AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
10 – 12 OKTOBER 2016
Perincian Laporan Penemuan Audit
1.0 Laporan ketakakuran (NCR)
No. NCR
Klausa
Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat
Perincian Laporan NCR
NCR-1
4.3.1 Aspek Persekitaran
Jawatankuasa Kerja EMS (Pasukan Aspek Impak)
· Pusat Jaminan Kualiti
Rujuk
Lampiran 1
2.0 Laporan Penemuan Audit Peluang Penambahbaikan (OFI)
No. OFI
Klausa
Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat
Perincian Laporan OFI
OFI-1
4.3.2 Undang-Undang dan keperluan Lain
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Rujuk
Lampiran 2
OFI-2
4.5.2 Penilaian Kepatuhan
Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) – Pusat Jaminan Kualiti
Rujuk
Lampiran 3
OFI-3(a)
4.4.6 Kawalan Operasi
Fakulti Pertanian
Rujuk
Lampiran 4
OFI-3(b)
4.4.6 Kawalan Operasi
Fakuti Pertanian & Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Rujuk
Lampiran 5
OFI-3(c)
4.4.6 Kawalan Operasi
Taman Pertanian Universiti
Rujuk
Lampiran 6
OFI-3(d)
4.4.6 Kawalan Operasi
Taman Pertanian Universiti
Rujuk
Lampiran 7
OFI-3(e)
4.4.6 Kawalan Operasi
Taman Pertanian Universiti
Rujuk
Lampiran 8
OFI-3(f)
4.4.6 Kawalan Operasi
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Rujuk
Lampiran 9
OFI-3(g)
4.4.6 Kawalan Operasi
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Rujuk
Lampiran 10
LAMPIRAN 1
PELAN TINDAKAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)
Pusat Tanggungjawab
Jawatankuasa Kerja EMS (Pasukan Aspek Impak)
· Pusat Jaminan Kualiti
No. NCR
NCR-01
Klausa
4.3.1 Aspek Persekitaran
BAHAGIAN 1: BUTIRAN KETAKAKURAN
Keperluan:
Penemuan:
Bukti Penemuan:
BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)
BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:
3.1 Pembetulan (jika ada)
3.2Pelan Tindakan Pembetulan
Tarikh Pelaksanaan:
BAHAGIAN 4: CADANGAN BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM
LAMPIRAN 2
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
Pusat Tanggungjawab
Pejabat Penasihat Undang-Undang
No. OFI
1
Klausa
4.3.2: Undang-Undang dan Keperluan lain
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 3
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK)
– Pusat Jaminan Kualiti
No. OFI
2
Klausa
4.5.2: Penilaian Kepatuhan
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 4
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Fakulti Pertanian
No. OFI
3 (a)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 5
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Fakuti Pertanian & Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
No. OFI
3 (b)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
Tindakan: Fakulti Pertanian
Tindakan: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
LAMPIRAN 6
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Taman Pertanian Universiti
No. OFI
3 (c)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 7
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Taman Pertanian Universiti
No. OFI
3 (d)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 8
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Taman Pertanian Universiti
No. OFI
3 (e)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
LAMPIRAN 9
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
No. OFI
3 (f)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
(a)
(b)
LAMPIRAN 10
PELAN TINDAKAN PADA PELUANG PENAMBAHBAIKAN
Pusat Tanggungjawab
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
No. OFI
3 (g)
Klausa
4.4.6 : Kawalan Operasi
Butiran Peluang Penambahbaikan:
PELAKSANAAN TINDAKAN
DOKUMEN SOKONGAN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI PELAKSANAAN
(a)
(b)
2
