buku_4.pdf

7/26/2019 buku_4.pdf

1/22

7/26/2019 buku_4.pdf

2/22

DAFTARISI

DaftarIsi .................................................................................................... i

DaftarTabel.............................................................................................. ii

BAB PENDAHULUAN ......................................................................... 1I

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

1.2 TUJUAN FORMAT BARU RKAKL ................................................. 3

1.3 RUANG LINGKUP................................................................................. 4

BAB FORMATBARURKA-KL .......................................................... 6II

2.1 FORMULIRFORMULIR RKAKL.................................................... 6

.2 WORKSHEET/ KERTAS KERJA...................................................... 102

L ANAMPIR

FORMULIR 1 ......................................................................................... 12

IR 2 .......................................................................................... 15

IR 3 .......................................................................................... 18

FORMUL

FORMUL

D a f t a r I s i | i

7/26/2019 buku_4.pdf

3/22

DAFTARTABEL

Tabel 1.1 Modifikasi RKAKL ................................................................. 5

D a f t a r I s i | ii

7/26/2019 buku_4.pdf

4/22

FORMAT BARU RKAKL

Bab I Pendahuluan | 1

BABI PENDAHULUAN

1.1

B kLatar ela ang

Salah satu tugas menteri/pimpinan lembaga dalam rangka

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKAKL). Dasar penyusunan RKAKL adalah

prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan maju

belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang

disusun1.

Informasi sebagaimana tersebut di atas tertuang dalam

format/form. Sebagai gambaran bahwa format/form RKAKL yang

digunakan sampai dengan tahun anggaran 2009 terdiri dari 13 form

yang dapat dikelompokkan dalam form belanja dan formpendapatan. Form belanja berbentuk daftar rincian biaya suatu

kegiatan (termasuk jenis belanja pengeluaran) beserta keluaran

yang ingin dicapai. Sedangkan form pendapatan berbentuk daftar

rincian pendapatan per kegiatan dan per akun pendapatan yang

diterima oleh suatu satker atas pelaksanaan kegiatan. Formform

yan L adalah sebagai berikut:g terdapat dalam dokumen RKAK

1. Anggaran satker (form 1.1 1.5)

Form 1.1 Rincian kegiatan dan penjelasan output,

beserta target besaran volume yang ingin dicapai;

Form 1.2 Rincian anggaran belanja per kegiatan

beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan;

1Pasal 14, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

7/26/2019 buku_4.pdf

5/22

FORMAT BARU RKAKL


dan jenis belanja;

Form 3.4 Ringkasan anggaran pendapatan

(PNBP/Pajak) beserta prakiraan maju 2 tahun ke depan.

Form 1.3 Rincian anggaran belanja per kegiatan dan

ja;jenis belan

Form 1.4 Rincian anggaran pendapatan (PNBP/Pajak)


Form 1.5 Rincian anggaran perhitungan biaya per

lanja.kegiatan, subkegiatan, dan akun be

2. Anggaran Unit Eselon I (form 2.1 2.4)

Form 2.1 Uraian kegiatan dan penjelasan output, beserta

target besaran volume yang ingin dicapai;

Form 2.2 Uraian anggaran belanja per kegiatan

akir ebeserta pr aan maju 2 tahun k depan;

Form 2.3 Uraian anggaran belanja per kegiatan dan

jenis belanja;

Form 2.4 Uraian anggaran pendapatan (PNBP/Pajak)

depan.beserta prakiraan maju 2 tahun ke

3. Anggaran Departemen (form 3.1 3.4)

Form 3.1 Ringkasan kegiatan dan penjelasan output,

beserta target besaran volume yang ingin dicapai;

Form 3.2 Ringkasan anggaran belanja per kegiatan


Form 3.3 Ringkasan anggaran belanja per kegiatan

7/26/2019 buku_4.pdf

6/22

FORMAT BARU RKAKL


Substansi materi yang terdapat dalam RKAKL tersebut, Informasi

kinerja hanya diwakili oleh output pada tingkat kegiatan dan

outcome pada tingkat program. Sedangkan linkageatau keterkaitan

antara program dengan kegiatan tidak diuraikan secara jelas.

1.2

TujuanFormatBaruRKA-KL

Dalam penyusunan RKAKL, telah diwujudkan dalam suatu desain

berupa rancang bangun format RKAKL sebagai alat bantu untuk

memfasilitasi penerapan PBK dan KPJM yang memberikan informasi

terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Dokumen RKAKLmerupakan dokumen pemerintah yang berisi rencana kerja dan

anggaran tiaptiap Kementerian Negara/Lembaga, yang digunakan

dalam pembahasan dengan DPR. Pembahasan antara pemerintah

dengan DPR tersebut harusnya fokus kepada upaya program dan

kegiatan beserta alokasi anggarannya yang bermanfaat kepada

masyarakat luas. Sejalan hal tersebut , maka format RKAKL akan

memfasilitasinya dengan menyajikan informasi yang bersifat

strategis, sehingga kualitas pembahasan akan meningkat.

RKAKL pada dasarnya terbagi menjadi 2(dua) kelompok informasi

yaitu rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja memberikan

informasi berupa: visi; misi; tujuan; kebijakan; program; hasil yang

diharapkan; serta keluaran yang diharapkan. Sedangkan anggaran

memberikan informasi berupa biaya untuk masingmasing program

dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan. Biaya tersebut dirinci

menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, dan

sumber pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang

an.bersangkut

Berkenaan dengan penerapan Penganggaran Terpadu;

Penganggaran Berbasis Kinerja; Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah diperlukan rancang bangun Format Baru RKAKL yang

lebih mengedepankan informasi kinerja Organisasi Pemerintah dan

keterkaitan antara biaya, kegiatan, keluaran, program dan hasil

secara jelas.

7/26/2019 buku_4.pdf

7/22

FORMAT BARU RKAKL


1.3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan adalah mengenai format RKAKL

dengan cara pandang baru berupa : fokus pada hasil dan dampak

pelaksanaan suatu program/ kegiatan, bukan pada proses

.pelaksanaannya

Pengembangan formulir atau format RKAKL dalam rangka

penerapan Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran

Jangka Menengah (KPJM), masih mengacu kepada UU No. 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

RKAKL format baru terdiri dari 2 tingkatan/ level: departemen dan

Eselon I yang memuat 3 informasi yaitu: kinerja; belanja dan

pendapatan. Kedua tingkatan tersebut menggambarkan pertemuan

pendekatan top-down (Policy/kebijakan yang diambil tingkat

pimpinan) dan pendekatan bottom-up(tindakan/kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Satker sesuai kebijakan yang telah ditetapkan

pimpinan) beserta alokasi anggarannya.

a dan yangSecara umum perbedaan formform RKAKL yang lam

aru dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:b

7/26/2019 buku_4.pdf

8/22

FORMAT BARU RKAKL


Tabel1.1ModifikasiRKA-KL

MODIFIKASI RKA-KL

Formulir 3 : tingkat K/L

1.1 : Ringkasan Kegiatan dan Keluaran

1.2 : Ringkasan Anggaran Belanja per Kegiatan

Formulir 2 : tingkat Unit Organisasi/ Eselon I

2.1 : Uraian Kegiatan dan Keluaran

2.2 : Uraian Anggaran Belanja per Kegiatan

Formulir 1 : tingkat Satker

1.1 : Rincian Kegiatan dan Keluaran

1.2 : Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan

RKA-KL LAMA



Formulir 1 : tingkat K/L

RKA-KL BARU

7/26/2019 buku_4.pdf

9/22

FORMAT BARU RKAKL

Bab II Format Baru RKAKL | 6

BABII FORMATBARURKA-KL

2.1 Formulir-FormulirRKA-KL

Format Baru RKAKL mempunyai tingkatan/ level pada kementerian

negara/ lembaga dan Eselon I yang mengedepankan informasi

kinerja, disamping informasi mengenai belanja dan pendapatan,

sehingga strukturnya jauh berbeda dengan format RKAKL yang

lama.

m A LFor

1.

at Baru RK

Formulir 1

K

:

tersebut dibagi dalam 3 (tiga) formulir, yaitu :

Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada

i e aKementer an Negara/ L mbag ;

Rencana Pencapaian Hasil (Outcome) Unit2. Formulir 2 :

Organisasi;

Rincian Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit3. Formulir 3 :

Organisasi.

Formulir formulir dalam format baru RKAKL, berisi informasi

yang berjenjang dan mempunyai keterkaitan yang jelas mengenai

kebijakan yang dilaksanakan pada tingkat Kementerian Negara/

Lembaga dengan Unit Organisasinya sebagai pelaksana kebijakantersebut.

Informasi yang terdapat dalam tiaptiap formulir RKAKL format

aru, dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :b

7/26/2019 buku_4.pdf

10/22

FORMAT BARU RKAKL

Bab II Format Baru RKAKL| 7

Penjelasan masingmasing formulir sebagai berikut:

1. Formulir 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

Merupakan formulir RKAKL pada tingkat Kementerian Negara/

Lem

FORMULIR 1FORMULIR 1

Sasaran Strategis

Program Program K/L

Outcome-outcome / tujuan program

Indikator Kinerja Utama Program

Pendapatan K/L

Forward Estimate



Program Eselon I

Kegiatan Pendukung Program

Tujuan Kegiatan

Output

Indikator Kinerja Kegiatan

Pendapatan per program

Forward Estimate

Rincian biaya per Kelompok Biaya,Jenis Belanja, sumber Dana

baga yang memuat informasi mengenai :

Nama, VisiMisi Kementerian Negara/ Lembaga.

Fungsi dan Prioritas Nasional yang diemban Kementerian

Negara/ Lembaga.

Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang

mencerminkan Outcome Kementerian Negara/Lembaga yang

akan dicapai atas pelaksanaan Misi Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Program program yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga (Eselon I).

7/26/2019 buku_4.pdf

11/22

FORMAT BARU RKAKL


Outcome(hasil) dari masingmasing Program beserta Indikator

ggaran yang disediakan.Kinerja Utama Program dan Alokasi An

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis.

Alokasi Anggaran untuk masingmasing Program dan Forward

Estimate(prakiraan maju) untuk 2 (dua) tahun dari tahun yang

direncanakan.

Target pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang terinci

dalam jenis pendapatan (perpajakan dan PNBP), dan perkiraanpendapatan untuk 2 (dua) tahun dari tahun yang direncanakan.

2. Formulir 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT

ORGANISASI

Merupakan formulir RKAKL pada tingkat Unit Eselon I yang

memuat informasi mengenai :

Outcome (hasil) Program dan Indikator Kinerja Utama

Program yang didukung sesuai dengan Misi Unit Eselon I yang

bersangkutan.

Rincian Kegiatan, Output(keluaran) beserta Indikator Kinerja

Kegiatan yang merupakan pendukung pencapaian Outcome

program.

Fungsi/ Subfungsi dan Prioritas Nasional/ Fokus Prioritas

yang diemban oleh Unit Eselon I.

Kegiatan yang didalamnya terdapat alokasi dana untuk

Prioritas Nasional, informasinya terdapat pada salah satu

Indikator Kinerja kegiatannya.

7/26/2019 buku_4.pdf

12/22

FORMAT BARU RKAKL


Alokasi Anggaran masingmasing Kegiatan serta prakiraan

maju belanja (Forward Estimate) untuk 2 (dua) tahun dari

ncanakan.tahun yang dire

Biaya Program

Strategi Pencapaian Outcome(hasil) Program.

an. Informasi Pendapatan untuk masingmasing Kegiat

3. Formulir 3 : RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME)

UNIT ORGANISASIMerupakan formulir RKAKL pada Unit Eselon I juga yang

memuat :

Alokasi Anggaran untuk setiap Kegiatan yang dirinci menurut

: Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana.

Rekapitulasi Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana

untuk Unit Eselon I (Program).

Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan

implementasi Program dan pencapaian Outcome.

Rincian Pendapatan Untuk masingmasing Kegiatan

Penjelasan mengenai bentuk baku format baru RKAKL disajikan

dalam lampiran 4.1 sampai dengan 4.3.

Format Baru RKAKL juga mempunyai keterkaitan yang jelas

terhadap penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah, yang digambarkan dalam diagram

berikut ini :

7/26/2019 buku_4.pdf

13/22

FORMAT BARU RKAKL


TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3


FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

KPJM

P

BK


FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

P

BK


FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

FORMULIR

2

FORMULIR

2

FORMULIR

3

FORMULIR

3

P

BK

BASELINE

2.2 Worksheet/KertasKerja

Worksheet disebut juga Kertas Kerja RKAKL adalah sarana untuk

penginputan data pada semua formulir RKAKL. Worksheet juga

sebagai alat bantu dalam penyusunan RKAKL yang dipergunakandalam menghitung detil rincian biaya suatu kegiatan serta

penjelasan operasionalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan

informasi itemitem biaya yang akan menjadi dasar dalam Rincian

erhitungan Belanja.P




WORKSHEETInput via

7/26/2019 buku_4.pdf

14/22

FORMAT BARU RKAKL


Informasi yang disajikan dalam worksheet merupakan kebijakan

pendekatan bottom up, yang mengakomodir kebutuhan sumber

daya yang diperlukan oleh Satker dalam rangka pelaksanaan

Kegiatan/ bagian Kegiatan yang menjadi tupoksi/

tanggungjawabnya sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan

(top down).

Rincian kebutuhan sumber daya tiap Satker dalam Worksheet,

merupakan perincian semua kebutuhan operasionalisasi baik

bersifat langsung (direct costs) maupun penunjang (overhead costs)

yang digunakan pada tahun anggaran yang direncanakan (bersifat

tahunan).

Worksheet merupakan fasilitas yang terdapat dalam aplikasi RKA

KL. Petunjuk pengisian RKAKL melalui worksheet akan dijabarkan

tersendiri dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi RKAKL.

7/26/2019 buku_4.pdf

15/22

FORMAT RKAKLLampiran 4.1

Lampiran | 12

RENCANA KERJA DAN ANGGARANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1:RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TAHUN ANGGARAN 200X+1

A. KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA

: ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. VISI : ......................... (Berisikan uraian Visi dari K/Lsesuai dengan di Renstra K/L)

C. MISI : ......................... (Berisikan uraian Misi dari K/L sesuai dengan di Renstra K/L)

D. SASARAN STRATEGSI : 1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan Sasaran-sasaran Strategis K/L)

E. FUNGSI : 1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan Fungsi Fungsi yang dijalankan K/L)

F. PRIORITAS NASIONAL : 1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab K/L)

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

ALOKASI PAGU

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE I. SASARAN STRATEGIS

II. PROGRAM/ ESELON I/ OUTCOME/ INDIKATORKINERJA UTAMA PROGRAM

TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran Strategis 1

...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuaiRenstra K/L)

x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx

0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Program)

Eselon I

......................... (Berisikan uraian Nama Eselon I)

Outcome

......................... (Berisikan uraian Outcome)


1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program)

a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa a.aaa.aaa


Eselon I


Outcome



1. .........................

2. ......................... , dst



Dst...

Sasaran Strategis 2

...................... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis sesuaiRenstra K/L)

x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx.xxx


Eselon I


Outcome



1. .........................

2. ......................... , dst



7/26/2019 buku_4.pdf

16/22



Eselon I


Outcome



1. .........................

2. ......................... , dst



Dst..

JUMLAH A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAA A.AAA.AAA

H. ALOKASI PAGU FUNGSI

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE FUNGSI/ ESELON I

TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00 Fungsi 1

...................... (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggungjawab K/L)

n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn n.nnn.nnn

0000

0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukungFungsi 1)


dst

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

00 Fungsi 2

...................... (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggungjawab K/L)


0000

0000



dst

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

Dst..

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM

TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00 Priori tas Nasional 1

...................... (Berisikan Prioritas Nasional 1 yang jaditanggungjawab K/L)


0000

0000

..................... (Berisikan nama Program yang mendukungPrioritas Nasional 1)


dst

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

00 Priori tas Nasional 2

...................... (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang jaditanggungjawab K/L)


0000

0000



dst

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

a.aaa.aaa

b.bbb.bbb

Dst..

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS:

Lampiran | 13

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, dimulai dari :

(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra K/L);

(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasi Penanggungjawab.

Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 2

Alokasi pagu program untuk Prioritas Nasional 1

Alokasi pagu program untuk Fungsi 2

Alokasi pagu program untuk Fungsi 1

7/26/2019 buku_4.pdf

17/22


K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN:

(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN

TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))

Lampiran | 14

0000

0000

Program 1

Program 2

dst..

a. Perpajakan

b. PNBP

a. Perpajakan

b. PNBP

aaaaa

bbbbb

aaaaa

bbbbb

aaaaa

bbbbb

aaaaa

bbbbb

aaaaaaaaaa

bbbbb bbbbb

aaaaa

bbbbb

aaaaa

bbbbb

JUMLAH

a. Perpajakan AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA

b. PNBP BBBBB BBBBB BBBBB BBBBB

PENJELASAN:

Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

7/26/2019 buku_4.pdf

18/22

FORMAT BARU RKAKLLampiran 4.2

Lampiran | 15


FORMULIR 2:RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI


A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)

C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)

D. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)

E. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian Outcome Eselon I nya)

F. INDIKATOR KINERJA UTAMAPROGRAM

: 1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)

G. RINCIAN PROGRAM :

ALOKASI PAGU/ VOLUME SATUAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE

I. KEGIATAN / ESELON II/ FUNGSI/ SUB FUNGSI/PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS

II. OUTPUT/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)

Eselon II

......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)

Fungsi

......................... (Berisikan uraian Fungsi)

Sub Fungsi

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)

Prioritas Nasional

......................... (Berisikan uraian Prioritas)

Fokus Prioritas......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)

a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa0000

Output

......................... (Berisikan uraian Output)


1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)

bb bb bb bb

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan)

Eselon II

......................... (Berisikan uraian Nama Eselon II)

Fungsi

......................... (Berisikan uraian Fungsi)Sub Fungsi

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi)

Prioritas Nasional

......................... (Berisikan uraian Prioritas)

Fokus Prioritas

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas)

a.aaa a.aaa a.aaa a.aaa0000

Output

......................... (Berisikan uraian Output)


1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Kegiatan)

bb bb bb bb

Dst....

JUMLAH A.AAA A.AAA A.AAA A.AAA

7/26/2019 buku_4.pdf

19/22


Lampiran | 16

H. ALOKASI PAGU FUNGSI

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE FUNGSI/ SUB FUNGSI

TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00

0000

Fungsi 1

......................... ( Berisikan uraian Fungsi 1 formulir 1 )

Sub Fungsi

......................... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)


dst

a.aaa

b.bbbb.bbb

a.aaa

b.bbbb.bbb

a.aaa

b.bbbb.bbb

a.aaa

b.bbbb.bbb

00

00

00

Fungsi 2

......................... ( Berisikan uraian Fungsi 2 formulir 1 )

Sub Fungsi



dst

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

Dst..

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL

ALOKASI PAGU (DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE PRIORITAS NASIONAL/ FOKUS PRIORITAS

TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

00

00

00

Prioritas Nasional 1

......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 1 formulir 1 )

Fokus Prioritas

......................... (Berisikan uraian Fokus Prioritas 1)


dst

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

00

00

00

Prioritas Nasional 2

......................... ( Berisikan uraian Prioritas Nasional 2 formulir 1 )

Fokus Prioritas



dst

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

a.aaa

b.bbb

b.bbb

Dst..

J. BIAYA PROGRAM

(DALAM RIBUAN RUPIAH)BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA TA 200X TA 200X + 1 TA 200X + 2 TA 200X + 3

(1) (2) (3) (4) (5)

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional

b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

e. Belanja Subsidi

f. Belanja Hibah

g. Belanja Bantuan Sosial

h. Belanja Lain-Lain

3. SUMBER DANA

a. RUPIAH MURNI

b. PNBP

c. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

d. Hibah Luar Negeri (HLN)

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

7/26/2019 buku_4.pdf

20/22


K. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil (outcome) yang diinginkan, dimulai dari:

(1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Unit Eselon I);

(2) uraian / deskripsi masing-masing kegiatan;

(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan;

(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

L. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN :

(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN

TA 200X TA 200X+1 TA 200X+2 TA 200X+3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7))

Lampiran | 17

0000

0000

Kegiatan 1

Kegiatan 2

dst..

a. Perpajakan

b. PNBP

a. Perpajakan

b. PNBP

ccccc

ddddd

ccccc

ddddd

ccccc

ddddd

ccccc

ddddd

ccccc ccccc

ddddd ddddd

ccccc ccccc

ddddd ddddd

a. Perpajakan CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC

JUMLAH b. PNBP DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD

PENJELASAN:

Diisi penjelasan perubahan target TA 200X+1 dibandingkan dengan target TA 200X

7/26/2019 buku_4.pdf

21/22


Lampiran | 18


FORMULIR 3:RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI


A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ......................... (Berisikan Nama K/L beserta kodenya)

B. UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan Nama Unit Eselon I beserta kodenya)

C. MISI UNIT ORGANISASI : ......................... (Berisikan uraian Misi Eselon I)

D. HASIL (OUTCOME) : ......................... (Berisikan uraian OutcomeEselon I nya)

E. PROGRAM : ......................... (Berisikan uraian Nama Program sesuai ES.1 beserta kodenya)

F. INDIKATOR KINERJA UTAMAPROGRAM

: 1. .........................

2. ......................... , dst

(Berisikan indikator-indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan programnya)

G. RINCIAN BIAYA PROGRAM :

ALOKASI PAGU / VOLUME SATUAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE

I. KEGIATAN

II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DANSUMBER DANA TA 200X TA 200X+1

(1) (2) (3) (4)

......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK0000

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

1. KELOMPOK BIAYA

a. Operasional

b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA

a. Belanja Pegawai :

b. Belanja Barang :

c. Belanja Modal :

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang :

e. Belanja Subsid i:

f. Belanja Hibah :

g. Belanja Bantuan Sosial :

h. Belanja Lain-Lain :

3. SUMBER DANA

a. RUPIAH MURNI

b. PNBP




a.aaa

b.bbb

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

f.fff

g.ggg

h.hhh

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

a.aaa

b.bbb

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

f.fff

g.ggg

h.hhh

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

0000 ......................... (Berisikan uraian Nama Kegiatan) K.KKK K.KKK

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

1. KELOMPOK BIAYA

a. Opersional

b. Non Operasional

2. JENIS BELANJA


b. Belanja Barang :

c. Belanja Modal :



f. Belanja Hibah :



a.aaa

b.bbb

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

f.fff

g.ggg

h.hhh

a.aaa

b.bbb

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

f.fff

g.ggg

h.hhh

7/26/2019 buku_4.pdf

22/22


3. SUMBER DANA

a. RUPIAH MURNI

b. PNBP




a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

a.aaa

b.bbb

c.ccc

d.ddd

e.eee

Dst

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : P.PPP P.PPP

1. KELOMPOK BIAYA

a. Opersional

b. Alokasi Pendanaan

2. JENIS BELANJA


b. Belanja Barang :

c. Belanja Modal :



f. Belanja Hibah :



3. SUMBER DANA

a. RUPIAH MURNI

b. PNBP




A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

A.AAA

B.BBB

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

F.FFF

G.GGG

H.HHH

A.AAA

B.BBB

C.CCC

D.DDD

E.EEE

H. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:

(1) Identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai, sarana dan prasarana kerja) dan penghambat (lingkungan/kultur kerja);

(2) Identifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;

(3) Merumuskan strategi perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya, evaluasi dan monitoring);

(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

I. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH)KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN

TA 200X TA 200X+1

(1) (2) (3) (4) (5)

0000

0000

Kegiatan 1

Kegiatan 2

dst..

a. Perpajakan

b. PNBP :

1. Umum

2. Fungsional

a. Perpajakan

b. PNBP :

1. Umum

2. Fungsional

ccccc

ddddd

eeeee

ggggg

ccccc

ddddd

eeeee

ggggg

ccccc

ddddd

eeeee

ggggg

ccccc

ddddd

eeeee

ggggg

JUMLAH

a. Perpajakan:

b. PNBP:1. Umum

2. Fungsional

CCCCC

DDDDDEEEEE

GGGGG

CCCCC

DDDDDEEEEE

GGGGG

buku_4.pdf

Documents