daftar isidisbudpar.jatimprov.go.id/uploads/berkas/lkjip 2018.pdf · lkj-ip disbudpar prov. jatim...

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ............................................................ 1

2. Landasan Hukum ........................................................ 2

3. Tujuan Penulisan Laporan .......................................... 4

4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ...................................................

4

5. Sistematika Laporan ................................................... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 13

a. Tujuan Strategis .................................................... 15

b. Sasaran Strategis .................................................. 15

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2018) ....................... 16

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi ......................................... 20

2. Analisis Tujuan dengan Sasaran ................................. 24

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan & Solusi 34

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan ........ 34

b. Solusi .................................................................... 34

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi v

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran ...... 37

a. Realisasi Anggaran ............................................... 39

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 39

2). Realisasi APBD .............................................. 40

3). Realisasi APBN .............................................. 41

5. Prestasi Tahun 2018 ................................................... 43

a. Penghargaan Bidang Kebudayaan ........................ 43

b. Penghargaan Bidang Pariwisata ........................... 45

BAB IV PENUTUP

1 Kesimpulan ................................................................. 46

2 Permasalahan dan Solusi ............................................ 48

a. Permasalahan Kebudayaan ................................... 48

b. Permasalahan Kepariwisataan .............................. 49

3. Solusi ...........................................................................

a. Menyelesaikan Permasalahan Kebudayaan ........

b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan ....

c. Langkah kedepan / Rekomendasi ........................

49

49

50

50

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 Daftar Isi vi

LAMPIRAN I

MATRIK ADENDUM RENSTRA 2014-2019

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA (ESELON II)

LAMPIRAN V

PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018

LAMPIRAN LKJ-IP 2018

LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Tahun 2018 dapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan

setiap Instansi Pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja

instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan ini merupakan salah satu tools dalam menilai dan evaluasi capaian

kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepemerintahan yang

baik atau lazim disebut “good governance” dan mewadahi aspirasi dan

partisipasi masyarakat di segala bidangpemerintahan.

Mengacu pada aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi Jawa Timur

tahun 2018.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan

LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 ii

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya

memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program

kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam

mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 memuat program dan kegiatan

yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2014-2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Kepala Dinas Nomor : 556/277/107.11/2014, tanggal 02 Mei 2014

yang mengadopsi RPJMD 2015-2019, selanjutnya mengalami Reviu Renstra

yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor :

556/551/107.11/2015 tanggal 23 Oktober 2015, Reviu Renstra Nomor :

556/347/118.1.3/2017 tanggal 31 Juni 2017 yang merupakan cerminan

amanat visi dan misi Gubernur Jawa Timur. Pengukuran pencapaian sasaran

dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada

penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai.

Dengan demikian melalui LKJ-IP ini diharapkan dapat tersajikan

data/informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur secara efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan

Pengembangan juga memuat capaian kinerja dan realisasi penyerapan

anggaran dan uraian atas pihak terkait dalam capaian kinerja organisasi yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua

pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan kontribusi

aktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan

kebijakan dan peningkatan Manajemen kinerja di masa mendatang, kami

LKj-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018 iii

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi

dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi

kinerja.

Semoga Allah SWT senantiasa melipahkan karunia-NYA kepada kita

semua, Aamiin

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surabaya, 28 Februari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur,

SINARTO,S.Kar.MM. Pembina Tk. I

NIP. NIP. 19630614 199103 1 007

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB I 1

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


Pariwisata Provinsi Jawa Timur di susun dalam rangka pelaksanaan amanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah


Pariwisata Provinsi Jawa Timurmemiliki dua fungsi pertama merupakan laporan

pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur hasil pelaksanaan program

kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Fungsi kedua merupakan

sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara

berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang

tertuang dalam Laporan kinerja Tahun 2018 harus dapat memenuhi kebutuhan

pengguna internal dan eksternal.


Secara keseluruhan informasi dalam Laporan Kinerja tersebut

berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang

telah dicapai pada tahun 2018. Perencanaan kinerja dan Perjanjian

Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018 mengacu

pada Rencana Strategis 2014-2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh

kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan

target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2018.

Selain mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) TA. 2018, juga mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi TA. 2018, oleh sebab itu dalam

laporan pelaksanaan hasil program dan kegiatan dilaporkan realisasi

pelaksanaannya dari kedua sumber anggaran tersebut.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJ-IP) hasil KinerjaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Timur Tahun 2017, antaralain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan;

4. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun

2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

9. Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonstrasidan Dana Tugas Pembantuan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2017 tanggal 13

Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2018;


17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 64 Tahun 2017 tanggal

29September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan tugas

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 843 Tahun 2017 tanggal 17

Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor :

914/179/203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017;

3. Tujuan Penulisan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas

Kebudayaan dan Kepariwisataan di Jawa Timur Tahun 2018 mempunyai

tujuan melaporkan capaian kinerjadalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Provinsi Jawa Timur adalah sebagai sarana bagi Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan di Jawa Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang

telah dipercayakan. Selain itu sebagai bahan evaluasi, secara makro

diantaranya pengembangan kepariwisataan. Sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur

a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Sebagaimana dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :


1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata terdiri atas 1 (satu)

Sekretaris dan 5 (lima bidang;

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merupakan unsur pelaksana

urusan pemerintahan dan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpinan oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Provinsi;

b. Tugas pokok masing-masing unit kerja sebagaimana dalam pasal 4

Peraturan Gubernur No. 65 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016,

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur.

1) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kebudayaan

dan pariwisata serta tugas pembantuan.

2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan

pariwisata;

d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan

pariwisata;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya;

c. Sebagaimana dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor : 46 Tahun

2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Disbudpar Jatim. UPT

terdiri dari:


1) UPT Museum Negeri Mpu Tantular;

2) UPT Taman Budaya;

3) UPT Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Seni Ekonomi Kreatif

Wilwatikta;

4) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SekretarisTenaga Fungsional

Subag

Sungram

Subag

Keuangan

Subag Tata

Usaha

Seksi Pembinaan

Kesenian

Seksi Pelestarian

Tradisi

Seksi

Pengembangan

Kelembagaan

Budaya

Seksi

Registrasi

Cagar Budaya

SeksiPelestari

an Cagar

Budaya

Seksi

Pembinaan

Sejarah Lokal

Seksi Sarana

Promosi &

Informasi

Pariwisata

Seksi Pendataan &

Pengembangan

Pasar

Seksi Promosi dan

Kerjasama

Seksi

Pengembangan

SDM

Kepariwisataan

Seksi Usaha Jasa

Pariwisata

Seksi Usaha

Sarana Pariwisata

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Tata

Kelola Destinasi

Seksi Destinasi

Wisata Alam

Seksi Destinasi

Wisata Budaya dan

Buatan

Bidang

DESTINASI

PARIWISATA

Bidang

INDUSTRI

PARIWISATA

NOMENKLATUR DAN

KEDUDUKAN 5 UPT

Bidang

PEMASARANBidang CAGAR

BUDAYA DAN

SEJARAH

BIDANG

KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR DAN

KEDUDUKAN UPT

UPT. Pemberdayaan LembagaSeni & Ekraf Wilwatikta

Kasi

Lemba Seni

Ka Sub Bag. Taus

UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR

Seksi koleksi dan

konservasi

Ka Sub Bag. Taus

Seksi Preparasi dan Bimbingan

Edukasi

Seksi Dokumentasi dan Publikasi Seni

Budaya

Seksi Penyajian

Seni Budaya

Ka Sub Bag. Taus

UPTTAMAN BUDAYA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Seksi Pelatihan dan Pengembangan

Kesenian

Seksi Lab. Kesenian

Ka Sub Bag. Taus

UPT LABORATORIUM, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN

Kasi

Ekonomi Kreatif


d. Kondisi Pegawai,

1. Kondisi Pegawai

Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

yang berjumlah 247 orang pegawai dan Tenaga tidak

tetap/tenaga kontrak sebanyak 128 orang.

Menurut pangkat/golongan, jenis kelamin, usia dan pendidikan

dapat disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 1.1

Data Pegawai Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

Tabel 5 Profil Sumber Daya Manusia Disbudpar Jatim Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No. Golongan Pendidikan Total

S-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD

1. IV/e - - - - - - - 0

IV/d 1 - - - - - - 1

IV/c - - - - - - - 0

IV/b - 10 - - - - - 10

IV/a - 35 1 - - - - 36

Total Gol IV 1 45 1 0 0 0 0 46

2. III/d - 4 43 - - - - 47

III/c - 1 19 3 - - - 23

III/b - 5 14 - 37 - - 56

III/a - - 19 - 5 - - 24

Total Gol. III 0 10 95 3 42 0 0 150

3. II/d - - - - - - - 0

II/c - - 3 4 13 3 - 22

II/b - - 1 - 16 - - 17

II/a - - - - 2 1 2 5

Total Gol II 0 0 4 4 32 4 2 44

4. I/d - - - - - - - -

I/c - - - - - 2 - 4

I/b - - - - - 1 1 2

I/a - - - - - - - -

Total Gol. I 0 0 0 0 0 3 3 6

TOTAL 1 52 99 9 77 5 5

247 0,40% 21,05% 40,08% 3,64% 31,17% 2,02% 2,02%

Sumber Data : Disbudpar Jatim 2018

TABEL 1.2

Pegawai Menurut Usia

Jenis

Kelamin

Usia

Jumlah

15-2

0

20-2

5

25-3

0

30-3

5

35-4

0

40-4

5

45-5

0

50-5

5

55-6

0

Laki-laki - 1 5 7 12 17 29 60 36 160

Perempuan - 1 7 7 7 7 12 36 17 87

Jumlah - 2 12 14 19 24 41 96 53 247

Sumber Data: Disbudpar Jatim 2018


Grafik1.1. PegawaiDisbudparJatimmenurutUsia

2. Peran Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prospekkepariwisataandi Jawa Timur kedepan semakin

menjanjikan dan memiliki peran strategis dalam kerangka

pembangunan nasional, memberikan dorongan dan

mengharuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan

kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing

yang semakin kuat agar dapat menarik kunjungan wisatawan

mancanegara yang semakin banyak, demikian pula dengan

kunjungan wisatawan nusantara semakin merata di setiap

kabupaten/kota, menumbuhkan minat investasi semakin tinggi di

Jawa Timur. Sehingga nilai manfaat ekonomi dengan didorong

sektor pariwisata akan memberikan konstribusi yang signifikan

bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

0

50

100

150

200

250

15-20 25-30 35-40 45-50 55-60

Laki-laki Perempuan Jumlah


TABEL 1.3 CAPAIAN KINERJA DISBUDPAR JAWA TIMUR 2012-2018

CAPAIAN KINERJA SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kunjungan Wisatwan

Mancanegara

Wisman yang menginap

diakomodasi

Orang 263.943 300.909 463.358 612.412 618.615 625.725 830.968

Lama Tinggal rata-rata

komulatif

Hari 4,94 4,90 6,33 6,21 6,20 6,00 2,68

Pengeluaran per hari per

orang

US$ 132,03 150,43 409,9 489,07 513,84 519,42 546,60

Kunjungan wisatawan

nusantara di ODTWOrang 33.224.659 39.682.337 45.664.689 51.466.969 54.565.006 58.649.178 70.217.182

PDRB ADHB seri 2010 Jawa

Timur (Juta Rupiah) Juta Rp. 1,248,77 1,382,43 1,540,70 1,689,882, 1.062.745,70 2.019.199,00 1.283.250,00

PDRB ADHB seri 2010

Pariwisata (Trilliyun Rp)

Trilliyun

Rp.

61 69 81,01 92,68 106,27 117,43 128,33

Kontribusi PDRB ADBH seri

2010

% 5 5 5,26 5,48 5,73 5,82 5,86

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*) sd. T.III

Pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur tahun

2018 masih mampu menempatkan menggerakan ekonomi rakyat,

dalam pembangunan sektor pariwisata baik dalam memberikan

fasilitasi, pembangunan sarana dan prasarana dibandingkan

dengan sektor lainnya yang dilakukan secara multi sektoral. Di

dukung dengan keberadaan sumber daya pariwisata Jawa Timur

yang melimpah, baik potensi alam, keaneka ragaman budaya,

etnik, seni dan kultur adat budaya masyarakatnya menjadikan

modal utama dalam ikut serta dalam pembangunan nasional.

Selain itu letak strategis geografis Jawa Timur terletak antara 3

(tiga) provinsi (Daerah Istimewa Yogjakarta, Solo-Jawa Tengah

dan Propinsi Bali) menjadikan Jawa Timur dikenal dalam

konstalasi Kepariwisataan Nasional dan Global.

Kerjasama Pemerintah lintas sektoral (Provinsi,

Kabupaten/Kota) swasta dan masyarakat amatlah diperlukan agar

seluruh kegiatan dapat bersinergis, efektif dan efisien dalam

mencapai tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

namun akan lebih mudah apabila diiringi dengan pengelolaan dan

pelestarian sumber daya yang terarah.

Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur sebagai

penompang perkembangan dan pembangunan yang semakin


tumbuh meningkat cukup signifikan seiring dengan pertumbuhan

kontribusi sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian di

Jawa Timur sebagaimana data berikut :

TABEL 1.4 Data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa Timur

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Tahun 2018 Berdasarkan Permenpan 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menjadi 9 semula 22 jenis.

Berdasarkan data sumber daya pariwisata di Provinsi Jawa

Timur memiliki berbagai potensi daya tarik wisata yang terdiri dari

data tarik wisata alam, budaya, buatan perkembangan dari tahun

ke tahun semakin meningkat.

Data kunjungan wisatawan berdasarkan kebangsaan di

tahun 2018di kelompokkan dalam sepuluh besar pangsa pasar

wisata Jawa Timur didominasi oleh wisatawan mancanegara yang

berasal dari Malaysia (79.148), Singapura (23.258), China

NO KINERJA SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PRODUK PARIWISATA

1. DTW 765 767 772 784 784 784 784

a. Alam Obyek 264 265 265 265 265 265 265

b. Budaya Obyek 308 308 308 320 320 320 320

c. Buatan Obyek 193 194 199 199 199 199 199

2. Akomodasi unit 1.309 1.453 1.511 2.067 1.806 1.883 2.180

a. Hotel Bintang Unit 75 90 102 125 139 161 158

b. Hotel Melati Unit 816 945 991 1.118 1.118 1.173 1.142

c. Pondok Wisata Unit 416 416 416 822 547 547 878

d. Penginapan Remaja 2 2 2 2 2 2 2

3. Makan Minum 1558 1.721 1.706 2.930 3.007 3.432 4.159

a. Restoran Unit 48 191 571 1.145 1.222 1.560 1.912

b. Rumah Makan Unit 1.854 1.854 1.135 1.785 1.785 1.872 2.247

4. Rekreasi & Hiburan Umum**)

Unit 2.475 2.475 2.826 2.826 794 794 794

5. Usaha Perjalanan Wisata

Unit 532 532 985 1.295 1.086 1.047 1.873

a. Biro Perjalanan Unit 431 717 826 969 1.079 1.054 1.483

b. Agen Perjalanan Unit 57 136 148 317 207 407 390

6. Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Pramuwisata - Hotel bintang - Hotel melati - Restoran/Rumah

Makan - Usaha Perjalanan

Wisata - Daya Tarik Wisata

(DTW) - Rekreasi/Hiburan

Umum (RHU) - Desa Wisata

Orang orang Orang Orang Orang Orang Orang

Orang

Orang

192.427 274 20.301 43.820 67.573 6.480 16.021

37.958

0

194.803 324 21.730 44.717 67.573 6.480 16.021

37.958

0

201.357 464 23.709 45.947 69 .473 7.035 16.126

38.603

0

208.426 537 23.709 48.202 69.473 7.128 17.623

41.754

0

238.061 659 24.564 53.022 81.764 12.738 19.385

45.929

0

275.998 839 29.722 58.324 89.942 14.011 23.455

55.574

4.131

275.998 839 29.722 58.324 89.942 14.011 23.455

55.574

4.131


(20.456), Taiwan (13.526), Thailand (9.170), Banglades (8.002),

Jepang (7.488). USA (6.384), India, Pakistan, South Korea

(6.156), Hongkong (5.579).

Keberlangsungan penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersumber

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

5. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini yang pertama menyajikan Latar Belakang disusunnya

Laporan Kinerja - Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan

kedua menyajiakan tentang Tujuan Penulisan Laporan pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur yang

didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi. .

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur sebagaimana

penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, yang kemudian

dari Renstra tersebut akan di turunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar

Rencana Kerja tahunan (RKT), yang selanjutnya tertuang lebih terinci

sebagai Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA). Capaian Kinerja dan

Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA tersebut di jabarkan dalam

program dan kegiatan yang di syahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan

indikator kinerja dan capaiannya.


Bab III Akuntabilitas Kineja

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana

dalam penjabarannya secara analisis capaian kinerja dinas sesuai dengan

dokumen Renstra 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya secara rinci dan jelas.

Selanjutnya dianalisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya serta

Analisis Penggunnan sumber daya anggaran. Realisasi anggaran diuraikan

berdasarkan sumber pendanaan. Selanjutnya diselaraskan dengan realisasi

anggaran PAD dan pendanaan APBD dan APBN yang diperoleh dan

dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 berlangsung. Berikut prestasi

yang dihasilkan selama tahun 2018.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisikan Penutup yang menguraikan tentang tiga hal yaitu

kesimpulan, permasalahan dan kendala, serta langkah

kedepan/rekomendasi yang dihasilkan setelah berlangsungnya dan

pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Jawa Timur untuk

menguraikan pemasalah dan pemecahan, serta rekomendasi kebijakan

yang diberikan dalam mendukung pelaksanaan ditahun-tahun berikutnya.

Lampiran-Lampiran

1) Lampiran I

MatrikAdendumRenstra 2014-2019;

2) Lampiran II

PenetapanKinerjaDinasKebudayaandanPariwisataTahun 2018;

3) Lampiran III

PengukuranKinerjaDinasKebudayaandanPariwisataProvinsiJawaTimur

Tahun 2018;

4) Lampiran IV

Penghargaan dan Prestasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi

Jawa Timur Tahun 2018;

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB II 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen

perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima)

tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan provinsi dan

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025

dan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN

2010-2014. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Strategis (Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur)

yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa

Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

tersebut, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan

Sejahtera bersama Wong Cilik” Judul atau label misi ini merupakan

kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari

misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui

APBD untuk Rakyat”.

Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang

membingkai lima misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2014-2019

tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

sejalan dengan visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih

(2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan

bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan

berkeadilan, termasuk bagi wong cilik, atau kelompok masyarakat yang

kurang beruntung secara sosial ekonomi. Sebagaimana termuat didalam 5

(lima) Misi yang diberi judul : “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama

Wong Cilik” dalam misi tersebut yang terkait langsung dengan Dinas


Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah Misi Kedua :

“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan

berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi”.

Serta Misi Ke Lima : “Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan

harmoni sosial”.

Dalam Misi Kedua Tujuan Keenam : “Meningkatkan Kontribusi

Sektor Pariwisata” dengan Sasaran : 1. Meningkatkan kunjungan wisata,

2. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal

Sasaran target : 1. Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara)

2. Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran

dan perfilman memiliki Arah Kebijakan :

a. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan

pengembangan objek wisata alam dan buatan,

b. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di

pasar domestik dan internasional,

c. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi

pariwisata,

d. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan,

perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia

jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk

meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung

wisatawan nusantara serta wisatawan asing,

e. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan

penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber

penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat,

f Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan

usaha pariwisata berskala besar,

Dalam Misi Kelima Tujuan Ketiga “Meningkatkan penguatan

kearifan lokal (local wisdom)” dengan Sasaran “Menguatnya budaya

dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni

sosial” sasaran target “Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan” memiliki Arah Kebijakan 1. Revitalisasi budaya dan tradisi

lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas, 2.


Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan

masyarakat.

Dalam rangka mendukung agenda tersebut, maka disusun Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut:

a. Tujuan Starategis.

1) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan

pemasaran dan destinasi pariwisata;

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan

kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai nilai budaya;

3) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan warisan budaya;

b. Sasaran Startegis.

Berdasar pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka

sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai

berikut :

1) Meningkatnya kunjungan, devisa dan pengeluaran wisatawan di

Jawa Timur;

2) Meningkatnya konstribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur;

3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata;

4) Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya;

5) Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa

Timur;


Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Budpar Tahun 2014-2019

TUJUAN 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pelestarian seni

budaya

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

2. Meningkatnya apresiasi dan kretivitas terhadap seni dan budaya

3. Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2018)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen

Rencana Kinerja Anggaran (RKA) tahun 2018 selanjutnya ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB)

Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018

Dins Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Timur

No. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur

1 Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)

1

2 Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)

2

3 Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)

1

4 Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)

2

2 Meningkatnya pelestarian seni budaya

2

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

1

Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional

20

3 Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

2 Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

266


3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014,

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

Aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur

Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)

1

Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)

2

Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)

1

Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)

2

2.



20

3. Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

266

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/

https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing


Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran

wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur

Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 4 (empat)

indikator kinerja utama, yaitu : Persentase peningkatan

wisatawan mancanegara (%), Persentase peningkatan wisatawan

Nusantara (%), Persentase peningkatan penerimaan devisa dan

pengeluaran wisatawan mancanegara (%); Persentase

peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%(%);(%),

a. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (%).

target ditahun 2018 sebesar 1%;

b. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%) target

ditahun 2018 sebesar 2%;

c. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan

pengeluaran wisatawan mancanegara (%) target ditahun

2018 sebesar 1%;

d. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara

(%) target ditahun 2018 sebesar 2%;

Sasaran 2 : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

Keberhasilan sasaran tersebut ditandai dengan 1 (satu) indikator

kinerja utama, yaitu : Jumlah karya seni budaya yang mendapat

penghargaan nasional;

Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan

nasional, setiap tahun ditargetkan adanya peningkatan,

target di tahun 2018 sebesar 20 penghargaan;

Sasaran 23 : Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa

Timur Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu)

indikator kinerja utama, yaitu Jumlah Cagar budaya (benda,

struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan;

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang

dipelihara/dilestarikan, setiap tahun ditargetkan adanya

peningkatan, target ditahun 2018 sebesar 266 Cagar

Budaya yang dipelihara/dilestarikan;


Program Anggaran (Rp) Ket.

A P B D

BELANJA LANGSUNG 135.398.169.000 APBD

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6.500.000.000

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17.300.000.000 APBD

3. Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta 9.800.000.000 APBD

4. Program Pengembangan Taman Budaya 15.400.000.000 APBD

5. Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan dan Kesenian

13.000.000.000 APBD

6. Program Pengelolaan Museum

6.675.000.000 APBD

7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.000.000.000 APBD

8. Program Pengembangan Destinasi pariwisata 10.218.669.000 APBD

9. Program Pengambangan Ekonomi Kreatif 10.200.000.000 APBD

10. Program Pengembangan Industri Pariwisata 7.000.000.000 APBD

11. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

2.157.246.000 APBD

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.547.033.800 APBD

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.751.881.200 APBD

14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.848.339.000 APBD

APBN (Dekon) 2.665.531.000 APBN

1. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Tehnis Kementerian Pariwisata

96.331.000

- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 96.331.000

2. Program Pengembangan Kepariwisata 2.569.200.000

a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika

200.000.000

b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia, Brunei,

850.000.000

c. Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga

1.319.200.000

d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Asia Pacifik

200.000.000

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_Bab_III 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerjaidikator kinerja

utama, sasaran strategis, capaian targetdari masing-masing indikator kinerja

sebagaimana dalam penjabaran dan analisis dibawah ini.

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun

2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018

Target Realisasi Capaian %

1.


1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(%)

697.414 830.968 119.15

2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (%)

66.936.006 70.217.182 114.90

3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara (%)

584.653 546.600 93.49

4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (%)

24.147 24.465 101.32

2.


5. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional

20 22 110,00

3.

Meningkatkan Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

6. Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

266 397 149,25


Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Tabel 3.2 Anggaran APBD Murni dan P.APBD Tahun 2018

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018

Target Realisasi Capaian %

1.



1% 20,34 75.03


2% 7,00 -46.20


1% -4.64 -140.21


2% 2.33 -5.95

2.



20 22 21.80

3.



266 397 25.68

No Anggaran (Rp) P-APBD/APBN

Realisasi (Rp) Capaian

(%) Ket

1. 135.398.169.000,00 170.778.816.350,00 166.478.095.825,00 97,98 APBD

2. 2.665.531.000,00 2.665.531.000,00 2.477.323.846,00 92,94 APBN


Tabel 3.3 Perbandingan Peningkatan Capaian Kinerja Sasaran

terhadap Target Tahun 2018

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Realisasi %

Peningkatan capaian 2014 2015 2016 2017 2018

1.



1 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 75,03


2 -13.06 29.70 12,83 13,01 7,00 -46,20


1 84,81 19,31 5,08 11,54 -4.64 -140,21


2 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.,33 -5,95

2.



20 14 16 22 26 22 21,80

3

Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan


266 249 254 256 261 397 25,68

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2018


Tabel 3.4 Persandingan Indikator Kinerja Capaian Periode Renstra dan Tingkat Kemajuan

No Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi

2014 Realisasi

2015 Realisasi

2016

Realisasi

2017

Realisasi

2018

Target

2019

Periode Akhir

Renstra

Tingkat kemajuan


1% 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 839.278 1 2034


2% -13,06 29.70 12,83 13,01 7,00 68.274.726 2 350


1% 84,81 19.31 5,08 11,54 -4.64 557.532 1 463.9


2% 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.,33 24.710 2 116,49

5 Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional

20 100 114.29 157.14 130 110 20 108 540

6 Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

266 100 100 256 100 149.25 271 271 146,49


2. Analisis Tujuan dengan Sasaran

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur tahun 2014–2019, terdapat 2 (dua) misi dan 3 (tiga) tujuan,

serta 3 (tiga) sasaran strategis. Analisa dari keenam sasaran strategis tersebut

dipergunakan untuk mencapai tiga tujuan dan dua misi dari Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sebagaimana uraian berikut :

1). Tujuan 1 Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui

pengembangan pemasaran dan destinasi

a) Tujuan 1 Sasaran Strategis1

Tujuan 1 Sasaran Strategis 1

Meningkatkan kontribusi sektor

pariwisata melalui

pengembangan pemasaran dan

destinasi

Meningkatnya kunjungan,

penerimaan Devisa dan pengeluaran

wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara di Jawa Timur

Sasaran Strategis 1,

Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran

wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa

Timur. Sasaran dapat diukur melalui 4 indikator kinerja,

1) Persentase peningkatan wisatawan mancanegara(1%) atau ;

2) Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%);

3) Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran

wisatawan mancanegara (1%); 4) Persentase peningkatan

Pengeluaran wisatawan nusantara (2%), dapat dilihat pada tabel

berikut:


Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget 2018

Realisasi % Capaian 2018

2014 2015 2016 2017 2018

1. .


Persentase peningkatan wisatawan mancanegara

1% 54,07 32,10 1,01 11,62 20,34 20,34

Persentase peningkatan wisatawan Nusantara

2% 0,00 12,76 12,83 13,01 7,00 7,00

Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara

1% 84,81 19,31 5,08 11,54 -4.64 -4,64

Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara(Rp. Trillyun)

2% 5,57 5,98 -1,47 -0,47 2.33 2,33

Rata-rata Capaian Sasaran 1

23,28

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis

meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran

wisatawan di Jawa Timur dengan capaian rata-rata dari indikator

tersebut sebesar 23,28% artinya capaian tersebut telah mencapai

target yang telah ditetapkan dalam Renstra tergolong sangat baik

sebagaimana penjelasan berikut :

a. Indikator kinerja Persentase peningkatan wisatawan

mancanegaracapaiannya sebesar 20,03% dari target 1%

terrealisasi sebesar 119,15%;

b. Indikator kinerja Persentase peningkatan wisatawan nusantara

capaian sebesar 7,00% dari target 2% terealisasi sebesar

104,90%;

c. Indikator kinerja Persentase peningkatan penerimaan devisa

dari pengeluaran wisatawan mancanegara capaian sebesar

-4,64% dari target 1% terealisasi sebesar 93,94%;


d. Indikator kinerja Persentase peningkatan pengeluaran

wisatawan nusantara capaian sebesar 2,33% dari target 2%

terealisasi sebesar 101,32%;

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Traget Akhir

Renstra

Realisasi 2018

Tingkat kemajuan

1.

.

Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisadari pengeluaran wisatawan di Jatim

Persentase Peningkatan wisatawan mancanegara

1% 20,34 20,34

Persentase Peningkatan wisatawan nusantara

2% 7,00 3,50

Persentase Peningkatan penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan manca-negara

1% -4.64 - 4,64

Persentase Peningkatan Penge-luaran wisatawan nusantara

2% 2.33 1,16

Indikator kinerja Persentase Peningkatan wisatawan

mancanegara realisasi tahun 2018 sebesar 20,34% perbandingan

capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra 1% artinya

tingkat kemajuan sebesar 20,34%.

Indikator kinerja Persentase Peningkatan wisatawan nusantara

realisasi tahun 2018 sebesar 7% perbandingan capaian kinerja

terhadap periode target akhir Renstra sebesar 2% artinya tingkat

kemajuan sebesar 3,50%,

Indikator kinerja Persentase Peningkatan penerimaan Devisa

dari pengeluaran wisatawan mancanegara realisasi tahun 2018

sebesar -4,64 perbandingan capaian kinerja terhadap periode target

akhir Renstra sebanyak 2% tingkat kemajuan sebesar – 4,64 %;

Indikator kinerja Persentase Peningkatan pengeluaran

wisatawan nusantara realisasi tahun 2018 sebesar 2,33%


perbandingan capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra

sebanyak 1% artinya tingkat kemajuan sebesar 1,16%;

Analisa capaian indikator kinerja baik Persentase

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan

nusantara, demikian pula dengan Persentase Peningkatan

Penerimaan Devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara dan

jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, secara langsung ikut serta

berkontribusi pada peroleh PDRB Jawa Timur Tahun 2018 dan

kemajuan pengembangan sektor pariwisata melalui program dan

kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan

Industri Pariwisata dan pengembangan Destinasi pariwisata.

Peningkatan capaian Indikator kinerja Persentase Peningkatan

wisatawan mancanegara meningkat sebesar 20,34% di tahun 2018,

tahun 2017 terealisasi sebesar 1,01%, tahun 2016 terrealisasi 1,01%,

tahun 2015 sebesar 32,103%, tahun 2014 sebesar 54.07%.


wisatawan nusantara meningkat sebesar 7,00% tahun 2018, tahun

2017 sebesar 13,01% , tahun 2016 sebesar 12,83%, tahun 2015

sebesar 27,90%, tahun 2014 sebesar -13,06%.


penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara

terealisasi sebesar -4,64% tahun 2018, tahun 2017 sebesar 11,54%,

tahun 2016 sebesar 5,08%, tahun 2015 sebesar 19,31%, tahun 2014

sebesar 84,81%.

Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah pengeluaran

wisatawan nusantara sebesar 2,33% di tahun 2018, tahun 2017

sebesar -0,47%, tahun 2016 sebesar -1,47%, tahun 2015 sebesar

5,98%. tahun 2014 sebesar 5,57%.

Perbandingan PDB / PDRB ADHB dan Kontribusi terhadap PDRB

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :


TABEL 3.7

Perbandingan PDRB-ADHB dengan Provinsi Lain 2018

No. Provinsi Wisman Wisnus PDB/PDRB ADHB (Rp)

KONTRIBUSI (%)

1. NASIONAL 13,7Juta 277Juta 679,4 T

5,00% terhadap PDRB Nasional

2. DI.Yogyakarta 230.292 3.969.636 129.9T

6,77% terhadap PDRB DIY

3. Jawa Timur 830.968 70.217.182 128,325

5,86% terhadap PDRB Jatim

4. Jawa Tengah 677.168 48.943.607 1.187 T

3,19% terhadap PDRB Jateng

5. Jawa Barat 155.391 3.969.636 43.001 T

2,5% terhadap PDRB Jabar

Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, 2018

Kontribusi terhadap Nasional Wisatawan Mancanegara Jawa Timur

sebesar 6,07% dan kontribusi wisatawan Nusantara sebesar 25,35%

sedangkan kontribusi PDRB Jawa Timur sektor Pariwisata terhadap PDB

Sektor Pariwisata Nasional sebesar 0,32%.

Sebagai pembanding kunjungan wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara di provinsi lain yang berada di Pulau Jawa dan Bali,

Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke 3 (Tiga) setelah DKI Jakarta,

sedangkan untuk kunjungan wisatawan nusantara menempati urutan ke 1

(satu) teratas sebagaimana data dalam tabel berikut :


TABEL 3.8

Kunjungan Wisatawan

di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2013-2018

No. Provinsi

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018 Pintu Masuk

Bandara

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

W i s n u s

W i s m a n

1.

Bali 6.976.536 6.394.307 7.147.100 8.643.680 8.735.633 9.757.991 Ngurah Rai 3.241.889 3.731.735 3.923.970 4.885.062 5.682.228

6.070.473

2.

DKI Jakarta 26.156.467 26.994.509 30.512.989 32.777.961 35.464.110 34.192.053 Sukarno-

Hatta 2.240.502 2.246.437 2.304.275 2.445.275 2.590.769

2.809.259

3.

Jawa Timur 39.682.337 45.219.863 48.839.817 54.565.006 58.649.178 70.217.182 Juanda 300.909 462.431 521.933 231.455 247.166

830.968

4.

Jawa Tengah

29.430.609 29.852.095 39.577.130 16.089.410 34.460.319 48.943.607 Adi

Sumarno 17.738 12.911 7.885 5.946 6.834

677.168

5.

DI.Yogyakarta

2.602.074 3.091.967 9.983.846 14.055.000 11.395.827 25.873.596 Adi Sucipto 86.020 235.843 254.213 114.639 145.676

230.292

6

Jawa Barat 28.679.423 33.617.999 48.324.526 38.688.637 59.000.000 3.969.636 H. Sastra Negara

176.318 180.392 159.647 183.542 166.857

155.391

*) Pariwisata dalam Angka BPS Jatim, Jateng, DI Yogjakarta, Jabar, Statistik Pariwisata Bali dan DKI Jakarta


2). Tujuan 2 Sasaran Strategis1


Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya


a) Tujuan 2 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis 1,Meningkatnya apresiasi dan kreativitas

terhadap seni budaya. Sasaran Strategis dapat diukur melalui

indikator kinerja, 1) Jumlah karya seni budaya yang mendapat

penghargaan nasional. Indikator kinerja, target dan realisasidari

sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget 2018

Realisasi % Capaian

2018 2014 2015 2016 2017 2018


Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan nasional

20 12 14 22 26 22 110,00


110,00


Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budayadengan

Indikator kinerjaJumlah karya seni budaya yang mendapat

penghargaan nasional capaian sebesar 110,00% dari target

20penghargaan/ kategori terealisasi 22 penghargaan/ kategori,dengan

capaian sebesar 110,00% tergolong sangat baik.

Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah karya seni

budaya yang mendapat penghargaan nasional capaian sebesar :

- Tahun 2018 perolehan penghargaan 22 penghargaan/kategori dari

target 20 penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian

sebesar 110,00%;



target 20 penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian

-130,00%;

- Tahun 2016 perolehan 22 penghargaan/kategori dari target 14

penghargaan/kategori dengan peningkatan capaian 157,14%;

- Tahun 2015 perolehan penghargaan sebanyak 16 penghargaan/

ategori dari target 14 penghargaan/kategori peningkatan capaian

114,29%;


target 14 penghargaan/kategori peningkatan capaian 100,00%

walaupun saat itu belum ditetapkan sebagai indikator kinerja

sasaran strategis 2.

Tabel 3.15

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019

Indikator kinerja Jumlah karya seni budaya yang

mendapatkan penghargaan nasional realisasi tahun 2018 sebanyak

22 penghargaan/kategori capaian kinerja terhadap periode target

akhir Renstra sebanyak 108 penghargaan/kategori, artinya tingkat

kemajuan sebesar 540,00% tergolong sangat baik.


Traget

Akhir

Renstra

Realisasi

2018

Tingkat kemajuan

1.

.



20 22 540


b) Tujuan 2 Sasaran Strategis 6


Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya


Sasaran Strategis 6, meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian

Cagar Budaya di Jawa Timur. Sasaran ini diukur melalui indikator

kinerja : Jumlah Cagar Budaya, Benda, Struktur, Situs, Kawasan

yang dipelihara/dilestarikan. Indikator kinerja, target dan realisasi

serta capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6


Traget 2017

Realisasi %

Capaian 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Meningkatkan Pemeliharaan/ pelestarian CagarBudaya di Jawa Timur

Jumlah Cagar budaya

(benda, struktur, situs

kawasan) yang

dipelihara/dilestarikan

266 249 249 256 261 397 149,25


149,25



dengan Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur,

situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar 397 benda/sruktur

dari target 266 benda/sruktur terealisasi 149,25% tergolong sangat

baik.

Peningkatan capaian Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya

(benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan sebesar :

Tahun 2018 peningkatan capaian sebesar 149,25%, tahun 2017

peningkatan capaian sebesar 100,00%, tahun 2016 peningkatan

capaian sebesar 100,00%, tahun 2015 peningkatan capaian sebesar

100,00%, tahun 2014 peningkatan capaian sebesar 100,00%


prosentase peningkatan capaian sebesar 1,22%, di tahun tersebut

belum ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis 2.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2014-2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Traget Akhir

Renstra Realisasi

2018 Tingkat

kemajuan

1. .


Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

271 397 540

Indikator kinerja Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs

kawasan) yang dipelihara/dilestarikan realisasi tahun 2018 sebesar

397 benda/sruktur, tahun 2017 sebesar 261 benda/sruktur, tahun

2016 sebesar 256 benda/sruktur, tahun 2015 sebesa 254

benda/sruktur, tahun 2014 sebanyak 249 benda/sruktur perbandingan

capaian kinerja terhadap periode target akhir Renstra sebanyak 271

benda/sruktur, artinya tingkat kemajuan sebesar 540 benda/sruktur

yang dipelihara/dilestarikan.

Beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pencapaian

sasaran tersebutantara lain: 1) Kemampuan teknis pengelola museum

daerah masih belum optimal, baik dalam teknik perawatan maupun penataan

koleksi; 2) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap benda cagar

budaya masih perlu ditingkatkan;

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah 1) Peningkatan

kemapuan teknis pengelola museum daerah melalui bimbingan teknis dan

workshop; 2) peningkatan perawatan koleksi museum dengan

memperbanyak kegiatan konservasi dan preparasi koleksi; 4) Peningkatan

upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat

masyarakat sekitar dan generasi muda, melalui kegiatan lawatan sejarah,

jelajah museum bagi siswa, sosialisasi sadar lestari situs/percandian,

pameran kepurbakalaan, peningkatan wawasan BCB terhadap siswa SLTA.


3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan data hasil capaian kinerja, dapat diketahui indikator

kinerja secara keseluruhan menunjukan hasil capaian yang baik sekali,

prosentase capaian terhadap target rata-rata bahkan secara keseluruhan

hampir mencapai 100,00% melebihi target yang telah ditentukan dalam

rentra, baik sasaran strategis dengan indikator kinerja di bidang Pariwisata

maupun dibidang kebudayaan. Namun masih dijumpainya kendala dan

tantangan di lapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Kebudayaan dan Pariwisata.

1) Kebudayaan

- Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan inventarisasi

data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan

pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.

- Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya

lokal.

- Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya

masih belum berkembang.

2) Pariwisata

- Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu

dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu

dijaga.

- Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.

- Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.

- Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi

masih kurang.

b. Solusi

Dalam rangka meningkatkan dan meminimalisir timbulnya kegagalan

berbagai langkah dan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun yang

akan datang, langkah-langkah strategis dan inovatif yang diambil oleh Dinas

Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bidang Kebudayaan dan

Pariwisata. Melalui tahapan langkah-langkah atau Solusi :


1) Kebudayaan

- Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan

Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi

dan budaya lokal.

- Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan

budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha

pariwisata.

- Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya

yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda secara

berkesinambungan.

2) Pariwisata - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana

promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting

mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar

yang jauh lebih luas dan tanpa batas.

- Peningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju

standarisasi usaha.

- Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi

bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi

(LSP).

- Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi

Hal-hal yang paling mendukung pencapaian kinerja Dinas Kebudayan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tersebut, program/kegiatan yang

menunjukkan output paling mendukung bagi pencapian kinerja organisasi

secara berurutan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program

Pengembangan Desinasi Pariwisata, Program Pengembangan Industri

Pariwisata dengan Sasaran Strategis Meningkatnya kunjungan,

perolehan Devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur

dengan indikator kinerja sasaran :


1) Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

tahun 2018 dengan hasil capaian sebesar 20,34%, capaian tahun

2017 sebesar 11,62%, capaian Tahun 2016 sebesar 1,01%,

capaian tahun 2015 sebesar 32,10%, capaian tahun 2014

sebesar 54,07%. Sedangkan capaian akhir tahun Renstra

peningkatan kemajuan sebesar 2034,14%;

2) Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun

2018 dengan hasil capaian sebesar 7,00%, capaian tahun 2017

sebesar 13,01%, capaian tahun 2016 sebesar 12,63%, capaian

tahun 2015 sebesar 29,70%, capaian tahun 2014 sebesar

-13,06%. Sedangkan capaian akhir tahun Renstra peningkatan

kemajuan sebesar 350,00%;

3) Prosentase Peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran

wisatawan mancanegara tahun 2018 dengan hasil capaian

sebesar -4,64%, capaian tahun 2017 sebesar 11,54%, capaian

tahun 2016 sebesar 5,08%, capaian tahun 2015 sebesar 19,31%,

capaian tahun 2014 sebesar 84,81%. Sedangkan capaian akhir

tahun Renstra peningkatan kemajuan sebesar -463,90%;

4) Prosentase Peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara 2018

capaian sebesar 2,33%, capaian tahun 2017 sebesar -0,47%,

capaian tahun 2016 sebesar -1,47%, capaian tahun 2015 sebesar

5,98%, capaian tahun sebesar 5,57%. Sedangkan capaian akhir

tahun Renstra peningkatan kemajuan sebesar 116,49%;

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan

Lembaga Seni Wilwatika, Program Pengembangan Taman Budaya,

Program Pengembangan Laboratorium Pelatihan dan Kesenian

dengan Sasaran Strategis apresiasi dan kreativitas terhadap seni

budaya dengan indikator kinerja sasaran : Jumlah karya seni

budaya yang mendapatkan penghargaan nasional, Tahun 2018

tahun dengan hasil peningkatan capaian sebesar 22 karya seni

budaya, tahun 2017 peningkatan capaian sebesar 26 karya seni





budaya capaian akhir tahun Renstra sebesar 108,00 karya seni

budaya.

c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan

Museum dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Cagar

budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

dengan indikator kinerja sasaran : Jumlah Cagar budaya (benda,

struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan tahun 2018

hasil capaian sebanyak 397 cagar budaya, tahun 2017 hasil capaian

sebesar 261 cagar budaya, hasil capaian tahun 2016 sebesar 256

cagar budaya, tahun 2015 hasil capaian sebesar 254 cagar budaya,

tahun 2014 sebesar 249 cagar budaya, sedangkan capaian akhir

tahun renstra sebesar 146,49%;

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung

dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan

penggunaannya.

Dalam tabel alokasi per sasaran pembangunan menyajikan persandingan

antara sasaran strategis dan indikator kinerja serta anggaran yang dilaksanakan

terhadap anggaran keseluruhan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan di tahun 2018.Uraikan terinci dapat dilihat dalam tabel alokasi per

sasaran pembangunan yang dapat di jelasankan dalam tabel berikut :


TABEL 3.18

Alokasi Per Sasaran Pembangunan Terhadap Anggaran

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %

ANGGARAN

1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur


38.818.669.000 27,95




4. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 58.050.000.000 9,59

5. Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan 13.325.000.000 41,79

Selanjutnya di sajikan dalam tabel Persandingan pencapaian kinerja dari

masing-masing sasaran dan indikatornya target kinerja, realisasi dan capaian

terhadap anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran sampai dengan

prosentase capaian. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam tabel berikut :

TABEL 3.19

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN



1 20,34 75,03

38.818.669.000 38.087.705.506 98,12


2 7,00 -46,20


1 -4,64 -140,21


2 2,33 -5,95


Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 20 22 21,80 58.050.000.000 13.119.670.387 98,46

Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan


266 397 25,68 13.325.000.000 56.875.763.265 97,98

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018


TABEL 3.20

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN %

PENINGKATAN CAPAIAN

% PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

%

1. Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur

Persentase peningkatan wisatawan mancanegara

20,34

98,11 1,89

Persentase peningkatan wisatawan Nusantara

7,00

Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara

-4,64

Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara

2,33

4. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budya

Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional 110,00 97,98 2,02

5. Meningkatnya Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan 149,25 98.45 1,55

a. Realisasi Anggaran Uraian realisasi anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta realisasi

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 sebagaimana

terinci pada penjelasan berikut :

1). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapat asli daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 terdiri dari :

1) Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga),

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah (Pendapatan Sewa Gedung

dan Bangunan).


Terinci realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.21

Realisasi PendapatanAsli daerah (PAD) Tahun 2018

NO SUMBER PENDAPATAN TARGET PAPBD SETELAH PAPBD

REALISASI %

I. Retribusi Jasa usaha 2.237.360.000 0 2.237.360.000 2.771.953.000 123,89

1. Retribusi Pelayanan Pendidikan

500.000.000 0 500.000.000 608.700.000 121,74

a. UPT Sekolah Tinggi Kesenian

Wilwatikta Surabaya

500.000.000 0 500.000.000 608.700.000 121,74

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

953.360.000 0 953.360.000 1.605.773.000 168,43

a. Graha Wisata 318.360.000 0 318.360.000 644.000.000 202,29

b. UPT Taman Budaya Surabaya 180.000.000 0.00 180.000.000 269.773.000 149,87

c. UPT Taman Krida Malang 185.000.000 0.00 185.000.000 249.700.000 134.97

d. Taman Candra Wilwatikta Pandaan

270.000.000 0 270.000.000 448.300.000 163.81

3. RetribusiTempat Pengnapan/Pesanggrahan/Villa

680.000.000 0 680.000.000 421.435.000 61.98

a. Penginapan Remaja 1 400.000.000 0 400.000.000 249.175.000.000 62,29

b. Penginapan remaja 2 280.000.000 0 280.000.000 172.260.000 61.52

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

104.000.000 0.00 104.000.000 136.045.000 130,81

a. Museum Negeri Mpu Tantular 104.000.000 0.00 104.000.000 136.045.000 130,81

II. Lain-lain Pendpatan Asli Daerah Yang Sah

12.640.000 0.00 12.640.000 54.261.000 429,28

1. Pendapatan Gedung Sewa Gedung dan Bangunan

12.640.000 0.00 12.640.000 54.261.000 429,28

a. Rumah Dinas 2.640.000 0.00 2.640.000 3.600.000 136,36

b. Pendapatan Sewa Gedung dan

Tanah

10.000.000 0.00 10.000.000 45.795.000 506,61

*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018

2). Realisasi APBD

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata tahun 2018 sebesar Rp. 169.240.562.000 mendapatkan

penambahan P-APBD sebesar Rp. 1.538.254.350 sehingga menjadi

Rp. 170.778.816.350 terrealisasi sebesar Rp. 166.478.095.825 atau 97,48%

dapat sisa penghematan anggaran sebesar Rp. 4.300.720.525yang terdiri

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 33.881.807.300pada P-APBD

2018 berkurang sebesar Rp. 1.627.142.600 menjadi Rp.31.876.147.350

terrealisasi sebesar Rp. 30.379.804.407 atau 95,31% terdapat penghematan

anggaran sebesar Rp. 1.496.342.943 dan Belanja Langsung (BL)

sebesarRp. 123.218.669.000 pada P-APBD 2018 bertambah sebesar

Rp. 1.578.844.000 menjadi Rp. 138.902.669.000 terrealisasi sebesar


Rp. 136.098.291.418 atau 97,98% terdapat penghematan sebesar

Rp. 2.804.377.582. Lebih terinci realisasi sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.22 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD)Tahun 2018

No. Uraian Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi

Rp (%)

I. Belanja Tidak Langsung (BTL) 31.876.147.350 30.379.804.407 95,31

II. Belanja Langsung (BL) 138.902.669.000 136.098.291.418 97,98

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.098.826.800 13. 339.924.591 98,.83

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

9.434.135.200 9.079.953.589 96,25

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

3.014.292.000 2.931.254.167 97,25

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

2.161.746.000 2.070.019.913 95,76

5. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 6.500.000.000 6.374.232.275 98.07

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 17.989.500.000 17.361.987.757 96,51

7. Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta

9.810.500.000 9.760.772.517 99, 49

8. Program Pengembangan Taman Budaya 15.7500.000.000 15.572.053.246 98,87

9. Program Pengembangan Laboratorium, Pelatihan dan Kesenian

14.500.000.000 14.180.949.745 97,80

10. Program Pengelolaan Museum 6.825.000.000 6.745.438.112 98,83

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

11.400.000.000 11.281.839.035 98,96

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 10.218.669.000 9.942.478.757 97,30

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 10.200.000.000 9.984.157.844 97,88

10. Program Pengembangan Industri Pariwisata 7.000.000.000 6.6.879.229.870 98,27

III. Jumlah Belanja Daerah 170.778.816.350 166.478.095.825 97,48

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018

3). Realisasi APBN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memperoleh Alokasi

Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata memperoleh Anggaran

APBN sebesar Rp. 2.099.200.000,- untuk membiayai Program


Pengembangan Kepariwisataan terealisasi Rp. 2.081.759.900 atau sebesar

99,17%, efisiensi penghematan anggaran sebesar Rp. 17.440.100 atau

sebesar 0,83% untuk kegiatan antara lain :

TABEL 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN)Tahun 2018

No Nama Kegiatan Pagu Realisasi %

1. Pengembangan

Perencanaan dan

Keuangan

96.331.000 96.146.296 99,81

2 Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Wilayah Asia Selatan, Asia

Tengah, Timur Tengah dan

Afrika

200.000.000 145.094.500 72,55

3 Pengembangan


Wilayah Indonesia Tengah,

Malaysia dan Brunei

850.000.000 790.159.500 92,96

4 Pengembangan SDM

Pariwisata dan Hubungan

Antar Lembaga

1.319.200.000 1.290.422.950 97,82

5 Pengembangan


Nwilayah Asia Pacifik

200.000.000 155.500.600 77,75

Jumlah 2.665.531.000 2.477.323.846 92,94

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi jawa Timur Tahun 2018


5. Prestasi Tahun 2018

Prestasi dan anugerah penghargaan yang diperoleh dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2018 terdiri

dari penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana

uraian berikut :

A. Penghargaan Bidang Kebudayaan

1. Parade Teater Daerah di TMII Jakarta diselenggarakan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI memperoleh penghargaan ”5 Penyaji

Unggulan Non Rangking”. Sanggar Gumilang dari PPST SMP Negeri 8

Kota Kediri membawakan lakon ”Lika Liku Nyiyir Dot Com” Sutradara Haeri

Setiawan, SS.

2. Lawatan Sejarah Tk. Nasional di Prov. Aceh : Juara 3

3. Festival Dalang Bocah pada tanggal 23 September 2018 di Panggung

Putro Pendowo TMII Jakarta kategori :

a. 8 Penyaji Terbaik Non Rangking :

NO Nama Dalang Jenis Wayang

Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Sri Bawono Kusdi Waluyo

Wayang Kulit Jawa Timuran

Sawung Suralaya Mojokerto

2 Gandhang Gondo Waskhito

Wayang Kulit Surakarta

Sang karna Basusena

Pacitan

b. 1 Dalang Mumpuni :


Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Muhamad Rafi Nur

Fauzy

Wayang Kulit Surakarta Babad

Wanamarta

Tulungagung


4. Festival Dalang Muda pada tanggal 23 September 2018 di Panggung

Candi Bentar TMII Jakarta kategori :


NO Nama Dalang Jenis Wayang Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Muhammad Yogi Dwi Firmansyah

Wayang Kulit Surakarta Antebing Katresna Kediri

2 Obi Friendhi Chandra Wayang Kulit Surakarta Rama Shinta Nganjuk

3 Gilang Bima Nugraha Wayang Kulit Surakarta Wohing Kanisthan Kediri



Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 M. Akbar Syah Alam Wayang Kulit Surakarta Maguru Nganjuk

5. Parade Musik Daerah di TMII Jakarta memperoleh Penghargaan : 3 Penata

Musik Unggulan dari Kab. Bondowoso

6. Parade Tari Nusantara pada tanggal 18-19 Agustus 2018 di TMII Jakarta

“Niskala Seblang” dari Kab. Banyuwangi memperoleh penghargaan :

a. Penyaji Terbaik Antar Wilayah Jawa Bali

b. 5 Penata Tari Unggulan

c. 5 Penata Musik Unggulan

d. 5 Penata Rias Busana Unggulan

e. 13 Penyaji Unggulan

7. Konser Karawitan Anak Indonesia di Gedung Graha Bhakti

Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta oleh Sanggar Tari Gandrung

Arum Kab. Banyuwangi, judul “Golek Ilmu” dengan penata musik Suko

Prayitno dan Sabar, M.Sn serta penata artistic Edi Ahmad.

Penghargaan sebagai 5 Penyaji Terpilih Tanpa Jenjang;

8. Parade Lagu Daerah di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta.

Penghargaan sebagai 5 Penyanyi Unggulan & 10 Penyaji Unggulan;

9. Karnaval Keprajuritan Nusantara di TMII Jakarta oleh Tim Kesenian dari

Kab. Blitar meraih penghargaan sebagai 5 penyaji Unggulan;


10. Gelar Tari Anak Indonesia di TMII Jakarta, Sanggar Mayor Dance Studio

dari SDN Krampon 2 Torjun Kab. Sampang membawakan Tari berjudul

“Di’Rindik” karya Penata Tari : Uut Suwardani, Penata Musik : Mohammad

Nur, Penata Rias dan Busana : Okoya. Para Penari terdiri dari : Lailatun

Khasanah, Putri Andini, Aisyah, Malika Rifki Harera, Nur Hanifah dan Siti

Faridatul Maghfiroh, meraih Penghargaan sebagai :

NO Penghargaan Ket

1 Grup Penyaji Terpilih Karya Tari Di’ Rindi Kab. Sampang

2 Penata Tari Terpilih Sdr. Uut Suwardhani

3 Penata Musik terpilih Tanpa Jenjang Sdr. Muhammad Nur

B. Penghargaan Bidang Pariwisata

1. Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon - Kab. Malang.

Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA Mendapatkan Pemenang

hijau kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal (Manfaat

Ekonomi) dan Penghargaan KEMENDES PDTT : Desa inspiratif tahun

2018,

2. Desa Wisata Gubugklakah, Desa Gubugklakah, Kec. Poncokusumo - Kab.

Malang (Purnomo H.M. Anshori). Piagam Kehormatan Satyalancana

Kepariwisataan dari Presiden Republik Indonesia.

3. Kampung Belajar Tanoker, Desa Ledokombo, Kec. Ledokombo - Kab.

Jember. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA Mendapatkan

Pemenang hijau kategori Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat dan

Pengunjung (Pelestarian Budaya).

4. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Desa Semen, Kec. Gandusari -

Kab. Blitar. Penghargaan dari KEMENPAR Sebagai Peringkat II kategori

Community Based Tourism (CBT) Pada Kegiatan Apresiasi Usaha

Masyarakat Bagi CBT Dan Homestay Tahun 2018.

5. Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kec. Sukorejo - Kab. Pasuruan Ferry

(Sugeng Santoso - Alam Batik). Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang

ISTA Mendapatkan Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata

Berkelanjutan atas dedikasinya melestarikan sumber daya pariwisata

secara berkelanjutan,

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_BAB IV 46

B A B I V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Laporan kinerja berisikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

sesuai perencanaan dan target capaian yang telah disusun secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah

instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja

sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa

persandingan antara Tujuan dan sasaran strategis, prosentase capaian

indikator kinerja dan rata-rata capaian sasaran sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.1

Persandingan Tujuan &Sasaran Srategis, Indikator Kinerja serta Rata-rata Capaian

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja % capaian Rata-Rata Capaian Sasaran

1.

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi

Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Timur,


20,34

23,28


7,00


-4,64


2,33


No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja %

capaian

Rata-Rata Capaian Sasaran

2. Meningkatkan Kualitas & kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni budaya



110,00

110,00

3. Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya

Meningkatnya Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan


149,25

149,25

a. Tujuan Meningkatkan kontribusi sector pariwisata melalui

pengembangan pemasaran dan destinasi sebagai berikut :

1) Sasaran strategis Meningkatnya kunjungan, penerimaan

Devisa dan pengeluaran wisatawan ke JawaTimur, Realisasi

capaian indikator kinerjanya :

a) Persentase Peningkatan wisatawan mancanegara sebesar

20,34%,

b) Persentase Peningkatan wisatawan nusantara sebesar

7,00%,

c) Persentase Peningkatan penerimaan Devisa dari

pengeluaran wisatawan manca-negara sebesar -4,64%.

d) Persentase Peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara

sebesar 2,33%.

dengan rata-rata capaian sasaran 1 sebesar 23,28% artinya

capaian tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam

Renstra tergolong sangat baik.


b. Tujuan Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam

penciptaan kreativitas dan karya seni sesuai dengan nilai seni

budaya sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas

terhadap seni budaya Realisasi capaian indikator kinerjanya :

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan

nasional sebesar 110,00%

dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 110,00%. Hal ini

perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut

menunjukkan hasil yang sangat baik diatas 100,00% capaiannya

melebih target yang telah ditetapkan dalam renstra.

c. Tujuan Meningkatkan Kualitas perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan Warisan Budaya sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian

Cagar Budaya di Jawa Timur Realisasi capaian indikator

kinerjanya :

Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang

dipelihara/dilestarikan sebesar 397 benda/sruktur, situs kawasan

dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 149,25% baik. Hal ini

perkembangan positif dengan capaian rata-rata tersebut

menunjukkan hasil yang tergolong sangat baik lebih dari 100,00%

capaiannya yang di target dalam renstra 271 benda/sruktur.

2. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan kebudayan dan pariwisata telah memberikan warna dan

menunjukkan perkembangan yang lebih positif namun masih dijumpai

permasalahan, antara lain:

a. Permasalahan Kebudayaan

1) Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya

Kegiatan seni budaya diawal periode Renstra 2014-2019 telah

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun demikian

dibeberapa daerah masih ditemui permasalahan diantaranya :


a) Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan

inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal

sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.

b) Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat

budaya lokal.

2) Pengelolaan warisan budaya.

Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya

masih belum berkembang

b. Permasalahan Kepariwisataan

Permasalahan Kepariwisataan kontribusi yang diberikan Jawa

Timur terhadap Nasional masih belum signifikan, terutama dibidang

ekonomi. Permasalahan yang masih dijumpai antara lain :

1) Kuantitas dan kualitas wisatawan.

Kualitas dan kuantitas wisatawan ke Jawa Timur masih belum

memberikan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap pergerakan

wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Indonesia

sebagaimana tahun sebelumnya.

a) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu

dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman

wisnus perlu dijaga;

2) Pengembangan Destinasi Pariwisata, semakin ketatnya

persaingan

a) Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.

b) Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan

3) Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan profesionalisme

sumberdaya manusia (SDM) pariwisata.

Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi

masih kurang.

3. Solusi

a. Menyelesaikan Permasalahan Kebudayaan

1) Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya


a) Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota

dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan

seni tradisi dan budaya lokal.

b) Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian

tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama

dengan pelaku/usaha pariwisata.

2) Pengelolaan warisan budaya.

a) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan

budaya yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda

secara berkesinambungan

b. Menyelesaikan Permasalahan Kepariwisataan

Penyelesaian Permasalahan Kepariwisataan memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pembangunan di Jawa Timur, terutama

dibidang ekonomi.

1) Kuantitas dan kualitas wisatawan.

a) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu

dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus

perlu dijaga.

b) Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.

c) Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan

4) Kualitas, kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia

(SDM) pariwisata.

Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi

masih kurang.

C. Langkah Kedepan / Rekomendasi

1) Arah pembangunan kebudayaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur

lebih mengedepankan fasilitasi apresiasi masyarakat terhadap karya

seni dan budaya baik kuantitas dan kualitasnya pada setiap event seni

budaya regional, nasional maupun internasional;


2) Mengemas pelestarian warisan budaya dalam onten perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatannya sebagai sarana rekreasi dan

edukasi, serta dukungan pelatihan peningkatan kemampuan teknis

pengelolaan museum daerah;

3) Fokus pada peningkatkan :

a) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana

promosi;

b) Pengembangan destinasi pariwisata didukung infrastruktur dan

transportasi darat, laut, dan udara yang dioptimalkan dan lebih

memadai;

c) Mengedepankan faktor keamanan yang kondusif bag iwisatawan

agar merasa nyaman dan aman saat berkunjung di daerah wisata.

d) Menciptakan produk paket wisata variatif dan kompetitif melalui

penyusunan pola perjalanan wisata;

e) Memfasilitasi tenaga kerja pariwisata untuk lebih meningkatkan

kuantitas dan kualitas SDM dengan sertifikasi profesi melalui

pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi. SDM pariwisata masih

belum keseluruhan memiliki kualitas dan kompetensi di bidangnya.

Hal ini tercermin dari kurangnya SDM pariwisata yang memiliki

sertifikasi. Dampak langsung yang dapat dirasakan yaitu masih

belum banyak tenaga kerja industri pariwisata di Jawa Timur yang

memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam pengelola daya

tarik wisata, kualitas dan mutu pelayanan usaha pariwisata yang

masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap citra

pariwisata di Jawa Timur. Dalam kondisi memasuki era globalisasi,

persaingan SDM pariwisata yang berkualitas dan berkuantitas serta

profesionalisme memiliki komptensi dan berstandar internasional

masih perlu ditingkatkan.

B A B I

PENDAHULUAN

B A B I I

PERENCANAN KINERJA

B A B I I I

AKUNTABILITAS KINERJA

B A B I V

P E N U T U P

L A M P I R A N I

ADENDUM MATRIK RENSTRA 2014-2019

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014-2019

VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKARAKTER DENGAN

MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN”

MISI : 1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang

berkualitas

2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya

TUJUAN : 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

TUGAS : Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur

ADENDUM MATRIKS RENSTRA

TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;

INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (1%), 2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%); 3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara

(1%); 4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (2%)

No. Formula Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara tahun N

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara tahun N

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3.. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara tahun N

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara tahun N

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA

PERHITUNGAN

TAHUN DASAR

TARGET TAHUN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA/PENJABA

RAN URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara(%)

Realisasi Tahun N – Realisasi Tahun Lalu

X 100%

1 1 1 1 1 1

1. Peningkatan pengembangan

destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan

2. Peningkatan fasilitasi sarana

dan prasarana penunjang destinasi pariwisata

3. Pengembangan pembangunan

pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal

Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Laporan Data Bidang Pemasaran/Bidang Pengembangan Produk Pariwisata/BPS Jatim

Realisasi Tahun Lalu

Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan Nusantara (%)


X 100%

2 2 2 2 2 2




X 100%

1 1 1 1 1 1 Realisasi Tahun Lalu



X 100%

2 2 2 2 2 2


TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

INDIKATOR KINERJA : Jumlah Penghargaan karya Kreativitas Seni di Tingkat Nasional (Penghargaan/Kategori)

No. Formula Satuan

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Tahun N

Penghargaan/Kategori

14 14 14 20 20 20 20


PERHITUNGAN

TAHUN DASAR



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Tahun N

14 14 14 20 20 20 Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa

Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

BIdang Budaya Seni dan Perfilman/UPT Taman Budaya

TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya INDIKATOR KINERJA : Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan

No.

Formula Satuan

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan X 100% Persentase 249 254 256 261 266 271

Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang ada di Jatim

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR RUMUS

KONDISI AWAL 2014

TARGET TAHUN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Pemeliharaan/

pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs

kawasan) yang dipelihara / diles-

tarikan

Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

X 100% 249 254 256 261 266 271

Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi dan rekreasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


L A M P I R A N I

ADENDUM MATRIK RENSTRA 2014-2019

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2014-2019

VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKARAKTER DENGAN

MENGEMBANGKAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN”

MISI : 1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan serta promosi pariwisata yang

berkualitas

2. Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, serta pelestarian warisan budaya

TUJUAN : 1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

3. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

TUGAS : Melaksanakanurusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleg Gubernur

ADENDUM MATRIKS RENSTRA

TUJUAN 1 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;

INDIKATOR KINERJA : 1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara (1%), 2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara (2%); 3. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara

(1%); 4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara (2%)

No. Formula Satuan Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Persentase peningkatan wisatawan mancanegara tahun N

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2. Persentase peningkatan wisatawan Nusantara tahun N

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

3.. Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara tahun N

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

4. Persentase peningkatan Pengeluaran wisatawan nusantara tahun N

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%


PERHITUNGAN

TAHUN DASAR



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara(%)


X 100%

1 1 1 1 1 1

1. Peningkatan pengembangan

destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan

2. Peningkatan fasilitasi sarana

dan prasarana penunjang destinasi pariwisata

3. Pengembangan pembangunan

pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas lokal

Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Laporan Data Bidang Pemasaran/Bidang Pengembangan Produk Pariwisata/BPS Jatim


Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan Nusantara (%)


X 100%

2 2 2 2 2 2




X 100%

1 1 1 1 1 1 Realisasi Tahun Lalu



X 100%

2 2 2 2 2 2


TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

INDIKATOR KINERJA : Jumlah Penghargaan karya Kreativitas Seni di Tingkat Nasional (Penghargaan/Kategori)

No. Formula Satuan

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Tahun N

Penghargaan/Kategori

14 14 14 20 20 20 20


PERHITUNGAN

TAHUN DASAR



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




Tahun N

14 14 14 20 20 20 Peningkatan kemampuan dalam mengelola nilai dan keragaman budaya, serta melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat dan memperkokoh ketahanan budaya bangsa

Program Pengelolaan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

BIdang Budaya Seni dan Perfilman/UPT Taman Budaya

TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya INDIKATOR KINERJA : Persentase Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara / dilestarikan

No.

Formula Satuan

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan X 100% Persentase 249 254 256 261 266 271


SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR RUMUS

KONDISI AWAL 2014

TARGET TAHUN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Pemeliharaan/

pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

Jumlah Cagar budaya (benda, struktur, situs

kawasan) yang dipelihara / diles-

tarikan

Cagar budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

X 100% 249 254 256 261 266 271

Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana edukasi dan rekreasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


L A M P I R A N I I


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD 2014-2019

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

SESUAI DENGAN PERGUB NO.65 TAHUN 2016

TUJUAN TUGAS FUNGSI 1. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR

PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

2. MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI

BUDAYA

MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA TUGAS PEMBANTUAN

a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang

kebudayaan dan pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/OUTCOME/

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGUNG

JAWAB

1 Meningkatnya

kunjungan,

penerimaan Devisa

dan pengeluaran

wisatawan

mancanegara dan

wisatawan nusantara

1

.

Persentase peningkatan

wisatawan mancanegara

(Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke

Jawa Timur pada tahun N) – (Angka kunjungan

wisatawan mancanegara ke

Jawa Timur pada tahun N-1)

(Angka kunjungan wisatawan mancanegara keJawa Timur pada tahun N-1)

Laporan data

wisman

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata,

UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman

Candra Wilwatikta

2

.


wisatawan nusantara

(Angka kunjungan wisatawan nusantara ke


wisatawan nusantara ke


(Angka kunjungan wisatawan

nusantara keJawa Timur pada tahun N-1)

Laporan data

wsnus

3 Persentase peningkatan

penerimaan devisa dari

pengeluaran wisatawan

mancanegara (US $ juta)

(Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara

pada tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan

mancanegara

pada tahun N-1)

Jumlah pengeluaran wisatawan

mancanegara pada tahun N-1)

Laporan data dan

hasil

survey analisa

pasar


Pengeluaran wisatawan

nusantara(Rp. Trilliun)

(Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantarapada

tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan

nusantara

pada tahun N-1)


nusantara pada tahun N-1)

Laporan data dan

hasil

survey analisa

pasar

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA



JAWAB 2 Meningkatnya apresiasi

dan kreativitas terhadap seni dan budaya

1 Jumlah Karya Seni Budaya

yang mendapat penghargaan

nasional

Karya seni budaya Jawa Timur unggulan yang ikut

serta dalam acara lomba atau festival tingkat

nasional

Laporan kegiatan

Bidang Kebudayaan, UPT Taman Budaya, UPT Lab. Pelatihan dan Pengembang kesenian, UPT Pengembangan lembaga seni

2

3 Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

1 Jumlah Cagar Budaya

(benda, Struktur, Situs,

Kawasan) yang dipelihara/

dilestarikan

Cagar budaya yang masuk pemeringkatan provinsi

oleh tim ahli yang ada di Jawa Timur

Data Cagar

Budaya

Bidang Cagar Budaya dan Sejarah & UPT Museum

2

L A M P I R A N I I


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD 2014-2019


SESUAI DENGAN PERGUB NO.65 TAHUN 2016

TUJUAN TUGAS FUNGSI 1. MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR

PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

2. MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI

BUDAYA

MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA TUGAS PEMBANTUAN

a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang

kebudayaan dan pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/OUTCOME/

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA



JAWAB

1 Meningkatnya

kunjungan,

penerimaan Devisa

dan pengeluaran

wisatawan

mancanegara dan

wisatawan nusantara

1

.


wisatawan mancanegara

(Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke


wisatawan mancanegara ke


(Angka kunjungan wisatawan mancanegara keJawa Timur pada tahun N-1)

Laporan data

wisman

Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata,

UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman

Candra Wilwatikta

2

.


wisatawan nusantara

(Angka kunjungan wisatawan nusantara ke


wisatawan nusantara ke


(Angka kunjungan wisatawan

nusantara keJawa Timur pada tahun N-1)

Laporan data

wsnus


penerimaan devisa dari

pengeluaran wisatawan

mancanegara (US $ juta)

(Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara

pada tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan

mancanegara

pada tahun N-1)


mancanegara pada tahun N-1)

Laporan data dan

hasil

survey analisa

pasar


Pengeluaran wisatawan

nusantara(Rp. Trilliun)

(Jumlah Pengeluaran wisatawan nusantarapada

tahun N) – (Jumlah pengeluaran wisatawan

nusantara

pada tahun N-1)


nusantara pada tahun N-1)

Laporan data dan

hasil

survey analisa

pasar

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA



JAWAB 2 Meningkatnya apresiasi

dan kreativitas terhadap seni dan budaya

1 Jumlah Karya Seni Budaya

yang mendapat penghargaan

nasional

Karya seni budaya Jawa Timur unggulan yang ikut

serta dalam acara lomba atau festival tingkat

nasional

Laporan kegiatan

Bidang Kebudayaan, UPT Taman Budaya, UPT Lab. Pelatihan dan Pengembang kesenian, UPT Pengembangan lembaga seni

2

3 Meningkatnya Pemeliharaan/ pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

1 Jumlah Cagar Budaya

(benda, Struktur, Situs,

Kawasan) yang dipelihara/

dilestarikan

Cagar budaya yang masuk pemeringkatan provinsi

oleh tim ahli yang ada di Jawa Timur

Data Cagar

Budaya

Bidang Cagar Budaya dan Sejarah & UPT Museum

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 853182

FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

L A M P I R A N I I I




FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

PERJANJIAN KINERJA 2018



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234


PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. JARIANTO, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Surabaya, 15 Januari 2018

Pihak Pertama, KEPALA DINAS

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. H. JARIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19580807 197702 1 002



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

2

3

Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

Persentase peningkatan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan wisatawan nusantara Persentase peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Jumlah cagar budaya (benda,struktur,situs,kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

1 %

2 %

1 % (Juta US$)

2%

(Trilliun Rp.)

20 penghargaan/

kategori

266 cagar budaya



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.547.033.800 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.751.881.200 APBD

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.848.339.000 APBD

4 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

2.157.246.000 APBD 96.331.000 APBN

5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

11.000.000.000 APBD

1.250.000.000 APBN

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

10.218.669.000 APBD 519.200.000 APBN

7 Program Pengembangan Industri Pariwisata

7.000.000.000 APBD

800.000.000 APBN

8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

10.200.000.000 APBD

9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

6.500.000.000 APBD

10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.300.000.000 APBD

11 Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta

9.800.000.000 APBD

12 Program Pengembangan Taman Budaya

15.400.000.000 APBD



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

13 Program Pengembangan Laboratorium,Pelatihan Dan Kesenian

13.000.000.000 APBD

14 Program Pengelolaan Museum 6.675.000.000 APBD

TOTAL ANGGARAN 138.063.700.000 APBD+APBN

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO





NIP. 19580807 197702 1 002



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

L A M P I R A N I I I




FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

PERJANJIAN KINERJA 2018



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234


PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. JARIANTO, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO





NIP. 19580807 197702 1 002



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

2

3

Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

Persentase peningkatan wisatawan mancanegara Persentase peningkatan wisatawan nusantara Persentase peningkatan penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara Jumlah karya seni budaya yang mendapat penghargaan nasional Jumlah cagar budaya (benda,struktur,situs,kawasan) yang dipelihara/dilestarikan

1 %

2 %

1 % (Juta US$)

2%

(Trilliun Rp.)

20 penghargaan/

kategori

266 cagar budaya



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.547.033.800 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.751.881.200 APBD

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2.848.339.000 APBD

4 Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

2.157.246.000 APBD 96.331.000 APBN

5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

11.000.000.000 APBD

1.250.000.000 APBN

6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

10.218.669.000 APBD 519.200.000 APBN

7 Program Pengembangan Industri Pariwisata

7.000.000.000 APBD

800.000.000 APBN

8 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

10.200.000.000 APBD

9 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

6.500.000.000 APBD

10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.300.000.000 APBD

11 Program Pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta

9.800.000.000 APBD

12 Program Pengembangan Taman Budaya

15.400.000.000 APBD



FAX.: (031) 8531822

SURABAYA – 60234

13 Program Pengembangan Laboratorium,Pelatihan Dan Kesenian

13.000.000.000 APBD

14 Program Pengelolaan Museum 6.675.000.000 APBD

TOTAL ANGGARAN 138.063.700.000 APBD+APBN

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO





NIP. 19580807 197702 1 002

L A M P I R A N I V

PENGUKURAN KINERJA

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN % % Peningkatan

Capaian TAHUN 2017 (N-1)

TAHUN 2018 (N)

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;



1% 11,62 20,34 75.03 75,03


2% 13,01 7,00 -46.20 -46,20


1% 11,54 -4.64 -140.21 -140,21


2% -0,47 2.33 -5.95 -5,95

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya


20 26 22 21.80 21,80

Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur


266 268 397 25.68 25,68

PENGUKURAN KINERJA 2018

L A M P I R A N I V

PENGUKURAN KINERJA

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN % % Peningkatan

Capaian TAHUN 2017 (N-1)

TAHUN 2018 (N)

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata;



1% 11,62 20,34 75.03 75,03


2% 13,01 7,00 -46.20 -46,20


1% 11,54 -4.64 -140.21 -140,21


2% -0,47 2.33 -5.95 -5,95

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya

Meningkatnya Apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya


20 26 22 21.80 21,80

Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya

Meningkatnya Pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur


266 268 397 25.68 25,68

PENGUKURAN KINERJA 2018

LKJ-IP Disbudpar Prov. Jatim Tahun 2018_ Penghargaan L_V

L A M P I R A N V

PENGHARGAAN & PRESTASI TAHUN 2018


PENGHARGAAN & PRESTASI TAHUN 2018

Penghargaan dan Prestasi yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariisata

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu tahun 2018 terdiri dari

penghargaan/prestasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana uraian

berikut :

I. Penghargaan Bidang Kebudayaan

1. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Juara

Terbaik III Lomba Karya Tulis Sejarah Nasional 2018 kepada :

MOCHAMAD AKMAL PRANTIAJI WIKANATHA

2. Parade Teater Tradisi pada tanggal 14 Juli 2018 di Gedung Sasono

Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta diselenggarakan

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan judul sajian

“Lika Liku Nyinyir Dot Com” Sutradara Haeri Setiawan, SS. di wakili

pelajar SMPN 8 dari Kota Kediri, memperoleh piagam, piala dan uang

pembinaan Rp. 3.000.000.000 (Tiga juta rupiah) dari Dirut TMII untuk

beberapa kategori : meraih penghargaan 5 (lima) Penyaji Unggulan

Non Rangking ;


3. Parade Tari Nusantara ke – 37 pada tanggal 18-19 Agustus 2018 di

Taman Mini Indonesia Indah Jakarta “Niskala Seblang” dari Kab.

Banyuwangi memperoleh penghargaan :dengan hasil capaian :

a. Penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Timur : Penyaji Terbaik

Antar Wilayah Jawa dan Bali Parama Natya Budaya “Eksotika

Jawa dan Bali”

b. Provinsi Jawa Timur oleh “Dwi Agus Cahyono,S.Pd. sebagai 5

Penata Musik Unggulan;

c. Provinsi Jawa Timur oleh Muhammad Sirojul Munir sebagai 5

Penata Rias dan Busana Unggulan;

d. Provinsi Jawa Timur oleh M. Tri Ragel Alfan sebagai 5 Penata Tari

Unggulan;

e. Penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Timur : 13 Penyaji

Unggulan;

a. Penyaji Terbaik b. Penata Musik Unggulan c. Penyaji

Unggulan


4. Festival Dalang Bocah pada tanggal 23 September 2018 di Panggung

Putro Pendowo TMII Jakarta kategori :



Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Sri Bawono Kusdi

Waluyo

Wayang Kulit Jawa

Timuran

Sawung

Suralaya

Mojokerto

2 Gandhang Gondo

Waskhito

Wayang Kulit

Surakarta

Sang karna

Basusena

Pacitan



Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Muhamad Rafi

Nur Fauzy

Wayang Kulit

Surakarta

Babad

Wanamarta

Tulungagung

5. Festival Dalang Muda pada tanggal 23 September 2018 di Panggung

Candi Bentar TMII Jakarta kategori :




Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 Muhammad Yogi

Dwi Firmansyah

Wayang Kulit

Surakarta

Antebing

Katresna

Kediri

2 Obi Friendhi

Chandra

Wayang Kulit

Surakarta

Rama

Shinta

Nganjuk

3 Gilang Bima

Nugraha

Wayang Kulit

Surakarta

Wohing

Kanisthan

Kediri



Pakeliran

Lakon Kab/Kota

1 M. Akbar Syah

Alam

Wayang Kulit

Surakarta

Maguru Nganjuk

6. Parade Musik Daerah di TMII Jakarta memperoleh Penghargaan : 3

Penata Musik Unggulan dari Kab. Bondowoso


7. Konser Karawitan Anak Indonesia di Gedung Graha Bhakti Budaya

Taman Ismail Marzuki Jakarta oleh Sanggar Tari Gandrung Arum Kab.

Banyuwangi, judul “Golek Ilmu” dengan penata musik Suko

Prayitno dan Sabar, M.Sn serta penata artistic Edi Ahmad.

Penghargaan sebagai 5 Penyaji Terpilih Tanpa Jenjang;


8. Parade Lagu Daerah di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta.

Penghargaan sebagai 5 Penyanyi Unggulan & 10 Penyaji Unggulan;

9. Karnaval Keprajuritan Nusantara di TMII Jakarta oleh Tim Kesenian dari

Kab. Blitar meraih penghargaan sebagai 5 penyaji Unggulan;

10. Gelar Tari Anak Indonesia di TMII Jakarta, Sanggar Mayor Dance Studio

dari SDN Krampon 2 Torjun Kab. Sampang membawakan Tari berjudul

“Di’Rindik” karya Penata Tari : Uut Suwardani, Penata Musik :

Mohammad Nur, Penata Rias dan Busana : Okoya. Para Penari terdiri

dari : Lailatun Khasanah, Putri Andini, Aisyah, Malika Rifki Harera, Nur

Hanifah dan Siti Faridatul Maghfiroh, meraih Penghargaan sebagai :


NO Penghargaan Ket

1 Grup Penyaji Terpilih Karya Tari Di’ Rindi

Kab. Sampang

2 Penata Tari Terpilih Sdr. Uut Suwardhani

3 Penata Musik Terpilih

Tanpa Jenjang

Sdr. Muhammad Nur


II. Penghargaan Bidang Pariwisata

Prestasi/Penghargaan Tingkat Nasional Urusan Pilihan (Pariwisata)

yang diperoleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Pujon Kidul, Kec. Pujon - Kab.

Malang. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA

Mendapatkan Pemenang hijau kategori Pemanfaatan

Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal (Manfaat Ekonomi) dan

Penghargaan KEMENDES PDTT : Desa inspiratif tahun 2018


2. Desa Wisata Gubugklakah, Desa Gubugklakah, Kec.

Poncokusumo - Kab. Malang (Purnomo H.M. Anshori). Piagam

Kehormatan Satyalancana Kepariwisataan dari Presiden

Republik Indonesia

3. Kampung Belajar Tanoker, Desa Ledokombo, Kec. Ledokombo -

Kab. Jember. Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang ISTA

Mendapatkan Pemenang hijau kategori Pelestarian Budaya

Bagi Masyarakat dan Pengunjung (Pelestarian Budaya)


4. Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Desa Semen, Kec. Gandusari -

Kab. Blitar. Penghargaan dari KEMENPAR Sebagai Peringkat II

kategori Community Based Tourism (CBT) Pada Kegiatan Apresiasi

Usaha Masyarakat Bagi CBT Dan Homestay Tahun 2018

5. Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kec. Sukorejo - Kab. Pasuruan Ferry

(Sugeng Santoso - Alam Batik). Penghargaan KEMENPAR Pada Ajang

ISTA Mendapatkan Piagam Penghargaan Nayaka Pariwisata

Berkelanjutan atas dedikasinya melestarikan sumber daya

pariwisata secara berkelanjutan.


6. Duta Wisata Indonesia sebagai Wakil I an. Desak Putu Ayu Devi

Oktavianni (Raki Jatim 2018 dari Kota Malang).

7. Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tanggal 7 Desember 2018 di

Jakarta sebagai 10 Destinasi Wisata Halal Unggulan.

daftar isidisbudpar.jatimprov.go.id/uploads/berkas/lkjip 2018.pdf · lkj-ip disbudpar prov. jatim...

Documents