kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik ... · 6 deputi bidang restrukturisasi...

Click to edit Master subtitle style

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia

LAPORAN BULANAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMPERIODE JULI 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM


KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Bulanan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secaraperiodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.Selain itu, laporan bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/Ltahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU,Biro dan Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dantindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasipencapaian output dan/fisik serta penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaanprogram/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalampenyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2017

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKMBiro Perencanaan

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... ....................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... .............................................. ii

Pendahuluan .............................................................................................................. ......................................... 1

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU .................................................................................... ........... 2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ .................... 3

Rekap Peringkat Realisasi Anggaran dan Kinerja Kementerian KUKM ...................................................... 4

Capaian Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan ................................................................................... ........... 5

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pembiayaan .................................................................................... .............. 6

Capaian Kinerja Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran ....................................................................... .... 7

Capaian Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha ......................................................................... .......... 8

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan SDM .............................................................................. ..... 9

Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan .................................................................................... .............. 10

Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM .................................................................... 11

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM .................................................................................................. ................... 12

Capaian Kinerja LLP-KUKM .................................................................................................... ........................ 13

Pengadaan Barang dan Jasa ......................................................................................................................... 14

Laporan Realisasi Tugas Pembantuan (TP) terkait Kegiatan Pasar, PKL dan PLUT KUMKM ................... 15

Kendala dan Permasalahan ................................................................................................. ........................... 18

Penutup .................................................................................................................. .............................................. 19ii


PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untukmengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan laporan secara berkala setiap satubulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yangdisampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkaitdengan pengembangan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, sepertiUndang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasiberdasarkan rencana kerja (RKA-KL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(2015-2019).

Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKMberdasarkan unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukanmonitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.

1


No. Unit/Satuan Kerja Pagu (%)PersentasePagu (%)

1 Deputi Bidang Kelembagaan 20.738.006.000 2,14%

2 Deputi Bidang Pembiayaan 57.801.191.000 5,95%

3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 40.085.962.000 4,13%

4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 31.355.188.000 3,23%

5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 135.426.904.000 13,94%

6 Deputi Bidang Pengawasan 26.987.981.000 2,78%

7 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM 255.442.240.000 26,30%

8 Dekopin 17.754.946.000 1,83%

9 LPDB-KUMKM 163.606.000.000 16,84%

10 LLP-KUKM 74.543.095.000 7,67%

11 Dekonsentrasi 90.081.835.000 9,27%

12 Tugas Pembantuan (TP) 57.450.000.000 5,91%

Total 971.273.348.000 100%

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU

Total Pagu Kementerian KUKM sebesar Rp. 971.273.348.000 ,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tigajuta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

2

2


51,13%

60,91%

60,83%

67,55%

124,63%

65,22% 44,45%

73,97%

60,71%

65,37%

56,91%

67,01%

72,14%

82,80% 63,69%

57,94%

64,56%

58,27%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Realisasi Kinerja

Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KUKM

25,92%

14,85% 7,99% 4,07%

35,02%

16,62%

10,55% 3,97%

14,18%

6,11%

11,88% 3,45%

7,28%

11,07% 5,87%

9,56%

4,90%

10,46%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran Rata-rata realisasi kinerja pada periode Julisebesar 14,80% kinerja tersebut tercapaidengan penggunaan anggaran sebesarRp. 78.673.690.757,- (Tujuh puluh delapanmilyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enamratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluhtujuh rupiah) atau 8,10%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Julisebesar 14,80% kinerja tersebut tercapaidengan penggunaan anggaran sebesarRp. 78.673.690.757,- (Tujuh puluh delapanmilyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enamratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluhtujuh rupiah) atau 8,10%

Periode Juli

3

91,33%

72,63%

69,31% 51,49%

82,40%

49,60%

53,25%

30,13%

49,50%

56,50%

48,50%

50,36%

53,44%

55,76%

35,89%

50,39% 32,96%

45,38%

Realisasi Kinerja Realisasi AnggaranPeriode Januari-Juli

Rata-rata realisasi kinerja pada periodeJanuari-Juli sebesar 61,07% kinerja tersebuttercapai dengan penggunaan anggaransebesar Rp. 428.807.539.753,- (Empat ratusdua puluh delapan milyar delapan ratus tujuhjuta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15%

Rata-rata realisasi kinerja pada periodeJanuari-Juli sebesar 61,07% kinerja tersebuttercapai dengan penggunaan anggaransebesar Rp. 428.807.539.753,- (Empat ratusdua puluh delapan milyar delapan ratus tujuhjuta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh tiga rupiah) atau 44,15%


REKAP REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKMs.d. JULI 2017

No Unit Kerja Eselon I/Satker BLUCapaian Realisasi (%)

Kinerja Anggaran

1 Deputi Bidang Kelembagaan *)91,33% *)56,50%

2 Deputi Bidang Pengembangan SDM 82,40% 55,76%

3 Deputi Bidang Pembiayaan 72,63% 48,50%

4 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 69,31% 50,36%

5 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM 53,25% 50,39%

6 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 51,49% 53,44%

7 Deputi Bidang Pengawasan 49,60% 35,89%

8 LLP-KUKM 49,50% 45,38%

9 LPDB-KUMKM 30,13% 32,96%

4

Catatan:1) Perlu dicermati bahwa realisasi anggaran seharusnya berbanding lurus dengan realisasi kinerja sehingga realisasi anggaran dan

kinerja menjadi selaras (tidak terdapat data anomali).2) *) Realisasi Kinerja dan Anggaran tertinggi3) Perlu dicermati bahwa Realisasi Anggaran harus diikuti dengan capaian Kinerja sesuai yang telah ditargetkan agar tidak terjadi

anomali data capaian realisasi anggaran dan kinerja. Adanya gap yang cukup signifikan antara realisasi anggaran dan kinerjamenyebabkan a) adanya kendala teknis administrasi; b) adanya capaian kinerja yang tidak tercapai.


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

0,00%

0,00%

19,12%

22,22% 5,41%

27,53%

25,92%

0,00%

4,55%

14,63%

9,22%

15,53%

6,45%

6,11%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 25,92% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar

Rp. 1.267.320.760,- (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) atau 6,11%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

3. Progres kegiatan:a. Akta Pendirian Koperasi tercapai 33 Koperasi dari target 1000 Koperasib. PPKL sudah terakomodir pada anggaran Dekonsentrasi (honor)

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan 25,92% sedangkan Realisasi Anggaran terserap sebesar

Rp. 1.267.320.760,- (Satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) atau 6,11%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

3. Progres kegiatan:a. Akta Pendirian Koperasi tercapai 33 Koperasi dari target 1000 Koperasib. PPKL sudah terakomodir pada anggaran Dekonsentrasi (honor)

5


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

6

1,43%

10,09%

24,20%

24,80%

10,84%

6,87%

14,85%0,36%

4,56% 7,18%

8,94%

9,07%

6,87% 11,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 14,85% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 6.868.470.069,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuhpuluh ribu enam puluh sembilan rupiah) atau 11,88%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Dukungan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dari target 1.352 KUMKM terealisasi 687 KUMKMb. KUMKM yang didampingi mengakses dan mengelola kredit serta pendampingan SHAT target17.127

KUMKM tereralisasi 4.039 KUMKM

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan sebesar 14,85% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 6.868.470.069,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuhpuluh ribu enam puluh sembilan rupiah) atau 11,88%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Pekerjaan Pihak Ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Dukungan Permodalan bagi Wirausaha Pemula dari target 1.352 KUMKM terealisasi 687 KUMKMb. KUMKM yang didampingi mengakses dan mengelola kredit serta pendampingan SHAT target17.127

KUMKM tereralisasi 4.039 KUMKM


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DANPEMASARAN

7

0,00%

3,63%

5,43%

6,35%

14,89%

14,46% 7,99%

0,00%

2,07%

2,93%

4,60%

15,66% 9,83%

3,45%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 7,99% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.

1.416.485.100,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 3,45%.2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan Pihak Ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Standarisasi Mutu Produk bagi KUMKM target 125 KUMKM terealisasi 50 KUMKMb. Merk dan Kemasan Produk target 1.150 KUMKM terealisasi 899 KUMKMc. Sertifikasi Halal, SNI, HKI, dll target 750 KUMKM terealisasi 277 KUMKMd. Revitalisasi Pasar Tradisional dan PKL masuk pada Dana Tugas Pembantuan

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sebesar 7,99% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.

1.416.485.100,- (Satu milyar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) atau 3,45%.2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan Pihak Ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Standarisasi Mutu Produk bagi KUMKM target 125 KUMKM terealisasi 50 KUMKMb. Merk dan Kemasan Produk target 1.150 KUMKM terealisasi 899 KUMKMc. Sertifikasi Halal, SNI, HKI, dll target 750 KUMKM terealisasi 277 KUMKMd. Revitalisasi Pasar Tradisional dan PKL masuk pada Dana Tugas Pembantuan


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASIUSAHA

8

0,00%

0,00%

2,83%

21,18%

11,06%

12,09%

4,07%0,00%

3,30% 7,20%

8,67%

9,83%

13,49%

7,28%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 4,07% sedangkan Realisasi Anggaran

terserap sebesar Rp. 2.282.655.930,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus limapuluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 7,28%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil (IUMK) target 50.000 KUMKM realisasi 3.486 KUMKMb. PLUT sebanyak 2 unit masuk dalam dana Tugas Pembantuan

Catatan:1. Realisasi Kinerja Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha masih 4,07% sedangkan Realisasi Anggaran

terserap sebesar Rp. 2.282.655.930,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus limapuluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 7,28%

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan rapat-rapat (Sosialisasi/Bimtek/Rapat Koordinasi);b. Perjalanan dinas;c. Penunjang operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Registrasi Pengusaha Skala Mikro dan Kecil (IUMK) target 50.000 KUMKM realisasi 3.486 KUMKMb. PLUT sebanyak 2 unit masuk dalam dana Tugas Pembantuan


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

9

0,29%

0,60%

9,84%

5,04%

11,05%

18,95%

35,02%

0,00%

4,10%

4,70%

7,69%

11,98%

16,22% 11,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 35,02% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.

14.991.931.350,- (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluhrupiah) atau 11,07%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan;d. Kegiatan pihak ketiga;e. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan:a. Pemasyarakatan Kewirausahaan target 6.000 Orang terealisasi 2.400 Orangb. Pelatihan Kewirausahaan target 9.385 Orang terealisasi 5.170 Orangc. Pelatihan Technopreneur target 1.000 Orang terealisasi 160 Orangd. Pemahaman Perkoperasian bagi PPKL target sebanyak 240 Orang dan belum terealisasi

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM sebesar 35,02% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.

14.991.931.350,- (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluhrupiah) atau 11,07%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Bimbingan Teknis, Pelatihan-pelatihan;d. Kegiatan pihak ketiga;e. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan:a. Pemasyarakatan Kewirausahaan target 6.000 Orang terealisasi 2.400 Orangb. Pelatihan Kewirausahaan target 9.385 Orang terealisasi 5.170 Orangc. Pelatihan Technopreneur target 1.000 Orang terealisasi 160 Orangd. Pemahaman Perkoperasian bagi PPKL target sebanyak 240 Orang dan belum terealisasi


CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

10

1,44%

1,56%

5,05%

12,06%

11,01%

7,62%

16,62%

0,00%

3,10%

4,56% 6,91%

8,25%

7,20%

5,87%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 16,62% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 1.585.318.815,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belasribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 5,87%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Advokasi Kepatuhan Koperasi target 50 Koperasi terealisasi 3 Koperasib. Satuan Pengawas (Satgas) terdapat di anggaran Dekonsentrasi (honor)

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan sebesar 16,62% dengan penggunaan anggaran

sebesar Rp. 1.585.318.815,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan belasribu delapan ratus lima belas rupiah) atau 5,87%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat (Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi);b. Perjalanan Dinas;c. Penunjang Operasional kantor;d. Kegiatan pihak ketiga.

3. Progres Kegiatan:a. Advokasi Kepatuhan Koperasi target 50 Koperasi terealisasi 3 Koperasib. Satuan Pengawas (Satgas) terdapat di anggaran Dekonsentrasi (honor)


CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,55%, kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.430.646.332,- (Dua puluh empat milyarempat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 9,56%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Operasional Perkantoran;b. Gaji Karyawan;c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi;d. Perjalanan Dinas;e. Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Progres kegiatan untuk realisasi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 11,362 unit

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 10,55%, kinerja

tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.430.646.332,- (Dua puluh empat milyarempat ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau 9,56%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Operasional Perkantoran;b. Gaji Karyawan;c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek/Sosialisasi;d. Perjalanan Dinas;e. Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Progres kegiatan untuk realisasi Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 11,362 unit

11

4,84% 8,20%

8,90%

9,30%

10,97%

12,05%

10,55%

1,93%

6,63%

8,70%

8,10%

6,54% 10,84%

9,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%




CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,97%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.011.627.458,-

(Delapan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 4,90%.2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Pengadaan Barang dan Jasa;d. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan Penataan dan Penyaluran Dana Bergulir target 3.050 dokumen telah terealisasi 919 dokumen

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 3,97%, penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.011.627.458,-

(Delapan milyar sebelas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) atau 4,90%.2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:

a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Pengadaan Barang dan Jasa;d. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan Penataan dan Penyaluran Dana Bergulir target 3.050 dokumen telah terealisasi 919 dokumen

12

4,56%

2,92%

5,61%

5,21%

4,56%

3,31%

3,97%0,00%

0,00%

0,00%

11,61%

4,85%

11,60%

4,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%




CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM

13

2,15%

4,50%

4,48%

5,01%

10,82%

9,24%

14,18%0,00%

2,32%

5,62%

2,86%

15,53% 8,58%

10,46%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.799.177.782,- (Tujuh

milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau10,46%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Pengadaan Barang dan Jasa;d. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan antara lain:a. Pemeliharaan/Operasional SMESCO Hillsb. Trading House Koperasi dan UMKMc. Layanan e-commerced. Sistem Konsolidasi Kargo Ekspor KUKM

Catatan:1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM sebesar 9,24% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.799.177.782,- (Tujuh

milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau10,46%.

2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui:a. Kegiatan Rapat-rapat;b. Perjalanan Dinas;c. Pengadaan Barang dan Jasa;d. Penunjang Operasional kantor.

3. Progres Kegiatan antara lain:a. Pemeliharaan/Operasional SMESCO Hillsb. Trading House Koperasi dan UMKMc. Layanan e-commerced. Sistem Konsolidasi Kargo Ekspor KUKM


PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM

28,04%

15,89%

21,50%

9,35%

6,54%

0,00%

0,93%

48,63%

6,11%

8,71%

10,39% 4,87%

5,35% 1,06%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%



Catatan:Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-ratasebesar 0,93%, dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.408.855.500,- (Satu milyar empat ratusdelapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 1,06%.

Catatan:Realisasi kinerja lelang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tercapai dengan rata-ratasebesar 0,93%, dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.408.855.500,- (Satu milyar empat ratusdelapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 1,06%.

14

LAPORAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN (TP) TERKAIT KEGIATAN PASAR, PKL DAN PLUT-KUMKM

15

Anggaran (Rp) % Fisik (%)

1 418086 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,DAN UMKM KABUPATEN SELAYAR PSR 950.000.000 346.730.000 36,50 40,00 Penandatanganan Kontrak

2 418028 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN ACEH SELATAN PSR 950.000.000 297.440.000 31,31 20,00 Penandatanganan Kontrak

3 418051DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATENBUNGO

PSR 950.000.000 297.146.400 31,28 - Penandatanganan Kontrak

4 418049 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PSR 950.000.000 295.412.000 31,10 35,00 Penandatanganan Kontrak

5 418037 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG PSR 950.000.000 285.860.100 30,09 - Proses Penayangan ULP/LPSE

6 418046 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PSR 950.000.000 280.123.000 29,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE

7 418029 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN PSR 950.000.000 263.697.000 27,76 10,00 Penandatanganan Kontrak

8 418081 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN BULUNGAN PSR 950.000.000 209.694.000 22,07 60,00 Penandatanganan Kontrak

9 418084 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DANPERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG

PSR &PKL 1.450.000.000 297.360.000 20,51 40,00 Penandatanganan Kontrak

10 418076DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN BANGLI

PSR 950.000.000 47.845.000 5,04 - Proses Penayangan ULP/LPSE

11 418077 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DANKOPERASI KABUPATEN JEMBRANA PSR 950.000.000 44.503.000 4,68 - Proses Penayangan ULP/LPSE

12 418047 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN MUSI RAWAS PSR 950.000.000 44.150.000 4,65 - Proses Penayangan ULP/LPSE

13 418030 DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIANKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PSR 950.000.000 43.480.000 4,58 - Proses Penayangan ULP/LPSE

14 418058 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUNINGAN PSR 950.000.000 43.107.500 4,54 - Proses Penayangan ULP/LPSE

15 418039 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN PAHUWATO PSR 950.000.000 42.910.000 4,52 - Proses Penayangan ULP/LPSE

16 418069 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH KABUPATEN MALANG PSR 950.000.000 42.760.000 4,50 - Proses Penayangan ULP/LPSE

17 418052 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN SELUMA PSR 950.000.000 42.660.000 4,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE

18 418066 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH KABUPATEN CILACAP PSR 950.000.000 41.210.000 4,34 - Proses Penayangan ULP/LPSE

19 418025 DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN BATANGHARI PSR 950.000.000 40.660.000 4,28 - Proses Penayangan ULP/LPSE

20 418057 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGANKABUPATEN CIAMIS PSR 950.000.000 40.123.000 4,22 - Proses Penayangan ULP/LPSE

KetRealisasi

Pagu TotalJenisSatkerKodeSatkerNo

Lanjutan

16

21 418031 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PSR 950.000.000 38.600.000 4,06 - Proses Penayangan ULP/LPSE

22 418072 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATENSITUBONDO PSR 950.000.000 38.598.000 4,06 - Proses Penayangan ULP/LPSE

23 418067 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULONPROGO PSR 950.000.000 37.375.000 3,93 - Proses Penayangan ULP/LPSE

24 418097 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHKABUPATEN LOMBOK TIMUR PKL 500.000.000 17.475.000 3,50 - Proses Penayangan ULP/LPSE

25 418070 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN PSR 950.000.000 33.150.000 3,49 - Proses Penayangan ULP/LPSE

26 418027 DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIANKABUPATEN NUNUKAN PSR 950.000.000 33.085.000 3,48 - Proses Penayangan ULP/LPSE

27 418040 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DONGGALA PSR 950.000.000 33.000.000 3,47 - Proses Penayangan ULP/LPSE

28 418053 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJAKABUPATEN LAMPUNG TIMUR PSR 950.000.000 33.000.000 3,47 - Proses Penayangan ULP/LPSE

29 418101 DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DANINDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PLUT 3.000.000.000 100.888.367 3,36 - Proses Penayangan ULP/LPSE

30 418075 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATENTULUNGAGUNG PSR 950.000.000 31.540.000 3,32 - Proses Penayangan ULP/LPSE

31 418036 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PSR 950.000.000 28.220.000 2,97 - Proses Penayangan ULP/LPSE

32 418088 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DANPERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU PKL 500.000.000 5.945.000 1,19 - Proses Penayangan ULP/LPSE

33 418073 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATENSIDOARJO PSR 950.000.000 4.930.000 0,52 - Proses Penayangan ULP/LPSE

34 418078 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN DOMPU PSR 950.000.000 4.539.000 0,48 - Proses Penayangan ULP/LPSE35 040306 DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. GUNUNG KIDUL PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

36 417900 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN ALOR PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

37 418026DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN NIAS UTARA

PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

38 418041 DINAS KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF KABUPATENMIMIKA PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

39 418042 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DANKOPERASI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PSR 950.000.000 - 0,00 10,00 Pemilihan Langsung sesuai dengan

Perpres 84 Tahun 2012

40 418043 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTABANDA ACEH PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

41 418044DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANGHASUNDUTAN


Lanjutan

17

42 418055 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN SERANG PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

43 418059 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN GROBOGAN PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

44 418061 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SALATIGA PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

45 418062 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH KABUPATEN BREBES PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

46 418063 DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATENBOYOLALI PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

47 418064 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

48 418065 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KARANGANYAR PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

49 418071 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

50 418074 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PAMEKASAN PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

51 418080 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHKOTA SAMARINDA PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

52 418082DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN PULANG PISAU


53 418083 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHKABUPATEN GORONTALO PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

54 418087 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIUMKM DAN PASAR SULAWESI UTARA PSR 950.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

55 418089 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DANTRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGGARA PKL 500.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

56 418090 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN PKL 500.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

57 418098 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECILMENENGAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PKL 500.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

58 418100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKROKABUPATEN LIMAPULUH KOTA PLUT 3.000.000.000 - 0,00 - Proses Penayangan ULP/LPSE

57.450.000.000 3.487.216.367 6,07TOTAL


KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran:- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban;- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses identifikasi dikarenakan perubahan kebijakan;- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa;- Terdapat kegiatan yang direvisi dan terkena penghematan anggaran;- Pada kegiatan Tugas Pembantuan (TP) terdapat beberapa SKPD dalam tahap penandatanganan kontrak dan

sudah terdapat realisasi fisik, sebagian besar masih dalam proses penayang ULP/LPSE. Upaya dan Tindak lanjutnya:

- Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan;- Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana waktu penyelesaian yang

telah ditetapkan;- Memantau proses pencairan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan;- Mengkoordinasikan penyelesaian Proses Revisi Kegiatan;- Proses lelang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan;- Mengkoordinasikan dan mengawal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan (TP) di daerah.

18


PENUTUP

A. KESIMPULAN• Laporan bulanan untuk Juli 2017 disusun berdasarkan laporan dari unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro serta Inspektorat

yang telah disesuaikan berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan telahdikoordinasikan dengan Biro Keuangan.

• Capaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli berdasarkan OM SPAN sebesarRp. 428.807.539.753,- (Empat ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratuslima puluh tiga rupiah) atau 44,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 971.273.348.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu milyar duaratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

• Capaian kinerja output Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan bulan Juli sebesar 61,07%. Capaian kinerja outputmerupakan realisasi atas barang atau jasa yang telah dihasilkan atau dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU sertaBiro dengan rincian masing-masing sebagaimana terlampir.

• Memperhatikan laporan bulanan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU, Para Biro dan Inspektorat, kedepandiharapkan adanya peningkatan upaya percepatan realisasi kinerja dan anggaran sehingga untuk bulan berikutnya realisasi dapattercapai sesuai target. Selain itu juga kualitas laporan yang disampaikan dapat lebih ditingkatkan (ketepatan waktu, dankesesuaian/kelengkapan pengisian form) dan penjelasan mengenai hambatan/kendala.

B. CATATAN• Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro

Kementerian Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan.

• Ada beberapa Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja BLU dan Biro Kementerian Koperasi dan UKM belum tepat dan lengkap dalammelakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output, kendala dan permasalahan dan capaian realisasianggaran masih belum berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)).

• Diharapkan untuk laporan bulan berikutnya agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sesuai denganform yang telah disediakan khususnya untuk kolom hambatan dan tindak lanjut/rekomendasi sehingga dapat di lakukan pemantauandan evaluasi untuk program/kegiatan tersebut sebagai dasar untuk perencanaan program/kegiatan berikutnya.

19


REFERENSI

1. Matriks Laporan Bulanan Satuan Kerja Eselon I/BLU, Para Biro sertaInspektorat Kementerian Koperasi Dan UKM

2. Laporan Triwulan ke II Satuan Kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasidan UKM

kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik ... · 6 deputi bidang restrukturisasi...

Documents