laporan bulanan periode september 2016...laporan bulanan periode september 2016 kata pengantar...

Kementerian Koperasi dan UKMRepublik Indonesia

LAPORAN BULANAN

PERIODE SEPTEMBER 2016

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan

UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat

pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja

BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian

output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan

program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Biro Perencanaan

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... ....................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... .............................................. ii

Pendahuluan .............................................................................................................. ......................................... 1

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................... ........... 2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ .................... 3

Capaian Kinerja Deputi 1 ................................................................................................. .............................. 4






Capaian Kinerja Sekretariat .............................................................................................. ............................ 10

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM .................................................................................................. ................... 11

Capaian Kinerja LLP-KUKM .................................................................................................... ........................ 12

Pengadaan Barang dan Jasa ................................................................................................ ......................... 13

Kendala dan Permasalahan ................................................................................................. ........................... 14

Penutup .................................................................................................................. .............................................. 15

ii

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk

mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala

setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan

program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini

terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan

perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

RKA-K/L.

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi

berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-

2019).

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap

pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

1

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU

Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- (Satu triliun enam

puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

2

RINCIAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU

No Unit/Satuan Kerja Pagu (%) Persentase

Pagu (%) Realisasi Anggaran

% Realisasi

Anggaran

1 Deputi Bidang Kelembagaan 31.256.905.000 3,62% 17.218.689.380 55,09%

2 Deputi Bidang Pembiayaan 59.888.373.000 6,93% 29.804.693.890 49,77%

3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 57.421.790.000 6,65% 34.089.983.000 59,37%

4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 33.054.033.000 3,83% 21.736.007.421 65,76%

5 Deputi Bidang Pengembangan SDM ` 136.339.729.000 15,79% 109.671.050.075 80,44%

6 Deputi Bidang Pengawasan 31.755.549.000 3,68% 17.549.907.801 55,27%

7 SEKRETARIAT 270.469.063.000 31,32% 138.056.053.623 51,04%

8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 13,36% 53.747.079.099 46,59%

9 LLP-KUKM 92.183.938.000 10,67% 51.679.133.473 56,06%

10 Dekopin 35.949.216.000 4,16% 15.658.966.412 43,56%

11 Dekonsentrasi 98.405.120.000 9,24% 49.900.941.911 50,71%

12 Tugas Pembantuan 103.350.000.000 9,70% 12.386.693.318 11,99%

Total 1.065.438.716.000 100% 551.499.199.403 51,76%

65,37%

50,02%

79,64%72,14%

128,09%

58,05%

69,50% 66,73%58,27%

65,37%56,91%

67,01% 72,14%

82,80%

63,69%

57,94% 64,56%

58,27%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

15,00%

0,42%

14,54%

9,00%5,42%

22,14%

5,13%

22,14%

8,00%10,29%7,14% 7,65%

6,38% 2,36%

8,43%11,35%

8,50%7,23%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM

Rata-rata realisasi kinerja pada

periode September sebesar

9,36% kinerja tersebut tercapai

dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 60.365.128.987,-

(Enam puluh milyar tiga ratus

enam puluh lima juta seratus dua

puluh delapan ribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh rupiah) atau

7,29%.

Rata-rata realisasi kinerja periode

Januari - September sebesar

69,32% kinerja tersebut tercapai

dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 533.917.726.749,-

(Lima ratus tiga puluh tiga milyar

sembilan ratus tujuh belas juta

tujuh ratus dua puluh enam ribu

tujuh ratus empat puluh sembilan

rupiah) atau 64,50%

Periode September

Periode Januari - September

3

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

0,79%

5,63%6,86%

6,95%

8,84%

5,79%

15,00%

0,00% 0,79%

5,76%6,86%

15,88%

19,72%

7,63%

14,13%

10,29%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

1,03%

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan

rata-rata 15,00%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan

anggaran sebesar Rp. 3.215.156.150,- (Tiga milyar dua ratus lima

belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat

b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis

d. Kegiatan Pihak Ketiga

4

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

0,68%1,88%

6,40%6,79%

8,32% 8,00%

5,00%

0,42%0,00%

1,88%

6,40% 6,79%

8,32%7,95%

4,61%

7,17% 7,14%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata

0,42%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.275.672.149,- (Empat milyar

dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh

sembilan rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


5

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN

PEMASARAN

1,48%

4,88%

8,61%9,31%

10,74%

5,76%

14,54%

0,00% 1,48%

4,88%

8,61%

5,65%

15,72%

5,81%

7,36% 7,65%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai

dengan rata-rata 14,54%, dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp. 4.390.757.973,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh

ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


6

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI

USAHA

3,97%

7,17%

6,55%

10,36% 10,47%

9,55%9,00%

0,00%

3,97%

7,17%6,55%

6,84%7,34%

8,57%

6,38%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai

dengan rata-rata 9.00%, dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp. 2.109.552.900,- (Dua milyar seratus sembilan juta lima ratus lima

puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


7

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

SDM

7,52%

15,25%

23,68%

33,86%

15,64%

50,07%

5,42%

0,00%2,11%

13,31%

9,76%11,55%

17,52%

1,31%

12,85%

2,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai

dengan rata-rata 5,42%, dengan penggunaan anggaran sebesar

Rp. 3.221.826.250,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan

ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


e. Pelatihan

8

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

0,91%

6,77%

3,58%

13,92%13,27%

15,51%

9,34%

22,14%

2,55%3,58%

3,72%

10,52%

13,50%

7,85%6,25%

8,43%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata

22.14%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.676.637.795,- (Dua milyar

enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan

puluh lima rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c. Bimbingan Teknis


9

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

3,22%

7,67% 7,63%7,02%

5,54%

10,79%

6,19%

8,00%

3,22%

7,67%7,63%7,02%

5,54%

10,79%

6,19%

7,43% 7,23%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar

8,00%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.546.271.839,-

(Sembilan belas milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus

tiga puluh sembilan rupiah).


a. Operasional Perkantoran

b. Gaji Karyawan

c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek

d. Perjalanan Dinas

e. Pengadaan Barang dan Jasa

f. Kegiatan pihak ketiga

10

CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

4,22%

8,01% 8,35%

15,13%

18,36%

8,93%

5,16% 5,13%

0,00%

7,39% 7,39%6,38%

13,04%

11,08%

3,57%

5,92%

11,35%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 5,13%, kinerja tersebut tercapai dengan

penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.092.449.988,- (Tiga belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus

empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c . Operasional Perkantoran

d. Dana bergulir pada bulan Juni disalurkan kepada 9 Mitra sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar

lima ratus juta rupiah)

11

CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

1,06%

5,60%

8,08%

10,94%

7,57%6,80%

5,59%

22,14%

0,00%

11,70%

2,11%

10,94%

3,77%

14,16%

0,64%

7,99%8,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 22,14%, kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.836.803.943,- (Tujuh

milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus

empat puluh tiga rupiah).



b. Perjalanan Dinas

c . Operasional Perkantoran

d. Kegiatan pihak ketiga

12

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN

KOPERASI DAN UKM

13,97%

5,88%

44,85%

2,94%

19,12%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

49,32%

16,72% 18,34%

4,99%6,95%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%


Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

Catatan:

Pada Bulan Agustus tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan

Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Agustus tidak

ada proses lelang dan sisa paket lelang yang ada dibatalkan karena terkena

penghematan anggaran.

13

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:

- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian

administrasi pertanggungjawaban;

- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU

Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi

anggaran;

- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU

Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan penghematan.

Upaya dan Tindak lanjutnya:

- Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan

kegiatan;

- Memantau proses revisi anggaran;

- Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan

14

PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu:

- Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-

masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan

UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan.

- Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi

dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam

melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja

output serta kendala dan permasalahan ).

- Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan

lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.

15

laporan bulanan periode september 2016...laporan bulanan periode september 2016 kata pengantar...

Documents