7/29/2019 50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

1/3

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

5 Tahun 2013

2 September 2013

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 6.928.663.695,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 7.481.307.84 0,00 552.644.145,00 7,98

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.403.220.195,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.229.622.34 0,00 (173.597.855 ,00) (5,10)

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.403.220.195,00 (5,10)3.229.622.340,00 (173.597.855,00)

BELANJA LANGSUNG 3.525.443.500,001.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.251.685.50 0,00 726.242.000,00 20,60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.778.017.000,001.22 . 1.22.01 . 01 2.064.942.00 0,00 286.925.000,00 16,14

23.460.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 22.860.000,00 (600.000,00) (2,56)

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00 22.860.000,00 (600.000,00) (2,56)

579.300,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 579.300,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.300,00 579.300,00 0,00 0,00

62.325.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 62.325.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00

116.492.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 114.492.000,00 (2.000.000,00) (1,72)

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.792.000,00 88.392.000,00 (4.400.000,00) (4,74)

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 26.100.000,00 2.400.000,00 10,13

11.250.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 11.250.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00

21.886.700,00Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 23.736.700,00 1.850.000,00 8,45

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.886.700,00 23.736.700,00 1.850.000,00 8,45

40.210.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 46.835.000,00 6.625.000,00 16,48

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.210.000,00 46.835.000,00 6.625.000,00 16,48

39.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 98.560.000,0 0 58.760.000,00 147,64

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

7/29/2019 50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

2/3

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.400.000,00 43.160.000,00 8.760.000,00 25,47

545.354.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 571.054.000,00 25.700.000,00 4,71

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.354.000,00 571.054.000,00 25.700.000,00 4,71

860.600.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 860.600.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 860.600.000,00 860.600.000,00 0,00 0,00

56.060.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 22 252.650.000,0 0 196.590.000,00 350,68

1.22 . 1.22.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.060.000,00 252.650.000,0 0 196.590.000,00 350,68

Program peningkatan disiplin aparatur 9.000.000,001.22 . 1.22.01 . 03 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 9.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

135.790.000,001.22 . 1.22.01 . 15 85.840.000,00 (49.950.000,00) (36,78)

135.790.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 85.840.000,00 (49.950.000,00) (36,78)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.200.000,00 19.500.000,00 (9.700.000,00) (33,22)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.590.000,00 66.340.000,00 (40.250.000,00) (37,76)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 217.505.000,001.22 . 1.22.01 . 16 226.805.000,00 9.300.000,00 4,28

75.685.000,00Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 75.685.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.735.000,00 64.735.000,00 0,00 0,00

88.570.000,00Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 97.870.000,00 9.300.000,00 10,50

1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 23.500.000,00 21.000.000,00 840,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.070.000,00 74.370.000,00 (11.700.000,00) (13,59)

27.840.000,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil d anmenengah di perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 27.840.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 0,00

25.410.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 25.410.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.910.000,00 20.910.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa

954.465.000,001.22 . 1.22.01 . 17 908.328.000,00 (46.137.000,00) (4,83)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam

7/29/2019 50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

3/3

KODE

REKENING URAIANJUMLAH (Rp)

DASAR HUKUMBERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

924.545.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 878.408.000,00 (46.137.000,00) (4,99)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.650.000,00 50.650.000,00 (91.000.000,00) (64,24)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 782.895.000,00 827.758.000,00 44.863.000,00 5,73

29.920.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 29.920.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.470.000,00 27.470.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdesa

430.666.500,001.22 . 1.22.01 . 18 956.770.500,0 0 526.104.000,00 122,16

216.676.500,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 713.730.500,0 0 497.054.000,00 229,40

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.150.000,00 147.175.000,0 0 119.025.000,00 422,82

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.526.500,00 566.555.500,0 0 378.029.000,00 200,52

173.940.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 182.140.000,00 8.200.000,00 4,71

1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.325.000,00 21.325.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.615.000,00 160.815.000,00 8.200.000,00 5,37

40.050.000,00Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan KepalaDesa dan Pelantikan BPD *)

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 60.900.000,00 20.850.000,00 52,06

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 50.100.000,00 20.850.000,00 71,28

SURPLUS / (DEFISIT) (6.928.663.695,00) (7.481.307.840,00) (552.644.145,00) 7,98

Batulicin, 2 September 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halam