5(1-$ · 2018-06-14 · 2 daftar isi kata pengantar ... 2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas...

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKMKABUPATEN SUKABUMI

RENJA 2018

Rencana Kerja (RENJA) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan

rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2018 yang merupakan implementasi

dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun

2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Serta

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan

yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan selama tahun 2018, dan merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016-2021.

Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam pencapaian

kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi serta

membantu mewujudkan misi Kabupaten Sukabumi yaitu Meningkatkan

kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui

sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan di

Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, Juni 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN SUKABUMI

Drs. ASEP JAPAR, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19631110 199003 1 017


2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. 1

DAFTAR ISI ........................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 3

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 3

1.2 Landasan Hukum ...................................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 8

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................... 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....................... 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD ...................................................................................................... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 15

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD ................ 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................. 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................ 34

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. .................................................. 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM ........................................................................................................ 35

3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................ 37

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 45


3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

untuk periode tahun ke 3 (tiga), yang merupakan salah satu tahapan dan

sekaligus menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021 dan

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 dalam upaya Pemerintah

Kabupaten Sukabumi untuk membangun suatu sistem manajemen

kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan maksud menyajikan

gambaran rinci tentang rencana kerja 1 (satu) tahunan dan merupakan

penjabaran tahap kedua Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun

2018.

Adapun Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat :

1) Program dan kegiatan;

2) Lokasi kegiatan;

3) Indikator kinerja;

4) Kelompok sasaran;

5) Pagu indikatif dan prakiraan maju


4

Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi

dan komitmen untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan sistem

manajemen kepemerintahan yang transparan, responsif, efisien, efektif,

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta guna

mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu “Terwujudnya

Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


5

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,


10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,



6

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik



19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik



21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


7

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi

tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun

2016–2021;

31. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Sukabumi.


8

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2018 adalah :

a. Sebagai penjabaran tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2018 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja

sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan maju.

b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tugas pokok melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017


9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah dan Capaian Renstra Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Sukabumi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana

Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi ini menyajikan dasar

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran yang telah

dilaksanakan pada tahun 2017.

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja secara kuantitaf dan kualitatif

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau aktivitas

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat

berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.


11

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan

relialisasi capaian dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi Program Tahun 2016

Evaluasi anggaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016 yang dijadikan evaluasi tahun anggaran 2016

adalah :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Capaian Kinerja

Program Kegiatan Capaian Keuangan

Target Realisasi % Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Perindustrian

1. Mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah

Jumlah Produk IKM yang berkualitas

Produk 550 550 100 Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil Menengah

Pemberdayaan UPTD Industri kecil

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

IKM produktif % 8,60% 8,60% 100 Pengembangan bagi industry kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

538.777.250,00

536.177.250,00

99,52

Pengembangan usaha bagi industry kecil dan menengah

219.137.650,00

216.137.650,00

98,63

Peningkatan kualitas produk IKM

375.865.300,00

372.295.300,00

99,05

Peningkatan sarana dan prasarana produk IKM

185.000.000,00

185.000.000,00

100,00

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00

Urusan Koperasi dan UKM

1. Meningkatnya penataan dan

pengembangan

kelompok-

kelompok usaha masyarakat dan

koperasi

Jumlah

koperasi yang berkinerja baik

% 16% 16% 100 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penataan Kelembagaan Koperasi

135.000.000

115.200.000

85.33

Jumlah UMKM

yang

berkembang,

berdaya saing

dan terlegalisasi

% 33% 33%

100 Penataan Kelembagaan UKM

65.000.000 65.000.000 100

Pengembangan Usaha Koperasi

120.000.000

120.000.000

100

Pengembangan Usaha UMKM yang Berkembang dan Berdaya Saing

194.000.000

194.000.000

100

Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan KSP/USP

130.000.000

129.700.000

99,77

Kemitraan antara

pengusaha

besar dan UKM

dalam

pemenuhan

kebutuhan local

MOU 265 265 100

Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan antara Pengusaha Besar dan UKM dalam Pemenuhan Kebutuhan Lokal

698.590.000 672.674.500 96.29

Peningkatan Kapasitas UMKM

602.500.000 0 0

Peringatan Hari Koperasi (HARKOP)

295.000.000 292.748.782 99.24

Pelatihan Pengemasan Produk 14 Desa Kawasan Ciletuh (80 Orang) Kab. Sukabumi (Bantuan Provinsi 2016)

140.000.000 140.000.000 100

Pengembangan Usaha UMKM yang Berkembang dan Berdaya Saing (DBHCHT 2016)

250.000.000 239.730.000 95.89

Urusan Perdagangan

1. Ketersediaan

kebutuhan pokok

masyarakat

Terjaminnya

ketersediaan

bahan kebutuhan

pokok

masyarakat

dan barang-

barang penting

Komoditas

10% 10% 100 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan

Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

44.000.000

44.000.000

100

Jumlah temuan

barang yang diawasi

Temuan 75 75

87,49

Perlindungan Konsumen

Monitoring Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

31.000.000 31.000.000 100

Sinergitas Pelaksanan Perlidungan Konsumen dan BPSK

985.012.550 984.630.100 99.96

Tertera

ulangnya alat Ukur, Takar,

Timbang dan

Perlengkapanny

a (UTTP)

Persen 20 20 100

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah/Tera Ulang Alat UTTP

71.200.000

71.200.000

100

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah/Tera Ulang Alat UTTP (DBH Pajak Rokok 2016)

1,000,000,000.00

985,011,000.00

98.50

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Industri

180000050

179845050

99.91

Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA)

108000000 108000000 100

Peningkatan Daya Saing Perdagangan Luar Negeri

75.000.000

75.000.000

100

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (ILMEA) (DBH Pajak Rokok 2016)

50,000,000.00

50,000,000.00

100

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) (DBH Pajak Rokok 2016)

100,000,000.00

99,850,000.00

99.85

Meningkatnya nilai ekspor

Nilai Ekspor

tahun berjalan

$ 172,000,000

212.318.225,11

123,44

Program

Pengembangan Ekspor

Promosi Produk Unggulan

750,000,000.00

746,287,000.00

99.50

Tersedianya

sarana

perdagangan

Pembangunan

pasar rakyat

Pasar 3 5 166

Program Penyediaan

Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar

1,950,000,000.00

1,924,880,000.00

98.71

Pening

katan Pasar

Rakyat

Pasar 1 4 400

Pembangunan dan Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK Bidang Perdagangan)

7,103,087,000.00

7,025,329,000.00

98.91

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pasar

127,920,000.00

127,920,000.00

100

Pengem

bangan pasar

rakyat

Pasar 1 3 300

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

150,000,000.00

146,826,000.00

97.88

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar (DBH Pajak Rokok 2016)

684,000,000.00

681,510,000.00

99.64

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pasar (DBH Pajak Rokok 2016)

211,000,000.00

209,931,000.00

99.49

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017

Untuk tahun berjalan yakni 2017 dengan anggaran sebesar Rp.

15.595.435.552,00 terdiri dari 9 program dan 43 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun

realisasi fisik.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d.

Tahun 2017

No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir

periode Renstra PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD s/d Tahun Lalu (2016)

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7

I 2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian

100 % 100 % 100 %

1 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sarana dan prasarana untuk pelayanan admimistrasi perkantoran, pengelola aplikasi SIM

100 % 100 % 100 %

2 2.11 . 2.11.01 . 01 . 04

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

DP3, KGB, SKUMPTK, Kenaikan Pangkat, RKBU, RKTU, Tenaga Pramubakti

100 % 100 % 100 %

II 2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas

100 % 100 % 100 %

1 5 . 2 . 02 . 03

Pengadaan Mebeulair

Fasilitas kantor untuk penunjang pelaksanaan kinerja

100 % - 100 %

2 5 . 2 . 02 . 05

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Perangkat Komputer (laptop, monitor, printer)

100 % 100 %

3 5 . 2 . 02 . 08

Pengadaan Perangkat Komputer

Bangunan gedung kantor yang terpelihara

100 % 100 % 100 %

4 5 . 2 . 02 . 12

Pembangunan Gedung Kantor

Instalasi Air dan Hydrant yang terpelihara

100 % - 100 %

5 5 . 2 . 02 . 15

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC

Kendaraan Dinas (pajak kendaraan, jasa perbaikan, bahan bakar, suku cadang)

100 % 100 % 100 %

6 5 . 2 . 02 . 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Komputer, notebook, printer,mesin tik, telepon dan faximile yang terpelihara

100 % 100 % 100 %

7 5 . 2 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tertatanya halaman Kantor yang bersih dan nyaman.

100 % - 100 %

5 . 2 . 02 . 34

Penataan Halaman Kantor

III 5 . 2 . 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tercapainya Disiplin Aparatur

100 % 100 % 100 %

1 5 . 2 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pakaian Dinas Harian (PDH) 100 % 100 % 100 %

IV 5 . 2 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 100 % 100 %

1 5 . 2 . 05 . 24

Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur

SDM yang terampil 100 % 100 % 100 %

V 5 . 2 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Kinerja Pegawai

100 % 100 % 100 %

1 5 . 2 . 06 . 02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan

Renstra, Renja dan Renja Perubahan

100 % 100 % 100 %

2 5 . 2 . 06 . 03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DPA, RKA, RKA-P dan DPPA 100 % 100 % 100 %

3 5 . 2 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Kinerja, LPPD, Laporan Progres, dan Penyerapan Anggaran

100 % 100 % 100 %

4 5 . 2 . 06 . 06

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan

100 % 100 % 100 %

5 5 . 2 . 06 . 07

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Renja

100 % 100 % 100 %

5 . 2 . 06 . 10

Peningkatan Sistem Informasi Pelaporan

100 % 100 % 100 %

VI 5 . 2 . 21

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kelembagaan Koperasi Aktif Terhadap Jumlah KOperasi Berkinerja Baik dan Koperasi Aktif

21 % 16 % 17 %

1 5 . 2 . 21 . 01


Peserta Pembinaan Perkoperasian Bagi Kelompok P2wkss(30) orang, Jumlah Koperasi yang dinilai(11) kecamatan, Peserta Bintek Advokasi Pendirian Koperasi(60) kelompok/koperasi, Peserta Pembinaan Perkoperasian Bagi Kelompok PKK(30) orang, Peserta Sosialisasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif(6) Kecamatan

28 % 25,5 % 26 %

2 5 . 2 . 21 . 02

Pengembangan Usaha Koperasi

Peserta Bintek Manajemen Usaha Koperasi(50) Koperasi, Peserta Bintek Pengembangan Usaha Koperasi(30) Koperasi

21 % 16 % 17 %

3 5 . 2 . 21 . 05

Sinergitas Dekopinda Dalam Pemberdayaan Koperasi

Peringatan HARKOP(2) Nasional dan Provinsi, Peserta Rapat Kerja Dekopinda(60) Orang/Perkoperasi

28 % 25,5 % 26 %

4 5 . 2 . 21 . 08

Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan KSP/USP (DBH Pajak Rokok 2017)

Peserta Bintek Administrasi keuangan(30) Pengurus Koperasi, Peserta Intermediasi Dengan Lembaga Keuangan(30) Pengurus Koperasi, Peserta Bintek Pengawasan Koperasi(50) Pengurus Koperasi, Jumlah Koperasi KSP/USP Yang Dinilai(20) Kecamatan, Jumlah Koperasi Yang Diawasi(8) Kecamatan

28 % 25,5 % 26 %

5 . 2 . 21 . 09

Peringatan Hari Koperasi (DBH Pajak Rokok 2017)

Dokumen Peringatan Hari Koperasi(1) Peringatan Hari Koperasi/Dokumen

28 % 25,5 % 26 %

5 . 2 . 22

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya Kelembagaan UKM BInaan Terhdap Jumlah UMKM Yang Berkembang dan Berdaya Saing Yang Terlegalisasi

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 01

Penataan Kelembagaan UKM

Peserta Sosialisai PIRT(50) UMKM, Peserta Desiminasi IUMK(40) UMKM, Peserta Bintek Tata Kelola Kelembagaan Sentra(80) UMKM, Peserta Bintek Kelembagaan UP2K(50) UMKM, Peserta Penyerahan Sertifikat PIRT(50) UMKM, Peserta Pelatihan AMT bagi UMK(75) UMKM

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 02

Pengembangan Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing

Peserta Bintek Pemasaran Produk UMKM(60) UMKM, Peserta Bintek Usaha UMKM(60) Orang, Peserta Bintek Manajemen Wirausaha Baru(60) Orang, Pameran UMKM Yang Diikuti(2) kali (Cooperatif Fair dan SMESCO)

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 03

Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan UMKM

Peserta Intermediasi UMKM dengan Lembaga Keuangan(30) UMKM, Peserta Bintek Temu Kemitraan(30) UMKM, Peserta Bintek Penyusunan Keuangan Bagi UMKM(30) UMKM, Peserta Bintek Pengolah Data SIKP(30) Orang

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 04


Dokumen Kajian Peningkatan Kapasitas UMKM(1) Dokumen

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 05

Sinergitas PLUT KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM

Perangkat PLUT Kab. Sukabumi Yang Terfasilitasi(6) Orang, Peserta Bintek Pengembangan Kuliner Berbasis Wisata(60) UMKM, Perserta Bintek Pemasaran UMKM Berbasis IT(60) UMKM

48 % 33 % 36 %

5 . 2 . 22 . 06

Penataan Sentra UKM

Dokumen Kajian Master Plan Kawasan Sentra UKM(1) Kajian

48 % 33 % 36 %

VII 5 . 2 . 24

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor tahun berjalan, Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting, tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1 5 . 2 . 24 . 01

Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Jumlah Pasar Yang Termonitor(8) Pasar

10 komodita

s

10 komodita

s

10 komodita

s

2 5 . 2 . 24 . 02

Monitoring Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Jumlah Distributor yang termonitor (11) Distributor

50 temuan

75 temuan

70 temuan

3 5 . 2 . 24 . 03


Tera Ulang UTTP (23) Kecamatan

44 % 20 % 23 %

4 5 . 2 . 24 . 04

Pembinaan Toko Modern

Peserta Pembinaan Toko Modern (60) Orang

50 temuan

75 temuan

70 temuan

5 5 . 2 . 24 . 06

Pengawasan dan Pendataan Peredaran Barang dan Jasa (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Peserta Diseminasi Permendag 73 Tentang Pelabelan Ke Pelaku Usaha dan Konsumen (50) konsumen

50 temuan

75 temuan

70 temuan

6 5 . 2 . 24 . 07


Dokumen Ekspor-Import (10) Dokumen

$191.000

usd 172.000

usd 176.000

usd

6 5 . 2 . 24 . 08

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peserta Pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (145) orang

$191.000

usd 172.000

usd 176.000

usd

7 5 . 2 . 24 . 09


Pameran Nasional yang diikuti (6) kali, Pameran Tingkat Daerah Yang Diikuti (1) kali, Peserta Diseminasi Produk Unggulan (60) orang

$191.000

usd 172.000

usd 176.000

usd

5 . 2 . 24 . 11

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah/Tera Ulang Alat UTTP (DBH Pajak Rokok 2017)

Dokumen Raperda/Perda Kemetrologian (1) dokumen, Laporan Kaji Terap Teknis Pelayanan Kemetrologian (1) kali, Kajian Pendataan Potensi UTTP Di 3 Kecamatan (1) dokumen, Sim Metrologi (1) Aplikasi, Longdistance meter (1) Unit

44 % 20 % 23 %

5 . 2 . 24 . 12

Pengawasan dan Pendataan Peredaran Barang dan Jasa (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) (DBH Pajak Rokok 2017)

Peserta Diseminasi Permendag 73 Tentang Pelabelan (100) Pelaku Usaha dan Konsumen

50 temuan

75 temuan

70 temuan

5 . 2 . 25

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana

Perdagangan

Peningkatan Pasar Rakyat, Pengembangan Pasar

12 psr 1 Psr 3 Psr

Rakyat, Pengembangan Pasar Rakyat

5 . 2 . 25 . 11

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pasar (DBH Pajak Rokok 2017)

Pasar Cicurug yang di rehab (1) pos polisi, Jalan Lingkar Pasar Sagaranten (1) Pasar, Bangunan Pasar Karangpapak (1) Pasar, Sarana Kebersihan Pasar Cisaat (1) Pasar, Bangunan Gd. Dekranasda Kab. Sukabumi (1) Gedung, Bangunan Kantin Dekranasda Kab. Sukabumi (1) Bangunan

13 Psr 1 Psr 1 Psr

5 . 2 . 25 . 12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar (DBH Pajak Rokok 2017)

Dokumen ROI/ Return of Investment (1) Dokumen, Laporan Monitoring dan evaluasi PAD Pasar (13) Pasar/Laporan

9 Psr 3 Psr 2 Psr

5 . 2 . 25 . 13

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar (DAK Penugasan 2017)

Jumlah Sewa Kios penataan PKL Pasar Cirurug (40) Unit, Dokumenter UKM (1) dokumenter, Dokumen Kajian Pembangunan Pasar Induk (3) Pasar, Dokumen Kajian Pembangunan Pasar Komoditas(1) Pasar, Dokumen Kajian Pembangunan pasar Kecamatan (2) Kecamatan

12 Psr 1 Psr 3 Psr

5 . 2 . 25 . 14

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar (Pendamping)

12 Psr 1 Psr 3 Psr

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia

a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia;

b. Belum dipahaminya secara utuh outcome yang ingin dicapai dari setiap

kegiatan;

c. Sulitnya merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan

yang menunjang efektivitas program/ kegiatan;

2. Sarana dan Prasarana

a. Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal;

b. Keterbatasan data dan informasi yang dibutuhkan;

3. Kelembagaan

a. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk

mempedomani indikator kegiatan dalam Renja, Renstra, RKPD

maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang Perdagangan Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi dan

UKM mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;

- pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil

menengah;

- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesekretariatan,

bidang perdagangan dan tertib niaga; sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi;dan bina usaha mikro kecil; kelompok jabatan

- fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;

- pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas

kesekretariatan, bidang perdagangan dan tertib niaga;sarana prasarana distribusi perdagangan; bina koperasi; dan bina usaha mikro kecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;

- pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;

- pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan koperasi

usaha kecil menengah;

- penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang

perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;

- pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan dan koperasi usaha kecil menengah;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya;

- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

- pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Sukabumi

Indikator Sasaran Satuan Target Renstra

Capaian

Realisasi

Proyeksi Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan pengelolaan laporan SKPD

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya Kelembagaan Koperasi Aktif Terhadap Jumlah KOperasi Berkinerja Baik dan Koperasi Aktif

% 16 17 18 19 20 21 16 17 18

Meningkatnya Kelembagaan UKM BInaan Terhdap Jumlah UMKM Yang Berkembang dan Berdaya Saing Yang Terlegalisasi

% 34 36 38 40 42 44 34 36 38

Nilai Ekspor tahun berjalan, Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting, tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

% 70 80 80 80 80 80 80 80 80

Peningkatan Pasar Rakyat, Pengembangan Pasar Rakyat, Pengembangan Pasar Rakyat

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Secara umum permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas, permasalahan yang didapat :

- Belum optimalnya realisasi perencanaan dan program kerja Dinas;

- Perencanaan diupayakan secara menyeluruh, namun dalam prosesnya

kadang masih dalam tataran formalitas.

2. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang penyelenggaraan

Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi, permasalahan yang

didapat :

- Belum optimalnya peran Lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan

untuk mengantisifasi perubahan dan dinamika masyarakat;

- Belum sinergisnya antara perencanaan dan penganggaran.

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang kesekretariatan;

Bidang Koperasi, UKM, Bidang Perdagangan, dan Sarana, permasalahan yang

didapat :

- Belum optimalnya peran lembaga dalam pembinaan, pengendalian dan

pengawasan tugas pokok dan fungsi;

- Pentingnya peningkatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang

melekat pada masing-masing personal pegawai

4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,

perlengkapan dan kearsipan, permasalahan yang didapat :

- Lemahnya manajemen administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan

dan kearsipan;

- Belum efektifnya kinerja aparatur karena lemahnya sistem pengembangan

karir dan pelatihan, jenjang karir dan reward punishment.

5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain, permasalahan

yang didapat :

- Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;

- Adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan

beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.

5. Masih rendahnya kualitas produk dan produktivitas ukm yang menyebabkan

rendahnya daya saing produk terutama di pasar global;

6. Masih minimnya pemahaman dan kesadaran UKM akan pentingnya legalitas,

standarisasi dan sertifikasi produk;

7. Masih belum meratanya pembangunan pasar di Kabupaten Sukabumi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk

pelaksanaan tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi

No.

Rancangan Awal HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 6 2 3 4 6

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Pelayanan Administrasi Kepegawaian

DPKUKM Administrasi Kepegawai

yang tersusun Target: 5 buku laporan (DUK, KGB,KP,SKUMPTK,DP3);

300,000,000.00

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

DPKUKM Administrasi Kepegawai

yang tersusun Target: 5 buku laporan (DUK, KGB,KP,SKUMPTK,DP3);

300,000,000.00

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPKUKM Jumlah Penjaga malam

Target: 14 orng; Jumlah Penjaga Kebersihan Target: 15 orng; Jumlah Sopir Target: 4 orng;

Jumlah Jasa Non PNS Target: 21 orng; Alat Tulis Kantor (ATK) Target: 60

jenis; Cetak Kantor Target: 12 jenis; Pembayaran Listrik, Tlp, Air dan Internet Target: 12 bln;

Makan dan minum Rapat Target: 12 bln; Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi Target: 12 bln; Target: 1 Tahun;

5,000,000,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPKUKM Jumlah Penjaga malam

Target: 14 orng; Jumlah Penjaga Kebersihan Target: 15 orng; Jumlah Sopir Target: 4 orng;

Jumlah Jasa Non PNS Target: 21 orng; Alat Tulis Kantor (ATK) Target: 60

jenis; Cetak Kantor Target: 12 jenis; Pembayaran Listrik, Tlp, Air dan Internet Target: 12 bln;

Makan dan minum Rapat Target: 12 bln; Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi Target: 12 bln; Target: 1 Tahun;

5,000,000,000.00

II Program peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

DPKUKM Pakain Dinas Aparatur

Target: 300 stel;

400,000,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

DPKUKM Pakain Dinas Aparatur

Target: 300 stel; 400,000,000.00

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

DPKUKM Pakaian Olah Raga,

Pakaian Batik Daerah, Pakaian Hari Tertentu

Target: 700 Stel;

500,000,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

DPKUKM Pakaian Olah Raga,

Pakaian Batik Daerah, Pakaian Hari Tertentu

Target: 700 Stel;

500,000,000.00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengembangan Kapasitas dan

Keterampilan Sumber Daya Aparatur

DPKUKM Diseminasi, Pembinaan Aparatur Target: 200

Orng;

250,000,000.00

Pengembangan Kapasitas dan

Keterampilan Sumber Daya Aparatur

DPKUKM Diseminasi, Pembinaan Aparatur Target: 200

Orng;

250,000,000.00

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan

DPKUKM Dokumen Monitoring, Dokumen Evaluasi Target: 2 Dokumen;

500,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

DPKUKM Dokumen Monitoring, Dokumen Evaluasi Target: 2 Dokumen;

500,000,000.00

2 Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Pegawai

DPKUKM Dokumen Kinerja Aparatur Dinas Target: 376

Aparatur;

250,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Pegawai

DPKUKM Dokumen Kinerja Aparatur Dinas Target: 376

Aparatur;

250,000,000.00

3 Peningkatan Sistem

Informasi Pelaporan

DPKUKM Sistem Informasi

Manajemen Pelaporan Target: 3 SIM;

250,000,000.00

Peningkatan

Sistem Informasi Pelaporan

DPKUKM Sistem Informasi

Manajemen Pelaporan Target: 3 SIM;

250,000,000.00

4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan

DPKUKM RKA, RKA-P, DPA, DPPA Target: 4 Dokumen;

250,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan

DPKUKM RKA, RKA-P, DPA, DPPA Target: 4 Dokumen;

250,000,000.00

5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DPKUKM Dokumen RENJA, LAKIP, LPPD, LKJ Target: 4 Dokumen;

450,000,000.00


DPKUKM Dokumen RENJA, LAKIP, LPPD, LKJ Target: 4 Dokumen;

450,000,000.00

Penyusunan Laporan

Keuangan

DPKUKM Dokumen Laporan Keuangan Semester dan

Akhir, Diseminasi Laporan Keuanagn Target: 2 Dokumen;

350,000,000.00

Penyusunan

Laporan Keuangan

DPKUKM Dokumen Laporan Keuangan Semester dan

Akhir, Diseminasi Laporan Keuanagn Target: 2 Dokumen;

350,000,000.00

V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor

DPKUKM Bangunan Gedung Kantor Target: 3 Bangunan;

2,000,000,000.00

Pembangunan Gedung Kantor

DPKUKM Bangunan Gedung Kantor Target: 3 Bangunan;

2,000,000,000.00

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC

DPKUKM AC Target: 15 Unit;

50,000,000.00


DPKUKM AC Target: 15 Unit; 50,000,000.00

3 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPKUKM Pemeliharaan Gedung

Kantor Target: 6 Gedung;

500,000,000.00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPKUKM Pemeliharaan Gedung

Kantor Target: 6 Gedung; 500,000,000.00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik,Air dan Telepon

DPKUKM Instalasi Jaringan Listrik,

Air dan Telepon Target: 40 titik;

100,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik,Air dan Telepon

DPKUKM Instalasi Jaringan Listrik,

Air dan Telepon Target: 40 titik;

100,000,000.00

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DPKUKM Kendaraan Roda 4, Roda 2

Target: 11 dan 35 Unit;

900,000,000.00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DPKUKM Kendaraan Roda 4, Roda 2

Target: 11 dan 35 Unit; 900,000,000.00

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Komputer

DPKUKM PC, Laptop, Printer Target:

15 Unit;

75,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer


15 Unit; 75,000,000.00

7 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeulair

DPKUKM Meja, Sofa, Kursi, Lemari

Target: 4 Jenis;

50,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeulair

DPKUKM Meja, Sofa, Kursi, Lemari

Target: 4 Jenis; 50,000,000.00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

DPKUKM Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor Target: 14 Jenis;

400,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


Perlengkapan Gedung Kantor Target: 14 Jenis;

400,000,000.00

9 Penataan Halaman Gedung Kantor

DPKUKM Halaman Gedung Kantor Target: 200 M2;

200,000,000.00

Penataan Halaman Gedung Kantor

DPKUKM Halaman Gedung Kantor Target: 200 M2;

200,000,000.00

10 Pengadaan Alat

Studio dan Komunikasi

DPKUKM Alat Studio dan Alat Komunikasi Target: 5

Jenis;

200,000,000.00

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

DPKUKM Alat Studio dan Alat Komunikasi Target: 5

Jenis; 200,000,000.00

11 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

DPKUKM Kendaraan Dinas

Operasional Target: 2 Unit;

400,000,000.00

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

DPKUKM Kendaraan Dinas

Operasional Target: 2 Unit; 400,000,000.00

12 Pengadaan Mebeulair

DPKUKM Mebeulair Aparatur Target:

6 Jenis;

400,000,000.00

Pengadaan

Mebeulair

DPKUKM Mebeulair Aparatur Target:

6 Jenis; 400,000,000.00

13 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor Target: 3 Jenis;

200,000,000.00

Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor Target: 3 Jenis;

200,000,000.00

14 Pengadaan

Perangkat Komputer


15 Unit;

400,000,000.00

Pengadaan

Perangkat Komputer


15 Unit; 400,000,000.00

15 Pengadaan Tanah

DPKUKM Tanah Target: 5000 M2;

3,000,000,000.00

Pengadaan Tanah DPKUKM

Tanah Target: 5000 M2; 3,000,000,000.00

VI Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


1

Penataan

Kelembagaan UKM

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Sosialisasi PIRT

Target: 50 UKM; Peserta Diseminasi IUMK Target: 40 UKM; Peserta BIntek Tata Kelola Kelembagaan

Sentra Target: 80 UKM; Peserta Bintek Kelembagaan UP2K Target:

50 UKM; Peserta Pelatihan AMT Bagi UMK Target: 50 UKM;

500,000,000.00

Penataan

Kelembagaan UKM

Seluruh Kab. Sukabumi

Peserta Sosialisasi PIRT

Target: 50 UKM; Peserta Diseminasi IUMK Target: 40 UKM; Peserta BIntek Tata Kelola Kelembagaan

Sentra Target: 80 UKM; Peserta Bintek Kelembagaan UP2K Target:

50 UKM; Peserta Pelatihan AMT Bagi UMK Target: 50 UKM;

500,000,000.00

2

Penataan Sentra UKM

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Bintek Pemasaran Produk UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Usaha

UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen Wira Usaha Baru Target: 60 UKM; Pameran UMKM

Yang Diikuti Target: 2 kali; Kajian Sentra UKM, Target : 3 ukm (Bola sepak,

manisan, xxx), 1 Lokasi, Cisaat

300,000,000.00

Penataan Sentra UKM



UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen Wira Usaha Baru Target: 60 UKM; Pameran UMKM

Yang Diikuti Target: 2 kali; Kajian Sentra UKM, Target : 3 ukm (Bola sepak,

manisan, xxx), 1 Lokasi, Cisaat

300,000,000.00

3

Pengembangan

Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing

Seluruh Kab.

Sukabumi


500,000,000.00

Pengembangan

Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing



500,000,000.00

4


Seluruh Kab.

Sukabumi


UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen Wira Usaha Baru Target:

60 UKM; Pameran UMKM Yang Diikuti Target: 2 kali Target: ;

200,000,000.00




UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen Wira Usaha Baru Target:

60 UKM; Pameran UMKM Yang Diikuti Target: 2 kali Target: ;

200,000,000.00

5

Peningkatan Kapasitas UMKM (PIK

SEKTORAL)

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Bintek Pemasaran

Produk UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Usaha UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen

Wira Usaha Baru Target: 60 UKM; Pameran UMKM Yang Diikuti Target: 2 kali;

Bantuan gerobak bagi UKM Kec. Cibadak target : X

200,000,000.00

Peningkatan Kapasitas UMKM (PIK

SEKTORAL)


Peserta Bintek Pemasaran

Produk UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Usaha UMKM Target: 60 UKM; Peserta Bintek Manajemen

Wira Usaha Baru Target: 60 UKM; Pameran UMKM Yang Diikuti Target: 2 kali;

Bantuan gerobak bagi UKM Kec. Cibadak target : X

200,000,000.00

6 Pelatihan Pengelohan

Buah Naga

Seluruh Kab.

Sukabumi

Pelatihan Pengelohan Buah

Naga Target: ; xxx pelaku usaha

150,000,000.00

Pelatihan Pengelohan Buah Naga


Pelatihan Pengelohan Buah

Naga Target: ; xxx pelaku usaha

150,000,000.00

VII Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Sinergitas PLUT

KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM

Seluruh Kab.

Sukabumi

Perangkat PLUT Kab. Sukabumi Yang Terfasilitasi Target: 12 bln; Peserta Bintek Pengembangan

Kuliner Berbasis Wisata Target: 60 UKM; Peserta Bintek Pemasaran UMKM

Berbasis IT Target: 60 UKM;

750,000,000.00

Sinergitas PLUT

KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM


Perangkat PLUT Kab. Sukabumi Yang Terfasilitasi Target: 12 bln; Peserta Bintek Pengembangan

Kuliner Berbasis Wisata Target: 60 UKM; Peserta Bintek Pemasaran UMKM

Berbasis IT Target: 60 UKM;

750,000,000.00

2

Peningkatan Akses

Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan

UMKM

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Intermediasi UMKM dengan Lembaga Keuangan Target Target: 30 ukm; Peserta Bintek

Temu Kemitraan Target Target: 30 ukm; Peserta Bintek Penyusunan Keuangan Bagi UMKM

Target: 30 ukm; Peserta Bintek Pengolah Data SIKP Target: 30 ukm; Target:

30 ukm;

500,000,000.00

Peningkatan Akses

Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan

UMKM


Peserta Intermediasi UMKM dengan Lembaga Keuangan Target Target: 30 ukm; Peserta Bintek

Temu Kemitraan Target Target: 30 ukm; Peserta Bintek Penyusunan Keuangan Bagi UMKM

Target: 30 ukm; Peserta Bintek Pengolah Data SIKP Target: 30 ukm; Target:

30 ukm;

500,000,000.00

VIII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

Pembangunan Pasar

Desa Koperasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Seluruh Kab.

Sukabumi

Penataan Pedagang Kaki

Lima Target: 1 Pasar; Pembangunan Pasar Desa Koperasi Target: 2 Pasar;

2,900,000,000.00

Pembangunan

Pasar Desa Koperasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima


Penataan Pedagang Kaki

Lima Target: 1 Pasar; Pembangunan Pasar Desa Koperasi Target: 2 Pasar;

2,900,000,000.00

2


Seluruh Kab.

Sukabumi

Pembinaan Perkoperasian Bagi Kelompok P2WKSS

target : 30 orang, Bintek Advokasi Pendirian Koperasi target : 60 kelompok/koperasi,

Sosialisasi Pembubaran Koperasi tidak aktif target :

6 koperasi, Penilaian

Koperasi Berprestasi target : 11 kecamatan,

Pembinaan Koperasi Kelompok PKK target : 30

orang, pembinaan perkoperasian di geopark

ciletuh, perjalanan pelaksanaan RAT, Bintek

kelembagaan Koperasi, koordinasi dan konsultasi

kelembagaan kop ke pusat

dan propinsi, embuatan banner himbauan

bekoperasi

500,000,000.00



Pembinaan Perkoperasian Bagi Kelompok P2WKSS

target : 30 orang, Bintek Advokasi Pendirian Koperasi target : 60 kelompok/koperasi,

Sosialisasi Pembubaran Koperasi tidak aktif target :

6 koperasi, Penilaian

Koperasi Berprestasi target : 11 kecamatan,

Pembinaan Koperasi Kelompok PKK target : 30

orang, pembinaan perkoperasian di geopark

ciletuh, perjalanan pelaksanaan RAT, Bintek

kelembagaan Koperasi, koordinasi dan konsultasi

kelembagaan kop ke pusat

dan propinsi, embuatan banner himbauan

bekoperasi

500,000,000.00

3

Pengembangan

Usaha Koperasi

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Bintek Manajemen Usaha Koperasi Target: 80

Koperasi; Peserta Bintek Pengembangan Usaha Koperasi Target: 30

Koperasi; bintek

kewirausahaan koperasi target 275 orang/11 koperasi, temu usaha

koperasi target 40

koperasi, bintek usaha

500,000,000.00

Pengembangan

Usaha Koperasi


Peserta Bintek Manajemen Usaha Koperasi Target: 80

Koperasi; Peserta Bintek Pengembangan Usaha Koperasi Target: 30

Koperasi; bintek

kewirausahaan koperasi target 275 orang/11 koperasi, temu usaha

koperasi target 40

koperasi, bintek usaha

500,000,000.00

koperasi target 100 orang,

monev program bansos dari kementerian, kaji terap pengembangan

usaha target : 40

pengeloka koperasi, promosi dan

pengembangan akses

pasar target 3 koperasi, koordinasi dan konsultasi

usaha ke tingkat pusat dan propinsi

koperasi target 100 orang,

monev program bansos dari kementerian, kaji terap pengembangan

usaha target : 40

pengeloka koperasi, promosi dan

pengembangan akses

pasar target 3 koperasi, koordinasi dan konsultasi

usaha ke tingkat pusat dan propinsi

4

Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan KSP/USP

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Bintek Administrasi Keuangan Target: 30

Koperasi; Peserta Intermediasi dengan Lembaga Keuangan

Target: 30 Koperasi; Peserta Bintek Pengawasan

Koperasi Target: 50 Koperasi; Jumlah Koperasi

KSP/USP Yang Dinilai Target: 20 Kecamatan;

Jumlah Koperasi KSP/USP

Yang Diawasi Target: 8 Kecamatan; desiminasi

kewajiban dan pengisian SPT pajak target : 100

koperasi, peinlaian kesehatan KSP/USP Koperasi target 97

koperasi, desiminasi

penyusunan laporan keuangan untuk anggota

koperasi target 10

koperasi, akreditasi koperasi target : 10

koperasi, rapat konsultasi akses permodalan pusat

dan provinsi, monev kegiatan bintek dan

bantuan modal

500,000,000.00

Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan

KSP/USP


Peserta Bintek Administrasi Keuangan Target: 30

Koperasi; Peserta Intermediasi dengan Lembaga Keuangan

Target: 30 Koperasi; Peserta Bintek Pengawasan

Koperasi Target: 50 Koperasi; Jumlah Koperasi

KSP/USP Yang Dinilai Target: 20 Kecamatan;

Jumlah Koperasi KSP/USP

Yang Diawasi Target: 8 Kecamatan; desiminasi

kewajiban dan pengisian SPT pajak target : 100

koperasi, peinlaian kesehatan KSP/USP Koperasi target 97

koperasi, desiminasi

penyusunan laporan keuangan untuk anggota

koperasi target 10

koperasi, akreditasi koperasi target : 10

koperasi, rapat konsultasi akses permodalan pusat

dan provinsi, monev kegiatan bintek dan

bantuan modal

500,000,000.00

5

Peringatan Hari Koperasi

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peringatan Hari Koperasi tk

nasional target: 1 kali, Peringatan Hari Koperasi tk

provinsi target: 1 kali, Peringatan Hari Koperasi tk

daerah target: 1 kali,

500,000,000.00

Peringatan Hari Koperasi


Peringatan Hari Koperasi tk

nasional target: 1 kali, Peringatan Hari Koperasi tk

provinsi target: 1 kali, Peringatan Hari Koperasi tk

daerah target: 1 kali,

500,000,000.00

Sinergitas Dekopinda

Dalam Pemberdayaan

Koperasi

Peserta Rapat Kerja

Dekopinda Target: 60

koperasi;

200,000,000.00

Sinergitas Dekopinda Dalam

Pemberdayaan Koperasi

Peserta Rapat Kerja

Dekopinda Target: 60

koperasi;

200,000,000.00

VIII Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor


1

Monitoring Harga

Kebutuhan Pokok Masyarakat

Seluruh Kab.

Sukabumi

Jumlah Pasar Yang

Termonitor Target: 8 Pasar;

100,000,000.00

Monitoring Harga

Kebutuhan Pokok Masyarakat


Jumlah Pasar Yang

Termonitor Target: 8 Pasar;

100,000,000.00

2 Monitoring Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Seluruh Kab.

Sukabumi

Jumlah Distributor Yang Termonitor Target: 11

distributor;

100,000,000.00

Monitoring Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi


Jumlah Distributor Yang Termonitor Target: 11

distributor;

100,000,000.00

3 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah/Tera Ulang Alat

UTTP

Seluruh Kab.

Sukabumi Tera Ulang Alat-Alat UTTP

Target: 29 Kecamatan;

3,000,000,000.00

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah/Tera Ulang Alat

UTTP


Tera Ulang Alat-Alat UTTP Target: 29 Kecamatan;

3,000,000,000.00

4 Pembinaan Toko

Modern

Seluruh Kab.

Sukabumi

Peserta Pembinaan Toko Modern Target: 60 orng;

100,000,000.00

Pembinaan Toko Modern

Seluruh Kab. Sukabumi Peserta Pembinaan Toko

Modern Target: 60 orng; 100,000,000.00

5

Pendataan Peredaran Barang dan Jasa

Seluruh Kab.

Sukabumi

Diseminiasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumenn Target:

150 Pelaku Usaha/Konsumen;

250,000,000.00

Pendataan Peredaran Barang dan

Jasa


Diseminiasi, Sosialisasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumenn Target:

150 Pelaku Usaha/Konsumen;

250,000,000.00

Pengadaan Alat

UTTP Metrologi

15 Jenis Alat alat UTTP

Target: 15 jenis;

1,000,000,000.00

Pengadaan Alat

UTTP Metrologi

15 Jenis Alat alat UTTP

Target: 15 jenis; 1,000,000,000.00

Peningkatan Daya

Saing Perdagangan Luar

Negeri

Dokumen Monitoring

Eksport dan Import Target:

10 Kecamatan;

200,000,000.00

Peningkatan Daya Saing Perdagangan

Luar Negeri

Dokumen Monitoring

Eksport dan Import Target:

10 Kecamatan;

200,000,000.00

Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peserta Pembinaan

Penggunaan Produk Dalam Negeri Target: 145 orng;

200,000,000.00

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peserta Pembinaan

Penggunaan Produk Dalam Negeri Target: 145 orng;

200,000,000.00


Pameran Tingkat Nasional Yang Diikuti Target: 10 kali; Pameran Tingkat

Daerah Yang Diikuti Target: 5 kali; Peserta

Diseminasi Produk Unggulan Target: 100

orng;

700,000,000.00


Pameran Tingkat Nasional Yang Diikuti Target: 10 kali; Pameran Tingkat

Daerah Yang Diikuti Target: 5 kali; Peserta

Diseminasi Produk Unggulan Target: 100

orng;

700,000,000.00

program penyediaan sarana dan prasarana perdagangan


Pembangunan dan

Rehabilitasi / Revitalisasi

Pasar Rakyat

Bangunan Pasar Rakyat Target: 10 pasar;

43,000,000,000.0

0

Pembangunan dan Rehabilitasi / Revitalisasi Pasar

Rakyat

Bangunan Pasar Rakyat Target: 10 pasar;

43,000,000,000.00

Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Bangunan Pasar Target: 5 Pasar; Gedung Metrologi 1

10,000,000,000.0

0

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Bangunan Pasar Target: 5 Pasar; Gedung Metrologi 1

10,000,000,000.00

Pengadaan Lahan untuk pasar desa

Lahan untuk pasar desa Target: 2000 Meter;

1,000,000,000.00

Pengadaan Lahan untuk pasar desa

Lahan untuk pasar desa Target: 2000 Meter;

1,000,000,000.00

Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Bintek, Diseminasi, Kajian, Sosialisasi dan Pembinaan

Target: 8 Pasar;

500,000,000.00

Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Sarana dan Prasarana

Perdagangan

Bintek, Diseminasi, Kajian, Sosialisasi dan Pembinaan

Target: 8 Pasar; 500,000,000.00

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

Penataan PKL Pasar Rakyat

Target: 3 Pasar; Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Target: 5 Pasar;

5,500,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Penataan PKL Pasar Rakyat

Target: 3 Pasar; Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Target: 5 Pasar;

5,500,000,000.00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing

UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran

penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya

peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan

kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah

produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup

masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara

berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang

dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi

tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan

sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan

pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar

domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan

produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu

dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui

peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk

mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatan

peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan

posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagiproduk-produk

yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu

peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun

sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran

penanggulangan kemiskinan.

dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai

dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan daya saing Industri rumah tangga industri

kecil dan menengah

2. Penataan pengelolaan koperasi dan UMKM

3. Menjaga stabilitas dan distribusi kebutuhan barang-barang penting

4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

5. Penyediaan sarana perdagangan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, dimana

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi

Tahun 2018 terdapat 9 (Sembilan) Program yang terdiri dari 5 (empat) program

utama dan 5 (Lima) program penunjang, selanjutnya program tersebut

diimplementasikan ke dalam 54 kegiatan yang terdiri dari 28 kegiatan utama

dan 26 kegiatan penunjang.

Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2018 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Sukabumi merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan utama

diantaranya :

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Penataan Kelembagaan UKM

2. Penataan Sentra UKM

3. Pengembangan Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing

4. Peningkatan Kapasitas UMKM

5. Peningkatan Kapasitas UMKM (PIK SEKTORAL)

6. Pelatihan Pengelohan Buah Naga

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

1. Sinergitas PLUT KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM

2. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara

Pengusaha Besar dan UMKM

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Pembangunan Pasar Desa Koperasi dan Penataan Pedagang Kaki

Lima

2. Penataan Kelembagaan Koperasi

3. Pengembangan Usaha Koperasi

4. Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan

KSP/USP

5. Peringatan Hari Koperasi

6. Sinergitas Dekopinda Dalam Pemberdayaan Koperasi

d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dan Pengembangan

Ekspor

1. Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

2. Monitoring Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian

Daerah/Tera Ulang Alat UTTP

4. Pembinaan Toko Modern

5. Pendataan Peredaran Barang dan Jasa

6. Pengadaan Alat UTTP Metrologi

7. Peningkatan Daya Saing Perdagangan Luar Negeri

8. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

9. Promosi Produk Unggulan

e. program penyediaan sarana dan prasarana perdagangan

1. Pembangunan dan Rehabilitasi / Revitalisasi Pasar Rakyat

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

3. Pengadaan Lahan untuk pasar desa

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sarana dan Prasarana

Perdagangan

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sedangkan program dan kegiatan penunjang pada Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yaitu

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yaitu :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan

kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya

Aparatur

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Pegawai

3. Peningkatan Sistem Informasi Pelaporan

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan

5. Penyusunan Laporan Keuangan

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik,Air dan

Telepon

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

9. Penataan Halaman Gedung Kantor

10. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12. Pengadaan Mebeulair

13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14. Pengadaan Perangkat Komputer

15. Pengadaan Tanah

Penjabaran / uraian keterkaitan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi pada

tahun 2018 adalah sebagaimana digambarkan dalam matrik tabel 3.2

Rencana Kerja (RENJA) DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

41

Tabel 3.2.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2017

Tujuan Sasaran Kode Urusan, Program, Kegiatan Indikator Sasaran Target Kinerja

Target Rp

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan

Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Pelayanan Administrasi Kepegawaian Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

5 buku 300.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Penjaga malam Penjaga Kebersihan Sopir Jasa non-pns ATK Cetak Kantor Listrik Telp Air Internet

5.000.000

Program peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tingkat disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tingkat disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin aparatur

Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur

Tingkat disiplin aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Peningkatan Sistem Informasi Pelaporan Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah



42


Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur



Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik,Air dan Telepon


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


Penataan Halaman Gedung Kantor


Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Pengadaan Mebeulair


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pengadaan Perangkat Komputer


Pengadaan Tanah


Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha


Penataan Kelembagaan UKM

Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing

Penataan Sentra UKM


Pengembangan Usaha UMKM Yang Berkembang dan Berdayasaing




43



Peningkatan Kapasitas UMKM (PIK SEKTORAL)


Pelatihan Pengelohan Buah Naga





Sinergitas PLUT KUMKM Dalam Pemberdayaan UMKM

Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM dan Kemitraan Antara Pengusaha Besar dan UMKM


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembangunan Pasar Desa Koperasi dan Penataan Pedagang

Kaki Lima




Pengembangan Usaha Koperasi Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

Peningkatan Akses pembiayaan Koperasi dan pengembangan KSP/USP


Peringatan Hari Koperasi Meningkatnya penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi

Sinergitas Dekopinda Dalam Pemberdayaan Koperasi



Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat

Monitoring Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat


Meningkatnya nilai ekspor kabupaten sukabumi

Pembinaan Toko Modern ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat

Pendataan Peredaran Barang dan Jasa




44

Pengadaan Alat UTTP Metrologi




Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat




Pembangunan dan Rehabilitasi / Revitalisasi Pasar Rakyat Tersedianya sarana perdagangan

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Tersedianya sarana perdagangan

Pengadaan Lahan untuk pasar desa Tersedianya sarana perdagangan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Tersedianya sarana perdagangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Tersedianya sarana perdagangan



45

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Sukabumi Tahun 2018 merupakan dokumen rencana kegiatan taktis strategis

sebagai landasan operasional Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten

Sukabumi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pada tahun 2018

yang berisi tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif yang

akan dilaksanakan selama tahun 2018, yang merupakan tahap kedua dalam

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016- 2021.

Berdasarkan uraian Bab-Bab di atas bahwa Rencana Perdagngan Koperasi

dan UKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 menguraikan target kinerja untuk

mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudkan visi dan misi Dinas Kabupaten

Sukabumi dalam menunjang terwudjudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Sukabumi. Target kinerja yang dapat dicapai dengan optimal apabila didukung

dengan anggaran dan sumber daya (sumber daya manusia dan sarana prasarana)

yang memadai, apabila kurang memadai maka capaian kinerja kurang optimal

sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah

ditentukan sebagai implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, serta dapat dilaksanakan secara konsisten

dengan komitmen seluruh unsur stakeholder yang terlibat.

Palabuhanratu, Juni 2017

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN SUKABUMI

Drs. ASEP JAPAR, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19631110 199003 1 017

5(1-$ · 2018-06-14 · 2 daftar isi kata pengantar ... 2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas...

Documents