LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL TAHUN 2017 PADA 4 HINGGA 7 JULAI 2017 – ZON AMETHYST

1

BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA

N

GAMBAR TINDAKAN

YANG TELAH DIAMBIL

1. AmethystB5 – Keadaan Peralatan

Tiada Tanda ‘in, out dan KIV pada tray.

Memastikan perabut dan dokumen tidak disusun dengan kemas dan teratur.

2.B6 – Pelabelan dan Papan Tanda / Tanda Arah

Tiada tanda nama pegawai /kakitangan

Menyediakan tanda nama pegawai / kakitangan

Memastikan Carta Pergerakan Pegawai dan

2

3