FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

BIL. PERKARA HURAIAN JAWAPAN

Nama Inisiatif: ezSNAP

1. Ringkasan Projek

(tidak melebihi 500 patah perkataan)

ezSNAP merupakan Sistem Nilaian Prestasi Pengurusan Kewangan Auditi

Secara Online. Nama ezSNAP adalah gabungan daripada perkataan

mudah atau easy dalam sebutan Bahasa Inggeris dan sebutannya

dipendekkan dengan huruf e dan z yang digabungkan iaitu ez serta SNAP

adalah akronim kepada Sistem Nilaian Audit Penampilan dan juga

perkataan SNAP dalam Bahasa Inggeris memberi maksud taken quickly

and unexpectedly atau membunyikan jari dengan tujuan mengejutkan

atau mengingatkan. Sistem ini dibangunkan untuk membantu Bahagian

Audit Dalam, PAJPM memantau dan menilai prestasi pengurusan

kewangan di setiap PTJ di JPM secara online. Sistem ini juga dapat

membantu mengukur prestasi pematuhan Pengurusan Kewangan dan

ICT bagi setiap agensi di bawah JPM melalui kaedah ‘self assessment’

oleh Auditi dan kebolehpercayaan (realibility) maklumat yang

dimasukkan ke dalam sistem akan dinilai oleh pihak Audit melalui

pelaksanaan penampilan Audit dan pemeriksaan mengejut.

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

BIL. PERKARA HURAIAN JAWAPAN

Nama Inisiatif: ezSNAP

2. Latar Belakang Projek

ezSNAP merupakan Sistem Nilaian Audit Penampilan yang bertujuan untuk

melaksanakan penampilan audit secara Selff Assessment Atas Talian. Sistem

ini dilaksanakan bermula 1 Julai 2011. Pada peringkat awal pelaksanaan

melibatkan 260 jumlah PTJ.

3. Kumpulan Sasar • Auditi/ PTJ-PTJ di bawah JPM

• Warga Audit Dalam

4. Skop Liputan

- Skop pelaksanaan self assessment adalah menilai tahap

pematuhanterhadap peraturan kewangan berdasarkan 6

kawalanPengurusan Kewangan utama dan 4 elemen kawalan

Pengurusan ICT di 260 Agensi/ PTJ pada tahun 2011. Skop projek adalah

merangkumi cri berikut :

• Pelaksanaan Self Assessment secara online.

• Mendapatkan komitmen Ketua Jabatan terhadap Pengurusan

Kewangan/ Pengurusan ICT Jabatan/ Agensi melalui Self

Assement

• Perakuan pengesahan bagi maklum balas dan pengukuran

prestasi Pengurusan Kewangan/ Pengurusan ICT dan Ketua

jabatan.

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

5. Kaedah Pencetusan Idea

(top-down – cadangan daripada Pengurusan Atasan

bottom-up – cadangan daripada warga organisasi

outside-in – cadangan daripada pelanggan)

Cadangan daripada Pengurusan Atasan.

Cadangan daripada Pengurusan Atasan melalui Mesyuarat Jawatan

Kuasa Audit(JKA) 28 Dis 2009 oleh Pengerusi YBhg Datuk Seri TKSUK dan

Pembangunan Sistem Nilaian Audit Penampilan secara online oleh Puan

SUB(AD) pada Mesyuarat Ketua Seksyen Audit(KSA) pada 29 Dis 2009.

6 Objektif/Tujuan Inisiatif

• Memaklumkan kepada Ketua Jabatan bahawa Bahagian Audit Dalam

sentiasa memantau prestasi pengurusan kewangan dan ict pejabat

cawangan masing-masing dari semasa ke semasa.

• Memastikan agensi mematuhi undang-undang dan peraturan

pengurusan kewangan dan ICT dari semasa ke semasa.

• Membantu Ketua Jabatan mengukur prestasi kawalan pengurusan

kewangan dan ICT yang dilaksanakan di pejabat cawangan masing -

masing

• Membantu Bahagian Audit Dalam menmberikan tumpuan terhadap

kelemahan kwalan dalaman pejabat cawangan.

• Membantu juruaudit dalam merancang tugas pengauditan dengan

lebih spesifik berdasarkan kelemahan kawalan dalaman pejabat

cawangan.

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

7. Impak mengikut kriteria seperti berikut:

(penerangan impak seperti di slaid ke-6)

a) Kreativiti • Pelaksanaan Self Assessment secara Atas Talian bagi melaksanakan

penilaian secara terus.

• Makluman pembukaan sistem melalui edaran emel.

• Pemantauan secara real time di sistem.

• Peratusan penilaian yang dijawab oleh PTJ dapat dilihat terus oleh

Ketua jabatan dan Juruaudit.

b) Keberkesanan

• Pelaksanaan penilaian penampilan audit self assessment seratus

peratus dalam tempoh sebulan sistem dibuka untuk penilaian.

c) Relevan • Membantu meningkatkan imej Jabatan Kerajaan dari segi prestasi pengurusan kewangan melalui penarafan indeks akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara kepada Jabatan/Agensi di bawah JPM.

• Menjadi penanda aras kepada agensi/ jabatan/ bahagian lain. • Melakukan perkongsian pintar bersama kementerian dan jabatan lain.

d) Signifikan • Penjimatan masa

• Penjimatan Kos Keseluruhan

• Penjimatan tenaga kerja

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

BIL. PERKARA HURAIAN JAWAPAN

Nama Inisiatif: ezSNAP

8. Kaedah pembangunan sistem? (in-house / outsource) {ICT

sahaja} In-house

9. Tarikh mula dibangunkan – {ICT sahaja} Januari 2011

10. Tarikh mula digunakan selepas pembangunan – {ICT sahaja} Julai 2011

11. Pencapaian dan Pengiktirafan Yang Diperoleh Berjaya ke peringkat akhir bagi 5 projek terbaik di Anugerah Inovasi Pengurusan Kewangan (AIPK 2013)

12. Statistik Penggunaan (2014 & 2015) • 406 PTJ (Tahun 2014) • 380 PTJ (Tahun 2015)

13. Maklum balas penggunaan daripada kumpulan sasar • Melalui soal selidik pada tahun 2013 • Melalui modul Kajian Impak pada tahun 2014 • Lihat lampiran A.

14. Pernah dibuat penambahbaikan? Sekiranya ya, apakah perkara

yang ditambah baik.

• Penambahbaikan yang dibuat seperti: Penyediaan ruangan catatan untuk setiap

kawalan. Penyediaan mekanisma amaran kepada pengguna

sekiranya ada kawalan yang tidak didaftarkan.

15. Pendekatan kolaborasi atau kerjasama strategik:

(a) Antara Bahagian

(b) Antara Kementerian

(c) Antara Agensi Luar / Awam / Swasta / NGO

(d) Peringkat Antarabangsa

⁻ Perkongsian pintar bersama UMT (Universiti Malaysia Terengganu)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

BIL. PERKARA HURAIAN JAWAPAN

Nama Inisiatif:

16. Mekanisme yang disediakan bagi mendapatkan maklum balas

projek/inisiatif daripada kumpulan sasar (e.g.: Portal, Facebook,

Twitter, WhatsApp, E-mel, Forum)

Melalui modul Kajian Impak yang disediakan di dalam sistem.

17. Kategori Inovasi / Kluster Perkhidmatan:

Kesihatan / Penyampaian Perkhidmatan / Pengurusan Projek /

Perkhidmatan Sosial / Keselamatan / Teknologi / Produk &

Peralatan / Pengurusan ICT / Pengurusan Sumber Manusia /

Imej dan Penjenamaan / Kewangan dan Perolehan / Peraturan

& Kawal Selia / Proses & Prosedur / Pengurusan Prestasi /

Pengurusan Pejabat@Organisasi / Perkhidmatan Teknikal /

Pengurusan Kerajaan Tempatan / Seni & Seni Kraf / Pengurusan

Pelanggan / Integrasi Perkhidmatan / Pendidikan

• Pengurusan ICT

• Pengurusan Sumber Manusia

• Kewangan dan Perolehan

• Pengurusan Prestasi

• Pengurusan Pejabat@Organisasi

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

18. Interface dan screenshot

sistem – {ICT sahaja}

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Interface dan screenshot

sistem – {ICT sahaja}

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Interface dan screenshot

sistem – {ICT sahaja}

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Interface dan screenshot

sistem – {ICT sahaja}

FORMAT BAHARU (RUANGAN WAJIB DIISI)

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Lampiran A – Maklumbalas Pengguna

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Lampiran A – Maklumbalas Pengguna

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I

Lampiran A – Maklumbalas Pengguna

F O R M A T P E L A P O R A N P R O J E K I N O V A S I I C T

J A B A T A N P E R D A N A M E N T E R I