

Pen

ga

ng

ku

tan

Ga

s Bu

mi m

elalu

i Pip

a

18

3,4

5

4,9

3

0,0

1

15

,1

62

,8

17

0,0

9

2,7

11

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a D

ewa

n E

nerg

i Na

siona

l5

7,1

2

2,8

3

9,9

3

4,0

5

9,6

5

6,8

9

9,5

12

Prog

ram

Pen

gelola

an

En

ergi B

aru

Terb

aru

ka

n D

an

K

onserv

asi E

nerg

i1

.72

2,2

3

52

,6

20

,5

1.2

47

,4

72

,4

1.6

00

,0

92

,9

022 K

EM

EN

HU

B48.20

3,1

10.982,5

22,8

34.50

9,1

71,6

45.491,5

94,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Perh

ub

un

ga

n5

80

,1

19

0,8

3

2,9

3

75

,9

64

,8

56

6,7

9

7,7

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

erhu

bu

ng

an

10

6,1

3

6,2

3

4,1

6

9,4

6

5,4

1

05

,6

99

,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

P

erhu

bu

ng

an

14

3,8

3

7,3

2

6,0

9

7,7

6

7,9

1

35

,0

93

,9

05

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Su

mb

er Da

ya

Ma

nu

sia

Perh

ub

un

ga

n4

.52

7,5

1

.13

8,4

2

5,1

3

.36

6,5

7

4,4

4

.50

4,9

9

9,5

0

6 P

rogra

m P

eng

elolaa

n d

an

Pen

yelen

gg

ara

an

T

ran

sporta

si Da

rat

4.5

82

,0

1.1

60

,5

25

,3

3.3

98

,6

74

,2

4.5

59

,1

99

,5

07

Prog

ram

Pen

gelola

an

da

n P

eny

eleng

ga

raa

n

Tra

nsp

ortasi P

erkereta

ap

ian

17

.29

6,3

3

.23

2,3

1

8,7

1

2.5

44

,3

72

,5

15

.77

6,6

9

1,2

08

Prog

ram

Pen

gelola

an

da

n P

eny

eleng

ga

raa

n

Tra

nsp

ortasi L

au

t1

1.6

00

,5

2.7

71

,6

23

,9

7.8

07

,0

67

,3

10

.57

8,6

9

1,2

0

9 P

rogra

m P

eng

elolaa

n d

an

Pen

yelen

gg

ara

an

T

ran

sporta

si Ud

ara

9.1

62

,0

2.3

76

,7

25

,9

6.7

39

,5

73

,6

9.1

16

,2

99

,5

10

Prog

ram

Pen

gelola

an

Tra

nsp

ortasi Ja

bod

etab

ek2

04

,7

38

,6

18

,9

11

0,3

5

3,9

1

48

,9

72

,7

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (5)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



10Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

023 K

EM

EN

DIK

BU

D40

.092,0

15.323,7

38,2

24.271,8

60

,5

39.595,5

98,8

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Pen

did

ika

n d

an

K

ebu

da

ya

an

1.7

68

,1

63

1,4

3

5,7

1

.11

8,6

6

3,3

1

.75

0,0

9

9,0

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

end

idik

an

da

n K

ebu

da

ya

an

19

2,2

7

6,3

3

9,7

1

10

,7

57

,6

18

6,9

9

7,3

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

P

end

idik

an

da

n K

ebu

da

ya

an

1.1

54

,9

49

9,1

4

3,2

6

50

,1

56

,3

1.1

49

,2

99

,5

06

Prog

ram

Pen

did

ika

n D

asa

r da

n M

enen

ga

h2

2.5

74

,2

9.7

69

,7

43

,3

12

.69

1,7

5

6,2

2

2.4

61

,4

99

,5

09

Prog

ram

Pen

did

ika

n A

na

k U

sia D

ini d

an

Pen

did

ika

n

Ma

sya

rak

at

1.8

05

,5

47

3,9

2

6,2

1

.32

2,5

7

3,3

1

.79

6,4

9

9,5

10

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

da

n P

emb

ina

an

Ba

ha

sa d

an

S

astra

39

6,9

1

41

,0

35

,5

24

9,0

6

2,7

3

90

,0

98

,3

12

Prog

ram

Pelesta

rian

Bu

da

ya

1.8

29

,6

49

9,4

2

7,3

1

.30

0,6

7

1,1

1

.80

0,0

9

8,4

1

3 P

rogra

m G

uru

da

n T

ena

ga

Kep

end

idik

an

10

.37

0,5

3

.23

2,7

3

1,2

6

.82

8,9

6

5,8

1

0.0

61

,6

97

,0

024 K

EM

EN

KE

S59.0

97,7

34.328,4

58,1

24.250,9

41,0

58.579,2

99,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Keseh

ata

n2

.58

3,9

6

69

,1

25

,9

1.7

91

,8

69

,3

2.4

61

,0

95

,2

03

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pen

ga

wa

san

da

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

eseha

tan

12

0,0

4

4,4

3

7,0

7

5,0

6

2,5

1

19

,4

99

,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

eseha

tan

90

9,0

4

43

,5

48

,8

46

1,0

5

0,7

9

04

,5

99

,5

06

Prog

ram

Pem

bin

aa

n K

eseha

tan

Ma

sya

rak

at

2.1

02

,7

26

0,9

1

2,4

1

.73

9,1

8

2,7

2

.00

0,0

9

5,1

0

7 P

rogra

m P

emb

ina

an

Pela

ya

na

n K

eseha

tan

15

.38

8,1

6

.30

2,5

4

1,0

9

.00

8,7

5

8,5

1

5.3

11

,1

99

,5

08

Prog

ram

Pen

cega

ha

n d

an

Pen

gen

da

lian

Pen

ya

kit

2.7

23

,5

69

6,7

2

5,6

2

.01

3,2

7

3,9

2

.70

9,9

9

9,5

0

9 P

rogra

m K

efarm

asia

n d

an

Ala

t Keseh

ata

n4

.93

9,2

1

.06

4,0

2

1,5

3

.85

0,4

7

8,0

4

.91

4,5

9

9,5

1

0 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n d

an

Pem

berd

ay

aa

n S

um

ber

Da

ya

Ma

nu

sia K

eseha

tan

(PP

SD

MK

)4

.74

9,3

1

.49

7,9

3

1,5

3

.22

7,7

6

8,0

4

.72

5,6

9

9,5

11

Prog

ram

Pen

gu

ata

n P

elak

san

aa

n Ja

min

an

Keseh

ata

n

Na

siona

l2

5.5

82

,0

23

.36

9,2

9

1,4

2

.06

4,1

8

,1

25

.43

3,3

9

9,4

025 K

EM

EN

AG

62.154,7

23.014,4

37,0

36.90

3,4

59,4

59.917,9

96,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Ag

am

a2

.13

5,8

9

24

,0

43

,3

75

8,1

3

5,5

1

.68

2,0

7

8,8

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n A

ga

ma

15

3,5

6

5,2

4

2,5

3

9,8

2

5,9

1

05

,0

68

,4

04

Prog

ram

Pen

elitian

Pen

gem

ba

ng

an

da

n P

end

idik

an

P

elatih

an

Kem

enteria

n A

ga

ma

60

0,8

2

15

,8

35

,9

22

1,7

3

6,9

4

37

,5

72

,8

06

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ha

ji Da

n U

mra

h1

.08

5,8

3

25

,0

29

,9

36

6,7

3

3,8

6

91

,6

63

,7

07

Prog

ram

Pen

did

ika

n Isla

m4

9.0

89

,6

18

.20

3,9

3

7,1

3

0.0

08

,5

61

,1

48

.21

2,5

9

8,2

0

8 P

rogra

m B

imb

ing

an

Ma

sya

rak

at Isla

m5

.13

0,7

2

.04

3,9

3

9,8

2

.99

9,8

5

8,5

5

.04

3,7

9

8,3

0

9 P

rogra

m B

imb

ing

an

Ma

sya

rak

at K

risten1

.89

5,6

5

44

,4

28

,7

1.3

19

,0

69

,6

1.8

63

,4

98

,3

10

Prog

ram

Bim

bin

ga

n M

asy

ara

ka

t Ka

tolik9

11

,5

29

6,4

3

2,5

5

99

,7

65

,8

89

6,1

9

8,3

1

1 P

rogra

m B

imb

ing

an

Ma

sya

rak

at H

ind

u7

67

,6

26

1,0

3

4,0

4

93

,6

64

,3

75

4,6

9

8,3

1

2 P

rogra

m B

imb

ing

an

Ma

sya

rak

at B

ud

dh

a2

80

,4

92

,6

33

,0

64

,6

23

,0

15

7,3

5

6,1

1

3 P

rogra

m K

eruk

un

an

Um

at B

erag

am

a8

4,9

3

2,2

3

7,9

2

7,0

3

1,8

5

9,2

6

9,7

1

4 P

rogra

m P

eny

eleng

ga

raa

n Ja

min

an

Prod

uk

Ha

lal

18

,5

10

,0

53

,8

5,0

2

7,2

1

5,0

8

1,0

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (6)

(milia

r rup

iah

)

11Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

026 K

EM

EN

NA

KE

R3.991,2

1.10

2,2

27,6

2.619,2

65,6

3.721,3

93,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Keten

ag

ak

erjaa

n4

02

,6

14

3,9

3

5,7

2

34

,9

58

,3

37

8,7

9

4,1

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

etena

ga

kerja

an

60

,0

27

,4

45

,6

32

,2

53

,7

59

,6

99

,3

04

Prog

ram

Peren

can

aa

n, P

enelitia

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

K

emen

terian

Keten

ag

ak

erjaa

n8

4,5

3

0,6

3

6,2

5

3,5

6

3,3

8

4,1

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Kom

peten

si Ten

ag

a K

erja d

an

P

rodu

ktiv

itas

2.2

22

,6

57

2,6

2

5,8

1

.48

5,3

6

6,8

2

.05

7,9

9

2,6

07

Prog

ram

Pen

emp

ata

n d

an

Pem

berd

ay

aa

n T

ena

ga

K

erja7

66

,7

14

6,4

1

9,1

5

50

,7

71

,8

69

7,1

9

0,9

0

8 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n H

ub

un

ga

n In

du

strial d

an

P

enin

gk

ata

n Ja

min

an

Sosia

l Ten

ag

a K

erja1

84

,9

74

,6

40

,3

99

,7

53

,9

17

4,3

9

4,3

09

Prog

ram

Perlin

du

ng

an

Ten

ag

a K

erja d

an

P

eng

emb

an

ga

n S

istem P

eng

aw

asa

n K

etena

ga

kerja

an

26

9,9

1

06

,8

39

,6

16

2,9

6

0,4

2

69

,7

99

,9

027 K

EM

EN

SOS

41.295,7

14.862,1

36,0

26.211,5

63,5

41.073,6

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Sosia

l3

32

,3

10

7,6

3

2,4

2

22

,9

67

,1

33

0,5

9

9,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n S

osial

44

,1

17

,6

39

,9

26

,3

59

,6

43

,9

99

,5

04

Prog

ram

Pen

did

ika

n, P

elatih

an

, Pen

elitian

da

n

Pen

gem

ba

ng

an

da

n P

eny

ulu

ha

n S

osial

35

2,5

1

22

,7

34

,8

22

7,9

6

4,6

3

50

,6

99

,5

06

Prog

ram

Reh

ab

ilitasi S

osial

1.0

06

,5

33

3,4

3

3,1

6

67

,7

66

,3

1.0

01

,1

99

,5

07

Prog

ram

Perlin

du

ng

an

da

n Ja

min

an

Sosia

l1

7.6

71

,4

10

.55

3,0

5

9,7

7

.02

3,3

3

9,7

1

7.5

76

,3

99

,5

08

Prog

ram

Pem

berd

ay

aa

n S

osial

43

3,8

1

18

,4

27

,3

31

3,1

7

2,2

4

31

,5

99

,5

09

Prog

ram

Pen

an

ga

na

n F

ak

ir Misk

in2

1.4

55

,1

3.6

09

,3

16

,8

17

.73

0,4

8

2,6

2

1.3

39

,7

99

,5

029 K

EM

EN

LH

K8.0

25,6

2.075,5

25,9

5.340

,3

66,5

7.415,8

92,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

LH

K5

74

,0

19

9,8

3

4,8

3

14

,2

54

,7

51

4,0

8

9,6

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Bid

an

g L

ing

ku

ng

an

Hid

up

da

n K

ehu

tan

an

67

,0

25

,0

37

,3

41

,5

61

,9

66

,5

99

,3

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n L

ing

ku

ng

an

H

idu

p d

an

Keh

uta

na

n2

84

,8

12

3,3

4

3,3

1

59

,4

56

,0

28

2,8

9

9,3

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Hu

tan

Prod

uk

si Lesta

ri Da

n

Usa

ha

Keh

uta

na

n4

07

,7

12

1,1

2

9,7

2

37

,9

58

,4

35

9,1

8

8,1

07

Prog

ram

Pen

gen

da

lian

DA

S d

an

Hu

tan

Lin

du

ng

1.0

82

,5

25

3,2

2

3,4

7

69

,0

71

,0

1.0

22

,3

94

,4

08

Prog

ram

Kon

serva

si Su

mb

er Da

ya

Ala

m d

an

E

kosistem

2.0

33

,2

61

0,3

3

0,0

1

.40

8,2

6

9,3

2

.01

8,5

9

9,3

0

9 P

rogra

m P

lan

ologi d

an

Ta

ta L

ing

ku

ng

an

1.1

33

,6

16

9,3

1

4,9

8

71

,3

76

,9

1.0

40

,6

91

,8

10

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pen

yu

luh

an

da

n

Pen

gem

ba

ng

an

SD

M3

25

,9

12

1,3

3

7,2

1

36

,9

42

,0

25

8,2

7

9,2

1

1 P

rogra

m P

erhu

tan

an

Sosia

l da

n K

emitra

an

L

ing

ku

ng

an

41

6,0

9

8,0

2

3,5

2

70

,6

65

,0

36

8,5

8

8,6

1

2 P

rogra

m P

eneg

ak

an

Hu

ku

m L

ing

ku

ng

an

Hid

up

da

n

Keh

uta

na

n3

72

,6

11

8,0

3

1,7

2

51

,9

67

,6

36

9,9

9

9,3

1

3 P

rogra

m P

eng

end

alia

n P

erub

ah

an

Iklim

32

0,4

1

18

,7

37

,1

19

9,4

6

2,2

3

18

,1

99

,3

14

Prog

ram

Pen

gelola

an

Sa

mp

ah

, Lim

ba

h d

an

B3

27

8,6

4

0,6

1

4,6

2

36

,0

84

,7

27

6,6

9

9,3

1

5 P

rogra

m P

eng

end

alia

n P

encem

ara

n d

an

Keru

sak

an

L

ing

ku

ng

an

72

9,4

7

6,8

1

0,5

4

44

,0

60

,9

52

0,7

7

1,4

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (7)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



12Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

032 K

KP

7.287,6

2.271,9

31,2

3.058,6

42,0

5.330

,5

73,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

KP

42

3,5

1

37

,4

32

,4

21

6,0

5

1,0

3

53

,3

83

,4

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r KK

P7

3,1

3

0,8

4

2,1

3

0,2

4

1,3

6

1,0

8

3,4

05

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

SD

M d

an

Pem

berd

ay

aa

n

Ma

sya

rak

at K

elau

tan

da

n P

erika

na

n1

.78

6,0

7

12

,6

39

,9

50

7,8

2

8,4

1

.22

0,5

6

8,3

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Perik

an

an

Ta

ng

ka

p1

.26

5,0

3

72

,2

29

,4

53

9,5

4

2,6

9

11

,6

72

,1

07

Prog

ram

Pen

gelola

an

(Su

mb

er Da

ya

) Perik

an

an

B

ud

ida

ya

94

4,9

2

25

,7

23

,9

56

2,6

5

9,5

7

88

,3

83

,4

08

Prog

ram

Pen

gu

ata

n D

ay

a S

ain

g P

rodu

k K

elau

tan

da

n

Perik

an

an

78

5,0

2

29

,9

29

,3

35

5,3

4

5,3

5

85

,1

74

,5

09

Prog

ram

Pen

gelola

an

Ru

an

g L

au

t6

66

,9

14

3,4

2

1,5

1

46

,6

22

,0

29

0,1

4

3,5

1

0 P

rogra

m P

eng

aw

asa

n P

eng

elolaa

n S

um

ber D

ay

a

Kela

uta

n d

an

Perik

an

an

81

3,5

2

19

,3

27

,0

45

9,3

5

6,5

6

78

,6

83

,4

11

Prog

ram

Ka

ran

tina

Ika

n, P

eng

end

alia

n M

utu

da

n

Kea

ma

na

n H

asil P

erika

na

n5

29

,8

20

0,6

3

7,9

2

41

,3

45

,6

44

2,0

8

3,4

033 K

EM

EN

PU

PE

RA

107.386,3

29.0

70,1

27,1

75.765,1

70

,6

104.835,2

97,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

Da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

PU

PR

30

1,1

9

1,0

3

0,2

2

07

,2

68

,8

29

8,2

9

9,0

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

UP

R2

98

,9

10

7,6

3

6,0

1

80

,2

60

,3

28

7,9

9

6,3

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

UP

R1

05

,0

36

,4

34

,7

63

,6

60

,6

10

0,0

9

5,3

04

Prog

ram

Pen

elitian

Da

n P

eng

emb

an

ga

n K

emen

terian

P

UP

R6

12

,0

14

6,4

2

3,9

4

62

,5

75

,6

60

8,9

9

9,5

0

6 P

rogra

m P

emb

ina

an

Kon

struk

si3

38

,7

12

2,1

3

6,0

2

07

,9

61

,4

33

0,0

9

7,4

0

7 P

rogra

m P

emb

ina

an

Da

n P

eng

emb

an

ga

n

Infra

struk

tur P

ermu

kim

an

16

.10

9,2

4

.59

8,5

2

8,5

1

1.2

28

,4

69

,7

15

.82

6,9

9

8,2

08

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Jala

n4

1.6

73

,1

9.9

42

,5

23

,9

30

.96

3,7

7

4,3

4

0.9

06

,1

98

,2

10

Prog

ram

Pen

gelola

an

Su

mb

er Da

ya

Air

36

.90

3,5

1

1.9

29

,6

32

,3

23

.68

7,0

6

4,2

3

5.6

16

,6

96

,5

11

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Peru

ma

ha

n9

.63

3,8

1

.64

9,7

1

7,1

7

.93

5,9

8

2,4

9

.58

5,6

9

9,5

1

2 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n P

emb

iay

aa

n P

erum

ah

an

26

1,6

6

9,4

2

6,5

7

3,0

2

7,9

1

42

,3

54

,4

13

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Infra

struk

tur W

ilay

ah

24

8,4

9

5,9

3

8,6

1

44

,1

58

,0

24

0,0

9

6,6

1

4 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n S

um

ber D

ay

a M

an

usia

49

5,1

1

81

,9

36

,7

31

0,7

6

2,8

4

92

,6

99

,5

15

Prog

ram

Pen

gen

da

lian

Lu

mp

ur S

idoa

rjo4

06

,1

99

,0

24

,4

30

1,0

7

4,1

4

00

,0

98

,5

034 K

EM

EN

KO

BID

. PO

LH

UK

AM

283,7

106,5

37,5

98,8

34,8

20

5,3

72,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

ko P

olhu

ka

m1

39

,9

66

,3

47

,4

35

,0

25

,0

10

1,3

7

2,4

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enk

o Polh

uk

am

6,0

2

,7

45

,7

1,6

2

6,7

4

,3

72

,4

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Koord

ina

si Bid

an

g P

olitik,

Hu

ku

m d

an

Kea

ma

na

n1

37

,7

37

,5

27

,2

62

,2

45

,2

99

,7

72

,4

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (8)

(milia

r rup

iah

)

13Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

035 K

EM

EN

KO

BID

. PE

RE

KO

NO

MIA

N

414,4

173,5

41,9

232,8

56,2

406,3

98,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

ko P

erekon

omia

n1

36

,9

68

,8

50

,3

67

,4

49

,2

13

6,2

9

9,5

06

Prog

ram

Koord

ina

si Keb

ijak

an

Bid

an

g P

erekon

omia

n2

77

,5

10

4,6

3

7,7

1

65

,4

59

,6

27

0,0

9

7,3

036 K

EM

EN

KO

BID

. PM

K382,1

79,9

20

,9

239,7

62,7

319,6

83,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

ko P

MK

15

0,7

4

9,2

3

2,6

9

8,4

6

5,3

1

47

,6

97

,9

06

Prog

ram

Koord

ina

si Pen

gem

ba

ng

an

Keb

ijak

an

P

emb

an

gu

na

n M

an

usia

da

n K

ebu

da

ya

an

23

1,4

3

0,7

1

3,3

1

41

,2

61

,0

17

1,9

7

4,3

040

KE

ME

NP

AR

3.733,4

467,5

12,5

2.936,8

78,7

3.404,3

91,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Pa

riwisa

ta3

40

,0

12

0,0

3

5,3

2

18

,3

64

,2

33

8,3

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Kep

ariw

isata

an

3.3

93

,4

34

7,6

1

0,2

2

.71

8,4

8

0,1

3

.06

6,0

9

0,4

041 K

EM

EN

BU

MN

247,0

60,5

24,5

178,3

72,2

238,8

96,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

BU

MN

18

6,2

4

6,2

2

4,8

1

37

,2

73

,7

18

3,4

9

8,5

06

Prog

ram

Pem

bin

aa

n B

UM

N6

0,9

1

4,3

2

3,4

4

1,2

6

7,7

5

5,4

9

1,1

042 K

EM

EN

RIST

EK

DIK

TI

41.284,0

15.418,8

37,3

24.459,2

59,2

39.878,1

96,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Riset, T

ekn

ologi d

an

P

end

idik

an

Tin

gg

i

29

.82

5,3

1

0.7

42

,4

36

,0

18

.35

8,8

6

1,6

2

9.1

01

,2

97

,6

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n R

iset, Tek

nolog

i, da

n P

end

idik

an

T

ing

gi

54

,8

22

,9

41

,8

16

,7

30

,4

39

,6

72

,2

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Ku

alita

s Kelem

ba

ga

an

Iptek

d

an

Dik

ti1

.15

2,5

2

17

,6

18

,9

47

2,4

4

1,0

6

90

,0

59

,9

07

Prog

ram

Pem

bela

jara

n d

an

Kem

ah

asisw

aa

n6

.34

4,7

2

.67

5,2

4

2,2

3

.61

7,8

5

7,0

6

.29

3,0

9

9,5

0

8 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n K

ua

litas S

um

ber D

ay

a Ip

tek

da

n D

ikti

1.7

59

,3

51

7,1

2

9,4

1

.23

3,4

7

0,1

1

.75

0,5

9

9,5

0

9 P

rogra

m P

eng

ua

tan

Riset d

an

Pen

gem

ba

ng

an

1.8

48

,4

1.1

16

,2

60

,4

72

3,0

3

9,1

1

.83

9,1

9

9,5

1

0 P

rogra

m P

eng

ua

tan

Inov

asi

29

9,1

1

29

,3

43

,2

35

,4

11

,8

16

4,7

5

5,1

044 K

EM

EN

KU

KM

944,5

311,5

33,0

569,1

60,3

880

,6

93,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Kop

erasi d

an

UK

M2

09

,1

83

,9

40

,1

10

5,9

5

0,6

1

89

,7

90

,7

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

opera

si da

n U

KM

81

,3

36

,0

44

,2

44

,9

55

,3

80

,9

99

,5

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Da

ya

Sa

ing

UM

KM

da

n K

opera

si5

28

,2

16

7,4

3

1,7

3

51

,0

66

,5

51

8,5

9

8,2

0

7 P

rogra

m P

eng

ua

tan

Kelem

ba

ga

an

Kop

erasi

42

,9

12

,6

29

,3

24

,7

57

,7

37

,3

87

,0

08

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pen

gh

idu

pa

n B

erkela

nju

tan

B

erba

sis Usa

ha

Mik

ro8

3,0

1

1,6

1

4,0

4

2,6

5

1,3

5

4,2

6

5,3

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (9)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



14Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

047 K

EM

EN

PP

PA

553,8

131,3

23,7

412,4

74,5

543,8

98,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

PP

&P

A1

20

,5

50

,2

41

,7

69

,7

57

,8

11

9,9

9

9,5

06

Prog

ram

Keseta

raa

n G

end

er da

n P

emb

erda

ya

an

P

eremp

ua

n2

01

,3

33

,7

16

,7

16

5,3

8

2,1

1

99

,0

98

,9

07

Prog

ram

Perlin

du

ng

an

An

ak

18

0,8

3

6,8

2

0,4

1

43

,0

79

,1

17

9,9

9

9,5

0

8 P

rogra

m P

artisip

asi L

emb

ag

a M

asy

ara

ka

t da

lam

P

emb

erda

ya

an

Perem

pu

an

da

n P

erlind

un

ga

n A

na

k5

1,3

1

0,5

2

0,5

3

4,5

6

7,2

4

5,0

8

7,7

048 K

EM

EN

PA

N R

B357,4

96,5

27,0

244,5

68,4

340

,9

95,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

PA

N d

an

RB

14

5,8

5

9,8

4

1,0

8

5,3

5

8,5

1

45

,1

99

,5

06

Prog

ram

Pen

da

ya

gu

na

an

Ap

ara

tur N

ega

ra d

an

R

eforma

si Birok

rasi

18

4,8

2

9,0

1

5,7

1

41

,8

76

,7

17

0,8

9

2,4

07

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Pela

ksa

na

an

Sistem

Merit A

SN

(K

AS

N)

26

,7

7,6

2

8,6

1

7,4

6

5,0

2

5,0

9

3,6

050

BIN

5.646,2

1.132,2

20,1

4.435,3

78,6

5.567,5

98,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a In

telijen N

ega

ra3

.63

4,8

2

08

,9

5,7

3

.38

5,6

9

3,1

3

.59

4,4

9

8,9

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Intelijen

Neg

ara

17

,2

7,0

4

0,6

8

,2

47

,6

15

,2

88

,2

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Pen

yelid

ika

n, P

eng

am

an

an

, d

an

Pen

gg

ala

ng

an

Kea

ma

na

n N

ega

ra1

.99

4,2

9

16

,4

46

,0

1.0

41

,5

52

,2

1.9

57

,9

98

,2

051 B

SSN*)

969,3

89,7

9,2

860,2

88,7

949,8

98,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

emb

ag

a S

an

di N

ega

ra2

64

,9

81

,8

30

,9

16

7,2

6

3,1

2

49

,0

94

,0

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Persa

nd

ian

Na

siona

l7

04

,4

7,9

1

,1

69

2,9

9

8,4

7

00

,8

99

,5

052 W

AN

TA

NA

S42,4

17,9

42,3

24,3

57,2

42,2

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a W

an

tan

as

32

,2

13

,6

42

,1

18

,3

56

,8

31

,8

99

,0

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Keb

ijak

an

Keta

ha

na

n

Na

siona

l1

0,2

4

,4

42

,6

6,0

5

8,5

1

0,4

9

9,5

054 B

PS

4.760,2

1.720

,1

36,1

2.641,4

55,5

4.361,5

91,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PS

2.6

14

,7

1.0

69

,3

40

,9

1.3

79

,2

52

,7

2.4

48

,5

93

,6

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r BP

S2

50

,8

65

,2

26

,0

16

9,6

6

7,7

2

34

,8

93

,6

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r BP

S1

3,8

7

,0

51

,1

5,6

4

0,6

1

2,7

9

1,7

06

Prog

ram

Pen

yed

iaa

n d

an

Pela

ya

na

n In

forma

si S

tatistik

1.8

81

,0

57

8,2

3

0,7

1

.08

7,3

5

7,8

1

.66

5,5

8

8,5

055 K

EM

EN

PP

N/B

AP

PE

NA

S1.994,1

262,0

13,1

1.713,1

85,9

1.975,1

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ap

pen

as

32

1,0

1

27

,1

39

,6

19

2,7

6

0,0

3

19

,7

99

,6

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Ba

pp

ena

s5

20

,0

6,1

1

,2

50

1,9

9

6,5

5

08

,1

97

,7

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Ba

pp

ena

s5

,0

1,6

3

1,9

3

,3

66

,1

4,9

9

8,0

06

Prog

ram

Peren

can

aa

n P

emb

an

gu

na

n N

asion

al

1.1

48

,1

15

4,4

1

3,4

9

88

,0

86

,1

1.1

42

,4

99

,5

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (10

)

(milia

r rup

iah

)

15Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

056 K

EM

EN

AT

R/B

PN

9.0

65,9

2.560,0

28,2

5.514,7

60

,8

8.074,6

89,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

AT

R/B

PN

3.9

14

,0

1.5

02

,8

38

,4

2.3

91

,6

61

,1

3.8

94

,4

99

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n A

TR

/BP

N2

72

,1

46

,7

17

,2

22

4,0

8

2,3

2

70

,7

99

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n A

TR

/BP

N1

3,3

5

,4

40

,6

6,6

4

9,6

1

2,0

9

0,1

06

Prog

ram

Peren

can

aa

n T

ata

Ru

an

g d

an

Pem

an

faa

tan

R

ua

ng

22

0,9

6

1,2

2

7,7

1

48

,8

67

,3

21

0,0

9

5,1

0

7 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n In

frastru

ktu

r Kea

gra

riaa

n3

09

,9

13

,0

4,2

2

87

,0

92

,6

30

0,0

9

6,8

0

8 P

rogra

m P

ena

taa

n H

ub

un

ga

n H

uk

um

Kea

gra

riaa

n3

2,3

9

,9

30

,8

22

,2

68

,7

32

,1

99

,5

09

Prog

ram

Pen

ata

an

Ag

raria

21

,1

6,4

3

0,3

1

3,2

6

2,6

1

9,6

9

2,9

1

0 P

rogra

m P

eng

ad

aa

n T

an

ah

13

,2

3,8

2

8,7

9

,3

70

,8

13

,1

99

,5

11

Prog

ram

Pen

gen

da

lian

Pem

an

faa

tan

Ru

an

g d

an

P

eng

ua

saa

n T

an

ah

17

7,4

4

6,1

2

6,0

1

30

,4

73

,5

17

6,6

9

9,5

1

2 P

rogra

m P

ena

ng

an

an

Ma

sala

h A

gra

ria d

an

Ta

ta

Ru

an

g1

3,4

4

,2

31

,5

7,8

5

7,9

1

2,0

8

9,4

1

3 P

rogra

m P

eng

elolaa

n P

ertan

ah

an

Da

erah

4.0

78

,3

86

0,4

2

1,1

2

.27

3,7

5

5,8

3

.13

4,1

7

6,8

057 P

NR

I584,9

131,9

22,6

437,3

74,8

569,2

97,3

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a P

erpu

stak

aa

n N

asion

al

18

1,8

7

5,6

4

1,6

1

05

,3

57

,9

18

0,8

9

9,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Perp

usta

ka

an

Na

siona

l3

,9

1,0

2

6,2

2

,8

73

,3

3,8

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Perp

usta

ka

an

39

9,3

5

5,3

1

3,9

3

29

,2

82

,4

38

4,5

9

6,3

059 K

EM

EN

KO

MIN

FO

4.922,7

688,6

14,0

3.910,7

79,4

4.599,2

93,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Kom

un

ika

si da

n

Inform

atik

a

26

4,3

1

07

,3

40

,6

15

5,7

5

8,9

2

62

,9

99

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

omu

nik

asi d

an

Inform

atik

a0

,5

-

0,5

9

9,5

0

,5

99

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n K

omu

nik

asi d

an

Inform

atik

a2

2,6

8

,1

35

,7

14

,4

63

,8

22

,5

99

,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n K

omu

nik

asi

da

n In

forma

tika

22

0,4

6

7,6

3

0,7

1

51

,6

68

,8

21

9,3

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Su

mb

er Da

ya

da

n P

eran

gk

at P

os d

an

Inform

atik

a8

55

,3

27

2,0

3

1,8

5

79

,0

67

,7

85

1,0

9

9,5

07

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Pos d

an

Inform

atik

a3

.21

9,8

9

9,5

3

,1

2.8

05

,4

87

,1

2.9

04

,9

90

,2

08

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Ap

lika

si Inform

atik

a1

45

,0

43

,5

30

,0

10

0,7

6

9,5

1

44

,2

99

,5

09

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Inform

asi d

an

Kom

un

ika

si P

ub

lik1

94

,8

90

,6

46

,5

10

3,3

5

3,0

1

93

,9

99

,5

060

PO

LR

I95.0

31,5

34.946,6

36,8

58.670,0

61,7

93.616,6

98,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a P

olri3

8.4

38

,6

18

.20

5,3

4

7,4

2

0.0

41

,2

52

,1

38

.24

6,4

9

9,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Polri

34

.88

8,5

7

.40

6,8

2

1,2

2

6.3

68

,2

75

,6

33

.77

5,1

9

6,8

0

3 P

rogra

m P

eng

aw

asa

n d

an

Pen

ing

ka

tan

Ak

un

tab

ilitas

Ap

ara

tur P

olri4

91

,5

24

1,5

4

9,1

2

47

,6

50

,4

48

9,1

9

9,5

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n P

olri1

7,7

7

,0

39

,7

10

,6

59

,8

17

,6

99

,5

05

Prog

ram

Pen

did

ika

n d

an

La

tiha

n A

pa

ratu

r Polri

1.4

55

,7

58

6,9

4

0,3

8

61

,5

59

,2

1.4

48

,4

99

,5

06

Prog

ram

Pem

berd

ay

aa

n S

um

ber D

ay

a M

an

usia

Polri

45

7,2

2

64

,8

57

,9

19

0,2

4

1,6

4

55

,0

99

,5

07

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Stra

tegi K

eam

an

an

da

n

Ketertib

an

1.7

38

,5

75

2,8

4

3,3

9

77

,0

56

,2

1.7

29

,8

99

,5

08

Prog

ram

Kerja

sam

a K

eam

an

an

da

n K

etertiba

n1

61

,1

74

,7

46

,4

82

,3

51

,1

15

7,0

9

7,5

0

9 P

rogra

m P

emb

erda

ya

an

Poten

si Kea

ma

na

n1

.29

3,5

5

80

,0

44

,8

70

9,6

5

4,9

1

.28

9,6

9

9,7

1

0 P

rogra

m P

emelih

ara

an

Kea

ma

na

n d

an

Ketertib

an

M

asy

ara

ka

t9

.45

0,6

3

.74

5,7

3

9,6

5

.65

7,7

5

9,9

9

.40

3,3

9

9,5

1

1 P

rogra

m P

eny

elidik

an

da

n P

eny

idik

an

Tin

da

k P

ida

na

3.5

20

,4

1.6

12

,9

45

,8

1.8

90

,0

53

,7

3.5

02

,8

99

,5

12

Prog

ram

Pen

an

gg

ula

ng

an

Ga

ng

gu

an

Kea

ma

na

n

Da

lam

Neg

eri Berk

ad

ar T

ing

gi

3.0

84

,8

1.4

52

,1

47

,1

1.6

17

,2

52

,4

3.0

69

,3

99

,5

13

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Hu

ku

m K

epolisia

n3

3,3

1

6,1

4

8,2

1

7,1

5

1,3

3

3,2

9

9,5

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (11)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



16Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

063 B

PO

M2.173,7

478,0

22,0

1.594,2

73,3

2.0

72,2

95,3

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PO

M3

78

,3

10

1,4

2

6,8

2

61

,8

69

,2

36

3,2

9

6,0

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r BP

OM

11

5,1

8

,1

7,0

8

2,8

7

1,9

9

0,9

7

8,9

0

6 P

rogra

m P

eng

aw

asa

n O

ba

t da

n M

ak

an

an

1.6

80

,3

36

8,4

2

1,9

1

.24

9,7

7

4,4

1

.61

8,1

9

6,3

064 L

EM

HA

NA

S277,7

81,0

29,2

192,9

69,5

273,9

98,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

emh

an

na

s1

75

,7

52

,1

29

,6

12

0,3

6

8,5

1

72

,4

98

,1

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Lem

ha

na

s2

,3

0,6

2

7,9

1

,7

71

,6

2,3

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Keta

ha

na

n N

asion

al

99

,7

28

,3

28

,4

70

,9

71

,1

99

,2

99

,5

065 B

KP

M548,2

188,8

34,4

349,5

63,7

538,3

9

8,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

KP

M2

33

,0

88

,2

37

,9

14

3,6

6

1,6

2

31

,9

99

,5

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Da

ya

Sa

ing

Pen

an

am

an

Mod

al

31

5,2

1

00

,6

31

,9

20

5,9

6

5,3

3

06

,5

97

,2

066 B

NN

1.732,0

569,6

32,9

1.156,5

66,8

1.726,1

99,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

NN

1.0

10

,0

39

0,3

3

8,6

6

14

,6

60

,9

1.0

04

,9

99

,5

06

Prog

ram

Pen

cega

ha

n d

an

Pem

bera

nta

san

P

eny

ala

hg

un

aa

n d

an

Pered

ara

n G

elap

Na

rkob

a (P

4G

N)

72

2,1

1

79

,3

24

,8

54

1,9

7

5,1

7

21

,2

99

,9

067 K

EM

EN

DE

SA, P

DT

, TR

AN

S5.145,3

1.459,2

28,4

3.223,7

62,7

4.682,9

91,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n T

ug

as T

ekn

is L

ain

ny

a K

emen

terian

Desa

, PD

T d

an

Tra

nsm

igra

si2

78

,8

69

,2

24

,8

16

5,3

5

9,3

2

34

,5

84

,1

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n D

esa, P

DT

da

n T

ran

smig

rasi

57

,1

19

,2

33

,6

31

,0

54

,4

50

,2

88

,0

04

Prog

ram

Pen

elitian

da

n P

eng

emb

an

ga

n, P

end

idik

an

d

an

Pela

tiha

n serta

Inform

asi

28

0,6

9

4,3

3

3,6

8

7,7

3

1,3

1

82

,0

64

,9

06

Prog

ram

Pem

ba

ng

un

an

da

n P

emb

erda

ya

an

M

asy

ara

ka

t Desa

2.8

22

,7

85

9,3

3

0,4

1

.90

7,8

6

7,6

2

.76

7,1

9

8,0

0

7 P

rogra

m P

emb

an

gu

na

n K

aw

asa

n P

erdesa

an

33

2,1

7

0,7

2

1,3

2

07

,1

62

,4

27

7,8

8

3,7

0

8 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n D

aera

h T

ertentu

26

2,8

4

5,9

1

7,5

1

38

,0

52

,5

18

3,8

7

0,0

0

9 P

rogra

m P

emb

an

gu

na

n D

aera

h T

erting

ga

l3

20

,1

50

,6

15

,8

19

8,0

6

1,9

2

48

,6

77

,7

10

Prog

ram

Pen

yia

pa

n K

aw

asa

n d

an

Pem

ba

ng

un

an

P

ermu

kim

an

Tra

nsm

igra

si3

91

,3

10

8,9

2

7,8

2

37

,7

60

,8

34

6,7

8

8,6

11

Prog

ram

Pem

ba

ng

un

an

Da

n P

eng

emb

an

ga

n K

aw

asa

n

Tra

nsm

igra

si4

00

,0

14

1,1

3

5,3

2

51

,0

62

,8

39

2,1

9

8,0

068 B

KK

BN

5.544,8

1.430,0

25,8

3.183,9

57,4

4.613,9

83,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

KK

BN

2.9

63

,1

1.0

00

,7

33

,8

1.5

76

,5

53

,2

2.5

77

,2

87

,0

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r BK

KB

N1

7,6

4

,7

26

,7

9,7

5

5,4

1

4,4

8

2,0

04

Prog

ram

Pela

tiha

n, p

enelitia

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

serta

Kerja

sam

a In

terna

siona

l BK

KB

N2

64

,3

80

,5

30

,5

12

4,6

4

7,1

2

05

,1

77

,6

06

Prog

ram

Kep

end

ud

uk

an

, KB

, da

n P

emb

an

gu

na

n

Kelu

arg

a2

.29

9,9

3

44

,1

15

,0

1.4

73

,1

64

,1

1.8

17

,2

79

,0

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (12)

(milia

r rup

iah

)

17Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

074 K

OM

NA

S HA

M86,7

27,8

32,0

53,3

61,5

81,1

93,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

omn

as H

AM

61

,9

22

,6

36

,5

38

,0

61

,4

60

,6

97

,8

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Pem

aju

an

da

n P

eneg

ak

an

HA

M2

4,8

5

,2

21

,2

15

,3

61

,8

20

,6

83

,0

075 B

MK

G1.70

2,9

553,2

32,5

1.137,5

66,8

1.690,7

99,3

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

mk

g5

32

,2

21

5,1

4

0,4

3

14

,5

59

,1

52

9,5

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

da

n P

emb

ina

an

Meteorolog

i, K

lima

tologi d

an

Geofisik

a1

.17

0,7

3

38

,2

28

,9

82

3,0

7

0,3

1

.16

1,2

9

9,2

076 K

PU

12.508,7

3.0

56,4

24,4

8.590,5

68,7

11.646,9

93,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

PU

10

.53

1,5

2

.03

4,2

1

9,3

7

.75

3,6

7

3,6

9

.78

7,8

9

2,9

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r KP

U2

0,4

2

,7

13

,1

12

,0

59

,0

14

,7

72

,1

06

Prog

ram

Pen

gu

ata

n K

elemb

ag

aa

n D

emok

rasi d

an

P

erba

ika

n P

roses Politik

1.9

56

,8

1.0

19

,0

52

,1

82

5,4

4

2,2

1

.84

4,4

9

4,3

077 M

K R

I 321,1

110

,5

34,4

207,6

64,6

318,1

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a M

ah

ka

ma

h K

onstitu

si RI

14

5,4

5

4,1

3

7,2

8

9,1

6

1,3

1

43

,2

98

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Ma

hk

am

ah

Kon

stitusi R

I1

3,0

2

,4

18

,9

10

,5

80

,6

12

,9

99

,5

06

Prog

ram

Pen

an

ga

na

n P

erka

ra K

onstitu

si1

37

,8

42

,1

30

,6

95

,0

68

,9

13

7,1

9

9,5

0

7 P

rogra

m P

enin

gk

ata

n P

ema

ha

ma

n H

ak

K

onstitu

siona

l Wa

rga

Neg

ara

25

,0

11

,8

47

,2

13

,1

52

,3

24

,9

99

,5

078 P

PA

TK

131,0

56,6

43,2

73,8

56,3

130,3

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a P

PA

TK

80

,7

41

,0

50

,9

39

,3

48

,6

80

,3

99

,5

06

Prog

ram

Pen

cega

ha

n d

an

Pem

bera

nta

san

Tin

da

k

Pid

an

a P

encu

cian

Ua

ng

(TP

PU

) da

n P

end

an

aa

n

Terorism

e

50

,3

15

,5

30

,9

34

,5

68

,6

50

,0

99

,5

079 L

IPI

1.416,7

480,6

33,9

879,3

62,1

1.359,9

96,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

IPI

14

5,4

5

1,4

3

5,4

9

3,4

6

4,2

1

44

,8

99

,6

06

Prog

ram

Pen

elitian

, Pen

gu

asa

an

, da

n P

ema

nfa

ata

n

Iptek

1.2

71

,3

42

9,2

3

3,8

7

85

,9

61

,8

1.2

15

,0

95

,6

080

BA

TA

N898,6

265,2

29,5

596,2

66,3

861,4

95,9

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ata

n1

73

,6

48

,5

27

,9

12

0,8

6

9,6

1

69

,3

97

,5

06

Prog

ram

Pen

elitian

Pen

gem

ba

ng

an

da

n P

enera

pa

n

En

ergi N

uk

lir, Isotop d

an

Ra

dia

si7

25

,0

21

6,7

2

9,9

4

75

,3

65

,6

69

2,0

9

5,5

081 B

PP

T1.189,3

393,6

33,1

784,3

65,9

1.177,9

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PP

T4

80

,2

21

1,3

4

4,0

2

64

,3

55

,0

47

5,5

9

9,0

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Bp

pt

8,1

0

,4

4,8

7

,0

87

,1

7,4

9

1,9

0

6 P

rogra

m P

eng

ka

jian

da

n P

enera

pa

n T

ekn

ologi

70

0,9

1

82

,0

26

,0

51

2,9

7

3,2

6

94

,9

99

,1

082 L

AP

AN

827,1

181,8

22,0

638,5

77,2

820,3

99,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

ap

an

11

9,6

3

6,4

3

0,5

8

7,6

7

3,2

1

24

,0

99

,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Tek

nolog

i Pen

erba

ng

an

da

n

An

tarik

sa7

07

,5

14

5,4

2

0,5

5

50

,9

77

,9

69

6,3

9

8,4

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (13)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



18Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

083 B

IG790

,9

129,8

16,4

616,3

77,9

746,1

94,3

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ad

an

Inform

asi G

eospa

sial

17

3,5

6

5,2

3

7,6

9

6,1

5

5,4

1

61

,3

93

,0

06

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Inform

asi G

eospa

sial

61

7,4

6

4,6

1

0,5

5

20

,1

84

,2

58

4,7

9

4,7

084 B

SN182,5

56,6

31,0

119,8

65,7

176,4

96,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

SN

79

,4

38

,6

48

,6

40

,8

51

,3

79

,3

99

,9

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Sta

nd

ard

isasi N

asion

al

10

3,0

1

8,0

1

7,5

7

9,1

7

6,7

9

7,1

9

4,2

085 B

AP

ET

EN

177,9

59,6

33,5

110,1

61,9

169,7

95,4

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

AP

ET

EN

10

7,9

4

1,9

3

8,8

5

8,6

5

4,3

1

00

,5

93

,1

06

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Pem

an

faa

tan

Ten

ag

a N

uk

lir6

9,9

1

7,7

2

5,4

5

1,5

7

3,7

6

9,3

9

9,0

086 L

AN

291,9

121,5

41,6

168,9

57,9

290,4

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

AN

18

8,3

9

2,8

4

9,3

9

4,5

5

0,2

1

87

,3

99

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r LA

N8

,4

0,5

6

,0

7,8

9

3,5

8

,3

99

,5

06

Prog

ram

Pen

gk

ajia

n A

dm

inistra

si Neg

ara

da

n D

ikla

t A

pa

ratu

r Neg

ara

95

,3

28

,2

29

,6

66

,6

69

,9

94

,8

99

,5

087 A

NR

I195,5

63,4

32,4

122,1

62,4

185,5

94,9

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a A

rsip N

asion

al R

epu

blik

Ind

onesia

12

5,0

5

1,7

4

1,4

6

9,2

5

5,4

1

20

,9

96

,7

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r AN

RI

4,3

0

,6

15

,0

2,2

4

9,9

2

,8

64

,9

06

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Kea

rsipa

n N

asion

al

66

,2

11

,0

16

,6

50

,8

76

,6

61

,8

93

,3

088 B

KN

654,9

253,6

38,7

394,6

60,3

648,1

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

KN

45

0,5

2

03

,7

45

,2

24

0,2

5

3,3

4

43

,9

98

,5

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r BK

N5

5,5

9

,5

17

,0

46

,0

82

,9

55

,5

99

,9

06

Prog

ram

Pen

yelen

gg

ara

an

Ma

na

jemen

Kep

ega

wa

ian

N

ega

ra1

48

,9

40

,4

27

,1

10

8,3

7

2,7

1

48

,7

99

,9

089 B

PK

P1.452,0

694,8

47,9

648,5

44,7

1.343,3

92,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PK

P1

.13

3,4

5

58

,9

49

,3

52

3,6

4

6,2

1

.08

2,5

9

5,5

06

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Intern

Ak

un

tab

ilitas K

eua

ng

an

N

ega

ra d

an

Pem

ba

ng

un

an

Na

siona

l Serta

Pem

bin

aa

n

Pen

yelen

gg

ara

an

Sistem

Pen

gen

da

lian

Intern

31

8,5

1

35

,9

42

,7

12

4,9

3

9,2

2

60

,8

81

,9

090

KE

ME

ND

AG

3.534,5

590,0

16,7

2.681,5

75,9

3.271,5

92,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Perd

ag

an

ga

n6

62

,0

24

5,3

3

7,1

4

04

,5

61

,1

64

9,8

9

8,2

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

erda

ga

ng

an

58

,5

3,2

5

,5

55

,0

94

,0

58

,2

99

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

erda

ga

ng

an

44

,5

18

,1

40

,7

26

,2

58

,8

44

,3

99

,5

04

Prog

ram

Pen

gk

ajia

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

P

erda

ga

ng

an

37

,3

13

,6

36

,6

23

,4

62

,9

37

,1

99

,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Ek

spor N

asion

al

15

5,5

4

3,6

2

8,0

9

6,0

6

1,7

1

39

,6

89

,8

07

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Perd

ag

an

ga

n L

ua

r Neg

eri1

50

,0

42

,4

28

,3

10

5,2

7

0,1

1

47

,6

98

,4

08

Prog

ram

Peru

nd

ing

an

Perd

ag

an

ga

n In

terna

siona

l1

48

,9

51

,5

34

,6

48

,1

32

,3

99

,6

66

,9

09

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Perd

ag

an

ga

n D

ala

m N

egeri

1.9

82

,4

65

,4

3,3

1

.74

4,8

8

8,0

1

.81

0,2

9

1,3

1

0 P

rogra

m P

erda

ga

ng

an

Berja

ng

ka

Kom

oditi

70

,4

22

,6

32

,2

39

,3

55

,8

62

,0

88

,0

11

Prog

ram

Perlin

du

ng

an

Kon

sum

en d

an

Tertib

Nia

ga

22

5,0

8

5,1

3

7,8

1

38

,1

61

,4

22

3,2

9

9,2

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (14)

(milia

r rup

iah

)

19Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R



Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

092 K

EM

EN

PO

RA

5.037,5

2.597,8

51,6

1.765,8

35,1

4.363,6

86,6

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

emen

terian

Pem

ud

a d

an

O

lah

rag

a

26

9,6

8

8,0

3

2,6

1

53

,8

57

,0

24

1,7

8

9,7

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Kem

enteria

n P

emu

da

da

n O

lah

rag

a3

0,5

3

,0

9,9

2

4,3

7

9,7

2

7,4

8

9,7

06

Prog

ram

Kep

emu

da

an

da

n K

eolah

rag

aa

n1

.05

6,5

1

07

,6

10

,2

83

9,8

7

9,5

9

47

,4

89

,7

08

Prog

ram

Pem

bin

aa

n O

lah

rag

a P

restasi

3.6

80

,9

2.6

70

,3

72

,5

47

6,7

1

3,0

3

.14

7,0

8

5,5

093 K

PK

790,2

313,2

39,6

473,0

59,9

786,2

99,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

PK

53

9,9

2

63

,9

48

,9

27

3,3

5

0,6

5

37

,2

99

,5

06

Prog

ram

Pem

bera

nta

san

Tin

da

k P

ida

na

Koru

psi

25

0,2

4

9,3

1

9,7

1

99

,7

79

,8

24

9,0

9

9,5

095 D

PD

1.082,4

466,0

43,1

570

,3

52,7

1.036,3

95,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a D

PD

RI

23

0,3

7

6,3

3

3,1

1

36

,4

59

,2

21

2,7

9

2,3

06

Prog

ram

Pen

gu

ata

n K

elemb

ag

aa

n D

PD

Da

lam

Sistem

D

emok

rasi

85

2,1

3

89

,7

45

,7

43

3,9

5

0,9

8

23

,6

96

,7

100

KY

RI

114,9

47,7

41,5

66,1

57,5

113,8

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a K

omisi Y

ud

isial

80

,0

35

,4

44

,3

44

,2

55

,2

79

,6

99

,5

06

Prog

ram

Rek

rutm

en, P

enin

gk

ata

n K

ap

asita

s, A

dv

oka

si, Pen

ga

wa

san

Perila

ku

Ha

kim

Ag

un

g d

an

H

ak

im

34

,9

12

,2

35

,1

21

,9

62

,9

34

,2

98

,0

103 B

NP

B749,4

133,9

17,9

60

8,3

81,2

742,2

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

NP

B2

58

,3

85

,4

33

,1

16

9,1

6

5,5

2

54

,5

98

,5

03

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bilita

s A

pa

ratu

r BN

PB

13

,0

2,8

2

1,4

9

,3

71

,4

12

,1

92

,7

06

Prog

ram

Pen

an

gg

ula

ng

an

Ben

can

a4

78

,1

45

,7

9,6

4

30

,0

89

,9

47

5,7

9

9,5

104 B

NP

2TK

I396,2

159,5

40

,3

213,4

53,9

372,8

94,1

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Fa

silitasi P

enem

pa

tan

da

n

Perlin

du

ng

an

TK

I3

96

,2

15

9,5

4

0,3

2

13

,4

53

,9

37

2,8

9

4,1

106 L

KP

P224,8

63,2

28,1

159,4

70

,9

222,7

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

KP

P7

8,6

3

1,1

3

9,6

4

6,2

5

8,8

7

7,3

9

8,3

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r LK

PP

8,0

0

,5

6,7

7

,3

91

,3

7,8

9

8,0

0

6 P

rogra

m P

eng

emb

an

ga

n S

istem P

eng

ad

aa

n

Ba

ran

g/Ja

sa P

emerin

tah

13

8,2

3

1,6

2

2,8

1

06

,0

76

,7

13

7,5

9

9,5

107 B

ASA

RN

AS

2.235,1

738,6

33,0

1.479,1

66,2

2.217,6

99,2

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ad

an

SA

R N

asion

al

56

9,7

2

48

,0

43

,5

31

6,8

5

5,6

5

64

,8

99

,1

02

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

A

pa

ratu

r Ba

da

n S

AR

Na

siona

l1

60

,0

28

,0

17

,5

12

7,0

7

9,4

1

55

,0

96

,9

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Pen

caria

n, P

ertolong

an

, da

n

Pen

yela

ma

tan

1.5

05

,4

46

2,5

3

0,7

1

.03

5,3

6

8,8

1

.49

7,8

9

9,5

108 K

PP

U134,8

48,7

36,1

84,8

62,9

133,5

99,0

0

6 P

rogra

m P

eng

aw

asa

n P

ersain

ga

n U

sah

a1

34

,8

48

,7

36

,1

84

,8

62

,9

13

3,5

9

9,0

109 B

PW

S242,5

38,5

15,9

182,3

75,2

220

,8

91,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

PW

S2

9,4

1

0,3

3

4,9

1

6,7

5

6,8

2

6,9

9

1,7

06

Prog

ram

Percep

ata

n P

eng

emb

an

ga

n W

ilay

ah

S

ura

ma

du

21

3,1

2

8,3

1

3,3

1

65

,6

77

,7

19

3,9

9

1,0

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (15)

(milia

r rup

iah

)

Lampiran

Data Pokok R



20Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nom

ina

l%

thd

A

PB

NN

omin

al

% th

d

AP

BN

Nom

ina

l%

thd

A

PB

N

110 O

MB

UD

SMA

N R

I148,1

58,8

39,7

87,9

59,3

146,7

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a O

mb

ud

sma

n R

epu

blik

Ind

onesia

10

7,6

4

5,3

4

2,0

6

1,8

5

7,5

1

07

,1

99

,5

06

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Pela

ya

na

n P

ub

lik4

0,5

1

3,5

3

3,4

2

6,1

6

4,4

3

9,6

9

7,8

111 BN

PP

203,5

47,5

23,3

139,7

68,6

187,1

91,9

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

NP

P1

08

,5

30

,0

27

,7

71

,6

66

,0

10

1,6

9

3,7

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Ba

tas W

ilay

ah

Neg

ara

da

n

Ka

wa

san

Perb

ata

san

95

,1

17

,5

18

,4

68

,1

71

,6

85

,5

89

,9

112 BP

KP

B P

B B

AT

AM

2.0

46,2

283,6

13,9

1.743,0

85,2

2.026,6

99,0

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

P-B

ata

m9

02

,4

18

5,9

2

0,6

7

12

,0

78

,9

89

7,9

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

da

n P

eny

eleng

ga

raa

n K

aw

asa

n

PB

PB

-Ba

tam

1.1

43

,8

97

,7

8,5

1

.03

1,0

9

0,1

1

.12

8,7

9

8,7

113 BN

PT

505,6

195,3

38,6

30

5,7

60,5

50

1,0

99,1

06

Prog

ram

Pen

an

gg

ula

ng

an

Terorism

e5

05

,6

19

5,3

3

8,6

3

05

,7

60

,5

50

1,0

9

9,1

114 SET

KA

B230

,5

111,5

48,4

115,5

50,1

227,0

98,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a S

ekreta

riat K

ab

inet

18

1,3

9

0,2

4

9,7

8

7,9

4

8,5

1

78

,0

98

,2

06

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Pen

gelola

an

Ma

na

jemen

Ka

bin

et K

epa

da

Presid

en d

an

Wa

kil P

residen

Da

lam

P

eny

eleng

ga

raa

n P

emerin

tah

an

49

,2

21

,3

43

,3

27

,7

56

,2

48

,9

99

,5

115 BA

WA

SLU

5.568,2

963,4

17,3

3.450,8

62,0

4.414,1

79,3

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

aw

aslu

24

4,4

4

0,2

1

6,4

1

53

,5

62

,8

19

3,7

7

9,3

06

Prog

ram

Pen

ga

wa

san

Pen

yelen

gg

ara

an

Pem

ilu5

.32

3,8

9

23

,2

17

,3

3.2

97

,2

61

,9

4.2

20

,4

79

,3

116 LP

P R

RI

958,1

400

,9

41,8

533,1

55,6

934,0

97,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

Da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

PP

RR

I1

40

,1

46

,5

33

,2

92

,8

66

,2

13

9,3

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Da

n P

eny

eleng

ga

raa

n S

iara

n

Ra

dio P

ub

lik8

18

,0

35

4,5

4

3,3

4

40

,3

53

,8

79

4,7

9

7,2

117 LP

P T

VR

I838,9

310

,9

37,1

517,2

61,7

828,1

98,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

Da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a L

PP

TV

RI

23

5,2

8

1,1

3

4,5

1

52

,8

65

,0

23

4,0

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gelola

an

Da

n P

eny

eleng

ga

raa

n S

iara

n

TV

Pu

blik

60

3,7

2

29

,7

38

,1

36

4,4

6

0,4

5

94

,1

98

,4

118 BP

KP

B P

B SA

BA

NG

224,9

20

,5

9,1

132,5

58,9

153,0

68,1

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

Da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ad

an

Pen

gu

sah

aa

n K

aw

asa

n

Sa

ba

ng

(BP

KS

)

45

,0

12

,6

27

,9

19

,3

42

,8

31

,8

70

,7

06

Prog

ram

Peren

can

aa

n, P

eng

elolaa

n D

an

P

eny

eleng

ga

raa

n K

aw

asa

n S

ab

an

g1

79

,9

7,9

4

,4

11

3,3

6

3,0

1

21

,2

67

,4

119 BA

KA

ML

A559,0

64,0

11,5

469,7

84,0

533,8

95,5

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

Da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ak

am

la3

16

,5

36

,5

11

,5

25

6,0

8

0,9

2

92

,5

92

,4

06

Prog

ram

Pen

ing

ka

tan

Kea

ma

na

n d

an

Kesela

ma

tan

di

La

ut

24

2,5

2

7,5

1

1,4

2

13

,7

88

,1

24

1,3

9

9,5

120 K

EM

EN

KO

BID

. KE

MA

RIT

IMA

N

300

,3

91,1

30,3

175,3

58,4

266,4

88,7

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

gem

en d

an

Pela

ksa

na

an

T

ug

as T

ekn

is La

inn

ya

Kem

enteria

n K

oordin

ator B

ida

ng

K

ema

ritima

n

16

8,8

6

1,4

3

6,4

1

06

,4

63

,0

16

7,7

9

9,4

06

Prog

ram

Koord

ina

si Pen

gem

ba

ng

an

Keb

ijak

an

K

ema

ritima

n1

31

,5

29

,7

22

,6

69

,0

52

,5

98

,7

75

,1

121 BE

KR

AF

746,2

173,3

23,2

436,2

58,5

610,4

81,8

01

Prog

ram

Du

ku

ng

an

Ma

na

jemen

da

n P

elak

san

aa

n

Tu

ga

s Tek

nis L

ain

ny

a B

ad

an

Ek

onom

i Krea

tif1

49

,3

56

,0

37

,5

92

,5

62

,0

14

8,5

9

9,5

06

Prog

ram

Pen

gem

ba

ng

an

Ek

onom

i Krea

tif5

96

,9

11

7,9

1

9,8

3

44

,0

57

,6

46

1,9

7

7,4

847.435,2

295.989,2

34,9

517.487,5

61,1

813.476,7

96,0

Ca

tata

n:

*) Mu

lai ta

hu

n 2

01

8, L

emb

ag

a S

an

di N

ega

ra b

erub

ah

nom

enk

latu

r men

jad

i Ba

da

n S

iber d

an

Sa

nd

i Neg

ara

TA

BE

L 5

K/L

- PR

OG

RA

MA

PB

N R

ealisa

si Semester I P

rognosis Sem

ester II O

utlo

ok

RE

AL

ISASI B

EL

AN

JA P

EM

ER

INT

AH

PU

SAT

ME

NU

RU

T O

RG

AN

ISASI SE

ME

STE

R I

DA

N P

RO

GN

OSIS SE

ME

STE

R II T

AH

UN

2018 (16)

(milia

r rup

iah

)

JUM

LA

H

21Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Lampiran

Data Pokok R





I. Transfer Ke Daerah 706.162,6 349.712,9 49,5 353.909,4 50,1 703.622,2 99,6 A. Dana Perimbangan 676.603,0 338.645,0 50,1 335.417,7 49,6 674.062,7 99,6

1. Dana Transfer Umum 490.714,9 268.208,5 54,7 229.158,1 46,7 497.366,7 101,4

a. Dana Bagi Hasil 89.225,3 34.252,7 38,4 61.624,3 69,1 95.877,1 107,5

1) Pajak 56.684,0 21.448,7 37,8 29.425,9 51,9 50.874,6 89,8

2) Sumber Daya Alam 32.541,4 12.804,0 39,3 32.198,4 98,9 45.002,4 138,3

b. Dana Alokasi Umum 401.489,6 233.955,8 58,3 167.533,8 41,7 401.489,6 100,0

2. Dana Transfer Khusus 185.888,1 70.436,5 37,9 106.259,6 57,2 176.696,0 95,1

a. Dana Alokasi Khusus Fisik 62.436,3 7.761,8 12,4 51.552,6 82,6 59.314,4 95,0

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 123.451,8 62.674,7 50,8 54.706,9 44,3 117.381,6 95,1

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 46.695,5 27.237,7 58,3 18.523,9 39,7 45.761,6 98,0

2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 4.070,2 3.432,8 84,3 352,5 8,7 3.785,3 93,0

3) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 58.293,1 26.090,8 44,8 28.704,7 49,2 54.795,5 94,0

4) Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD 978,1 351,8 36,0 528,5 54,0 880,3 90,0

5) Bantuan Operasional Kesehatan & KB (BOK & BOKB) 10.360,0 3.961,6 38,2 5.362,4 51,8 9.324,0 90,0

6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan 100,0 43,7 43,7 49,3 49,3 93,0 93,0

7) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus 2.129,9 849,8 39,9 1.067,1 50,1 1.916,9 90,0

8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 825,0 706,5 85,6 118,5 14,4 825,0 100,0

B. Dana Insentif Daerah 8.500,0 4.250,0 50,0 4.250,0 50,0 8.500,0 100,0

C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 21.059,6 6.817,9 32,4 14.241,7 67,6 21.059,6 100,0 1. 20.059,6 6.017,9 30,0 14.041,7 70,0 20.059,6 100,0 2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.000,0 800,0 80,0 200,0 20,0 1.000,0 100,0

II. Dana Desa 60.000,0 35.860,7 59,8 24.139,3 40,2 60.000,0 100,0

766.162,6 385.573,5 50,3 378.048,8 49,3 763.622,2 99,7


Outlook

TABEL 6REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Jumlah

Uraian

Dana Otonomi Khusus

APBN Realisasi Semester I Prognosis Semester II

Lampiran

Data Pokok R



22Laporan Pem


N Sem

ester I Tahun 2018

Nominal% thd APBN Nominal

% thd APBN Nominal

% thd APBN

A. Pembiayaan Utang 399.219,4 176.001,8 44,1 211.359,2 52,9 387.361,0 97,0

I. Surat Berharga Negara (Neto) 414.520,7 192.599,2 46,5 195.411,6 47,1 388.010,8 93,6

II. Pinjaman (Neto) (15.301,3) (16.597,4) 108,5 15.947,7 (104,2) (649,8) 4,2

1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 3.137,9 (513,0) (16,3) 3.651,0 116,3 3.137,9 100,0

2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) (18.439,3) (16.084,4) 87,2 12.296,7 (66,7) (3.787,7) 20,5

B. Pembiayaan Investasi (65.654,3) (800,0) 1,2 (64.940,3) 98,9 (65.740,3) 100,1

I. Investasi Kepada BUMN (3.600,0) - - (3.600,0) 100,0 (3.600,0) 100,0

II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya (2.500,0) - - (2.500,0) 100,0 (2.500,0) 100,0

III. Investasi Kepada BLU (57.433,2) (800,0) 1,4 (56.633,2) 98,6 (57.433,2) 100,0

IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional (2.121,2) - - (2.207,2) 104,1 (2.207,2) 104,1

C. Pemberian Pinjaman (6.690,1) 946,6 (14,1) (7.403,0) 110,7 (6.456,4) 96,5

I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya (6.690,1) 946,6 (14,1) (7.403,0) 110,7 (6.456,4) 96,5

D. Kewajiban Penjaminan (1.121,3) - - (1.121,3) 100,0 (1.121,3) 100,0 I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional (1.121,3) - - (1.121,3) 100,0 (1.121,3) 100,0

E. Pembiayaan Lainnya 183,0 98,3 53,7 84,7 46,3 183,0 100,0

I. Hasil Pengelolaan Aset 183,0 98,3 53,7 84,7 46,3 183,0 100,0

325.936,6 176.246,7 54,1 137.979,3 42,3 314.226,0 96,4


Outlook

TABEL 7REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMESTER I DAN PROGNOSIS SEMESTER II TAHUN 2018

(miliar rupiah)

Jumlah

Uraian APBNRealisasi Semester I Prognosis Semester II

lapsem 1.pdf · grafik 2.5.2 realisasi semester i pembiayaan anggaran, 2015-2018 ... laporan...

Documents