rkpd tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................ 5 1.3 Hubungan antar Dokumen .................................................................................. 6 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2015 ............................................................ 7 1.5 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………….......... 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................. 10 2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi ...................................................................... 10 2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi ............................................................... 10 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ........................................................................... 11 2.1.1.3 Aspek Demografi ........................................................................................... 11

a. Jumlah Penduduk ................................................................................... 11 b. Laju Pertumbuhan Penduduk .................................................................. 12 c. Sebaran Penduduk .................................................................................. 13

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................................... 14 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................................. 14

a. PDRB ADH Berlaku.................................................................................. 14 b. Laju Inflasi .............................................................................................. 15 c. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................ 16 d. PDRB Per Kapita ..................................................................................... 18 e. Persentase Penduduk Miskin ................................................................... 19

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................................................ 20

a. Pendidikan .............................................................................................. 20 b. Kesehatan .............................................................................................. 21 c. Kemiskinan ............................................................................................. 23

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................................ 24 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ......................................................................... 24 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................................................................ 31 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .............................................................................. 32 2.1.4.1 Fokus Iklim Berinvestasi ................................................................................. 32 2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia ......................................................................... 33

2.1.5 Ekonomi dan Keuangan Daerah ..................................................................... 33

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD ...................................................................................... .. 34 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 ......... 35 2.2.2. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Kota Padangsidimpuan ..................... 35

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................... 41 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2014.................... 41

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014. .......................... 44

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah. ................................................................. 49 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................................... 50 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ...................................................................... 52

ii

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................................... 54

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 - Arah Prioritas Program ........................................................................................... 55

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Padangsidimpuan untuk Tahun 2015 menurut Bidang Urusan Pemerintahan. ........................................................

BAB . VI PENUTUP ................................................................................................................... 95 LAMPIRAN I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA

PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk

jangka 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan

pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas,

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menyusun dokumen RPJPD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 25 Tahun 2008. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2008-

2013) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2008,

sedang RPJMD Tahap II (2013-2017) telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang

memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan

rancangan rencana teknokratik. RPJMD merupakan visi, misi dan

program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang

Lampiran 1 :

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR : 24 TAHUN 2014 TANGGAL : 05 JUNI 2014

2

dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra-SKPD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan

tahunan/Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan

RPJMD 2013-2017.

RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RKPD;

b. penyusunan rancangan awal RKPD;

c. penyusunan rancangan RKPD;

d. pelaksanaan musrenbang RKPD;

e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim

Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja,

serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh

proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada

seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi

sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1

(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan

partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah

merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan

Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang

telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan

Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi

tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan

untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian

dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam

rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan

menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional

dan provinsi.

RKPD Kota Padangsidimpuan sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan

3

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pegawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja-SKPD,

dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran

2015.

Proses perumusan RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 dapat

dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:

4

Gambar . 1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota

Persiapan Penyusunan RKPD Kab/

Kota

Pengolahan data dan informasi

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/

kota

Penelaahan terhadap RPJMN

dan RPJMD provinsi

Perumusan program prioritas

beserta pagu indikatif

Penyelarasan rencana program prioritas daerah

beserta Pagu Indikatif

Pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik

Perumusan Rancangan Kerangka

Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Perumusan Prioritas dan

Sasaran PembangunanDaerah beserta pagu indikatif

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/

KOTAPENETAPAN RKPD PROVINSI

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang

RKPD Kabupaten/Kota

Verifikasi

sesuai

tidak

Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota

Evaluasi Rancangan Awal

RKP & RKPD Provinsi

Integrasi Renja SKPD

Penyelarasan Penyajian Ranc

RKPD

Rancangan RKPD Kabupaten/Kota· pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka

ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran

pembangunan daerah;· rencana program dan

kegiatan prioritas.

Hasil Musrenbangnas

RKP/RKP

Evaluasi Musrenbangnas

RKP & RKPD Kab/Kota

Sinkronisasi hasil Musrenbang

RKPD Kecamatan

Penyelarasan Penyajian Ranc

Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD

· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ;· Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD;· Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke

PemProv.

Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke

PemProv.

Penyusunan KUA dan PPAS

Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan

DPRD

Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan

DPRD

Persiapan Musrenbang

RKPD

Perumusan hasil Musrenbang

RKPD Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Musrenbang

Kabupaten/Kota

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA

dokumen RKPD Kab/Kota tahun

berjalan

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA· pendahuluan; · evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka

ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran

pembangunan daerah;· rencana program dan kegiatan prioritas

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD,· agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PerKDH tentang RKPD Kabupaten/

Kota

Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/

Walikota

Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota

Analisis Ekonomi dan

Keuangan Daerah

Analisis Gambaran

Umum Kondisi Daerah

Rancangan Akhir RKPD· pendahuluan; · analisis dan evaluasi;· evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD;· rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran

pembangunan Daerah· rencana program dan kegiatan

prioritas daerah

Evaluasi kinerja

RKPD Tahun lalu

RPJMD Kab/Kota

Evaluasi dokumen

RKPD kab/kota tahun

lalu

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Kab/Kota

Hasil Musrenbang

RKPD Provinsi

Penyusunan RAPBD

Penyusunan RAPBD

5

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 20010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

6

Pembangunan Daerah Tahun 2013;

15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008, Nomor 06);

18. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan Tahun

2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode satu tahun. RKPD

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 serta berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2017.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota merupakan rencana

kerja yang menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan

Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan

Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disahkan akan dijadikan

pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan

dalam R-APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD

yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. Renja SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai

tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah

dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas,

maka dalam penyusunan RKPD Kota harus memperhatikan RKP Nasional, RPJM

Nasional, RKP, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu,

7

jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kota. RKPD Kota

tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan

pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan

perencanaan pembangnan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen

perencanaan tingkat nasional, provinsi Kabupaten, sehingga capaian sasaran

pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum,

Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2015 serta Maksud, dan Tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memaparkan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan

indikator – indikator makro pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai

bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan

tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan

pembangunan.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA

PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan

perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pada Bab ini diuraikan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kota

Padangsidimpuan untuk Tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi

8

pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam

RPJMD, Isu Strategis dan masalah mendesak, kerangka ekonomi daerah

beserta kerangka pendanaannya.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta

indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang

diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD

tahun 2014.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan

kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan

yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi

masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

Berisi penegasan bahwa RKPD Tahun 2015 merupakan pedoman dalam

penyusunan Renja SKPD Tahun 2015, penyusunan KUA dan PPAS Tahun

Anggaran 2015 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015 dan

dalam pelaksanaannya diperlukan sinergisitas yang mantap di

jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan, DPRD, pihak swasta

dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului

dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Padangsidimpuan

adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan

9

daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah.

10

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek

pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Sesuai dengan data BPS Kota Padangsidimpuan luas total Kota Padangsidimpuan

adalah sebesar 14.684,680 Ha (146,85 Km2), sedangkan sesuai RTRW Kota

Padangsidimpuan adalah seluas 15,930,82 Ha. Secara administratif Kota

Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan, dengan

batas wilayah Administrasi sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Angkola Barat (Kabupaten Tapanuli Selatan);

Selatan : Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan);

Timur : Kecamatan Angkola Timur (Kabupaten Tapanuli Selatan)

Barat : Kecamatan Angkola Siais (Kabupaten Tapanuli Selatan).

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan

11

Tabel 2.1 Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan

Menurut Kecamatan Tahun 2013

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS

WILAYAH (KM2) KELURAHAN DESA JUMLAH

[1] [2] [4] [5] [6] [7]

1 Padangsidimpuan Tenggara 2 16 18 27,69

2 Padangsidimpuan Selatan 12 - 12 15,81

3 Padangsidimpuan Batunadua 2 13 15 38,74

4 Padangsidimpuan Utara 16 - 16 14,09

5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 5 5 10 22,34

6 Padangsidimpuan Angkola Julu - 8 8 28,18

JUMLAH 37 42 79 146,865

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis lintang 01˚28΄19΄́ LU s/d 01˚18΄07΄́

LS dan 99˚18΄53΄́ BT s/d 99˚20΄35΄́ BT dengan ketinggian 260 – 1.100 M di atas

permukaan laut, daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22,5 -

24˚C. Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh

beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana Kabupaten/Kota lainnya, Kota

Padangsidimpuan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim

penghujan. Musim Kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan

bulan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September

sampai dengan bulan Februari, diantara musim itu diselingi oleh musim

pancaroba.

Daerah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

(Kecamatan Angkola Timur ), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Angkola

Selatan),sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

(Kecamatan Angkola Barat dan Angkola Selatan) dan disebelah Timur berbatasan

dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).

2.1.1.3. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, pada tahun 2012

diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebesar 198.809 jiwa dengan tingkat

kepadatan penduduk 1.354Jiwa/Km2. Jumlah Rumah Tangga di Kota

Padangsidimpuan adalah 45.148 Rumah Tangga dengan rata-rata jumlah anggota

rumah tangga 4,40 orang. Untuk tahun 2013, sesuai dengan data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan jumlah penduduk adalah

sebesar 252.065 jiwa.

12

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

dan Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan Menurut Kecamatan

Tahun 2012

NO KECAMATAN Jlh

Penduduk (Jiwa)

Jlh Rumah Tangga

Rata-Rata banyaknya Anggota

Rumah Tangga

Kepadatan Penduduk

[1] [2] [3] [4] [6] [7]

1 Padangsidimpuan Tenggara 31.526 6.853 4,60 1.139

2 Padangsidimpuan Selatan 63.029 14.284 4,41 3.987

3 Padangsidimpuan Batunadua 19.660 4.558 4,31 521

4 Padangsidimpuan Utara 61.140 14.077 4,34 4.339

5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 15.713 3.610 4,35 703

6 Padangsidimpuan Angkola Julu 7.741 1.766 4,38 275

JUMLAH Tahun 2012 198.809 45.148 4,40 1.354


b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat

dominan karena penduduk tidak saja menjadi pelaku pembangunan tetapi juga

menjadi sasaran atau tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, guna

menunjang keberhasilan pembangunan maka perkembangan penduduk perlu

diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan

pembangunan.Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas

penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk

sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa

dan ketahanan nasional.


Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan selama periode 2008-2012cenderung

mengalami peningkatan dan hanya pada tahun 2010 terjadi penurunan dari 191.912

jiwa pada tahun 2009 menjadi 191.531 jiwa pada tahun 2010 dan hal ini disebabkan

13

karena pada tahun tersebut Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus penduduk

sehingga diperoleh angka yang riil dan bukan angka perkiraan seperti tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012 jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan

terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 sebanyak 193.322 jiwa

bertambah menjadi 198.809 jiwa pada tahun 2012. Untuk laju pertumbuhan

penduduk, selama periode 2008-2010cenderung mengalami penurunan dan hal ini

dapat terlihat melalui trend laju pertumbuhan penduduk di atas. Pada tahun 2008 laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,82% pertahun, namun pada tahun 2009menurun

menjadi 1,81% pertahun, dan menurun lagi menjadi menjadi-0,20% pada tahun 2010.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk cenderung

mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 meningkat menjadi 0.94% pertahun

dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 2,84% pertahun. Adapun faktor alami

yang dapat mempengaruhi peningkatan laju pertambahan penduduk Kota

Padangsidimpuan adalah tingkat kelahiran, tingkat kematian dan arus

urbanisasi.Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk pengendalian tingkat kelahiran

adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), dan peningkatan derajat pendidikan

dan kesehatan masyarakat, terutama pembangunan sosial ekonomi secara

menyeluruh.

c. Sebaran Penduduk

Penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada pusat perkotaan yaitu di

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, distribusi penduduk terbesar tahun 2012

tercatat pada Kec. Padangsidimpuan Selatan (32%),Kec. Padangsidimpuan Utara(31%)

dan Kec. Padangsidimpuan Tenggara (16%) dari total penduduk Kota

Padangsidimpuan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk

Kota Padangsidimpuan Menurut Kecamatan

NO KECAMATAN Luas

Wilayah Jumlah

Penduduk Kepadatan Penduduk

Distribusi Penduduk

(KM2) (Jiwa) (Jiwa/KM2) (%)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Padangsidimpuan Tenggara 27,69 31.526 1.139 16

2 Padangsidimpuan Selatan 15,81 63.029 3.987 32

3 Padangsidimpuan Batunadua 38,74 19.660 521 10

4 Padangsidimpuan Utara 14,09 61.140 4.339 31

5 Padangsidimpuan Hutaimbaru 22,34 15.713 703 8

6 Padangsidimpuan Angkola Julu 28,19 7.741 275 4

PADANGSIDIMPUAN 146,86 198.809 1.354 100


14

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain

dapat dilihat dari angka pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB),

Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase

penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan

sebagai berikut:

a. Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga (PDRB ADH) Berlaku

Besaran PDRBsering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian

suatu daerah, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam

mengelola sumber daya yang dimilikinya. Besaran nilai PDRB ini secara nyata mampu

memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit

produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Di samping itu, perkembangan

besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran

untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah atau dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai

PDRB.


Tabel 2.4

PDRB ADH Berlaku Kota Padangsidimpuan

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012

NO Lapangan Usaha/Sektor 2008 2009 2010r) 2011 r) 2012*)

1 Pertanian 281.705,96 305.882,97 339.218,12 364.438,90 406.579,26

2 Pertambangan Dan

Penggalian 5.477,46 6.329,45 7.257,95 7.892,75 8.699,21

15

NO Lapangan Usaha/Sektor 2008 2009 2010r) 2011 r) 2012*)

3 Industri Pengolahan 208.257,28 225.558,22 247.368,52 271.400,82 302.331,39

4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 11.994,52 12.476,89 13.266,68 14.110,17 15.010,23

5 Bangunan 84.710,73 94.685,80 105.907,04 118.406,66 133.780,95

6 Perdagangan, Hotel &

Restoran 409.136,81 438.648,43 478.787,35 525.964,20 582.684,20

7 Pengangkutan Dan

Komunikasi 230.194,89 239.127,31 256.335,40 274.525,59 305.650,93

8 Keuangan, Persew.& Jasa

Perush. 199.652,19 221.827,67 248.706,28 281.445,07 319.891,19

9 Jasa-Jasa 313.129,52 355.502,22 403.143,38 445.858,97 487.216,79

PRODUCT DOMESTIC REGIONAL

BRUTO 1.744.259,36 1.900.038,96 2.099.990,72 2.304.043,13 2.561.844,14

r) = Angka Perbaikan

*) = Angka Sementara

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

PDRB Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota

Padangsidimpuan selama periode 2008 - 2012 ditandai oleh peningkatan PDRB atas

dasar harga berlaku dari tahun ke tahun.Dimulai dari tahun 2008sebesar 1,74 trilyun

rupiah kemudian menjadi 1,9 trilyun rupiah pada tahun 2009 dan 2,10 trilyun rupiah

pada tahun 2010, tahun 2011 ini menjadi 2,30 trilyun rupiah, serta tahun 2012

sebesar 2,56 trilyun rupiah.Sehingga dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota

Padangsidimpuan secara keseluruhan digerakkan oleh seluruh kelompok sektor

ekonomi yaitu sektor primer, sekunder dan tersier secara simultan. Sektor tersier dan

sekunder memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Padangsidimpuan.

b. Laju Inflasi

Salah satu faktor makro ekonomi yang berada di luar kemampuan Pemerintah adalah

menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi.Tingkat inflasi di Kota

Padangsidimpuan selama periode 2008 - 2012 mengalami fluktuasi (turun naik).


Perkembangan inflasi di Kota Padangsidimpuan selama periode tahun 2008—2012

mengalami fluktasi naik turun karena dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat

16

ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Tingkat inflasi pada tahun tahun 2008 adalah sebesar 12,34%, kemudian menurun

secara drastis pada tahun 2009 menjadi 1,87%, pada tahun 2010 terjadi peningkatan

lagi menjadi 7,42% dan pada tahun 2011kembali turun menjadi 4,66 dan pada tahun

2012 menurun lagi menjadi 3,54%. Inflasi tertinggi terjadi tahun 2008 mencapai

12,34%.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

menilai tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan suatu daerah

khususnya dalam bidang ekonomi.Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman laju

pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan

ekonomi yang terjadi.

Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2012


Selama periode 2008 - 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan

menunjukkan trend yang cenderung meningkat atau pertumbuhan kearah positif.Hal

ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut yang tumbuh di

atas rata-rata 5% per tahun yaitu sebesar 5,97%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi

terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,23% dan terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar

5,81%. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, yaitu 2008 – 2012, pertumbuhan

ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami perkembangan yang baik dan tren yang

cenderung positif dimana setelah pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota

Padangsidimpuan sedikit menurun menjadi 5,81% dari 5,83 pada tahun 2009, namun

pada tahun 2011 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan.

6,09

5,83 5,81

5,88

6,23

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

2008 2009 2010 2011 2012

Tin

gkat

Pe

rtu

mb

uh

an

(Pe

rse

n)

TAHUN

Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 - 2012

(Persen)

17

Adanya pertumbuhan ekonomi kearah positif di wilayah Kota Padangsidimpuan

mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan perekonomian di Kota

Padangsidimpuan selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, dan sebagai kota yang

sedang membangun kondisi tersebut yang sangat diharapkan.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Riil Product Domestic Regional Bruto

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009– 2012

NO Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010r) 2011r) 2012*)

1 Pertanian 4,07 5,03 4,37 4,63

2 Pertambangan Dan Penggalian 2,30 1,90 2,19 3,10

3 Industri Pengolahan 3,97 1,83 2,31 3,35

4 Listrik, Gas, Dan Air Bersih 2,53 3,47 3,50 3,52

5 Bangunan 9,08 9,19 8,73 9,72

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4,34 4,25 4,15 4,66

7 Pengangkutan Dan Komunikasi 7,22 4,84 4,50 6,89

8 Keuangan, Persew.& Jasa Perush. 9,93 10,14 11,27 11,62

9 Jasa-Jasa 6,16 7,46 7,35 5,76

PRODUCT DOMESTIC REGIONAL

BRUTO 5,83 5,81 5,88 6,23



Dari Trend di atas dapat dilihat bahwasebagian besar sektor - sektor ekonomi

mengalami peningkatan pada tahun 2012, dimana dari 9 sektor ekonomi terdapat

delapan sektor ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan dan hanya satu

sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Jasa-jasa yang mana pada tahun 2011

sebesar 7,35% turun menjadi 5,76% pada tahun 2012.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu diatas rata rata

pertumbuhan secara umum pada tahun 2012terdapat 3 (tiga) sektor yaitu sektor

18

keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,62%, sektor bangunan sebesar

9,72%, dan sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 6,89%. Sedangkan sektor-

sektor yang mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata pertumbuhan secara umum

yaitu sektor jasa-jasa sebesar 5,76%,sektor pertanian sebesar 3,98%,sektor

perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 4,66 %, sektor listrik gas dan air bersih

sebesar 3,52%, sektor industri pengolahan sebesar 3,35%, dan yang terendah yaitu

sektor pertambangan dan penggalian sebesar 3,10%.

Selama kurun waktu lima tahun ini, fluktuasi perubahan besarnya peranan sektor

ekonomi untuk tiap sektor ekonomi masih relatif kecil. Perubahan tersebut tidak

merubah struktur perekonomian di Padangsidimpuan.

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap

penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun.

Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat

kesejahteraan masyarakat walaupun parameter ini belum sepenuhnya dapat

digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan di suatu daerah.

Tabel 2.6 PDRB Perkapita Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2012 (Rupiah)

NO URAIAN 2008r) 2009 r) 2010 r) 2011 r) 2012*)

1 PDRB per Kapita (Rp.) 9.775.497 10.261.473 10.964.234 11.918.163 12.885.957

2 Pertumbuhan PDRB

Perkapita (%) 11,17 4,97 6,85 8,70 8,12



Selama kurun waktu 2008-2012 ini, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku

maupun PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kota Padangsidimpuan selalu

mengalami peningkatan. Pada tahun 2008PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

19

hanya sebesar 9,78 juta rupiah per kapita atau 814 ribu rupiah per bulan tiap orang,

meningkat menjadi 12,89 juta rupiah per kapita atau 1,073 juta rupiah per bulan tiap

orang pada tahun 2012. Jadi, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada kurun

waktu lima tahun ini (2008-2012) telah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun

sebesar 7,96%.

Peningkatan PDRB per kapita pada kurun waktu lima tahun tersebut mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,76% per tahun atau tumbuh sebesar 11,98 %

selama kurun waktu lima tahun (2007-2011), yaitu dari 4,58 juta rupiah per kapita

atau 382 ribu rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2007 menjadi 5,13 juta rupiah

per kapita atau 728 ribu rupiah per bulan tiap orang pada tahun 2011. Berarti, selama

kurun waktu lima tahun ini, menurut perkiraan kasar, sudah ada perbaikan taraf

hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya

PDRB perkapita atas dasar konstan 2000 tersebut.

e. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering dianggap sebagai musuh utama pembangunan dan kemiskinan ini

terjadi salah satunya disebabkan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di tengah

masyarakat.Penanganan masalah ini diupayakan oleh pemerintah dengan

menyalurkan berbagai bantuan dan subsidi serta membuka lapangan kerja dengan

meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat di samping memperluas kesempatan

investasi langsung bagi semua pihak.


Berdasarkan trend persentase penduduk miskin Kota Padangsidimpuan di atas

selama periode 2008 - 2012, diketahui secara umum upaya menurunkan angka

kemiskinan, terutama yang disebabkan oleh dampak krisis ekonomi pada dasarnya

telah menunjukkan hasil, walaupun masih bersifat fluktuatif.

11,61 9,77 10,53 10,53 9,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012

(Pe

rse

n)

Persentase Tingkat Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012

20

Hal itu dapat diketahui dari persentase jumlah penduduk miskin Kota

Padangsidimpuan yang pada tahun 2008 sebesar 11,61% dari 188.499 jiwa menurun

menjadi 9,77%dari 191.912jiwa pada tahun 2009, mengalami kenaikan menjadi

10,53% dari 191.531 jiwa pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 persentasenya tetap

sebesar 10,53% dengan penduduk sebesar 193.322 jiwa. Pada tahun 2012 persentase

ini menurun menjadi 9,50% dari 198.809 jiwa. Besarnya jumlah penduduk miskin

pada tahun 2008 disebabkan kenaikan BBM, juga disebabkan kriteria-kriteria yang

digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Dari total penduduk Kota Padangsidimpuan yang berusia 15 tahun ke atas

dibandingkan jumlah penduduk yang masih buta aksara pada tahun 2009

sampai dengan tahun 2013 angka melek huruf terus mengalami peningkatan.

Dari angka 99,56% pada tahun 2009 meningkat menjadi 99,67% pada tahun

2010 dan pada tahun 2011 telah mencapai lebih dari 100% yaitu pada angka

102,26%. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 103,20% dan pada tahun 2013

kembali mengalami peningkatan menjadi 105,20%.

Tabel 2.7

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 – 2013 Kota Padangsidimpuan

NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

1 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas 126.810 142.693 143.847 144.931 146.040

2 Angka Melek Huruf 99,56% 99,67% 102,26% 103,20% 105,20%

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian Angka Lama Sekolah rata-rata Kota Padangsidimpuan, mengalami

peningkatan dari sebelumnya tahun 2008, sebesar 9,80 tahun menjadi 10,10

tahun pada tahun 2009, dan meningkat menjadi 10,19 pada tahun 2010.

Melihat pola positif ini maka tidak mustahil bagi Kota Padangsidimpuan

menaikkan target rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun untuk beberapa

tahun ke depan.

21

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 2.8 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2009 – 2013

Menurut Kelompok Usia (Tahun) Kota Padangsidimpuan

URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

- 7 - 12 Tahun 99,04 99,52 98,15 98,84 98,80

- 13 - 15 Tahun 94,48 95,31 93,58 94,59 93,85

- 16 - 18 Tahun 80,78 81,14 75,83 84,79 76,15

- 19 - 24 Tahun 28,18 28,14 32,17 31,03 32,67

Sumber: - Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

- Badan Statistik Kota Padangsidimpuan

2. Kesehatan

Capaian Indikator utama bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian/1000 kelahiran.

Angka kematian bayi di Kota Padangsidimpuandari tahun2009 sampai dengan

tahun 2010mengalami trend penurunan. Pada tahun 2009 sebesar 4 bayi per

1000 kelahiran hidup.Angka ini mengalamipenurunan menjadi 3 bayi per

1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Angka kematian bayi ini bisa

dipertahankan pada tahun 2011tetap sebesar 3 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2012 angka kematian bayi di kota Padangsidimpuan mengalami

kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 11 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Tingginya kenaikan angka kematian bayi ini tentunya harus menjadi perhatian

yang serius dari pemerintah kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan

pelayanan di bidang kesehatan khususnya dalam menekan angka kematian

bayi meskipun angka ini masih di bawah target nasional yang sebesar 35 bayi

per 1000 kelahiran hidup. Pelayanan di bidang kesehatan harus lebih

ditingkatkan baik dari segipengadaan serta perbaikan sarana dan prasarana

kesehatan termasuk peningkatan kuantitas maupun kualitas tenaga

kesehatan.Melalui berbagai program pembangunan disektor kesehatan

diharapkan angka kematian bayi bisa ditekan pada tahun-tahun

mendatangterutama dalam upaya-upaya peningkatan cakupan imunisasi bayi

dan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

22

Sumber:Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai

oleh penduduk. Dengan diketahuinya angka kematian pada setiap kelompok

umur penduduk, maka dapat diketahui rata-rata umur harapanhidup.

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013

Untuk umur harapan hidup Kota Padangsidimpuan selama periode 2009— 2012

menunjukkan trend yang cenderung meningkat.Pada tahun 2009 sebesar 66,8

tahun meningkat menjadi 69,35 tahun pada tahun 2010, dan pada tahun

2011umur harapan hidup tetap sebesar 69,35 tahun. Untuk tahun 2012

kembali terjadi peningkatan menjadi 69,72 tahun. Makin tinggi kualitas

kesehatan masyarakat Kota Padangsidimpuan menyebabkan makin rendahnya

angka kematian dan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup.

23

3. Kemiskinan

a. PersentasePenduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Padangsidimpuan diukur dari pendapatan

perkapita/bulan. Pada Tahun2008 persentase penduduk miskin Kota

Padangsidimpuan tercatat sebesar 11,61% atau berjumlah 21.885 jiwa dengan

standar garis kemiskinan Rp. 228.382,-, pada tahun 2009 turun menjadi 9,77%

atau berjumlah 18.750 jiwa dengan standar garis kemiskinan Rp. 229.921,-,

namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,53% atau berjumlah 20.168

jiwa dengan standar garis kemiskinan Rp. 250.989,-. Pada tahun 2011

persentase penduduk miskin Kota Padangsidimpuan sesuai dengan data BPS

Kota Padangsidimpuan sebesar 10,53% atau berjumlah 20.357 jiwa dengan

standar garis kemiskinan Rp. 282.565,- dan mengalami penurunan pada tahun

2012 menjadi 9,50% atau sebesar 18.877 jiwa dengan standar garis kemiskinan

Rp. 318.113,-

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2012

Kota Padangsidimpuan

NO. INDIKATOR SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Penduduk Jiwa 188.499 191.912 191.531 193.322 198.809

2 Angka Kemiskinan % 11,61 9,77 10,53 10,53 9,50

3 Garis Kemiskinan Rupiah 228.382 229.921 250.989 282.565 318.113


b. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja dilihat berdasarkan rasio penduduk yang bekerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10

Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012

TAHUN

Angkatan Kerja

JUMLAH RASIO BEKERJA

MENCARI PEKERJAAN

[1] [2] [3] [4] [5]

2008 76.482 9.513 85.995 0,89

2009 74.844 8.801 83.645 0,89

2010 87.880 8.250 96.130 0,91

2011 80.830 7.806 88.636 0,91

2012 85.837 8.588 94.425 0,91


Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2012 rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Kota

Padangsidimpuan memiliki tren yang cenderung tetap sebesar 91%. Hal ini

24

menggambarkan bahwa dari total jumlah angkatan kerja yang ada yang

memperoleh kesempatan kerja adalah sebesar 91% sedangkan yang masih

mencari kerja atau pengangguran hanya sebesar 9%.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian kinerja pada aspek layanan umum baik dalam bentuk barang publik

maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Padangsidimpuan

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terdiri dari:

2.13.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Hasil capaian kinerja layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari:

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini

menjadi kewajiban pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di

satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas

dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri.

Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau

masih berkutat pada peningkatan kualitas.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Secara umum dari data APS pada jenjang Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan

SLTP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan tahun 2013

terungkap bahwa APS siswa SD/MI sebesar 98,80%, APS siswa SLTP

(SMP/MTs) sebesar 93,85%, APS siswa SLTA (SMA/MA) sebesar 76,15% dan

APS Perguruan Tinggi (D-3/S-1) sebesar 32,67%, yang berarti terjadi penurunan

APS dari jenjang sekolah dasar hingga ke sekolah lanjutan atas. Terjadinya

penurunan APS ini perlu untuk dicermati dalam rangka mendukung

pencapaian misi Wajib Belajar 12 tahun (siswa dapat menamatkan jenjang

pendidikan dari mulai SD sampai SLTA).

Tabel 2.11

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2009 – 2013 Menurut Kelompok Usia (Tahun)


URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

- 7 - 12 Tahun 99,04 99,52 98,15 98,84 98,80

- 13 - 15 Tahun 94,48 95,31 93,58 94,59 93,85

- 16 - 18 Tahun 80,78 81,14 75,83 84,79 76,15

- 19 - 24 Tahun 29,87 28,14 32,17 31,03 32,67

Sumber:Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

25

b. Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2.12

Ratio Ketersediaan Sekolah dan Ruang Kelas

Pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2009-2013

NO JENJANG SEKOLAH TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

A. Jumlah Gedung Sekolah

1 SD 94 94 94 94 94

2 SMP 25 25 24 24 24

3 SMA 18 18 18 18 18

4 SMK 14 15 16 16 16

B. Jumlah Ruang Kelas

1 SD 677 678 681 727 715

2 SMP 615 615 615 332 349

3 SMA 231 238 244 220 218

4 SMK 258 261 268 257 246

C. Ratio Kelas/Sekolah

1 SD 7,20 7,21 7,24 7,73 7,61

2 SMP 24,60 24,60 25,63 13,83 14,54

3 SMA 12,83 13,22 13,56 12,22 12,11

3 SMK 18,43 17,40 16,75 16,10 15,38


c. Jumlah Guru dan murid dan Rasio Guru/Murid pada berbagai Jenjang

Pendidikan

Tabel 2.13

Jumlah Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2009-2013Kota Padangsidimpuan

NO JENJANG PENDIDIKAN 2009 2010 2011 2012 2013

1. SD

1.1. Jumlah Guru 1.476 1.488 1.568 1.768 1.839

1.2. Jumlah Murid 26.886 26.878 26.899 26.926 26.464

1.3. Rasio 18,22 18,06 17,15 15,22 14,39

2. SMP

2.1. Jumlah Guru 911 921 930 932 974

2.2. Jumlah Murid 10.811 10.821 10.767 10.616 11.163

2.3. Rasio 11,87 11,75 11,58 11,39 11,46

3. SMA

3.1. Jumlah Guru 682 689 695 669 741

3.2. Jumlah Murid 7.978 7.998 8.008 7.484 7.436

3.3. Rasio 11,70 11,61 11,52 11,19 10,03

4. SMK

4.1. Jumlah Guru 588 598 622 619 659

4.2. Jumlah Murid 8.020 8.121 8.229 8.749 8.370

4.3. Rasio 13,64 13,58 13,23 14,13 12,70

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari data diatas terlihat bahwa perkembangan Rasio Siswa/Guru menurut

jenjang pendidikan Kota Padangsidimpuan pada tahun 2013 tidak mengalami

perubahan yang signifikan dan memilki tren yang cukup bagus dimana hampir

seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan dan hanya pada jenjang

SMP yang naik dan rasio ini juga masih sangat ideal jika ditinjau dari Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 17 dan Permendiknas tahun 2007 nomor

26

41 dimana untuk jenjang pendidikan SMP Rasio Siswa/Guru adalah 1 orang

guru untuk minimal 20 siswa dan maksimal 32 siswa.Dari tabel diatas dapat

dilihat bahwa rasio Siswa/Guru di Kota Padangsidimpuan diseluruh jenjang

pendidikan sudah sangat ideal, namun rasio ini belum sepenuhnya

menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena terbentur masalah

penempatan guru di sekolah-sekolah yang belum merata.

d. Rasio Pendidikan

Dilihat dari perbandingan jumlah siswa terhadap sekolah, perbandingan siswa

terhadap jumlah kelas, perbandingan siswa terhadap jumlah guru,

perbandingan jumlah kelas terhadap jumlah sekolah, perbandingan jumlah

kelas terhadap guru dan perbandingan jumlah guru terhadap sekolah pada

berbagai jenjangpendidikan di Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 2.14

Ratio Jenjang Pendidikan/Ratio Pendidikan

Tahun 2009-2013

NO JENJANG PENDIDIKAN/

RASIO PENDIDIKAN

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1. SD

Siswa / Sekolah 286 286 286 286 282

Siswa / Kelas 40 40 40 37 37

Siswa / Guru 18 18 17 15 14

Kelas / Sekolah 7,20 7,21 7,24 7,73 7,61

Kelas / Guru 2 2 2 2 2

Guru / Sekolah 15 15 15 19 20

2. SMP

Siswa / Sekolah 432 432 448 442 465

Siswa / Kelas 35 35 32 32 32

Siswa / Guru 12 12 12 11 11

Kelas / Sekolah 24,60 24,60 25,63 11,39 11,46


Guru / Sekolah 35 35 33 39 39

3. SMA

Siswa / Sekolah 442 442 445 416 413

Siswa / Kelas 34 34 35 34 34

Siswa / Guru 12 12 12 11 10

Kelas / Sekolah 12,83 13,22 13,56 11,19 10,03


Guru / Sekolah 38 38 38 37 41

4. SMK

Siswa / Sekolah 579 579 514 547 523

Siswa / Kelas 32 32 30 34 34

Siswa / Guru 14 14 13 14 13

Kelas / Sekolah 18,43 17,40 16,75 14,13 12,7


Guru / Sekolah 31 31 30 38 41


Dari data diatas terlihat bahwa Ratio Siswa/Guru di Kota Padangsidimpuan

sudah cukup ideal antara 11-14 orang siswa untuk setiap orang guru.Dengan

tercapainya ratio ideal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu

27

pendidikan di Kota Padangsidimpuan yang dalam hal ini tentunya harus

dibarengi dengan pemerataan guru di tiap-tiap sekolah.

f. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15

Perkembangan Angka Putus Sekolah pada berbagai

jenjang pendidikan dasar

No JENJANG

PENDIDIKAN

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh %

1 SD 0 0 0 0 0 0 0 94,44 0 94,69

2 SMP 0 0 0 0 0 0 0 88,08 0 88,33

3 SMA 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0,68

4 SMK 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0,68


g. Angka Kelulusan

Perkembangan Angka Kelulusan

Tabel 2.16

Perkembangan Angka Kelulusan Pada Berbagai Jenjang

Pendidikan Dasar

NO JENJANG

PENDIDIKAN 2009 2010 2011 2012 2013

1 SD 4.643 4.658 4.664 4.504 4.604

2 SMP 3.612 3.643 3.676 3.315 3.540

3 SMA 2.428 2.439 2.442 2.605 2.570

4 SMK 1.189 1.193 1.201 2.636 2.905


Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan jumlah kelulusan siswa pada

berbagai tingkatan selama tahun 2009-2013, hal ini menunjukkan adanya

peningkatan prestasi peserta didik dalam menjalani pendidikannya

disekolah.Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk masa- masa yang akandatang.

h. Kualifikasi Guru

Tabel 2.17

Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi

NO

JENJANG

PENDIDIKAN

GURU SEKOLAH

TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2

1 SD 412 0 423 0 455 0 475 4 475 4

2 SMP 556 12 580 14 592 15 863 21 863 21

3 SMA 598 3 618 4 624 6 525 1 525 1

4 SMK 458 3 466 3 471 5 294 3 294 3

JUMLAH 2.024 18 2.087 21 2.142 26 2.157 29 2.157 29

Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

28

Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara terus menerus berusaha untuk

meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan pemberian beasiswa

untuk peningkatan jenjang pendidikan guru dari S0 ke S1 dan dari S1 ke jenjang

S2.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pada bidang kesehatan capaian yang telah diperoleh sampai dengan tahun 2013,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18

Capaian Indikator Bidang Kesehatan Sampai Dengan Tahun 2013

NO INDIKATOR CAPAIAN

1. Rasio posyandu per satuan balita 6,89

2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,18

3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,015

5. Rasio dokter per 100.000 penduduk 59,93

6. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk 100,52

7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 17

8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

83

9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 26,6

10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100

11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 110

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100

13. Cakupan kunjungan bayi 84

14. Cakupan Puskesmas 150

15. Cakupan pembantu puskesmas/jumlah penduduk 35,4

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

Beberapa capaian indikator bidang Pekerjaan Umum sampai dengan tahun 2010

adalah sebagai berikut:

- Proporsi Jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 52,01% (276,835 km)

- Rasio Tempat Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk adalah 1Lokasi

2.1.3.1.4. Perencanaan Pembangunan

Hasil capaian di bidang Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005 – 2025.

- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2013.

- Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padangsidimpuan

Tahun 2013 – 2017.

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

29

2.1.3.1.5. Perhubungan

Capaian di bidang Perhubungan pada tahun 2013 antara lain adalah sebagai

berikut:

- Terminal Kota Padangsidimpuan : 3 Buah - Angkutan Darat : - Mobil Penumpang = 1.705 Unit - Mobil Bus = 337 Unit

- Mobil Barang = 1.190 Unit

2.1.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Indikator terkait dengan keluarga berencana dilihat jumlah Kelompok Bina

Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) pada table berikut:

Tabel 2.19 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan

Bina Keluarga Remaja (BKR) Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 – 2013

NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kelompok Bina Keluarga 35 41 31 75 82

2 Kelompok Bina Remaja 14 13 17 20 27

Sumber : - Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan

2.1.3.1.7. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang

terdapat di Kota Padangsidimpuan, yang menampung anak-anak terlantar,

gelandangan, cacat fisik, pengemis dan lanjut usia.

- PMKS yg memperoleh bantuan sosal

Tabel 2.20

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2013

No JENIS PMKS JUMLAH

PENERIMA KET

1 Keluarga Misikin (Pemberian Bantuan Paket Seragam sekolah untuk anak keluarga miskin)

300 anak -

2 Penghuni Panti Jompo 65 Orang 2 Panti

3 Penghuni Panti Anak 125 Anak 1 Panti

Sumber :Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan

2.1.3.1.8. Tenaga Kerja

Tabel 2.21

Rasio Ketergantungan Tahun 2012 Kota Padangsidimpuan (%)

No URAIAN 2010 2011 2012

1. Jumlah Penduduk Usia ≤ 14 tahun 32,83 32,33 31,94

2. Jumlah Penduduk usia ≥ 65 tahun 3,15 3,17 3,12

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 35,98 35,50 35,06

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 64,02 64,50 64,94

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,56 0,55 0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

30

Dari data di atas, terlihat adanya penurunan Rasio Ketergantungan penduduk

Kota Padangsidimpuan mulai dari tahun 2010 s.d tahun 2012, dimana pada

tahun 2010 sebesar 0,56% menjadi 0,55% pada tahun 2011. Pada tahun 2012

rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,54%. Hal ini

menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur ketenagakerjaan di Kota

Padangsidimpuan, dimana jumlah penduduk usia produktif semakin bertambah.

2.1.3.1.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada tahun 2013 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kota Padangsidimpuan

tercatat sebanyak 4 unit.Sedangkan jumlah koperasi menurut sektor ada

sebanyak 196 unit, dengan jumlah anggota koperasi tersebut sebanyak 8.320

orang dan jumlah simpanan koperasi sebesar 94,2 juta rupiah.

2.1.3.1.10. Ketahanan Pangan

Ketersediaan bahan pangan utama (Beras, Jagung, Ubi, Kedelai dan Kacang

Hijau)

Tabel 2.22

NO JENIS PANGAN TON/TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 Padi 58.098 62.023 46.146 53.429 49.066

2 Jagung 341 477 830 1.173 1.451

3 Ubi Kayu 3.452 4.454 5.076 5.991 7.240

4 Ubi Jalar 808 672 974 949 1.633

5 Kedelai 34 13 90 34 26

6 Kacang Hijau 108 89 43 104 180

Sumber :- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota

Padangsidimpuan

2.1.3.1.11. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan pos dan telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan

dan peningkatan kerjasama internasional maupun peningkatan jasa

telekomunikasi dan informasi, sehingga arus berita,informasi dan data berjalan

lancar.Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperlancar

pelayanan berkenaan semakin meningkat permintaan akan jasa pos. Salah satu

di antaranya dengan memperbanyak jumlah kantor pelayanan pos. Pengiriman

surat dari Kota Padangsidimpuan tahun 2013 mencapai 12.055 surat tercatat,

53.524 surat kilat, 54.713 surat wesel, 1.193 pos paket.

Lembaga Penyiaran Swasta terdapat 3 stasion radio yang terdiriRAU FM,KISS

FM, dan ROXY FM.

31

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya.

Tabel 2.23

NO JENIS PANGAN TON/TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 Padi 58.098 62.023 46.146 53.429 49.066

2 Jagung 341 477 830 1.173 1.451

3 Ubi Kayu 3.452 4.454 5.076 5.991 7.240

4 Ubi Jalar 808 672 974 949 1.633

5 Kedelai 34 13 90 34 26

6 Kacang Hijau 108 89 43 104 180

Sumber : - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kota

Padangsidimpuan

2.1.3.2.2. Pariwisata

Sesuai dengan data BPS Kota Padangsidimpuan, jumlah hotel dan akomodasi

lainnya yang ada di Kota Padangsidimpuan tahun 2012 adalah 27 hotel, dengan

jumlah kamar sebanyak 663 kamar dan tempat tidur sebanyak 1.160. Untuk

jumlah hotel yang berbintang 2 hanya sebanyak 2 buah dengan kapasitas kamar

sebanyak 110 buah dan tempat tidur sebanyak 178 buah. Untuk jenis hotel melati

(non berbintang) ada 25 buah dengan kapasitas kamar sebanyak 553 buah dan

tempat tidur sebanyak 982 buah. Selain jenis tersebut, sesuai dengan data Dinas

Pemuda Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata Kota Padngsidimpuan ada jenis

penginapan lain sebanyak 3 penginapan dengan jumlah kamar 35 kamar dengan

52 tempat tidur.

Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Padangsidimpuan tahun 2011 berkisar

86.607 orang, dengan rincian wisatawan asing sebanyak 1.238 orang dan

wisatawan nusantara sebanyak 85.369 orang. Untuk tahun 2012 jumlah

wisatawan yang datang ke Kota Padangsidimpuan berkisar 96.137 orang, dengan

rincian wisatawan asing sebanyak 1.238 orang dan wisatawan nusantara sebanyak

94.899 orang, sementara untuk tahun 2013 berkisar 87.498 orang, dengan rincian

wisatawan asing sebanyak 1.120 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 86.478

orang.

2.1.3.2.3. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah

kontribusi sektor perdagangan terhadap jumlah PDRB dalam bentuk persentase.

Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran sektor perdagangan dalam PDRB

padatahun tertentu.Tabel berikut menjelaskan kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB untuk tahun 2007-2010 di Kota Padangsidimpuan.

32

Tabel 2.24 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK

(Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2009 s/d 2012 (%)

Lapangan Usaha/Sektor %/Pertahun

2009 2010r) 2011r) 2012*)

Perdagangan, Hotel & Restoran 24,89 24,53 24,13 23,77

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

2.1.3.2.4. Perindustrian

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada daerah untuk merencanakan dan

mengelola kegiatan ekonomi sendiri tanpa menunggu campur tangan dari

pusat.Karenanya setiap daerah harus mampu mengembangkan ekonomi sesuai

potensi yang dimilikinya.Potensi ekonomi tersebut tergambar dari kontribusi dari

setiap lapangan usaha atau sektor.

Tabel 2.25

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK

(Product Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan)

Tahun 2007 s/d 2010 (%)

Lapangan Usaha/Sektor %/Pertahun

2007 2008 2009r) 2010*)

Industri Pengolahan 11,23 10,81 10,44 10,16

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2012

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat capaian indikator kemampuan ekonomi daerah, fasilitas

wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia:

2.1.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus Kemampuan Daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga

per-kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan). Untuk Kota

Padangsidimpuan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masih didominasi oleh

pengeluaran untuk makanan 54,27 persen dan 45,73 persen untuk non-makanan.

Tabel 2.26

Angka Konsumsi RT perkapitaTahun 2011 - 2012

NO Uraian Satuan TAHUN

2011 2012

Total Pengeluaran RT % 100 100

1 a. Pangan % 53,45 54,27

b. Non Pangan % 46,55 45,73

2 Jumlah RT 43.592 45.148

Sumber: - Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

33

Salah satu Indikator yang mendukung Iklim Berinvestasi adalah faktor keamanan

daerah (angka kriminalitas) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.27

Angka Kriminalitas Kota Padangsidimpuan 2009-2013

No Jenis Kriminal 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah kasus Narkoba 36 19 41 37 58

2 Jumlah kasus Pembunuhan - 1 1 3 1

3 Jumlah Kejahatan Seksual 21 20 29 29 48

4 Jumlah kasus Penganiayaan 195 214 157 166 178

5 Jumlah kasus Pencurian 132 161 187 231 272

6 Jumlah kasus Penipuan 62 92 63 50 63

7

Jumlah kasus Pemalsuan

uang - - - - -

8 Jumlah Tindak Kriminal

Selama 1 Tahun 596 658 651 674 781

9 Jumlah Penduduk 191.912 191.531 193.332 195.150*) 196.985*)

10 Angka Kriminalitas (8)/(9) 31,06 34,35 33,67 34,54 39,65

Sumber:- Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan Tahun 2013

2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari rasio ketergantungan terlihat bahwa terjadi penurunan angka rasio

ketergantungan usia tidak produktif,yang menunjukkan semakin baiknya struktur

angkatan kerja di Kota Padangsidimpuan.

Tabel ini memperlihatkan data rasio ketergantungan penduduk di Kota

Padangsidimpuan.

Tabel 2.28

Rasio Ketergantungan Tahun 2012

Kota Padangsidimpuan (%)

No URAIAN 2010 2011 2012

1. Jumlah Penduduk Usia ≤ 14 tahun 32,83 32,33 31,94

2. Jumlah Penduduk usia ≥ 65 tahun 3,15 3,17 3,12

3. Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 35,98 35,50 35,06

4. Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 64,02 64,50 64,94

5. Rasio ketergantungan (3) / (4) 0,56 0,55 0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

2.1.5. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Secara umum gambaran hasil Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah dapat dilihat

pada tabel berikut:

34

Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi


No Indikator Makro Satuan Realisasi Bertambah /

Berkurang 2011 2012

1 2 3 4 5 6

1 PDRB (Harga Berlaku) Triliun Rp 2,30 2,56 0,19

2 PDRB (Harga Konstan) Triliun Rp 0,99 1,05 0,06

3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu

% 5,88 6,23 0,35

4 Tingkat Inflasi % 4,66 3,54 (1,12)

5 Struktur PDRB Pendekatan Produksi Atau Sektoral: 100,00 100,00

- Pertanian % 15,82 15,87 0,05

- Pertambangan & Penggalian % 0,34 0,34 0,00

- Industri Pengolahan % 11,78 11,80 0,02

- Listrik, Gas dan Air Bersih % 0,61 0,59 (0,02)

- Bangunan % 5,14 5,22 0,08

- Perdagangan, Hotel & Restoran % 22,83 22,74 (0,09)

- Pengangkutan dan komunikasi % 11,91 11,93 0,02

- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan % 12,22 12,49 0,27

- Jasa jasa % 19,35 19,02 (0,33)

6 Produktivitas Sektoral yang merupakan Rasio

antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap Sektor terhadap jumlah Tenaga Kerja di sektor yang

bersangkutan

- Pertanian % 4,37 4,63 0,26

- Pertambangan & Penggalian % 2,19 3,10 0,91

- Industri Pengolahan % 2,31 3,35 1,04

- Listrik, Gas dan Air Bersih % 3,50 3,52 0,02

- Bangunan % 8,73 9,72 0,99

- Perdagangan, Hotel & Restoran % 4,15 4,68 0,53

- Pengangkutan dan komunikasi % 4,50 6,89 2,39

- Keuangan, persewaan & jasa perusahaan % 11,27 11,62 0,35

- Jasa jasa % 7,35 5,76 (1,59)

7 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 20.357 18.887 (1.470)

8 Garis Kemiskinan Rp 282.570 318.110 35.540

9 Tingkat Pengangguran % 8,81 9,10 (1,94)

10 Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 69,45 73,41 (7,30)

11 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:

- Pendapatan Perkapita Rp Juta 11,92 12,89 0,97

- Kemampuan Investasi Rp Milyar 128,24 96,86 (31,38)

- Besaran IPM (indeks Pembangunan Manusia) 75,58 76,04 0,44

- dan sebagainya

12 Berbagai Macam Besaran Rasio dan Perbandingan perbandingan

- Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,31 0,30 (0,01)

- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah

(PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap PDRB)

% 20,75 21,11 (0,00)

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Tahun 2013

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013 dan

Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 didasarkan pada pencapaian target yang

telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan RPJMD 2013 – 2017

35

yang merupakan penjabaran tahun pertama dari masa bhakti Walikota dan Wakil

Walikota Padangsidimpuan.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat Kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk

menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum

terlaksana 100% (seratus %), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun

2015. Selain itu untuk mereview RPJMD dan RKPD, dengan memperhatikan

dokumen RKPD tahun 2014.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2013

Keberhasilan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat

dari capaian Indikator makro pembangunan, baik indikator makro pembangunan

sosial, maupun indikator makro pembangunan ekonomi. Salah satu indikator makro

pembangunan sosial yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran

keberhasilan pelaksanaan pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan

manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan,

yaitu: meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

dan tercapainya kehidupan yang layak.

Selanjutnya, salah satu indikator makro pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan

ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan pembangunan,

khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yaitu: PDRB,

Laju Pertumbuhan Ekonomi (atas dasar harga Konstan), Pendapatan per Kapita dan

Tingkat Inflasi.

2.2.2. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Kota Padangsidimpuan

Identifikasi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah, dapat disimpulkan berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Kota Padangsidimpuan

No KETERKAITAN ISU DAN MASALAH MENDESAK

NASIONAL PROVINSI

SUMATERA UTARA KOTA

PADANGSIDIMPUAN

1 2 3 4

1. Reformasi Birokrasi dan Tata

kelola

Peningkatan kualitas

kehidupan beragama, tata pemerintahan yang baik dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Optimalisasi reformasi

birokrasi

2. Pendidikan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Terutama Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Peningkatan kualitas pendidikan

36

3. Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu

melahirkan.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

4. Penanggulangan Kemiskinan Perluasan kesempatan kerja

dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin

Pengentasan kemiskinan

dan perluasan kesempatan kerja

5. Ketahanan Pangan Peningkatan produksi,

produktivitas dan daya saing produk pertanian, kelautan

dan perikanan

Penguatan ketahanan

pangan

6. Infrastruktur Peningkatan infrastruktur

dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya

saing perekonomian

Pembenahan

infrastruktur daerah terutama jalan, terminal,

dan pusat perdagangan (pasar)

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan dan perbaikan iklim investasi

8. Perekonomian Peningkatan Ekonomi

kerakyatan

Peningkatan kemampuan

ekonomi daerah

9. Kebudayaan, kreativitas, dan

inovasi teknologi

Peningkatan penguasaan

ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi

Peningkatan daya saing

daerah

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Beberapa isu strategis dan masalah mendesak sebagaimana termuat didalam RPJMD

Kota Padangsidimpuan yang harus menjadi perhatian utama selama 5 (lima) tahun

pelaksanaan RPJMD diantaranya sebagaimana berikut ini.

2.3.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu

pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas

kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi:

peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis

dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan

keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat

Kota Padangsidimpuan termasuk masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat berkebutuhan khusus.

Mengingat keadaan kemampuan Kota Padangsidimpuan terutama dari

aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan

37

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota

Padangsidimpuan.

2.3.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini,

dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan

tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana,

peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan

yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya,

diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Mengingat pentingnya pengembangan kualitas pendidikan, maka perlu

dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan

berkualitas bagi masyarakat.

2.3.3 Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi mempunyai peran yang penting dalam

pembangunan daerah, ia tidak saja akan berkontribusi pada lahirnya

pemerintahan yang efektif, efiesien, bersih, dan berwibawa, tetapi juga

akan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, yang pada

akhirnya juga akan berkontribusi pada percepatan laju pembangunan

daerah. Untuk mewujudkan hal ini, maka akan dilakukan peningkatan

kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi

penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas aparatur,

peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, peningkatan

manajemen kepegawaian, sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem

Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan sistem perizinan

dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit

system".

2.3.4 Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kota Padangsidimpuan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan

perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai

pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi

khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan

38

yang meningkat, ditandai semakin besarnya kontribusi sektor ini pada

PDRB Kota Padangsidimpuan.

Kendati demikian berbagai persoalan menyangkut kemampuan ekonomi

Kota Padangsidimpuan masih sangat terasa. Nilai PAD Kota

Padangsidimpuan masih sangat kecil dibanding total APBD, sehingga

pembiayaan pembangunan Kota padangsidimpuan masih sangat

tergantung pada sumber dana dari luar. Peningkatan kemampuan

ekonomi daerah Kota Padangsidimpuan dapat dilakukan dengan upaya

intensifikasi, esktensifikasi dan diversifikasi pemungutan pajak atau

retribusi, peningkatan kemampuan BUMD, serta bagi hasil daerah dari

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (berdasarkan undang-undang pajak

daerah dan retribusi daerah).

2.3.5 Pengentasan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan

daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka

pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan

pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan

pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan

ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro

growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan

masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan

kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan

Perluasan Pembangungan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium

Development Goals (MDGs).

Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota

Padangsidimpuan, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan

Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun

penyediaan fasilitas dan modal kerja.

2.3.6 Pembenahan Infrastruktur Daerah Terutama Jalan, Terminal, Dan

Pusat Perdagangan (Pasar)

Dalam mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai kota jasa dan

perdagangan serta pusat kegiatan wilayah Tapanuli Bagian Selatan,

maka diperlukan pembenahan infrastruktur daerah terutama

menyangkut jalan, terminal dan pusat perdagangan (pasar). Pembenahan

39

ini diharapkan akan mampu memperlancar kegiatan produksi, distribusi

barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun

barang dan jasa. Selain itu pembenahan infrastruktur ini juga

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota

Padangsidimpuan dengan memanfaatkan posisi strategis Kota

Padangsidimpuan sebagai kota tujuan dari daerah –daerah lain seperti :

Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Palas, dan Paluta.

Khusus pada soal pembenahan infrastruktur jalan terutama dari dan ke

Kota Pasangsidimpuan diperlukan kerja sama antar wilayah : Tapanuli

Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Paluta Dan

Madina.

2.3.7 Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan

dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik,

dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan

pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan

mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan

ketahanan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi

dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah,

dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar

daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

2.3.8 Peningkatan dan Perbaikan Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk

meningkatkan investasi di Kota Padangsidimpuan. Untuk mewujudkan

hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia,

dan tata laksana yang meliputi : penyempurnaan sistem dan prosedur

berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan,

persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman

dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan

infrastruktur pendukung. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam skala

nasional, regional, dan lokal yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat dengan prinsip kemitraan. Untuk memastikan bahwa

investasi yang dikelola memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat, perlu dilakukan

40

integrasi serta kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan

dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik.

2.3.9 Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan

kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah

terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

41

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Kerangka Ekonomi Daerah dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 akan dapat tergambar dan terencana

dengan baik berdasarkan kondisi ekonomi daerah di Tahun 2013 dan perkiraan Tahun

2014.

Kondisi ekonomi makro tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Indikator makro ekonomi Kota Padangsidimpuan di Tahun 2012 mengalami

peningkatan, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar

6,23 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 5,99 % (Grafik 3.1). Adanya trend

pertumbuhan ekonomi kearah positif di wilayah Kota Padangsidimpuan selama

beberapa tahun terakhir mengindikasikan terjadinya peningkatan kegiatan

perekonomian di Padangsidimpuan dan diperkirakan akan meningkat lagi pada

tahun 2014. Untuk Kota Padangsidimpuan sebagai kota yang sedang membangun,

kondisi tersebut sangat diharapkan.

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2012

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan - Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2013

6,09

5,83 5,81

5,88

6,23

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

2008 2009 2010 2011 2012

Tin

gkat

Pe

rtu

mb

uh

an

(Pe

rse

n)

TAHUN

Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 - 2012

(Persen)

42

b. Disamping pertumbuhan ekonomi, PDRB Kota Padangsidimpuan Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2012 juga mengalami peningkatan mencapai Rp 2,56 Triliun

dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 2,30 Triliun (Grafik 3.2). Sejalan dengan

PDRB ADH, pada tahun 2012 pendapatan per kapita masyarakat Kota

Padangsidimpuan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sebesar Rp 11,92

juta naik menjadi Rp. 12,88 juta pada Tahun 2012 (Grafik 3.3).

Grafik 3.2 PDRB ADH Berlaku Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2012 (Trilyun Rp)


Grafik 3.3 Pendapatan Per Kapita Kota Padangsidimpuan

Tahun 2007 – 2011 (Trilyun Rp)


c. Tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 mengalami penurunan, hal

ini terlihat dari tingkat inflasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yatu sebesar 3,54

% bandingkan dengan Tahun 2011 sebesar 4,66 % (Grafik 3.4).

9,78 10,26 10,96 11,92

12,88

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012

(Ju

ta R

p)

TAHUN

Pendapatan Per Kapita Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012 (Juta Rp)

43

Grafik 3.4 Tingkat Inflasi Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008 – 2012 (%)

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuaan Dalam Angka Tahun 2013

d. Pada tahun 2012 sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan leading sector

dalam perekonomian di Padangsidimpuan. Sektor tersebut berperan sebesar 22,74

%. Sektor kedua yang cukup besar peranannya adalah sektor jasa-jasa sebesar

19,02 % serta pertanian yaitu sebesar 15,87 %. Kemudian diikuti oleh sektor

keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar 12,49 %; sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar 11,93 %; sektor industri pengolahan sebesar 11,80 %.

Beberapa sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang berperan lebih dari 10 %

dalam perekonomian Padangsidimpuan. Sedangkan sektor-sektor yang

peranannya di bawah 10 % adalah sektor bangunan sebesar 5,22 %; sektor listrik,

gas dan air bersih sebesar 0,59 %; serta yang paling kecil adalah sektor

pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,34 %.

Tabel 3.1 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 (%)

N0 Lapangan Usaha/Sektor Utama Tahun

2008 2009 2010 2011*) 2012*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian 16,15 16,10 16,15 15,82 15,87

2. Pertambangan & Penggalian 0,31 0,33 0,35 0,34 0,34

3. Industri Pengolahan 11,94 11,87 11,78 11,78 11,80

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,69 0,66 0,63 0,61 0,59

5. Bangunan 4,86 4,98 5,04 5,14 5,22

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 23,46 23,09 22,8 22,83 22,74

7. Pengangkutan dan komunikasi 13,20 12,59 12,21 11,91 11,93

44

N0 Lapangan Usaha/Sektor Utama Tahun

2008 2009 2010 2011*) 2012*)

8. Keuangan, persewaan & jasa

perusahaan

11,45 11,67 11,84 12,22 12,49

9. Jasa jasa 17,95 18,71 19,19 19,35 19,02

Jumlah 100 100 100 100 100


Grafik 3.5 Struktur Ekonomi Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 (%)


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dengan segala kekuatan dan peluang yang

ada serta tantangan dan kelemahannya, berusaha mewujudkan visi dan misi nya yaitu

“Sehat, Maju dan Sejahtera (SMS)”.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi Kota

Padangsidimpuan, antara lain:

1. Dana Terbatas;

2. Masih Tingginya angka kemiskinan;

3. Kualitas SDM masih rendah;

4. Sarana dan Prasarana belum memadai;

5. Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan; dan

6. Efektivitas manajemen Pemerintahan belum optimal.

Pertanian; 15,87

Pertambangan & Penggalian; 0,34

Industri Pengolahan; 11,8

LGA; 0,59 Bangunan; 5,22

Perdagangan, Hotel & Restoran; 22,74

Pengangkutan & Komunikasi; 11,93

Keuangan, Persew.& Jasa Perus; 12,49

Jasa-Jasa; 19,02

45

Selanjutnya yang menjadi prospek dan peluang, antara lain:

1. Letak yang strategis;

2. Komitmen Pemerintah Daerah;

3. Tingginya Peluang Investasi;

4. Lahan yang subur; dan

5. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi.

\

46

Tabel 3.2. Analisis Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal Kota Padangsidimpuan

NO KONDISI INTERNAL KONDISI EKSTERNAL

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Adanya komitmen

pemerintah daerah

dalam membangun nilai

religi dan budaya luhur

masyarakat melalui

berbagai kebijakan

Tersedianya berbagai

lembaga dan institusi

masyarakat dalam

kerangka

pengembangan nilai


masyarakat

Mempunyai kekayaan

sumber daya alam yang

potensial

Komitmen pemerintah

daerah terhadap

pembangunan ekonomi

Tersedianya berbagai

infrastruktur penunjang

bagi pertumbuhan

ekonomi

Komitmen pemerintah

daerah terhadap

pengembangan

pendidikan,

pengembangan bidang

kesehatan dan

pelestarian sumber daya

alam

Adanya hubungan yang

harmonis antara

pemerintah daerah,

propinsi, dan pusat

serta antara pihak

eksekutif dan legislatif

Adanya komitmen

pemerintah daerah

untuk mereformasi

birokrasi

Lemahnya peran lembaga keagamaan

dan budaya, tokoh

agama dan budaya

sebagai panutan masyarakat.

Belum optimalnya koordinasi antar

instansi terkait dengan

lembaga keagamaan

dan budaya dalam

melakukan pembangunan di

bidang religi dan

budaya luhur.

Penyebaran penduduk tidak merata

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang

masih rendah

Belum optimalnya upaya pengembangan

dan pemerataan

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi dan upaya

pengembangan jiwa dan kemampuan

wirausaha masyarakat

Belum optimalnya program pengentasan

kemiskinan

Ketersediaan lapangan kerja yang belum mencukupi

Masih kurangnya keterampilan

masyarakat untuk

memasuki lapangan

pekerjaan.

Belum optimalnya program pengembangan

agribisnis, Usaha

Mikro, Kecil,

Menengah dan

Koperasi serta investasi

daerah

Belum adanya pusat pengembangan hasil

pertanian yang ideal

Secara historis, masyarakat dikenal

sangat religius,

mengutamakan nilai-

nilai keagamaan dan toleransi dalam

kehidupan

bermasyarakat

Adanya komitmen pemerintah daerah

dalam membangun nilai

religi dan budaya luhur masyarakat melalui

berbagai kebijakan

Adanya inisiatif masyarakat untuk

mengembalikan nilai


masyarakat dalam tatanan kehidupan

Terbukanya pasar bebas ASEAN, globalisasi dan

Lokal

Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat

menuju kesejahteraan

masyarakat

Adanya kerjasama antara pemerintah

daerah dengan investor

dalam pengelolaan dan

pemanfaatan potensi

daerah

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat daerah

dan perantau dalam

pembangunan daerah

Adanya komitmen pemerintah pusat dalam

pengembangan sektor

ekonomi melalui berbagai kebijakan

Tingginya kesadaran dan partisipasi

masyarakat, pihak

swasta terhadap

pengembangan

pembangunan

Masih belum optimalnya penerapan dan pelestarian

nilai-nilai budaya dan adat

dalam kehidupan

masyarakat

Adanya kemungkinan

provokasi dan hasutan dari pihak yang tidak

bertanggung jawab

terhadap masyarakat

dalam menjalankan fungsi

religinya

Belum meratanya tingkat distribusi dan pemerataan

pendapatan masyarakat

Belum berkembangnya lembaga keuangan

syariah

Belum terkoordinirnya secara optimal lembaga-

lembaga donatur bagi Usaha Mikro, Kecil,

Menengah (UMKM) dan

Koperasi

Masih rendahnya posisi tawar masyarakat

terhadap akses ke

sumber-sumber kemajuan ekonomi

Belum seimbangnya antara kebutuhan biaya

pendidikan dengan tingkat

perekonomian

masyarakat

Pihak swasta yang

cenderung mementingkan sisi bisnis dan

mengabaikan kualitas

dalam upaya

pembangunan bidang

ekonomi

47



Belum adanya pengembangan

manajemen

kepariwisataan yang

kompetitif

Belum optimalnya upaya identifikasi dan

pengembangan

produk unggulan Kota

Padangsidimpuan

Keterbatasan sarana dan prasarana

penunjang bagi pengembangan

ekonomi

Masih rendahnya tingkat penguasaan

dan penerapan

teknologi dan

informatika

Terbatasnya akses daerah ke kawasan

perdagangan dengan

propinsi tetangga dan

belum berkembangnya

lokal dan regional marketing

Belum optimalnya upaya penggalian

sumber-sumber

potensi ekonomi.

Masih terbatasnya keberadaan dan

eksistensi produk hukum

Keterbatasan sarana dan prasarana yang

belum mencukupi

kebutuhan

masyarakat

Sistem pembinaan kepegawaian yang belum optimal

menunjang

pembangunan

Kurang memadainya kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia

Pengelolaan sumber daya alam yang belum terencana dengan baik

Lemahnya sistem koordinasi antar

lembaga/unit kerja di

pemerintahan daerah

Tersedianya lembaga pendidikan yang sudah

dikenal luas

Sudah dicanangkannya Visi Indonesia Sehat

2010

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah yang

memberikan sanksi

yang tegas terhadap

pelanggaran hukum

Masih kurangnya partisipasi masyarakat

terhadap peningkatan

pembangunan

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan pola

hidup sehat dan

pelestarian sumber daya

alam

Belum optimalnya peran dan posisi masyarakat

dan organisasi masyarakat sipil sebagai

salah satu pelaku

pembangunan menuju

good governance

48



Belum optimalnya perubahan paradigma

aparatur

pemerintahan sesuai

dengan tuntutan era otonomi daerah

Lemahnya sistem koordinasi antar

lembaga/unit kerja di

pemerintahan daerah

Lemahnya manajemen pemerintahan dalam

mendukung penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembinaan

kemasyarakatan

Keterbatasan sarana dan prasarana

pendidikan yang belum mencukupi

kebutuhan

masyarakat

Pengembangan pendidikan yang

belum optimal menjawab kebutuhan

masyarakat

Sistem pembinaan kepegawaian yang

belum optimal

menunjang

pembangunan pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang

masih relatif rendah

Pemerataan kesempatan

memperoleh

pendidikan yang layak masih rendah

Peran pendidikan untuk meningkatkan

kualitas hidup

masyarakat masih

rendah

Belum optimalnya

upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam

kurikulum pendidikan

49

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan

prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan

Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya

diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan

dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya

dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja

Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan

secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan

yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi

kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam

mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu

instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah

mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

50

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam

perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan

capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran,

diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan

data realisasi tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Padangsidimpuan dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar

5,60 % (35,02 Milyar) dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara

porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 78,14 % (489,06

Milyar) dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya sebesar 16,26

% (101,75 milyar) yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang

sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2015 diasumsikan naik

sebesar 7,92% dari tahun 2014 yaitu kenaikan dari komponen Dana

Alokasi Umum. Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing

jenis pajak. Dana Alokasi Umum diasumsikan naik 10% sedangkan

untuk Dana Alokasi Khusus diasumsikan sama dengan lokasi dana pada

tahun 2013. Untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah sementara

diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan,

beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

secara optimal;

2) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan

Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;

3) Pendayagunaan asset daerah;

4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar

memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli

Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada

umumnya; dan

5) Evaluasi dan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai

Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman.

51

Berikut disajikan Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan daerah Kota

Padangsidimpuan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel. 3.3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Tahun 2012-2016

NO Uraian Realisasi Tahun

2012

Realisasi Tahun

2013

Anggaran Tahun

2014

Proyeksi Tahun

2015

Proyeksi Tahun

2016

1 2 4 5 6 7 3

1.1 Pendapatan Asli Daerah 23.622.308.246 35.018.175.219,15 42.456.400.000 42.456.400.000 42.456.400.000

1.1.1 Pajak Daerah 7.606.694.290 7.207.947.238 11.885.000.000 11.885.000.000 11.885.000.000

1.1.2 Retribusi Daerah 7.217.324.749 16.939.932.609,98 20.895.400.000 20.895.400.000 20.895.400.000

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah

6.043.579.177 7.178.785.082 6.326.000.000 6.326.000.000 6.326.000.000

1.1.4 Lain2 Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

2.814.710.031 3.691.510.289,17 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000

1.2 Dana Perimbangan 421.732.103.830 489.005.615.529 528.031.798.974 575.067.135.774 626.806.006.254

1.2.1 Dana Bagi hasil pajak /

bagi hasil bukan pajak

32.822.219.830 25.797.109.529 19.349.170.974 19.349.170.974 19.349.170.974

1.2.2 Dana Alokasi Umum 364.923.284.000 423.251.346.000 470.353.368.000 517.388.704.800 569.127.575.280

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 23.986.600.000 39.957.160.000 38.329.260.000 38.329.260.000 38.329.260.000

1.3 Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

95.053.955.795 101.754.741.738 23.374.597.771 23.374.597.771 23.374.597.771

1.3.1 Hibah 1.656.508.777 - 5.412.945.000 5.412.945.000 5.412.945.000

1.3.2 Dana Darurat - -

1.3.3 Dana bagi hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah

daerah lainnya

5.377.228.018 5.089.423.738 7.174.776.171 7.174.776.171 7.174.776.171

1.3.4 Dana Penyesuaian &

otonomi khusus

48.972.403.000 68.806.870.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari

Prop/ Pemda Lainya

39.047.816.000 27.858.448.000 10.786.876.600 10.786.876.600 10.786.876.600

Pendapatan Daerah 540.468.367.871 625.778.532.486,15 593.862.796.745 640.898.133.545 692.637.004.025

52

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok

belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasarkan

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak

langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 37

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari:

• Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga,

(c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f)

Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja

Tidak Terduga.

• Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang

terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan

jasa, dan (c) Belanja modal.

Arah Kebijakan belanja daerah Kota Padangsidimpuan ditujukan untuk

peningkatan pelayanan publik dan kualitas kehidupan masyarakat yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, melalui

langkah langkah efisiensi pada belanja aparatur dan pengalokasian

belanja langsung urusan wajib dan pilihan sesuai tugas pokok dan

fungsi yang melekat pada SKPD secara efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan bertanggungjawab, sesuai dengan skala prioritas pembangunan dan

kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja daerah Kota

Padangsidimpuan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

53

Tabel.3.4

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2012-2016

NO Uraian

Realisasi Tahun

2012

Realisasi Tahun

2013

Anggaran Tahun

2014

Proyeksi Tahun

2015

Proyeksi Tahun

2016

2.1

Belanja Tidak Langsung

329.784.082.676

353.555.957.949

320.932.666.274

351.909.958.295

385.984.979.518

2.1.1

Belanja Pegawai

314.113.990.004

342.953.467.277

309.772.920.212

340.750.212.233

374.825.233.456

2.1.2

Belanja Bunga - -

2.1.3 Belanja Subsidi - -

2.1.4 Belanja Hibah 10.452.510.900 4.670.361.700 5.412.945.000 5.412.945.000 5.412.945.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.707.581.772 5.022.128.972 3.836.607.662 3.836.607.662 3.836.607.662

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa -

-

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa

510.000.000 910.000.000 910.193.400 910.193.400 910.193.400

2.1.8 Belanja Tidak Terduga - - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

2.2 Belanja Langsung

197.461.987.354

261.343.540.150

288.176.029.555

288.176.029.555

288.176.029.555

2.2.1 Belanja Pegawai 24.661.046.040

33.768.677.946 36.156.663.800

36.156.663.800

36.156.663.800

2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74.042.175.975

110.357.943.406 152.631.585.071

152.631.585.071

152.631.585.071

2.2.3 Belanja Modal 98.758.765.339

117.216.918.798 99.387.780.684

99.387.780.684

99.387.780.684

Jumlah Belanja

527.246.070.030

614.899.498.099

609.108.695.829

640.085.987.850

674.161.009.073

54

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian

yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman

dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan

untuk penyertaan modal (investasi) pada perusahaan daerah serta

pembayaran pokok utang.

Adapun Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan daerah tahun 2012-

2016 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tahun 2012-2016

N0. Jenis Penerimaan dan

REALISASI 2012 REALISASI 2013 ANGGARAN 2014 PROYEKSI 2015 PROYEKSI

2016 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3

PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan 28.827.869.132,89 33.652.819.685,13 27.727.059.440 27.727.059.440

27.727.059.440

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA) 28.827.869.132,89 33.652.819.685,13 27.727.059.440 27.727.059.440

27.727.059.440

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

Daerah 8.397.347.289,00 6.281.242.965,00 7.128.215.356 7.128.215.356

7.128.215.356

3.2.1

Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah 3.943.821.319,00 4.932.246.465,00 5.897.018.106 5.897.018.106

5.897.018.106

Pembayaran Pokok Utang 4.453.525.970,00 1.348.996.500,00 1.231.197.250 1.231.197.250

1.231.197.250 3.2.2

55

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

KOTA PADANGSIDIMPUAN

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan

pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian

antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui

rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas

pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam

suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau

gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-

program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading

indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun

rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu

dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat

internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu

secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan

sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan

program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang

berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil

perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan

daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu

prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi

diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga

kesinambungannya (performance maintenance).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai

operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit

pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic,

pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi

prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

56

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa

kriteria, antara lain:

a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan

kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.

b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang

dituangkan dalam RPJMD.

c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait

keunggulan kompetitif daerah.

d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJM

RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari

pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 Tahun ke 2,

yaitu tahun perencanaan 2014 untuk dilaksanakan di tahun 2015. Sesuai

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, visi

pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah Padangsidimpuan

Yang Sejahtera, Agamais, Berdaya Saing, Berbudaya sebagai Kota Pusat

Pendidikan, Perdagangan Barang dan Jasa Terdepan di Pantai Barat

Sumatera Utara.

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang,

tantangan, dan memperhitungan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan

pembangunan, serta memperhatikan motto Kota Padangsidimpuan “Salumpat

Saindege” maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018, adalah:

“Terwujudnya Kota Padangsidimpuan Sebagai Kota

Yang Sehat, Maju Dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan

tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut:

57

1. Memperkuat Daya Jangkau Masyarakat Untuk Memperoleh

Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terpadu

o Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang

bermutu, berkualitas, terpadu, dan dapat dijangkau oleh

masyarakat.

o Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat

Pelaksanaan dari misi pertama pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada empat

urusan pemerintahan yaitu: (1) Kesehatan; (2) Kepemudaan dan

Olahraga; (3) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (4)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

o Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

yang berkualitas, bersih, dan berwibawa.

o Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

Pelaksanaan dari misi kedua pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tiga

urusan pemerintahan yaitu: (1) Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian; (2) Perencanaan Pembangunan; (3) Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

3. Mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

o Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat mengoptimalisasi

sumber – sumber pendapatan Asli daerah.

Pelaksanaan dari misi ketiga pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tiga

urusan pemerintahan yaitu: (1) Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian; (2) Penanaman Modal; (3) Pekerjaan Umum.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur

o Meningkatnya kuantitas infrastruktur daerah.

o Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas.

58

Pelaksanaan dari misi keempat pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tujuh

urusan pemerintahan yaitu: (1) Pekerjaan umum; (2) Lingkungan

hidup; (3) Perdagangan; (4) Perhubungan; (5) Pertanian; (6) Perumahan,

(7) Komunikasi dan Informatika.

5. Memajukan sektor pendidikan

o Terwujudnya sistem birokrasi pendidikan yang baik dan bermutu.

o Terwujudnya pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga pendidikan

yang berkualitas.

Pelaksanaan dari misi kelima pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada satu

urusan pemerintahan yaitu: Pendidikan;

6. Pembenahan tata ruang kota

o Terwujudnya tata ruang kota yang berbasis potensi sumberdaya

lokal, geostrategis, dan lingkungan.

Pelaksanaan dari misi keenam pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada dua

urusan pemerintahan yaitu: (1) Penataan Ruang; (2) Lingkungan Hidup.

7. Menekan angka pengangguran, dan mengurangi jumlah dan

pesebaran penduduk miskin

o Terwujudnya situasi ekonomi yang kondusif, yang mampu

mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru baik formal maupun

informal

o Terwujudnya jaringan infrastruktur yang mampu menunjang

kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran sektor primer dan

agribisnis.

Pelaksanaan dari misi ketujuh pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada tujuh

urusan pemerintahan yaitu: (1) Penanaman Modal; (2) Ketenagakerjaan;

(3) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (4) Sosial; (5) Pekerjaan

Umum; (6) Perumahan; (7) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

59

8. Meningkatkan daya saing Daerah

o Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

unggul

o Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.

o Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.

Pelaksanaan dari misi kedelapan pembangunan daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2018 ini akan ditekankan pada

sembilan urusan pemerintahan yaitu: (1) Ketahanan Pangan; (2)

Ketenagakerjaan; (3) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (4)

Perdagangan; (5) Kepemudaan dan Olahraga; (6) Industri; (7) Pertanian;

(8) Pariwisata; (9) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan

tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan selama 5

(lima) tahun (2013-2018) dengan uraian sebagai berikut:

Misi Tujuan Sasaran

Memperkuat daya

jangkau masyarakat

untuk memperoleh

pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan

terpadu.

Mewujudkan Daya

Jangkau Masyarakat

Untuk Memperoleh

Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas Dan

Terpadu.

Terwujudnya sistem

pelayan kesehatan

masyarakat yang

bermutu, berkualitas,

terpadu, dan dapat

dijangkau oleh

masyarakat.

Terwujudnya kesadaran

masyarakat tentang pola

hidup sehat.

Menciptakan tata

pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan

Yang bersih Dan

Berwibawa

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang

berkualitas, sehat, dan

berwibawa

Terwujudnya

pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah

60

Mengoptimalisasi

sumber-sumber

pendapatan asli daerah.

Adanya optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan asli

daerah

Terwujudnya sistem dan

kelembagaan yang dapat

mengoptimalisasi sumber

– sumber pendapatan Asli

daerah.

Meningkatkan kuantitas

dan kualitas

infrastruktur.

Mewujudkan

infrastruktur daerah

baik, baik dari sisi

kuantitas maupun

kualitas

Meningkatkan kuantitas

infrastruktur daerah.

Terwujudnya

infrastruktur daerah yang

berkualitas

Memajukan sektor

pendidikan

Mewujudkan sektor

pendidikan yang maju

Terwujudnya sistem

birokrasi pendidikan yang

baik dan bermutu.

Terwujudnya

pendayagunaan dan

pemberdayaan tenaga

pendidikan yang

berkualitas.

Pembenahan tata ruang

kota

Mewujudkan tata

ruang kota yang baik

dan terpadu

Terwujudnya tata ruang

kota yang berbasis

potensi sumberdaya

lokal, geostrategis, dan

lingkungan

Menekan angka

pengangguran,

mengurangi jumlah dan

persebaran penduduk

miskin

Menekan angka

pengangguran, dan

mengurangi jumlah

dan pesebaran

penduduk miskin

Terwujudnya situasi

ekonomi yang kondusif,

yang mampu mendorong

terciptanya lapangan

pekerjaan baru baik

formal maupun informal

Terwujudnya jaringan

infrastruktur yang

mampu menunjang

kegiatan produksi,

distribusi dan pemasaran

sektor primer dan

agribisnis

Meningkatkan daya Menguatkan daya Terwujudnya peningkatan

61

saing daerah

saing untuk

memajukan daerah

Padangsidimpuan

kualitas sumber daya

manusia yang unggul

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang kuat

Terwujudnya daya

dukung pengembangan

usaha.

4.2 Tema Pembangunan Tahun 2013

RKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 merupakan tahun kedua

pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017. Fokus prioritas

dalam pentahapan pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan

dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan, di mana Tema

Pembangunan untuk Tahun 2015 adalah “Lingkungan Sehat Maju

Sejahtera Berbasis Perencanaan Wilayah”.

Lingkungan maksudnya disini adalah Segala sesuatu yang ada

disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan

manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Sehat Maksudnya disini adalah sehat manusianya dan juga sehat

lingkungannya. Sehat manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM

dan masyarakat Kota Padangsidimpuan sehat secara Jasmani dan juga

sehat secara Rohani. Sehat lingkungan yaitu bermakna sehatnya

lingkungan pergaulan yang tumbuh secara kondusif antara lembaga dan

antar kelompok masyarakat sehingga semakin memupuk dan

mempertinggi rasa kekeluargaan sesama warga kota. Sehat lingkungan

juga bermakna pengelolaan pemerintahan Kota Padangsidimpuan

berlangsung secara good and clean government.

Maju mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan

kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial

ekomomi masyarakat Kota Padangsidimpuan, maupun dalam arti

tatakelola pemerintahan.

Sejahtera mempunyai makna Suatu keadaan atau kondisi

kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial

dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dasar dapat terpenuhi serta

kesempatan sosial bisa dimaksimalisasi.

Perencanaan wilayah mempunyai makna Perencanaan

penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktifitas pada ruang

62

wilayah tersebut dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya

yang tersedia.

Lingkungan Sehat Maju Sejahtera Berbasis Perencanaan Wilayah

mempunyai makna suatu kondisi dimana terpenuhinya berbagai

kebutuhan masyarakat baik dibidang Infrastruktur lingkungan, ekonomi

dan sosial budaya yang layak untuk kehidupan masyarakat dan

makhluk lainnya menjadi suatu kawasan yang aman dan nyaman yang

mengacu kepada penggunaan ruang wilayah.

4.3 Prioritas Rencana Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan

pembangunan yang ada di Kota Padangsidimpuan ditetapkan Prioritas

Rencana Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 sebagai

berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Permukiman

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumberdaya Manusia

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan Kota

Padangsidimpuan Tahun 2015 ditetapkan arah kebijakan

pembangunan Kota Padangsidimpuan yang menjadi acuan bagi SKPD

dalam penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2015 yang akan

termuat dalam Renja SKPD masing-masing.

No. Prioritas Arah Kebijakan

1. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

• Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan Air Bersih

• Membangun infrastruktur yang

memadai, yang dapat mendorong pengembangan

potensi ekonomi • Meningkatkan kualitas system

jaringan Drainase

• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan

• Menciptakan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

2. PENINGKATAN KUALITAS

PENDIDIKAN DAN SUMBERDAYA

• Pengoptimalan pelaksanaan

kurikulum pendidikan.

63

MANUSIA

• Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

• Menuntaskan wajib belajar 9

tahun dengan basis inklusif • Mengoptimalkan penggunaan

Dana BOS

3. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

• Peningkatan pusat-pusat perdagangan dan jasa

• Perbaikan sarana – prasana perdagangan

• Mengembangkan industri kreatif

• Mendorong lahir dan

berkembangnya ekonomi kreatif

• Peningkatan nilai tambah

sektor primer (pertanian, perikanan, dan perternakan)

melalui agribisnis. • Penguatan Pelaku Usaha Mikro

Kecil Menengah Dalam Rangka

Mendorong Pengembangan KUKM Berbasis ekonomi

Kerakyatan.

4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan dan

masyarakat • Meningkatkan gizi masyarakat

• Menyediakan dan atau meningkatkan jumlah Jamkesda sehingga mampu

menampung seluruh masyarakat tidak mampu di Kota Padangsidimpuan

• Menyediakan sistem pengaduan masyarakat, serta

model pengawasan sehingga program Jamkesda tepat pada sasaran

• Menyediakan jaminan pelayanan pendidikan yang

berkualitas dan demokratis • Menciptakan lapangan

pekerjaan baru baik formal

maupun informal • Perbaikan Rumah Tidak layak

huni

• Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada

kebutuhan energy listrik

5. PENINGKATAN KUALITAS

APARATUR PEMERINTAHAN

• Meningkatkan kualitas

pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi,

kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan

64

• Mengoptimalkan pelaksanaan

analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan

• Menyediakan pedoman etika

penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja

• Mengembangkan pelayanan

publik menuju pelayanan prima

• Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan

• Mengoptimalkan penyelesaian persoalan Hukum

• Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk

hukum daerah • Mengoptimalkan Penyusunan,

pengkajian, dan penegakan

produk hukum daerah dan data hukum

• Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal

• Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh

SKPD • Membangun kerjasama dengan

pihak lain dalam upaya pengawasan eksternal kenirja pemerintahan

• Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan

yang partisipatif • Menguatkan jejaring penelitian

dan pengembangan

pembangunan • Mengembangkan data dan

statistic Pembangunan

• Mengefektikan pengendalian dan evaluasi Pembangunan

• Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan

pengembangan pola karir

65

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang

merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung

mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan

dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang harus dilaksanakan

oleh Walikota Padangsidimpuan, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan

20 % (dua puluh persen) dan bidang Kesehatan serta urusan umum sarana

dan prasarana umum.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik,

bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai

manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya

ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi Walikota Padangsidimpuan yaitu

Mewujudkan Padangsidimpuan yang Sehat Maju dan Sejahtera. Di samping

itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang

merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II

berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling

berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani

sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan

layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas

kelembagaan di Kota Padangsidimpuan.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-

belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah,

belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak

66

terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan

(mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu

untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III)

bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan

pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase

ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program

prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau

analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik

untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Penetapan persentase

masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus

dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan

daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2017, di mana prioritas program tersebut telah

menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif tahun

2015. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam

Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai

pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan

daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas

kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk

program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program

kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra

SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi pemerintah maupun masyarakat;

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;

3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang

mendukung percepatan pembangunan daerah;

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum

memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra

SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan

capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun

RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:

67

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi

belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung

dalam perumusan kerangka pendanaan.

2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.

3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada

setiap program diverifikasi kebenarannya.

5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung

jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang

bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya

yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan

dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan

akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan

untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait

beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan

kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan

prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun

dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam

penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah

dan SKPD.

Program dan capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota

Padangsidimpuan 2013-2017 sebagaimana tabel dibawah ini:

68

Tabel V. 1 Indikasi Program Prioritas Pembangunan

Kota Padangsidimpuan 2015

Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)

SKPD Penanggung Jawab

Target

1 2 4 6

URUSAN WAJIB

Program Internal SKPD Meningkatnya Kelancaran Internal SKPD 100 % Semua SKPD/ Unit Kerja

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini Tercapainya APK PAUD 95 % SKPD Pengampu Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 95 % SKPD Pengampu Pendidikan

Tercapainya APM SD/MI 100,61

Tercapainya APM SMP/MTs 97,10

Tercapainya APK SD/MI 119,04

Tercainya APK SMP/MTs 99,92

Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/

penduduk usia SD 84,53

Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/

penduduk usia SMP 87,88

Prosentase angka putus sekolah SD/MI (%) 0,02

Prosentase angka putus sekolah SMP/MTs (%) 0,02

Prosentase angka kelulusan SD/MI (%) 100,75

Prosentase angka kelulusan SMP/MTs (%) 100,63

69




Target

1 2 4 6

Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SD/MI

ke SMP/MTs (%) 100,58

Meningkatnya prosentase angka melanjutkan

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 99,92

Prosentase peningkatan pemerataan dan pelayanan

dikdas (%) 100,75

Meningkatnya prosentase sarana dan parasarana

pendidikian dasar kondisi baik (%) 99,56

Program Pendidikan Menengah 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan

Tercapainya APM SMA/SMK//MA 85,88

Tercapainya APK SMA/SMK/MA 90,56

Mempertahankan rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah 87,80

Prosentase angka putuis sekolah SMA/SMK/MA (%) 3,03

Meningkatnya prosentase angka kelulusan

SMA/SMK/MA (%)

100,60

Program Pendidikan Non Formal

95.00% SKPD Pengampu Pendidikan

Meningkatkan lulusan program kesetaraan yang

bermutu (Paket A/B dan C) 100

70




Target

1 2 4 6

Kwalifikasi S1 Pendidik TK 100,60

Kwalifikasi Pendidikan PAUD Non Formal Terlatih 88,11

Meningkatnya lembaga pendidikan luar sekolah

(kursus kelembagaan yang berkwalitas) 76,37

PBM Pendidikan SLB Negeri Terselenggaranya Pendidikan SLB di Kota

Padangsidimpuan


Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan


Prosentase Guru TK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. 99,94

Prosentase Pendidik PAUD Non Formal

Berkwalifikasi S1/D4. 87,21

Prosentase TK Guru Formal Bersertifikat Pendidik. 75,72

Prosentase Guru SD Berkwalifikasi Akademik

S1/D4. 87,67

Prosentase Guru SD Bersertifikat Pendidik. 87,13

Prosentase Guru SMP Berkwalifikasi Akademik

S1/D4. 98,31

Prosentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik. 99,16

Prosentase Guru SMA Berkwalifikasi Akademik

S1/D4. 99,96

Prosentase Guru SMA Bersertifikat Pendidik. 99,97

71




Target

1 2 4 6

Prosentase Guru SMK Berkwalifikasi Akademik

S1/D4. 100,05

Prosentase Guru SMK Bersertifikat Pendidik. 89,42

Prosentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi. 77,36

Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan

non formal yang mengikuti diklat kompetensi. 75,71

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang

memperoleh kesejahteraan 100,09

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Terselenggaranya Kegiatan Operasional

Perpustakaan Daerah 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase kwalitas pelayanan pendidikan dan

pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan 95.00% SKPD Pengampu Pendidikan

KESEHATAN

Upaya Kesehatan

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

immunization 40% Dinkes

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit 80% Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam 100% Dinkes

72




Target

1 2 4 6

Program Lingkungan Sehat

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap

air yang berkualitas 73% Dinkes

Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban

sehat 59% Dinkes

Persentase Cakupan sarana Industri Tempat

Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat 67% Dinkes

Persentase Cakupan Tempat-Tempat Umum yang

memenuhi syarat kesehatan 69% Dinkes

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI pada

anak 6-24 bulan keluarga miskin

100% Dinkes

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% Dinkes

Program Pelayanan Kesehatan Perorangan dan

Masyarakat

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 77% Dinkes

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 44% Dinkes

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

79.3% Dinkes

cakupan pelayanan nifas 77% Dinkes

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani

67% Dinkes

Cakupan kunjungan bayi 78% Dinkes

73




Target

1 2 4 6

Cakupan Pelayanan Anak Balita 83% Dinkes

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat

87% Dinkes

Cakupan peserta KB aktif 75% Dinkes

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

dirujuk ke sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% Dinkes

Pembiayaan Kesehatan

Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat

Miskin

100% Dinkes

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien

Masyarakat Miskin

90% Dinkes

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Jumlah, Mutu, dan Penyebaran

Tenaga Kesehatan

Persentase ketersediaan dan mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan sesuai dengan standar

kompetensi

80% Dinkes

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan

Keterjangkauan Harga Obat, serta Perbekalan

Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100% Dinkes

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% Dinkes

74




Target

1 2 4 6

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan

Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM)

Manajemen Kesehatan

Kebijakan Kesehatan Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang

diselesaikan

7 Dinkes

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Jumlah Kasus yang dilakukan penyidikan 100% Dinkes

Jumlah kasus penyidikan yang di tangani 100% Dinkes

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Persentase Ketersediaan Laporan Puskesmas 100% Dinkes

Persentase Ketersediaan Laporan KLB 100% Dinkes

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kesehatan

Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kesehatan Sesuai Standar 100% Dinkes

Program Pembiayaan Kesehatan Persentase Pembiayaan Bidang Kesehatan 7% Dinkes

Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana

RS, RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit 100% RSUD Padang Sidimpuan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Pelayanan di Rumah Sakit Sesuai Standart 70% RSUD Padang Sidimpuan

Program Pengembangan RS dan Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- Sertifikat RS Lulus BLUD 75% RSUD Padang Sidimpuan

- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 20% RSUD Padang Sidimpuan

- Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap 20% RSUD Padang Sidimpuan

75




Target

1 2 4 6

- Jumlah Kunjungan Pasien IGD 20% RSUD Padang Sidimpuan

- Jumlah Standart Mutu Pelayanan Kesehatan yang

Memenuhi Standart SPM 75% RSUD Padang Sidimpuan

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Pasien

Miskin/Askes

- Jumlah Pasien Jamkesmas 90% RSUD Padang Sidimpuan

- Jumlah Pasien Jamkesda 89% RSUD Padang Sidimpuan

- Jumlah Pasien ASKES 80% RSUD Padang Sidimpuan

PEKERJAAN UMUM

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

Gorong

Tersedianya Sarana Saluran Drainase/Gorong-

Gorong 100% SKPD Pengampu drainase

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Tersedianya Sarana Pemberdayaan Komunitas

Perumahan 100%

SKPD Pengampu Sarpras

perumahan

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 100% SKPD Pengampu drainase

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan 100%

SKPD Pengampu Jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Jembatan 100%


Jembatan

Program Rehabilitasi/ Pemelihraan Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 100%


Jembatan

76




Target

1 2 4 6

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi,Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 100% SKPD Pengampu Pengairan

Program Pengendalian Banjir Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir 100% SKPD Pengampu Pengairan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya kebersihan lingkungan kota

padangsidimpuan 100% SKPD Pengampu Persampahan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pembangunan di Kota

Padangsidimpuan

98%

SKPD Pengampu Perencanaan

Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan Bantuan kepada Masyarakat 100 %

Tersedianya Dokumen Data dan Laporan Kemiskinan

di Kota PSP 65%

TerlaksananyaDokumen RKPD 95%

Terjalinnya kerjasama antar daerah 56%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan -

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Lintas

Sektoral

100 %

Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 100 %

Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan -

Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (

LAKIP ) Kota P.Sidimpuan tentang tepat waktu

100%

77




Target

1 2 4 6

Terlaksananya Musrenbang Kota 100%

Terlaksananya Musrenbang RKPD 100%

Tersedianya Dokumen RKPD 95%

Termonitornya Kegiatan Pembangunan Daerah -

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Laporan Riset Daerah tentang kemajuan Iptek untuk

mendukung Perencanaan Pembangunan

100 %

SKPD Pengampu Perencanaan

Pembangunan

Dokumen Renstra SKPD 100 %

Tersedianyadokumen RAD MDG’S Kota PSP 55%

Meningkatnya SDM Aparatur Perencana 74%

Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BAPPEDA 98%

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana Perhubungan Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 100% SKPD Pengampu Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Peningkatan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan 100 % SKPD Pengampu Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas 100 % SKPD Pengampu Perhubungan

LINGKUNGAN HIDUP

Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi SDA

dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Wawasan dan Informasi tentang

lingkungan hidup 100%

SKPD Pengampu Lingkungan

Hidup

Program Peningkatan Pengendalian, pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan atau

kegiatan tentang lingkungan hidup sesuai dengan 100%

SKPD Pengampu Lingkungan

Hidup

78




Target

1 2 4 6

baku mutu

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tercapainya RTH 100% SKPD Pengampu RTH

Program pengembangan kapasitas pengelolaaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang

peraturan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup

30% SKPD Pengampu Lingkungan

Hidup

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

alam

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui

tentang keanekaragaman hayati dan konservasi

sember daya alam

30% SKPD Pengampu Lingkungan

Hidup

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ProgramPelayanan Dokumen dan Surat-Surat

Kependudukan

Penerbitan Dokumen dan Surat-surat

Kependudukan 100%

SKPD Pengampu Kependudukan

dan Catatan Sipil

ProgramPelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan

Sipil Penerbitan Dokumen pencatatan sipil 100%

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan

SIAK berfungsi dengan baik 100%

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas

anak dan perempuan

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan di Bidang

Ilmu Pengetahuan, Politik dan Jabatan Publik 100 %

SKPD Pengampu Perempuan dan

Anak

Program penguatan kelembagaan pengarus-utamaan

gender dan anak

Peningkatan Kesehatan Kaum Perempuan dan Angka

Harapan Hidup Perempuan 100 %

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang

Reproduksi Sehat dan Hak Reproduksi 100 %

79




Target

1 2 4 6

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

Peningkatan Keterampilan dan Kualitas SDM Kaum

Perempuan 100 %

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur

(PUS) tentang Program Keluarga Berencana 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang

Kesehatan Refroduksi Remaja (KRR) 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya Pelayanan terhadap peserta KB Baru

dan KB Aktif 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Meningkatnya Pelayanan KB dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui

Kegiatan Kelompok di Masyarakat

Meningkatnya Pemaham Masyarakat tentang

Kesehatan ibu, bayi dan anak 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

Tersebarluaskannya Informasi Kesehatan Reproduksi

Remaja kepada Generasi Muda 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS

Meningkatnya Pengetahuan Remaja akan bahaya

Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 100 % SKPD Pengampu KB/KS

80




Target

1 2 4 6

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelompok Bina

Keluarga di Kecamatan 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga

Meningkatnya Kapasitas Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 100 % SKPD Pengampu KB/KS

Program pengembangan model operasional bkb-

posyandu-padu

Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor tentang

Peningkatan dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

100 % SKPD Pengampu KB/KS

SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi

Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya Pelayanan bagi Fakir Miskin

60 Org SKPD Pengampu Sosial dan

Tenaga Kerja 6 Kec

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Meningkatkan Kesejahteraan PMKS

SKPD Pengampu Sosial dan

Tenaga Kerja

300 Org

300 Org

20 Org

30 Unit

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Meningkatkan Keterampilan Penghuni Panti SKPD Pengampu Sosial dan

81




Target

1 2 4 6

Asuhan/Panti Jompo 20 Org Tenaga Kerja

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat


Tenaga Kerja 24 Org

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Meningkatnya pelayanan terhadap kelembagaan

Kessos


Tenaga Kerja

100 Org

50 Org

150 Org

6 KEc

2 unit

KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja SKPD Pengampu Sosial dan

Tenaga Kerja 120 Org

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terinformasikannya informasi pasar kerja SKPD Pengampu Sosial dan

Tenaga Kerja 6 Kec

3 Paket

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Tercapainya Penegakan Hukum, Keselamatan dan

Kesehatan Kerja


Tenaga Kerja 4 Kasus

82




Target

1 2 4 6

50 Org

94 Prsh

94 Prsh

1 Dok

1 Lemb.

KOPERASI DAN UMKM

Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi Koperasi aktif dan berprestasi meningkat dengan

adanya bimbingan teknis dan koordinasi ke propinsi

dan pusat

20 kop SKPD Pengampu Koperasi dan

UMKM

Program Pendidikan dan Pengembangan SDM Pelaksanaan Pendidikan/Latihan secara sistematis

dan berkelanjutan 4 Paket

SKPD Pengampu Koperasi dan

UMKM

Program Informasi dan Komunikasi Koperasi Membaiknya citra dan kepercayaan masyarakat

kepada koperasi dan meningkatkan keragaman

literatur yang berkaitan dgn koperasi

15 Exp SKPD Pengampu Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya Kesadaran Pengurus dan Anggota

Koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi 95 org


UMKM

Program Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Terlaksanya Promosi Produk UMKM 1 Keg


UMKM

Program Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan

Optimalnya Informasi pada Pelaku Usaha 1 Keg


UMKM

83




Target

1 2 4 6

Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk

UMKM

Tersalurnya Sarana Pemasaran Produk UMKM 20 ukm SKPD Pengampu Koperasi dan

UMKM

Program Penciptaan Iklim Usaha yang kondusip Berkembangnya usaha mikro kecil menengah 1 keg


UMKM

KEBUDAYAAN

Program pengelolaan keragaman budaya Terlestarikannya dan berkembangnya budaya

tradisional 60 % SKPD Pengampu Kebudayaan

Program pengelolaan kekayaan budaya

Terlaksanya pengembangan databse dan informasi

sejarah purbakala 70 % SKPD Pengampu Kebudayaan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program pengembangan dan keserasian kebijakan

pemuda

Terlaksananya rancangan pola kemitraaan antar

pemuda dengan masyarakat 60 %

SKPD Pengampu Pemuda Olah

Raga

Program peningkatan peran serta kepemudaan Tertanamnya rasa solidaritas dan jiwa

kepemimpinan bagi pemuda serta cinta tanah air 60 %


Raga

Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terciptanya pemuda yang mandiri dan berwirausaha 55 %


Raga

Program pengembangan kebijakan dan manajemen

olahraga

Terbinanya manajemen dan organisasi / lembaga

keolahragaan 70 %


Raga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Terlaksananya kegiatan memasyarakatkan olahraga

dan mengolahragakan masyarakat 70 %


Raga

84




Target

1 2 4 6

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan

prasarana olahraga 80 %


Raga

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan

Tindak Kriminal

Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan 74 % SKPD Pengampu Satpol PP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan

Bermasyarakat berbangsa dan bernegara 80 %

SKPD Pengampu Wawasan

Kebangsaan

Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat ( Pekat )

Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan 60 % SKPD Pengampu Satpol PP

Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang Politik 80 %

SKPD Pengampu Wawasan

Kebangsaan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Berkurangnya kasus pelanggaran hukum

100% SKPD Pengampu Hukum

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100%

SKPD Pengampu Humas dan

Arsip

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan,

Pemeliharaan dan Sistem Adminitrasi Kearsipan

Tercapainya Kualitas Pelayanan, Pemeliharaan dan

Sistem Adminitrasi Kearsipan 100%

SKPD Pengampu Humas dan

Arsip

85




Target

1 2 4 6

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Meningkatnya

pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel 100 % SKPD Pengampu Organisasi

Program Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan

SAKIP 100 % SKPD Pengampu Organisasi

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional dan

Keagamaan, dan Pelayanan Publik 100 % SKPD Pengampu Kesra

Program Kerjasama Investasi dan Promosi Terpromokasikannya hasil produksi pertanian, Home

Industri, Kerajinan, dan Adat Budaya Kota Psp 100 % SKPD Pengampu Kesra

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Termanfaatkannya Sistem Teknologi dan Informasi

dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 100 % SKPD Pengampu ADPEM

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Terpantau dan Terevaluasinya Pemanfaatan Dana

APBN dan APBD dalam Bidang Pembangunan 100 % SKPD Pengampu ADPEM

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah

Daerah

Tersusun dan Sinkronnya Kegiatan Pembangunan 100 % SKPD Pengampu Kerjasama

Daerah

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Adanya Tapal Batas yang jelas antar

Desa/Kelurahan 100 % SKPD Pengampu ADPUM

Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis

Dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat

Kota dan Provinsi 100 % SKPD Pengampu ADPUM

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

75 % SKPD Pengampu ADPUM

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Berjalannya Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah 100 %

SKPD Pengampu Kesekretariatan

DPRD

86




Target

1 2 4 6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan

DPRD

Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Kebijakan DPRD

100 % SKPD Pengampu Kesekretariatan

DPRD

Program Peningkatan kapasitas kesekretariatan Terwujudnya peningkatan kapasitas kesekretariatan

Korpri 90%

SKPD Pengampu Sekretariat

Korpri

Program peningkatan kesejahteraan anggota Korpri

dan Keluarga

Terwujudnya kesejahteraan Korpri dan Keluarga 90%

SKPD Pengampu Sekretariat

Korpri

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan

masyarakat yang akuntabel dan transparan 100 %

SKPD Pengampu Pengelolaan

Keuangan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten / kota

Terpenuhinya laporan hasil evaluasi perda

pengeloaan keuangan 100 %

SKPD Pengampu Pengelolaan

Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Ketetpatan Waktu Pemberian Ijin 100 % SKPD Pengampu PErijinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas 100 % SKPD Pengampu Peningkatan

Kualitas SDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur yang berkualitas 100 %

SKPD Pengampu Peningkatan

Kualitas SDM

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan

Kebakaran 85%

SKPD Pengampu Pencegahan

Kebakaran

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tercapainya profesionalisme Tenaga pemeriksa da

Aparatur Pengawasan melalui pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan pelatihan

100%

SKPD Pengampu Pengawasan

Internal

87




Target

1 2 4 6

teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

kinerja

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN

Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan

yang berkwalitas 100 %

Kecamatan PSP Selatan Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan

kesejahteraan rakyat 100 %

Program Pengembangan Kemasyarakatan Terlaksananya Program Pengembangan

Kemasyarakatan 100 %

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Pengembangan Pembangunan Daerah 100 %

Kecamatan PSP UTARA

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kualitas Masyarakat 0 %

Program Pengembangan Kemasyarakatan Peningkatan Pengembangan yang berhubungan

dengan Masyarakat 100 %

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Program Pengembangan Kemasyarakatan Meningkatkan pengembangan kebudayaan

masyarakat 99 %

Kecamatan PSP Batunadua Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan


Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan 100 %

88




Target

1 2 4 6

kesejahteraan rakyat

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

Program Perencanaan Pembangunan daerah Terselenggaranya Musrenbang Tk Desa dan

Kecamatan 100 %

Kecamatan PSP Tenggara Program Peningkatan Semangat Gotong Royong Lestarinya semangat gotong royong di masyarakat 100 %

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya perekonomian masyarakat 100 %

Program Pengembangan Kemasyarakatan Terselenggaranya MTQ Tk Kecamatan

Padangsidimpuan 100 %

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kecamatan


Kecamatan PSP Hutaimbaru

Program Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Terlaksananya program perekonomian dan

kesejahteraan rakyat 100 %



KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan

yang Berkwalitas 100 %

Kecamatan PSP Angkola Julu Program Peningkatan Semangat Gotong Royong Terlaksananya Gotong Royong di Desa 100 %

Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Program Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat 100 %

89




Target

1 2 4 6



KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Pengetahuan Petani (Kelompok,

Orang, Paket) 100%

SKPD Pengampu Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

(Satuan Desa, Dokumen, Paket ) 100%

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /

Perkebunan

Terlaksananya Tugas - tugas Penyuluh Pertanian

Lapangan (Satuan Orang, Paket, Lembar ) 100%

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

pencegahan dini dan penanggulangan korban

bencana alam

50% SKPD Pengampu BPBD

Adanya sistem deteksi dini pada daerah-daerah yang

rawan bencana 50% SKPD Pengampu BPBD

Adanya sistem evakuasi terhadap korban bencana

(Selter, Sarana dan Prasarana, serta Logistik) 50% SKPD Pengampu BPBD

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ProgramPeningkatan

Keberdayaan

Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan

keberdayaannya

79 desa/

kel

SKPD Pengampu Pemberdayaan

Masyarakat

90




Target

1 2 4 6

Masyarakat Pedesaan Dalam membangun Desa

Program Peningkatan

Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Termotivasinya masyarakat untuk berperan serta

membangun desa

79 desa/

kel

Program Penyelenggaraan

Disseminasi Informasi bagi Masyarakat

Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di

kecamatan, desa/kel

6 kec, 79

desa/ kel

Program Peningkatan Keberdayaan perempuan Meningkatnya pengetahuan perempuan di desa

dalam memberdayakan keluarga

79 desa/

kel

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dlm bidang

Usaha.

79 desa/

kel

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada

Masyarakat 100 %

SKPD Pengampu Komunikasi

dan Informatika Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi

dan Komunikasi


Masyarakat 100 %

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi


Masyarakat

100%

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN

HOLTIKULTURA

91




Target

1 2 4 6

Program Pengembangan Tanaman Hias dan

Hortikultura

Meningkatnya produktivitas tanaman hias dan

hortikultura 65 %

SKPD Pengampu Pertanian

Tanaman Pangan dan

Holtikultura


Pertanian

Terpenuhinya kebutuhan sarana dn prasarana

pertanian 65 %

Program Pengembangan Tanaman Pangan Meningktanya produktivitas tanaman pangan 65 %

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani 65%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian Meningkatnya Nilai Produksi Hasil Pertanian 65%

PARIWISATA

Program pengembangan pemasaran pariwisata Terlaksananya promosi pariwisata di dalam dan

diluar negeri 65 %

SKPD Pengampu Periwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Terwujudnya Padangsidimpuan menjadi kota tujuan

wisata 60 %

PERIKANAN DAN PETERNAKAN


Produksi Perikanan

Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi

perikanan budidaya 65 %

SKPD Pengampu Perikanan dan

Peternakan


Pengolahan dan Peningkatan Mutu Pemasaran Hasil

Perikanan

Terpenuhinya sarana dan prasrana pengolahan dan

peningkatan mutu pemasaran hasil perikanan

65 %

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan 65%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tetanggulanginya penyakit ternak di masyarakat 65%

92




Target

1 2 4 6

ternak

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program rehabilitasi hutan dan lahan Meningkatnya fungsi hutan dan lahan 65% SKPD Pengampu Kehutanan dan

Perkebunan Program pengembangan perkebunan lahan sempit Berkembangnya usaha perkebunan lahan sempit 65%

PERDAGANGAN

Program Peningkatan pengawasan peredaran Barang

dan Jasa

Terlaksannya pengawasan peredaran Barang dan

Jasa

12 frek

SKPD Pengampu Perdagangan

Program Pengembangan Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan

Tersedianya Peluang Pasar Komoditi Andalan 1 frek SKPD Pengampu Perdagangan

Program Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan

Terlaksnanya informasi harga kebutuhan pokok dan

strategis lainnya

114 frek SKPD Pengampu Perdagangan

Program Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang

Kaki lima dan Asongan

Terlaksannya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

30 org SKPD Pengampu Perdagangan

Program Pengembangan pasar dan Distribusi

Barang/Produk

Terciptanya Pasar Ramah, Segar dan Nyaman 6 SKPD Pengampu Pasar

ProgramPendataan dan penetapan Retribusi Tercapainya Target Retribusi Daerah 6 SKPD Pengampu Pasar

ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar 6 SKPD Pengampu Pasar

ProgramPeningkatan Pelayanan Pasar/Sarana

Pendukung Pasar Lainnya

Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pasar 6 SKPD Pengampu Pasar

93




Target

1 2 4 6

INDUSTRI

Program Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri (GKM)

Terciptanya IKM sesuai Standart Mutu 5

SKPD Pengampu Perindustrian

Program Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong

Daya Saing Industri Manufaktur

Terujinya Mutu Air Kemasan

Program Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri

Diterimanya TPL Program Beasiswa

ProgramPenyelenggaraan Promosi IKM Dikenalnya Produk IKM Kota Padangsidimpuan 2

ProgramPembinaan IKM Meningkatkan Mutu IKM 10

ProgramPeningkatan Mutu UKM Tersedinya Bantuan Peralatan 2

64

Usulan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota

Padangsidimpuan untuk Tahun Anggaran 2015 yang memuat program dan

kegiatan beserta pagu indikatif sementara SKPD dikelompokkan menjadi tiga

bidang pembahasan yang terdiri dari:

1. Bidang Pemerintahan

2. Bidang Ekonomi Pembangunan

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembidangan ini sesuai dengan struktur komisi yang ada di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan dengan maksud agar dapat

dihadiri anggota DPRD sesuai komisi masing-masing sehingga nantinya dapat

tercipta keterpaduan dan keseragaman antara usulan kegiatan yang diajukan

DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perencanaan dan

penganggaran pemerintahan daerah.

Rencana Kerja seluruh SKPD untuk Tahun Anggaran 2015 baik yang

bersifat urusan wajib maupun urusan Pilihan akan disajikan pada Lampiran

Rekapitulasi Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah.

95

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan

Tahun 2015 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana

Kerja Anggaran (RKA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk Tahun Anggaran 2015.

RKPD disusun sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada

masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan

menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan

koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,

berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi

pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik

antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada

pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk

mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun

dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar

lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku

kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah

terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat

Kota (Musrenbang Kota). Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian

terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD

Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padangsidimpuan

Tahun 2015 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota

Padangsidimpuan khususnya SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

Rencana Kerja (Renja) SKPD agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi

harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan

masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANDAR AMIN HARAHAP

SKPD Jenis Keg

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

1 01 BIDANG PENDIDIKAN 92.897.504.855 61.602.227.855

59.435.220.855 56.643.227.855P1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

TerselenggaranyaPelayanan Adm.Disdik

7.915.500.000 8.115.400.000

Penyediaan jasa surat menyurat Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat

100% Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat

100% - - DinasPendidikan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasakomunikasi sumber daya air danlistrik

100% Terpenuhinya pelayanan jasakomunikasi sumber daya air danlistrik

100% 35.000.000 40.000.000 DinasPendidikan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Padangsidimpuan Terpenuhinya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

100% Terpenuhinya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional


Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan Terpenuhiny jasa kebersihankantor

100% Terpenuhiny jasa kebersihankantor


Penyediaan alat tulis kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya alat tulis kantor 100% Terpenuhinya alat tulis kantor 100% 180.000.000 203.400.000 DinasPendidikan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Padangsidimpuan Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan

100% Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan


Penyediaan komponen instlasi listrik/peneranganbangunan kantor

Padangsidimpuan Terpenuhinya komponen instlasilistrik/penerangan bangunankantor

100% Terpenuhinya komponen instlasilistrik/penerangan bangunankantor


Penyediaan peralatan rumah tangga Padangsidimpuan Terpenuhinya peralatan rumahtangga kantor

100% Terpenuhinya peralatan rumahtangga kantor


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Padangsidimpuan Terpenuhinya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

100% Terpenuhinya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 105.000.000 110.000.000

Perlombaan Dalam Rangka Hardiknas 128.500.000 135.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Padangsidimpuan Terpenuhinya makanan danminuman

100% Terpenuhiny makanan danminuman

100% 6.707.000.000 6.907.000.000 DinasPendidikan

penyediaan jasa administrasi Perkantoran Padangsidimpuan Terpenuhinya pelayanan jasaadministrasi perkantoran

100% Terpenuhinya pelayanan jasaadministrasi perkantoran


Penyelenggaraan Perayaan Hari Pendidikan Nasional(Hardiknas)

Padangsidimpuan Terpenuhiny kegiatan Hardiknas 100% Terpenuhiny kegiatan Hardiknas 100% 100.000.000 100.000.000 DinasPendidikan

Pengadaan Komputer PC Kantor Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terpenuhinya pengadaanKomputer

100% Terpenuhinya pengadaanKomputer

100% 75.000.000 - DinasPendidikan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

TerpenuhinyaKebutuhan Sarana &Prasarana Disdik

933.000.000 209.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya peralatan gedungkantor

100% Terpenuhinya peralatan gedungkantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

63.500.000 65.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terselenggarakannyapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

100% Terselenggarakannyapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor


1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

PrioritasDaerah

SasaranDaerah Lokasi

Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet

Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pendidikan Lembar : 1 dari 87

SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Pemeliharaan Rutin/Berlaka Mebeleur Padangsidimpuan Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mobiler

100% Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mobiler


Monitoring/Survey Lapangan Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanmonitoring/survey lapangan

100% Terlaksananya kegiatanmonitoring/survey lapangan


Pengadaan Proyektor Infocus Pendidikan SekolahDasar

Padangsidimpuan Terlaksananya pengadaanproyektor infocus

100% Terlaksananya pengadaanproyektor infocus


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 73.500.000 75.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 73.500.000 75.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

TerselenggaranyaPelayanan KapasitasSumber DayaAparatur

617.000.000 630.000.000

Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

327.000.000 335.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Diklat Formal 100% Terselenggaranya Diklat Formal 100% 290.000.000 295.000.000 DinasPendidikan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

57.000.000 60.000.000

Penyediaan Penyusunan RKA SKPD 28.500.000 30.000.000

Penyediaan Penyusunan Renja 28.500.000 30.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Tercapainya APKPAUD

2.880.425.000 1.841.425.000

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Padangsidimpuan Tersedianya unit PendidikanAnak Usia Dini (PAUDNI)

100% Tersedianya unit PendidikanAnak Usia Dini (PAUDNI)


Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Padangsidimpuan Mempermudah jangkauanlayanan pendidikan anak usiadini

100% Mempermudah jangkauanlayanan pendidikan anak usiadini


Penyelenggeraan program Desa Vokasi Di BidangPLS

185.000.000 190.000.000

Operasional Penyelenggaraan TK Negeri Padangsidimpuan Meningkanya prosentase saranadan parasarana PAUD kondisibaik

100% Meningkanya prosentase saranadan parasarana PAUD kondisibaik


Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tanggasekolah

Padangsidimpuan Terpeliharanya peralatan rumahtangga sekolah

100% Terpeliharanya peralatan rumahtangga sekolah


penyelenggeraan program PAUD binaan PKK 45.500.000 50.000.000

penyelenggeraan kegiatan anak usia Pra TK 50.000.000 55.000.000

Lomba Olah Raga Usia Dini Padangsidimpuan Terselenggaranya lomba olah ragausia dini

100% Terselenggaranya lomba olah ragausia dini


Pelaksanaan Magang Dalam Rangka PeningkatanMutu PTK-PAUDNI UPTD-SKB

Padangsidimpuan Terselenggaranya magang dalamrangka peningkatan mutu mutuPAUDNI

100% Terselenggaranya magang dalamrangka peningkatan mutu mutuPAUDNI


Pengadaan Alat Peraga TK Pertiwi 55.000.000 60.000.000

Bantuan Dana Operasional UT S1 Pada Guru PAUD Padangsidimpuan Tersedianya dana operasional UTS1 Guru PAUD

100% Tersedianya dana operasional UTS1 Guru PAUD


Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini SatuanSejenis

Padangsidimpuan Terselenggaranya pendidikananak usia dini satuan sejenis

100% Terselenggaranya pendidikananak usia dini satuan sejenis



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Penyelenggaraan Program Taman kanak-Kanak (TK) Padangsidimpuan Terselenggaranya program tamankanak-kanak

100% Terselenggaranya program tamankanak-kanak


Penyelenggaraan Program Desa Vokasi Padangsidimpuan Terselenggaranya program desavokasi

100% Terselenggaranya program desavokasi


Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar PendidikTenaga Kependidikan Guru TK

Padangsidimpuan 100% 100% 22.000.000 22.000.000 DinasPendidikan

Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak Padangsidimpuan Terselenggaranya program tamanpenitipan anak

100% Terselenggaranya program tamanpenitipan anak


Pendidikan Satuan PAUD Sejenis di Bidang PLS Padangsidimpuan 100% 100% 50.000.000 50.000.000 DinasPendidikan

Penyelenggeraan Program TK Pertiwi 20.000.000 20.000.000

Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat TK 168.500.000 170.000.000

Lomba Kreatifitas Anak PAUD Padangsidimpuan Terselenggaranya lombakreatifitas anak PAUD

100% Meningkatnya kreatifitas anakPAUD


Pelaksanaan magang Pendidik Tenaga KependidikanTK

Padangsidimpuan Terlaksananya magang PendidikTenaga Kependidikan TK

100% Terlaksananya magang PendidikTenaga Kependidikan TK


Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Padangsidimpuan Terselenggaranya Hari AnakNasional

100% Terselenggaranya Hari AnakNasional


Pembangunan RKB PAUD Al-Zahra SalambuePadangsidimpuan Tenggara

Padangsidimpuan Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah

100% Meningkatknya kualitas saranaprasarana sekolah


Pembangunan RKB PAUD Al-MusharofahPadangsidimpuan Utara




Pengadaan Meubeleur PAUD Al-Zahra SalambuePadangsidimpuan Tenggara




Pembangunan MCK PAUD Al-ZahraPadangaidimpuan Tenggara




PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN

Tercapainya APMSD/MI

21.005.526.985 19.829.953.985

Pengadaan Mebeluer Sekolah Padangsidimpuan Tercapainya APM SMP/MTs 100% Tercapainya APM SMP/MTs 100% 600.000.000 600.000.000 DinasPendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Padangsidimpuan Tercapainya APK SD/MI 100% Tercapainya APK SD/MI 100% 11.931.154.785 11.931.154.785 DinasPendidikan

Penyediaan Operasional Tim Manajemen BantuanOperasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah danSatuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Padangsidimpuan Tercainya APK SMP/MTs 100% Tercainya APK SMP/MTs 100% 355.000.000 360.000.000 DinasPendidikan

Penyelenggaraan Paket A Setara SD Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya Kualitas SDM 100% 64.940.000 64.940.000 DinasPendidikan

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya Kualitas SDM 100% 142.500.000 150.000.000 DinasPendidikan

Pemeliharaan Bangunan SMP Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananAksebilitas Sarana & PrasaranaPendidikan

100% Meningkatnya PelayananAksebilitas Sarana & PrasaranaPendidikan


Penyediaan Peralatan UAS pada SDN/Swasta Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UASTingkat SD

100% Tersedianya Peralatan UASTingkat SD


Pemeliharan alat rumah tangga SMP Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP

100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP


Uji Komputerisasi Kelas VI SD Negeri/Swasta Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM 100% Meningkatnya kualitas SDM 100% 62.000.000 65.000.000 DinasPendidikan

Olimpiade SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD

100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD


Pengiriman Peserta olimpiade SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD

100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD


Penyeleenggaraan UAS SD Padangsidimpuan Terlasananya PenyelenggaraanUAS Tingkat SD/MI

100% Terlasananya PenyelenggaraanUAS Tingkat SD/MI



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Pesantren Kilat SMP/MTs Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSMP/MTs

100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSMP/MTs


Pesantren Kilat SD/MI Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakSD/MI

100% Meningkatnya kualitas SDM AnakSD/MI


Pelaksanaan try out tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM AnakUsia SMP/MTs

100% Meningkatnya kualitas SDM AnakUsia SMP/MTs


Pelaksanaan UN/US tingkat SMP/MTs di DinasPendidikan

Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMP/Mts di Dinas Pendidikan

100% Terselenggaranya UN/USSMP/Mts di Dinas Pendidikan


Pelaksanaan UN/US tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMP/Mts

100% Terselenggaranya UN/USSMP/Mts


Pengadaan alat tulis siswa UN/US tingkat SMP/MTs Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMP/Mts

100% Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMP/Mts


Olimpiade SMP 183.000.000 185.000.000

Pelatihan Kompetensi Kepala Sekolah Tk/SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDMKepala Sekolah

100% Meningkatnya kualitas SDMKepala Sekolah


Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta O2SNSMP/MTs

Padangsidimpuan terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman O2SN SMP/MTs

100% terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman O2SN SMP/MTs


Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta OSNSMP/MTs

Padangsidimpuan terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman OSN SMP/MTs

100% terselenggaranya Keg Seleksi &Pengiriman OSN SMP/MTs


Penyelenggaraan Program S1 PGSD Lanjutan Padangsidimpuan Meningkatnya Kwalifiakasi PTKTingkat SD

100% Meningkatnya Kwalifiakasi PTKTingkat SD


Lomba Kreatifitas Anak TK Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak TK

100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak TK


Lomba Kreatifitas Anak SD Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak SD

100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Anak SD


Lomba Kreatifitas Guru TK Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Guru TK

100% Meningkatnya kualitas SDM &Kreatifitas Guru TK


Sosialisasai alat peraga IPA/Matematika/BahasaIndonesia

Padangsidimpuan Meningkatnya SDM guru dlmpemanfaatan alat praga

100% Meningkatnya SDM guru dlmpemanfaatan alat praga


Pemberian penghargaan kepada Juara UjianNasional Tingkat Kota

Padangsidimpuan Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD

100% Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD


Pemberian penghargaan kepada juara Olimpiade SDTingkat Rayon

Padangsidimpuan Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD

100% Meningkatnya motivasi belajaranak tk.SD


Pengadaan Buku Raport Tingkat SD/SMPNegeri/Swasta

Padangsidimpuan Tersedianya Buku LaporanPendidikan SD dan SMP

100% Tersedianya Buku LaporanPendidikan SD dan SMP


Pemberian Penghargaan (reeword) kepada PemenangO2SN

Padangsidimpuan Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa

100% Meningkatnya Motivasi BelajarSiswa


Ujian Akhir Semester Berstandar Nasional Pend.Agama Tingkat SMP/MTs

Padangsidimpuan Terlaksananya UAS BerstandarNasional Pend. Agama tk.SMP/MTs

100% Terlaksananya UAS BerstandarNasional Pend. Agama tk.SMP/MTs


Lomba Menulis Cerita Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya SDM danKreativitas Tingkat SD

100% Meningkatnya SDM danKreativitas Tingkat SD


Tes Mutu Pendidikan Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas Mutu danLayanan Pendidikan

100% Meningkatnya kualitas Mutu danLayanan Pendidikan


Tes Kemampuan Dasar Guru Sekolah Dasar Padangsidimpuan Terukurnya Kemampuan Dasarguru Tingkat SD

100% Terukurnya Kemampuan Dasarguru Tingkat SD


Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SDNegeri

Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)

100% Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)


Pemilihan Kepala Sekolah SD/MI Berprestasitingkat kota

Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas KepalaSekolah

100% Meningkatnya Kualitas KepalaSekolah


Pemilihan Guru SD/MI Berprestasi tingkat kota Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas PTK 100% Meningkatnya Kualitas PTK 100% 44.970.000 44.970.000 DinasPendidikan

Pemilihan Pengawas SD/MI Berprestasi Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas PengawasSekolah

100% Meningkatnya Kualitas PengawasSekolah


Peningkatan Mutu Pendidikan dan TenagaKependidikan Kelompok Kerja Guru SD

Padangsidimpuan Meningkatnya Mutu Pendidikandan Tenaga Kependidikan pokjaGuru SD

100% Meningkatnya Mutu Pendidikandan Tenaga Kependidikan pokjaGuru SD



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Implementasi Kurikulum Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SD

100% Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SD


Implementasi Kurikulum Tingkat SMP Padangsidimpuan Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SMP

100% Terlaksananya implementasiKurikulum tk. SMP


Bimbingan teknis e-learning Pembelajaran TingkatSD

Padangsidimpuan Terlaksananya Bimtek e-learningPembelajaran tk. SD

100% Terlaksananya Bimtek e-learningPembelajaran tk. SD


Baca Tulis Hitung (Calistung) Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya Calistung tk. SD 100% Terlaksananya Calistung tk. SD 100% 63.500.000 65.000.000 DinasPendidikan

Perlombaan Cerdas Cermat Tingkat SD Padangsidimpuan Terlaksananya perlombaancerdas cermat tk.SD

100% Terlaksananya perlombaancerdas cermat tk.SD


Pelatihan Pemanfaatan IT Bagi Guru SD Padangsidimpuan Terlaksananya PelatihanPemanfaatan IT

100% Terlaksananya PelatihanPemanfaatan IT


Seleksi Pengiriman Peserta FL2SN SMP Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta FL2SN

100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta FL2SN


Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Nasional SMP Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP

100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP


Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SMP Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)



Pembinaan Peserta Olimpiade Sains NasionalTingkat Sekolah Dasar

Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSD

100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSD


Pengadaan Sarana Air Bersih Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah

100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah


Pembangunan MCK Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah



Optimalisasi Kurikulum Pendidikan Dasar Tahun2013

Padangsidimpuan Terlaksananya OptimalisasiKurikulum Dikdas Tahun 2013

100% Terlaksananya OptimalisasiKurikulum Dikdas Tahun 2013


Rehabilitasi Gedung MDA Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah


100% 1.500.000.000 750.000.000 DinasPendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Tercapainya APMSMA/SMK//MA

20.802.049.870 20.836.729.870

Pembangunan Gedung Sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah

100% Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah


Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 7.140.000.000 7.140.000.000

Pememliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah



Pememliharaan rutin/berkala alat rumah tanggasekolah

Padangsidimpuan Meningkatnya Standar SranaPrasarana Sekolah



Penyelenggaraan Paket C setara SMU Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDM 100% Meningkatnya kualitas SDM 100% 125.000.000 130.000.000 DinasPendidikan

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMA dan SMK Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK

100% Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK


Pelaksanaan UN/US tingkat SMA/SMK/MA Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA

100% Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA


Pelaksanaan UN/US tingkat SMA/SMK/MA di DinasPendidikan

Padangsidimpuan Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA di DinasPendidikan

100% Terselenggaranya UN/USSMA/SMK/MA di DinasPendidikan


Pengadaan alat tulis siswa UN/US tingkatSMA/SMK/MA

Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMA/SMK/MA

100% Tersedianya Peralatan UN/USTingkat SMA/SMK/MA


Pelaksanaan try out tingkat SMA/SMK/MA Padangsidimpuan Meningkatnya kemampuan SDMSiswa

100% Meningkatnya kemampuan SDMSiswa


Penerimaan Siswa Baru SMA dan SMK Padangsidimpuan Terselelnggaranya PenerimaanSiswa Baru SMA dan SMK

100% Terselelnggaranya PenerimaanSiswa Baru SMA dan SMK


Implementasi Kurikulum Tingkat SMA dan SMK 365.000.000 370.000.000

Penngadaan Alat Tulis Siswa Ujian Nasional/UjianSekolah Tingkat SMA/SMK/MA

60.000.000 60.000.000


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Padangsidimpuan Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN

100% Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN


Operasi Ketertiban Siswa (Ops. Syang) Padangsidimpuan Terlaksananya Operasi Sayang 100% Terlaksananya Operasi Sayang 100% 55.000.000 62.180.000 DinasPendidikan

Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta O2SNSMA

Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta O2SN SMA

100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta O2SN SMA


Pelaksanaan seleksi dan pengiriman peserta OSNSMA

Padangsidimpuan Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta OSN SMA

100% Terlaksananya seleksi danpengiriman peserta OSN SMA


Bimbingan Test Masuk Perguruan Tinggi Padangsidimpuan Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN

100% Meningkatnya PresentaseLulusan di PTN


Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan danKetrampilan Siswa

100% Meningkatnya Kemampuan danKetrampilan Siswa


Seleksi dan pengiriman FLS2N Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg seleksi danpengiriman FLS2N

100% Terselenggaranya Keg seleksi danpengiriman FLS2N


Pengadaan Buku Raport Siswa SMA/SMKNegeri/Swasta

Padangsidimpuan Tersedianya Buku LaporanPendidikan Tingkat SMA/SMKNegeri/Swasta

100% Tersedianya Buku LaporanPendidikan Tingkat SMA/SMKNegeri/Swasta


Gebyar SMK Negeri/Swasta Padangsidimpuan Terlaksananya gebyar SMK 100% Terlaksananya gebyar SMK 100% 83.130.000 83.130.000 DinasPendidikan

Olimpiade Guru Mata Pelajaran Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas SDM PTKSMA/SMK

100% Meningkatnya kualitas SDM PTKSMA/SMK


Ujian Akhir Semester berstandar nasional Pend.Agama tingkat SMA/MA dan SMK

Padangsidimpuan Terselenggaranya UAS berstandarnasional Pend. Agama tk.SMA/MA dan SMK

100% Terselenggaranya UAS berstandarnasional Pend. Agama tk.SMA/MA dan SMK


Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas Saranadan Prasarana Sekolah

100% Meningkatnya kualitas Saranadan Prasarana Sekolah


Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK

100% Meningkatnya Kualitas SDMAnak SMA/SMK


Pembinaan Peserta Olimpiade Sains Nasional SMA Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP

100% Terlaksananya pembinaanpeserta olimpiade sains nasionalSMP


Seleksi dan pengiriman Cerdas Cermat Empat PilarKebangsaan

Padangsidimpuan Terlaksananya Seleksi danpengiriman Cerdas Cermat Empat

100% Terlaksananya Seleksi danpengiriman Cerdas Cermat Empat


Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SMA dan SMK Padangsidimpuan Tersedianya Kualitas Calon Kasekberstandar (Sesuai SPM)



Optimalisasi Kurikulum 2013 Tingkat SMA dan SMK Padangsidimpuan Terlaksananya OptimalisasiKurikulum 2013 Tingkat SMAdan SMK

100% Terlaksananya OptimalisasiKurikulum 2013 Tingkat SMAdan SMK


Pembangunan RKB Satuan Sekolah SMA dan SMK Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana sekolah



PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Meningkatkanlulusan programkesetaraan yangbermutu (Paket A/Bdan C)

1.884.350.000 1.900.350.000

Pengembangan pendidikan keaksaraan Padangsidimpuan Meningjkatnya PelayananPendidikan Buta Aksara

100% Meningjkatnya PelayananPendidikan Buta Aksara


Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal

Padangsidimpuan Kwalifikasi Pendidikan PAUD NonFormal Terlatih

100% Kwalifikasi Pendidikan PAUD NonFormal Terlatih


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 485.000.000 485.000.000

Pengembangan kurikulum , bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal

Padangsidimpuan Meningkatnya lembagapendidikan luar sekolah (kursuskelembagaan yang berkualitas)

100% Terselengaranya Keg Hari AksaraInternasional


Biaya operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg SanggarKeg Belajar (SKB)

100% Terselenggaranya Keg SanggarKeg Belajar (SKB)


Pembinaan Pendidikan Kursus Wira UsahaPerkotaan

Padangsidimpuan Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar

100% Meningkatnya kualitas danKetrampilan Warga Belajar



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Pembinaan Pendidikan Kursus Wira UsahaPedesaan




Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal/Jambore

Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg Jambore 100% Terselenggaranya Keg Jambore 100% 32.850.000 32.850.000 DinasPendidikan

Hari Aksara Internasional (HAI) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg HariAksara Internasional (HAI)

100% Terselenggaranya Keg HariAksara Internasional (HAI)


Operasional Bunda PAUD 138.500.000 140.000.000

Penyelenggaraan prrogram kewirausahaanmasyarakat




Penyelenggaraan program pendidikan kecakapanhidup




Sosialisasi dan Penerapan Kurikulum 2013 PTKPAUDNI UPTD-SKB

25.000.000 25.000.000

Sosialisasi Program Himpunan PenyelenggaraanKursus Indonesia (HIPKI)

PSP Angkola Julu Terselenggaranya sosialisasiprogram HIPKI

100% Terselenggaranya sosialisasiprogram HIPKI


PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 29.500.000 29.500.000

PBM Pendidikan SLB Negeri Padangsidimpuan Terselenggaranya Pendidikan SLB 100% Terselenggaranya Pendidikan SLB 100% 29.500.000 29.500.000 DinasPendidikan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

Prosentase Guru TKBerkwalifikasi Akademik S1/D4.

1.450.541.000 1.455.541.000

Pelaksanaan sertifikasi pendidik Padangsidimpuan Terselenggaranya ProgramSertifikasi Pendidik

100% Terselenggaranya ProgramSertifikasi Pendidik


Biaya Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg DokumenAnggaran Pendidikan

100% Terselenggaranya Keg DokumenAnggaran Pendidikan


Penyusunan Profil Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg DokumenProfil Pendidikan

100% Terselenggaranya Keg DokumenProfil Pendidikan


Pembinaan Kelompok Kerja APSI Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg KelompokKerja APSI

100% Terselenggaranya Keg KelompokKerja APSI


Penyusunan Profil 30.000.000 30.000.000

Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah

100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah


Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Padangsidimpuan Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas Sekolah



Operasional Jaringan Pendidikan Nasional(JARDIKNAS)

Padangsidimpuan Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan

100% Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran



Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prodi BisnisManajemen

Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Terselenggaranya Keg PembuatanProgram Kerja Pengawas GuruBimbingan Konseling (BK)


Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 280.000.000 280.000.000

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Prodi Teknologi Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Terselenggaranya Keg AkreditasiSekolah


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fisika Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Meningkatnya Layanan JaringanPendataan Pendidikan



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kimia Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Meningkatnya SDM Guru SMAMapel Fisika dan Kimia


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Meningkatnya SDM Guru SMK 100% 28.000.000 28.000.000 DinasPendidikan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Meningkatnya Kemampuan dankualitas PTK


Musyawarah Guru Mata Pelajaran PendidikanKewarganegaraan (PKn)


100% Terselenggaranya Keg HariPendidikan Nasional


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran

100% Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran


Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pend. Agama Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran



Musyawarah Guru Mata Pelajaran Biologi Padangsidimpuan Meningkatnya Kemampuan GuruDesign Perangkat Pembelajaran



Musyawarah Guru Mata Pelajaran PendidikanJasmani




Operasional Kelompok Kerja Data Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggaranya kegiatan pokjaData Pendidikan

100% Terselenggaranya kegiatan pokjaData Pendidikan


PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

TerselenggaranyaKegiatan OperasionalPerpustakaan Daerah

559.600.000 564.600.000

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan UmumDaerah

Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat

100% Meningkatnya budaya bacamasyarakat


Pengadaan Buku Perpustakaan Daerah KotaPadangsidimpuan

Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat



Perlombaan Perpustakaan TingkatSD,SMP,SMA,SMK dan Kelurahan

55.000.000 60.000.000

Pengadaan Buku Perpustakaan di Kelurahan Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat



Perlombaan Perpustakaan Antar Kelurahan Padangsidimpuan Meningkatnya budaya bacamasyarakat



PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN

Prosentase kualitaspelayanan pendidikandan pemerataanjangkauan pelayananpendidikan

1.227.228.000 1.230.728.000

Pelakssanaan evaluasi hasil kinerja bidangpendidikan

Padangsidimpuan Meningkatnya Kinerja PerangkatBidang Pendidikan

100% Meningkatnya Kinerja PerangkatBidang Pendidikan


Pembinaan Dewan Pendidikan Padangsidimpuan Tersedianya Operasional DewanPendidikan

100% Tersedianya Operasional DewanPendidikan


Pembinaan Komite Sekolah Padangsidimpuan Tersedianya OperasionalPembinanan Dewan PendidikanTerhadap Komite Sekolah

100% Tersedianya OperasionalPembinanan Dewan PendidikanTerhadap Komite Sekolah


Operasional Dewan Pendidikan 82.500.000 82.500.000

Diklat Peningkatan Mutu Komite Sekolah 76.500.000 80.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan Meningkanta Tata Kelola danManajemen Pendidikan

100% Meningkanta Tata Kelola danManajemen Pendidikan



SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Operasional Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan 160.000.000 160.000.000

Penyusunan LAKIP dan Laporan Pendidikan Padangsidimpuan Terlaksananya PenyusunanLAKIP Bidang Pendidikan

100% Terlaksananya PenyusunanLAKIP Bidang Pendidikan


Rangkuman Data Pendidikan Padangsidimpuan Terlaksananya PenyusunanRekapitulasi Rangkuman DataPendidikan

100% Terlaksananya PenyusunanRekapitulasi Rangkuman DataPendidikan


Pendataan dan Pelaporan Asset Dinas Pendidikan Padangsidimpuan Terselenggarana pendataan assetdinas pendidikan

100% Terselenggarana pendataan assetdinas pendidikan


Pendataan Calon Penerima Bantuan Beasiswa danTunjangan Kesejahteraan Guru

Padangsidimpuan Terlaksananya Keg PendataanBeasiswa dan TunjanganKesejahteraan Guru

100% Terlaksananya Keg PendataanBeasiswa dan TunjanganKesejahteraan Guru


33.462.284.000 4.959.000.000 P2PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

TerselenggaranyaPelayanan Adm. Disdik

99.000.000 99.000.000

Insentif Guru Sekolah Minggu Padangsidimpuan Terpenuhinya kesejahteraanSekolah Minggu

100% Terpenuhinya kesejahteraanSekolah Minggu


PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUN

Tercapainya APMSD/MI

6.260.956.000 500.000.000

Pembangunan MCK Tingkat Sekolah Dasar Padangsidimpuan Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP

100% Meningkatnya Kualitas Sarana &Prasarana SMP


Pengadaan meubeleur SD Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan

Padangsidimpuan Memajukan sektor pendidikan 500.000.000 DinasPendidikan

Pengadaan meubeleur SMP Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan


Pengadaan meubeleur SMA Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan


Pengadaan meubeleur SMK Negeri/Swasta KotaPadangsidimpuan


Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Memajukan pendidikan daerah

1.880.478.000 DinasPendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Memajukan pendidikan daerah

1.880.478.000 DinasPendidikan

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Tercapainya APMSMA/SMK//MA

26.502.328.000 4.360.000.000

Pengadaan Meubeleur satuan Sekolan SMA danSMK

Padangsidimpuan Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah

100% Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah


Pembangunan RKB Satuan Sekolah SMA dan SMK Padangsidimpuan Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah

100% Peningkatan Sarana danPrasarana Sekolah


Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Pendidikan menengahMemajukan pendidikan daerah 1 paket 1.940.748.000

DinasPendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMANegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan


DinasPendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMKNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan


DinasPendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan


DinasPendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMANegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan


DinasPendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKNegeri/Swasta Kota Padangsidimpuan


DinasPendidikan

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSD Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Pendidikan menengah

Memajukan pendidikan daerah 1 paket 3.000.000.000

DinasPendidikan

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMP Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan



DinasPendidikan


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKet


Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMA Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan



DinasPendidikan

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu PendidikanSMK Negeri/Swasta Kota Padangsidimpuan



DinasPendidikan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

Prosentase Guru TKBerkwalifikasi Akademik S1/D4.

600.000.000 -

Pengadaan Laboratorium Bahasa di STKIP TapanuliSelatan

Padangsidimpuan Terpenuhinya sarana prasarana 400.000.000 - DinasPendidikan

Pelatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa dan KetuaOsis SMP dan SMA

Padangsidimpuan Meningkat Kemampuanmahasiswa untuk pengembangandiri

50.000.000 - DinasPendidikan

Pelatihan Penggunaan Model-model Pembelajaraanbagi guru tingkat SMP dan SMA

Padangsidimpuan Meningkat Kemamampuan SDMGuru

150.000.000 - DinasPendidikan


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG KESEHATAN 65.185.292.000 57.986.445.658

14.256.370.500 15.192.507.550 P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.256.050.000 3.581.655.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Padangsidimpuan Terbayarnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln Terbayarnya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln 135.000.000 148.500.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas / Operasional

Padangsidimpuan Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

20 unit Tersedianya Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

20 unit 585.000.000 643.500.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Padangsidimpuan Tertatanya administrasikeuangan yang baik dan benar

12 Bln Tertatanya administrasikeuangan yang baik dan benar

12 Bln 175.000.000 192.500.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya jasa petugaskebersihan dan keamanankantor

12 Bln Tersedianya jasa petugaskebersihan dan keamanankantor

12 Bln 140.000.000 154.000.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Berfungsinya peralatan kerjadengan baik

5 item Berfungsinya peralatan kerjadengan baik

5 item 44.750.000 49.225.000 Dinkes

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Tersedianya alat tulis kantor 39 item Tersedianya alat tulis kantor 39 item 115.700.000 127.270.000 Dinkes

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Tersedianya cetakan danpenggandaan

22 item Tersedianya cetakan danpenggandaan

22 item 108.000.000 118.800.000 Dinkes

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Padangsidimpuan Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

8 komponen Tersedianya Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

8komponen

37.000.000 40.700.000 Dinkes

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

3 item Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

3 item 150.000.000 165.000.000 Dinkes

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya peralatankebersihan

18 item Tersedianya peralatankebersihan

18 item 58.000.000 63.800.000 Dinkes

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Padangsidimpuan Terbayarnya biaya surat kabardan buku peraturan perundang-undangan

40 srt kbrdan

perundang-undangn

Terbayarnya biaya surat kabardan buku peraturan perundang-undangan

40 srt kbrdan

perundang-undangn

25.000.000 27.500.000 Dinkes

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya biya makan danminum harian pegawai

12 bln Tersedianya biya makan danminum harian pegawai

12 bln 845.000.000 929.500.000 Dinkes

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Padangsidimpuan Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

1 Tahun Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

1 Tahun 578.000.000 635.800.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan 12 bln 12 bln 13.500.000 14.850.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 12 bln 12 bln 122.100.000 134.310.000 Dinkes

Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, Paramedikdan Non Medik

Padangsidimpuan Tersedinya Jasa PelayananMedik, Paramedik dan NonMedik

305aparatur

Tersedinya Jasa PelayananMedik, Paramedik dan NonMedik

305aparatur

60.000.000 66.000.000 Dinkes

Peringatan Hari Kesehatan Nasional Padangsidimpuan Terlaksananya Peringatan HariKesehatan Nasional

1 kali Terlaksananya Peringatan HariKesehatan Nasional

1 kali 64.000.000 70.400.000 Dinkes

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

207.500.000 228.250.000

Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Tersedianya mebeleur kantor 6 item Tersedianya mebeleur kantor 6 item 207.500.000 228.250.000 Dinkes

1



PrioritasDaerah


Indikator kinerja PaguIndikatif

PrakiraanMaju

KeteranganKetHasil Program

KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesehatan Lembar : 11 dari 87

SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.100.000 121.110.000

Pengadaan Pakaian Dinas bersertaPerlengkapannya

Padangsidimpuan Tersedianya pakaian dinaspegawai

75 stel Tersedianya pakaian dinaspegawai

75 stel 41.000.000 45.100.000 Dinkes

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Padangsidimpuan Tersedianya pakaian batikpegawai

75 ptg bhnbaju

Tersedianya pakaian batikpegawai

75 ptg bhnbaju

69.100.000 76.010.000 Dinkes

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

400.000.000 440.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam dan LuarKota

Padangsidimpuan

Meningkatnya pengetahuanpegawai

51 org Meningkatnya pengetahuanpegawai

51 org 400.000.000 440.000.000 Dinkes

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

31.500.000 34.650.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Padangsidimpuan Tersusunnya LAKIP dan LPPD 2 dokumen Tersusunnya LAKIP dan LPPD 2 dokumen 4.000.000 4.400.000 Dinkes

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran

Padangsidimpuan Adanya DPA dan Renja 3 dokumen Adanya DPA dan Renja 3 dokumen 27.500.000 30.250.000 Dinkes

Program obat dan perbekalan kesehatan 1.059.700.000 1.159.620.000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Padangsidimpuan 58 item 58 item 1.006.200.000 1.106.820.000

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitasdan rumah sakit

Padangsidimpuan Jumlah sarana farmakmin yangterdaftar sesuai denganperaturan

58 sarana Jumlah sarana farmakmin yangterdaftar sesuai denganperaturan

58 sarana 18.000.000 19.800.000 Dinkes

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 37 sarana 37 sarana 35.500.000 33.000.000 Dinkes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.046.100.000 1.150.710.000

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

1223 org Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

1223 org 300.000.000 330.000.000 Dinkes

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Padangsidimpuan Meningkatnya derajat kesehatanjemaah haji daerah

625 jemaah Meningkatnya derajat kesehatanjemaah haji daerah

625jemaah

194.500.000 213.950.000 Dinkes

Peningkatan kesehatan masyarakat Padangsidimpuan Terlaksananya pemantauan danpenanganan kasus kecelakaandan penjaringan anak sekolah

1 tahun Terlaksananya pemantauan danpenanganan kasus kecelakaandan penjaringan anak sekolah

1 tahun 115.000.000 126.500.000 Dinkes

Peningkatan pelayanan kesehatan bagipengungsi korban bencana

Padangsidimpuan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan

2 kali Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan

2 kali 13.200.000 14.520.000 Dinkes

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Padangsidimpuan Terjaminnya pelayanankesehatan di puskesmas rawatinap

2 Pusk Terjaminnya pelayanankesehatan di puskesmas rawatinap

2 Pusk 288.500.000 317.350.000 Dinkes

Pencegahan dan pemberantasan penyakit tidakmenular

Padangsidimpuan Meningkatnya pencegahan danpenberantasan penyakit tidakmenular

4 kali Meningkatnya pencegahan danpenberantasan penyakit tidakmenular

4 kali 53.100.000 58.410.000 Dinkes

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Terlaksananya monitoringpenyakit tidak menular

4 kali Terlaksananya monitoringpenyakit tidak menular

4 kali 12.200.000 13.420.000 Dinkes

Lomba Pos Yandu Padangsidimpuan Terlaksananya Lomba Pos Yandu 1 kali Terlaksananya Lomba Pos Yandu 1 kali 69.600.000 76.560.000 Dinkes

Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.000.000 40.700.000

Peningkatan PemberdayaanKonsumen/Masyarakat di bidang obat danmakanan

Padangsidimpuan 180 org 180 org 37.000.000 40.700.000

Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

1.108.826.000 1.219.708.600

Pengembangan Media Promosi dan informasiSadar Hidup Sehat

Padangsidimpuan Terlaksananya promosikesehatan di setiap Jenjang

1 kali Terlaksananya promosikesehatan di setiap Jenjang

1 kali 450.455.000 495.500.500 Dinkes

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

1 kali Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

1 kali 375.255.000 412.780.500 Dinkes


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Peningkatan Pemanfaatan Sarana kesehatan Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

137 posyandu

Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

137 posyandu

133.355.000 146.690.500

Peningkatan Pendidikan tenaga PenyuluhKesehatan

Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

41 desa Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

41 desa 149.761.000 164.737.100 Dinkes

Program perbaikan gizi masyarakat 149.410.000 164.351.000

Penyusunan peta informasi masyarakat kuranggizi

Padangsidimpuan Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan

79 desa/kel Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan

79desa/kel

40.100.000 44.110.000 Dinkes

Penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A,dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Padangsidimpuan Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan

20446 bayidan balita

Terlaksananya deteksi dini statusgizi balita melalui pemantauanpertumbuhan

20446 bayidan balita

109.310.000 120.241.000 Dinkes

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 367.000.000 403.700.000

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 269.000.000 295.900.000 Dinkes

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 75 depot 75 depot 98.000.000 107.800.000 Dinkes

Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

1.164.064.500 1.280.470.950

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Padangsidimpuan Terlaksananya fogging sarangnyamuk

70 desa/kel Terlaksananya fogging sarangnyamuk

70desa/kel

45.000.000 49.500.000 Dinkes

Pengadaan Alat fogging dan bahan-bahanFogging

Padangsidimpuan Terpenuhinya Pengadaan Alat-alat dan Bahan Fogging

70 desa/kel Terpenuhinya Pengadaan Alat-alat dan Bahan Fogging

70desa/kel

290.000.000 319.000.000 Dinkes

Pelayanan vaksianasi bagi balita dan anaksekolah

Padangsidimpuan 14.441siswa

14.441siswa

51.600.000 56.760.000 Dinkes

Pelayanan pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular

Padangsidimpuan 2 pusk 2 pusk 51.000.000 56.100.000 Dinkes

Peningkatan imunisasi Padangsidimpuan Cakupan UCI desa/kelurahan 3.305 bayi Cakupan UCI desa/kelurahan 3.305 bayi 429.314.500 472.245.950 Dinkes

Peningkatan survellance epidemiologi danpenanggulangan wabah

Padangsidimpuan Angka Bebas Jentik 7.900 rmh Angka Bebas Jentik 7.900 rmh 205.000.000 225.500.000 Dinkes

Peningkatan komunikasi, informasi dan Edukasi(ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Sekolah SMA Terlaksananya penyuluhan padaanak tingkat SMU

10 sekolah Terlaksananya penyuluhan padaanak tingkat SMU

10 sekolah 47.100.000 51.810.000 Dinkes

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Puskesmas, RS,Klinik

cakupan penemuan danpenanganan penyakit diare ,pneumonia. TB Paru, AFP, HIV

26 saranakes

cakupan penemuan danpenanganan penyakit diare ,pneumonia. TB Paru, AFP, HIV

26 saranakes

45.050.000 49.555.000 Dinkes

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.237.200.000 1.360.920.000

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Padangsidimpuan 1 pusk 1 pusk 261.200.000 287.320.000 Dinkes

Evaluasi dan Pengembangan Standar PelayananKesehatan

Dinas Kesehatandan jaringannya

Tersusunnya profil dinaskesehatan

10 Dok Tersusunnya profil dinaskesehatan

10 Dok 98.000.000 107.800.000 Dinkes

Penyusunan Standar Analisis Belanja PelayananKesehatan

Dinas Kesehatan 1 Dok 1 Dok 30.000.000 33.000.000

Penyusunan Masterplan Dinkes Dinas Kesehatan 254.000.000 279.400.000

Penyelenggaraan Survey Indeks KepuasanMayarakat

Padangsidimpuan 2 Pusk 2 Pusk 594.000.000 653.400.000

Program Pelayanan kesehatan pendudukmiskin

32.800.000 36.080.000

Penanggulangan penyakit cacingan Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

500 sisswa Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

500 sisswa 32.800.000 36.080.000 Dinkes

Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

3.394.920.000 2.767.512.000


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Pengadaan Puseksmas Keliling P.Matinggi,Batunadua,Sidangkal

3 unit 3 unit 1.350.000.000 1.485.000.000 Dinkes

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pustu 2 unit 2 unit 461.510.000 507.661.000 Dinkes

Rehabilitasi berat/total Puskesmas nonperawatan

Puskesmas 1 unit 1 unit 416.000.000 457.600.000 Dinkes

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas nonperawatan

Puskesmas 2 unit 2 unit 288.410.000 317.251.000 Dinkes

Pembangunan IPAL Puskesmas 3 unit ipal 3 unit ipal 879.000.000 966.900.000 Dinkes

Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita

421.400.000 463.540.000

Penyuluhan kesehatan anak balita Padangsidimpuan Terlaksananya pelayanankesehatan bagi bayi dan balita

675 kader Terlaksananya pelayanankesehatan bagi bayi dan balita

675 kader 421.400.000 463.540.000 Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia

175.000.000 192.500.000

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatanlansia

272 kader Cakupan pelayanan kesehatanlansia

272 kader 175.000.000 192.500.000 Dinkes

Program Pengawasan dan PengendalianKesehatan Makanan

45.000.000 49.500.000

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan MakananHasil Industri

TPM Cakupan TPM yang sehat danaman

50 TPM Cakupan TPM yang sehat danaman

50 TPM 25.000.000 27.500.000 Dinkes

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Hasil Produksi RumahTangga

Sarana IRTP Cakupan IRTP yang sehat danaman

50 sarana Cakupan IRTP yang sehat danaman

50 sarana 20.000.000 22.000.000 Dinkes

Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak

12.800.000 14.080.000

Pembentukan tim Audit Maternal Perinatal(AMP)

Padangsidimpuan Menurunnya jumlah kematianibu melahirkan

2 kali Menurunnya jumlah kematianibu melahirkan

2 kali 12.800.000 14.080.000 Dinkes

11.899.206.100 3.671.363.355 P2


3.715.206.100

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor

1 Terlaksananya PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor

1 1.307.206.100 1.437.926.710 Dinkes

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Padangsidimpuan Tersedianya BOK 1 Tahun Tersedianya BOK 1 Tahun 888.000.000 - Dinkes

Pengadaan Alat-alat fogging Padangsidimpuan Tersedianya peralatan fogging 10 unit Tersedianya peralatan fogging 10 unit 350.000.000 - Dinkes

Peningkatan Penanggulangan Krisis danBencana

Padangsidimpuan Tersedianya peralatanpenanggulangan krisis danbencana

1 paket Tersedianya peralatanpenanggulangan krisis danbencana

1 paket 470.000.000 - Dinkes

Pengadaan Sarana dan Prasarana Cuci TanganPakai Sabun

Padangsidimpuan Tersedianya Sarana danPrasarana Cuci Tangan PakaiSabun

120 unit Tersedianya Sarana danPrasarana Cuci Tangan PakaiSabun

120 unit 600.000.000 - Dinkes

Pengadaan Jamban di TTU Padangsidimpuan Adanya Jamban di TTU 50 unit Adanya Jamban di TTU 50 unit 100.000.000 - Dinkes

Program upaya kesehatan masyarakat 6.530.000.000 1.133.000.000

Pengadaan, peningkatan, sarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya

Padangsidimpuan Tersedianya sarana danprasarana

100% Tersedianya sarana danprasarana

100% 50.000.000 55.000.000 Dinkes

Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan

Padangsidimpuan Penemuan kasus KIPI 100% Penemuan kasus KIPI 100% 30.000.000 33.000.000 Dinkes

Pelayanan Dasar Padangsidimpuan Peningkatan pelayanankesehatan 3.500.000.000

Dinkes

Pelayanan Farmasi Padangsidimpuan Peningkatan pelayanankesehatan 2.000.000.000

Dinkes

Workshop kelas Ibu hamil Padangsidimpuan 20.000.000 22.000.000 Dinkes


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Orientasi PPGDON(Penanganan gawat daruratobstetri neonatal) Padangsidimpuan

80.000.000 88.000.000 Dinkes

Pertemuan evaluasi P4K (program perencanaanpersalinan dan pencegahan komplikasi) Padangsidimpuan

150.000.000 165.000.000 Dinkes

Pelatihan PONED (penanganan obstetri neonatalemergensi dasar) Padangsidimpuan

70.000.000 77.000.000 Dinkes

Orientasi pelayanan kesehatan reproduksiterpadu Padangsidimpuan

40.000.000 44.000.000 Dinkes

Workshop pelayanan neonatus esensial bagibidan Padangsidimpuan

50.000.000 55.000.000 Dinkes

Peningkatan kemampuan petugas puskesmasdalam SDDDTK (stimulasi dan deteksi dinitumbuh kembang)

Padangsidimpuan

130.000.000 143.000.000 Dinkes

Pertemuan persiapan akreditasi puskesmas Padangsidimpuan 50.000.000 55.000.000 Dinkes

Pemantapan manajemen puskesmas dalammeningkatkan pelayanan kesehatan primer diera JKN

Padangsidimpuan

50.000.000 55.000.000 Dinkes

Pelatihan tata laksana gizi buruk Padangsidimpuan 50.000.000 55.000.000 Dinkes

PMT Ibu hamil Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000 Dinkes

Screening Penderita HIV/AIDS dan VCT Padangsidimpuan 60.000.000 66.000.000 Dinkes

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 55.000.000

Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya

Padangsidimpuan Terlaksananya pemeriksaanmakanan dan minuman

35% Terlaksananya pemeriksaanmakanan dan minuman

35% 50.000.000 55.000.000 Dinkes

Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak

485.000.000 533.500.000

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil darikeluarga kurang mampu

Padangsidimpuan - Cakupan kunjungan ibu hamil(K4) - Cakupanneonatal dengan komlikasi

100% - Cakupan kunjungan ibu hamil(K4) - Cakupanneonatal dengan komlikasi

100% 320.000.000 352.000.000 Dinkes

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil darikeluarga kurang mampu

Padangsidimpuan Cakupan pertolongan persalinanoleh bidan/tenaga kesehatanyang memiliki kompetensikebidanan

100% Cakupan pertolongan persalinanoleh bidan/tenaga kesehatanyang memiliki kompetensikebidanan

100% 45.000.000 49.500.000 Dinkes

Pengadaan buku KIA Padangsidimpuan 100% 100% 120.000.000 132.000.000 Dinkes

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100.000.000 110.000.000

Pengembangan Kota Sehat Padangsidimpuan Strata Wiwerda Meningkat jadiWistara

1 paket Strata Wiwerda Meningkat jadiWistara

1 paket 100.000.000 110.000.000 Dinkes

Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

10.000.000 11.000.000

Penyelidikan epidemiologi < 24 jam Padangsidimpuan cakupan Kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi <24 jam

100% cakupan Kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi <24 jam

100% 10.000.000 11.000.000 Dinkes

Program kemitraan dan peningkatanpelayanan kesehatan

55.000.000 60.500.000

Kemitraan pencegahan dan pemberantasanpenyakit menular

Padangsidimpuan Terlaksananya jejaring kemitraankesehatan

100% Terlaksananya jejaring kemitraankesehatan

100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Tersediaya operasional FKK 100% Tersediaya operasional FKK 100% 30.000.000 33.000.000 Dinkes

Program obat dan perbekalan kesehatan 4.000.000 4.400.000

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan

Padangsidimpuan Persentase obat generik yangdigunakan di puskesmas

100% Persentase obat generik yangdigunakan di puskesmas

100% 4.000.000 4.400.000 Dinkes


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan 900.000.000 990.000.000

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan

Padangsidimpuan Tersusunnya profil dinaskesehatan

11dokumen

Tersusunnya profil dinaskesehatan

11dokumen

100.000.000 110.000.000 Dinkes

Pembangunan dan pemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan

Padangsidimpuan Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan SIKterintegrasi

9Puskesmas

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan SIKterintegrasi

9Puskesmas

785.000.000 863.500.000 Dinkes

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Padangsidimpuan Terlaksananya monitoringkegiatan SIK dan SDM

100% Terlaksananya monitoringkegiatan SIK dan SDM

100% 15.000.000 16.500.000 Dinkes

Program Pelayanan kesehatan pendudukmiskin

25.000.000 27.500.000

Pelayanan sunatan masa Padangsidimpuan Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

100% Cakupan pelayanan kesehatandasar keluarga miskin

100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes

Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

25.000.000 27.500.000

Monitoring, Evalusi dan Pelaporan Padangsidimpuan Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

100% Cakupan Desa Siaga Aktif danPeningkatan PHBS

100% 25.000.000 27.500.000 Dinkes

31.412.515.400 38.997.574.753 P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananyapelayanan adm.perkantoran denganlancar

6.042.240.000 7.552.668.003

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat RSUD Kota Psp Terlaksananya Pengiriman Surat-Menyurat

1 Tahun Terkirimnya Surat 1 Tahun 3.640.000 4.368.000 RSUD


RSUD Kota Psp Terpenuhinya Komunikasi, airdan listrik

1 Tahun Terbayarnya telepon,air danlistrik

1 Tahun 400.000.000 500.050.003 RSUD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKenderaan Dinas/Operasional

RSUD Kota Psp Terbayarnya surat-suratkenderaan

1 Tahun Kenderaan dapat beroperasi 1 Tahun 5.000.000 6.250.000 RSUD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 24.000.000 30.000.000 RSUD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RSUD Kota Psp Terpeliharanya Kebersihankantor

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 306.000.000 382.500.000 RSUD

Penyediaan Alat Tulis Kantor RSUD Kota Psp Terlaksananya tugas2 rutin 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

RSUD Kota Psp Pengadaan komponen listrik 1 Tahun Tersedianya peneranagan utkbangunan kantor

1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Kota Psp Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

1 Tahun Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

1 Tahun 90.000.000 112.500.000 RSUD

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

RSUD Kota Psp Pengadaan peralatan rumahtangga

1 Tahun Tersedianya peralatan rumahtangga

1 Tahun 12.000.000 15.000.000 RSUD

Penyediaan Makanan dan Minuman RSUD Kota Psp Tersedianya makanan danminuman

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 865.000.000 1.081.250.000 RSUD

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah

RSUD Kota Psp Tersedianya perjalanan dinas 1 Tahun Lancarnya tugas2 perkantoran 1 Tahun 250.000.000 312.500.000 RSUD


RSUD Kota Psp Terbayarnya Jasa pelayananmedik,para medik dan nonmedik

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 3.786.600.000 4.733.250.000 RSUD


OptimalnyaPelaksanaan KegiatanKantor

183.000.000 233.000.000

Pengadaan Mebeleur 1 Tahun 1 Tahun 53.000.000 72.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan RSUD Kota Psp Terpeliharanya mobil jabatan 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan RS 1 Tahun 50.000.000 60.500.000 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

RSUD Kota Psp Terpelihara nya perlengkapangedung kantor



MeningkatnyaWawasan danPengetahuan

320.000.000 400.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal RSUD Kota Psp Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal

1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS

1 Tahun 320.000.000 400.000.000 RSUD


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan sistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

39.000.000 32.062.500


RSUD Kota Psp Terlaksananya laporan kinerja 1 Tahun Adanya laporan capaian kinerja 1 Tahun 30.000.000 17.437.500 RSUD

Penyusunan Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 5.500.000 6.937.500 RSUD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 3.500.000 7.687.500 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah SakitMata

Persentase ketersediaSarana dan PrasaranaRS

8.650.000.000 10.668.250.000

Pembangunan Rumah Sakit 270.000.000 300.000.000

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP, Kelas I, II, dan III)

4.200.000.000 5.000.000.000

Pengembangan Ruang Rontgen RSUD Kota Psp 200.000.000 300.000.000

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Kota Psp Tersedianya obat-obatan RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 1.100.000.000 1.500.000.000 RSUD

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RumahSakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry RuangTunggu dan Lain-Lain)

RSUD Kota Psp Tersedianya perlengkapan RT RS 1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS

1 Tahun 600.000.000 700.000.000 RSUD

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit RSUD Kota Psp Tersedianya bahan mknn danmnmn pasien, ptgs jg sore/mlm

1 Tahun Terpenuhinya gizi pasien danpetugas RS

1 Tahun 2.000.000.000 2.500.000.000 RSUD

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Suratmenyurat Rumah Sakit

RSUD Kota Psp Tersedianya perc adm dan suratmenyurat

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 225.000.000 300.000.000 RSUD

Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSUD Kota Psp Terlaksananya akreditasi RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanankesehatan di RS

1 Tahun 55.000.000 68.250.000 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Terpenuhinyakebutuhan sarana danprasarana pelayanandi RS sesuai standart

1.025.000.000 1.195.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit RSUD Kota Psp Terpeliharanya bangunan RS 100% Terlayaninya masyarakat dgnbaik

100% 600.000.000 700.000.000 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala InstalasiPengolahan Limbah Rumah Sakit

RSUD Kota Psp Terpeliharanya IPAL 1 Tahun Limbah RS dpt dikelola sesuaistandar

1 Tahun 40.000.000 50.000.000 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat KesehatanRumah Sakit

RSUD Kota Psp Terpeliharanya Alat2 kesehatanRS

1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik

1 Tahun 75.000.000 85.000.000 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala MobilAmbulance/Jenazah

RSUD Kota Psp Terpeliharanya Alat2 kesehatanRS

1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik

1 Tahun 150.000.000 180.000.000 RSUD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS RSUD Kota Psp Terpeliharanya Perlengkapan RS 1 Tahun Terlayaninya masyarakat dgnbaik

1 Tahun 160.000.000 180.000.000 RSUD

Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

500.000.000 600.000.000

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien KurangMampu

RSUD Kota Psp Terlayaninya masyarakat kurangmampu

1 Tahun Meningkatnya pelayanankesehatan

1 Tahun 500.000.000 600.000.000 RSUD

Program Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (JKN)

14.653.275.400 18.316.594.250

Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi PesertaJaminan Kesehatan Nasional (JKN)

RSUD Kota Psp Terlayaninya masyarakat kurangmampu


1 Tahun 14.653.275.400 18.316.594.250 RSUD

7.617.200.000 9.465.000.000 P2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 492.000.000 615.000.000


Terpenuhinya Komunikasi, airdan listrik

1 Tahun Terbayarnya telepon,air danlistrik

1 Tahun 100.000.000 125.000.000 RSUD


SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



PrakiraanMaju


KeluaranKegiatan

Hasil Kegiatan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihankantor


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor

1 Tahun Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

1 Tahun 50.000.000 62.500.000 RSUD


Terbayarnya Jasa pelayananmedik,para medik dan nonmedik



OptimalnyaPelaksanaan KegiatanKantor

10.350.000 12.937.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

RSUD Kota Psp Terpeliharanya kenderaandinas/operasional



Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerjalapangan

1 Tahun Meningkatnya disiplin aparatur 1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD


150.000.000 187.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal

1 Tahun Meningkatnya jumlah tenagakesehatan di RS

1 Tahun 150.000.000 187.500.000 RSUD

Program Peningkatan Pengembangan sistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.850.000 18.562.500

Penyusunan Laporan, Rencana Kerja danAnggaran

RSUD Kota Psp 1 Tahun 1 Tahun 14.850.000 18.562.500 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/rumah SakitMata

6.200.000.000 7.725.000.000

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat-alat RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 5.600.000.000 7.000.000.000 RSUD

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya obat-obatan RS 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan di RS 1 Tahun 500.000.000 625.000.000 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- Pembuatan Dokumen UKL-UPL (DPLH) RSUD Kota Psp 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 RSUD

Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

600.000.000 750.000.000

Kemitraan/Kerjasama dengan Pihak Ketiga(Pengadaan Dokter Spesialis)

RSUD Kota Psp Pertambahan jumlah dokterspesialis


1 Tahun 600.000.000 750.000.000 RSUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 03 BIDANG PEKERJAAN UMUM 269.499.181.342 93.381.723.800

104.779.277.340 62.165.223.800 P1

Program Pelayanan Administras PerkantoranTerlaksananya ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

1 thn 1 thn 7.439.398.340 7.621.747.800

Penyediaan Jasa Surat menyurat Dinas PUD Kondisi jasa surat menyuratmenjadi lebih baik 1 thn Tersedianya Administrasi

menjadi kondisi baik 1 thnAdministrasi suratmenyurat dalam kondisibaik

1 thn 390.000.000 400.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Dinas PUD Terpenuhi Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya JasaKomunikasi, sumber dayaair dan listrik

1 thn 1 thn 67.000.000 69.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor Dinas PUD 97.000.000 99.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinanKenderaan Dinas/ Operasional Dinas PUD

Terpenuhinya kelancaranpemeliharaan kenderaandinas

Tersedianya Pemeliharaandan perizinan KenderaanDinas/ Operasional

1 thn 1 thn 506.381.000 508.000.000 Dinas PUD

Terpenuhi Pelayanan Administrasi Dinas PUD Terpenuhi PelayananAdministrasi

Terpenuhi PelayananAdministrasi 1 thn 1 thn 950.405.800 970.405.800 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas PUD Tersedianya AdministrasiKeuangan

Terpenuhinya administrasikeuangan 1 thn 1 thn 114.760.000 117.760.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PUD Tersedianya TenagaKebersihan

Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 80.600.000 83.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas PUD Terlaksananya perbaikanperalatan kerja


Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PUD Tersedianya Alat TulisKantor


Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Dinas PUD Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan


Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas PUD

Tersedianya Komponeninstalasi listrik /Penerangan BangunanKantor


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PUD Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor


1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




PrioritasDaerah


Indikator kinerja

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pekerjaan Umum Lembar : 19 dari 87

SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan

Hasil Program KeluaranKegiatan Hasil KegiatanNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/KegiatanPrioritasDaerah


Indikator kinerja

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang‑Undangan Dinas PUD

Tersedianya SumberPeraturan Perundang-Undangan


Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas PUD Adanya penyediaanmakanan dan minuman


Rapat ‑ Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah Luar Daerah

Terlaksananya rapatkoordinasi dan Konsultasike Luar

Terpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 1.020.000.000 1.040.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Irigasi Dinas PUD

Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Irigasi


Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Air Minum Dinas PUD

Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Air Minum


Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Infrastruktur Jalan Dinas PUD

Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK InfrastrukturJalan


Penyediaan Jasa Administrasi Proyek Dana BDBDan Situmulus Dinas PUD

Tersedianya jasa danAdministrasi Proyek BDBdan Stimulus


Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber DAK Sanitasi Dinas PUD

Tersedianya jasa danAdministrasi kegiatanSumber DAK Sanitasi


Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang DanJasa Dinas PUD Tersedianya Administrasi

Pengadaan Barang dan JasaTerpenuhi PelayananAdministrasi Perkantoran 1 thn 1 thn 306.685.000 308.000.000 Dinas PUD

Penyediaan Jasa Penyusunan RENJA Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan RENJA


Penyediaan Jasa Penyusunan LAKIP Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan LAKIP


Penyediaan Jasa Penyusunan RENSTRA Dinas PUD Tersedianya JasaPenyusunan RENSTRA


Penyediaan Jasa Biaya Pengawasan Kegiatan Dinas PUD Tersedianya Jasa BiayaPengawasan Kegiatan


Penyediaan Jasa Administrasi Proyek Dana DAU Dinas PUDTersedianya Jasaadministrasi Proyek DanaDAU


Penyediaan Jasa Dan Administrasi KegiatanSumber Dana APBN Pembangunan InfrastrukturPermukiman Dan DAK Sarana dan PrasaranaPemerintahan

Dinas PUDTersedianya Jasaadministrasi Proyek DanaAPBN


Penyusunan RKA SKPD Dinas PUD Tersedianya RKA PUD KotaPadangsidimpuan


Biaya Operasional Percepatan PengembanganSanitasi Permukiman ( PPSP ) Dinas PUD

Terlaksananya KegiatanPercepatan PengembanganSanitasi Pemukiman


Tim Verifikasi Panitia Perima Fisik Pekerjaan /Kegiatan Proyek Dinas Pekerjaan Umum KotaPadangsidimpuan

Dinas PUD

Terlaksananya KegiatanPenerimaan FisikPekerjaan / KegiatanProyek di Dinas PekerjaanUmum Kota



SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUD Terpenuhi PelayananAdministrasi


Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 546.400.000 548.000.000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Luar Daerah

Peningkatan SDM padaDinas Pekerjaan UmumDaerah KotaPadangsidimpuan

Meningkatnya SDMAparatur pada DinasPekerjaan Umum DaerahKota Padangsidimpuan

546.400.000 548.000.000 Dinas PUD

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59.676.000 66.476.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas PUD Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Keuangan 11.200.000 14.000.000 Dinas PUD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinas PUD Terpenuhinya PelayananAdministrasi Keuangan 6.990.000 7.990.000 Dinas PUD

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran Dinas PUD Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Keuangan 6.640.000 7.640.000 Dinas PUD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUD Terpenuhinya PelayananAdministrasi Keuangan 34.846.000 36.846.000 Dinas PUD

Penyediaan Penyusunan Renja 13.290.000 15.000.000

Penyediaan Penyusunan RKA - SKPD 56.900.000 60.000.000

Program Peningkatan Prasarana dan SaranaAparatur 11.118.000.000 12.154.000.000

Pembangunan Kantor Kepala Desa Huta Padang Desa Huta Padang

Kec. Psp.Hutaimbaru

Peningkatan daya tampungruangan kerja

Meningkatnya dayatampung ruang kerja 560.000.000 600.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Kantor Lurah Tobat Kel. Tobat Kec PspUtara



Pembangunan Kantor Lurah Batang Ayumi Jae Kel. Batang AyumiJae Kec. Psp Utara



Pembangunan Kantor Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran

KotaPadangsidimpuan


Meningkatnya dayatampung ruang kerja 1.000.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD

Perluasan Kantor Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah

KotaPadangsidimpuan



Pembangunan Kantor Dinas Pertanian KotaPadangsidimpuan



Pembangunan Kantor Kepala Desa Purwodadi Kec. PspBatunadua



Pembangunan Kantor Lurah Sabungan Jae danPemagarannya

KelurahanSabungan Jae Lk. I

Kec. Psp.Hutaimbaru



Pembangunan Kantor Kepala Desa Simatohir Desa Simatohir

Kec. Psp. AngkolaJulu




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Kantor Kepala Desa Sigulang Desa Sigulang Kec.Psp. Tenggara



Pembangunan Kantor lurah bertingkat Wek III Kel. Wek III Kec.Psp. Utara



Rehabilitasi Kantor Lurah Batunadua Jae Kec. PspBatunadua



Rehab Kantor Kepala Desa Labuhan Rasoki Dusun II DesaLabuhan Rasoki

Kec. Psp. Tenggara



Rehab Kantor Lurah Sadabuan Kec. Psp Utara Peningkatan daya tampungruangan kerja


Pembangunan Pagar dan Kantor Kelurahan Wek IKecamatan Padangsidimpuan Utara

Kel. Wek I Kec.Psp. Utara



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 258.000.000 302.000.000

Pembangunan Aula Kantor Lurah Kantin Kel. Kantin Kec.Psp. Utara



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000 104.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor 83.650.000 85.000.000

Pembangunan Lantai, Pengecatan dan TamanVaviliun PRSU Kota Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000

Penyusunan/Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RPBL) di Kecamatan Psp. Utara danKecamatan Psp. Selatan Kota Padangsidimpuan

500.000.000 502.000.000

Pembangunan Kantor Polsek PadangsidimpuanSelatan 780.000.000 782.000.000

Rencana Induk (Master Plan) Drainase KotaPadangsidimpuan 700.000.000 702.000.000

Pemutakhiran Data Base Jalan dan JembatanKota Padangsidimpuan 500.000.000 502.000.000

Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong 10.951.000.000 5.360.000.000

Pembangunan Drainase Parit Jalan Kel. Batunadua

Julu Lk. I Kec. Psp.Batunadua

Tersedianya Sarana SaluranDrainase Perkotaan

Meningkatnya kualitasbangunan Drainase

Perkotaan 100.000.000 100.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Drainase Jalan Saidi Rambe danPlat beton

Desa Aek BayurKec. Psp.

Batunadua





SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Drainase Jalan SMPN 9 danpembuatan plat beton

Kel. HutaimbaruLk. VII Kec. Psp.

Hutaimbaru




Pembangunan Drainase Paret Jalan HutaimbaruLk. III

Kel. HutaimbaruLk. III Kec. Psp.

Hutaimbaru




Pembangunan Paret Dek Jalan Desa RimbaSoping

Desa Rimba SopingKec. Psp. Angkola

Julu




Pembangunan Drainase Simolang Desa Mompang

Kec. Psp. AngkolaJulu




Pembangunan Parit Dusun I dan Dusun II DesaSalambue

Desa SalambueKec. Psp. Tenggara




Pembangunan Drainase Jalan Raja Imbang Desa Desa Salambue Lk.

II Kec. Psp.Tenggara




Pembangunan Drainase Jalan Meranti Raya Desa Salambue Lk.

II Kec. Psp.Tenggara




Pembuatan Paret Jalan Serma Lian Kosong darisimpang Jalan AKBP Daulat Baginda OloanHarahap hingga jalan P. Diponegoro

Kel. Wek. II Kec.Psp. Utara




Dek Parit Aliran Anak Sungai Sangkumpal Bonangdari POLRES Kota sampai Jalan Gatot Subroto





Pembuatan Dek Saluran Pembuangan Gg. Serasi1, 5 dan 9

Kel. Tano Bato Kec.Psp. Utara




Pembangunan drainase Kelurahan Sidangkal Lk.V

KelurahanSidangkal Kec. Psp.

Selatan



Perkotaan 1.000.000.000 1.200.000.000 Dinas PUD

Rehabilitasi drainase gg, Maduma I s/d IV Lk. IV Kel. Sitamiang baruKec. Psp. Selatan




Pembangunan Drainase Paret Gg. Prada Kel. HutaimbaruLk. VI Kec. Psp.

Hutaimbaru



Perkotaan± 250m 200.000.000 200.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Parit Jalan Raya Desa Batu Layan Desa Batu LayanKec. Psp. Angkola

Julu





SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Dek dan Paret Desa Manegen Desa Manegen Kec.Psp. Tenggara




Pembangunan Parit kiri kanan jalan Desa HutaLombang

Desa HutaLombang Kec. Psp.

Tenggara




Pembangunan Drainase Desa Manunggang jaeLorong III

Desa ManunggangJae Kec. Psp.

Tenggara




Pembangunan Dek Penahan Tanah DesaManunggang Jae Lorong II


Tenggara




Pengerukan Paret mulai simpang KampungMarancar s/d Gereja HKBP




Perkotaan±4000m 225.000.000 225.000.000 Dinas PUD

Pembuatan Drainase dari Jalan Persatuan Gg.Pahlawan

Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara




Pembangunan paret jalan Alboin Hutabarat Kelurahan

Sidangkal Kec. Psp.Selatan




Pembangunan parit Lk. II Kel. Sitamiang baru Kel. Sitamiang baruKec. Psp. Selatan




Pembangunan Paret jalan Desa Aek Najaji menujuGunung Hasahatan

Desa Aek NajajiKec. Psp.

Batunadua

Peningkatan infrastrukturdaerah

Lingkungan permukiman 1 keg 450.000.000 450.000.000

Dinas PUD

Lanjutan Pembangunan Parit Jalan Desa PudunJae Lk. IV

Desa Pudun JaeLk. I Kec. Psp.

Batunadua



Dinas PUD

Pembangunan Paret jalan mulai dari desa Simiriksampai desa Bargot Topong

Desa BargotTopong dan DesaSimirik Kec. Psp.

Batunadua


Lingkungan permukiman 1 keg 3.000.000.000 3.000.000.000

Dinas PUD

Pembangunan Drainase Jalan Desa Dusun I keDusun II Desa Simatohir

Desa SimatohirKec. Psp. Angkola

Julu



Dinas PUD

Pembangunan Parit Jalan Raya Desa Simasom Desa Simasom Kec.Psp. Angkola Julu



Dinas PUD

Pembuatan Parit Desa Purbatua Pijorkoling Desa PurbatuaPijorkoling Kec. Psp.

Tenggara



Dinas PUD

Pembangunan drainase jalan umum/protokolDusun I - Dusun IV

Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara



Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan paret jalan dari desa Manunggangjae menuju Desa Labuhan Rasoki


Tenggara



Dinas PUD

Pembangunan Parit di gg. Perjuangan Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara



Dinas PUD

Pembuatan Drainase jalan Aek Bayur sebelahkanan

Kel. Silandit Kec.Psp. Selatan



Dinas PUD

Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Drainasedan paret pemukiman Kota Padangsidimpuan

300.000.000

302.000.000

Program Sanitasi dan Air Minum 2.190.230.000 2.190.230.000

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lingk.Al Ansor Kec.Psp Tenggara

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Lingk. II Sihitang,Kec. Psp Tenggara

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Lingk. AsramaKodim Sihitang,

Kec. Psp Tenggara

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Desa JoringNatobang, Kec. Psp

Angkola Julu

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Desa RimbaSoping, Kec. Psp

Batunadua

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Lapas KotaPadangsidimpuan,K

ec. Psp Tenggara

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Desa BorgotTopong, Kec. Psp

Batunadua

312.890.000 312.890.000

Dinas PUD DAK

Program Prasarana Sanitasi 1.959.573.000 1.959.573.000

Pembuatan Prasarana Sanitasi

Pembangunan Mck Ling IV sihitangKec. Psp Tenggara

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Mck Pijorkoling Kec. Psptenggara

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Pembangunan Mck Aek najaji Kec. Pspbatunadua

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Pembangunan Mck Nusa Indah Kel.Ujung padang Kec.

Psp selatan

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Pembangunan Mck Desa Ujung GurapKec. Psp batunadua

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Pembangunan Mck Wek I , Kec. PspUtara

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Pembangunan Mck Desa singali Kec.Psp Hutaimbaru

279.939.000 279.939.000

Dinas PUD DAK

Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan 6.790.000.000 6.920.000.000

Pengadaan air bersih desa Lembah Lubuk Manik Desa Palopat Maria

Kec. Psp.Hutaimbaru

Meningkatkan jumlahsarana infrastrukturpedesaan

Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 185.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pembangunan MCK dan bak air Dusun IV Desa Joring

Lombang Kec. Psp.Angkola Julu



Pembuatan MCK Mesjid Babul Jannah + Keramik Desa Joring

Lombang Kec. Psp.Angkola Julu



Pembangunan MCK Desa PAL IV Pijorkoling Desa PijorkolingKec. Psp. Tenggara



Sarana air bersih Desa Labuhan Rasoki Desa Labuhan

Rasoki Kec. Psp.Tenggara



Pembangunan MCK Desa Tarutung Baru Desa TarutungBaru Kec. Psp.

Tenggara



Pembangunan Tungku dan Pipa Pembagian AirDesa Aek Bayur

Desa Aek BayurKec. Psp.

Batunadua



Pembangunan MCK Desa Aek Tuhul Desa Aek Tuhul

Kec. Psp.Batunadua




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pengadaan air bersih Desa gunung Hasahatan Desa gunung

Hasahatan Kec. Psp.Batunadua



Pengadaan air bersih desa Singali Desa Singali Kec.Psp. Hutaimbaru



Pengadaan air bersih desa Partihaman Saroha Desa PartihamanSaroha Kec. Psp.

Hutaimbaru



Pembangunan MCK Desa Sabungan Sipabangun Desa SabunganSipabangun Kec.Psp. Hutaimbaru



Pengadaan Sarana Air bersih desa Salambue Desa SalambueKec. Psp Tenggara



Pembangunan Jalan Setapak dari bendungan keDusun Aek Gambir

Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara



Pembuatan MCK Kel. Wek VI Lk. IV Kel. Wek VI Kec.Psp. Selatan



Rehabilitasi gang bahari Lk. I Kel. Losung Kel.

PadangmatinggiKec. Psp. Selatan



Pembangunan gg. A. Lubis Kel. Hanopan Sibatu Kel. Hanopan

Sibatu Kec. Psp.Selatan



Perbaikan Tali Air Desa Pudun Julu Desa Pudun Julu

Kec. Psp.Batunadua



Rehabilitasi tali air MCK Desa Tinjoman Dusun I Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru



Pengadaan air bersih Desa Sabungan Sipabangun Desa SabunganSipabangun Kec.Psp. Hutaimbaru



Perbaikan Tungku Air minum/penambahantungku dan penambahan pipa air leding

Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara



Pembangunan gedung PKK Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara



Pengadaan aliran air bersih jalan Sutoyo di gg.Surau

Kel. Bincar Kec.Psp. Utara




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Instalasi air bersih dari sungaibatang nahar ke Lk. III dan Lk. V

Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan



Pembangunan MCK sekitar mesjid Dusun I Desa Singali Kec.Psp. Hutaimbaru



Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 19.280.000.000 15.800.000.000

Pembangunan Jembatan Aek Tuhul Kec. Psp. Selatan Meningkatnya aksesperkotaan

Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 1.500.000.000 1.550.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Jembatan Aek Sipogas Kel. Bonan DolokKec. Psp. Utara

Meningkatnya aksesperkotaan


Pembangunan Jembatan Aek Batang Kumal Kel. Psp.Batunadua



Pembangunan Jembatan Aek Rukkare kelurahanPanyanggar menuju lintas barat Kec. Psp. Utara Meningkatnya akses

perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 900.000.000 1.050.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Jembatan pada Jalan PerintisKemerdekaan Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses

perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 800.000.000 1.000.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Jembatan penghubung dari DesaManunggang Jae ke Desa Huta Padang Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya akses

perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 7.900.000.000 3.050.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Drainase dan Dek Jalan SutanParlaungan

Kel. Sadabuan Kec.Psp. Utara


Meningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 165.000.000 200.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Parit beton pada jalan DR.Payungan dari gg. Rahmat ke gg. Amal Kec. Psp. Utara Meningkatnya akses

perkotaanMeningkatnya akses jalandan jembatan di perkotaan 100.000.000 150.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Jembatan di Aek Sipogas Kel. Tobat Kec. Psp.Utara



Pembangunan Jembatan Aek Holbung Lk. II Pj. 25x 6 Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses


Pembangunan Jembatan Beton Lk. III Pj. 25 m' Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan



Pembangunan jalan Pardomuan Lk. V Kel. Aek TampangKec. Psp. Selatan



Pembangunan jalan dari Tor Kalihi menujuBangun Rejo

Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.

Selatan




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan jalan Bambu Kuning II Lk. IV Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.

Selatan



Pembangunan jalan Sibaganding Ujung Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.

Selatan



Pembangunan jalan masuk ke SDN 200207, SDN200217 dan SDN 200219 Lk. IV

Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.

Selatan



Pembangunan jalan Lingkar Purbatua Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya aksesperkotaan


Pembukaan jalan baru ke simpang SMPN 8 DesaSalambue Dusun I

Desa Salambuekec. Psp. Tenggara



Pembangunan jalan menuju SDN 200519 Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara



Pembangunan Jembatan Beton dari Dusun Imenuju Dusun II Pj. 5 m

Desa Labuhan LaboKec. Psp. Tenggara



Pembangunan jembatan ke Persawahan PendudukLk. II Pj. 25 m'

Kel. BatunaduaJulu Kec. Psp.

Batunadua



Pembangunan jalan Hurung Natolu Desa Ujung Gurap

Kec. Psp.Batunadua



Pembangunan jalan Batang Pane menuju DesaPudun jae

Desa Pudun JaeKec. Psp.

Batunadua



Pembangunan jalan Dusun II Jior menujuPesantren Sholatiah

Desa BargotTopong Kec. Psp.

Batunadua



Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur JalanLingkungan dan Gang 300.000.000 302.000.000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan 25.645.000.000 11.145.000.000

Rehabilitasi jalan Sutan Sinomba Hutaimbaru Kec. Psp.Hutaimbaru

Meningkatnya kualitas jalandan jembatan

Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 7.900.000.000 350.000.000 Dinas PUD

Rehabilitasi jalan keliling Muhammadiyah Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan

Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 300.000.000 350.000.000 Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Peningkatan jalan Sutan Sualoan Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Peningkatan jalan Sumoharjo dari DesaSimanorbang menuju Purwodadi

Kec. Psp.Batunadua



Peningkatan jalan Mesjid kelurahan Bonan Dolok Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Lanjutan Peningkatan jalan Melati Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Lanjutan Peningkatan jalan Serasi Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Peningkatan jalan Siterjeng Kel. PanyanggarKec. Psp. Utara



Peningkatan jalan keliling Singali menuju Mesjidlama

Kec. Psp.Hutaimbaru



Rehabilitasi jalan dari ujung Perumahan TanoBato menuju Mesjid Al-Ubudiyah

Kel. Batang AyumiJulu Kec. Psp.

Utara



Rehabilitasi jalan HM. Din Kel. Kayu OmbunKec. Psp. Utara



Lanjutan Pengaspalan jalan H. Umar Nasution kebatas Serasi VII Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalan

dan jembatanTerpenuhinya kualitas jalan

dan jembatan 150.000.000 200.000.000 Dinas PUD

Rehabilitasi jalan menuju SD Inpres Kayu Ombun Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Pengaspalan jalan Bhakti ABRI Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Pengaspalan jalan dari rumah Sitijah keLingkungan I Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalan



Perluasan jalan Padat Karya Kelurahan Sidangkal Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Rehab jalan ke persawahan Lk.V Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan



Pengaspalan jalan dengan hotmix ke Mesjid AkbarAl-Ikhlas

Kel. Aek Tampangkec. Psp. Selatan



Rehab jalan pembangunan dari komplek DPRDLk. I ke Lk. II

Kel. Ujung PadangKec. Psp. Selatan



Rehab jalan Cahaya ke Jalan Lestari Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara



Lanjutan Rehab jalan Malayu Lubis Lk. IV Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara



Lanjutan Rehab jalan Dwikora I dan II Pal IVPijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalan




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Rehab jalan pemakaman umum Pal IV Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Pengaspalan jalan Pendidikan Pal IV Pijorkoling Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Lanjutan Pengaspalan hotmix Dusun I Desa SalambueKec. Psp. Tenggara



Rehab jalan SMPN 8 Dusun I Desa SalambueKec. Psp. Tenggara



Rehab jalan depan Mesjid Taqwa sampai ujung Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara



Rehab jalan dan parit Mgr. Imbang desa Lk. II Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Peningkatan jalan menuju mesjid Baitul Rahman Desa Huta KojeKec. Psp. Tenggara



Peningkatan Jalan Al-Abror Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara



Peningkatan jalan Aek Najaji ke Desa Simirik Kec. Psp.Batunadua


Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 1.050.000.000 Dinas PUD

Peningkatan jalan Desa Siloting Lk. I Desa Siloting Kec.Psp. Batunadua



Peningkatan jalan Bersama Lk. II Kel. LosungbatuKec. Psp. Utara


Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 750.000.000 Dinas PUD

Peningkatan jalan Batunadua jae menujuPurwodadi

Kec. Psp.Batunadua


Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD

Peningkatan jalan Batu Lanja Kec. Psp. AngkolaJulu


Terpenuhinya kualitas jalandan jembatan 750.000.000 Dinas PUD

Peningkatan jalan Labuhan Rasoki - ManunggangJae Kec. Psp. Tenggara Meningkatnya kualitas jalan


dan jembatan 1.000.000.000 Dinas PUD

Lanjutan rehabilitasi jalan Ompu Sutan MAN Kec. Psp. AngkolaJulu



Rehabilitasi jalan Joring Natobang - Huta Padang Kec. Psp. AngkolaJulu



Rehabilitasi jalan Singali - Sabungan -Sipabangun - Tinjoman'

Kec. Psp.Hutaimbaru



Rehabilitasi jalan Sutan Maujalo Kec. Psp. Selatan Meningkatnya kualitas jalandan jembatan



SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

4.600.000.000 800.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Losung Batu Kec. Psp Utara Peningkatan jumlah debitair

Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I PartihamanSaroha

Kec. PspHutaimbaru

Peningkatan jumlah debitair


Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IHanopan

Kec. Psp AngkolaSelatan



Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IHutaimbaru

Kec. PspHutaimbaru


Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi 400.000.000 Dinas PUD

Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.ISabungan Julu

Kec. PspHutaimbaru



Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.ISabungan Komplek

Kec. PspHutaimbaru



Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pal-IV Maria Kec. PspHutaimbaru



Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IPintu Langit

Kec. Psp AngkolaJulu



Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IRimba Soping




Rehabilitasi Bendung Dan Jaringan Irigasi D.IBargot Topong

Kec. PspBatunadua



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simatohir Kec. Psp AngkolaJulu



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batubola Kec. PspBatunadua



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padangsibio-bio Kec. PspBatunadua



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Salambue Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair


Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tarutung Baru Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair


Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pijorkoling Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair


Program pengendalian banjir 2.700.000.000 1.750.000.000

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Gg. A Lubis Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSibontar Kel. Sadabuan Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Kel. Wek V Kec. Psp Selatan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 400.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSipogas Kel. Tano Bato Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekRatta Desa Rimba Soping

Kec. Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Ayumi Desa Simatohir

Kec. Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBayur

Kec. PspBatunadua Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pemeliharaan Talud / Bronjong Di KotaPadangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Dek Pengaman Mesjid Al-Ubudiyah Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 200.000.000 250.000.000 Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSibontar Kel. Timbangan Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Dek Pengaman Pemukiman Sibulan-bulan Kec. Psp Selatan Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir 300.000.000 Dinas PUD

Program Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman 11.500.000.000

Penyediaan/Peningkatan InfrastukturPermukiman Kawasan Kumuh

KotaPadangsidimpuan

Meningkatkan Kualitasikesehatan masyarakat

Lingkungan permukiman 6 Kws 6.000.000.000Dinas PUD

Pembangunan Saluran Drainase Primer KotaPadangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan


Lingkungan permukiman 2 Km 2.000.000.000Dinas PUD

Penyusunan Rencana Induk Sistem DrainasePerkotaan di Wilayah Kota Padangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan


Lingkungan permukiman 1 Pkt 600.000.000Dinas PUD

Penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) Kawasan Strategis di WilayahKota Padangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan

Pembenahan tata ruangkota

Kawasan strategis 1 Pkt 400.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) di KotaPadangsidimpuan dan Pendampingan Dana APBN

KotaPadangsidimpuan

Pembenahan tata ruangkota

Kawasan strategis 1 Pkt 2.500.000.000

Dinas PUD

164.719.904.002 31.216.500.000 P2,APBD,APBN

Program Peningkatan Prasarana dan SaranaAparatur 1.700.000.000

Pembangunan Balai Desa Perkebunan Pijorkoling Desa Perkebunan

Pijorkoling Kec. Psp.Tenggara


Meningkatnya dayatampung ruang kerja 600.000.000 Dinas PUD

Rehab Kantor Lurah Batang Ayumi Julu Kel. Batang AyumiJulu Kec. Psp Utara


Meningkatnya dayatampung ruang kerja 250.000.000 Dinas PUD

Rehab Kantor Lurah Lembah Lubuk Manik/MCK

Kelurahan LembahLubuk Manik Lk. I

Kec. Psp.Hutaimbaru


Sarana pemerintahan

250.000.000 Dinas PUD

Pembangunan Kantor Kepala Desa Huta Padang

Desa Huta PadangKec. Psp.

Hutaimbaru


Sarana pemerintahan

600.000.000 Dinas PUD

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 7.306.000.000

Pembangunan Gedung Serba Guna Desa PintuLangit Jae

Desa Pintu LangitJae Kec. Psp.Angkola Julu


Meningkatnya Kesehatanmasyarakat pedesaan 400.000.000 Dinas PUD

Pengadaan air bersih Desa Pintu Langit Jae Desa Pintu Langit

Jae Kec. Psp.Angkola Julu




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pengadaan prasarana air minum dann pembuatanbak air bersih Lk. I

Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara



Pemasangan Paving blok gg. Sumur batu Lk. III Kel. Sadabuan Kec.Psp. Utara



Pengadaan aliran air bersih jalan Suprapto Gg.Setia Budi

Kel. Kantin Kec.Psp. Utara



Pembuatan Sumber air bersih Kel. Wek V Lk. I Kel. Wek. V Kec.Psp. Selatan



Rehabilitasi MCK Desa Purwodadi Lingkunganpermukiman

Desa PurwodadiKec. Psp.

Batunadua


Lingkungan permukiman 1 keg 100.000.000

Dinas PUD

Pembangunan Saluran Air Bersih dari mata airRappa sampai tempat pemandian umum Dusun IIjior

Lingkunganpermukiman

Desa BargotTopong Kec. Psp.

Batunadua


Lingkungan permukiman 1 keg 400.000.000

Dinas PUD

Pengadaan air bersih Desa Tinjoman Kualitaskesehatan

masyarakat

Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru


Kualitas kesehatanmasyarakat

1 keg 250.000.000

Dinas PUD

Pembuatan bak air bersih dan dan pemasanganpipa PAM

Kualitaskesehatan

masyarakat

Kel. Wek II Kec.Psp. Utara



1 keg 250.000.000

Dinas PUD

Pengadaan air bersih Jl. H. Umar Nasution ujungLk. I

Kualitaskesehatan

masyarakat

Kel. KayuombunKec. Psp. Utara



1 keg 200.000.000

Dinas PUD

Pembuatan bak penampungan air bersih / minumLk. I kelurahan Wek VI

Kualitaskesehatan

masyarakat

Kel. Wek VI Kec.Psp. Selatan



1 keg 450.000.000

Dinas PUD

Pembangunan bak pada sumber air desaSimatohir

Kualitaskesehatan

masyarakat

PSP Angkola Julu Peningkatan infrastrukturdaerah


1 keg 2.576.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Kantor Lurah Batunadua Jae Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur

Kec. PspBatunadua

Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000

Dinas PUD

Rehab Kantor Kepala Desa Labuhan Rasoki Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur

Dusun II DesaLabuhan Rasoki

Kec. Psp. Tenggara


Dinas PUD

Rehab Kantor Lurah Sadabuan Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur

Kec. Psp Utara Perkantoran Pemerintahan 1 keg. 250.000.000

Dinas PUD

Pembuatan Pagar dan Rehab Kantor Lurah Wek I Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur

Kel. Wek I Kec.Psp. Utara


Dinas PUD

Pembangunan Aula Kantor Lurah Kantin Peningkatankualitas/kwantitas infrastruktur

Kel. Kantin Kec.Psp. Utara


Dinas PUD

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 200.000.000 350.000.000

Pembangunan Jalan kelurahan Sidangkal menujuLk. IV Kec. Psp. Selatan Meningkatnya akses



SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembukaan Jalan ke sawah kelurahan Sidangkal Lk. III Kec. Psp.Selatan



Pembangunan Jalan ke sungai Sialang Lk. IV Kel. Sidangkal Kec.Psp. Selatan



Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan 127.646.800.000 19.124.500.000

Peningkatan jalan Mandailing Kampung Marancar Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Peningkatan jalan S. Parman Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalandan jembatan


Rehabilitasi jalan dan parit beton jalan SelametRiadi Kec. Psp. Utara Meningkatnya kualitas jalan



Rehabilitasi jembatan pada jalan Janji Raja Wek I Kel. Wek I Kec.Psp. Utara



Lanjutan Perbaikan Lantai Baseman kantor LurahBonan Dolok

Kel. Bonan Kec.Psp. Utara



Lanjutan pelebaran jalan Abd. Gani Siregar Kel. Silandit Kec.Selatan



Rehab jalan Maduma I s/d VI Kel. SitamiangBaru Kec. Psp.

Selatan



Rehabilitasi jalan Swadaya Lk. VIII Kel. Ujung PadangKec. Psp. Selatan



Rehab jalan Situmba ke jalan Sinar Lk. III Kel. Sihitang Kec.Psp. Tenggara



Rehab jalan Sutan Halomoan Lk. I Kel. PijorkolingKec. Psp. Tenggara



Peningkatan jalan Sihar Kel. Batunadua Jae

Kec. Psp.Batunadua



Peningkatan Jalan Desa Batang Bahal Desa Batang Bahal

Kec. Psp.Batunadua



Pelebaran jalan Sutan Sosogoron Desa Joring

Natobang Kec. Psp.Batunadua



Pelebaran Jembatan pada Jalan Provinsi dalamKota Padangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan

Jalan-jalan dalam kota PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur

6 unit 5.000.000.000Dinas PUD

Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Kel. Hutaimbaru -Kel. Hanopan (Ringroad Lintas Barat)

Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.

Psp Batunadua


8 km 15.000.000.000

Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas PadangsidimpuanHutaimbaru - Padangsidimpuan Batunadua (RingRoad Utara)

Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.Psp. Batunadua


10,5 km 20.000.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Jend. Besar AH Nasution (Jl. ByPass Ring Road Lintas Timur) Pijorkoling -Batunadua

Kec. Psp. Tenggara -Kec. Psp.

Batunadua


2 km 6.000.000.000

Dinas PUD

Rehab jalan dan parit beton Lopo Ujung menujuLabuhan Labo

Kec. Psp.Batunadua


Memperlancar aruslalulintas

1 keg 1.000.000.000Dinas PUD

Rehab jalan dan parit beton Lembah Lubuk Manikmenuju Simarsayang

Kec. Psp.Hutaimbaru



1 keg 800.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Sabungan Indah Kec. Psp.Hutaimbaru




Rehabilitasi Jalan dan Parit Beton jalan SaidiRambe Kelurahan Silandit

Kec. Psp. Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah



Rehabilitasi Jalan Cendana Kelurahan Silandit Kec. Psp. Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah



Rehabilitasi Jalan Simapil - apil Kec. Psp.Hutaimbaru



1 keg 1.000.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Simapil apil - Tinjoman Kec. Psp.Hutaimbaru



1 keg 1.000.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Losungbatu - Sabungan Kel. Tobat Kec PspUtara



1 keg 1.150.000.000Dinas PUD

Peningkatan Jalan , Kel. Hutaimbaru/ Kel.Hanopan (Ring Road Linntas Barat)

Kec. Psp.Hutaimbaru - Kec.

Psp. Selatan



1 keg 15.000.000.000

Dinas PUD

Pelebaran Jembatan pada Jalan Nasional dalamKota Padangsidimpuan

KotaPadangsidimpuan

Peningkatankualitas/kwantitasinfrastruktur

Jalan-jalan dalam kota 8 unit 6.400.000.000

Dinas PUD

Pelebaran Jalan Nasional dalam Kota (Jalan SM.Raja Simpang By Pass - Batas Kota Simirik)

Kec. PspBatunadua


Jalan-jalan dalam kota 3 km 4.000.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Nasional dalam Kota (jalanMerdeka Tugu Siborang - Batas kota Plamboyan)

Kec. Psp.Utara -Kec. Psp.

Hutaimbaru


Jalan-jalan dalam kota 7,3 km 15.000.000.000

Dinas PUD

Pelebaran Jalan Nasional dalam Kota (Jalan ImamBonjol Simpang Silandit - Batas Kota DesaManegen)

Kec. Psp. Selatan -Kec. Psp. Tenggara


Jalan-jalan dalam kota 8 km 17.000.000.000

Dinas PUD

Pemeliharaan Jalan Kota Pdangsidimpuan 650.000.000 652.000.000

Dinas PUD

Pemeliharaan Jembatan Kota Padangsidimpuan 250.000.000 2.552.000.000

Dinas PUD

Pemeliharaan Pembabatan Rumput Bahu Jalandan Drainase Kota Padangsidimpuan

250.000.000 252.000.000

Dinas PUD

Lanjutan Rehabilitasi Jalan Alboin HutabaratBatas Kota Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

1.717.000.000 1.719.000.000

Dinas PUD

Pemeliharaan Pemeriksaan Torki JembatanRangka Baja Kota Padangsidimpuan

50.000.000 52.000.000

Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan Jl Siterjeng Kelurahan PanyanggarKec. Padangsidimpuan Utara

935.600.000 937.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Syekh Zainal Abidin KecamatanPadangsidimpuan Batunadua

983.500.000 955.500.000

Dinas PUD

Rehabilitasi J.l Keliling Sopo Indah KecamatanPadangsidimpuan Tenggara

770.000.000 790.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Keliling Harahap UjungKelurahan Bonan Dolok Kecamatanpadangsidimpuan Utara

739.000.000 750.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan H.M Sukur Sori TuaKecamataan Padangsidimpuan Utara

548.000.000 550.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Partihaman saroha Batas kotaKecamatan Padangsidimpuan utara

1.793.000.000 1.800.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Keliling Pudun Jae Menuju Jl.Syekh Zainal Abidin Kecamatan PadangsidimpuanKecamatan Batunadua

1.689.400.000 170.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan UMTS KecamatanPadangsidimpuan Utara

546.300.000 550.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Jalan Dr. Wahidin Jalan Thamrin,Jalan Mongonsidi, Jalan Patrice Lumumb, JalanMuda Siregar, Jalan Abd Rasyid Nasution danJalan Agus Salim.

3.000.000.000 3.020.000.000

Dinas PUD

Program pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

8.184.901.002 5.790.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silandit Kec. Psp Selatan Peningkatan jumlah debitair

Meningkatnya jumlahpersawahan yang diairi

200.000.000 250.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Manunggang Jae Kec. Psp Tenggara Peningkatan jumlah debitair


200.000.000 250.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ujung Gurap Kec Psp Batunadua Peningkatan jumlah debitair


200.000.000 250.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Sihitang Kec. Psp Tenggara Peningkatan infrastrukturdaerah

Peningkatan hasil produksipertanian


Peningkatan Jaringan irigasi D.I Labuhan Labo Kec. Psp Tenggara Peningkatan infrastrukturdaerah



Peningkatan Jaringan irigasi D.I Batang Bahal Kec. PspBatunadua




Peningkatan Jaringan irigasi D.I Simirik Kec. PspBatunadua




Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.IMompang





Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Joring Lombang Kec. Psp AngkolaJulu



1 keg 250.000.000 255.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Layan Kec. Psp AngkolaJulu




Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Huta Padang Kec. PspHutaimbaru





SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidakkal Kec. Psp Selatan Peningkatan infrastrukturdaerah



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aek Sipogas Kec. Psp Utara Peningkatan infrastrukturdaerah



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lembah LubukManik

Kec. PspHutaimbaru



1 keg 350.000.000 370.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Simasom Kec. Psp AngkolaJulu




Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I SimangornopSimolang




1 keg 320.000.000 350.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Gajah Kec. Psp AngkolaJulu




Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sihoring Koring Kec. PspBatunadua



1 keg 250.000.000 270.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Labuhan Rasoki 270.000.000 290.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.ISabungan Komplek

300.000.000 320.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IRimba Soping

344.901.002 350.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Bahal 250.000.000 255.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tarutung Baru 250.000.000 270.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi D.IPartihaman Saroha

200.000.000 220.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.IBargot Topong

500.000.000 520.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pal IV Maria 300.000.000 320.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batu Bola 150.000.000 170.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padang Sibio-bio 200.000.000 220.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I KotaPadangsidimpuan

400.000.000 420.000.000Dinas PUD

Rehabilitasi Bendung D.I Kota Padangsidimpuan 200.000.000 220.000.000Dinas PUD

Pengerukan Sendimen dan Pembabatan D.I KotaPadangsidimpuan

200.000.000 220.000.000Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Program pengendalian banjir 5.750.000.000 870.000.000

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekSipogas Kel. Bincar Kec. Psp Utara Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir

200.000.000 250.000.000Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) AekBatang Kumal dan Pengaman Saliran D.I PadangSibio - bio

Kec Psp AngkolaJulu Pengendalian Daerah Banjir Terkendalinya Banjir

250.000.000 300.000.000

Dinas PUD

Pembuatan Dek Pangaman (DAS) Sungai BatangAngkola Jembatan Sihitang

Kec. Psp. Tenggara PeningkatanKualitas/kwantitasinfrastruktur

Kualitas lingkungan 5.000.000.000

Dinas PUD

Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)Pengamanan Pemukiman Desa Huta Padang

300.000.000 320.000.000

Dinas PUD

Program Lingkungan Sehat Perumahan 9.085.000.000

Perbaikan Tali Air Desa Pudun Julu Desa Pudun JuluKec. Psp.

Batunadua


Lingkungan Permukiman 1 keg. 135.000.000

Dinas PUD

Rehabilitasi Tali Air MCK Desa Tinjoman Dusun I Desa Tinjoman Kec.Psp. Hutaimbaru



Dinas PUD

Pembangunan Gedung PKK Desa Huta Padang Desa Huta PadangKec. Psp. Tenggara



Dinas PUD

Pembangunan MCK sekitar mesjid Dusun I Desa SingaliKec. Psp.

Hutaimbaru



Dinas PUD

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Padangsidimpuan Pengurangan persebaranpenduduk miskin

MasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)

1.000Unit

2.000.000.000Dinas PUD

Penataan Perumahan pada Kawasan PermukimanPadat

Padangsidimpuan Peningkatan kesehatanmasyarakat

MasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)

6 Kws 6.000.000.000Dinas PUD

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.356.973.000 2.502.000.000

Biaya Pendukung DAK Sanitasi BerbasisMasyarakat

297.400.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Lingkungan IV SihitangKecamatan Padangsidimpuan Tenggara

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Kelurahan PijorkolingKecamatan Padangsidimpuan Tenggara

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Desa Aek Najaji KecamatanPadangsidimpuan Batunadua

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Nusa Indah KecamatanPadangsidimpuan Selatan

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Ujung Gurap KecamatanPadangsidimpuan Batunadua

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pembangunan MCK Kelurahan Wek I KampungSalak Kecamatan padangsidimpuan Utara

279.939.000 300.000.000

Dinas PUD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Pembangunan MCK Desa Singali KecamatanPadangsidimpuan Hutaimbaru

279.939.000 300.000.000Dinas PUD

Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Sanitasi 100.000.000 102.000.000Dinas PUD

Program Rehabilitasi/PemeliharaanTalud/Bronjong

200.000.000 220.000.000

Pemeliharaan Talud dan Bronjong D.I KotaPadangsidimpuan

200.000.000 220.000.000Dinas PUD

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

2.290.230.000 2.360.000.000

Pembangunan SPAM Lingkungan AL-AnsorKec.Psp Tenggara

312.890.000 320.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM Lingkungan II SihitangKelurahan Sihitang Kec.Psp. Tenggara

312.890.000 320.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM pada Lingkungan AsramaKodim Sihitang Kelurahan Sihitang Kec. Psp.Tenggara

312.890.000 320.000.000

Dinas PUD

Pembangunan SPAM pada Desa Joring NatobangKec. Psp. Angkola Julu

312.890.000 320.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM pada Desa Rimba SopingKec.Psp. Batunadua

312.890.000 320.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM pada Lapas KotaPadangsidimpuan Kec.Psp. Tenggara

312.890.000 320.000.000Dinas PUD

Pembangunan SPAM pada Desa Bargot TopongLingkungan V Halumpang Kec.Psp.Batunadua

312.890.000 320.000.000

Dinas PUD

Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Air Minum 100.000.000 120.000.000Dinas PUD


SKPD Jenis Keg

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1501 URUSAN WAJIB01 04 BIDANG PERUMAHAN 3.260.000.000

1.735.000.000 P1

Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan bahaya Kebakaran

1.635.000.000

Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

MeningkatnyaPelayanan di BidangPencegahanKebakaran

Meningkatnyakualitas dankuantitas saranadan prasarana

Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanandi Bidang Pencegahankebakaran

125.000.000 Dinas KP2K

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

TerlaksananyaPemeliharaan Saranadan PrasaranaPencegahan BahayaKebakaran

Padangsidimpuan 1.510.000.000 Dinas KP2K

Program Lingkungan SehatPerumahan

100.000.000

Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman

100.000.000 Bappeda

1.525.000.000 P2

Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Kebakaran

30.000.000

Kegiatan Pendidikan dan PelatihanPertolongan Pencegahan Kebakaran

- Pelatihan Anggota PemadamKebakaran

Meningkatnyapengetahuan aparatur

MeningkatnyaKualitas Aparatur

Padangsidimpuan MeningkatnyaPengetahuan Aparaturdlm PencegahanKebakaran

Pelatihan AnggotaPemadam Kebakaran

Menambah keterampilananggota pemadamkebakaran

30.000.000 Dinas KP2K


BertambahnyaSarana danPrasaranaPencegahanKebakaran

1.040.000.000 Dinas KP2K

- Pembuatan Bak Penampungan Air Terpeliharanya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran

Padangsidimpuan 1 unit 200.000.000 Dinas KP2K

- Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Bertambahnya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran


- Pengadaan Mesin Tempel Bertambahnya Saranadan PrasaranaPencegahanKebakaran


85 org 85 org 85 org

Ket

1 7

Keterangan

11

Target Target

9

Target


NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

DaerahDan Program/Kegiatan

PrioritasDaerah


Indikator kinerjaPagu

Indikatif(Rp)

Hasil ProgramPrakiraan

Maju(Rp)

KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perumahan Lembar : 41 dari 87

SKPD Jenis Keg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 15

Ket

1 7

Keterangan

11

Target Target

9

Target



PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

Hasil ProgramPrakiraan

Maju(Rp)

KeluaranKegiatan Hasil Kegiatan

Program Pengelolaan ArealPemakaman

455.000.000

Penyusunankebijakan,norma,standar,prosedur danmanual pengelolaan areal pemakaman

Berfungsinya denganbaik sarana danprasaranapemakaman dalammenambah keindahankota

Padangsidimpuan 55.000.000 Dinas KP2K

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPemakaman

Berfungsinya denganbaik sarana danprasaranapemakaman dalammenambah keindahankota

200.000.000 Dinas KP2K

- Penataan Lahan Pekuburan Terpeliharanya LahanPerkuburan

Jl. Saidi rambe 1 paket 200.000.000 Dinas KP2K

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perumahan Lembar : 42 dari 87

SKPD Jenis Keg Keterangan


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601

URUSAN WAJIB

01

05

BIDANG PENATAAN RUANG 670.000.000 100.000.000

520.000.000 100.000.000 P1

Program Perencanaan Tata Ruang 2 Keg 425.000.000 100.000.000

Penyusunan Kebijakan tentangpenyusunan rencana tata ruang

TersusunnyaDokumen RDTR KotaPadangsidimpuanyang terintegrasi

1 Dok Tersedianya Dokumensebagai acuanpemanfaatan ruang diKota Padangsidimpuan

1 Dok

250.000.000 Bappeda

Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang RTR

Padangsidimpuan

TersosialisasinyaPerda tentang RTRWKotaPadangsidimpuanPada Masyarakat danPemangkukepentingan

6 Kec.

Tertatanya KotaPadangsidimpuansesuai dengan PerdaTata Ruang

6 Kec. 175.000.000 Bappeda

Program Pemanfaatan Ruang1 Keg 95.000.000 100.000.000

Penyusunan Kebijakan PengendalianPemanfaatan Ruang Padangsidimpuan

RekomendasiPemanfaatan Ruangsesuai RTRW

12 rekomendasiTerkendalinyaPemanfaatan Ruangsesuai RTRW

12 rekomendasi 95.000.000 100.000.000 Bappeda

150.000.000 P2Program Perencanaan Tata Ruang 150.000.000Penetepan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK & RTBL

Padangsidimpuan

Perda RDTRK,RTRK, &RTBL

1 Perda

Terpedomaninya PerdaRDTRK, RTRK, & RTBLuntuk pemanfaatan &pengendalian TataRuang

1 Perda 150.000.000 0 Bappeda




PrioritasDaerah


Indikator kinerjaPrakiraan

Maju

KeteranganHasil Program Keluaran

Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Penataan Ruang Lembar : 43 dari 87

SKPD Jenis Keg Ket

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 URUSAN WAJIB

01 06 BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.658.842.860 5.842.199.000

5.598.363.860 5.179.199.000 P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya PelayananAdministrasiPerkantoran

12 Keg. 1.283.727.000 1.483.410.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 Thn Uang Lembur 8640OJ 1 Thn 167.000.000 192.000.000 Bappeda

Honorarium 120 OB


Padangsidimpuan 1 Thn Listrik, telepon, internetdan penambahan daya

1 Thn Terpenuhinya saranakomunikasi daninformasi yangmendukung kelancarantugas

1 Thn 87.300.000 76.000.000 Bappeda

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKenderaan Dinas Operasional

Padangsidimpuan 1 Thn Jasa service, BBM,pelumas, suku cadangdan STNK

1 Thn Terpeliharanyakenderaan dinasoperasional

1 Thn 70.000.000 118.000.000 Bappeda

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan 1 Thn Service komputer,printer, AC dan MesinTik

1 Thn terpeliharanya saranaperkantoran

1 Thn 28.750.000 33.100.000 Bappeda

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan 1 Thn ATK 1 Thn Terpenuhinyakebutuhan ATK

1 Thn 78.000.000 74.000.000 Bappeda

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan 1 Thn Cetakan danPenggandaan

1 Thn Terpenuhinyakebutuhan cetakan danpenggandaan kantor

1 Thn 80.000.000 107.800.000 Bappeda

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Padangsidimpuan 1 Thn Alat - alat listrik 1 Thn Terpenuhinyapenerangan kantor

1 Thn 15.312.000 17.609.000 Bappeda

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan 1 Thn Alat - alat kebersihan 1 Thn Terpenuhinya peralatankebersihan kantor

1 Thn 20.365.000 22.401.000 Bappeda


Padangsidimpuan 1 Thn Buku Perundang -undangan, Surat Kabar

1 Thn Tersedianya BahanBacaan untukpeningkatan SDM

1 Thn 22.000.000 7.500.000 Bappeda

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan 1 Thn Uang Makan HarianPegawai, Makan danMinum Tamu, makanlembur dan rapat

1 Thn Terpenuhinyakebutuhan konsumsiurusan kedinasan

1 Thn 200.000.000 200.000.000 Bappeda


Luar Daerah 1 Thn Perjalanan Dinas LuarDaerah

1 Thn Memperlancar urusankedinasan

1 Thn 500.000.000 600.000.000 Bappeda

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah

Padangsidimpuan 1 Thn Perjalanan Dinas DalamDaerah

1 Thn Memperlancar urusankedinasan

1 Thn 15.000.000 35.000.000 Bappeda


Terpenuhinya danterpeliharanya saranadan prasaranaperkantoran

2 Keg. 444.000.000 125.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Komputer, Printer, TV,Proyektor, Handycam,Kamera, Mesin Tik, AC,GPS, Fax, Mesin Pompa,Box Water, mesinPemotong kertas

1 Thn TerpenuhinyaPerlengkapan gedungKantor

1 Thn 56.000.000 60.000.000 Bappeda

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan AulaKantor Bappeda

1 Paket Terpeliharanya GedungKantor

1 Paket 60.000.000 45.000.000 Bappeda

1

Terpenuhinyakesejahteraan Pegawai

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan

Hasil Program KeluaranKeg Hasil Keg

Rencana Program dan Keg Prioritas Daerah Tahun 2015Kota Padangsidimpuan

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Keg

PrioritasDaerah


Indikator kinerja

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perencanaan Pembangunan Lembar : 44 dari 87

SKPD Jenis Keg Ket


PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan

Hasil Program KeluaranKeg Hasil KegNomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/KegPrioritasDaerah


Indikator kinerja

Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapanGedung Kantor

Padangsidimpuan 18.000.000 20.000.000 Bappeda

Pengadaan kenderaan dinas operasional Padangsidimpuan 310.000.000 Bappeda

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan DisplinPegawai dan KerapihanPegawai

3 Keg. 35.000.000 37.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Padangsidimpuan Pakaian Training 65 Stel Peningkatkan disiplindan kerapian Pegawai

65 Stel 35.000.000 37.000.000 Bappeda

Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

PeningkatanKemampuan danPengetahuan Aparatur

5 Keg. 749.147.360 1.150.000.000

Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana

Padangsidimpuan Bintek, Diklat dankursus - kursus singkat

1 Thn Peningkatanpengetahuan Aparatur

1 Thn 240.000.000 280.000.000 Bappeda

Rencana Aksi Daerah Pencegahan &Pemberantasan Korupsi

Padangsidimpuan Dok. LaporanKoordinasi RAD-PPK

4 Dok TerpedomaninyaDok.Laporan KoordinasiRAD-PPK

4 Dok 200.000.000 220.000.000 Bappeda

Penyusunan Kebijakan Penerapan IlmuPengetahuan & Teknologi

Padangsidimpuan Lap.Tentang kemajuanIPTEK untukmendukungperkembanganPerencanaanPembangunan Daerah

3 Dok Terpedomaninya HasilLaporan DRD

2 Dok 276.147.360 650.000.000 Bappeda konsultanpihak ke 3

Seminar Pembangunan Kota PadangsidimpuanBerbasis Riset

Padangsidimpuan Seminar PembangunanBerbasis Riset

75 org TerinformasikannyaPembangunan KotaPadangsidimpuanBerbasis riset

75 org 33.000.000 Bappeda

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian kinerja dan keuangan

TerpedomaninyaLaporan Keuangan,Prognosisi, Renja danLakip untukpeningkatan capaiankinerja dan keuangan

3 Keg. 34.683.000 39.463.000

Penyusunan Laporan Prognosis realisasianggaran

Padangsidimpuan Laporan RealisasiAnggaran san Prognosisi

1 Dok Dipedomaninya LRA danPrognosisi

1 Dok 4.000.000 4.500.000 Bappeda

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Padangsidimpuan Laporan Keuangan danAsset

3 Dok. Dipedomaninya LaporanKeuangan dan Asset

3 Dok. 7.150.000 7.900.000 Bappeda

Penyusunan Laporan Rencana kinerja danAnggaran

Padangsidimpuan Renja dan Lakip 2 Dok Terpedomaninyadokumen Lakip danRenja Bappeda KotaPadangsidimpuan

3 Dok 23.533.000 27.063.000 Bappeda Renja (2015 &2016) dan

LakipBappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Keg. 1.219.752.000 1.526.826.000

Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layananpublik

Padangsidimpuan Terselenggaranya ForumSKPD

1 Dok Dipedomaninya NotulenHasil Musrenbang,Terpedomanya hasilmusrenbang kecamatandalam program kegiatanSKPD

1 Dok 130.000.000 150.000.000 Bappeda - KonsultasiPublik -Forum SKPD (penentuanarahkebijakandaerah danterakomodirnya hasil

Penyusunan Rancangan RKPD Padangsidimpuan Draft RKPD 1 Dok Tersedianya Bahanuntuk MusrenbangRKPD

1 Dok 180.000.000 198.375.000 Bappeda - RancanganAwalRKPD/DraftRKPD hasil


SKPD Jenis Keg Ket


PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Musrenbang RKPD Padangsidimpuan TerselenggaranyaMusrenbang RKPD

1 Dok Tersedianya BahanPenyempurnaanRancangan Awal RKPD

1 Dok 250.000.000 231.000.000 Bappeda - MusrenbangRKPD

Penetapan RKPD Padangsidimpuan Dokumen RKPD 1 Dok Dipedomaninya RKPDuntuk perencanaanpembangunanselanjutnya

1 Dok 75.000.000 125.637.000 Bappeda - FinalisasiRKPD -Penjilidan

Koordinasi penyusunan Laporan kinerjapemerintah daerah

Padangsidimpuan Dokumen Lakip KotaPadangsidimpuan

1 Dok Diketahuinya capaiankinerja Pemerintah KotaPadangsidimpuan

1 Dok 90.000.000 124.100.000 Bappeda - KoordinasiPenyusunanLakip kePropinsi danPusat, dan

Koordinasi penyusunan Laporan keteranganpertanggungjawaban (LKPJ) 1 Tahun

Padangsidimpuan Dokumen LKPJTahunan

1 Dok Tersedianya dokumenLKPJ WalikotaPadangsidimpuan

1 Dok 125.000.000 200.000.000 Bappeda - Penyusunanbuku LKPJ

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan Dokumen laporanmonitoring dan evaluasiPerencanaanPembangunan Daerah

4 Dok Dipedomaninya laporanhasil monitoring untukperencanaanselanjutnya

4 Dok 150.000.000 180.000.000 Bappeda - Monitoringpelaksanaankegiatanpembangunandi KotaPadangsidimpuanEvaluasi Pelaksanaan RKPD Padangsidimpuan Dokumen Evaluasi

RKPD1 Dok Terevaluasinya

Pelaksanaan RKPD1 Dok 89.752.000 137.714.000 Bappeda - Laporan

RKPD pertriwulan

Review RPJMD Padangsidimpuan Dokumen evaluasiRPJMD

1 Dok Terpedomaninyadokumen evaluasiRPJMD untukpelaksanaannyaperencanaanpembangunan

1 Dok 130.000.000 180.000.000 Bappeda - LaporanEvaluasiRPJMD persemesterdilaporkan kepropinsi- Dokumen

Program Pengembangan Data dan Informasi 2 Keg 637.054.500 582.500.000

Penyusunan dan pengumpulan Data/InformasiKebutuhan Peny. Dokumen Perencanaan

Kec. Psp Tenggaradan Kec. PspBatunadua

Dokumen identifikasidaerah irigasi

2 Kec. Acuan untukperencanaanpembangunan sektoririgasi dan pertanian

2 Kec. 120.000.000 250.000.000 Bappeda - PemetaanKawasankumuh

Penyusunan Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah

Padangsidimpuan Sistem InformasiPerencanaanPembangunan Daerah

1 Dok Dipedomaninya SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerahsebagai pedoman untukmewujudkanperencanaan yangterarah dan akurat

1 Dok 150.000.000 160.000.000 Bappeda

Penyusunan Buku Indikator PerencanaanPembangunan

Padangsidimpuan Tersusunnya BukuIndikator PerencanaanPembangunan

1 Dok. Buku IndikatorPerencanaanPembangunan

1 Dok Dipedomaninya bukuIndikator PerencanaanPembangunan untukperencanaanpembangunanselanjutnya

1 Dok 162.054.500 172.500.000 Bappeda

Study Potensi Investasi Daerah Padangsidimpuan Kajian Potensi InvestasiDaerah

6 Kec. Tersedianya DataPotensi Investasi Daerah

6 Kec. 205.000.000 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

2 Keg. 575.000.000 0


SKPD Jenis Keg Ket


PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Penyusunan Master Plan PembangunanEkonomi Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Master PlanPembangunan EkonomiKota Padangsidimpuan

1 Dok Dipedomaninya MasterPlan PembangunanEkonomi KotaPadangsidimpuan

1 Dok 345.000.000 0 Bappeda - Konsultan(pihak ketiga)

Penyusunan Indikator dan pemetaan DaerahRawan Pangan

Padangsidimpuan Master Plan DaerahRawan Pangan

1 Dok Dipedomaninya MasterPlan untuk antisipasidan Penanganan RawanPangan

1 Dok 230.000.000 0 Bappeda

Program Kerjasama Pembangunan 2 Keg. 320.000.000 150.000.000

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Padangsidimpuan Tersedianya koordinasipenanggulangankemiskinan

1 Dok Tersedianya Datakemiskinan KotaPadangsidimpuan

1 Dok 120.000.000 150.000.000 Bappeda

Fasilitasi Kerjasama dengan duniausaha/lembaga

Dokumen Bisnis PlanBagi PDAM TirtaayumiKotaPadangsidimpuan

1 Dok Tersedianya DokumenAcuan BagiPengembangan PDAMTirta Ayumi

1 Dok 200.000.000 Bappeda

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Keg. 300.000.000 85.000.000

Koordinasi Peny.Master Plan Pendidikan Padangsidimpuan Masterplan PendidikanKota Padangsidimpuan

1 Dok Terpenuhinya MasterPalan Untukperencanaanpembangunan

1 Dok 250.000.000 - Bappeda

Penyusunan Perencanaan Pembangunan SosialBudaya

Padangsidimpuan Koordinasi Program danKegiatan PembangunanBidang Sosial Budaya

1 Lap Dipedomaninya LaporanBidang Pendidikan

1 Lap 50.000.000 85.000.000 Bappeda

2.060.479.000 663.000.000 P2


Terpenuhinya danterpeliharanya saranadan prasaranaperkantoran

4 Keg. 1.070.000.000 137.000.000

Pembangunan AULA, Mushollah, dan RumahJaga

Padangsidimpuan Aula,Musholla,Rumahdan Pos Jaga

3 Paket Meningkatkankeamanan dankeindahan gedungkantor

3 Paket 1.000.000.000 Bappeda

Pengadaan Mobileur Padangsidimpuan meja kerja,mejaraapat,kursi kerja

Thn Terpenuhinya Mobileurkantor

Thn 35.000.000 92.000.000 Bappeda

Pemeliharaan rutin/berkala PerlengkapanGedung Kantor

Padangsidimpuan Pemeliharaan Meja,Kursi dan Sofa

1 Paket TerpeliharanyaPerlengkapan Kantor

1 Paket 35.000.000 45.000.000 Bappeda

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan DisplinPegawai dan KerapihanPegawai

3 Keg. 190.750.000 45.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

Padangsidimpuan Pakaian Dinas danperlegkapannya

65 stel Peningkatkan disiplindan kerapian Pegawai

65 stel 40.750.000 45.000.000 Bappeda

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Padangsidimpuan Mesin/Kartu Absensi 1 Set Peningkatkan disiplinpegawai

1 Set 150.000.000 - Bappeda

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 2 Keg. 200.000.000 0

Koordinasi Peny.Master Plan Kesehatan Padangsidimpuan Dokumen Master PlanKesehatan

1 Dok Terpenuhinya MasterPalan Untukperencanaanpembangunan

1 Dok 200.000.000 - Bappeda


SKPD Jenis Keg Ket


PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




Indikator kinerja

Program Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

1 Keg. 100.000.000 0

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Padangsidimpuan Buku IndikatorEkonomi Kota PSP

1 Dok TerpedomaninyaIndikator Ekonomi

1 Dok 100.000.000 0 Bappeda - Konsultan(pihak ketiga)

Program Kerjasama Pembangunan 2 Keg. 135.000.000 175.000.000

Identifikasi Sumber-sumber PAD Padangsidimpuan Buku sumber-sumberPAD

Meningkatkan PAD 135.000.000 175.000.000 Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Keg. 110.000.000 121.000.000

Koordinasi & Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah

Padangsidimpuan Dokumen RancanganAPBD

1 Dok Tersedianya DokumenRancangan PenyusunanAPBD

1 Dok 110.000.000 121.000.000 Bappeda

Program Pengembangan Data dan Informasi 109.729.000

Pengembangan Kapasitas SDM Padangsidimpuan Peningkatan Kapasitaspengetahuan SumberDaya AparaturPemerintah

38 SKPD Pelatihan bidangstatistik

38 SKPD Peningkatanpengetahuan aparaturpemerintah di bidangstatistik

38 SKPD 109.729.000 0 Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1 Keg 90.000.000 125.000.000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase,dan sanitasi perkotaan

Padangsidimpuan Dokumen Jaringan AirMinum ( Air Bersih)

3 Kec. TerpedomaninyaDokumen Jaringan AirMinum (Air Bersih)untuk PeningkatanKapasitas Air Minum di

3 Kec. 90.000.000 125.000.000 Bappeda

Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

55.000.000 60.000.000

Koordinasi Rencana Aksi Daerah Padangsidimpuan Dok.Lap Aksi Mitigasi &Adaptasi PerubahanIklim KotaPadangsidimpuan

1 Dok Tersedianya InformasiKeseimbangan Efek GasRumah Kaca (GRK)terhadap kapasitas RTH

1 Dok 55.000.000 60.000.000 Bappeda Rencana AksiNasional danRencana AksiPropinsi


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 07 BIDANG PERHUBUNGAN 19.689.505.500 16.302.883.550

3.965.960.500 4.287.284.050 P1


Peyediaan Jasa Surat Menyurat DISHUB Terlaksananya pelayanan suratmenyurat

100 Bantuan transportasi danlembur

100 Terlaksananya pelayanan suratmenyurat

10012.000.000 13.200.000

DISHUB

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik DISHUB Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Yang Terpenuhi 100 Listrik, Telepon, Air, fasilitasInteret dan Surat Kabar. 100 Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Yang Terpenuhi 100 160.000.000 176.000.000

DISHUB

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DISHUB Kebersihan Kantor 100 Kebersihan dan PeralatanKebersihan Kantor 100 Kebersihan Kantor 100 88.000.000 96.800.000

DISHUB

Penyediaan Alat Tulis Kantor DISHUB Tersedianya ATK 100 ATK 100 Tersedianya ATK 100 110.000.000 121.000.000DISHUB

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DISHUB Tersedianya Barang Cetakan 100 Barang Cetakan danPenggandaan 100 Tersedianya Barang Cetakan 100 200.000.000 220.000.000

DISHUB

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga DISHUB 21.000.000 24.000.000DISHUB

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 12.000.000 14.000.000

DISHUB

Penyediaan Makanan dan Minuman DISHUB Meningkatkan KesejahteraanPNS 100 Uang Makan Harian PNS 100 Meningkatkan Kesejahteraan

PNS 100 240.000.000 264.000.000DISHUB

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah DISHUB Terlaksananya Urusan

Kedinasan 100 Perjalanan Dinas 100 Terlaksananya UrusanKedinasan 100 200.000.000 220.000.000

DISHUB

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor DISHUB Keamanan kantor 100 Keamanan kantor 100 Keamanan kantor 100 57.000.000 67.200.000DISHUB


Peningkatankualitas

infrastrukturmendukung

pembangunanekonomi

Terbangunnyasarana danprasaranan

daerah sebagaiproses

pendukungpembangunan

582.775.000 641.052.500

Pengadaan Mebeleur DISHUB Inventaris kantor 100 Mebeleur 100 Inventaris kantor 100 363.330.000 399.663.000 DISHUB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorDISHUB

Gedung kantor yang nyaman 100 Pemeliharaan Gedung kantor 100 Gedung kantor yang nyaman 100 25.000.000 27.500.000DISHUB

Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional

DISHUB Pemeliharaan Kend. Dinasoperasional 100 Kenderaan dinas/operasional 100 Pemeliharaan Kend. Dinas

operasional 100 194.445.000 213.889.500 DISHUB


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapanDISHUB

Peningkatan disiplin aparatur 100 PDH 100 Peningkatan disiplin aparatur 100 68.472.000 75.319.200DISHUB

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu DISHUB Peningkatan Kinerja PNS 100 Pakaian Hari-hari Tertentu 100 Peningkatan Kinerja PNS 100 80.975.000 82.000.000 DISHUB


270.529.500 297.582.450

Pendidikan dan Pelatihan FormalDISHUB aparatur yang terdidik dan

terlatih 100 Pendidikan dan pelatihanformal 100 aparatur yang terdidik dan

terlatih 100110.035.500 121.039.050 DISHUB

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

DISHUBPeningkatan SDM aparatur 100 Bimbingan teknis 100 Peningkatan SDM aparatur 100

160.494.000 176.543.400 DISHUB

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.240.000 14.564.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

DISHUB Terlaksananya tugas-tugas danLaporan Capaian KinerjaKeuangan

100Uang lembur PNS

100Terlaksananya tugas-tugas danLaporan Capaian KinerjaKeuangan

1007.376.000 8.113.600 DISHUB



PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan


Target Target Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perhubungan Lembar : 49 dari 87

SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan



1 7 9 11

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran

DISHUB Laporan Realisasi Anggaran100

Uang lembur PNS100

Laporan Realisasi Anggaran100

3.768.000 4.144.800 DISHUB

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun DISHUB Laporan Akhir Tahun 100 Uang lembur PNS 100 Laporan Akhir Tahun 100 2.096.000 2.305.600 DISHUB

Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

135.969.000 144.565.900

Perencanaan Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

DISHUB Pembangunan Sarana danFasilitas Perhubungan 100

Jasa konsultasi100

Pembangunan Sarana danFasilitas Perhubungan 100

65.969.000 72.565.900 DISHUB

Koordinaasi dalam Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

DISHUB 70.000.000 72.000.000 DISHUB

Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

50.000.000 60.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 50.000.000 60.000.000 DISHUB

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan1.044.000.000 1.076.000.000

Kegiatan Peningkatan Disiplin MasyarakatDISHUB Tertib administrasi

100Rajia Surat-surat Kenderaan

100Tertib administrasi

100DISHUB

Menggunakan Angkutan Bermotor

Kegiatan Pengendalian Disiplin PengoperasianDISHUB Peningkatan Disiplin

100Pengendalian Disiplin

100Peningkatan Disiplin

100DISHUB

Angkutan Umum Dijalan Raya Berlalu Lintas Berlalu Lintas Berlalu Lintas

Pengawasan Trayek DISHUB Pengumpulan Data Angkutan 100 Pengawasan Trayek 100 Pengumpulan Data Angkutan 100 54.000.000 56.000.000 DISHUBProgram Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

550.000.000 600.000.000

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Rambu-rambu 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUBBagi Pengguna Jalan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan

Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKenderaan Bermotor

70.000.000 80.000.000

Pelaksanaan Uji Petik Kenderaan BermotorDISHUB Meningkatkan PAD

100Pelaksanaan Uji Petik PKB

100Meningkatkan PAD

100 70.000.000 80.000.000 DISHUB

15.723.545.000 12.015.599.500 P2


479.445.000 527.389.500

Pengadaan Kenderaan Dinas/OperasionalDISHUB Peningkatan kend. Dinas

100 Kenderaan Dinas Operasional 100 Peningkatan kend. Dinas 100 194.445.000 213.889.500DISHUB

Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurDISHUB Mebeleur yang Bisa Terus

Dimanfaatkan 100 Peralatan Mebeleur Yangterpelihara 100 Mebeleur yang Bisa Terus

Dimanfaatkan 100 25.000.000 27.500.000DISHUB

Rehabilitasi sedang/Berat Gedung KantorDISHUB

Peningkatan kwalitas gedung 100 Rehab gedung 100 Peningkatan kwalitas gedung 100 260.000.000 286.000.000DISHUB


Pengadaan Pakaian Kerja LapanganDISHUB Peningkatan kinerja petugas

lapangan 100 Pakaian petugas lapangan 100 Peningkatan kinerja petugaslapangan 100 141.131.000 155.244.100

DISHUB


Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganDISHUB Peningkatan pengetahuan

aparatur 100 Sosialisasi perundang-undangan 100 Peningkatan pengetahuan

aparatur 100119.969.000 131.965.900 DISHUB

Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan

9.565.000.000 9.999.000.000

Pembangunan Terminal Angkutan di Pusat Kota ± 1Ha

DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan

100 Pembangunan Terminal 100 Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan

100 3.000.000.000 3.300.000.000 DISHUB

Terminal Terpadu DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan


100 2.000.000.000 2.200.000.000 DISHUB

Direncanakan di Jl. By Pass Kec. PSP Batunaduadengan luas ± 3 Ha

Terminal Tipe C DISHUB Tersedianya Sarana danPrasarana Perhubungan


100 1.500.000.000 1.650.000.000 DISHUB

Direncanakan di Sibatu Kec. PSP Selatan denganluas ± 2 Ha

100.000.00080.000.000

910.000.000 920.000.000

550.000.000 600.000.000


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan



1 7 9 11Penyusunan Detail Enginering Design (DED)terminal tipe B

KotaPadangsidimpuan


Dokumen Perencanaan BidangPerhubungan

1keg. 500.000.000

Pembangunan Gedung TerminalDISHUB Arsitektur Terminal

100Pembangunan Terminal

100Arsitektur Terminal

100625.000.000 687.500.000 DISHUB

Jasa Konsultan Penyusunan DED PembangunanTerminal

Rehabilitasi sedang/berat Halte DISHUB halte lebih memadai 100 Rehabilitasin halte 100 halte lebih memadai 100 170.000.000 187.000.000 DISHUB

Pembangunan Traffight Light DISHUB Berfungsinya Traffight Light 100 Pembangunan Traffight Light 100 Berfungsinya Traffight Light 100 1.770.000.000 1.974.500.000 DISHUB

Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

450.000.000 495.000.000

Pengadaan Marka Jalan DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Marka Jalan 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUB

Bagi Pengguna Jalan Bagi Pengguna Jalan

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan DISHUB Memberikan Kenyamanan 100 Tersedianya Fasilitas 100 Memberikan Kenyamanan 100 DISHUBBagi Pengguna Jalan Pengamanan Bagi Pengguna Bagi Pengguna Jalan

Jalan

Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKenderaan Bermotor

200.000.000 220.000.000

Pembangunan Pengujian Kenderaan BermotorDISHUB Tersedianya fasilitas gedung

PKB 100Jalan Masuk/keluar gedungPKB 100

Tersedianya fasilitas gedungPKB 100

200.000.000 220.000.000 DISHUB

Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

470.000.000 487.000.000

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah DISHUB Peningkatan PAD 100 Optimalisasi PAD 100 Peningkatan PAD 100 470.000.000 487.000.000 DISHUB

Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

4.298.000.000

Pengadaan/pemasangan Rambu Jalan KotaPadangsidimpuan

Peningkatan kualitas/kwantitasinfrastruktur

Keselamatan transportasi darat 70 buah 105.000.000 DISHUB

Pengadaan Marka Jalan KotaPadangsidimpuan


Keselamatan transportasi darat 3000 m 450.000.000 DISHUB

Pengadaan / pemasangan Paku Jalan KotaPadangsidimpuan



Pengadaan Speed Beam KotaPadangsidimpuan



Pengadaan APILL : KotaPadangsidimpuan


Keselamatan transportasi darat DISHUB

- Traffight Light Simpang 4 Solar Cell 2 un it 850.000.000

- Traffight Light Simpang 3 Solar Cell 3 unit 1.200.000.000

- Warning Light Tiang Lengkung Solar Cell 10 unit 348.000.000

- Warning Light Tiang Lurus Solar Cell 25 unit 680.000.000

250.000.000 275.000.000

200.000.000 220.000.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 URUSAN WAJIB

1 08 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 34.218.822.451 3.550.278.750

2.410.562.451 2.565.078.750 P1



Padangsidimpuan tersedianya saranalistrik, air dan telepon

1 tahun tersedianya saranalistrik, air dan telepon

1 tahun 39.600.000 39.600.000 KLH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Padangsidimpuan tersedianya kendaraandinas yg siap pakai

1 tahun tersedianya kendaraandinas yg siap pakai

1 tahun 72.859.500 72.859.500 KLH

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnyakebersihan kantor

1 tahun Meningkatnyakebersihan kantor

1 tahun 49.000.000 49.200.000 KLH

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan terpeliharanyaperalatan kerja

1 tahun terpeliharanya peralatankerja

1 tahun 40.000.000 40.000.000 KLH

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan terpenuhinyakebutuhan ATK

1 tahun terpenuhinyakebutuhan ATK

1 tahun 70.000.000 70.000.000 KLH

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan terpenuhinyakebutuhan cetakan dikantor

1 tahun terpenuhinyakebutuhan cetakan dikantor

1 tahun 64.500.000 64.500.000 KLH


Padangsidimpuan tersedianya bahanbacaan

1 tahun tersedianya bahanbacaan

1 tahun 15.000.000 15.000.000 KLH

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan tersedianya makanminum pegawai

1 tahun tersedianya makanminum pegawai

1 tahun 79.200.000 79.200.000 KLH


Padangsidimpuan adanya informasi yangter up-date

336 hari adanya informasi yangter up-date

336 hari 247.652.951 207.969.250 KLH

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 51.000.000 55.000.000 KLH


371.000.000 61.000.000

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Adanya kenderaanDinas/Operasional

1 unit Adanya kenderaanDinas/Operasional

1 unit 310.000.000 KLH

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan adanya perlengkapangedung kantor

1 tahun adanya perlengkapangedung kantor

1 tahun 40.000.000 40.000.000 KLH

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan adanya gedung kantoryang terpelihara

1 tahun adanya gedung kantoryang terpelihara

1 tahun 21.000.000 21.000.000 KLH


Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Padangsidimpuan adanya pakaian dinasbesertaperlengkapannya

1 tahun adanya pakaian dinasbesertaperlengkapannya

1 tahun 25.000.000 25.000.000 KLH


80.750.000 80.750.000


Padangsidimpuan meningkatnya SDMaparatur BLH

1 tahun meningkatnya SDMaparatur BLH

1 tahun 80.750.000 80.750.000 KLH

1



PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Lingkungan Hidup Lembar : 52 dari 87

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan



16.000.000 16.000.000


Padangsidimpuan tersedianya LAKIP 1 tahun tersedianya LAKIP 1 tahun 16.000.000 16.000.000 KLH

Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

766.000.000 766.000.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan Padangsidimpuan 45.000.000 45.000.000 KLH

Pengkajian Dampak Lingkungan Padangsidimpuan 36.000.000 36.000.000 KLH

Peningkatan peran seerta masyarakat dalampengendalian lingkungan hidup

600.000.000 600.000.000 KLH

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 85.000.000 85.000.000 KLH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

28.000.000 28.000.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan RTH

Padangsidimpuan 28.000.000 28.000.000 KLH

Program Perlindungan & konservasi SumberDaya Alam (SDA)

95.000.000 95.000.000

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 65.000.000 65.000.000 KLH

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 300.000.000 300.000.000

Pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi


985.200.000 985.200.000 P2


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 tahun 1 tahun 9.600.000 9.600.000 KLH

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Padangsidimpuan tercapainya laporan ygtepat waktu

1 tahun tercapainya laporan ygtepat waktu

1 tahun 30.600.000 30.600.000 KLH

Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

Padangsidimpuan 100.000.000 100.000.000

Koordinasi pengelolaan prokasih (Pembersihanhamparan sungai)



525.000.000 225.000.000

Penataan RTH (Penanaman u wilayahpemukiman & perkebunan Rakyat.


Program Perlindungan & konservasi SumberDaya Alam (SDA)

60.000.000 60.000.000

Pengelolaan keanekaragaman hayati & ekosistem Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH

Pengendalian kerusakan hutan dan lahan(biomassa)


Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

200.000.000 500.000.000

Penyedian prasarana & sarana pengelolaanpersampahan

Padangsidimpuan

a. Bank Sampah 100.000.000 400.000.000 KLH

b. Pengadaan Tong Sampah 100.000.000 100.000.000 KLH


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan


Program Peningkatan Pengendalian Polusi 60.000.000 60.000.000

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitasindustri


Pemantauan kualitas air Padangsidimpuan 30.000.000 30.000.000 KLH

14.505.060.000P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 932.470.000


Padangsidimpuan Rekening Komunikasi,sumber daya air danlistrik

1 tahun 50.000.000 KP2K

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 10.500.000 KP2K

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

1 tahun 26.000.000 KP2K

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Alat Tulis Kantor 1 tahun 105.500.000 KP2K

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Barang Cetakan danPenggandaan

1 tahun 170.000.000 KP2K

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan Peralatan danPerlengkapan Kantor

1 tahun 95.070.000 KP2K

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Peralatan RumahTangga

1 tahun 50.000.000 KP2K


Padangsidimpuan Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

1 tahun 25.000.000 KP2K

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Pembayaran uangmakanan dan minuman

1 tahun 180.000.000 KP2K


Padangsidimpuan Rapat-rapat koordinasidan perjalanan dinas

1 tahun 210.000.000 KP2K

Penyediaan jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 10.400.000 KP2K


110.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Padangsidimpuan Terlaksananyapemeliharaankendaraandinas/operasional

70.000.000 KP2K

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan 40.000.000 KP2K

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Padangsidimpuan Pakaian Dinas danKelengkapannya

52.000.000 KP2K


120.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Peserta Diklat 120.000.000 KP2K


56.500.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IktisarRealisasi Kinerja SKPD

Padangsidimpuan Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja (LAKIP)

46.500.000 KP2K

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Padangsidimpuan Laporan KeuanganSmesteran

5.000.000 KP2K

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Laporan KeuanganAkhir Tahun

5.000.000 KP2K

Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

7.460.000.000

Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan

Berfungsinya denganbaik Sarana danPrasarana pegelolaanpersampahan

7.250.000.000 KP2K

Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan

BertambahnyaPrasarana dan SaranaPengelolaanPersampahan

210.000.000 KP2K

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5.774.090.000

Penataan RTH 2.100.000.000 KP2K

Pemeliharaan RTH 3.674.090.000 KP2K

16.318.000.000 P2


50.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Kendaraan Dinas Roda2

50.000.000 KP2K

Penyediaan Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan

BertambahnyaPrasarana dan SaranaPengelolaanPersampahan

- Study kelayakan lahan TPA Padangsidimpuan Tersedianya Lahan TPA Lahan TPA 7.000.000.000 KP2K

- Pengadaan Lahan TPA Padangsidimpuan Tersedianya Lahan TPA Lahan TPA 4.000.000.000 KP2K

- Pengadaan Beco Loader Padangsidimpuan Bertambahnya KinerjaPersampahan

1 unit 900.000.000 KP2K

- Sosialisasi tentang pengelolaan sampah 6 kecamatan Bertambahnya KinerjaPersampahan

6 paket KP2K

- Pengadaan Beca Sampah Padangsidimpuan Bertambahnya KinerjaPersampahan

60 unit 1.800.000.000 KP2K

- Pengadaan Tong Sampah 6 kecamatan Bertambahnya KinerjaPersampahan

6 paket 300.000.000 KP2K

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 9.268.000.000

Penataan RTH

Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terwujudnya SuasaKota yang Indah danSegar

- Pembuatan Taman PerkantoranPijorkoling

BertambahnyaKeindahan Kota

1 Paket


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

PrakiraanMaju(Rp)

Keterangan


- Pembuatan Taman Batunadua BertambahnyaKeindahan Kota

1 Paket

- Pembuatan Pot Bunga di Pinggir Jalan Jl. SM. Raja Psp BertambahnyaKeindahan Kota

1 Paket 200.000.000 KP2K

- Pemasangan LPJU Jl. H.A Nasution BertambahnyaPenerangan Kota

1 Paket 3.500.000.000 KP2K

- Pemasangan LPJU 6 kecamatan BertambahnyaPenerangan Kota

6 Paket 300.000.000 KP2K

- Renovasi Jaringan dan Meterisasi LPJU Padangsidimpuan BertambahnyaPenerangan Kota

2 Paket

- Pembuatan Taman 6 kecamatan Bertambahnya KeasrianKota

6 Paket

- Pengadaan Mobil Tangga Lampu PeneranganJalan

Padangsidimpuan Bertambahnya Saranadan PrasaranaPertamanan

1 Paket 1.000.000.000 KP2K

- Pengadaan Mobil Coltdiesel Operasional Padangsidimpuan Bertambahnya Saranadan PrasaranaPertamanan

1 Paket 500.000.000 KP2K

Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya KegiatanPemeliharaan Taman &LPJU

3.768.000.000 KP2K



Tolok Ukur Target TolokUkur Target Tolok

Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 10 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.675.704.200 4.911.031.920

3.755.704.200 3.899.031.920 P1


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Duk Capil Jasa Surat Menyurat 1 thnTerlaksa urusan suratmenyurat

1 thn 85.000.000 92.620.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya air dan listrik Duk CapilJasa Komunikasi,sumberDaya air dan listrik

1 thnTerpenuhinya JasaKomunikasi,sumber Dayaair dan listrik

1 thn 60.000.000 48.400.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Duk Capil Jasa Kebersihan Kantor 1 thnKantor dalam keadaanbersih

1 thn 50.000.000 78.191.300Dinas Duk

Capil

Penyediaan Alat Tulis Kantor Duk Capil Alat Tulis Kantor 1 thnTersedianya Alat TulisKantor

1 thn 200.000.000 275.000.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Duk CapilBarang Cetakan danPenggandaan

1 thnTersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

1 thn 300.000.000 222.046.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Duk CapilKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

1 thnInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

1 thn 17.504.200 19.254.620Dinas Duk

Capil

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Duk Capilbahan bacaan danPeraturan Perundang-undangan

1 thnTersedianya bahan bacaandan Peraturan Perundang-undangan

1 thn 30.000.000 33.000.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan makanan dan minuman Duk Capil makanan dan minuman 1 thnTersedianya makanan danminuman

1 thn 200.200.000 220.220.000Dinas Duk

Capil

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Luar DaerahRapat-rapat Koordinasi danKonsultasi keluar daerah

1 thnTerlaksananya perjalanandinas keluar daerah

1 thn 250.000.000 236.500.000Dinas Duk

Capil

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Kota PspRapat-rapat Koordinasi danKonsultasi kedalam daerah

1 thnTerlaksananya perjalanandinas dalam daerah

1 thn 25.000.000 27.500.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan jasa keamanan kantor Duk Capil Jasa keamanan kantor 1 thnkantor dalam keadaan amanterjaga

1 thn 45.000.000 41.800.000Dinas Duk

Capil

Penyediaan Peralatan rumah tangga Dinas Duk Capil 1 thn 26.000.000

Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur Duk Capil 310.000.000 372.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Duk Capil Peralatan Gedung Kantor 1 thnAdanya Peralatan GedungKantor

1 thn 120.000.000 150.000.000Dinas Duk

Capil

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan DinasOperasional

Duk CapilPemeliharaan KendaraanDinas Operasional

1 thnKendaraan DinasOperasional dalam keadaanbaik

1 thn 100.000.000 120.000.000Dinas Duk

Capil

Pemeliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor Duk CapilPemeliharaan Peralatangedung kantor

1 thnPeralatan gedung kantordalam keadaan baik

1 thn 35.000.000 37.000.000Dinas Duk

Capil

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Duk CapilPemeliharaan rutin berkalagedung kantor

1 thnTerpeliharanya gedungkantor

1 thn 55.000.000 65.000.000Dinas Duk

Capil

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Padangsidimpuan 35.000.000 45.000.000



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

Keterangan


PrakiraanMaju

1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Lembar : 57 dari 87



Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

Keterangan


PrakiraanMaju

1

Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya Duk CapilPakaian Dinas Harianbeserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya

35.000.000 45.000.000Dinas Duk

Capil

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Kota Psp 200.000.000 220.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Duk Capil Bimbingan teknisTerikutinya BimbinganTeknis

200.000.000 220.000.000Dinas Duk

CapilProgram Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.000.000 25.500.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IktisarRealisasi Kinerja SKPD

Duk Capil Laporan Capaian Kinerjadan Iktisar Realisasi KinerjaSKPD

Laporan Capaian Kinerjadan Iktisar Realisasi KinerjaSKPD

12.000.000 13.500.000Dinas Duk

Capil

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Duk Capil 10.000.000 12.000.000Dinas Duk

Capil

Program Penataan Administrasi Kependudukan Kota Psp 1.900.000.000 1.942.000.000

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAKDuk Capil

Pelatihan TenagaAdanya Tenaga terlatih

100.000.000 110.000.000Dinas Duk

Capil

Peningkatan kapasitas Aparat kependudukan danCatatan Sipil

Duk Capilkapasitas kelembagaankependudukan

Meningktanya kapasitaskelembagaan kependudukan

110.000.000 115.000.000Dinas Duk

Capil

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Duk Capil 125.000.000 130.000.000Dinas Duk

Capil

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kependudukan 350.000.000 320.000.000Dinas Duk

Capil

Pemutakhiran DataDuk Capil

Pemutakhiran Data 180.000.000 200.000.000Dinas Duk

Capil

Penerapan Pelayanan E KTPDuk Capil

380.000.000 400.000.000Dinas Duk

Capil

Publikasi Data Kependudukan melalui Web Site DinasKependudukan dan Pencacatan Sipil KotaPadangsidimpuan

Duk Capil 85.000.000 78.000.000

Dinas DukCapil

Dispensasi Biaya pembuktian telah terjadinyaperkawinan(isbat Nikah) bagi penduduk beragama islam

250.000.000 256.000.000Dinas Duk

Capil

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan InformasiKependudukan

Duk CapilPenyusunan LaporanInformasi Kependudukan

Adanya Laporan InformasiKependudukan

150.000.000 165.000.000Dinas Duk

Capil

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Duk CapilProfil PerkembanganKependudukan

Adanya Profil PerkembanganKependudukan

170.000.000 168.000.000Dinas Duk

Capil

920.000.000 1.012.000.000 P2Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000 38.500.000

Penyiaran iklan Kota Psp Penyiaran iklan Penyiaran iklan 35.000.000 38.500.000Dinas Duk

Capil

Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur Duk Capil 35.000.000 38.500.000




Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

Keterangan


PrakiraanMaju

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Duk CapilPengadaan PerlengkapanGedung Kantor

1 thnAdanya PerlengkapanGedung Kantor

1 thn 35.000.000 38.500.000Dinas Duk

Capil

Program Peningkatam Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000 935.000.000

Pengadaan Camera CCTVDuk Capil Tersedianya keadaaan aman

dan nyaman 50.000.000 55.000.000Dinas Duk

Capil

Pengembangan data base Kependudukan Duk Capil data base KependudukanTersedianya data baseKependudukan

Dinas DukCapil

Penyusunan Data Kependudukan kotapadangsidimpuan(desa/ kel.)

Duk CapilData Kependudukan kotapadangsidimpuan(desa/kel.)

tersedianya DataKependudukan kotapadangsidimpuan(desa/kel.)

Dinas DukCapil

Up.Dating System Administrasi Kependudukan Duk CapilUp.Dating SystemAdministrasi Kependudukan

Up.Dating SystemAdministrasi Kependudukan

Dinas DukCapil

Pengadaan Mobil Kelilling Pembuatan KTP danPeralatannya

Duk CapilMobil Kelilling PembuatanKTP dan Peralatannya

mempermudah Masyarakatdalam Pembuatan KTP

800.000.000 880.000.000Dinas Duk

Capil


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 11 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.390.000.000 1.190.000.000

730.000.000 743.000.000 P1Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak 350.000.000 370.000.000

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Padangsidimpuan Peningkatan Kesehatan KaumPerempuan dan Angka HarapanHidup Perempuan

1 Keg Pembentukan Wadah P2TP2A 1Keg

Terbentuknya WadahP2TP2A

1Keg 350.000.000 370.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 270.000.000 251.000.000

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuandi Daerah

Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi

1 Keg Penyusunan Perda tentangPerlindungan Perempuan

1Keg

Terbentuknya Perda tentangPerlindungan Perempuan

1Keg 100.000.000 101.000.000 Badan KB

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadapTindak Kekerasan

Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi

1 Keg Tim Fasilitasi KDRT 1Keg

Tersedianya Tim FasilitasiKDRT

1Keg 170.000.000 150.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Peran Serta DanKesejahteraan Gender dalm Pembangunan 110.000.000 122.000.000

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tanggadalam Membangun Keluarga Sejahtera

Padangsidimpuan

Peningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 6 Keg Penyuluhan bagi Ibu Rumah

Tangga Keluarga Sejahtera 6

Keg

Terlaksananya Penyuluhanbagi Ibu Rumah TanggaKeluarga Sejahtera

6Keg 100.000.000 95.000.000 Badan KB

Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagiPerempuan dalam Mengelola Usaha

Padangsidimpuan Peningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 12 Bln Pembinaan bagi Kelompok

UPPKS12Bln

Terlaksananya Pembinaanbagi Kelompok UPPKS

12Bln 10.000.000 27.000.000 Badan KB

660.000.000 447.000.000 P2

Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan 60.000.000 60.000.000

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait denganKesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

PadangsidimpuanMeningkatnya Kualitas HidupPerempuan di Bidang IlmuPengetahuan, Politik dan JabatanPublik

3 KegPerumusan KebijakanPerempuan di Bidang IlmuPengetahuan

3Keg

Terlaksannya SosialisasiKesetaraan GenderPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

3Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB

Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan 60.000.000 60.000.000

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait denganKesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

s Padangsidimpuan

3 Keg 3Keg

3Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan 175.000.000 225.000.000

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT

PadangsidimpuanMeningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi

1 Keg Sosialisasi PencatatanPelaporan KDRT

1Keg

Terlaksananya SosialisasiPencatatan Pelaporan KDRT

1Keg 25.000.000 25.000.000 Badan KB

Sosilalisasi Undang-Undang PerlindunganPerempuan Terhadap Tindak Kekerasan

PadangsidimpuanMeningkatnya PemahamanPerempuan tentang ReproduksiSehat dan Hak Reproduksi

25 Keg Sosialisasi UU Nomor 32Tahun 2004

25Keg

Terlaksanya Sosialisasi UUNomor 32 Tahun 2002

25Keg 150.000.000 200.000.000 Badan KB

Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak 115.000.000 120.000.000



PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Perempuan Lembar : 60 dari 87

SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Pemetaan Potensi dan Lembaga Masyarakat yangberperan dalam Pemberdayaan Perempuan danAnak

Padangsidimpuan

2 KegPemetaan PotensiPemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

2Keg

2Keg 15.000.000 30.000.000 Badan KB

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIEtentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Padangsidimpuan

1 Keg 1Keg

1Keg 10.000.000 10.000.000 Badan KB

Penguatan Kelembagaan dan PengarusutamaanGender dan Anak

Padangsidimpuan

2 Keg 2Keg

2Keg 10.000.000 10.000.000 Badan KB

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Padangsidimpuan

2 Keg 2Keg

2Keg 20.000.000 20.000.000 Badan KB

Worshop Anak Peningkatan Peranan Perempuandalam Pengambilan Keputusan

Padangsidimpuan

2 Keg 2Keg

2Keg 30.000.000 40.000.000 Badan KB

Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender

Padangsidimpuan

1 Keg 1Keg

1Keg 30.000.000 10.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Peran Serta DanKesejahteraan Gender dalm Pembangunan 250.000.000 267.000.000

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Pembinaan Organisasi

Perempuan 1

KegTerlaksananya PembinaanOrganisasi Perempuan

1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PeningkatanPeran serta dan Kesetaraan Gender

PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Diklat Kesetaraan Gender 1

KegTerlaksananya DiklatKesetaraan Gender

1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan

PadangsidimpuanPeningkatan Keterampilan danKualitas SDM Kaum Perempuan 1 Keg Pameran Hasil Kelompok

UPPKS 1

KegTerlaksananya PameranHasil Kelompok UPPKS

1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Padangsidimpuan

1 Keg 1Keg

1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PeningkatanPeran serta dan Kesetaraan Gender

Padangsidimpuan

1 Keg 1Keg

1Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tanggadalam Membangun Keluarga Sejahtera

Padangsidimpuan

6 Keg 6Keg

6Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB

Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagiPerempuan dalam Mengelola Usaha

Padangsidimpuan12 Bln 12

Bln12Bln 10.000.000 27.000.000 Badan KB

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan

Padangsidimpuan1 Keg 1

Keg1

Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Perempuan Lembar : 61 dari 87

SKPD JenisKeg

Tolok Ukur Tolok kur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 1501

URUSAN WAJIB

01 12 BIDANG KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA 9.168.192.000 5.445.340.000

5.509.092.000 4.143.340.000

Program Pelayanan Administrasu Perkantoran 667.592.000 714.040.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Jasa surat menyurat 12 Bln Terlaksananya urusan surat

menyurat di Badan KB 12 Bln 4.800.000 6.000.000 Badan KB

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 12 Bln Jasa Komunikasi, air, listrikdan faximile Kantor 12 Bln

Terpenuhinya kebutuhantelepon, air, listrik dan faximileKantor

12 Bln 47.392.000 50.000.000 Badan KB

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Jasa kebersihan kantor 12 Bln Terpenuhinya kebersihan

kantor setiap hari 12 Bln 20.000.000 18.000.000 Badan KB

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Kebutuhan ATK 12 Bln Terpenuhinya kebutuhan Alat

Tulis Kantor 12 Bln 57.600.000 60.000.000 Badan KB

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Cetakan dan

penggandaan 12 Bln Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan

12 Bln 58.200.000 57.000.000 Badan KB

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 12 Bln Terpenuhinya Kebutuhan AlatListrik 12 Bln Kebutuhan alat listrik untuk

penerangan kantor terpenuhi 12 Bln 10.800.000 3.000.000 Badan KB

Penyediaan Peralatan Rumah tangga Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 3.000.000 3.200.000 Badan KB

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 12 Bln Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bln Tersedianya bahan bacaankoran, majalah dan bukuperundang-undangan

12 Bln 22.800.000 23.000.000 Badan KB

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Terpenuhinya Makanan

Minuman PNS 12 Bln Tersedianya makanan danminuman untuk pegawai, rapatdan tamu

12 Bln 125.000.000 150.840.000 Badan KB

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 12 Bln Terlaksananya KonsultasiLuar Daerah 12 Bln

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12 Bln 280.000.000 300.000.000 Badan KB

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 12 Bln Terlaksananya KonsultasiDalam Daerah 12 Bln

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah

12 Bln 15.000.000 17.000.000 Badan KB

penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 15.000.000 16.000.000 Badan KB

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran 12 Bln Tersedianya Sarana Gedung

Kantor 12 Bln Tersedianya Sarana GedungKantor 12 Bln 8.000.000 10.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Sarana PrasaranaAparatur 333.000.000 235.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana

Perlengkapan Kantor 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor 1 Pkt 11.000.000 - Badan KB

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana

Peralatan Kantor 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Pkt 50.000.000 - Badan KB

Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 1 Pkt Terpenuhinya Sarana

Mebeleur 1 Pkt Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Pkt 20.000.000 - Badan KB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 7 ktr Pemeliharaan Gedung Kantor 7 ktr Terlaksananya perawatan

gedung kantor 7 ktr 45.000.000 20.000.000 Badan KB

Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/Kuantitas

Sarana Pra Sarana 7 unit Pemeliharaan KenderaanDinas/Opers. 7 unit Terlaksananya perawatan

kendaraan dinas / operasional 7 unit 160.000.000 170.000.000 Badan KB

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Padangsidimpuan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 10.000.000 10.000.000 Badan KB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/Kuantitas

Sarana Pra Sarana 12 Bln Pemeliharaan PeralatanKantor 12 Bln Terlaksananya perawatan

komputer / note book 12 Bln 25.000.000 20.000.000 Badan KB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Padangsidimpuan Peningk. Kualitas/KuantitasSarana Pra Sarana 12 Bln Pemeliharaan Mebeleur 12 Bln Terlaksananya perawatan

mebeleur 12 Bln 12.000.000 15.000.000 Badan KB




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Keluarga Berencana Lembar : 62 dari 87

SKPD JenisKeg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya Padangsidimpuan Peningkatan Disiplin Aparatur 65 Org Pengadaan Pakaian PNS 65 Org Peningkatan Kesejahteraan

PNS 65 Org 37.500.000 35.000.000 Badan KB


Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas Aparatur 12Bln Pendidikan dan Pelatihan 12Bln Meningkatnya SDM Aparatur 12Bln 35.000.000 37.000.000 Badan KB


Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja IktisarRealisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan

Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Lakip, Renja danTahunan 2 Keg Tersusunnya Laporan

Lakip/Renja/Tahunan 2 Keg 15.000.000 15.000.000 Badan KB

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan

Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Prognosis SemesterPertama 2 Keg Tersusunnya Laporan

Prognosis 2 Keg 8.000.000 8.000.000 Badan KB

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Keuangan dan Aset 2 Keg Tersusunnya Laporan

Keuangan dan Aset 2 Keg 15.000.000 15.000.000 Badan KB

Penyusunan Laporan, Rencana Kerja danAnggaran Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan

Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan RKA APBD danPAPBD 2 Keg Tersusunnya RKA APBD dan

PAPBD 2 Keg 50.000.000 60.000.000 Badan KB

Program Keluarga Berencana 2.395.500.000 1.180.000.000

Pelayanan KIE Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 12Bln Penyebarluasan Informasi

Program KB 12Bln

TerlaksananyaPenyebarluasan InformasiProgram KB melalui MediaMassa dan Mupen KB

12Bln 60.000.000 50.000.000 Badan KB

Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayidan Anak (KHIBA) Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman

PUS tentang KB 6 Keg Pelatihan PLKB, Toga, Tomadan Todat 6 Keg

Terlaksananya PelatihanProgram KB kepada PLKB,Toga, Toma dan Todat

6 Keg 25.000.000 30.000.000 Badan KB

Pembinaan Keluarga Berencana Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 12Bln Pembinaan KB 12Bln Terlaksananya Pembinaan KB 12Bln 220.000.000 150.000.000 Badan KB

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Pkt Sarana Prasarana Pelayanan

KB 1 Pkt Tersedianya Sarana PrasaranaPelayanan KB 1 Pkt 1.200.000.000 Badan KB

Kegiatan Terpadu TNI Manungggal KB Kesehatan Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Bln Pelayanan KB melalui

Kegiatan TMKK 6 Bln Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Kegiatan TMKK 6 Bln 90.500.000 60.000.000 Badan KB

Kegiatan Terpadu Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan Kota/Kec Meningkatnya Pemahaman

PUS tentang KB 3 Bln Pelayanan KB melalui PKK-KB-Kes 3 Bln Terlaksananya Pelayanan KB

melalui Kegiatan PKK-KB-Kes 3 Bln 150.000.000 120.000.000 Badan KB

Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti KB IBI Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 3 Bln Pelayanan KB melalui Bulan

Bhakti KB IBI 3 Bln Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Kegiatan Bulan BhaktiKB IBI

3 Bln 55.000.000 60.000.000 Badan KB

Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) Kota/Kec Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 158 Keg Pelayanan KB melalui TKBK 158 Keg Terlaksananya Pelayanan KB

melalui TKBK 158 Keg 170.000.000 150.000.000 Badan KB

Jambore Institusi Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Keg Jambore IMP 1 Keg Terlaksananya Jambore IMP 1 Keg 60.000.000 100.000.000 Badan KB

Penilaian Pelaksanaan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Keg Penilaian Pelaksanaa Program

KB 6 Keg Terlaksananya PenilaianPelaksanaa Program KB 6 Keg 50.000.000 52.000.000 Badan KB

Kegiatan Terpadu KB Kes Bhayangkara Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 1 Keg Pelayanan KB melalui

Bhayangkara 1 Keg Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Bhayangkara 1 Keg 60.000.000 50.000.000 Badan KB


SKPD JenisKeg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Hari Keluarga Nasional (Harganas) Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB Keg Kegiatan Harganas Keg Terlaksananya Kegiatan

Harganas Keg 80.000.000 150.000.000 Badan KB

Orientasi peningkatan jaringan informasiprogram KB bagi Tokoh Agama, TokohMasyarakat, dan Tokoh Adat

Padangsidimpuan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 75.000.000 100.000.000 Badan KB

Kegiatan Koalisi untuk Indonesia Kependudukan Padangsidimpuan Meningkatnya PemahamanPUS tentang KB 6 Keg Kegiatan Koalisi

Kependudukan 6 Keg Terlaksananya KegiatanKoalisi Kependudukan 6 Keg 20.000.000 23.000.000 Badan KB

Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman

PUS tentang KB 6 Keg Kegiatan PPPKS 6 Keg Terlaksananya Kegiatan PPKS 6 Keg 80.000.000 85.000.000 Badan KB

Program Pelayanan Kontrasepsi 326.200.000 543.000.000

Pelayanan Konseling KB Kecamatan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 12Bln Tenaga Pernghubung KB di

Desa/Kel. 12Bln Tersedianya TenagaPernghubung KB diDesa/Kelurahan

12Bln 50.000.000 53.000.000 Badan KB

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kecamatan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 12Bln Pelayanan KB di Klinik-klinik

KB 12Bln Terlaksananya Pelayanan KBdi Klinik-klinik KB 12Bln 61.200.000 70.000.000 Badan KB

Pengadaan Kontrasepsi dan Obat Side Effeck Padangsidimpuan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Alat Kontrasepsi dan Obat

Side Effeck 1 Keg Tersedianya Alat Kontrasepsidan Obat Side Effeck 1 Keg 100.000.000 300.000.000 Badan KB

Pelayanan KB Medis Operasi (MOP/MOW) Kota/Kec Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Pelayanan Kontap 1 Keg Terlaksananya Pelayanan

Kontap 1 Keg 90.000.000 100.000.000 Badan KB

Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Peserta KB Barudan KB Aktif 1 Keg Pelatihan RR bagi Petugas

Klinik KB 1 Keg Terlaksananya Pelatihan RRbagi Petugas Klinik KB 1 Keg 25.000.000 20.000.000 Badan KB

Program Pembinaan Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1.205.800.000 961.300.000

Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Padangsidimpuan1

PPKBD 175.000.000 Badan KB

Koordinasi Pengelolaan Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 12Bln Rapat Konsultasi Program KB 12Bln

Terlaksananya RaPATKonsultasi Program KB setiapbulannya

12Bln 160.000.000 120.000.000 Badan KB

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Kota/Kec Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 12Bln Pemutakhiran Data Keluarga 12Bln Terlaksananya Pemutakhiran

Data Keluarga 12Bln 60.000.000 70.000.000 Badan KB

Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(Kelompok UPPKS) Kecamatan Meningkatnya Pel.

KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 18 Keg Pelatihan Kelompok UPPKS 18 Keg Terlaksananya PelatihanKelompok UPPKS 18 Keg 85.000.000 90.000.000 Badan KB

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Rapat Kerja Daerah Program

KB 1 Keg Terlaksananya Rapat KerjaDaerah Program KB 1 Keg 50.000.000 40.000.000 Badan KB

Rapat Koordinasi Program KB (Rakoor ) TingkatKecamatan Kecamatan Meningkatnya Pel.

KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 6 Keg Rakoor KB Tk. Kecamatan 6 Keg Terlaksananya Rakoor KB Tk.Kecamatan 6 Keg 150.000.000 110.000.000 Badan KB

oreintasi pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Kecamatan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 15.000.000 15.500.000 Badan KB

orperasional pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 190.000.000 200.000.000 Badan KB

Expose hasill pendataan/ pemuktahiran DataKeluaraga Kecamatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 70.000.000 75.000.000 Badan KB

Bantuan ALADIN dan Listrik Kencana bagiRumah Keluarga Pra Sejahtera Kecamatan Meningkatnya Pel.

KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 2 Keg Pembangunan Aladin/ListrikKencana 2 Keg Terlaksananya Pembangunan

Aladin/Listrik Kencana 2 Keg 240.000.000 230.000.000 Badan KB

Operasional Petugas BP-4 Kecamatan Tersedianya Data Perkawinandari KUA 12bln Pembangunan Aladin/Listrik

Kencana 12bln Terlaksananya PembangunanAladin/Listrik Kencana 12bln 10.800.000 10.800.000 Badan KB

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi DanAnak Melalui Kegiatan Kelompok Masyarakat 165.500.000 210.000.000

Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anakmelalui kelompok kegiatan dimasyarakat Kota/Kec

Meningkatnya PemahamMasyarakat tentang KesehatanIbu, Bayi dan Anak

6 Keg Penyuluhan Kesehatan IbunBayi dan Anak 6 Keg Terlaksananya Penyuluhan

Kesehatan Ibun Bayi dan Anak 6 Keg 60.000.000 60.000.000 Badan KB


SKPD JenisKeg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Penyuluhan Hukum Bagi Perlindungan Anak Kota/Kec Meningkatnya PemahamanMasyarakat tentang UU Nomor32 Tahun 2002

15 Keg Penyuluhan UU Nomor 32Tahun 2004 15 Keg Terlaksananya Penyuluhan UU

Nomor 32 Tahun 2004 15 Keg 90.000.000 100.000.000 Badan KB

Kegiatan Komisi Perlindungan Anak IndonesiaDaerah (KPAID) Padangsidimpuan Pembentukan KPAID Kota

Padangsidimpuan 1 Keg Wadah KPAID 1 Keg Tersedianya Wadah KPAID 1 Keg 15.500.000 50.000.000 Badan KB

Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi Dan Konseling KRR 60.000.000 50.000.000

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR Kota/Kec 6 Keg 6 Keg 6 Keg 60.000.000 50.000.000 Badan KB

Program Penyiapan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga 75.000.000 80.000.000

Pelatihan tenaga pendamping kelompok BinaKeluarga di Kecamatan 75.000.000 80.000.000 Badan KB

Program Peningkatan PenanggulanganNarkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 65.000.000 75.000.000

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMStermasuk HIV/AIDS Kota/Kec

Meningkatnya PengetahuanRemaja akan bahaya Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

1260OB

Penyuluhan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS

1260OB

Terlaksananya PenyuluhanNarkoba, PMS termasukHIV/AIDS

1260 OB 60.000.000 75.000.000 Badan KB

Program Pengembangan Model OperasionalBKB-Posyandu-PADU 55.000.000 0

Pengkajian Pengembangan Model OperasionalBKB-Posyandu-PAUD Padangsidimpuan Peningkatan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak 1 Keg Pengembangan BKB,Posyandu, PADU 1 Keg Terlaksananya Pengembangan

BKB, Posyandu, PADU 1 Keg 55.000.000 Badan KB

3.659.100.000 1.302.000.000 Program Peningkatan Sarana PrasaranaAparatur 1.500.000.000 20.000.000

Pembangunan Aula (Ruang Rapat) GedungKantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 200.000.000 - Badan KB

Pembangunan Dek Pengaman/PenimbunanHalapan Depan dan Pembuatan Parit GedungKantor

Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 300.000.000 - Badan KB

Pembangunan Pagar dan Taman Gedung Kantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 500.000.000 - Badan KB

Pengaspalan (Lapen) Halaman Gedung Kantor Padangsidimpuan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 300.000.000 Badan KB

Pembangunan Garasi Mobil Moyan KB, MupenKB dan Mobil Pengangkut Akseptor KB Padangsidimpuan 1 Kntr 1 Kntr 1 Kntr 200.000.000 20.000.000 Badan KB


Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu(Batik KB) Padangsidimpuan 65 org 65 org 65 org 32.500.000 35.000.000 Badan KB

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia 25.000.000 25.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Padangsidimpuan 12Bln 12Bln 12Bln 25.000.000 25.000.000 Badan KB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 200.000.000 165.000.000

Orientasi Pengelola KIE KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20.000.000 30.000.000 Badan KB

Orientasi Petugas KIE KRR Padangsidimpuan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Orientasi Program KRR bagi Mitra Kerja (LintasSektor, LSM, Kelompok Remaja, OrganisasiPemuda, Organisasi Keagamaan dll)



SKPD JenisKeg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Study Banding Program KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 50.000.000 - Badan KB

Rapat Koordinasi Program KRR Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 10.000.000 15.000.000 Badan KB

Advokasi KIE tentang Kesehatan ReproduksiRemaja (KRR) Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 30.000.000 30.000.000 Badan KB

Program Pelayanan Kontrasepsi 75.000.000 140.000.000

Pup Smeer Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB

Komplikasi/Pencabutan Implant dan IUD Padangsidimpuan 1 bln 1 bln 1 bln 20.000.000 50.000.000 Badan KB

Penyimpanan, pemeliharaan dan pengirimanalokon Padangsidimpuan 12bln 12bln 12bln 10.000.000 20.000.000 Badan KB

Pertemuan Koordinasi, Pembentukan Tim danPengembangan JKK di Tk. Kota Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20.000.000 20.000.000 Badan KB

Program Pembinaan Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 610.100.000 367.000.000

Operasional Kader PPKBD/Sub PPKBD Kecamatan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 6 Bln Operasional Kader

PPKBD/Sub PPKBD 6 Bln Tersedianya OperasionalKader PPKBD/Sub PPKBD 6 Bln 136.200.000 231.000.000 Badan KB

Review Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Evaluasinya Program KB

semester I 1 Keg Terevaluasinya Program KBsemester Pertama 1 Keg Badan KB

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 1 Keg Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga 1 Keg Terlaksananya PemberdayaanEkonomi Keluarga 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB

Rapat Pengendalian Proyek (Rayek) Program KB Padangsidimpuan Meningkatnya Pel.KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 4 Keg Rakon dan Rayek setiap

bulannya 4 Keg Terlaksananya Rakon danRayek setiap bulannya 4 Keg Badan KB

Pengadaan Pakaian Kader KB

12.1. Pengadaan Pakaian Kader PPKBD Kecamatan Meningkatnya KesejahteraanPPKBD 79 Pengadaan Pakaian Kader KB 79 Meningkatnya Kesejahteraan

PPKBD 79 Badan KB

12.2. Pengadaan Pakaian Kader Sub PPKBD Kecamatan Meningkatnya KesejahteraanSub PPKBD 227 Pengadaan Pakaian Kader KB 227 Meningkatnya Kesejahteraan

Sub PPKBD 227 Badan KB

12.3. Pengadaan Pakaian Kader Bina KeluargaBalita (BKB) Kecamatan Meningkatnya Kesejahteraan

BKB 220 Pengadaan Pakaian Kader KB 220 Meningkatnya KesejahteraanBKB 220 Badan KB

Orientasi Program KB bagi Kader PPKBD/SubPPKBD Kecamatan Meningkatnya Pel.

KB/Pemberd. Ekonomi Kel. 4 Keg Orientasi bagi KaderPPKBD/Sub PPKBD 4 Keg Terlaksananya Oriantasi bagi

Kader PPKBD/Sub PPKBD 4 Keg 60.000.000 6.000.000 Badan KB

Review Program KB Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 15.000.000 30.000.000 Badan KB

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 25.000.000 50.000.000 Badan KB

Padangsidimpuan1 SubPPK

BD 272.400.000 Badan KB

Pengadaan Baju Kader Kelompok MasyarakatPeduli KB Padangsidimpuan Padangsidimpuan

1PPKBD 19.750.000 Badan KB

1 SubPPKBD 56.750.000 Badan KB

Program Penyiapan Tenaga PendampingKelompok Bina Keluarga 400.000.000 300.000.000

Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKB 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi

Kader BKB 6 Keg 120.000.000 150.000.000 Badan KB

Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKR 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi

Kader BKR 6 Keg Badan KB

Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Kota/Kec Meningkatnya KapasitasTumbuh Kembang Anak 6 Keg Pelatihan bagi Kader BKL 6 Keg Terlaksananya Pelatihan bagi

Kader BKL 6 Keg Badan KB

Operasional Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kec 12 Keg 12 Keg 12 Keg 280.000.000 150.000.000 Badan KB

Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi Dan Konseling KRR 88.000.000 190.000.000


SKPD JenisKeg


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15


PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Saka Kencana Kota/Kec Informasi KRR kepada GenerasiMuda 6 Keg Kegiatan Saka Kencana bagi

Pramuka 6 Keg Terlaksananya Kegiatan SakaKencana bagi Pramuka 6 Keg 36.000.000 120.000.000 Badan KB

Orientasi Petugas PIK KRR Bagi Pengelola,Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya Kota/Kec 2 Keg 2 Keg 2 Keg 40.000.000 60.000.000 Badan KB

Dukungan Dana Operasional PIK KRR Kecamatan 6 Bln 6 Bln 6 Bln 12.000.000 10.000.000 Badan KB

Program Pengembangan Bahan InformasiTentang Pengasuhan dan Pembinaan TumbuhKembang Anak

10.000.000 60.000.000

Pengumpulan bahan informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh KembangAnak


Program Keluarga Berencana 30.000.000 20.000.000

Peningkatan Perlindungan Hak ReproduksiRemaja Padangsidimpuan Meningkatnya Pemahaman

PUS tentang KB 6 Keg Pelatihan PIK KRR 6 Keg Terlaksananya Pelatihan PIKKRR 6 Keg 30.000.000 20.000.000 Badan KB

Program pengembangan model operasionalBKB-Posyandu-PADU 688.500.000

Operasional Kader Kelompok Bina KeluargaBalita (BKB) Padangsidimpuan 1 keg 1 keg. 486.000.000 Badan KB

Pengadaan Baju Kader Kelompok Bina KeluargaBalita (BKB) Padangsidimpuan 1 keg 1 keg. 202.500.000 Badan KB


Keteangan

1/2/3

16

P1


Keterangan


Keteangan

1/2/3

16

Keterangan


Keteangan

1/2/3

16

Keterangan

P2


Keteangan

1/2/3

16

Keterangan


SKPD JenisKeg Ket

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/32 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16

01 URUSAN WAJIB

01 13 BIDANG SOSIAL16.202.612.750 17.166.533.875

3.517.538.750 2.953.663.875P1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

TerwujudnyaPelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatkanpenyediaanjasa suratmenyurat

PelayananAdministrasiPerkantoran yangsemakin baik

629.038.750 645.041.750

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan 1 Thn Terwujudnya pengadaanJasa Surat Menyurat 1 Thn Tersedianya Jasa Surat

Menyurat 1 Thn 20.000.000 18.000.000 Dinas SosialNaker

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Padangsidimpuan 1 Thn

Meningkatkan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 ThnTersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn 19.000.000 18.000.000 Dinas SosialNaker

Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 95.000.000 90.000.000 Dinas SosialNaker

Penyediaan ATK Padangsidimpuan 1 Thn Tersedianya ATK 1 Thn Tersedianya ATK 1 Thn 85.000.000 83.000.000 Dinas SosialNaker

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Padangsidimpuan 1 Thn

Terseduanya BarangCetakan dan Penggandaanurusan dinas

1 ThnTerseduanya BarangCetakan dan Penggandaanurusan dinas


Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 7.000.000 7.500.000 Dinas Sosial

Naker

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan 1 Thn Peningkatan KesejahteraanPegawai 1 Thn Peningkatan Kesejahteraan

Peg. 1 Thn 105.320.000 115.320.000 Dinas SosialNaker

Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Dalam dan LuarDaerah 1 Thn terlaksananya rapat dan

konsultasi ke luar daerah 1 Thn terlaksananya rapat dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 170.000.000 180.000.000 Dinas Sosial

Naker

Rapat- rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Dalam dan LuarDaerah 1 Thn terlaksananya rapat dan

konsultasi ke luar daerah 1 Thn terlaksananya rapat dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 6.000.000 5.500.000 Dinas Sosial

Naker

Penyediaan Jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 51.000.000 52.000.000 Dinas SosialNaker

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan 1 Thn Tersedianya PeralatanRumah Tangga 1 Thn Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 1 Thn 12.227.500 13.227.500 Dinas SosialNaker

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturanperundang-undangan Padangsidimpuan 1 Thn

Tersedianya Bahan bacaandan Peraturan perundang-undangan

1 ThnPenyediaan Bahan bacaandan Peraturan perundang-undangan


Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

AdanyaPeningkatanSarana danprasarana aparatur

Meningkatkankualitas dankuantitassarana danprasaranaaparatur

540.000.000 554.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Padangsidimpuan Tersedianya Tempat Parkir 150.000.000 155.000.000 Dinas SosialNaker

Pengadaan kenderaan dinas/operasional Padangsidimpuan Tersedianya Kenderaandinas 2 Unit Tersedianya Kenderaan

dinas 2 Unit 75.000.000 74.000.000 Dinas SosialNaker




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Sosial Lembar : 74 dari 87

SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Pengadaan Peralatan gedung kantor Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanGedung 1 Thn Tersedianya Peralatan

Gedung 1 Thn 60.000.000 65.000.000 Dinas SosialNaker

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan Tersedianya PerlengkapanGedung 1 Thn Tersedianya Perlengkapan

Gedung 1 Thn 197.000.000 200.000.000 Dinas SosialNaker

pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas operasional Padangsidimpuan

Meningkatnyapemeliharaan kenderaandinas

1 Thn Meningkatnya pemeliharaankenderaan dinas 1 Thn 48.000.000 50.000.000 Dinas Sosial

Naker

pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor Padangsidimpuan

Meningkatnyapemeliharaan peralatangedung

Meningkatnya pemeliharaanperalatan gedung 10.000.000 10.000.000 Dinas Sosial

Naker

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

AdanyaPeningkatankapasitas sumberdaya aparatur

MeningkatkankualitasSumber DayaAparatur

Meningkatnya kualitassumber daya aparatur

140.000.000 150.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam dan LuarDaerah

Pendidikan dan Pelatihanformal Aparatur

Pendidikan dan Pelatihanformal Aparatur 140.000.000 150.000.000 Dinas Sosial

Naker


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaMeningkatnyaKesejahteraan Peg. Padangsidimpuan Pengadaan Pakaian dinas

beserta perlengkapannya 24.000.000 25.000.000 Dinas SosialNaker

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KenerjaKeuangan

adanyapeningkatanpenyusunanlaporan capaiankinerja danrealisasi keuanganSKPD

Peningkatansistempelaporancapaian kinerjakeuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja keuangan

15.000.000 18.000.000

Penyusunan laporan capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan

1717

Dokumen

Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja keuangan SKPD

17

Dokumen Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang valid

17

Dokumen 15.000.000 18.000.000 Dinas Sosial

Naker

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunikasi Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

Terwujudnyapenanganan

masalahpenyandang

masalahkesejahteraan danperlindungan sosial

Pelayanan danperlindungan

sosial bagi fakirmiskin

Tertanganinyamasalah PMKS

6 Kec 6 Kec 380.000.000 325.000.000

Pelatihan Keterampilan dan PembentukanKelompok Usaha Bersama bagi keluargaMiskin

Padangsidimpuan

TerbentuknyaKelompok UsahaBersama keluargamiskin

60 KKTerbentuknya KelompokUsaha Bersama keluargamiskin

60 KK 60 KK 300.000.000 250.000.000 Dinas SosialNaker

Pembinaan Sosial bagi Anak Gelandangandan Pengemis Padangsidimpuan

Terbinanya AnakGelandangan danPengemis

50 org50

org 50 org 80.000.000 75.000.000 Dinas SosialNaker

Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Terwujudnyapelayanan dan

rehabilitasi sosial

Melaksanakanbimbingan dan

fasilitasipenyandang

masalah kessosdan

perlindungansosial

Meningkatkanpelayanan bagipenyandang masalahPMKS

844.500.000 632.000.000

Pelayanan Sosial untuk Anak SD danMenengah Keluarga Kurang mampu Padangsidimpuan

Pakaian dan PeralatanSekolah

10200rg

Pakaian dan PeralatanSekolah

10200rg 1020

0rg 600.000.000 580.000.000Dinas Sosial

Naker

Pemulangan orang-orang terlantar ke daerahasal Padangsidimpuan 4.500.000 4.000.000

Dinas SosialNaker


SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Pelayanan sosial dan pengobatan gratis bagilanjut usia Padangsidimpuan 190.000.000

Dinas SosialNaker

Pembinaan dan pelatihan bagi anggotaIPSM,TAGANA, TKSK dan Karang Taruna 50.000.000 48.000.000

Dinas SosialNaker

Program Pemberdayaan KelembagaanKessos 350.000.000 357.000.000

Pembinaan terhadap Kelompok KegiatanKeagamaan Padangsidimpuan

Terbinanya kelompokkeagamaan

100org

Terbinanya kelompokkeagamaan

100org 100 org 350.000.000 357.000.000

Dinas SosialNaker

Program Pembinaan Panti Asuhan/PantiJompo

PeningkatanKesejahteraanPenghuni PantiAsuhan

595.000.000 247.622.125

Pelayanan Sosial untuk Penghuni PantiJompo Padangsidimpuan

PeningkatanKesejahteraanPenghuni Panti Jompo

70 org Peningkatan KesejahteraanPenghuni Panti Jompo

70org 70 org 57.000.000 47.622.125

Dinas SosialNaker

Pendidikan dan Pelatihan Bagi PenghuniPanti Asuhan Bidang Tata Boga Padangsidimpuan 78.000.000

Dinas SosialNaker

Pendidikan dan Pelatihan Bagi PenghuniPanti Asuhan Bidang Elektronik Padangsidimpuan 92.000.000

Dinas SosialNaker

Pengobatan Gratis Bagi Penghuni PantiJompo dan Panti Asuhan Padangsidimpuan 158.000.000

Dinas SosialNaker

Pelayan Sosial untuk Penghuni Panti Asuhan PadangsidimpuanPeningkatanKesejahteraanPenghuni Panti Asuhan

150org

Peningkatan KesejahteraanPenghuni Panti Asuhan

150org 150 org 210.000.000 200.000.000

Dinas SosialNaker

7.304.174.000 7.458.370.000 P2


AdanyaPeningkatanSarana danprasarana aparatur

Meningkatkankualitas dankuantitassarana danprasaranaaparatur

45.000.000 50.000.000

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan Meningkatnyapemeliharaan gedung 1 Thn Meningkatnya pemeliharaan

gedung 1 Thn 45.000.000 50.000.000 Dinas SosialNaker

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KenerjaKeuangan

adanyapeningkatanpenyusunanlaporan capaiankinerja danrealisasi keuanganSKPD

Peningkatansistempelaporancapaian kinerjakeuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja keuangan

8.900.000 9.500.000

Pelaporan Capaian Kenerja Keuangan Padangsidimpuan

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Padangsidimpuan Tersedianya laporan

keuangan akhir tahun

1

set Tersedianya laporankeuangan akhir tahun

1

set 8.900.000 9.500.000 Dinas SosialNaker

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunikasi Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya

1.330.000.000 1.430.000.000

Razia PSK Padangsidimpuan

Terbinanya PSK

2 keg2

keg 2 keg 60.000.000 65.000.000 Dinas SosialNaker


SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Pembangunan Panti Sosial Padangsidimpuan

Tertampungnya PMKS

1 unit1

unit 1 unit 400.000.000 450.000.000 Dinas SosialNaker

Khitanan Massal PadangsidimpuanTerlaksananya sunatrasul

300Orang

Terlaksananya khitananbagi penyandang masalahPMKS

300Orang

Terlaksananya khitananbagi penyandang masalahPMKS

300Orang 70.000.000 65.000.000

Dinas SosialNaker

Gerakan Pembangunan Kampung PadangsidimpuanMeningkatnyaKesejahteraanMasyarakat Desa

4 desaMeningkatnyaKesejahteraan MasyarakatDesa

4 desa 4 desa 800.000.000 850.000.000 Dinas SosialNaker

Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 5.236.274.000 5.283.870.000

Pelayanan Sosial bagi orang terlantar Padangsidimpuan

Terpulangkannya orangterlantar ke DaerahAsal

Terpulangkannya orangterlantar ke Daerah Asal 6.000.000 7.000.000

Dinas SosialNaker

Pembinaan bagi Anggota Karang Taruna Padangsidimpuan

Terbinanya AnggotaKarang Taruna 150

orgTerbinanya Anggota KarangTaruna

150

org 150 org 132.000.000 160.000.000

Dinas SosialNaker

Pengadaan Saranan Prasarana PenangananKorban Bencana Padangsidimpuan

Terpenuhinya saranadan Prasaranabencana

4.681.870.000 4.681.870.000 Dinas SosialNaker

Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Padangsidimpuan Terbinanya TarunaSiaga Bencana 1 keg Terbinanya Taruna Siaga

Bencana 1 keg 1 keg 35.000.000 40.000.000 Dinas SosialNaker

Pembinaan bagi Ikatan Pekerja SosialMasyarakat ( IPSM ) Padangsidimpuan Terbinanya Anggota

Pekerja IPSM 50 org Terbinanya Anggota PekerjaIPSM 50 org 50 org 50.000.000 55.000.000 Dinas Sosial

Naker

Pelatihan Keterampilan Berusaha BagiKeluarga Miskin Padangsidimpuan

MeningkatnyaKeterampilan BerusahaKeluarga Miskin

60KK 60KK 60KK 296.404.000 300.000.000 Dinas SosialNaker

Pembinaan Bagi Tenaga KesejahteraanSosial Masyarakat (TKSK) Padangsidimpuan Terbinanya Anggota

TKSK 1 keg Terbinanya Anggota TKSK 1 keg 1 keg 35.000.000 40.000.000 Dinas SosialNaker

Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan sosial 19.000.000 20.000.000

Pengadaan Beras untuk Jompo ( LanjutUsia) Padangsidimpuan Terlaksananya bantuan

beras1000

kgTerlaksananya bantuanberas

1000kg

1000kg 19.000.000 20.000.000 Dinas Sosial

Naker

Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial 665.000.000 665.000.000

Pengadaan Alat-alat untuk Keagamaan PadangsidimpuanTerlaksananyaPengadaan Peralatankeagamaan

4 paket Terlaksananya PengadaanPeralatan keagamaan 4 paket 4 paket 65.000.000 65.000.000 Dinas Sosial

Naker

Pengadaan sarana dan prasaranaperibadatan (Pengadaan Mobil Jenazah) Padangsidimpuan Peningkatan sarana

peribadatan 2 unit Peningkatan saranaperibadatan 2 unit 2 unit 600.000.000 600.000.000 Dinas Sosial

Naker

2.880.900.000 2.754.500.000 P1

1 13 01 01 Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 629.800.000 685.500.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa Surat

Menyurat 1 Thn Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat 1 Thn 1.500.000 2.000.000 BPBD

Pelayanan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Airdan Listrik Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran

1 ThnTersedianya JasaKomunikasi ,sumberdayaAir dan Listrik

1 ThnTerpenuhinya JasaKomunikasi ,sumberdayaAir dan Listrik

1 Thn 17.000.000 20.000.000 BPBD


SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas operasional 1 Thn 1 Thn 1 Thn 8.000.000 10.000.000 BPBD

Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya jasa

kebersihan kantor 1 Thn Terpenuhinya jasakebersihan kantor 1 Thn 40.000.000 41.500.000 BPBD

Penyediaan alat tulis kantor Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya alat tulis

kantor 1 Thn Terpenuhinya alat tuliskantor 1 Thn 40.000.000 41.500.000 BPBD

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan 1 Thn Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn 17.500.000 17.500.000 BPBD

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran

1 ThnTersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1 ThnTerpenuhinya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1 Thn 5.000.000 10.000.000 BPBD

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor 1 Thn 75.000.000 80.000.000 BPBD

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Thn 1 Thn 1 Thn 35.000.000 40.000.000 BPBD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn

Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

1 ThnTerpenuhinya bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

1 Thn 5.000.000 5.000.000 BPBD

Penyediaan makanan dan minuman Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya makanan dan

minuman 1 Thn Terpenuhinya makanan danminuman 1 Thn 55.000.000 60.000.000 BPBD

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar derah Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar derah 1 Thn Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar derah 1 Thn 200.000.000 220.000.000 BPBD

Penyediaan Jasa keamanan Kantor Padangsidimpuan

Meningkatnyakeamanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa

keamanan Kantor 1 Thn Terpenuhinya Jasakeamanan Kantor 1 Thn 40.800.000 50.000.000 BPBD

Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran Padangsidimpuan

MeningkatnyaPelayanan Perkantoran 1 Thn Tersedianya Jasa

administrasi Perkantoran 1 Thn Terpenuhinya Jasaadministrasi Perkantoran 1 Thn 90.000.000 88.000.000 BPBD

Program Peningkatan sarana danPrasarana aparatur 207.500.000 193.000.000

Pengadaan Kenderaan dinas operasional Padangsidimpuan 3 unit 3 unit 45.000.000 BPBD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 2 unit 2 unit 12.500.000 13.000.000 BPBD

Pengadaan peralatan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 42.000.000 45.000.000 BPBD

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Padangsidimpuan 1 ThnPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala kendaraandinas/ operasional

1 Thn 60.000.000 80.000.000 BPBD

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas operasional Padangsidimpuan 1 Thn

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala kendaraandinas/ operasional

2 unit 42.000.000 45.000.000 BPBD

Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapangedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapangedung kantor

1 Thn

Terpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkalaPerlengkapan gedungkantor

1 buah 6.000.000 10.000.000 BPBD

Program Peningkatan Kapasitas sumberDaya Aparatur 210.000.000 110.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal PadangsidimpuanTersedianya biayabintek 1 Thn Terlaksananya bintek bagi

PNS 1 Thn Meningkatnya SDM pegawai 20 org 100.000.000 110.000.000 BPBD


SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 110.000.000 BPBD

Program Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam 1.833.600.000 1.766.000.000

Pemantauan dan Penyebarluasan InformasiPotensi Bencana Alam Padangsidimpuan 1 Thn 50

sekolah50

sekolah 50.000.000 60.000.000 BPBD

Kegiatan Bulan Pengurangan ResikoBencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 22.600.000 24.000.000 BPBD

Peningkatan Kesiapsiagaan danPenanggulangan Korban Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 60 org 60 org 850.000.000 900.000.000 BPBD

Pengadaan sarana Prasaran EvakuasiPenduduk Terhadap ancaman bencana alam Padangsidimpuan 1 Thn 65.000.000 100.000.000 BPBD

Pelatihan pencegahan dan PenanggulanganBencana alam Padangsidimpuan 1 Thn 4 keg 4 keg 320.000.000 318.000.000 BPBD

Penyusunan norma,standar prosedur danmanual pencegahan dan penanggulanganbencana

Padangsidimpuan 1 Thn 1 SOP 1 SOP 16.000.000 15.000.000 BPBD

Pembuatan peta rawan bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 Peta 1 Peta 215.000.000 BPBD

Pembentukan desa siaga bencana Padangsidimpuan 1 Thn 25Desa

25Desa 240.000.000 300.000.000 BPBD

Kemitraan dalam penanggulangan bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 keg 1 keg 30.000.000 19.000.000 BPBD

Rapat Koordinasi penanggulangan bencantingkat kota Padangsidimpuan 1 Thn 2 keg 2 keg 25.000.000 30.000.000 BPBD

2.500.000.000 4.000.000.000 P2

Program Peningkatan sarana danPrasarana aparatur 2.629.750.000 4.167.250.000

Pengadaan meubelair Padangsidimpuan Pengadaan meubelair Terpenuhinya Pengadaanmeubelair 12 unit 80.000.000 120.000.000 BPBD

Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatangedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedungkantor

1 ThnTerpenuhinya Pemeliharaanrutin/ berkala Peralatangedung kantor

1 Thn 4.500.000 4.500.000 BPBD


Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PadangsidimpuanPeningkatan disiplinaparatur 1 Thn Pakaian Kerja Lapangan 1 Thn Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan 50 org 37.500.000 45.000.000 BPBD

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan

10.000.000 10.000.000

Penyusunan Pelaporan Kinerja PadangsidimpuanPeningkatan kualitasdan kuantitaspelaporan

1 Thn Tersedianya laporankinerja 1 Thn 10 buku 5.000.000 5.000.000 BPBD

Penyusunan Laporan Keuangan PadangsidimpuanPeningkatan kualitasdan kuantitaspelaporan

1 Thn Tersedianya laporankeuangan 1 Thn 10 buku 5.000.000 5.000.000 BPBD

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1 Thn 20.000.000 20.000.000

Koordinasi Penanggulangan danPenyelesaian Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 20.000.000 20.000.000 BPBD

Program Perencanaan Pembagunan DaerahRawan Bencana 20.000.000 30.000.000

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Padangsidimpuan 1 Thn 1 kali 20.000.000 30.000.000 BPBD


SKPD JenisKeg Ket




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target1 7 9 11

Program Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam 2.500.000.000 4.000.000.000

Pengadaan Mobil Dinas Operasional

Pengadaan Mobil Operasional Rescue 1 unit 1 unit 1 unit 500.000.000 500.000.000BPBD

Pengadaan Mobil Dapur Umum 1 unit 1 unit 1 unit 1.000.000.000 1.000.000.000BPBD

Pengadaan Mobil Sanitasi 1 unit 1 unit 1 unit 1.000.000.000 1.000.000.000BPBD


Pengadaan Gedung Kantor 1.500.000.000BPBD


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 14 BIDANG TENAGA KERJA 3.973.783.375 4.048.879.900

2.199.907.000 2.241.379.900 P1

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Meningkatkan database

ketenagakerjaan

Meningkatnya database pencari kerja

Adanya data baseketenagakerjaandaerah

1.576.023.500 1.638.379.900

Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Elektronik

UPTD BLKPendidikan danpelatihan keterampilan

3 paketPendidikan danpelatihanketerampilan

3 paket 386.013.700 400.000.000Dinas Sosial

Naker

Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Menjahit

UPTD BLK 3 paket 3 paket 286.013.700 300.000.000Dinas Sosial

Naker

Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Tata Rias


Naker

Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Bordir Sulam


Naker

Pendidikan dan Pelatihan KeterampilanBidang Tata Boga

3 paket 3 paket 368.379.900 368.379.900Dinas Sosial

Naker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tersedianyainformasi bursatenaga kerjadenganpermintaan pasaryang siap pakai

Melaksanakan danmengikutipelatihan bagi parapencari kerja

Tercapainyakerjasama pendidikandan pelatihan anatarpencari kerja dandunia usaha

129.966.500 116.000.000

Penyebarluasan Informasi Bursa TenagaKerja

PadangsidimpuanTersedianya InformasiBursa Tenaga Kerja

6 kec

Pencari kerjamenerimainformasi bursatenaga kerja

6 kec 14.966.500 16.000.000Dinas Sosial

Naker

Sosialisasi Prosedurpenempatan,perlindungan dan peluangkerja TKI ke Luar Negeri

Padangsidimpuan 105.000.000 100.000.000Dinas Sosial

Naker

Penyusunan Informasi Bursa Kerja Padangsidimpuan 6 kec 6 kec 10.000.000Dinas Sosial

Naker

Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnyahubungan kerjayang harmonis,selaras antarapengusaha danpekerja

Meningkatkanpengawasanketenagakerjaanthdp tenagakerja/buruh

TercapainyaPenegakan Hukum,Keselamatan danKesehatan Kerja

493.917.000 487.000.000




PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Tenaga Kerja Lembar : 81 dari 87

SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PadangsidimpuanTerbinanya perusahaandan tenagakerja (buruh)

104perusah

aan

Terbinanyaperusahaan dantenagakerja(buruh)

104perusah

aan 75.000.000 80.000.000

Dinas SosialNaker

Penyusunan Upah Minimum KotaP.Sidimpuan

PadangsidimpuanTerwujudnya PenetapanUpah Minimum Daerah

1 vdok

TerwujudnyaPenyusunanUpah MinimumDaerah

1 vdok 60.000.000 67.000.000Dinas Sosial

Naker

Sosialisasi Pertolongan Pertama padakecelakaan kerja di tempat kerja

Terpenuhinyapenyuluhanpertolongan pertamadi tempat kerja

Terpenuhinyapenyuluhanpertolongan pertama ditempat kerja

150org

Terpenuhinyapenyuluhan pertolonganpertama di tempatkerja

150 org 150 org 300.000.000 280.000.000Dinas Sosial

Naker

Pembentukan dan pembinaan lembagakerja sama Tripartit

Padangsidimpuan

Terwujudnya peran aktifLKS Tripartit KotaDalam penyelesaianhubungan industrial

1lembaga

Terwujudnyaperan aktif LKSTripartit KotaDalampenyelesaianhubunganindustrial

1lembaga

58.917.000 60.000.000Dinas Sosial

Naker

1.773.876.375 1.807.500.000 P2

Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan 166.376.375 175.000.000

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan

Padangsidimpuan

Tersosialisasikannyaperaturan pelaksanaantentangketenagakerjaan

150 0rg

Tersosialisasikannya peraturanpelaksanaantentang

150 0rg 58.376.375 60.000.000Dinas Sosial

Naker

Verifikasi Keanggotaan SerikatPekerja/serikat buruh

Terpenuhinyakeanggotaan


50unitkerja


50 unitkerja

50 unitkerja

50.000.000 55.000.000Dinas Sosial

Naker

Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanTersosialisasinyaperaturanpelaksanaan BPJS

Tersosialisasinyaperaturan pelaksanaanBPJS

150org

Tersosialisasinyaperaturan pelaksanaanBPJS

150 org 150 org 58.000.000 60.000.000Dinas Sosial

Naker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.120.000.000 1.120.000.000

Perluasan Kesempatan Kerja danPengembangan tenaga kerja kektor

Berkurangnya angkapengangguran


1paket



Naker

informal padat karya infrastruktur padatkarya produktif



4paket



Naker

Program Peningkatan dan Produktivitastenaga kerja 487.500.000 512.500.000

Diklat Otomotif UPTD BLK 2 paket 2 paket 200.000.000 210.000.000Dinas Sosial

Naker

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagipencari kerja bidang pembuatan bermacammacam kerajinan daerah

TerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja

UPTD BLKTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja

1paket



Naker

Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga dantata cara membangkitkan ekonomi rumahtangga



2paket



Naker

Pelatihan Pembuatan Tahu dan TempeTerlatihnyaKeterampilan bagiPencari Kerja


2paket



Naker


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 15 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH 4.232.634.100 2.164.500.000

3.345.850.000 1.019.500.000P1


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Listrk Padangsidimpuan Terbayarnya Biaya Listrik,Telepon dan Fax 1 Thn

Pelayanan JasaKomunikasi, Sumber DayaListrik

1 Thn Terbayarnya Biaya Listrik,Telepon dan Fax 1 Thn 23.050.000 27.500.000

Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Padangsidimpuan

Terbayarnya DanaPenyediaan JasaAdministrasi Barang MilikDaerah

1 Thn

Tersedianya DanaPenyediaan JasaAdministrasi Barang MilikDaerah

1 Thn

Terbayarnya DanaPenyediaan JasaAdmnistrasi Barang MilikDaerah

1 Thn 10.800.000 15.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Penyediaan jasa kebersihan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 52.000.000 55.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya KebutuhanJasa Surat menyurat 1 Thn Jumlah Surat Menyurat

yang dikeluarkan 1 Thn Terpenuhinya KebutuhanJasa Surat Menyurat 1 Thn 25.000.000 35.000.000


Pasar

Penyediaan Barang Cetakan PadangsidimpuanTerpenuhinya KebutuhanBarang Cetakan danPenggandaan

1 ThnJumlah Barang Cetakandan Penggandaan yangdikeluarkan

1 ThnTerpenuhinya KebutuhanBarang Cetakan danPenggandaan


Pasar

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya Kebutuhan Alat-alat listrik , Elektronik 1 Thn Terpenuhinya Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga 1 Thn Tersedianya Kebutuhan Alat-alat listrik, Elektronik 1 Thn 22.000.000 40.000.000


Pasar

Penyediaan Bahan Bacan dan Perundang-undangan PadangsidimpuanTerbayarnya Biaya BahanBacaan Surat Kabar,Majalah dan Buletin

1 Thn

Pelayanan PenyediaanBahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

1 ThnTerbayaranya Biaya BahanBacaan Surat Kabar,Majalah/Buletin


Pasar

Penyediaan Makan dan Minuman PadangsidimpuanTerbayarnya BiayaKonsumsi / Snack KegiatanRapat

1 Thn Terpenuhinya PenyediaanMakanan dan Minuman 1 Thn

Terbayarnya BiayaKonsumsi/Snack KegiatanRapat


Pasar

Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Padangsidimpuan

Terbayarnya BiayaPerjalanan rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

1 Thn

Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Luar dan DalamDaerah

1 Thn

Terbayarnya BiayaPerjalanan RapatKoordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar Daerah


Pasar

Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 21.000.000 25.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.299.000.000 170.000.000

Pembangunan Gedung Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya PeningkatanSarana dan Prasana Pasar 1 Thn Peningkatan Sarana

Pembangunan 1 ThnTerlaksananya PeningkatanSarana dan PrasaranaPasar

1 Thn 2.140.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar



PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Koperasi dan UKM Lembar : 84 dari 87

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 70.000.000 75.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanGedung Kantor 1 Thn

Tersedianya DanaPengadaan PeralatanGedung Kantor

1 Thn Tersedianya PeralatanGedung Kantor 1 Thn 27.000.000 30.000.000


Pasar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Opr PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

1 ThnTerpenuhinya PemeliharaanKendaraanDinas/Operiaonal

1 ThnTerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional


Pasar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor Padangsidimpuan Perlengkapan Gedung

Kantor yang siap pakai 1 Thn Pemeliharaan Bangunan 1 Thn Perlengkapan GedungKantor yang siap pakai 1 Thn 15.000.000 17.000.000


Pasar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan Peralatan Kantor yang siap

pakai 1 Thn Pemeliharaan Peralatan 1 Thn Peralatan Kantor yang siappakai 1 Thn 15.000.000 17.000.000


Pasar


Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 70.000.000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Aparatur yang berdayasaing 1 Thn Aparatur Mengikuti Bimtek 1 Thn Aparatur yang berdaya

saing 1 Thn 40.000.000 70.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar


Penyusunan Laporan, Capaian Kinerja IktisarRealisasi Kinerja SKPD Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas dan

Kuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Lakip, Renja danTahunan 2 Keg Tersusunnya Laporan

Lakip/Renja/Tahunan 2 Keg 10.500.000 11.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 2 Keg Laporan Keuangan dan

Aset 2 Keg Tersusunnya LaporanKeuangan dan Aset 2 Keg 10.500.000 11.000.000


Pasar

Program Peningkatan Kualitas kelembagaanKoperasi 228.000.000 -


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan programpembangunan koperasi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 55.000.000


Pasar

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan danpelatihan perkoperasian 1 Thn 1 Thn 1 Thn 93.000.000


Pasar

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahamanperkoperasian 1 Thn 1 Thn 1 Thn 80.000.000


Pasar

Program Pengembangan Sistim Pendukung UsahaBagi UMKM 77.000.000 115.000.000

- Sosialisasi Dukungan Informasi PenyediaanPermodalan

Optimalnya InformasiPenyediaan PermodalanUKM

1 Thn 1 ThnOptimalnya InformasiPenyediaan PermodalanUKM


Pasar

- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM Meningkatnya Kualitas danKuantitas Produk UMKM 1 Thn Tersalurnya Sarana

Pemasaran 1 Thn Meningkatnya Kualitas danKuantitas Produk UMKM 1 Thn 32.000.000 35.000.000


Pasar

Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah yangKondusif 33.000.000 40.000.000

Perencanaan,koordinasi dan Pengembangan UMKM Tercapainya PerkembanganUMKM 1 Thn Berkembangnya Usaha

Mikro Kecil Menengah 1 Thn Tercapainya PerkembanganUMKM 1 Thn 33.000.000 40.000.000


Pasar

886.784.100 1.145.000.000 P2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 430.000.000 585.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas 1 Thn Terpenuhinya Pengadaan

Kendaraan Dinas 1 Thn Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas 1 Thn 155.000.000 250.000.000


Pasar

Pengadaan Pakaian Dinas Padangsidimpuan Kesejahteraan Pegawai 1 Thn Tersdianya Pakaian Dinas 1 Thn Kesejahteraan Pegawai 1 Thn 75.000.000 125.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan Kinerja Dinas 1 Thn Tersedianya FasilitasGedung Kantor 1 Thn Peningkatan Kinerja Dinas 1 Thn 200.000.000 210.000.000


Pasar

Program Peningkatan Kualitas kelembagaanKoperasi 120.000.000 140.000.000

Bimbingan Teknis Koodinasi di Daerah Padangsidimpuan

Koperasi Aktif danBerprestasi meningkatdengan Adanya Koordinasike Propinsi dan Pusat

1 ThnPelaksanaan BimbinganTeknis Bagi LembagaKoperasi

1 Thn

Koperasi Aktif danBerprestasi meningkatdengan Adanya Koordinasike Propinsi dan Pusat


Pasar

Koordinasi ke Propinsi dan Pusat Padangsidimpuan Pembinaan Bersinergiantara Pemerintah Propinsi,Pusat dan Daerah

1 Thn Terlakananya Koordinasi KePropinsi dan Pusat 1 Thn

Pembinaan Bersinergiantara Pemerintah Propinsi,Pusat dan Daerah


Pasar


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Program Pendidikan dan Pengembangan SumberDaya Manusia (SDM) Koperasi 235.000.000 300.000.000

- Pendidikan/Pelatihan secara sistematis danberkelanjutan bagi pengurus, pengawasa dananggota koperasi

Meningkatnya pengetahuanpengelola koperasi melaluipelaksanaan pendidikan/latihan secara sistematisdan berkelanjutan

1 Thn Terlaksannya DiklatAkuntansi Perkoperasian 1 Thn

Meningkatnya pengetahuanpengelola koperasi melaluipelaksanaan pendidikan/latihan secara sistematisdan berkelanjutan


Pasar

- Peringatan HUT Koperasi ke-68 MembagikanLiteratur Koparesi

Meningkatnya CitraKoperasi di Masyarakat 1 Thn Pelaksanaan Peringatan

Hari Koperasi ke 68 1 Thn Meningkatnya CitraKoperasi di Masyarakat 1 Thn 85.000.000 100.000.000


Pasar

Program Pengembangan Sistim Pendukung UsahaBagi UMKM 101.784.100 120.000.000

- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKMDikenalnya Potensi ProdukUMKM KotaPadangsidimpuan

1 Thn Terlaksananya ProdukUMKM 1 Thn

Dikenalnya Potensi ProdukUMKM KotaPadangsidimpuan


Pasar


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 17 BIDANG KEBUDAYAAN 734.000.000 628.000.000

734.000.000 628.000.000 P1

Program pengelolaan kekayaan budaya Padangsidimpuan 220.000.000 230.000.000

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 4 kegiatan 4 kegiatan 160.000.000 170.000.000 Dispora Budpar

Pelatihan penggunaan alat musik tradisional 1 kegiatan 1 kegiatan 60.000.000 60.000.000 Dispora Budpar

Program Pengembangan Nilai Budaya Padangsidimpuan 85.000.000 88.000.000 Dispora Budpar

Pembinaan Budaya daerah 85.000.000 88.000.000Program pengelolaan keragaman budaya Padangsidimpuan 429.000.000 310.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 185.000.000 185.000.000 Dispora Budpar

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 119.000.000 Dispora Budpar

Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

1 kegiatan 1 kegiatan 80.000.000 80.000.000 Dispora Budpar

Fasilitasi penyelenggaraan dialog kebudayaan 1 kegiatan 1 kegiatan 45.000.000 45.000.000 Dispora Budpar

1


NomorUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

PrioritasDaerah



Indikatif

Terlaksananyapengembangan database

dan informasi sejarahpurbakala

Lestari danberkembangnyapengembangan

database budayatradisional

PrakiraanMaju

Keterangan


Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Budaya Lembar : 1 dari 74



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 18 BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.617.900.000 4.714.900.000

4.317.900.000 4.414.900.000 P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan 865.400.000 919.900.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.850 kali 1.200.000 1.200.000 DisporaBudpar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 48 rekening 50.000.000 50.000.000 Dispora

Budpar

Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor 10 kali 75.000.000 75.000.000 Dispora

Budpar

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas.operasional 2 unit 20.000.000 20.000.000 Dispora

Budpar

Penyediaan Jasa kebersihan kantor 4 unit / 16orang 1.200.000 1.200.000 Dispora

Budpar

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 30 unit 15.000.000 15.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan Alat tulis kantor 40 jenis 65.000.000 66.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10 jenis 40.000.000 42.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan 100 buah 5.000.000 5.500.000 DisporaBudpar

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 12.000.000 12.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 thn 11.000.000 12.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 3 jenis 30.000.000 35.000.000 Dispora

Budpar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 50 kali 200.000.000 270.000.000 Dispora

Budpar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalamdaerah 30.000.000 35.000.000 Dispora

Budpar

Penyediaan jasa keamanan kantor 4 unit / 12orang 180.000.000 150.000.000 Dispora

Budpar

Penyediaan makanan dan minuman 42 orang 110.000.000 100.000.000 DisporaBudpar

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 orang 20.000.000 30.000.000 DisporaBudpar

Program peningkatan sarana dan PrasaranaAparatur Padangsidimpuan Optimalnya pelaksanaan

kegiatan kantor 299.500.000 325.000.000

Pengadaan Mebeleur 1 paket 70.000.000 70.000.000 DisporaBudpar

Pengadaan peralatan gedung kantor 120.000.000 130.000.000 DisporaBudpar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 25.000.000 30.000.000 DisporaBudpar

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor 1 paket 2.500.000 5.000.000 Dispora

Budpar

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/operasional 3 unit 82.000.000 90.000.000 Dispora

Budpar

Program Peningkatan disiplin aparatur Padangsidimpuan Meningkatnya disiplinaparatur 45.000.000 47.000.000

1



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran

dengan lancar, Teragendanyadan terdistribusinya suratkeluar dan surat masuk

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemuda Olahraga Lembar : 2 dari 74



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya 42 stel 45.000.000 47.000.000 Dispora

Budpar

Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur Padangsidimpuan Meningkatnya sumber daya

aparatur 195.000.000 225.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 120.000.000 150.000.000 DisporaBudpar

Bimbingan teknis implementasi perpu 5 orang 75.000.000 75.000.000 DisporaBudpar

Prog.peningkatan pengemb. Sistim pelaporancapaian kinerja dan keuangan Padangsidimpuan

Tersusunnya rencanalaporan kinerja dan

anggaran65.000.000 65.000.000

Penyusunan laporan, rencana kinerja dananggaran 1 laporan 30.000.000 30.000.000 Dispora

Budpar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD 25.000.000 25.000.000 Dispora

Budpar

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 10.000.000 10.000.000 DisporaBudpar

Program pengembangan dan keserasiankebijakan pemuda Padangsidimpuan 247.000.000 247.000.000

Penyusunan rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat 6 kec 92.000.000 92.000.000 Dispora

Budpar

Perluasan peny.rencana aksi daerah bidangkepemudaan 6 kec 155.000.000 155.000.000 Dispora

Budpar

Program peningkatan peran serta kepemudaan Padangsidimpuan 572.000.000 561.000.000

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1 keg 290.000.000 270.000.000 DisporaBudpar

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 6 kec 52.000.000 55.000.000 DisporaBudpar

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 6 kec 65.000.000 66.000.000 DisporaBudpar

Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah di kalanganpemuda 6 kec 85.000.000 85.000.000 Dispora

Budpar

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 1 keg 80.000.000 85.000.000 DisporaBudpar

Program pembinaan dan pemasyarakatanolahraga Padangsidimpuan 1.894.000.000 1.905.000.000

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 3 cabor 250.000.000 250.000.000 DisporaBudpar

Pembinaan cabor prestasi di tingkat daerah 3 cabor 300.000.000 300.000.000 DisporaBudpar

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88 kali 78.000.000 80.000.000 DisporaBudpar

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 11 cabor 550.000.000 550.000.000 DisporaBudpar

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa danmasyarakat 1 keg 86.000.000 90.000.000 Dispora

Budpar

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi 1 keg 130.000.000 135.000.000 Dispora

Budpar

Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masadepan atlet, pelatih dan teknisi olahraga 10 cabor 100.000.000 100.000.000 Dispora

Budpar

Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat 2 keg 400.000.000 400.000.000 Dispora

Budpar

Program peningkatan sarana dan prasaranaolahraga 135.000.000 120.000.000

Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prsaranaolaharaga Padangsidimpuan 2 lokasi 110.000.000 120.000.000 Dispora

Budpar

Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranaolahraga 25.000.000 Dispora

Budpar

300.000.000 300.000.000 P2

Terlaksananya rancangan polakemitraan antar pemuda

dengan masyarakat

Tertanamnya rasa solidaritasdan jiwa kepemimpinan bagipemuda serta cinta tanah air

Terlaksananya kegiatanmemasyarakatkan olahraga

dan mengolahragakanmasyarakat

Tersedianya danterpeliharanya sarana dan

prasarana olahraga




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Program pembinaan dan pemasyarakatanolahraga

Padangsidimpuan300.000.000 300.000.000

Pelaksanaan identifikasi dan pengembanganolahraga unggulan daerah 6 cabor 300.000.000 300.000.000 Dispora

Budpar


SKPD Jenis Keg Ket

TolokUkur Target Tolok

Ukur Target TolokUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 19 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI 13.364.340.000 12.481.440.000

5.913.540.000 5.030.640.000 P1


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 Thn Penyediaan JasaSurat Menyurat

1 Thn Tersedianya JasaSurat Menyurat

1 Thn 35.000.000 35.000.000 Kantorkesbang

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik

Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 Thn

Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik

1 Thn

Tersedianya JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinankendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan

Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinankendaraanDinas/Operasional

1 Thn

tersedianya JasaPemeliharaandan PerizinankendaraanDinas/Operasional

1 Thn 2.500.000 2.500.000Kantor

kesbang

Penyediaan Jasa Kebsrsihan Kantor PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Penyediaan JasaKebsrsihanKantor

1 ThnTersedianya JasaKebsrsihanKantor

1 Thn 62.000.000 62.000.000Kantor

kesbang

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 Thn Penyediaan AlatTulis Kantor

1 Thn Tersedianya AlatTulis Kantor


Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

PenyediaanbarangCetakandanPenggandaan

1 Thn

TersedianyabarangCetakandanPenggandaan

1 Thn 215.000.000 215.000.000Kantor

kesbang

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Padangsidimpuan


PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

1 Thn

TersedianyaKomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

1 Thn 18.500.000 18.500.000Kantor

kesbang

Penyediaan Peralatan Rumah tangga PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

PenyediaanPeralatan Rumahtangga

1 ThnTersedianyaPeralatan Rumahtangga

1 Thn 13.500.000 13.500.000Kantor

kesbang



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kesbang Lembar : 5 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undang


1 Thn

PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undang

1 Thn

TersedianyaBahan Bacaandan PeraturanPerundang -undang


Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 ThnPenyediaanMakanan danMinuman

1 ThnTersedianyaMakanan danMinuman


Rapar - rapat koordinasi dan konsultasi ke luarDaerah Padangsidimpuan


Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi ke luarDaerah

1 Thn

Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi keluar Daerah

1 Thn 310.000.000 310.000.000Kantor

kesbang

Rapar - rapat koordinasi dan konsultasi ke luarDaerah Padangsidimpuan


Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam Daerah

1 Thn

Rapar - rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam Daerah

1 Thn 10.000.000 10.000.000Kantor

kesbang

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 Thn Penyediaan JasaKeamanan Kantor

1 ThnTersedianyaJasa KeamananKantor


Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.370.690.000 494.690.000

Pembangunan Gedung Kantor725.000.000

Kantorkesbang

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 151.000.000Kantor

kesbang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

50.000.000 50.000.000 Kantorkesbang

Pengadaan Peralatan Gedung KantorPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

PengadaanPeralatan GedungKantor

TersedianyaPerlengkapanGedung Kantor

300.000.000 300.000.000Kantor

kesbang

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

PemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor

TersedianyaPemeliharaanRutin/ BerkalaGedung Kantor

29.000.000 29.000.000 Kantorkesbang

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional Padangsidimpuan

Peningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

TersedianyaPemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

115.690.000 115.690.000Kantor

kesbang


Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Padangsidimpuan 19.000.000 19.000.000Kantor

kesbang


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan




170.000.000 170.000.000 Kantorkesbang


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Padangsidimpuan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Tercapainyapenyusunankeuangan yangbaik

TersedianyalaporanKeuangan AkhirTahun

12.750.000 12.750.000 Kantorkesbang

Penyusunan Renstra 6.900.000 Kantorkesbang

Penyusunan Renja 6.900.000 6.900.000 Kantorkesbang

Penyusunan RKA SKPD 6.900.000 6.900.000Kantor

kesbang

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal 805.700.000 805.700.000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan

Padangsidimpuan 298.600.000 298.600.000 Kantorkesbang

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah Padangsidimpuan 325.100.000 325.100.000

Kantorkesbang

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Padangsidimpuan 182.000.000 182.000.000Kantor

kesbang

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Padangsidimpuan 787.500.000 787.500.000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan umat beragama


Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat


Sosialisasi tentang pentingnya kerukunan umatberagama dan wawasan persatuan bangsa

194.000.000 194.000.000 Kantorkesbang

Program Kemitraan Pengembangan WawasanKebangsaan 146.500.000 146.500.000

Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasankebangsaan

78.000.000 78.000.000

Verifikasi organisasi kemasyarakatan Padangsidimpuan 68.500.000 68.500.000 Kantorkesbang

Program Peningkatan Pemberantasan PenyakitMasyarakat 1.240.000.000 1.240.000.000

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaanminuman keras dan narkoba


Sosialisasi tentang bahaya narkoba di tingkat SD 1.020.000.000 1.020.000.000


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Program Pendidikan Politik Masyarakat 125.200.000 125.200.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Padangsidimpuan 50.000.000 50.000.000 Kantorkesbang

Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Padangsidimpuan 75.200.000 75.200.000 Kantorkesbang

760.000.000 760.000.000 P2Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 500.000.000 500.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Padangsidimpuan Perlengkapan gedungkantor

Perlengkapangedung kantor

TersedianyaPerlengkapangedung kantor

500.000.000 500.000.000 Kantorkesbang

Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal 200.000.000 200.000.000

Sosialisasi pencegahan terorisme bagi masyarakatkota padangsidimpuan


Program pendidikan politik masyarakat 60.000.000 60.000.000 Kantorkesbang

Kegiatan talk show sosialisasi penyuluhan kepadaorganisasi kemasyarakatan dan lembaga swadayamasyarakat


Penyediaan AlatTulis Kantor

Tersedianya AlatTulis Kantor

60.000.000 60.000.000 Kantorkesbang

6.690.800.000 6.690.800.000 P1


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik


12 Bulan

Terlaksananyapembayaranrekening telepon,air dan listrik

12 Bulan

Terlaksananyapembayaranrekening telepon,air dan listrik

12 Bulan 27.000.000 27.000.000 KantorSatpol PP

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan KesehatanPNS


155 org

Tersedianyajaminanpemeliharaankesehatan PNS

155 org

Tersedianyajaminanpemeliharaankesehatan PNS

155 org 19.000.000 25.000.000 KantorSatpol PP

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah PadangsidimpuanMeningkatnya pelayananperkantoran 13 Pucuk

Terlaksananyapembayaran izinsenjata api

13 PucukTerlaksananyapembayaran izinsenjata api

13 Pucuk 58.000.000 58.000.000Kantor

Satpol PP

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

12 BulanTerlaksananyakebersihan kantor

12 BulanTerlaksananyakebersihankantor


Penyediaan Alat Tulis kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

1 Thn Tersedianya alattulis kantor

1 Thn Tersedianya alattulis kantor

1 Thn 35.000.000 35.000.000 KantorSatpol PP

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

12 BulanTersedianyabarang cetakan

12 Bulan Tersedianyabarang cetakan



SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan kantor Padangsidimpuan


Tersedianyakomponeninstalasi listrik

1 ThnTersedianyakomponeninstalasi listrik

1 Thn 3.000.000 3.000.000Kantor

Satpol PP

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.500.000 6.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 BulanTersedianyabahan bacaan

12 Bulan Tersedianyabahan bacaan


Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

12 Bulan

Terlaksananyamakan minumrapattamu,pegawai danpenjagaan

12 Bulan

Terlaksananyamakan minumrapattamu,pegawaidan penjagaan


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah

Dalam dan LuarDaerah

Meningkatnya pelayananperkantoran

1181 OHTerlaksananyaperjalanan dinas

1181 OH Terlaksananyaperjalanan dinas

1181 OH 672.890.000 672.890.000 KantorSatpol PP

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah

32.500.000 32.500.000 KantorSatpol PP

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

110 org Tersedianya jasakeamanan Kantor

110 orgTersedianya jasakeamananKantor

110 org 1.310.000.000 1.310.000.000 KantorSatpol PP

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran

11 org terlaksananyajasa administrasi

11 org terlaksananyajasa administrasi

11 org 105.000.000 107.000.000 KantorSatpol PP

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.123.100.000 1.123.500.000

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional

PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

3 Unit

bertambahkenderaandinas/operasional 3 Unit

bertambahkenderaandinas/operasional

3 Unit 615.000.000 615.000.000Kantor

Satpol PP

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

78bh/set

TersedianyaPerlengkapanKantor

78bh/set

TersedianyaPerlengkapanKantor

78bh/set

5.500.000 5.500.000 KantorSatpol PP

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

19 Unit Tersedianyaperalatan kantor

19 Unit Tersedianyaperalatan kantor

19 Unit 60.000.000 60.000.000 KantorSatpol PP

Pengadaan Mebeleur 52.500.000 52.500.000 KantorSatpol PP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanPeningkatankualitas/kuantitassarana dan prasarana

1 KaliTerjaganyaKeutuhanBangunan Kantor

1 Kali

TerjaganyaKeutuhanBangunanKantor

1 Kali 9.600.000 10.000.000Kantor

Satpol PP

Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional

PadangsidimpuanPengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

11 Unit

Terlaksananyaperbaikan, servicedan BBMkenderaan

11 Unit

Terlaksananyaperbaikan,service dan BBMkenderaan

11 Unit 310.000.000 310.000.000 KantorSatpol PP


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan 1 thn

Terlaksananyapemeliharaanperalatan gedungkantor

1 Tahun

Terlaksananyapemeliharaanperalatan gedungkantor

1 Tahun 5.500.000 5.500.000Kantor

Satpol PP

Pengadaan alat peersenjataan/keamanan 65.000.000 65.000.000 KantorSatpol PP


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Padangsidimpuan Tersedianya pakaianDinas PNS

158 StelTersedianyapakaian DinasPNS

158 StelTersedianyapakaian DinasPNS

158 Stel 280.000.000 280.000.000 KantorSatpol PP

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Padangsidimpuan Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentuPNS

158 stelTersedianyapakaian khusushari-hari tertentuPNS

158 stelTersedianyapakaian khusushari-hari tertentuPNS

158 stel 2.860.000 2.860.000 KantorSatpol PP

Program Penigkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 205.000.000 205.000.000

Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Padangsidimpuan MeningkatnyaSumberdaya Aparatur

1kegiata

n205.000.000 205.000.000 Kantor

Satpol PP


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Padangsidimpuan Terselenggaranya laporancapaian SKPD

448 OJTerselenggaranyalaporan capaianSKPD

448 OJTerselenggaranyalaporan capaianSKPD

448 OJ 8.500.000 8.500.000 KantorSatpol PP

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PadangsidimpuanTerselenggaranya laporankeuangan akhir tahun 384 OJ

Terselenggaranyalaporan keuanganakhir tahun

384 OJ

Terselenggaranyalaporankeuangan akhirtahun

384 OJ 5.450.000 5.450.000KantorSatpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan KenyamanLingkungan 1.255.000.000 1.255.000.000

Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Padangsidimpuan Terselenggaranyapelatihan

135 Kali Terselenggaranyapelatihan

135 Kali Terselenggaranyapelatihan

135 Kali 150.000.000 150.000.000 KantorSatpol PP

Pengendalian Keamanan Lingkungan PadangsidimpuanTerselenggaranyapengendalian keamananlingkungan

1 Thn

Terselenggaranyapengendaliankeamananlingkungan

1 Thn

Terselenggaranyapengendaliankeamananlingkungan


Monitoring Evaluasi dan Pelaaporan 510.000.000 510.000.000 KantorSatpol PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal 520.000.000 520.000.000

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja

Padangsidimpuan Terlaksananya suasanakondusif

1 Thn Terlaksananyasuasana kondusif

1 ThnTerlaksananyasuasanakondusif



SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

1

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Program Penigkatan pemberantasan PenyakitMasyarakat ( Pekat ) 160.000.000 160.000.000

Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi anak bawahumur

Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 160.000.000 160.000.000 KantorSatpol PP

Program Pemberdayaan Masyarakat UntukMenjaga Ketertiban Dan Keamanan 110.000.000 110.000.000

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan diMasyarakat

PadangsidimpuanTerbentuknya SatuanKeamanan Lingkungan diMasyarakat

6kecama

tan

TerbentuknyaSatuanKeamananLingkungan diMasyarakat

6kecamat

an

TerbentuknyaSatuanKeamananLingkungan diMasyarakat

6kecamat

an110.000.000 110.000.000 Kantor

Satpol PP


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 20 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 92.080.224.242 63.036.822.278

15.225.000.000 13.518.500.000


5.706.500.000 7.093.500.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja

Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja

90% Terlaksananya tugas-tugasdiluar jam kerja

90% 76.000.000 80.000.000 Setda

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Padangsidimpuan Terpenuhinya Jasa PihakKetiga

Terpenuhinya Jasa PihakKetiga

100% Terpenuhinya Jasa PihakKetiga

100% 451.000.000 650.000.000 Setda

Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

Padangsidimpuan Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

80% Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

80% 254.000.000 300.000.000 Setda


Padangsidimpuan Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah

Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah

85% Terlaksananyapemamfaatan danPenggunaan Aset Daerah

85% 125.000.000 900.000.000 Setda

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas

Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas

100% Terpenuhinya PetugasKebersihan Gedung /Kantor dan Rumah Dinas

100% 385.000.000 450.000.000 Setda

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

85% Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

85% 200.000.000 275.000.000 Setda

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Padangsidimpuan Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

85% Terlaksananya Sarana danPrasarana Kerja Pegawai

85% 280.000.000 200.000.000 Setda


Padangsidimpuan Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas

Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas

80% Pemeliharaan danPenggantian PerlengkapanKantor dan Rumah Dinas

80% 160.000.000 190.000.000 Setda

Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Padangsidimpuan Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris

Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris

75% Jumlah Perlatan danPerlengkapan Inventaris

75% 102.000.000 100.000.000 Setda

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga

Tersedianya PeralatanRumah Tangga


23.000.000 23.000.000 Setda

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH

Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH

90% Tersedianya Makan danMinum Pegawai dan Tamuserta KDH

90% 1.100.000.000 1.300.000.000 Setda

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah


Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah

Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah

90% Tersedianya BiayaKoordinasi Keluar Daerah

90% 1.350.000.000 1.400.000.000 Setda

Penyediaaan Jasa Keamanan Kantor Padangsidimpuan Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor

Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor

90% Terpenuhinya PetugasKeamanan Kantor

90% 205.000.000 225.000.000 Setda

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran

Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran

100% Terlaksannya PelaksanaanKegiatan rutin Perkantoran

100% 595.000.000 600.000.000 Setda

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

390.000.000 390.000.000 Setda

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000 9.000.000 Setda

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga



1.500.000 1.500.000 Setda


8.629.000.000 5.365.000.000




PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM Lembar 12 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengadaan Mobil Jabatan Padangsidimpuan 1.800.000.000 Setda

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Penyediaan SaranaMobilitas Kerja

Penyediaan SaranaMobilitas Kerja

1 unit Penyediaan SaranaMobilitas Kerja

1 unit 1.950.000.000 1.000.000.000 Setda

Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan/Dinas

Padangsidimpuan Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga

Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga

90% Penyediaan RencanaKebutuhan Alat danPeralatan Rumah Tangga

90% 222.000.000 150.000.000 Setda

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanRencana KebutuhanInventaris Kantor

Rencana KebutuhanInventaris Kantor

90%Rencana KebutuhanInventaris Kantor

90% 760.000.000 500.000.000 Setda

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Padangsidimpuan Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas

Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas

90% Rencana KebutuhanInventaris RumahJabatan/Dinas

90% 47.000.000 50.000.000 Setda

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Rencana KebutuhanInventaris Kantor

Rencana KebutuhanInventaris Kantor

90% Rencana KebutuhanInventaris Kantor

90% 400.000.000 500.000.000 Setda

Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas

Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas

85% Penyediaan RencanaKebutuhan MebeleurGedung / Kantor danRumah Dinas

85% 240.000.000 300.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Padangsidimpuan Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan

Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan

80% Terpeliharanya FiskBangunan Rumah Jabatan

80% 100.000.000 350.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpeliharanya FiskBangunan Gedung /Kantor dan Mess

Terpeliharanya FiskBangunan Gedung / Kantordan Mess

80% Terpeliharanya FiskBangunan Gedung / Kantordan Mess

80% 160.000.000 350.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas

80% Terpeliharanya KualitasMobil Jabatan/ Dinas

80% 215.000.000 225.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas Operasional

Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional

Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional

80% Terpeliharanya KualitasKenderaan DinasOperasional

80% 1.215.000.000 1.450.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas

Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas

Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas

80% Terpeliharanya KualitasInventaris Rumah Dinas

80% 15.000.000 75.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Padangsidimpuan Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess

Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess

80% Terpeliharanya InventarisGedung / Kantor dan Mess

80% 130.000.000 160.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanRumah Jabatan/Dinas

Padangsidimpuan Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas

Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas

80% Terpeliharanya Peralatan /Rumah Tangga RumahDinas

80% 22.000.000 30.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Padangsidimpuan Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur

Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur

80% Terpeliharanya PeralatanGedung dalam MenunjangPelayanan Kerja Aparatur

80% 78.000.000 75.000.000 Setda

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor

Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor

80% Terpeliharanya KualitasMebeleur Gedung / Kantor

80% 50.000.000 75.000.000 Setda

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor

Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor

80% Terpeliharanya KualitasGedung / Kantor

80% 1.225.000.000 75.000.000 Setda



100.000.000 120.000.000 Setda


315.000.000 345.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 27.000.000 30.000.000 Setda


365.000.000 475.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang

Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang

90% Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang

90% 100.000.000 200.000.000 Setda

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pemahaman danPelaksanaan PeraturanPerundang-undangan yang



265.000.000 275.000.000 Setda

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

82.500.000 90.000.000


Padangsidimpuan Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester

Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester

90% Laporan capaian kinerjadan iktisar realisasianggaran persemester

90% 35.000.000 40.000.000 Setda

Penyusunan Perjanjian Kinerja KotaPadangsidimpuan

Padangsidimpuan 47.500.000 50.000.000 Setda

2.462.500.000 2.020.500.000


9.000.000 9.000.000


Padangsidimpuan Meningkatnya PelayananPerkantoran

Peningkatan pelayananadministrasi

1 Thn Peningkatan pelayananadministrasi

1 Thn 9.000.000 9.000.000 Setda


65.000.000 65.000.000



Peningkatan Etos kerja danrasa tanggungjawabaparatur menuju pelayananprima

7 kali Peningkatan Etos kerja danrasa tanggungjawabaparatur menuju pelayananprima

7 kali 65.000.000 65.000.000 Setda

Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 69.000.000 70.000.000

Penyelesaian aset Tanah Pemerintah Kota Padangsidimpuan Terselesaikannya Konflikmengenai aset Tanah

1 Thn Terselesaikannya Konflikmengenai aset Tanah

1 Thn 69.000.000 70.000.000 Setda

Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

13.500.000 14.500.000

Rapat Koordinasi Pejabat PemerintahanDaerah


Peningkatan koordinasipenyusunan perumusankebijakan pemerintahandan pelayanan publik

37 SKPD Peningkatan koordinasipenyusunan perumusankebijakan pemerintahandan pelayanan publik

37 SKPD 6.000.000 6.000.000 Setda

Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah Padangsidimpuan Merangkum Laporan dariPejabat Pembuat AktaTanah

6Kecamatan

Merangkum Laporan dariPejabat Pembuat AktaTanah

6Kecamatan

7.500.000 8.500.000 Setda

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

70.000.000 70.000.000

Administrasi Penunjang Kegiatan BagianAdministasi Bagian Pemerintahan Umum

Padangsidimpuan TerselenggaranyaAdministrasi KegiatanBagian PemerintahanUmum

1 Thn TerselenggaranyaAdministrasi KegiatanBagian PemerintahanUmum

1 Thn 10.000.000 10.000.000 Setda

Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah

Padangsidimpuan Peningkatan KinerjaAparatur

1 Kegiatan Peningkatan KinerjaAparatur

1 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 Setda

Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

635.000.000 650.000.000

Penyebarluasan Informasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Padangsidimpuan Terselesaikannya LaporanInformasi PenyelenggraaanPemerintah Daerah besertaSuplemennya

37 SKPD Terselesaikannya LaporanInformasi PenyelenggraaanPemerintah Daerah besertaSuplemennya

37 SKPD 635.000.000 650.000.000 Setda

Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

330.000.000 330.000.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Rapat APEKSI Luar daerah Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarPemerintah Daerah Kota

1 Kegiatan Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarPemerintah Daerah Kota

1 Kegiatan 285.000.000 285.000.000 Setda

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Luar daerah Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarSekretaris Daerah seluruhIndonesia

1 Kegiatan Terjalinnya Hubungankinerja yang baik antarSekretaris Daerah seluruhIndonesia

1 Kegiatan 45.000.000 45.000.000 Setda

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 635.000.000 176.000.000

Fasilitasi Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekaran daerah

300.000.000

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian TapalBatas Wilayah Administrasi Antar daerah

Padangsidimpuan Adanya batas wilayah yangjelas

1 Kegiatan Adanya batas wilayah yangjelas

1 Kegiatan 135.000.000 176.000.000 Setda

Pembuatan pilar batas desa/kelurahan Padangsidimpuan 200.000.000 Setda

Program Peningkatan Kualitas PelayanPublik

205.000.000 205.000.000

Percepatan Penerapan Pelayan TerpaduKecamatan (PATEN)

Padangsidimpuan Terselenggaranya PATEN diKecamatan

1 Kegiatan Terselenggaranya PATEN diKecamatan

1 Kegiatan 205.000.000 205.000.000 Setda

Program Perencanaan PembangunanWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

431.000.000 431.000.000

Penilaian Kecamatan Terbaik Padangsidimpuan Adanya kecamatan terbaik 1 Kegiatan Adanya kecamatan terbaik 1 Kegiatan 110.000.000 110.000.000 Setda

Perencanaan Pengadaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 Setda

Persiapan Pengadaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan

55.000.000 55.000.000 Setda

Pelaksanaan Pengadaaan Tanah PerkantoranPemerintah Kota Padangsidimpuan

166.000.000 166.000.000 Setda

1.129.500.000 1.156.000.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

494.500.000 494.500.000

Koordinasi Kerjasama PermasalahanPeraturan Perundang-undangan

Ibukota Propinsi danPusat

Meningkatnya sumber dayaaparatur dalampenyelenggaraan urusan

25 kali Menyatukan Kebijakanantara pemerintah pusatdan daerah

1 Thn 76.500.000 76.500.000 Setda

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Padangsidimpuan Tercapainya Harmonisasipenyusunan produk hukum

600peraturan

Terciptanya Produk Hukumyang tidak bertentangandengan peraturan yang

1 Thn 145.000.000 145.000.000 Setda

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Padangsidimpuan Meningkatnya KegiatanSosialisasi di bidang hukumkepada masyarakat

5 kali Terwujudnya masyarakatyang sadar hukum

1 Thn 75.000.000 75.000.000 Setda

Publikasi Peraturan Perundang-undangan Padangsidimpuan Tersedianya produk hukumdaerah

125 buku Meningkatnya produkhukum

1 Thn 33.000.000 33.000.000 Setda

Pembinaan Desa Sadar Hukum Padangsidimpuan Terlaksananya pembinaandesa sadar hukum

1 desa Meningkatnya KesadaranHukum Masyarakat

1 Thn 80.000.000 80.000.000 Setda

Pelaksanaan RAN HAM Penanganan PelanggaranHAM

1Kebijakan

Penanganan PelanggaranHAM

1 Thn 85.000.000 85.000.000 Setda


161.000.000 167.500.000

Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertaPeningkatan SDM Bidang Hukum lainnya

Propsu, Pusat Meningkatnya SumberDaya Aparatur dalampenyusunan dan pengajuan

30 kali Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

1 Thn 95.000.000 97.500.000 Setda

Sosialisasi Reformasi Birokrasi 66.000.000 70.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

144.000.000 144.000.000

Penanganan Kasus Pengaduan di LingkunganPemerintah Daerah

Padangsidimpuan Terwujudnya PenegakanHukum

3 Kasus Berkurangnya KasusPelanggaran Hukum

1 Thn 144.000.000 144.000.000 Setda

Program Pembinaan dan PengembanganAparatur

330.000.000 350.000.000

Pelaksanaan Tugas PPNS (Penyidik PegawaiNegeeri Sipil)

Padangsidimpuan Meningkatnyakesejahteraan bagi aparatteknis

5 KasusPerda

Tercapainya pelaksanaantugas-tugas dengan baik

1 Thn 160.000.000 180.000.000 Setda

Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas PNS Padangsidimpuan 35.000.000 35.000.000 Setda

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan AnalisisBeban Kerja

135.000.000 135.000.000 Setda

1.693.000.000 1.555.000.000


910.000.000 960.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan Jumlah sarana danprasarana yang disediakan

32 SKPD Terkirimnya surat dinas 32 SKPD 60.000.000 60.000.000 Setda

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Luar Daerah PelaksanaanRakornis/Rakernis,Penjajakan Teknis serta

250 Kali Terikutinya Tugas LuarDaerah

250 Kali 850.000.000 900.000.000 Setda

Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

100.000.000 0

Penataan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Lainnya

Padangsidimpuan 3 Perda Peraturan Daerah Tentangorganisasi PerangkatDaerah

3 Perda 55.000.000 - Setda

Penyusunan Uraian Tugas Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah

Padangsidimpuan 4 PW Pelaksanaan tugas sesuaidengan tupoksi

4 PW 45.000.000 - Setda

Program Pengelolaan SDM Aparatur 90.000.000 90.000.000

Mengikuti workshop dan diklat/kursussingkat di bidang kelembagaan, tata laksana

Padangsidimpuan Jumlah SDM yangmengikuti bintek, workshop

12 kali Meningkatnya SDMAparatur

12 kali 90.000.000 90.000.000 Setda

Program Penerapan Kepemerintahan yangBaik

75.000.000 75.000.000

Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5Tahun 2004

Padangsidimpuan 2 Laporan Laporan Kormonev 2 Laporan 75.000.000 75.000.000 Setda

Program Peningkatan Kualitas Pelayananpublik

450.000.000 360.000.000

Bimbingan Teknis Administrasi Pemaketankegiatan dan penyusunan HPS PengadaanBarang/Jasa


Bimbingan Teknis Penyusunan danManagemen kontrak pengadaan Barang/Jasa


Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)

Padangsidimpuan 55.000.000 Setda

Penyusunan IKM Padangsidimpuan 3 SKPD Meningkatnya KualitasPelayanan Publik

3 SKPD 30.000.000 30.000.000 Setda

Penyusunan dan Penerapan SPM Padangsidimpuan 15Laporan

Jumlah Laporan PenerapanSPM

15Laporan

35.000.000 0 Setda

Program Peningkatan AkuntabilitasAparatur

68.000.000 70.000.000

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerjasekretariat daerah

Padangsidimpuan Jumlah dokumenperencanaan dan laporanyang disusun

1 dok Diketahuinya Kinerja sesuaidengan perencanaan

1 dok 28.000.000 30.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengkoordinasian dan PenyusunanPenetapan Kinerja Instansi Pemerintah KotaPadangsidimpuan

Padangsidimpuan Terwujudnya sistemperencanaan yang efektif

2 dok Penerapan Kinerja sesuaidengan Rencana StrategisSKPD

2 dok 40.000.000 40.000.000 Setda

2.505.400.000 2.325.360.000

Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

50.000.000 100.000.000

Pendampingan Kerja Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah

Pusat/Provinsi 100% 50.000.000 100.000.000 Setda


530.370.000 552.000.000

Belanja publikasi dan dokumentasi Padangsidimpuan 100% 90.346.000 95.000.000 Setda

Penggandaan dan penjilitan pidato dankliping koran

Padangsidimpuan 100% 5.024.000 7.000.000 Setda


Pusat/Provinsi PelaksanaanRakornis/rakernis,penjajakan serta studi

Terlaksananya rakor danraker tk.regional dannasional serta

100% 435.000.000 450.000.000 Setda


185.000.000 195.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pusat/Provinsi 100% 185.000.000 195.000.000 Setda


188.030.000 216.360.000

Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik, Iklan dan Promosi


Program kerjasama informasi dengan massmedia

170.000.000 172.000.000

Penyebaran informasi penyelengaraan danpembangunan pemerintah daerah


Belanja spanduk/baliho Padangsidimpuan 100% 20.000.000 20.000.000 Setda

Program Peningkatan Kwalitas PelayananInformasi

50.000.000 75.000.000

Mengadakan Bimbingan Teknis PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

100% 50.000.000 75.000.000 Setda

Program Penyelamatan dan Pelestariandokumen/ arsip daerah

130.000.000 130.000.000

Pendataan dan Penataan Dokumen / arsipdaerah


Penduplikatan dokumen/ arsip dalambentuk informatika


Program Perbaikan sistim informasiKerasipan

145.000.000 145.000.000

Pembangunan database Informasi Kerasipan Padangsidimpuan 100% 70.000.000 70.000.000 Setda

Pengumpulan Data Padangsidimpuan 100% 75.000.000 75.000.000 Setda

Program Peningkataan Kualitas PelayananInformasi

427.000.000

Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

97.000.000 Setda

Sosialisasi Undang-Undang No. 40 Tahun1999

115.000.000 Setda

Sosialisasi tentang MC dan keprotokolan 110.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Sosialsiasi tentang pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi

105.000.000 Setda

Program Pengembangan KomunikasiInformasi dan Media Massa

260.000.000 260.000.000

melaksanakan peliputan kegiatan pejabatdaerah oleh rekan pers


Operasional Pejabat Pengelola InformasiDokumen

Padangsidimpuan 100% 200.000.000 200.000.000

Program kerjasama informasi dengan massmedia

370.000.000 480.000.000

Belanja jasa penyebaran informasipenyelenggaraan dan pembangunanpemerintah daerah melalui media cetak


Belanja jasa penyebaran informasipenyelenggaraan dan pembangunanpemerintah daerah melalui radio dan televisi


Belanja jasa pemberitaan Padangsidimpuan 100% 70.000.000 80.000.000 Setda

671.340.000 706.750.000 P1


5.090.000 6.750.000

Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Padangsidimpuan TermanfaatkannyaPeralatan kerja denganbaik

Lancarnya KegiatanAdm.Perkantoran


2.500.000 3.500.000 Setda

Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga

Padangsidimpuan Tersedianya PeralatanRumah Tangga



590.000 750.000 Setda

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Padangsidimpuan Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan



2.000.000 2.500.000 Setda


54.000.000 60.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanBimbingan Teknis danPelatihan

Meningkatnya KualitasSumber Daya Aparatur


54.000.000 60.000.000 Setda


82.250.000 100.000.000

Penyusunan Laporan Hasil-HasilPembangunan

Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanPenysunan Laporan Hasil-hasil Pembangunan

Tersusunnya Laporan Hasil-Hasil Pembangunan danDokumentasi

Tersusunnya Laporan Hasil-Hasil Pembangunan danDokumentasi

35.000.000 40.000.000 Setda

Administrasi Umum dan Penunjang KegiatanPembangunan

Padangsidimpuan Penyediaan AdministrasiUmum dan PenunjangKegiatan Pembangunan

Lancaranya KegiatanAdministrasi Pembangunan

Lancaranya KegiatanAdministrasi Pembangunan

47.250.000 60.000.000 Setda


375.000.000 385.000.000

Kegiatan Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

Padangsidimpuan Terlaksananya prosespengadaan barang/jasaPemerintah secara efektif,transparan dan akuntebel

Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam pelaksanaankegiatan pembangunan

Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam pelaksanaankegiatan pembangunan

240.000.000 250.000.000 Setda

Penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah

135.000.000 135.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11Program Mengintensifkan PenangananPengaduan Masyarakat

75.000.000 75.000.000

Penataan dan Pengendalian PelaksanaanKegiatan Pembangunan

Padangsidimpuan Terlaksananya KegiatanPenataan danPengendalian PelaksanaanKegiatan Pembangunan

Terlaksananya KegiatanPenataan dan PengendalianPelaksanaan KegiatanPembangunan

Kegiatan Terlaksananya KegiatanPenataan dan PengendalianPelaksanaan KegiatanPembangunan

75.000.000 75.000.000 Setda

Program Peningkatan Kerjasama antarPemerintah Daerah

80.000.000 80.000.000

Sinkronisasi dan Koordinasi PembangunanDaerah

Padangsidimpuan Terpenuhinya KegiatanSinkronisasi danKoordinasi PembangunanDaerah

Tersusun dan Sinkronnyakegiatan Pembangunan

Tersusun dan Sinkronnyakegiatan Pembangunan

80.000.000 80.000.000 Setda

500.000.000 500.000.000 P2


200.000.000 200.000.000

Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/JasaPerangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Terlaksananya SosialisasiPengadaan Barang/JasaPerangkat ULP



200.000.000 200.000.000 Setda

Program Mengintensikan PenangannanPengaduan Masyarakat

300.000.000 300.000.000

Kegiatan Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa di Kota Padangsidimpuan(Operasional Unit Layanan PengadaanBarang/ Jasa Kota Padangsidimpuan)

Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanPengadaan Barang/jasa diKota padangsidimpuan

Lancarnya kegiatanPengadaan Barang/Jasa diKota Padangsidimpuan

Lancarnya kegiatanPengadaan Barang/Jasa diKota Padangsidimpuan

300.000.000 300.000.000 Setda

5.940.500.000 -


120.000.000

Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertaPeningkatan SDM Bidang Lainnya

di Luar PropinsiSumatera Utara

dilaksanakannya workshopbimbingan teknis di bidangekonomi dan sosial

1 Thn meningkatnya kapasitaspengetahuan aparaturpemerintah daerahkhususnya di bidangperekonomian dan kesra

1 Thn 120.000.000 Setda

Program Peringatan Hari-Hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan

Terlaksananya Hari BesarKeagamaan dan Nasional,serta meningkatnyakesejahteraanmasyarakat

1 Thn

2.882.000.000 -

Pelaksanaan HUT RI meningkatnya rasanasionalisme

Masyarakat danAparatur Pemerintah

Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional

1 Keg meningkatnya rasa cintatanah air

1 Keg 250.000.000 Setda

Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Meningkatnya RasaKeagamaan


Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan

1 Keg Terciptanya kecintaanterhadap agama

1 Keg 33.000.000 Setda

Pelaksanaan Perayaan Idul Fithri Meningkatnya RasaKeagamaan




1 Keg 45.000.000 Setda

Pelaksanaan Idul Adha Meningkatnya RasaKeagamaan




1 Keg 45.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi MuhammadSAW

Meningkatnya RasaKeagamaan



1 Keg Terciptanya KecintaanTerhadap Agama

1 Keg 33.000.000 Setda

Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI



1 Keg Meningkatkan RasaNasionalisme

1 Keg 45.000.000 Setda

Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI




1 Keg 37.000.000 Setda

Hari Pendidikan Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI




1 Keg 37.000.000 Setda

Pelaksanaan HUT PEMKO Meningkatkan EvaluasiTerhadapPembangunan


Padangsidimpuan Terlaksananya PerayaanHUT PEMKOPadangsidimpuan

1 Keg Terciptanya Persatuan danKesatuan antaraMasyarakat dan pemerintah

1 Keg 550.000.000 Setda

Pelaksanaan Hari Pahlawan Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI




1 Keg 90.000.000 Setda

Pelaksanaan Safari Ramadhan MeningkatnyaPemahaman danPengalaman di bidangKeagamaan


Padangsidimpuan Terlaksananya SafariRamadhan di tiapKecamatan KotaPadangsidimpuan

6kecamatan

Terlaksananya SafariRamadhan di tiapKecamatan Kota Psp

6kecamatan

56.000.000 Setda

Pelaksanaan Pembinaan Pemberangkatandan Pemulangan Jama'ah Haji

MeningkatnyaPemahamanMasyarakat tentangHaji

Aparatur Pemerintahdan Calon JamaahHaji

Padangsidimpuan Terlaksananya PembinaanPemberangkatan danPemulangan Jama'ah Haji

Keg Meningkatnya Pengetahuandalam Bidang Haji

Keg 750.000.000 Setda

Pelaksanaan Peringatan Nuzul Qur'an Meningkatnya RasaKeagamaan




1 Keg 25.000.000 Setda

Pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional Terciptanya RasaPersatuan danKesatuan dalamBingkai NKRI

Aparatur Pemerintah Padangsidimpuan Terlaksananya harikesadaran nasional

kali Meningkatkan RasaNasionalisme

kali 59.000.000 Setda

Pelaksanaan Manasik Haji MeningkatkanPemahaman danPengamalan tentangManasik Haji

Aparatur Pemerintahdan Calon JamaahHaji

Padangsidimpuan Terlaksananya PelaksanaanManasik Haji

1 Keg Meningkatkan Pemahamandan Pengamalan tentangManasik Haji

1 Keg 62.000.000 Setda

Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarkeagamaan

1 Keg 1 Keg 165.000.000 Setda

Peringatan Hari Kartini Padangsidimpuan Terlaksananya hari besarnasional

1 Keg 1 Keg 100.000.000 Setda

Perayaan pergantian Tahun Padangsidimpuan Terlaksananya Perayaanpergantian Tahun

1 Keg 1 Keg 500.000.000 Setda

Program Pengembangan Kemasyarakatan 950.000.000

Pelaksanaan MTQ Terbina PemahamanMasyarakat Kota Psptentang MTQ


Kota Psp dan di LuarKota

Dilaksanakannya MTQ danPengiriman Peserta ke TkProvsu

2 Keg Meningkatnya KegiatanKeagamaan

2 Keg 600.000.000 Setda

Pelaksanaan Festival Nasyid MeningkatnyaPemahaman danPengalaman Agama


Kota Psp dan di LuarKota

Dilaksanakannya festivalNasyid Kota dan Tingkatpropinsi

2 Keg Meningkatnya KegiatanKeagamaan

2 Keg 350.000.000 Setda


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

Terlaksananya Investasidan Promosi Daerah KotaPadangsidimpuan

1.100.000.000 -

Pameran Investasi dan Promosi 700.000.000 Setda

Pekan Raya Sumatera Utara Terpromokasikannyahasil produksipertanian, HomeIndustri, Kerajinan,dan Adat Budaya KotaPsp

Masyarakat,Pengusaha danInvestor

Medan

1Keg

Terlaksananya Pekan RayaSumatera Utara

Meningkatnya Investasi danpendapatan masyarakat

1Keg 400.000.000 Setda

Program Perlindungan konsumen danpengamanan perdagangan

888.500.000 -

Pendistribusian Raskin DilaksanankannyaPendistribusian Raskin

500.000.000 - Setda

Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbentuknya timpengendalian imflasi daerahkota psp

98.500.000 - Setda

Pengawasan Pupuk dan Pestisida sertaRencana Defenitif Kebutuhan

Terlaksananya pengawasanpupuk dan pestisida dipasaran

190.000.000 - Setda

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terlaksananyapengendalian pelaksanaanpenanaman modal

100.000.000 - Setda

16.568.796.000 18.303.455.600 P1


Terlaksananyaadministrasiperkantoran

Padangsidimpuan100%

100% 4.970.000.000 5.623.630.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat

1 Thn 625.000.000 650.000.000 Setwan

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Terpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn 170.000.000 250.000.000 Setwan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Jasa AdministrasiKeuangan

Jasa AdministrasiKeuangan

1 Thn 115.000.000 125.000.000 Setwan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya JasaKebersihan Kantor

1 Thn 75.000.000 80.000.000 Setwan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Terpenuhinya kebutuhanAlat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhanAlat Tulis Kantor

1 Thn 195.000.000 200.000.000 Setwan


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11



Terpenuhinya BarangCetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya BarangCetakan dan Penggandaan

1 Thn 150.000.000 160.000.000 Setwan

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bagunan Kantor


Terpenuhinya kebutuhanInstalasiListrik/PeneranganBagunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhanInstalasiListrik/PeneranganBagunan Kantor

1 Thn 175.000.000 185.000.000 Setwan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Terpenuhinya kebutuhanPeralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhanPeralatan Rumah Tangga

1 Thn 215.000.000 220.000.000 Setwan

Penyediaan Makan dan Minum Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Terpenuhinya Makan danMinum

Terpenuhinya Makan danMinum

1 Thn 175.000.000 168.630.000 Setwan



Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

Terlaksananya Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

1 Thn 3.000.000.000 3.500.000.000 Setwan

Penyediaan Jasa Keamanan Meningkatnya PelayananPerkantoran 1 Thn

Tersedianya JasaKeamanan kantor

Tersedianya JasaKeamanan kantor

1 Thn 75.000.000 85.000.000 Setwan


Terpenuhinya Sarana danPrasarana Aparatur 100%

100% 3.256.761.000 3.492.937.100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana

1 ThnTersedianya peralatangedung/kantor

Tersedianya peralatangedung/kantor

1 Thn 875.000.000 900.000.000 Setwan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana

1 Thn

Pemeliharaan GedungKantor

TerlaksananyaPemeliharaan GedungKantor

1 Thn 610.000.000 650.000.000 Setwan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala KenderaanDinas/ Operasional

Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana

1 ThnPemeliharaanKenderaanDinas/ Operasional

TerlaksananyaPemeliharaanKenderaanDinas/ Operasional

1 Thn 1.686.761.000 1.855.437.100 Setwan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanGedung Kantor

Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas sarana danprasarana

1 ThnPemeliharaan PeralatanGedung Kantor

TerlaksananyaPemeliharaan PeralatanGedung Kantor

1 Thn 85.000.000 87.500.000 Setwan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Berjalannya DisiplinAparatur 100%

100% 270.000.000 280.000.000

Pengadaan Pakaian dinas besertaperlengkapannya

Padangsidimpuan Peningkatan disiplinaparatur 1 Thn

Pengadaan pakaian PNS Peningkatan kesejahteraanPNS

1 Thn 270.000.000 280.000.000 Setwan


Terpenuhinya SumberDaya Aparatur 100%

100% 420.000.000 450.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Padangsidimpuan1 Thn

1 Thn 420.000.000 450.000.000 Setwan


Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja danKeuangan

100%100% 481.500.000 534.650.000


Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas pelaporan

31.500.000 34.650.000 Setwan

Penyusunan Laporan, Kinerja dan Anggaran Padangsidimpuan Peningkatan kualitas dankuantitas pelaporan

450.000.000 500.000.000 Setwan

Program Peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

Terwujudnya LembagaPerwakilan 100%

100% 6.500.235.000 7.122.458.500

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Padangsidimpuan Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah

1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

200.000.000 250.000.000 Setwan

Hearing/Dialog dan Koordinasi denganPejabat Pemerintah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama

Padangsidimpuan Peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah

1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

75.000.000 82.500.000 Setwan

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

543.000.000 587.300.000 Setwan

Rapat-Rapat Paripurna 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

125.000.000 144.200.000 Setwan

Kegiatan Reses 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

812.235.000 893.458.500 Setwan


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah

1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

2.100.000.000 2.200.000.000 Setwan

Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD

1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

2.450.000.000 2.750.000.000 Setwan

Rapat-Rapat Khusus 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

195.000.000 215.000.000 Setwan


Padangsidimpuan TerlaksananyaPeningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

538.700.000 611.020.000

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD

Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

100.000.000 114.950.000 Setwan

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD


1 TahunAnggaran

104.500.000 114.950.000 Setwan

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD


1 TahunAnggaran

119.200.000 131.120.000 Setwan

Penyusunan KUA dan PPAS Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

215.000.000 250.000.000 Setwan

Program Peringatan Hari-hari besarnasional, daerah dan keagamaan

Padangsidimpuan TerwujudnyaPerekonomian danKesejahteraan

56.600.000 62.260.000

Pelaksanaan HUT RI Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

28.300.000 31.130.000 Setwan

Pelaksanaan HUT PEMKO Padangsidimpuan Padangsidimpuan 1 TahunAnggaran

1 TahunAnggaran

28.300.000 31.130.000 Setwan

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Padangsidimpuan Berjalannya PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan Kebijakan

75.000.000 126.500.000

Penanganan Kasus Pengaduan di LingkunganDPRD


1 TahunAnggaran

75.000.000 126.500.000 Setwan

748.750.000 823.625.000 P2


540.000.000 594.000.000

Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan DPRD


Tersedianya Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanDPRD

Tersedianya Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanDPRD

1 Thn 540.000.000 594.000.000 Setwan


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu

Padangsidimpuan Peningkatan disiplinaparatur 1 Thn

Pengadaan pakaian PNS Peningkatan kesejahteraanPNS

1 Thn 208.750.000 229.625.000 Setwan

01 20 695.611.800 704.568.700 P1


278.573.000 289.529.900


Padangsidimpuan Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn

Terlaksananya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn

Dimanfaatkannya fasilitaskantor 1 Thn 28.800.000 28.800.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Tersedianya peralatankebersihan kantor 1 Thn

Terlaksananya peralatankebersihan kantor 1 Thn

Terpeliharanya kebersihankantor 1 Thn 19.191.000 19.191.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Padangsidimpuan Terpeliharanya peralatankantor 1 Thn

Terlaksananya peralatankantor 1 Thn

Terawatnya peralatankantor 1 Thn 2.800.000 2.800.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Tersedinya alat tulis kantor1 Thn

Tersedinya alat tulis kantor1 Thn

Lancarnya kegiatan admkantor 1 Thn 17.000.000 21.956.900,00

Sekretariat KORPRI


Padangsidimpuan Tersedianya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn

Terlaksananya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn

Lancarnya kegiatan admkantor 1 Thn 12.374.000 12.374.000,00

Sekretariat KORPRI


Padangsidimpuan Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Thn

Terlaksananya peralatandan perlengkapan kantor 1 Thn 1 Thn 45.000.000 46.000.000,00

Sekretariat KORPRI


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1 Thn 1 Thn 1.600.000 1.600.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Tersedianya makanan danminuman PNS 1 Thn

Terlaksananya makanandan minuman PNS 1 Thn 1 Thn 39.600.000 39.600.000,00

Sekretariat KORPRI

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Padangsidimpuan Tersedianya biayaperjalanan dinas 1 Thn

Terlaksananya biayaperjalanan dinas 1 Thn

Terlaksananya perjalanandinas luar daerah 1 Thn 90.000.000 95.000.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan Tersedianya keamanankantor 1 Thn

Terlaksananya keamanankantor 1 Thn

Terjaganya kantor1 Thn 9.000.000 9.000.000,00

Sekretariat KORPRI

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Tersedianya administrasikantor 2 Thn

Terlaksananya administrasikantor 2 Thn 2 Thn 13.208.000 13.208.000,00

Sekretariat KORPRI



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan Tersedianya kendaraandinas 1 Thn

Terpenuhinya kenderaandinas 1 Thn 1 Thn 55.000.000 57.000.000 Sekretariat KORPRI


Padangsidimpuan Terpeliharanya kendaraandinas 1 Thn

Terpeliharanya kenderaandinas 1 Thn 1 Thn 30.648.800 30.648.800 Sekretariat KORPRI

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 16.475.000 17.475.000


Padangsidimpuan Tersedinya biaya pakaiandinas 1 Thn

Terlaksananya pengadaanpakaian dinas 1 Thn 1 Thn 9.000.000 10.000.000 Sekretariat KORPRI

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Haritertentu

Padangsidimpuan Tersedinya biaya pakaiankhusus 1 Thn

Terlaksananya pakaiankhusus 1 Thn 1 Thn 7.475.000 7.475.000 Sekretariat KORPRI

Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan 57.475.000 57.475.000

HUT KORPRI Padangsidimpuan Terlaksananya perayaanHUT Korpri 1 Thn

Terlaksananya upacaradengan baik 1 Thn 1 Thn 57.475.000 57.475.000 Sekretariat KORPRI

Program Pengembangan Kemasyarakatan115.000.000 110.000.000

Pengiriman peserta BimbinganTes/Bimbingan Belajar 1 Thn 1 Thn 115.000.000 110.000.000 Sekretariat KORPRI


Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 1 Thn 10.000.000 10.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan Tersedinya biaya bimtek1 Thn

Terlaksananya biaya bintek1 Thn

Meningkatnya kualitas SDM1 Thn 10.000.000 10.000.000 Sekretariat KORPRI

Program Pembinaan dan PengembanganAparatur


Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Padangsidimpuan Terlaksananya rapat kerjadaerah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 41.860.000 41.860.000 Sekretariat KORPRI

Program Perekonomian dan KesejahteraanRakyat


Pelaksanaan MTQ dan Pengiriman Peserta keTingkat Provsu

Padangsidimpuan Terkirimnya peserta MTQke Provinsi 1 Thn

Terkirimnya peserta MTQke Provinsi 1 Thn

Peserta dapat mengikutiMTQ di Tk. Provinsi 1 Thn 4.000.000 4.000.000 Sekretariat KORPRI

Program Peningkatan Sumber DayaMasyarakat


Pengiriman Peserta Bimbingan Test /Bimbingan Belajar

Padangsidimpuan Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn

Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn

Terkirimnya siswa siswiuntuk mengikuti bintekmenghadapi SPMB 1 Thn 86.580.000 86.580.000 Sekretariat KORPRI

776.000.000 776.000.000 P2



Pelantikan Unit, Sub Unit, KoordinatorTeknis kegiatan se Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Terbentuknya PengurusUnit, Sub Unit,Koordinator Tekniskegiatan se KotaPadangsidimpuan

60.000.000,00 60.000.000,00 Sekretariat KORPRI


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pembentukan Badan Usaha PengurusKORPRI

Padangsidimpuan Tersedianya UsahaPengurus KORPRI 50.000.000,00 50.000.000,00 Sekretariat KORPRI

Peningkatan Sumber Daya Anak-anakKORPRI melalui Bimbel untuk SD dan SMP

Padangsidimpuan Tersedianya SDM


Insentif Bagi Dewan Pengurus KORPRI Padangsidimpuan MeningkatnyaKesejahteraan PegawaiKORPRI

1 Thn 1 Thn 1 Thn 156.000.000,00 156.000.000,00 Sekretariat KORPRI

Turnamen Olahraga antar anggota KORPRI Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatanolahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 Sekretariat KORPRI

Pelaksanaan pengajian anggota KORPRI seKota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Terlaksananya kegiatankeagamaan


16.808.200.000 15.101.410.000 P1


Tersedianya sarana danprasaran kantor yangdibutuhkan

4.743.200.000 4.999.310.000


Dinas PPKAD Jasa telepon, Sumber DayaAir, dan listrikdipergunakan untuk tugaskantor

1 Thn Jasa telepon, Sumber DayaAir, dan listrikdipergunakan untuk tugaskantor

1 Thn 72.000.000 74.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Kenderaan dinasdimanfaatkan untuk tugaskedinasan

4 unit Kenderaan dinasdimanfaatkan untuk tugaskedinasan

4 unit 11.400.000 13.110.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas PPKAD Terpeliharannya kebersihankantor

1 Thn Terpeliharannya kebersihankantor

1 Thn 164.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PPKAD ATK dimanfaatkan untuktugas kedinasan

1 Thn ATK dimanfaatkan untuktugas kedinasan

1 Thn 198.000.000 200.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Barang Cetakan danPenggandaan dimanfaatkanuntuk tugas kedinasan

1 Thn Barang Cetakan danPenggandaan dimanfaatkanuntuk tugas kedinasan

1 Thn 240.800.000 285.200.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Listrik berfungsi denganbaik

1 Thn Listrik berfungsi denganbaik

1 Thn 75.000.000 80.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasan

1 Keg Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasan

1 Keg 905.000.000 950.000.000 Dinas PPKAD

Peenyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas PPKAD 1 Thn 1 Thn 10.000.000 12.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangan-undangan

Dinas PPKAD Dimanfaatkannya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk tugas kedinasan

1 Thn Dimanfaatkannya bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganuntuk tugas kedinasan

1 Thn 27.000.000 30.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas PPKAD Terpenuhinya kebutuhankonsumsi untuk urusankedinasan

1 Thn Terpenuhinya kebutuhankonsumsi untuk urusankedinasan

1 Thn 280.000.000 300.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD terlaksananya kegiatanpemda dalam menyamakanpersepsi dengan pemda

1 thn terlaksananya kegiatanpemda dalam menyamakanpersepsi dengan pemda

1 thn 875.000.000 890.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas PPKAD terselesaikannya tugas-tugas dinas PPKAD

12 bln terselesaikannya tugas-tugas dinas PPKAD

12 bln 1.700.000.000 1.800.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas PPKAD Terpeliharannya keamanankantor

12 bln Terpeliharannya keamanankantor

12 bln 185.000.000 195.000.000 Dinas PPKAD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

2.320.000.000 374.000.000

Pengadaan Kenderaaan Dinas/Operasional Dinas PPKAD 1 unit 1 unit 718.000.000 Dinas PPKAD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas PPKAD 1 Thn 1 Thn 100.000.000 150.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Tersedianya kendaraanyang baik

Terpeliharanya kenderaandinas

1 Thn Tersedianya kendaraanyang baik

1 Thn 180.000.000 190.000.000 Dinas PPKAD


Dinas PPKAD Terlaksananya perbaikanpelatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatangedung kantor

1 Thn Terlaksananya perbaikanpelatan gedung kantor

1 Thn 32.000.000 34.000.000 Dinas PPKAD

Pembangunan Gudang Berkas dan Asset Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD

Pembangunan Pagar Keliling Kantor Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD

Pemasangan Paving Blok Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 190.000.000 Dinas PPKAD

Pembangunan Taman Kantor Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 100.000.000 Dinas PPKAD

Pembngunan Tempat Parkir Kanotr Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 200.000.000 Dinas PPKAD

Pembangunan Dek Penahan Dinas PPKAD 1 paket 1 paket 400.000.000 Dinas PPKAD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Keg 155.000.000 175.000.000


Dinas PPKAD terlayaninya saranapendukung aparatur

100 stel terlayaninya saranapendukung aparatur

100 stel 70.000.000 80.000.000 Dinas PPKAD

Pengadaan pakaian khusus hari- haritertentu

Dinas PPKAD terlayaninya saranapendukung aparatur

100 stel terlayaninya saranapendukung aparatur

100 stel 85.000.000 95.000.000 Dinas PPKAD


6 Keg 2.208.000.000 1.808.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Dinas PPKAD Meningkatnya pengetahuanSDM

Thn Meningkatnya pengetahuanSDM

1 Thn 960.000.000 980.000.000 Dinas PPKAD

Bimbingan Teknis Penatausahaan KeuanganDesa

Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 153.000.000 153.000.000 Dinas PPKAD

Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 130.000.000 135.000.000 Dinas PPKAD

Pendampingan Penatausahaan Keuangandengan Aplikasi SIMDA Berbasil Akrual

Jawa Tengah danSumbar

1 k 1 k 115.000.000 Dinas PPKAD

Study Banding Peningkatan PAD Jawa Tengah danSumbar

1 Keg 1 Keg 340.000.000 Dinas PPKAD

Sosialisasi PBB Pedesaan dan Perkotaan Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 510.000.000 540.000.000 Dinas PPKAD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

6 Keg 321.000.000 344.000.000


Dinas PPKAD Tersedianya informasitentang kinerja keuagan

1 dok Tersedianya informasitentang kinerja keuagan

1 dok 5.000.000 8.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Dinas PPKAD Terpenuhinya informasiLaporan KeuanganSemesteran

1 dok Terpenuhinya informasiLaporan KeuanganSemesteran

1 dok 40.000.000 45.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun

Dinas PPKAD Terpenuhinya informasiLaporan Keuangan akhirtahun

1 dok Terpenuhinya informasiLaporan Keuangan akhirtahun

1 dok 155.000.000 160.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran

Dinas PPKAD Tersedianya informasitentang rencana kinerjakeuagan

1 dok Tersedianya informasitentang rencana kinerjakeuagan

1 dok 5.000.000 8.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Laporan Barang PenggunaSemesteran

Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerahSemesteran

1 dok Terpenuhinya informasitentang asset daerahSemesteran

1 dok 50.000.000 55.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Laporan Barang PenggunaTahunan

Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerahtahunan

1 dok Terpenuhinya informasitentang asset daerahtahunan

1 dok 66.000.000 68.000.000 Dinas PPKAD


26 Keg 6.841.000.000 7.231.100.000

Penyusunan Standar Satuan Harga Dinas PPKAD Dipedomaninya bukustandar satuan harga dalampenyusunan APBD

1 buku Dipedomaninya bukustandar satuan harga dalampenyusunan APBD

1 buku 199.000.000 200.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD

Dinas PPKAD implementasikannya APBDtahun 2016

1 perda implementasikannya APBDtahun 2016

1 perda 55.000.000 60.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran APBD

Dinas PPKAD implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD tahun2016

1peraturan

implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran APBD tahun2016

1peraturan

154.000.000 177.100.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD

Dinas PPKAD implementasikannyaperubahan APBD tahun2015

1 perda implementasikannyaperubahan APBD tahun2015


Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Perubahan APBD

Dinas PPKAD implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD tahun 2015

1peraturan

implementasikannyaPeraturan KDH tentangpenjabaran perubahanAPBD tahun 2015

1peraturan

160.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Dinas PPKAD diterimanyapertanggungjawabantentang pelaksanaan APBD

1 perda diterimanyapertanggungjawabantentang pelaksanaan APBD


Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Dinas PPKAD diterimanya tentangpertanggungjawabantentang pelaksanaanpenjabaran APBD

1peraturan

diterimanya tentangpertanggungjawabantentang pelaksanaanpenjabaran APBD

1peraturan

40.000.000 42.000.000 Dinas PPKAD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSP

1 Lap Meningkatnya PAD pemkoPSP

1 Lap 560.000.000 600.000.000 Dinas PPKAD

Penelitian dan pengesahan RKA/DPA Dinas PPKAD pedoman pelaksanaaanggaran seluruh SKPD

1 dok pedoman pelaksanaaanggaran seluruh SKPD

1 dok 65.000.000 70.000.000 Dinas PPKAD

Penelitian dan pengesahan perubahanRKA/DPA

Dinas PPKAD pedoman pelaksanaaperubahan anggaranseluruh SKPD

1 dok pedoman pelaksanaaperubahan anggaranseluruh SKPD

1 dok 66.000.000 72.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan KUA dan PPAS Dinas PPKAD implementasi KUA danPPAS

1 dok implementasi KUA danPPAS

1 dok 125.000.000 130.000.000 Dinas PPKAD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Dinas PPKAD implementasi perubahanKUA dan PPAS

1 dok implementasi perubahanKUA dan PPAS

1 dok 125.000.000 130.000.000 Dinas PPKAD

Optimalisasi Pendapatan Asli Daearah Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSP

1 Keg Meningkatnya PAD pemkoPSP

1 Keg 430.000.000 430.000.000 Dinas PPKAD

Penghapusan Barang Milik Daerah Dinas PPKAD tersedianya data jumlahbarang yang dihapuskan

1 dok tersedianya data jumlahbarang yang dihapuskan

1 dok 280.000.000 280.000.000 Dinas PPKAD

Monitoring dan evaluasi Asset Barang Daerah Dinas PPKAD Terpenuhinya informasitentang asset daerah

1 laporan Terpenuhinya informasitentang asset daerah

1 laporan 160.000.000 170.000.000 Dinas PPKAD

Peningkatan Pelayanan Pajak Bumi danBangunan

Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 1.100.000.000 1.200.000.000 Dinas PPKAD

Pendataan Objek Pajak Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 110.000.000 120.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Basis Data Retribusi Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 50.000.000 55.000.000 Dinas PPKAD

Penyusunan Standard Pelayanan PBB-P2 Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 150.000.000 160.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Jasa Konsultasi Pemetaan danOptimalisasi Pajak Daerah

Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 655.000.000 700.000.000 Dinas PPKAD

Penyediaan Aplikasi Pajak Daaerah Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 450.000.000 500.000.000 Dinas PPKAD

Pengamanan Asset Pemerintah KotaPadangsidimpuan

Dinas PPKAD 1 Dok 1 Dok 45.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD

Penyelesaian Pemindahtanganan Asset antarPemerintah

Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 360.000.000 360.000.000 Dinas PPKAD

Penjualan Asset Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 380.000.000 380.000.000 Dinas PPKAD

Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 445.000.000 450.000.000 Dinas PPKAD

Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas PPKAD 1 Keg 1 Keg 470.000.000 500.000.000 Dinas PPKAD

Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

6 Keg 220.000.000 170.000.000

Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD Kabupaten/Kota

Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda tentangAPBD dari Propinsi

1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda tentangAPBD dari Propinsi

1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran APBD Kabupaten/Kota

Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi

1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang APBD dariPropinsi

1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD

Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota



1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH TentangPenjabaran Perubahan APBDKabupaten/Kota



1 dok 40.000.000 50.000.000 Dinas PPKAD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Evaluasi rancangan peraturan Daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperdapertanggungjawabanpelaksanaan APBD dariPropinsi

1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperdapertanggungjawabanpelaksanaan APBD dariPropinsi

1 dok 30.000.000 35.000.000 Dinas PPKAD

Evaluasi rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Dinas PPKAD Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang perubahanAPBD dari Propinsi

1 dok Implementasi LaporanEvaluasi Ranperda danKDH tentang perubahanAPBD dari Propinsi

1 dok 30.000.000 35.000.000 Dinas PPKAD

4.000.569.880 4.600.655.362 P2


283.000.000 325.450.000

Sosialisasi peraturan perundang undangan Dinas PPKAD Meningkatnya pemahamanSDM terhadap peraturanperundang undangan

1 kegiatan Meningkatnya pemahamanSDM terhadap peraturanperundang undangan

1 kegiatan 283.000.000 325.450.000 Dinas PPKAD


3.717.569.880 4.275.205.362

Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

Dinas PPKAD Dipedomaninya SOPpengelolaan keuangandaerah

1 peraturan Dipedomaninya SOPpengelolaan keuangandaerah

1 peraturan 889.977.960 1.023.474.654 Dinas PPKAD

Sosialisasi Paket Regulasi TentangPengelolaan Keuangan Daerah

Dinas PPKAD Meningkatnya SDMpengelolaan keuangandaerah

1 kegiatan Meningkatnya SDMpengelolaan keuangandaerah


Peningkatan manajemen asset / barangdaerah

Dinas PPKAD Meningkatnya SDM PNSmenggunakan aplikasiSIMDA BMD

1 kegiatan Meningkatnya SDM PNSmenggunakan aplikasiSIMDA BMD


Revaluasi / appraisal asset / barang daerah Dinas PPKAD Tersedianya nilai asset /barang daerah yangmutahir

1 dok Tersedianya nilai asset /barang daerah yangmutahir

1 dok 889.977.960 1.023.474.654 Dinas PPKAD

Pemutakhiran Data Base PBB Dinas PPKAD Meningkatnya PAD pemkoPSPdari sektor PBB

5% Meningkatnya PAD pemkoPSPdari sektor PBB

5% 1.062.684.000 1.222.086.600 Dinas PPKAD

2.531.605.862 2.863.327.034 P1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.269.605.862 1.371.327.034

Penyediaan Jasa Surat MenyuratPadangsidimpuan

Terpenuhinya Jasa SuratMenyurat 1 Thn Terpenuhinya Jasa Surat

Menyurat 1 Thn 5.000.000 5.000.000 KP2T


Padangsidimpuan Terpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 ThnTerpenuhinya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn 142.000.000 143.000.000 KP2T

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPadangsidimpuan

Terpenuhinya JasaKebersihan Kantor 1 Thn Terpenuhinya Jasa

Kebersihan Kantor 1 Thn 175.000.000 178.000.000 KP2T

Penyediaan Alat Tulis KantorPadangsidimpuan

Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Tersedianya Alat Tulis

Kantor 1 Thn 128.833.862 154.600.634 KP2T

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

PadangsidimpuanTersedianya BarangCetakan dan Penggadaan 1 Thn Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggadaan 1 Thn 150.000.000 155.000.000 KP2T


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11


Padangsidimpuan Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

1 Thn

Tersedianya KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

1 Thn 10.000.000 9.600.000 KP2T

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

PadangsidimpuanTersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

1 ThnTersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

1 Thn 20.000.000 22.000.000 KP2T

Penyediaan Makanan dan Minuman

PadangsidimpuanTersedianya Makan danMinum Aparatur dan Tamu 1 Thn Tersedianya Makan dan

Minum Aparatur dan Tamu 1 Thn 170.000.000 165.000.000 KP2T


Dalam dan Luardaerah Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Kunsultasike Luar Daerah

1 ThnTerlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Kunsultasike Luar Daerah

1 Thn 324.272.000 389.126.400 KP2T

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

PadangsidimpuanTersedianya jasakeamanan kantor 1 Thn Tersedianya jasa keamanan

kantor 1 Thn 125.000.000 130.000.000 KP2T

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Padangsidimpuan

Terpenuhinya JasaAdministrasi Perkantoran 1 Thn Terpenuhinya Jasa

Administrasi Perkantoran 1 Thn 19.500.000 20.000.000 KP2T

Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur

Pelayanan PerizinanTerpadu Daerah KotaPadangsidimpuan

80.000.000 85.000.000


PadangsidimpuanPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional 1 Thn

Terpeliharanya kenderaandinas operasional

1 Thn 80.000.000 85.000.000 KP2T


TerlaksananyaPeningkatan Kualitas danKompetensi Aparaturdalam rangka pelayananprima

700.000.000 710.000.000

Pendidikan dan Pelatihan FormalPadangsidimpuan

Pendidikan dan PelatihanFormal 1 Thn

Tersedianya pendidikan danpelatihan formal 1 Thn

Peningkatan kinerja dantugas-tugas kantor 1 Thn 700.000.000 710.000.000 KP2T

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capian Kinerja danKeuangan

50.000.000 44.000.000


Padangsidimpuan

Laporan KeuanganSemesteran 1 Thn

Tersedianya penyusunanlaporan rencana kinerja dananggaran 1 Thn

Peningkatan tugas-tugaskantor

1 Thn 25.000.000 22.000.000 KP2T

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun 1 Thn 1 Thn 1 Thn 25.000.000 22.000.000 KP2T

Program Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan 75.000.000 78.000.000

Penyusunan Sistem Katalog Data

PadangsidimpuanDokumen Sistem KatalogData 1 Thn

Tersusunnya katalog data

1 Thn

Lancarnya tugas-tugaskantor 1 Thn 75.000.000 78.000.000 KP2T

Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan Perizinansecara Terpadu

72.000.000 75.000.000

Penyusunan Pengukuran Indeks KepuasanMasyarakat

PadangsidimpuanSurvey KepuasanMasyarakat 1 Thn 1 Thn 1 Thn 72.000.000 75.000.000 KP2T


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Program Penataan Perundang-Undangan 125.000.000 150.000.000

Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PadangsidimpuanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 125.000.000 150.000.000 KP2T

2.858.426.025 2.792.220.194P2

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 298.906.595 358.687.914


PadangsidimpuanTersedianya SaranaPeralatan danPerlengkapan Kantor

1 ThnTersedianya SaranaPeralatan dan PerlengkapanKantor

1 Thn 298.906.595 358.687.914 KP2T

Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur

Pelayanan PerizinanTerpadu Daerah KotaPadangsidimpuan

1.071.931.330 1.368.426.560

Pembangunan Gedung Kantor

PadangsidimpuanPembangunan GedungKantor 843.991.330 KP2T

Kendaraan Dinas/Operasional

PadangsidimpuanTerpenuhinya KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kenderaandinas operasional 76.220.000 91.464.000 KP2T

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PadangsidimpuanPemeliharaan GedungKantor 1 Thn

Terpeliharanya gedungkantor 1 Thn 100.000.000 120.000.000 KP2T


PadangsidimpuanPemeliharaan Peralatandan Perlengkapan Kantor 1 Thn

Terpeliharanya peralatangedung kantor 1 Thn 51.720.000 62.064.000 KP2T

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorPadangsidimpuan

Rehabilitas Gedung Kantor 1 ThnTerpeliharanya gedungkantor 1 Thn - 950.000.000 KP2T



PadangsidimpuanPakaian Dinas beserta danPerlengkapannya 1 Thn

Terpenuhinya pakaiandinas 1 Thn 32.718.000 39.261.600 KP2T

Pengadaan Pakaian Kerja LapanganPadangsidimpuan

Pakaian Kerja Lapangan 1 ThnTerpenuhinya pakaian kerjalapangan 1 Thn 62.358.000 74.829.600 KP2T


PadangsidimpuanPakaian Khususu Hari-haritertentu 1 Thn

Terpenuhinya pakaiankhusus hari tertentu 1 Thn 25.672.800 30.807.360 KP2T


TerlaksananyaPeningkatan Kualitas danKompetensi Aparaturdalam rangka pelayananprima

380.199.300 456.239.160

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

PadangsidimpuanSosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 1 Thn

Terpenuhinya kegiatansosialisasi peraturanperundang-undangan

1 Thn

Peningkatan tugas-tugaskantor 1 Thn 166.479.300 199.775.160 KP2T

Kunjungan KerjaPadangsidimpuan

Kunjungan Kerja 213.720.000 256.464.000 KP2T

Program Penataan dan PenyempurnaanKebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

TerwujudnyaPenyelenggaraanPelayanan Perizinansecara Terpadu

386.640.000 463.968.000

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinandan Non Perizinan

PadangsidimpuanTerpenuhinya PelayananPerizinan dan NonPerizinan dengan Baik

1 Thn 1 Thn 1 Thn 386.640.000 463.968.000 KP2T

Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur 600.000.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pembangunan Tempat Parkir Depan danBelakang Kantor

Padangsidimpuan Pembangunan TempatParkir Depan danBelakang Kantor

1 Thn 1 Thn 1 Thn 250.000.000 KP2T

Pembangunan Papan Merk KantorPadangsidimpuan

Pembangunan Papan MerkKantor 1 Thn 1 Thn 1 Thn 150.000.000 KP2T

Pembangunan Pos Satpam Depan danBelakang Kantor

Padangsidimpuan Pembangunan Pos SatpamDepan dan BelakangKantor

1 Thn 1 Thn 1 Thn 150.000.000 KP2T

Pembangunan Petunjuk Arah KantorPadangsidimpuan

Pembangunan PetunjukArah Kantor 1 Thn 1 Thn 1 Thn 50.000.000 KP2T

2.561.900.000 2.558.357.000P1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 490.900.000 509.140.000


Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Tersedianya Komunikasi ,listrik dan sumber daya air 1 Thn 35.000.000 33.000.000 Inspektorat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Pembayaran HonorariumPetugas Kebersihan 1 Thn 22.000.000 24.000.000 Inspektorat

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Pelaksanaan Penyediaanalat tulis kantor 1 Thn 37.000.000 40.000.000 Inspektorat



Pelaksanaan PenyediaanBarang cetakan danpenggandaan

1 Thn 56.000.000 60.000.000 Inspektorat



Tersedianya alatpenerangan/elektronikKantor

1 Thn 2.400.000 2.640.000 Inspektorat

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 3.500.000 3.500.000 Inspektorat

Penyediaan bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan


Tersedianya Bahan Bacaandan Perundang-undangan 1 Thn 32.000.000 32.000.000 Inspektorat

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Adanya pembayaranmakanan dan minumanbagi pegawai

1 Thn 32.000.000 32.000.000 Inspektorat



Pelaksanaan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 1 Thn 240.000.000 250.000.000 Inspektorat

Penyediaan Jasa Keamanan Perkantoran Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 31.000.000 32.000.000 Inspektorat

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 417.000.000 449.892.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peralatan Gedung Kantor1 Keg

Terpenuhinya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Keg 100.000.000 110.000.000 Inspektorat

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Padangsidimpuan Peralatan Gedung Kantor1 Keg

Terpenuhinya pengadaanperalatan gedung kantor 1 Keg 90.000.000 95.000.000 Inspektorat

Pengadaan Mebeleur Padangsidimpuan Mebeleur1 Unit

terpenuhinya pengadaanmebeleur 1 Unit 92.000.000 101.200.000 Inspektorat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 40.000.000 42.000.000 Inspektorat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Padangsidimpuan1 Thn 1 Thn 20.000.000 25.000.000 Inspektorat


Padangsidimpuan KendaraanDinas/Operasional 1Thn

Pelaksanaan pemeliharaankenderaan dinas 1Thn 75.000.000 76.692.000 Inspektorat

Program Peningkatan Disiplin Aparatur15.000.000 16.500.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11


Padangsidimpuan Tersedianya pakaian dinasPNS

27 OrgPelaksanaan pengadaanpakaian dinas 27 Org 15.000.000 16.500.000 Inspektorat


135.000.000 140.000.000

Penyusunan Laporan Capaian KinerjaIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PadangsidimpuanPeningkatan kualitas dankuantitas pelaporan

36 SKPDPenyusunan dan PendataanLP2P PNS se- PemkoPadangsidimpuan

36 SKPD 135.000.000 140.000.000 Inspekorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasaninternal dan pengendalian PelaksanaanKebijakan

744.000.000 735.500.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal SecaraBerkala

Padangsidimpuan Pengawasan internal51 obrik

Terlaksananya PemeriksaanReguler 51 obrik 220.000.000 192.500.000 Inspekorat

Penanganan Kasus Pengaduandi LingkunganPemerintah Daerah

Padangsidimpuan Penganganan kasus-kasusdi lingk. Pemda

LHP

Terlaksananya PengawasanPemeriksaan kasus/khusus dan serah terimajabatan LHP 73.000.000 75.000.000 Inspekorat

Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan KDH

Padangsidimpuan Terlaksananya reviwkeuangan Laporan

Review KeuanganLaporan

60.000.000 70.000.000Inspekorat

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Padangsidimpuan Monitoring tindak lanjuthasil pemeriksaan

LHP

Melakukan MonitoringTindak Lanjut HasilPemeriksaan LHP

175.000.000 180.000.000 Inspektorat

Koordinasi Pengawasan yang lebihKomprehensif

Padangsidimpuan Terlaksananyakoordinasi/rakorwasnas 1 Thn

Terlaksananya Koordinasi /Rakorwasnas 1 Thn 216.000.000 218.000.000 Inspektorat

Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

760.000.000 707.325.000

Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksadan Aparatur Pengawasan

Padangsidimpuan Terkirimnya pegawaimelalui diklat dansertifikasi 27 Org

Meningkatnya KualitasSDM Tenaga Pemeriksa danaparatur Pengawasan 27 Org 130.000.000 127.325.000 Inspektorat

Pelatihan Teknis Pengawasan dan PenilaianAkuntabilitas Kinerja

Padangsidimpuan Terlaksananya PKS teknispemeriksaan danpelaporan

27 Org

Terlaksananya PelatihanTeknis Pemeriksaan danPelaporan

27 Org 630.000.000 580.000.000 Inspektorat

71.250.000 78.375.000P2

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH 71.250.000 78.375.000

Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan KDH

Padangsidimpuan

1 Keg

Terlaksananya Kerjasamadengan BPKP untukpenyelenggaraanSosialisasi SPIP diLingkungan PemerintahKota Padangsidimpuan

1 Keg 71.250.000 78.375.000 Inspektorat

2.628.398.400 2.669.398.400 P1


821.898.400 823.898.400



Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 1 Thn

Tersedianya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 Thn 62.000.000 62.000.000 BKD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Jasa Kebersihan Kantor

1 Thn

Tersedianya JasaKebersihan Kantor 1 Thn 22.600.000 22.600.000 BKD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Alat Tulis Kantor

1 Thn

Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn 66.157.650 66.157.650



Barang Cetakan danPenggandaan 1 Thn

Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaan 1 Thn 39.404.750 39.404.750 BKD



Peralatan dan PerlengkapanKantor 1 Thn

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn 110.000.000 112.000.000 BKD

Penyediaan Peralatan rumah tangga Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Peralatan rumah tangga

1 Thn

Tersedianya Peralatanrumah tangga 1 Thn 11.000.000 11.000.000 BKD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan


Bahan Bacaan danPerundang-undangan 1 Thn

Tersedianya Bahan Bacaandan Perundang-undangan 1 Thn 20.000.000 20.000.000 BKD

Penyediaan Makanan dan Minuman Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

Makanan dan Minuman

1 Thn

Tersedianya Makanan danMinuman 1 Thn 98.736.000 98.736.000 BKD



336hari

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah

336 hari Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah 336 hari 320.000.000 320.000.000 BKD

Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 336hari

336 hari 336 hari

32.000.000 32.000.000 BKD

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Padangsidimpuan Meningkatnya pelayananperkantoran 1 Thn

jasa administrasiperkantoran 1 Thn

Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 Thn 40.000.000 40.000.000 BKD


Pemeliharaan rutin /berkala kenderaandinas operasional

Padangsidimpuan 68.000.000 70.000.000 BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor Padangsidimpuan 1 Thn

Tersedianaya Pemeliharaangedung/ kantor 1 Thn

TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala gedung/ kantor

1 Thn 12.000.000 12.000.000 BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung/ kantor

Padangsidimpuan 1 Thn

Tersedianaya Peralatangedung/ kantor 1 Thn

Terlaksananya Peralatanrutin/ berkala gedung/kantor

1 Thn 16.000.000 16.500.000 BKD



Padangsidimpuan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 26.500.000 27.000.000 BKD

Pengadaan Pakaian Khusus hari-haritertentu


Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 1.000.000.000 1.015.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 770.000.000 780.000.000 BKD

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagiCalon PNS Daerah

Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 120.000.000 120.000.000 BKD

Sosialisasi Peratuaran Pemerintah No 46Tahun 2011 tentang sasaran kerja pegawai(PNS)

Padangsidimpuan

1 Thn 1 Thn 1 Thn 110.000.000 115.000.000 BKD

Program Pembinaan dan PengembanganAparatur 656.000.000 676.000.000

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Padangsidimpuan 6 Keg 6 Keg 6 Keg 95.000.000 100.000.000 BKD

Proses Penanganan kasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS 6 Keg 6 Keg 6 Keg 65.000.000 66.000.000 BKD

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 40.000.000 40.000.000 BKD


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pelaksanaan Sumpah Janji PNS Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 24.000.000 24.000.000 BKD

Pemuktahiran/ pemerajaan databasekepegawaian


Pengusulan dan Penyelesaian kenaikanPangkat PNS

Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 32.000.000 32.000.000 BKD

Sosialisasi Pembekalan Calon Pensiun PNS Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 90.000.000 92.000.000 BKD

Sosialisasi Bahay narkoba dan test urine PNS Padangsidimpuan2 Keg 2 Keg 2 Keg 280.000.000 290.000.000 BKD

647.751.600 647.751.600 P2

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatut 300.000.000 300.000.000

Diklat Bendahara Pengeluaran Dalam danLuarDaerah 1 Thn

Tersedianya PNS yang siapmembidangi pengeluaran 1 Thn

Terpenuhinya PNS sebagaipengelola keuangan 1 Thn 150.000.000 150.000.000 BKD

Diklat Pengurus Barang Dalam danLuarDaerah 1 Thn

Tersedianya PNS yang siapmembidangi barang 1 Thn 1 Thn 150.000.000 150.000.000 BKD


74.179.600 74.179.600

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas Operasioanl


1 Thn

s

1 Thn

Tersedianya JasaPemeliharaan dan PerijinanKendaraan DinasOperasioanl

1 Thn 74.179.600 74.179.600 BKD


Pengadaan mebeleur Padangsidimpuan 1 Thn

Tersedianya mebeleur 1 Thn

Terlaksananya Pengadaanmebeleur 1 Thn 26.730.000 26.730.000 BKD

Pengadaan Konstruksi/ pembelian bangunan Padangsidimpuan 1 Thn

Tersedianya PengadaanKonstruksi/ pembelianbangunan

1 ThnTerlaksananya PengadaanKonstruksi/ pembelianbangunan

1 Thn 103.000.000 103.000.000 BKD

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

Padangsidimpuan

1 Thn

Tersedianya Pemeliharaanperalatan gedung kantor

1 Thn

TerlaksananyaPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

1 Thn 17.000.000 17.000.000 BKD

Program Pembinaan dan PengembanganAparatur 126.842.000 126.842.000

Pelaksanaan Monitoring/ Operasi sayangPNS


Pelaksanaan Kenaikan Pangkat penyesuaianIjasah


Sosialisasi Peraturan Tentang Kepegawaian Padangsidimpuan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 77.203.500 77.203.500 BKD

1.982.944.800 1.991.400.000 P1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.216.900.800 1.565.900.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Terbayarnya Honor Kepling,Petugas Kebersihan danKeamanan

53 orgKepling, PetugasKebersihan dan keamanansejahtera

53 org 0 526.800.000 Ktr. Camat Psp. Utara

penyediaan peralatan rumah tangga 6.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik

1 ThnTerlaksananya jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

17 Ktr 27.620.800 28.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara


Kantor Camat danKantor Lurah

Meningkatnya PelayananPerkantoran

Terselenggaranyapenyediaan peralatan danperlengkapan kantor

1 ThnTercukupinya penyediaanperalatan dan perlengkapankantor

1 Thn 159.000.000 175.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

penyediaan jasa keamanan kantor 21.500.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Tersedianya jasakebersihan kantor 1 Thn

Terpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas



SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Camat danKantor Lurah


Tersedianya Alat TulisKantor 17 kantor Terpenuhinya penyediaan

Alat Tulis Kantor 17 kantor 44.000.000 45.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara




Terselenggaranyapenyediaan barang cetakandan penggandaan

1 ThnTercukupinya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan


Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1 ThnInstalasi listrik danpenerangan bangunankantor semakin baik


Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya Bahan bacaanyang mendukung kinerjapegawai

1 ThnAdanya bahan bacaanuntuk meningkatkanpengetahuan pegawai


Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Camat danKantor Lurah


Tersedianya uang makandan minum pegawai 145org

Terbayarkannya uangmakan dan minum harianpegawai

150 org 360.000.000 594.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 36.500.000




Terselenggaranya kegiatanrapat koordinasi dankonsultasi pegawai

1 Thn

Kegiatan rapat koordinasidan konsultasi untukmenunjang kinerja Pegawaiterlaksana dengan baik


Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 thn

Kinerja pegawai semakinmeningkat dan pelayananlebih baik

1 thn 440.000.000 13.800.000 Ktr. Camat Psp. Utara


Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Kantor Camat danKantor Lurah

Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

17 Ktr Terawatnya gedung danfasilitas kantor lainnya 2 Ktr 29.500.000 20.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

pengadaan kenderaan dinas/operasional 235.000.000

pengadaan peralatan gedung kantor 91.000.000

pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala KenderaanDinas/Operasional Kantor Camat


Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala kenderaandinas/operasional

1 ThnKenderaanDinas/Operasional dapatdipergunakan dengan baik





Tersedianya pemeliharaanuntuk peralatan kantor 53 Unit

Peralatan kantor dapatterpelihara dengan baikuntuk menunjang kinerjaPegawai

58 Unit 8.000.000 32.500.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Thn 50.000.000 60.000.000



Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu 140 Orang

Keseragaman pakaianaparatur Kecamatan danKelurahan

150 Org 50.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapan- 140 Orang 150 Org 0 60.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 1 Thn 70.000.000 29.000.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor CamatTersedianya pendidikan danpelatihan formal untukmenunjang kinerja

1 ThnPengetahuan aparaturmeningkat untukmenunjang kinerja



1 Thn 23.044.000 19.500.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan

Kuantiotas Pelaporan

Tersedianya kegiatanlaporan capaian kinerja danikhtisar kinerja

7 org

Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja tersusun danterkirim tepat waktu


Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan


Tersedianya danapenyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

7 orgLaporan keuangan tersusundan dapat dikirim tepatwaktu


Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran Kantor Camat Peningkatan Kulaitas dan


Tersedianya danapenyusunan laporan,Rencana Kinerja danAnggaran

7 orgRencana Kinerja danAnggaran dapat dilaporkantepat waktu


Program Perencanaan PembangunanDaerah

Tertampungnya aspirasidari masyarakat untukpembangunan

30.000.000 32.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah

TerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan

1 ThnTertampungnya dana untukmusrenbang Kecamatandan Kelurahan

17 kantor

Usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan

17 kantor 30.000.000 32.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan

Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaan meningkat

1 Thn 33.000.000 43.000.000

Pelaksanaan HUT Pemko Terlaksananya HUTPEMKO 1 keg 1 keg 16.000.000 25.000.000

Pelaksanaan Festival Nasyid Kantor Camat danKantor Lurah

Terlaksananya FestivalNasyid 1 keg

Meningkatkan Syiar AgamaIslam melalui lagu-lagureligi

1 keg 17.000.000 18.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 71.500.000 75.000.000

Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu ( PATEN )

Tersedianya PelayananAdministrasi Terpadu (PATEN )

71.500.000 75.000.000 Ktr. Camat Psp. Utara

Program Pengembangan KemasyarakatanTerwujudnya SDMMasyarakat yang semakinbaik

1 Thn 77.500.000 68.500.000

Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kantor Camat danKantor Lurah

Terkembangkannya kinerjaanggota PKK 1 Thn

Kegiatan PKK Kecamatansemakin lancar dan dapatdilaksanakan


festival nasid 14.500.000

MTQ Tingkat Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah

Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan 40 org

Semakin meningkatnyakecintaan masyarakatterhadap Al-Qur'an


2.139.395.000 1.864.313.909 P1

Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran 1 Thn 1.422.400.000 1.300.503.059

Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya jasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

1 ThnTerlaksananya jasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik

1 Thn 46.500.000 41.712.000 Ktr Camat Psp selatan

Penyedia jasa Kebersihan kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Tersedianya Jasakebersihan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan

kebersihan kantor 1 Thn 11.500.000 12.000.000 Ktr Camat Psp selatan

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Terrsedianyan jasaperbaikan pralatan kantor 1 Thn Terlaksananya perbaikan

peralatan kantor 1 Thn 20.000.000 15.930.090 Ktr Camat Psp selatan


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor camat danKelurahan


Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Terpenuhinya penyediaan

alat tulis kantor 1 Thn 115.500.000 62.889.629 Ktr Camat Psp selatan


Kantor camat danKelurahan


Terselerggaranyapenyediaan barang cetakandan penggandaan

1 ThnTercukupinya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan


Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat Meningkatnya Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya komponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

1 ThnInstalasi listrik danpenerangan bangunankantor semakin baik





Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn

Tercukupinya PenyediaanPeralatan dan PerlengkapanKantor


Penyediaan Makanan dan Miunuman Kantor camat danKelurahan


Tersedianya uang makandan minum pegawai 115 org Terbayarkannya uang

makan dan minum pegawai 115 org 300.000.000 349.537.500 Ktr Camat Psp selatan

rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 41.500.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah




1 Thn Menunjang kinerja pegawaiterlaksana dengan baik 1 Thn 75.500.000 128.150.000 Ktr Camat Psp selatan

Penyedia jasa keamanan Kantor Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Tersedianyan Jasakeamanan kantor 1 Thn Terpenuhinya peralatan

kemanan kantor 1 Thn 21.500.000 27.000.000 Ktr Camat Psp selatan

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Kantor Camat Meningkatnya PelayananPerkantoran

Tersedianyan Jasaadmintrasi perkantoran 62 org Terpenuhinya Jasa

admintrasi perkantoran 62 org 520.800.000 595.200.000 Ktr Camat Psp selatan


Sarana dan prasaranaAparatur yangmemadai

Terawatnya fasilitasperkantoran

Sarana dan Prasaranayang menunjang kinerjasemakin baik

1 Thn 356.010.000 135.761.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor camat danKelurahan


Tersedianya PengadaanPerlengkapan GedungKantor

13 ktr Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor 13 ktr 10.000.000 0 Ktr Camat Psp selatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor camat danKelurahan


Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

13 ktr Terawatnya gedung danfasilitas kantor lainnya 13 ktr 3.500.000 100.000.000 Ktr Camat Psp selatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Kantor Camat


Tesedianya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

1 ThnKendaraanDinas/Operasional dapatdipergunakan dengan baik


Pengadaan Pertapakan kantor Kantor camat danKelurahan


Tersedianya tanahpertapakan kantor

Terawatnya PeralatanKantor 310.000.000 0 Ktr Camat Psp selatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur semakinmembaik 1 Thn 1 Thn 8.100.000 61.500.000



Tesedianya pakaian khusushari-hari tertentu 130 org

Keseragaman pakaianaparatur kecamatan dankelurahan

130 org 5.500.000 58.500.000 Ktr Camat Psp selatan

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 130 org 130 org 2.600.000 3.000.000 Ktr Camat Psp selatan


Kemampuan aparaturmeningkat 1 Thn 1 Thn 80.500.000 20.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan Kantor Camat Tersedianya Pendidikan

dan pelatihan formal 1 Thn Pengtahuan Aparaturmeningkat 1 Thn 80.500.000 20.000.000 Ktr Camat Psp selatan


Laporan-laporan kinerjadan keuangan semakinmembaik

1 Thn 7.400.000 10.445.600


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyusunan laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat

Tersedianya kegiatanlaporan capaian kinerja danikhtisar kinerja

1 ThnLaporan capaian kinerjadan ikhtisar tersusun danterkirim tepat waktu


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Kantor Camat Tersedianya danapenyusunan pelaporan 1 Thn

Laporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu


Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya dana

penyusunan pelaporan 1 ThnLaporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu


Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja danAnggaran Kantor Camat Tersedianya dana

penyusunan pelaporan 1 ThnLaporan tersusun dgn baikdan dapat dikirim tepatwaktu



Tertampungnya aspirasidari masyarakat untukpembangunan

1 Thn 35.500.000 35.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kantor camat danKelurahan


Tertampungnya dana untukmusrembang kecamatandan kelurahan

13kegiatan

Usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan

13kegiatan 35.500.000 35.000.000 Ktr Camat Psp selatan

Program Peningkatan Semangat GotongRoyong 22.560.000 28.750.000

Peningkatan Semangat Gotong Royong Terlaksananya GotongRoyong

12kelurahan

12kelurahan 22.560.000 28.750.000 Ktr Camat Psp selatan

Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, Daerah dan Keagamaan

Meningkatnya Kesadarandalam memperingati hari-hari besar nasional,daerahdan keagamaan


Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Kantor Camat Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar

Tersedianya danaPelaksanaan Maulid NabiMuhammad SAW

1 kaliMeningkatnya kecintaankepada Nabi MhammmadSAW

1 kali 8.462.500 9.308.750 Ktr Camat Psp selatan

Pelaksanaan Isra Mi’raj Nabi MuhammmadSAW Kantor Camat Meningkatan Kecintaan

Terhadap Nabi Besar

Tersedianya danaPelaksanaan Isra Mi’rajNabi Muhammmad SAW

1 kali Menambah Keimanan danketaqwaan 1 kali 8.462.500 9.308.750 Ktr Camat Psp selatan

Pelaksanaan HUT Pemko Meningkatnyakekompakan masyarakat 1 kali 1 kali 1 kali 45.000.000 38.498.000

Program Pengembangan KemasyarakatanTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan

1 Thn 112.500.000 115.238.750

Pengembangan Kebudayaan Masyarakat

PeningkatanPengembangan yangberhubungan denganmasyarakat

Terlaksananya pembinaanterhadap kelompok nasyid

12kelurahan

Tercapainya prestasi yangmenggembirakan


Pengembangan Kemasyarakatan


Terlaksananya kegiatan TimPenggerak PKK

12kelurahan

Tercapainya tujuankegiatan Tim PenggerakPKK


MTQ Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatanMTQ Tingkat Kecamatan 1 kali Adanya Qori maupun

Qoriah yang berprestasi 1 kali 49.500.000 68.648.250 Ktr Camat Psp selatan


Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )


1 Thn 1 Thn 32.500.000 100.000.000 Ktr Camat Psp selatan

1.792.000.000 P1


Kantor CamatPadangsidimpuan

Tenggara

Terwujudnya pelayananyang prima kepadamasyarakat

1.210.000.000 -


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya PelayananPerkantoran Gaji Kades/Perangkat Desa

18desa/kelur

ahan14.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara



Dana listrik, telepon dansurat kabar 1 Thn 38.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Thn 13.000.000 Ktr Camat PspTenggara

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran

Alat kebersihan danhonorarium THL 1 Thn 48.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya PelayananPerkantoran

Dana perbaikan peralatankantor 1 Thn 17.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran ATK Kantor 1 Thn 34.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara



Blangko/formulirPBB/Kependudukan/suratmasuk/keluar dan lain-lain

1 Thn 14.500.000 - Ktr Camat PspTenggara


Meningkatnya PelayananPerkantoran Bohlam/kabel dan lain-lain 1 Thn 2.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara



Mobiler/komputer dan lain-lain 1 Thn 21.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya PelayananPerkantoran

Uang makan PNS KantorCamat 1 Thn 110.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara


Meningkatnya PelayananPerkantoran Biaya SPPD PNS 1 Thn 75.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan jasa keamanan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran Honorarium THL 1 Thn 41.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Meningkatnya PelayananPerkantoran Honor Kades 1 Thn 780.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 360.500.000 -

Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional 1 Unit 250.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Terpeliharanya GedungKantor camat 1 Thn 87.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil DinasCamat

Terpeliharanya mobil dinascamat 1 Thn 23.500.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 50.000.000 -

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tersedianya dana Bimtek 3 org Dana Bimtek 3 org 50.000.000 - Ktr Camat Psp

Tenggara


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-haritertentu 41 buah 21.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas 41 buah 24.000.000 Ktr Camat PspTenggara


Kantor Camat 16.000.000 Ktr Camat PspTenggara


Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan 1.800.000 Ktr Camat Psp

Tenggara

Penyusunan Laporan Hasil-hasilPembangunan 1.800.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran


Tenggara

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun


Tenggara



Tenggara

Penyusunan Laporan Barang PenggunaSemesteran 1 berkas 1.800.000

Penyusunan Laporan Barang PenggunaTahunan


Tenggara


Tersusunnya perencanaanpembangunan kecamatanyang berkualitas

18desa/kelurahan

24.500.000 -

Penyelenggaraan Musrenbang KecamatanTerlaksananyaMusrenbang TingkatKelurahan dan Kecamatan

Terlaksananya MusrenbangTingkat Kelurahan danKecamatan yangberkualitas

18desa/kelur

ahan

Adanya PerencanaanPembangunan Kec. PspTenggara yang Berkualitas

18desa/kelur

ahan24.500.000 Ktr Camat Psp

Tenggara

Program Pengembangan Kemasyarakatan 38.000.000 -

Pelaksanaan Festival Nasyid 1 keg 15.000.000 Ktr Camat PspTenggara

Pengembangan kemasyarakatan18

desa/kelurahan

6.000.000

MTQ Tingkat Kecamatan MTQ Tk Kecamatan 1 kali 30org/7cbg 32.000.000 Ktr Camat Psp

Tenggara

Program Peningkatan Hari-Hari BesarNasional/Daerah/Keagamaan

Meningkatnya rasanasionalisme masyarakatdan ketakwaan terhadapTuhan YME

24.500.000 -

HUT RI Terlaksananya HUT RI5

perlombaan

Peringatan HUT RI Tk.Kecamatan 1 kali Adanya kegiatan olah raga

dan seni 1 kali 12.000.000 Ktr Camat PspTenggara

HUT Pemko5

perlombaan

8.500.000 Ktr Camat PspTenggara

Peringatan Isra' Mikraj Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar 100 org Peringatan Isra' Mikraj 1 kali Adanya kegiatan peringatan

isra' mikraj 1 kali 4.000.000 Ktr Camat PspTenggara

Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik 23.500.000

Percepatan Penerapan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan 23.500.000 Ktr Camat Psp

Tenggara

1.792.000.000 1.718.453.000 P1


Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran

1.328.600.000 1.210.120.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CamatTerbayarnya HonorariumKepala Lingkungan danPetugas Keamanan

96 orgHonorarium Pegawai HonorTidak Tetap, Sewa KantorKelurahan

96 orgHonorarium pegawai dapatdibayarkan dan gedungkantor bisa digunakan

96 org 784.000.000 784.000.000 Ktr Camat PspBatunadua


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat


1 Thn Rekening Listrik, Air, danTelepon 1 Thn Listrik, Air, dan Telepon

bisa digunakan 1 Thn 20.100.000 22.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapankantor Kantor Camat Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan kantor 1 Thn Peralatan dan perlengkapankantor 1 Thn Memperlancar Urusan

Administrasi Kantor 1 Thn 10.000.000 12.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor CamatTerpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas

1 Thn Kebersihan Kantor 1 Thn Kantor Menjadi Bersih 1 Thn 24.000.000 23.000.000 Ktr Camat PspBatunadua


Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Alat Tulis Kantor 1 Thn Terlaksananya pelayanan

administrasi yang baik 1 Thn 50.000.000 42.300.000 Ktr Camat PspBatunadua



Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Thn

Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaanyg bisa langsungdipergunakan

1 Thn 22.000.000 29.400.000 Ktr Camat PspBatunadua

Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan 4.500.000 5.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.500.000 8.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 12 bulan 14.000.000 14.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 12 Bulan 15.000.000 1.500.000

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat

Tersedianya komponeninstalasilistrik/penerangan

1 Thn Komponen instalasi Listrik 1 Thn Kantor Terawat denganBaik 1 Thn 6.500.000 6.000.000 Ktr Camat Psp

Batunadua


Tersedianya makanan danminuman pegawai 99 org Makanan dan minuman 99 org Kesejahteraan Pegawai dan

Tamu Kantor 99 org 134.500.000 140.500.000 Ktr Camat PspBatunadua

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kantor Camat


1 ThnRapat rapat koordinasi dankonsultasi luar dan dalamdaerah

1 Thn Meningkatkan SDMAparatur 1 Thn 78.000.000 75.020.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Penyediaan jasa keamanan kantor Kantor Camat Penyediaan jasa keamanankantor 1 Thn Penyediaan jasa keamanan

kantor 1 Thn Penyediaan jasa keamanankantor 1 Thn 22.000.000 32.400.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Kantor Camat Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Thn Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 1 Thn Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1 Thn 136.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspBatunadua


Sarana dan PrasaranaAparatur yang Memadai

338.500.000 311.000.000

Pengadaan kenderaan Dinas/Operasional 12 bulan 82.000.000 82.000.000



1 unitPemeliharaan rutin/berkalakenderaandinas/operasional

1 unit Kenderaan dinas bisadioperasikan dengan baik 1 unit 36.000.000 37.500.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kantor Camat

Tersedianya pemeliharaanuntuk rehab gedungKantor

1 ThnPemeliharaanRutin/berkala GedungKantor

1 Thn Kantor Terawat denganBaik 1 Thn 60.500.000 11.500.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Pembangunan musholla 60.000.000 70.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Pembuatan lantai keramik 100.000.000 110.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin dariAparatur

26.500.000 15.000.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu


Tersedianya PakaianKhusus hari-hari tertentu 50 org Pakaian Dinas Pegawai 50 org Pakaian Dinas Harian

Pegawai tertampung 50 org 26.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspBatunadua


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11


Peningkatan Pengetahuandan Kemampuan Aparaturdalam Bekerja

41.500.000 35.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor CamatTersedianya pendidikandan pelatihan formal untukmenunjang kinerja

1 Thn

Bimbingan Teknis,Worksop, Sosialisasi danLegal Drafting BidangHukum serta peningkatanSDM Lainnya


Batunadua


Peningkatan Kemampuandibidang PembuatanLaporan-laporan CapaianKinerja dan Keuangan

18.796.000 21.488.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat

Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

32 orgTersediannya DanaPenyusunan LAKIP danRKA

32 org LAKIP dan RKA dapatdibuat tepat waktu 32 org 8.348.000 8.348.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Kantor CamatTersedianya PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran

7 orgTersedianya danapenyusunan Laporankeuangan

7 org Laporan Keuangan dapatdikerjakan dengan baik 7 org 2.100.000 2.100.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya Penyusunan

Pelaporan 8 org Tersedianya data keuangan 8 org Data-data KeuanganTersusun Rapi 8 org 8.348.000 11.040.000 Ktr Camat Psp

Batunadua


PeningkatanPengembanganPembangunan Daerah

25.000.000 27.000.000



1kantor,15 desa

Musrembang TingkatKecamatan, Kelurahan danDesa

1kantor,15

desa

Masukan UntukPembangunan Desa danKelurahan dari Masyarakat

1kantor,15

desa25.000.000 27.000.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Program Pengembangan Kemasyarakatan


70.000.000 69.500.000

Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kantor Camat danKantor Lurah

PeningkatanPemberdayaan Perempuanuntuk KesejahteraanKeluarga

2kegiatan Kinerja PKK kecamatan 2 kegiatan

Kegiatan PKK menjadilancar dan kegiatanpenyuluhan berjalandengan baik

2 kegiatan 16.000.000 22.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Pengembangan kebudayaanmasyarakat/nasyid 16.500.000 8.500.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

MTQ Tingkat Kecamatan Kantor Camat danKantor Lurah

Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan

1kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 1 kegiatan

Meningkatkan Iman dantaqwa serta minat BacaAlqur'an makin bertambah

1 kegiatan 37.500.000 39.000.000 Ktr Camat PspBatunadua

Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, daerah dan keagamaan 42.640.000 29.345.000

Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW 8.000.000 8.000.000

Pelaksanaan Isra' Mi'raj Nabi MuhammadSAW 8.000.000 8.000.000

Pelaksanaan HUT RI Terselenggaranyapelaksanaan HUT RI 14.640.000 18.975.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

Pelaksanaan HUT PEMKO Terselenggaranyapelaksanaan HUT pemko 12.000.000 10.370.000 Ktr Camat Psp

Batunadua

1.584.722.875 1.384.624.625 P1


Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran

869.100.000 955.428.625


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor CamatTerbayarnya HonorariumKepala Lingkungan danPetugas Keamanan

orgHonorarium Pegawai HonorTidak Tetap, Sewa KantorKelurahan

orgHonorarium pegawai dapatdibayarkan dan GedungKantor Bisa Dipergunakan

org 493.400.000 551.770.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Kantor Camat


1 Thn Rekening Listrik danAir,telepon 1 Thn Listrik dan telopn/air bisa

digunakan 1 Thn 14.400.000 15.120.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor CamatTerpenuhinya peralatankebersihan kantor danhonorarium petugas

1 Thn Kebersihan Kantor 1 Thn Kantor Menjadi Bersih danAsri 1 Thn 31.000.000 35.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru


Tersedianya Alat TulisKantor 1 Thn Alat Tulis Kantor 1 Thn Lancarnya Administrasi 1 Thn 41.500.000 42.023.625 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru



Terpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 1 Thn Barang Cetakan dan

Penggandaan 1 Thn

Tersedianya BarangCetakan dan Penggandaanyg bisa langsungdipergunakan

1 Thn 20.000.000 16.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Camat

Tersedianya komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1 Thn Komponen instalasi Listrik 1 Thn Peralatan listrik bisadipergunakan 1 Thn 6.200.000 7.500.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Penyedian Perlengkapan dan PeralatanKantor Kantor Camat Tersedianya peralatan

kantor yang baik 1 Thn Peralatan dan perlengkapankantor 1 Thn

Memperlancar urursanAdministrasi dan urusankantor


penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Camat 7.600.000 Ktr Camat PspHutaimbaru


Tersedianya makanan danminuman pegawai

14257Orang/Hari/Bu

lan

makanan dan minuman14257

Orang/Hari/Bulan

Kesejahteraan pegawai dantamu kantor

14257Orang/Har

i/Bulan150.000.000 150.565.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah 1 thn 1 thn 1 thn 6.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Kantor Camat


1 ThnRapat rapat koordinasi dankonsultasi luar dan dalamDaerah


Hutaimbaru

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kantor Camat Terjaminnya KeamananKantor 1 Thn Jasa Keamanan Kantor 1 Thn Terjaminnya Keamanan di

Kantor 1 Thn 31.000.000 31.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kantor Camat Tersedianya jasaadministrasi perkantoran 1 Thn Pelayanan administrasi

semakin meningkat 1 Thn Terlaksananya pelayananadministrasi dengan baik 1 Thn 15.500.000 9.450.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru


Sarana dan PrasaranaAparatur yang

341.510.375 122.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor Camat danKantor Lurah

Tersedianya pemeliharaanrutin/gedung kantor dansewa kantor

3 kantorPemeliharaanRutin/berkala GedungKantor

3 kantor Kantor Terawat denganBaik 3 kantor 73.000.000 80.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 1 unit 1 unit 230.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru



UnitPemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/Operasional

Unit Kenderaan dinas bisadioperasikan dengan baik Unit 32.510.375 35.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kantor Camat Tersedianya pemeliharaan

untuk peralatan kantor 12 BlnPemeliharaan rutin/berkalaperlengkapankantor/gedung

12 Bln Peralatan Kantor Bisadigunakan dengan baik 12 Bln 6.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin dariAparatur

27.000.000 27.500.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlegkapannya

Kantor Camat danKantor Lurah Tersedianya Pakaian Dinas 48 org Pakaian Dinas Pegawai 48 org Pakaian Dinas Harian

Pegawai tertampung 48 org 27.000.000 27.500.000 Ktr Camat PspHutaimbaru


Peningkatan Pengetahuandan Kemampuan Aparaturdalam Bekerja

103.416.500 45.000.000

pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000 70.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Bimbingan Teknis,Worksop,Sosialisasi danLegal Drafting Bidang Hukum sertapeningkatan SDM Lainnya

Kantor CamatTersedianya pendidikandan pelatihan formal untukmenunjang kinerja

1 Thn

BimbinganTeknis,Worksop,Sosialisasidan Legal Drafting BidangHukum serta peningkatanSDM Lainnya


Hutaimbaru


Kantor Camat

Peningkatan Kemampuandibidang PembuatanLaporan-laporan CapaianKinerja dan Keuangan

1 Thn 1 Thn 1 Thn 13.696.000 13.696.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Camat

Tersedianya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

1 ThnTersediannya DanaPenyusunan LAKIP danRKA

1 Thn LAKIP dan RKA dapatdibuat tepat waktu 1 Thn 6.848.000 6.848.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kantor Camat Tersedianya Penyusunan

Pelaporan 1 ThnTersedianya danapenyusunan LaporanKeuangan

1 Thn Laporan Keuangan dapatdikerjakan dengan baik 1 Thn 6.848.000 6.848.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru


PeningkatanPengembanganPembangunan Daerah

15.000.000 15.000.000



1 ThnMusrembangTk.Kecamatan,Kelurahandan Desa

1 Thn

MusrembangTk.Kecamatan,Kelurahandan Desa Terlaksanadengan baik


Program Peringatan Hari-hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan

Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaan meningkat

37.500.000 22.000.000

Pelaksanaan HUT RI 11.500.000

Pelaksanaan HUT Pemko Kecamatan 1 Thn Pelaksanaan HUT Pemko 1 Thn Pelaksanaan HUT-Pemkodengan Baik 1 Thn 14.000.000 10.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru

Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar

Tersedianya danaperingatan maulid nabi tkkec.

6.000.000 6.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru

Pelaksanaan Isra Mi'krat Nabi MuhammadSAW

Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar

Tersedianya danaPelaksanaan Isra Mi’rajNabi Muhammmad SAW

6.000.000 6.000.000 Ktr Camat PspHutaimbaru


Percepatan Penerapan Pelayanan TerpaduKecamatan 100.000.000 120.000.000 Ktr Camat Psp

Hutaimbaru



77.500.000 64.000.000


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Kecamatan danKelurahan

PeningkatanPemberdayaan Perempuanuntuk KesejahteraanKeluarga

1 Thn Kinerja PPK kecamatan 1 Thn

Kegiatan PKK menjadilancar dan kegiatanpenyuluhan dapatdilaksanakan dengan baik


pelaksanaan festival Nasid 10.000.000

Pengembangan Kemasyarakatan 15.000.000 16.000.000

MTQ Tingkat Kecamatan Kecamatan danKelurahan

Terselenggaranya MTQTingkat Kecamatan 1 Thn MTQ Tingkat Kecamatan 1 Thn

Semakin meningkatnyakecintaan masyarakatkepada Al-quran


1.764.662.000 1.851.620.000 P1

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Kantor Camat Pelayanan administrasi

perkantoran semakin baik 1 Thn 958.000.000 958.150.000

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air& listrik


tersedianya jasakomunikasi sumber dayaair & listrik

1 Thnterlaksananya jasakomunikasi sumber dayaair & listrik

1 Thn 7.500.000 18.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankenderaan dinas/ operasional


tersedianya jasapemeliharaan perizinanked.dinas/operasional

1 Thnterlaksananya jasapemeliharaan perizinanked.dinas/operasional


Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya PelayananPerkantoran

tersedianya jasaadm.keuangan 1 Thn terbayarnya jasa

adm.keuangan 1 Thn 41.500.000 5.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran

tersedianya jasa kebersihankantor 1 Thn terpenuhinya jasa

kebersihan kantor 1 Thn 30.500.000 37.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan Peralatan alat Rumah Tangga 1 thn 10.000.000 10.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran tersedianya alat tulis kantor 1 Thn terpenuhinya alat tulis

kantor 1 Thn 45.000.000 51.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan Bahan bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 1 thn 7.000.000 7.000.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


tersedianya barang cetakandan penggandaan 1 Thn tercakupinya barang

cetakan dan penggandaan 1 Thn 15.000.000 25.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


tersediayan komp.instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

1 Thn

komp.instalasilistrik/peneranganbangunan kantor semakinbaik


Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya PelayananPerkantoran

tersedianya makanan danminuman 1 Thn terbayarkannya makanan &

minuman 1 Thn 61.500.000 66.750.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKedalam Daerah 1 thn 1 thn 31.500.000 32.000.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


tersedianya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah

1 Thnterlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah


Penyediaan jasa keamanan kantor Meningkatnya PelayananPerkantoran

tersedianya jasa keamanankantor 1 Thn terbayarnya jasa keamanan

kantor 1 Thn 21.500.000 19.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyediaan jasa administrasi perkantoran Meningkatnya PelayananPerkantoran

tersedianya jasa adm.perkantoran 1 Thn

kinerja pegawai semakinmeningkat dan pelayananlebih baik


penyediaan jasa peralatan danperelengkapan kantor 15.000.000 30.000.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

Program Peningkatan Saranan danPrasarana Aparatur Kantor Camat

sarana dan prasarana yangmenunjang kinerjasemakin baik

1 thn 482.500.000 500.650.000

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Adanya kenderaan dinas 1 Thn terpenuhinya kenderaandinas 235.000.000 235.000.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Pengadaan peralatan gedung kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Adanya peralatan gedungkantor 1 Thn terpenuhinya peralatan

gedung 1 Thn 36.500.000 36.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Pengadaan mobeleur Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Adanya mobeleur 1 Thn terpenuhinya mobeleurkantor 1 Thn 10.500.000 12.500.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningk.Kualitas/Kuantitas SaranaPra Sarana

Terpeliharanya gedungkantor 1 Thn

terlaksananyapemeliharaan gedungkantor


Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/operasional


Terpeliharanya kenderaandinas (mobil) kantor 1 Thn

Kenderaandinas/operasional dapatdigunakan dengan baik


Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


Terpeliharannya peralatangedung kantor 1 Thn peralatan kantor dapat

terpelihara dengan baik 1 Thn 16.500.000 15.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Camat disiplin aparatur semakinmembaik 1 Thn 17.500.000 25.550.000

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Adanya pakaian dinas keseragaman pakaian

aparatur kecamatan 1 Thn 17.500.000 25.550.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Kantor Camat kemampuan aparatur

meningkat 1 Thn 78.000.000 104.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Dikirimnya aparatur Kec.Untuk mengikuti Bimtek 1 Thn

Pengetahuan aparaturmeningkat untukmenunjang kinerja


Peningkatan kapasitas camat dan lurah Meningkatnya kapasitascamat beserta kepala desa 1 Thn meningkatnya kapasitas

camat dan kepala desa 1 Thn 18.000.000 19.000.000 Ktr Camat PspAngkola Julu


Kantor Camat

laporan - laporan kinerjadan keuangan semakinbaik sesuai denganperaturan yang berlaku

1 thn 15.820.000 15.820.000

Penyusunan Laporan Capaian kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 thn 5.550.000 6.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan

Adanya pelaporankeuangan 1 Thn tersusunya pelaporan

keuangan 1 Thn 4.400.000 4.400.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan

Adanya pelaporankeuangan 1 Thn tersusunya pelaporan

keuangan 1 Thn 4.400.000 4.400.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Penyusunan laporan, rencana kinerja dananggaran

Peningkatan Kulaitas danKuantiotas Pelaporan

Adanya laporan, rencana,kinerja dan anggaran 1 Thn

tersusunnya laporan,rencana, kinerja dananggaran


Program Perencanaan PembangunanDaerah Kantor Camat

tertampungnya aspirasidari masyarakat utkpembg.

1 Thn 17.500.000 35.000.000

Penyelenggaraan musrembang Musrembang kecamatan 1 Thn

usulan-usulan darimasyarakat dapattertampung untukpembangunan

1 Thn 17.500.000 35000000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Program Peningkatan Semangat GotongRoyong Kantor Camat 1 Thn 37.342.000 42.500.000

Peningkatan semangat gotong royong Peningkatan semangatgotong royong 1 Thn gotong royong di desa dapat

terlaksana dengan baik 1 Thn 37.342.000 42.500.000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Program Pengembangan Kemasyarakatan Kantor Camat terwujudnya SDM masy.yang semakin baik 1 Thn 85.500.000 105.950.000

Pengembangan kebudayaan masyarakatTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan

Nasyid 1 Thn meningkatnya syiar agamaislam 1 Thn 14.500.000 14.250.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu


SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

festival Nasid 1 thn 16.500.000 16.000.000

Pengembangan kemasyarakatanTerlaksananya programpengembangankemasyarakatan

PKK dan Kepemudaan 1 Thn kegiatan PKK Kec. dapatterlaksana 1 Thn 20.000.000 40.000.000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

MTQ tingkat kecamatan MTQ kecamatan 1 Thnmeningkatnya kecintaanmasyarakat terhadapalqur'an


Program Peringatan Hari-hari BesarNasional, daerah dan keagamaan

Kesadaran dalammemperingati Hari-hariBesar Nasional, Daerahdan Keagamaanmeningkat

46.000.000 44000000

HUT RI Terlaksananya HUT RI Tersedianya danaperingatan HUT RI tk kec. 16.500.000 16000000 Ktr Camat Psp

Angkola Julu

HUT Pemko Terlaksananya HUT PemkoTersedianya danaperingatan HUT Pemko tkkec.

19.500.000 17000000 Ktr Camat PspAngkola Julu

Pelaksanaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1 thn 5.000.000 5000000

Maulid Nabi Meningkatan KecintaanTerhadap Nabi Besar

Tersedianya danaperingatan maulid nabi tkkec.


Program Peningkatan kualitas pelayananpublik 26.500.000 20000000

Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (paten )




SKPD JenisKeg Ket

Tolok Ukur Tolok Ukur 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB

01 21 BIDANG KETAHANAN PANGAN 19.417.610.000 11.551.910.000

3.297.300.000 1.547.400.000 P1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran MeningkatnyaPelayanan Aparatur 782.000.000 74.000.000


PadangsidimpuanTersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran

Terpenuhinya JasaKomunikasi, Air dan Listrik

13.500.000 BKP3

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapankantor

1 thn 11.500.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PadangsidimpuanTerpeliharanya KebersihanKantor

6 OrgMeningkatnya SemangatKerja Aparatur

6 Org 105.500.000 12.000.000 BKP3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 unit 75.500.000

Penyediaan Peralatan Rumah tangga 1 thn 4.500.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor PadangsidimpuanTerlaksananya PenyediaanATK

1 paket Tersedianya ATK 1 paket 78.500.000 62.000.000 BKP3

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanTerlaksananya Cetak danPenggandaan

Tersedianya Cetak danPenggandaan

13.500.000 BKP3

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan

PadangsidimpuanTerlaksananya BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan

Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang -undangan

14.000.000 BKP3

Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai PadangsidimpuanTersedianya Makanan danMinuman Pegawai

MeningkatnyaKesejahteraan Pegawai

130.000.000 BKP3

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalamDaerah

1 thn 10.000.000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah

PadangsidimpuanTerlaksananya Rapat - rapatKoordinasi dan Konsultasike Luar Daerah

Terpenuhinya Koordinasidan Konsultasi

325.500.000 BKP3

Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnyaPelayanan DisiplinAparatur

71.500.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 65 org 43.500.000

1 7 9 11

Target Target



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Ketahanan Pangan Lembar : 49 dari 74

SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Penyediaan Pakaian Batik Daerah Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanPakaian batik daerah

65 OrgTerlaksananya PengadaanPakaian batik daerah

65 Org 28.000.000 BKP3

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Padangsidimpuan 330.000.000 328.000.000 BKP3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanPerlengkapan GedungKantor

5 UnitTersedianya PerlengkapanGedung Kantor

5 Unit 50.000.000 75.000.000 BKP3

Pengadaan Mebeleur PadangsidimpuanTerlaksananya PengadaanMobiler

15 UnitTersedianya PengadaanMobiler

15 Unit 30.500.000 50.000.000 BKP3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan peralatanGedung Kantor

6 Unit Terpeliharanya peralatanGedung Kantor

6 Unit 35.000.000 50.000.000 BKP3

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

1 Unit Terpeliharanya GedungKantor

1 Unit 50.000.000 50.000.000 BKP3

Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan PadangsidimpuanTerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan

2 Unit Tersedianya Mobil Jabatan 2 Unit 96.500.000 35.000.000 BKP3

Pemeliharaan rutin / berkala PerlengkapanGedung Kantor

Padangsidimpuan

TerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

5 UnitTerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor

5 Unit 30.000.000 30.000.000 BKP3

Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan GedungKantor

Padangsidimpuan

TerlaksananyaPemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan GedungKantor

6 UnitTerpelihara PeralatanGedung Kantor

6 Unit 38.000.000 38.000.000 BKP3


PeningkatanPengetahuanAparatur

153.500.000 75.000.000

Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang - undangan

Aparatur Luar DaerahTerlaksananya BimbinganDan Pelatihan

10Org Meningkatnya PengetahuanAparatur

10Org 153.500.000 75.000.000 BKP3

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya

KulaitasPelaporan 58.000.000 31.000.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasianggaran 1 thn 14.500.000


Aparatur Padangsidimpuan

Terlaksananya PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

5 DokDipedomaninya LaporanSKPD

5 Dok 29.500.000 15.000.000 BKP3

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanLaporan KeuanganSemesteran

2 Dok Tersusunnya LaporanKeuangan

2 Dok 12.000.000 12.000.000 BKP3


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Aparatur PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanLaporan Keuangan AkhirTahun

5 DokTersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun

5 Dok 2.000.000 4.000.000 BKP3

Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniTercapainyaPeningkatan SDMPetani

617.100.000 314.000.000

Peningkatan Sistem Insentif dan Disentetif bagiPetani/ Kel. Tani

Padangsidimpuan Adanya biaya operasional 30 org/thnMeningkatnya kinerja KTNA 30 org/thn 27.500.000 30.000.000 BKP3

Penilaian Petani Berprestasi Padangsidimpuan Adanya bimbingan tekhnis 3 Org Meningkatnya pengetahuan 3 Org 15.000.000 17.000.000 BKP3

Peningkatan kemampuan lembaga petani 11.500.000

Demonstrasi farmi petani (demfarm) 100.000.000

Penilaian Kelompok Tani Berprestasi Padangsidimpuan Adanya bimbingan tekhnis 3 klmpk Meningkatnya pengetahuan 3 klmpk 17.000.000 22.000.000 BKP3

Ahli teknologi kab.karo 15 org 15 org 35.000.000 40.000.000 BKP3

Penyuluhan dan pemdampingan petani dan pelaku agribisnis 10 demplot 140.600.000

Pemanfaatan lahan pekarangan 70.000.000

Demplot Petani Tanaman Hortikultura Padangsidimpuan Terlaksananya Demplot 17 orgMeningkatnya pengetahuanpenyuluh

17 org 170.000.000 170.000.000 BKP3

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis PadangsidimpuanTerlaksananya pelatihanTTG

60 org Meningkatnya pengetahuan 60 org 30.500.000 35.000.000 BKP3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan - TerpenuhinyaKebutuhan Pangan

567.400.000 500.000.000

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya PenyusunanData Base komsumsipangan 3B

4 DokTersusunnya Data BaseKonsumsi Pangan 3B

4 Dok 45.500.000 30.000.000 BKP3

Pengembangan Desa Mandiri Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya Desa MandiriPangan

2 DesaMeningkatanya KemampuanMasyarakat

2 Desa 50.000.000 50.000.000 BKP3

Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal PadangsidimpuanTerlaksananyaPangembangan produkpangan lokal

1 PaketMeningkatnya Produksipangan lokal

1 Paket 125.000.000 50.000.000 BKP3

Pengembangan Sistim Informasi Pasar PadangsidimpuanTerlaksananya sistiminformasi pasar

4 DokBerkembangnya sistiminformasi pasar

4 Dok 65.400.000 45.000.000 BKP3

Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya koordinasikebijakan keamanan danmutu pangan

1 PaketTerpedomaninya hasilkeputusan koordinasi

1 Paket 45.000.000 60.000.000 BKP3

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif/haripangan sedunia

PadangsidimpuanTerlaksananya Penyuluhansunber Pangan Alternatif

1 PaketMeningkatnya Pengetahuantentang sumber Pangan

1 Paket 60.000.000 100.000.000 BKP3

Rapat Dewan Ketahanan Pangan PadangsidimpuanTerlaksananya Rapat DewanKetahanan Pangan

1 PaketTerkoordinasinya masalahyang timbul dalam rapat

1 Paket 76.500.000 50.000.000 BKP3


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara PadangsidimpuanTerlaksananya PemberianPenghargaan AdhikaryaPangan Nusantara

2 PaketMeningkatnya semangatPetani/ Masyarakat

2 Paket 60.000.000 70.000.000 BKP3

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan

Padangsidimpuan 1 Paket Terlakasanya Rencana Kerja 1 Paket 40.000.000 45.000.000 BKP3

Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan

-TercapainyaPeningkatan SDMPenyuluh

717.800.000 225.400.000

HonorariumTHL - TB PP PadangsidimpuanTersedianya HonorariumPPL THL - TB

44 OrgMeningkatnyaKesejahteraan Penyuluh

44 Org 77.400.000 77.400.000 BKP3

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

74.500.000

rencana kerja program kerja tingkatkecamatan/kota

28.500.000

rapat posko 95.000.000

penyediaan demplot tanaman padi 78.000.000

penyediaan demplot tanaman pangan 33.000.000

pembuatan buku rencana kerja harian dan bukupintar

52.500.000

penyediaan demplot bagi penyuluh pertanian 66.900.000

penilaian ppl pns teladan 16.000.000

Pertemuan BPP PadangsidimpuanTerlaksananya pertemuanBPP

1 thnDipedomaninya hasilpertemuan

1 thn 62.500.000 45.000.000 BKP3

Penilaian Penyuluh PNS Teladan PadangsidimpuanTerlaksananya penilaianpenyuluh

6 OrgMeningkatnya kinerjapenyuluh

6 Org 17.000.000 23.000.000 BKP3

Jambore Penyuluh Tingkat ProvinsiPusat Terlaksananya Jambore

Penyuluhan15 Org

Meningkatnya pengetahuanpenyuluh

20 org 86.500.000 50.000.000 BKP3

Pembuatan Rencana Kerja Program dan ProgramPenyuluhan

Padangsidimpuan Terlaksananya penyusunanprogram

90 EksAdanya program danrencana kerja petugas

90 Eks 30.000.000 30.000.000 BKP3

16.120.310.000 10.004.510.000 P2Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.951.510.000 1.951.510.000

Pembangunan Gedung KantorPembangunan GedungKantor

5 Unit Tersedianya Gedung Kantor 5 Unit 400.000.000 400.000.000 BKP3

Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Mobil Jabatan 15 Unit Tersedianya Mobil Jabatan 15 Unit 400.000.000 400.000.000 BKP3

Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalPengadaan KendaraanDinas / Operasional

6 UnitTersedianya KendaraanDinas / Operasional

6 Unit 80.000.000 80.000.000 BKP3

Rehabilitasi Atap dan Plafon Gedung KantorRehabilitasi Atap dan PlafonGedung Kantor

1 UnitRehabilitasi Atap dan PlafonGedung Kantor

1 Unit 181.510.000 181.510.000 BKP3


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Pengadaan Kenderaan Penyuluhan Roda 4Adanya kenderaanOperasional Penyuluhan

1 Unit 1 Unit 350.000.000 350.000.000 BKP3

Pengadaan Kenderaan Roda 2Adanya kenderaanOperasional Penyuluhan

12 Unit 12 Unit 240.000.000 240.000.000 BKP3

Rehabilitasi Kantor BPPTerlaksanya rahabilitasikantor BPP

2 Unit 2 Unit 180.000.000 180.000.000 BKP3

Pengadaan komputer cyber extension Tersedianya komputer BPP 3 Kec. 3 Kec. 120.000.000 120.000.000 BKP3


PeningkatanPengetahuanAparatur

55.000.000 55.000.000

Pelatihan Petugas dalam Pemantapan KetahananPangan

Aparatur MedanTerlaksananya BimbinganDan Pelatihan

30 Org Meningkatnya PengetahuanAparatur

30 Org 55.000.000 55.000.000 BKP3 Lanjutan

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya

KulaitasPelaporan 6.000.000 6.000.000

Penyusunan Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

Aparatur PadangsidimpuanPenyusunan LaporanPrognosis RealisasiAnggaran

5 DokDipedomaninya LaporanSKPD

5 Dok 6.000.000 6.000.000 BKP3 Lanjutan

Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniTercapainyaPeningkatan SDMPetani

4.359.000.000 4.359.000.000

Demplot Petani Tanaman PanganTercapainya PenataanLembaga

30 Org 30 Org 30 Org 120.000.000 120.000.000 BKP3

Denfram Tanaman PadiMeningkatnyaDenfram TanamanPadi

15 Org 15 Org 15 Org 135.000.000 135.000.000 BKP3

Demplot Tanaman KedelaiMeningkatnyaTanaman Kedelai

20 Org 20 Org 20 Org 35.000.000 35.000.000 BKP3

Demplot Tanaman Padi OrganikTerlaksananyaTanaman PadiOrganik

30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3

Demplot Pengangkar BenihMeningkatnyaPengetahuan danPenghasilan Petani

30 Org 30 Org 30 Org 210.000.000 210.000.000 BKP3

Rapat Posko

MeningkatkanPengetahuanPenyuluh PertanianLapangan

180 org 180 org 180 org 124.000.000 124.000.000 BKP3

Demplot Pembuatan Pupuk OrganikMeningkatnyaPengetahuan Petani

30 Klpk 30 Klpk 30 Klpk 120.000.000 120.000.000 BKP3

Pengembangan Sapi Terciptanya Stok Sapi 6 Klpk 6 Klpk 6 Klpk 470.000.000 470.000.000 BKP3

Pembuatan Pakan Ternak SapiTersedianya PakanSapi

6 Klpk 6 Klpk 6 Klpk 108.000.000 108.000.000 BKP3


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Penyuluhan dan Bimbingan PemanfaatanProduktifitas Lahan Tidur

MeningkatkanPendapatan AsliDaerah

1 Paket 1 Paket 1 Paket 340.000.000 340.000.000 BKP3

Pelatihan petani inseminasi buatanterlaksananyapelatihan petani

15 Org 15 Org 15 Org 225.000.000 225.000.000 BKP3

Magang Petani Hortikulturaterlaksananyapelatihan petani

20 Org 20 Org 20 Org 140.000.000 140.000.000 BKP3

Demfarm petani tanaman panganTersedianya demfarmpetani

18 Unit 18 Unit 18 Unit 126.000.000 126.000.000 BKP3

Demplot Petani Tanman HoltikulturaTersedianya demplottanaman holtikultura

18 Unit 18 Unit 18 Unit 180.000.000 180.000.000 BKP3

Pelatihan Kewirausahaan PetaniTerlaksananyaPelatihankewirausahaan

20 Org 20 Org 20 Org 180.000.000 180.000.000 BKP3

Pengembangan HortikulturaTerlaksananyaPenanaman CabeMerah

BKP3

Penanaman Cabe Merah Seluas ± 4 Ha 640.000.000 640.000.000 BKP3

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 64.000.000 64.000.000 BKP3

Penanaman Bawang Merah Seluas ± 2Ha 320.000.000 320.000.000 BKP3


Pembangunan saung TaniTersedianya wadahberkumpul petani

4 Unit 280.000.000 280.000.000 BKP3

Pengadaan Kenderaan Roda 2Adanya kenderaanOperasionalPenyuluhan

6 Unit 120.000.000 120.000.000 BKP3

Pengadaan Mobiler BPPTersedianya mobilerBPP

6 Kec. 240.000.000 240.000.000 BKP3

Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian / Perkebunan

- TerpenuhinyaKebutuhan Pangan

2.320.300.000 2.470.000.000

Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadapJumlah Kebutuhan Pangan

Padangsidimpuan

Diperolehnya DataJumlah KebutuhanPangan Pendudukserta tersusunnyaData PPH untuk

Padangsidimpuan

1 paket 1 paket 60.000.000 60.000.000 BKP3

Pemanfaatan lahan pekaranganmeningkatkanpendapatankeluarga

12 unit 12 unit 600.000.000 600.000.000 BKP3

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

TerlaksananyaPengembanganLumbung PanganMasyarakat

2 Desa 2 Desa 170.000.000 170.000.000 BKP3

Pengembangan Desa Mandiri PanganTerlaksananyaPengembangan DesaMandiri Pangan

3 Desa 3 Desa 120.000.000 120.000.000 BKP3

Pemanfaatan Lahan PekaranganTerlaksananyaPemanfaatan LahanPekarangan

BKP3

Kec. Pspa.julu,batunadu

a,tenggara,ht.baru


a,tenggara,ht.baru


a,tenggara,ht.baru

Tenggara,bt dua Tenggara,bt dua

12 Desa di 6 kecse kota psp



SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Bansos 360.000.000 360.000.000 BKP3


Pemberdayaan Kelompok Akses PanganTerlaksananyapemberdayaanKelompok

5 Desa 150.000.000 150.000.000 BKP3

Pengembangan Lumbung pangan masyarakatTerlaksananyaPengembanganlumbung pangan

1 Desa 250.000.000 250.000.000 BKP3

Analisa konsumsi kebutuhan pangan masyarakat

terlaksananya surveyanalisa rasio lumlahpenduduk terhadapjumlah kebutuhanpangan

6 Kec. 100.000.000 100.000.000 BKP3

ManggadongAgar petanimemproduksi hasillokal/ non beras

6 Kec. 100.000.000 100.000.000 BKP3

Gerakan makan Beragam, Bergizi, seimbang danaman bagi ibu hamil, menyusui, SD/MI

Agar masyarakatmengkonsumsimakanan B2SA

6 Kec. 160.000.000 160.000.000 BKP3

Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan ( PPH )

terlaksananya surveyanalisa rasio lumlahpenduduk terhadapjumlah kebutuhanpangan

6 Kec. 10.300.000 160.000.000 BKP3

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan 1.009.500.000 1.163.000.000

Demplot Penyuluh Tanaman PanganMeningkatkanPengetahuanPenyuluh

30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3

Demplot Penyuluh Tanaman HortikulturaMeningkatkanPengetahuanPenyuluh

12 Org 12 Org 12 Org 115.000.000 115.000.000 BKP3

Demplot Penyuluh Perbenihan PadiMeningkatkanPengetahuanPenyuluh

30 Org 30 Org 30 Org 150.000.000 150.000.000 BKP3

Demplot Penyuluh Pembibitan PerkebunanMeningkatkanPengetahuanPenyuluh

12 Org 12 Org 12 Org 144.000.000 144.000.000 BKP3

Pelatihan Penyuluh Tanaman HoltikulturaTerlaksananyapelatihan penyuluh

20 Org 20 Org 20 Org 140.000.000 140.000.000 BKP3

Operasional Penyuluh SwadayaTerlaksananyaOperasional Penyuluh

12 Org 12 Org 12 Org 96.000.000 96.000.000 BKP3

Pengadaan Demplot Penyuluh SwadayaAdanya demplotpenyuluh swadaya

12 Org 12 Org 12 Org 60.000.000 60.000.000 BKP3

Demplot Penyuluh PertanianAdanya demplotpenyuluh

44 Org 44 Org 44 Org 66.500.000 220.000.000 BKP3




SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Demplot Balai Penyuluh Pertanian Adanya demplot BPP 6 BPP 6 BPP 6 BPP 48.000.000 48.000.000 BKP3

Diklat Dasar Penyuluh Pertanian LapanganTerlaksananya diklatdasar

4 Org 4 Org 4 Org 40.000.000 40.000.000 BKP3

Program Ketahanan Pangan dan diversifikasipangan 2.030.000.000

Penguatan usaha kelompok dalam rangkapeningkaatan Akses Pangan

5 desa 150.000.000

Pengembangan Lumbung pangan masyarakat 1 desa 250.000.000

Analisa konsumsi kebutuhan pangan masyarakat 6 kec 100.000.000

Manggadong 6 kec 100.000.000

Gerakan makan Beragam, Bergizi, seimbang danaman bagi ibu hamil, menyusui, SD/MI

6 kec 160.000.000

Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan ( PPH )

6 kec 160.000.000

Pemberdayaan kelompok wanita melaluipengembangan kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL)

6 kec 150.000.000

Pendampingan industri pengolahan pangan lokaldan tepung - tepungan pada kelompok HomeIndustri dan kelompok wanita tani

6 kec 120.000.000

Pemberdayaan masyarakat miskin melaluiProgram Aksi Gerakan Masyarakat MandiriPangan ( GEMA PANGAN)

6 kec 240.000.000

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Transiendan Kronis

6 kec 200.000.000

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 6 kec 100.000.000

Pembinaan dan Penanggulangan Gizi Kurang diDaerah Rawan Pangan

6 kec 150.000.000

Fasilitasi Koordinasi dan Penguatan DewanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara

6 kec 150.000.000

Program pemantapan sistem penyuluhanpertanian 1.998.000.000

Pembangunan Saung penyuluhan / Posluhdes Padangsidimpuan 4 unit 360.000.000

Pendampingan Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan di Lapangan

Padangsidimpuan 30 0rg 300.000.000

Peningkatan Kualitas Penyuluh, Pelaku Utama /Pelaku Usaha

Sumut 4 Org 60.000.000

Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pelakuutama

Sumut 30 unit 210.000.000

Pengembangan dan Penerapan Paket teknologimelalui demplot dan denfam

Sumut 28 unit 308.000.000

Terlaksananya Pertemuan dengan Lembagaterkait, Swasta, KTNA, Perhiptani, KomisiPenyuluhan

Sumut 2 kali 60.000.000


SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Target Target


PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan


Target

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Sumut 1 paket 700.000.000

Program Peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat 1.653.000.000

Pengembangan ketersediaan dan penangananRawan Pangan (PDRP)

2 paket 2 paket 305.000.000

Pengembangan Sistem Distribusi dan StabilitasHarga Pangan

4kelompo

k

4kelompok

344.000.000

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsipangan dan Peningkatan Keamanan PanganSegar

4 paket 4 paket 950.000.000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BadanKetahanan Pangan

2 paket 2 paket 54.000.000

Program Pemberdayaan PenyuluhanPertanian/Perkebunan Lapangan 738.000.000

Penguatan Sistem Penyuluh Pertanian Padi18

kelompok

18kelompok

387.500.000

Penguatan Sistem Penyuluh PertanianSapi/kerbau

3kelompo

k

3kelompok

161.000.000

Penguatan Sistem Penyuluh Pertanian Jagung12

kelompok

12kelompok

189.500.000


SKPD Jenis Keg Ket

TolakUkur Target Tolak

Ukur Target TolakUkur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 22 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA 18.995.130.000 11.173.630.000

6.060.500.000 2.845.000.000P1


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Padangsidimpuan

TerselenggaranyaAdmininstrasi Perkantoran 100%

TerselenggaranyaAdmininstrasi Perkantoran 100% 25.000.000 5.000.000 BPMD

Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik Padangsidimpuan

Tersedianya Komunikasi,SDA dan Listrik Kantor 100%

Tersedianya Komunikasi,SDA dan Listrik Kantor 100% 36.000.000 50.000.000 BPMD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PadangsidimpuanTercapainya KebersihanKantor 100%

Tercapainya KebersihanKantor 100% 32.500.000 35.000.000 BPMD

Penyediaan ATK PadangsidimpuanTersedianya Alat TulisKantor 100%

Tersedianya Alat TulisKantor 100% 25.500.000 35.000.000 BPMD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PadangsidimpuanTersedianya Sarana danPrasarana Perkantoran 100%

Tersedianya Sarana danPrasarana Perkantoran 100% 30.000.000 35.000.000 BPMD

Penyediaan Makanan dan Minuman PadangsidimpuanTersedianya Makanan danMinuman Pegawai 100%

Tersedianya Makanan danMinuman Pegawai 100% 80.000.000 30.000.000 BPMD

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.500.000 19.000.000

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam danLuar Daerah

Dalam dan Luar KotaPsp

Terselenggaranya PerjalananDinas 100%

Terselenggaranya PerjalananDinas 100% 150.000.000 200.000.000 BPMD

Penyediaan jasa Keamanan Kantor PadangsidimpuanTercapainya KeamananKantor 100%

Tercapainya KeamananKantor 100% 20.500.000 24.000.000 BPMD

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 503.000.000 475.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PeralatanKantor 100%

Tersedianya PeralatanKantor 100% 210.000.000 250.000.000 BPMD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PerlengkapanKantor 100%

Tersedianya PerlengkapanKantor 100% 60.000.000 15.000.000 BPMD

Pengadaan Mebileur PadangsidimpuanTersedianya Mebeleur Kantor

100%Tersedianya Mebeleur Kantor

100% 36.000.000 30.000.000 BPMD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan PadangsidimpuanTersdianya Pakaian Dinas

100%Tersdianya Pakaian Dinas

100% 40.000.000 20.000.000 BPMD

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu PadangsidimpuanTersedianya Pakaian Harihari tertentu 100%

Tersedianya Pakaian Harihari tertentu 100% 20.000.000 30.000.000 BPMD

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga PadangsidimpuanTersedianya PeralatanRumah tangga kantor 100%

Tersedianya PeralatanRumah tangga kantor 100% 40.000.000 15.000.000 BPMD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Padangsidimpuan

Terlaksananya PemeliharaanGedung kantor 100%

Terlaksananya PemeliharaanGedung kantor 100% 10.500.000 25.000.000 BPMD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Padangsidimpuan

Terpeliharanya KenderaanDinas Kantor 100%

Terpeliharanya KenderaanDinas Kantor 100% 66.500.000 65.000.000 BPMD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor Padangsidimpuan

Terpeliharanya PeralatanKantor 100%

Terpeliharanya PeralatanKantor 100% 20.000.000 25.000.000 BPMD

1



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Lembar : 58 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan



Bimbingan Tekhnis Implementasi PeraturanPerundang undangan

Meningkatkan sumber dayaaparatur 1 Thn

Meningkatkan sumber dayaaparatur 1 Thn 50.000.000 75.000.000 BPMD

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan

Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn

Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn 50.000.000 50.000.000 BPMD

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakatpedesaan 2.048.000.000 895.000.000

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa Padangsidimpuan

Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa

100%


100% 92.500.000 130.000.000 BPMD

Bimbingan Tekhnis BPD dalam tugas Di Desa 140.000.000

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Aparatur desa 130.000.000

bimbingan tekhnis Aparatur Pemerintah Desa 120.000.000

Sosialisasi pencegahan penggunaan Narkoba BagiMasyarakat Desa 140.000.000

Pelatihan dan Pemanfaatan TTG dalamKetrampilan Usaha/Industri Kerajinan 75.500.000

bimbingan tekhnis dan Fasilitasi UU No.6 TentangDesa dan Penyuluhan Peraturan Desa, RPJMDes,dan RKP Desa

200.000.000

sosialisasi dan pelatihan LPM dalam Peningkatanfungsi LPM 270.000.000

pelatihan pemanfaatan sumber daya alamberbasis tekhnologi tepat guna (TTG) 115.000.000

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagiMasyarakat Desa Padangsidimpuan


100%


100% 130.000.000 130.000.000 BPMD


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis TTG. 6 Kec Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%

Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100% 90.000.000 90.000.000 BPMD

Pasilitasi Pemilihan Kepala Desa 42 DesaTerlaksananya PemilihanKepala Desa 100%

Terlaksananya PemilihanKepala Desa 100% 420.000.000 420.000.000 BPMD

Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang ManajemenPemerintahan Desa 42 Desa

Termotifasinya AparaturDesa untuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa. 100%

Termotifasinya AparaturDesa untuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa. 100% 125.000.000 125.000.000 BPMD

Program Peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa 1.415.500.000 375.000.000

Pencanangan dan Pelaksanaan Bulan BahktiGotong Royong Masyarakat

Padngsidimpuan,Provinsi dan Nasional

Termotisifasinyakeikutseraan Masyarakatdalam melaksanakanGerakan Gotong RoyongMasyarakat

100%

Termotisifasinyakeikutseraan Masyarakatdalam melaksanakanGerakan Gotong RoyongMasyarakat

100% 280.000.000 175.000.000 BPMD

Penunjang Bantuan Program Pemberdayaan Desa 135.500.000

Pemilihan Kepala Desa 480.000.000

Belanja Opersional Badan Permusyawaratan Desa 370.000.000

Distribusi ADD/ADK Padangsidimpuan

Terlaksananyapembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100%

Terlaksananyapembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100% 150.000.000 200.000.000 BPMD

Program Penyelenggaraan Disiminasi InformasiBagi masyarakat 319.500.000 335.000.000

Mengikuti Jambore TTG Tingkat Provinsi Provinsi

Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100%

Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100% 134.500.000 165.000.000 BPMD

Mengikuti Jambore TTG Tingkat Nasional Nasional

Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100%

Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakattentang Pelastarian SDA danPemanfaatan TTG 100% 105.000.000 90.000.000 BPMD

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG Padangsidimpuan

Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%


Program Peningkatan PemberdayaanPerempuan 1.256.500.000 207.000.000


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


pelatihan Perempuan Diperdesaaan dalam bidangusaha Ekonomi Produktif 140.000.000

sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan PartisipasiPKK dalam Pembangunan desa/Kelurahan 127.500.000

sosialisasi dan Revitalisasi Posyandu 248.000.000

Monitoring dan penilaian Desa Binaan PT.P2W-KSS 34.500.000

penunjang kegiatan TP. PKK KotaPadangsidimpuan 342.500.000

Monitoring dan Penilaian Desa Percontohan 10program pokok PKK 87.000.000

bimbingan dan Pelatihan Informasi ManajemenPKK 70.000.000

Pembinaan Desa/ Kel/ PTP2WKSS/PKKPercontohan dan Daerah Menuju Wisata Padangsidimpuan

Meningkatnya KeikutsertaanPerempuan Perdesaan dalamPembangunanDesa/Kelurahan 100%

Meningkatnya KeikutsertaanPerempuan Perdesaan dalamPembangunanDesa/Kelurahan 100% 207.000.000 207.000.000 BPMD

12.934.630.000 8.328.630.000 P2


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor PadangsidimpuanTersedianya PeralatanKantor 100%

Tersedianya PeralatanKantor 100% 56.000.000 250.000.000 BPMD


Studi banding ke Luar Daearah PadangsidimpuanMeningkatkan Sumber DayaAparatur 1 Thn

Meningkatkan Sumber DayaAparatur 1 Thn 200.000.000 50.000.000 BPMD

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan

Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn

Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaiankinerja dan Keuangan 1 Thn 100.000.000 50.000.000 BPMD

Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan 3.795.000.000 3.795.000.000

Penyusunan Legislasi Daerah Padangsidimpuan

Terlaksananya PenyusunanPeraturan Daerah TentangDesa/Kel 100%

Terlaksananya PenyusunanPeraturan Daerah TentangDesa/Kel 100% 100.000.000 100.000.000 BPMD

Bantuan Operasional Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Desa/Kel 79 Des/Kel

Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra dalampembangunan Desa/Kel

100%Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra dalampembangunan Desa/Kel

100% 790.000.000 790.000.000 BPMD

Pasilitasi Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 42 desaTersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah 100%

Tersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah 100% 150.000.000 150.000.000 BPMD

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis TTG. 6 Kec Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%


Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanTekhnis Masyarakat (Kader PemberdayaanMasyarakat)

Padangsidimpuan


100%


100% 135.000.000 135.000.000 BPMD

Pembinaan Admininstrasi Pemerintah Desa 42 DesaTerlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa 100%

Terlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa 100% 280.000.000 280.000.000 BPMD


SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161


PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan


Pasilitasi Peningkatan Desa Menjadi Kelurahan 10 DesaTermotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa

100%Termotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa

100% 2.250.000.000 2.250.000.000 BPMD

Program Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa 8.703.630.000 4.103.630.000

Pembangunan Kantor Kepala Desa 29 DesaTerlaksananya sarana danprasarana pemerintah desa 100% 100% 4.600.000.000 BPMD

Bantuan Keuangan Bagi Pemerintah Desa 42 desaPembangunan desa dengankeswadayaan masyarakat 100% 100% 2.100.000.000 2.100.000.000 BPMD

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan PerlombaanKelurahan Padangsidimpuan

TermotifasinyaKeikutbsertaan Masyarakatdalam Pembangunan Desa. 100%

TermotifasinyaKeikutbsertaan Masyarakatdalam Pembangunan Desa. 100% 130.000.000 130.000.000 BPMD

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Padangsidimpuan

Terlaksananya Program dlmPenyusunan Profil di 6Kecamatan

100%


100% 1.873.630.000 1.873.630.000 BPMD

Program Penyelenggaraan Disiminasi InformasiBagi Masyarakat 80.000.000 80.000.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG Padangsidimpuan

Terbentuknya Posyantekhasil Revitalisasi. 100%



SKPD JenisKeg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1601 URUSAN WAJIB01 25 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 352.560.000 375.416.000

257.560.000 270.916.000 P1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa 194.000.000 203.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Sumber dayaKomunikasi dan Informasi 30.000.000 33.000.000

DISHUB

Pengadaan alat studio dan komunikasi 8.000.000 10.000.000DISHUB

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 58.000.000 60.000.000DISHUB

Perencanaan dan Pengembangan kebijakankomunikasi dan informasi 98.000.000 100.000.000

DISHUB

Program Kerjasama Informasi Dengan MassMedia

63.560.000 67.916.000

Penyebarluasan Informasi yang BarsifatPenyuluhan Bagi Masyarakat

DISHUB Informasi yang TersampaikanKepada Masyarakat 100

Penyebarluasan Informasi

100

Informasi yang TersampaikanKepada Masyarakat 100

23.560.000 25.916.000 DISHUB

Penyebarluasan Informasi pembangunan daerahDISHUB 40.000.000 42.000.000 DISHUB

95.000.000 104.500.000 P2

Program Fasilitas Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi

95.000.000 104.500.000

Pementasan Media Tradisional Dalam BidangKomunikasi dan Informasi se Sumatera Utara

DISHUB Mempromosikan BudayaTradisional

100 Mengikuti Pementasan Budaya 100 Mempromosikan BudayaTradisional

100 30.000.000 33.000.000 DISHUB

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi danInformasi

DISHUB Peningkatan SDM100

Kursus-kursus100

Peningkatan SDM100

40.000.000 44.000.000 DISHUB

Mengikuti Pementasan Media Tradisional DalamBidang Komunikasi dan Informasi se SumateraUtara

DISHUB Mempromosikan budaya daerah Mengikuti pementasan budayatradisional

Mempromosikan budaya daerah 25.000.000 27.500.000 DISHUB



PrioritasDaerah



Indikatif(Rp)

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju(Rp)

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Informatika Lembar : 63 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602

URUSAN PILIHAN

02 01 BIDANG PERTANIAN 13.219.625.000 3.314.500.000

4.297.500.000 1.914.500.000 P1


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Airdan Listrik

Padangsidimpuan Dimanfaatkannya telepon,air dan listrik

Dimanfaatkannya telepon,air dan listrik

40.000.000 40.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional Padangsidimpuan

Dimanfaatkannyakendaraan dinas untuktugas kedinasan

Dimanfaatkannyakendaraan dinas untuktugas kedinasan

21.000.000 23.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Padangsidimpuan Lingkungan Kantor Besih Lingkungan Kantor Besih 62.000.000 65.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Padangsidimpuan Dimanfaatkannya peralatanuntuk tugas kedinasan

Dimanfaatkannya peralatanuntuk tugas kedinasan

21.000.000 25.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan ATK Padangsidimpuan Dimanfaatkannya ATKuntuk tugas kedinasan

Dimanfaatkannya ATKuntuk tugas kedinasan

70.000.000 65.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Padangsidimpuan Dimanfaatkannya barangcetakan dan penggandaan

Dimanfaatkannya barangcetakan dan penggandaan

22.000.000 25.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Padangsidimpuan

Listrik berfungsi denganbaik

Listrik berfungsi denganbaik 16.000.000 18.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasanberupa Laptop danKomputer,Printer,FillingKabinet, mini brankas danGorden)

Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantoruntuk tugas kedinasanberupa Laptop danKomputer,Printer,FillingKabinet, mini brankas danGorden)

53.000.000 55.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan peralatan rumah tangga Padangsidimpuan 32.000.000 35.000.000 Dinas P2KD


Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya informasidari bahan bacaan danperaturan perundang-undangan untukmenambah pengetahuanaparatur

Dimanfaatkannya informasidari bahan bacaan danperaturan perundang-undangan untuk menambahpengetahuan aparatur

17.500.000 20.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Makanan dan Minuman PadangsidimpuanDibayarkannya uangmakan pegawai

Dibayarkannya uang makanpegawai 150.000.000 160.000.000 Dinas P2KD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah Padangsidimpuan

Dipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi


500.000.000 520.000.000 Dinas P2KD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalamDaerah

PadangsidimpuanDipedomaninya notulenrapat koordinasi dankonsultasi


18.000.000 18.500.000 Dinas P2KD

Penyediaan jasa administrasi perknatoran Padangsidimpuan 35.000.000 37.000.000 Dinas P2KD



PrioritasDaerah



IndikatifPrakiraan

Maju

Keterangan



1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pertanian Lembar : 64 dari 74

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Penyediaan jasa keamanan kantor Padangsidimpuan 62.000.000 63.000.000 Dinas P2KD


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan Padangsidimpuan

Berfungsinya dengan baikkendaraandinas/operasional untuktugas kedinasan


40.000.000 42.000.000 Dinas P2KD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Padangsidimpuan 203.000.000 205.000.000 Dinas P2KD

Pemeliharaan rutin/berkala perelengkapangedung kantor

Padangsidimpuan 20.000.000 23.000.000 Dinas P2KD

Pemeliharaan rutin/berkala mobiler Padangsidimpuan 4.000.000 4.500.000 Dinas P2KD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan dinasoperasional

Padangsidimpuan



67.000.000 70.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Kapasitas SumberdayaAparatur 30.000.000 40.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal PadangsidimpuanPeningkatan pengetahuanaparatur

Peningkatan pengetahuanaparatur 30.000.000 40.000.000 Dinas P2KD


Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya Padangsidimpuan

Meningkatnya disiplinaparatur

Meningkatnya disiplinaparatur 35.000.000 35.000.000 Dinas P2KD

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu PadangsidimpuanMeningkatnya disiplinaparatur

Meningkatnya disiplinaparatur 31.000.000 32.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 36.000.000 32.500.000

Penyusunan laporan capaian kinerja danIkhtisar realisasi kinerja SKPD Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya informasidalam laporan

Dimanfaatkannya informasidalam laporan 14.000.000 10.000.000 Dinas P2KD

Penyusunan laporan prognosis realisasianggaran Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya informasidalam laporan


Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Pertanian/ Perkebunan 64.000.000 66.000.000

Promosi atas hasil Produksipertanian/Perkebunan unggulan daerah 64.000.000 66.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.455.000.000 -

Pengembangan Bibit Unggulpertanian/perkebunan 43.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan sarana produksi perkebunan 42.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan Padangsidimpuan

Tersedianya sarana danprasaranapertanian/perkebunan

Tersedianya sarana danprasaranapertanian/perkebunan

2.370.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37.000.000 40.000.000

Peningkatan kemampuan lembaga petani PadangsidimpuanMeningkatnya keterampilanpetani

Meningkatnya keterampilanpetani 37.000.000 40.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan 83.000.000 85.000.000


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 83.000.000 85.000.000 Dinas P2KD

Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak 73.000.000 70.000.000

Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak Padangsidimpuan

Berkurangnya populasiternak yang terkenapenyakit menular

Berkurangnya populasiternak yang terkenapenyakit menular

73.000.000 70.000.000 Dinas P2KD

8.922.125.000 1.400.000.000 P2


Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantor

Dimanfaatkannya peralatandan perlengkapan kantor 50.000.000 50.000.000 Dinas P2KD


Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Padangsidimpuan

Terlaksananya dengan baikPemasangan KeramikKantor seluas ± 138 M2(Ruang Kerja dan Musholla)

Terlaksananya dengan baikPemasangan KeramikKantor seluas ± 138 M2(Ruang Kerja dan Musholla)

43.125.000 50.000.000 Dinas P2KD

Balai Benih Ikan PadangsidimpuanDimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Ikan

Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Ikan

75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD

Balai Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiKesehatan Hewan danInseminasi Buatan

Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiKesehatan Hewan danInseminasi Buatan

75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD

Balai Benih Induk Hortikultura PadangsidimpuanDimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Induk Hortikultura

Dimanfaatkannya alat danbahan operasional BalaiBenih Induk Hortikultura

75.000.000 80.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 4.000.000 10.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PadangsidimpuanDimanfaatkannya informasidalam laporan


Program Peningkatan ProduktivitasPertanian/Perkebunan 350.000.000 700.000.000

Bantuan benih,pupuk dan obat-obatan kepadamasyarakat Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipertanian tepat guna

Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipertanian tepat guna

350.000.000 700.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000 300.000.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis PadangsidimpuanMeningkatnya keterampilanpetani

Meningkatnya keterampilanpetani 100.000.000 200.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Produksi Peternakan 100.000.000 100.000.000

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipeternakan tepat guna Padangsidimpuan

Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipeternakan tepat guna

Dimanfaatkannya saranadan prasarana teknologipeternakan tepat guna

100.000.000 100.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Produksi Peternakan 950.000.000

Pengembangan Budidaya Unggas Lokal ( itik) diPedesaan Padangsidimpuan

Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakanunggas (itik) di KotaPadangsidimpuan

100 ekor 150.000.000 Dinas P2KD

Pengembangan Budidaya Sapi potong Padangsidimpuan

Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakansapi potong di KotaPadangsidimpuan

20 ekor 300.000.000 Dinas P2KD


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 161 7 9 11

Pengembangan Budidaya ternak kambing Padangsidimpuan

Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakankambing di KotaPadangsidimpuan

60 ekor 300.000.000 Dinas P2KD

Pengadaan mesin penetas telur Padangsidimpuan

Peningkatan Produksi danproduktifitas peternakanunggas di KotaPadangsidimpuan

25 unit 50.000.000 Dinas P2KD

Pengadaan peralatan inseminasi buatan PadangsidimpuanPeningkatan Produksi danproduktifitas ternak besardi Kota Padangsidimpuan

1 paket 150.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan 1.520.000.000

Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan 750.000.000 Dinas P2KD

Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan IrigasiDesa

Peningkatan saranaprasarana pertanian 700.000.000 Dinas P2KD

Optimalisasi Lahan Pertanian Tanaman PanganPeningkatan saranaprasarana pertanian 70.000.000 Dinas P2KD

Program Peningkatan Produksi TanamanPangan 80.000.000

Pengembangan Penangkar Benih (Benih Padi)PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produk

10 Ha 80.000.000 Dinas P2KD

Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5.300.000.000

Pengembangan Jalan Pertanian

PeningkatanProduksi,produktifitas dandaya saing produkpertanian, kelautan danperikanan

2000 m 600.000.000 Dinas P2KD

Optimalisasi Lahan


700 Ha 2.100.000.000 Dinas P2KD

Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi


2000Ha 2.600.000.000 Dinas P2KD

Program Pengembangan Agribisnis 150.000.000

Pengadaan alat mesin sarana paska panen(power treser)




SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN

02 02 BIDANG KEHUTANAN 2.420.000.000 850.000.000

1.630.000.000 350.000.000 P1

Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan

100.000.000 150.000.000

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenaidampak kerusakan hutan

Padangsidimpuan Meningkatnyakesadaranmasyarakat

Meningkatnyakesadaran masyarakat

100.000.000 150.000.000 Dinas P2KD

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.530.000.000 200.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasihutan dan lahan

550.000.000 Dinas P2KD

Pembuatan DAM pengendali 350.000.000 Dinas P2KD

Penghijaun lingkungan 350.000.000 Dinas P2KD

Pembuatan kebun bibit desa 160.000.000 Dinas P2KD

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamRehabilitasi Hutan dan Lahan

Padangsidimpuan Berkurangnyalahan kritis

Berkurangnya lahankritis

120.000.000 200.000.000 Dinas P2KD

790.000.000 500.000.000 P2

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 490.000.000 300.000.000

Peningkatan Peran serta masyarakat dalamrehabilitasi hutan dan lahan

PadangsidimpuanBerkurangya lahankritis

370.000.000 300.000.000 Dinas P2KD

Penanaman Pohon dan Gerakan KebersihanLingkungan pada Peringatan Hari-hari BesarNasional

120.000.000

Dinas P2KD

Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Hutan

300.000.000 200.000.000

Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenaidampak kerusakan hutan

PadangsidimpuanMeningkatnyakelestarian hutan

250.000.000 200.000.000 Dinas P2KD

Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi danPenghijauan Hutan 50.000.000

Dinas P2KD



PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Kehutanan Lembar : 68 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN

02 05 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.006.000.000 1.758.000.000

2.756.000.000 1.758.000.000 P1

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.756.000.000 1.758.000.000

Pengembangan Bibit Ikan Unggul 56.000.000 58.000.000 Dinas P2KD

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Padangsidimpuan Meningkatnya produksiperikanan

Meningkatnya produksiperikanan

2.700.000.000 1.700.000.000 Dinas P2KD

5.250.000.000 P2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5.250.000.000

Pengadaan benih ikan patin dan gurame unggul BBI

Peningkatan kualitas benih


Pengadaan calon induk unggul Padangsidimpuan

Peningkatan kualitas induk


Peningkatan sarana dan prasarana penunjangusaha budidaya air tawar (pengadaan kenderaanroda 3 untuk BBI dan UPR )

Padangsidimpuan

Meningkatnya produksiperikanan budidaya danpendapatan pembudidaya


Pengadaan pakan ikan Padangsidimpuan

Peningkatan produksi ikan


Pengadaan benih ikan lubuk larangan (restocking) Padangsidimpuan

Terpeliharanya ekosistemperairan umum

20 lokasi 100.000.000 Dinas P2KD

Penyediaan Induk /calon induk dan pakanPadangsidimpuan Peningkatan kualitas benih

ikan50 petani

ikan 250.000.000Dinas P2KD

Pengadaan Peralatan BBI/ UPR/ HCRTPadangsidimpuan

Tersedianya peralatan1 BBI,10

UPR, 200.000.000Dinas P2KD

Pengembangan sarana dan prasarana Balai BenihIkan

PadangsidimpuanPeningkatan produksiperikanan

1 kegiatan 500.000.000Dinas P2KD

Pengembangan Perbenihan Rakyat (HCRT)Padangsidimpuan

Bertambahnya peluangusaha rumah tangga 20 RT 1.500.000.000

Dinas P2KD

Rehabilitasi kolam rakyatPadangsidimpuan

Peningkatan kualitas kolam 15 unitkolam

450.000.000Dinas P2KD

Pegembangan kelompok pembudidaya ikan ( pmuk )Padangsidimpuan

20 kel 400.000.000Dinas P2KD

Pengadaan peralatan untuk pembudidaya ikan (pmuk )

PadangsidimpuanTersedianya peralatan 18 kel 300.000.000

Dinas P2KD

Pengembangan usaha mina pedesaan perikananbudidaya

Padangsidimpuan Meningkatnya diversifikasiusaha pedesaan

5 kel 900.000.000Dinas P2KD



PrioritasDaerah



Indikatif

Keterangan


Target Target

PrakiraanMaju

Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perikanan Lembar : 69 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN

02 06 BIDANG PERDAGANGAN 2.145.478.000 835.000.000

665.000.000 200.000.000 P1

Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan 55.000.000 85.000.000

Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan jasa

Terlindunginya PelakuUsahan dan Konsumen 1 Thn Terlaksananya Pengawasan

Barang dan Jas 1 Thn Terlindunginya PelakuUsahan dan Konsumen 1 Thn 55.000.000 85.000.000


Pasar

Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri 610.000.000 115.000.000

Pengembangan Pasar dan DistributorBarang/Produk 1 Thn 1 Thn 1 Thn 26.000.000 30.000.000


Pasar

Pengembangan kelembagaankerjasama kemitraan 1 Thn 1 Thn 1 Thn 23.000.000 25.000.000


Pasar

Peningkatan Sistem Jaringan InformasiPerdagangan

Tersedianya Data sebagaibahan kebijakan dalammembuat suatu keputusan

1 Thn

Terlaksananya Pendataandan Evaluasi PerkembanganHarga Pokok dan Strategislainnya

1 ThnTersedianya Data sebagaibahan kebijakan dalammembuat suatu keputusan

1 Thn 40.000.000 60.000.000


Pasar

Fasilitasi peningkatan pelyananpasar/sarana pendukung pasarlainnya

1 Thn 1 Thn 1 Thn 415.000.000


Pasar

Pendataan dan Penetapan Retribusi 1 Thn 1 Thn 1 Thn 90.000.000


Pasar

Penyusunan dan pengajuan ranperdamenjadi perda 1 Thn 1 Thn 1 Thn 16.000.000


Pasar

1.480.478.000 635.000.000P2

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan

300.000.000

Bantuan Peralatan Tenda BagiPedagang Kaki Lima

Pasar tradisionalPijorkoling,Sitamiang,Hutaimbaru,Losung Batu

Meningkatkan KebersihanPasar 120 paket 120 paket 120 paket 300.000.000


Pasar

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri 950.478.000 360.000.000

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana danPrsarana Pasar Tradisional DalihanNatolu

Kel. Sadabuan Psp Utara Peningkatan kualitas/ s 1paket 350.000.000


Pasar




PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perdagangan Lembar : 70 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15 16



PrioritasDaerah



Maju

Keterangan


Target

PaguIndikatif

Target Target

1 7 9 11

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana danPrsarana Pasar Tradisional Saroha Kel Pdg Matinggi Psp Selatan kualitas infrastruktur 1

paket 350.000.000Diskop, UKM,Perindag &

Pasar

Peningkatan Pelayanan Pasar/SaranaPasar Lainnya Terciptanya Pasar Asri 1 Thn Pemeliharaan dan Rehap

Pasar 1 Thn Terciptanya Pasar Asri 1 Thn 130.478.000 160.000.000


Pasar

Pengembangan Kerjasama Kemitraan tersedianya peluang pasar 1 Thn

Kerjasama kemitraanantara pemerintahandaerah/usaha dan antarpelaku usaha

1 Thn tersedianya peluang pasar 1 Thn 70.000.000 130.000.000


Pasar

Sosialisasi dan Publikasi PemasaranHasil Agrobisnis

Pengenalan Produk HasilAgrobisnis 1 Thn

Terlaksananya Sosialisasikepada pedagang hasilagrobisnis

1 Thn Pengenalan Produk HasilAgrobisnis 1 Thn 50.000.000 70.000.000


Pasar

Program Peningkatan PerdaganganLuar Negeri 75.000.000 85.000.000

Pelatihan Peningkatan Bahan OlahKomiditi Ekspor

Meningkatnya Daya SaingKomiditi Ekspor 1 Thn

Terlaksananya PelatihanBOKOR ( Bahan KomiditiEkspor )

1 Thn Meningkatnya Daya SaingKomiditi Ekspor 1 Thn 75.000.000 85.000.000


Pasar

Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan 155.000.000 190.000.000

Penyuluhan Peningkatan DisiplinPedagang Kaki lima dan Asongan

Terciptanya Pedagangankeki lima dan asongan yangtaat aturan

1 ThnPenyuluhan dan SosialisasiPembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1 ThnTerciptanya Pedagangankeki lima dan asongan yangtaat aturan

1 Thn 50.000.000 70.000.000


Pasar

Penataan Tempat Berusaha bagiPedagang Kaki lima dan Asongan

Terciptanya KenyamananBerusaha 1 Thn Peralatan Usaha yang

memadai 1 Thn Terciptanya KenyamananBerusaha 1 Thn 105.000.000 120.000.000


Pasar

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perdagangan Lembar : 71 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 1502 URUSAN PILIHAN

02 07BIDANG PERINDUSTRIAN 1.903.000.000 945.000.000

534.000.000 213.000.000 P1

Program Peningkatan Kapasitas IptekSistem Produksi

Diskop,

UKM,1 Thn 1 Thn 1 Thn 45.000.000 67.000.000

Pengembangan Sisten Inovasi TeknologiIndustri (TPL)

Keikutsertaan Siswa dalamseleksi beasiswa TPL Industri

1 ThnTerlaksananya SosialisasiBeasiswa TPL Industri

1 Thn Keikutsertaan Siswa dalamseleksi beasiswa TPLIndustri

1 Thn 45.000.000 67.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 489.000.000 146.000.000

Pelenggaraan Promosi IKM Terlaksananya Pameran 1 ThnDikenalnya Produk IKMkota Padangsidimpuan

1 Thn Terlaksananya Pameran 1 Thn 145.000.000 146.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Pelatihan pembuatan tenun ulos 1 Thn 1 Thn 1 Thn 166.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Kegiatan fasilitasi bagi IKM melalui Dewankerajinan nasional

1 Thn 1 Thn 1 Thn 178.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

02 071.369.000.000 732.000.000

P2

5 2 17 Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri 940.000.000 265.000.000

Pengembangan dan Pelayanan TeknologiIndustri (GKM)

Pelaku IKM yang memenuhiStandar Mutu

1 ThnPembinaan danKeikutsertaan IKM dalamLomba GKM

1 ThnPelaku IKM yang memenuhiStandar Mutu

1 Thn 67.000.000 85.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Perluasan Penerapan SNI untuk mendoronDaya Saing Industri Manufaktur

Air isi ulang dan kemasan yangmemenuhi standar baku airminum

1 ThnPengujian Air Minum isiulang dan Kemasan

1 ThnAir isi ulang dan kemasanyang memenuhi standarbaku air minum

1 Thn 73.000.000 90.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Pengembangan Kewirausahaan bagi IKMTerciptanya IKM yang berdayasaing

1 ThnBimbingan dan Penyuluhankepada Pelaku IKM

1 ThnTerciptanya IKM yangberdaya saing

1 Thn 75.000.000 90.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Bantuan Peralatan Mesin Packaging (ThreeSide Seal ) dan Mixer Muatan Kapasitas100 liter

PSP

Meningkatkan hasil produksi 1 paket 150.000.000

Bantuan Peralatan Pencetak Batu Batadan Mesin Pelumat Tanah

PSPMeningkatkan hasil produksi 1 paket 75.000.000

Bantuan Peralatan ATBM Ulos PSP Meningkatkan hasil produksi 5 paket 300.000.000

Bantuan Peralatan Mesin Jahit PSP Meningkatkan hasil produksi 1 paket 200.000.000Program Pengembangan Industri Kecildan Menengah 1 Thn 1 Thn 1 Thn 429.000.000 467.000.000

Pekan Promosi Potensi Unggulan KotaPadangsidimpuan

Terlaksananya Pameran 1 ThnDikenalnya Produk IKMkota Padangsidimpuan

1 Thn Terlaksananya Pameran 1 Thn 282.000.000 300.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

Pembinaan dan Pendataan IKM Data IKM 1 ThnMeningkatnya Mutu danProduksi IKM

1 Thn Data IKM 1 Thn 50.000.000 70.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar




PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan



1 7 9 11

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perindustrian Lembar : 72 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket


2 3 4 5 6 8 10 12 13 14 15



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

PrakiraanMaju

Keterangan



1 7 9 11

Peningkatan Mutu IKM Peningjkatan Hasil Produksi 1 Thn Terlaksananya Pelatihan 1 Thn Peningjkatan Hasil Produksi 1 Thn 97.000.000 97.000.000Diskop, UKM,

Perindag & Pasar

s

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Perindustrian Lembar : 73 dari 74

SKPD Jenis Keg Ket



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1602 URUSAN PILIHAN

02 04 BIDANG PARIWISATA 203.000.000 206.000.000

203.000.000 206.000.000 P1

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 38.000.000 38.500.000

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata

38.000.000 38.500.000 Dispora Budpar

Program pengembangan pemasaran pariwisata Padangsidimpuan 165.000.000 167.500.000

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 Dispora Budpar

Pengembangan jaringan kerjasama promosipariwisata

42.000.000 42.500.000 Dispora Budpar

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalamdan luar negeri

1 kegiatan 1 kegiatan 73.000.000 75.000.000 Dispora Budpar

1



PrioritasDaerah


Indikator kinerja

PaguIndikatif

Terlaksananya promosipariwisata di dalam dan

luar negeri

PrakiraanMaju

Keterangan


Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 Bidang Pariwisata Lembar : 74 dari 74

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota :Dinas Kesehatan

IndikatorUrusan / Bidang Urusan Kinerja Program

No Sasaran Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome) / SKPDProgram / Kegiatan Kegiatan

(Output)

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.WajibKesehatan

01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

01.02Penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan istrik

Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, Listrik danInternet 1 Tahun 61.500.000 9 Bulan 26.789.956 39.713.994

01.07Penyediaan jasa Administrasikeuangan

Terlaksananyaadministrasi keuangan 1 Tahun 40.098.000 9 Bulan 18.502.700 38.257.300

01.08Penyediaan jasa kebersihankantor

Terlaksananya penyediaanalat kebersihan kantor,jasa kebersihan, dan jasakeamanan kantor 1 Tahun 255.800.000 9 Bulan 186.396.375 255.192.750

01.09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terlaksanaya perbaikanperalatan kerja 1 Tahun 20.000.000 9 Bulan 6.000.000 20.000.000

01.10 Penyediaan alat tulis kantorTerlaksanaya penyediaanATK 1 Tahun 65.200.000 9 Bulan 65.200.000 65.200.000

01.11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terlaksanaya penyediaanbarang cetakan danpenggandaan 1 Tahun 182.151.800 9 Bulan 163.536.350 180.026.600

01.12

Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Tersedianya komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor 1 Tahun 20.000.000 9 Bulan 9.999.900 19.999.900

01.13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 Tahun 104.100.000 9 Bulan 65.300.000 88.650.000

01.15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan Perpu 1 Tahun 11.000.000 9 Bulan 5.305.000 7.585.000

01.17Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya biaya makandan minum harianpegawai 375 Orang 889.450.000 612.300.000 826.460.000

01.18rapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah

Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah 1 Tahun 263.500.000 9 Bulan 159.975.700 214.991.700

01.19Penyediaan jasa medik, paramedik dan non medik

Tersediany jasa pelayananmedik, paramedik dannon medik 1 Tahun 436.178.000 9 Bulan 206.806.567 411.988.947

01.20 Penyediaan jasa Sewa gedungTersedianya jasa sewagedung 4 Pustu 10.000.000 4 Pustu 10.000.000 10.000.000

02Program peningkatan saranadan prasarana

02.05Pengadaan kenderaan dinas /Operasional

Terlaksananya pengadaandinas / operasional 3 Unit 1.233.606.000 0 - 1.109.172.000

15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6

Tahun Lalu Dievaluasi yang Dievaluasi RKPD Tahun ……)

13 14 = 7 + 13

(%)(n-2)

IV v (Akhir Tahun Kabupaten/Kota Penanggung JawabKabupaten/Kota Tahun (n-1) yang Kabupaten/Kota Pelaksanaan s/d Tahun …..

III(Akhir Periode RPJMD) RKPD Tahun Berjalan I IIRPJMD

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Anggaran RKPD Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Realisasi Anggaranpada Tahun sampai dengan Kabupaten/Kota dan Anggaran s/d Tahun …….


Kinerja dan Anggaran

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

TAHUN 2013

RealisasiRealisasi Kinerja pada Triwulan

RealisasiCapaian Kinerja Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian

Target RPKMD RPJMD Target Kinerja dan Realisasi RPJMD

1 dari 21

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.15 = 14/6*100%7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13

02.10 Pengadaan mebeleurTerlaksananya pengadaanMobileur 1 Tahun 173.000.000 142.900.000 165.900.000

02.22Pemeliharaan rutin / berkalagedung kantor

Terlaksananyapemelihraan rutin /berkala gedung kantor 1 Tahun 40.000.000 - 39.800.000

02.24Pemerilharaan rutin / berkalakenderaan dinas operasional

Terlaksananyapemelihraan rutin /berkalakenderaan dinasoperasional 1 Tahun 302.614.000 183.309.043 297.705.043

02.41Rehabilitasi sedang / beratrumah dinas

Terlaksananya rehabilitasirumah medis , paramedis 5 Unit 507.268.000 - 500.110.350

02.42Rehabilitasi sedang / beratgedung kantor

Terlaksananya rahabilitasiPuskesmas 2 Puskesamas 140.000.000 - 132.551.600

05Program peningkatan kapasitassumber daya

05.01 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikandan pelatihan formal 1 Tahun 145.550.000 63.852.000 65.114.000

06Program Peningkatan SistemPelaporan Kinerja dan Keuangan

06.01

penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Adanya laporanakuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (LAKIP ) 1 Dokumen 3.571.000 1 Dok 3.458.500 1 Dok 3.458.500

06.03Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Adanya Laporan prognosisrealisasi anggaran 1 Dokumen 20.720.000 1 Dok 7.340.000 1 Dok 11.290.000

15Program Obat dan PerbekalanKesehatan

15,04Peningkatan mutu pelayananfarmasi komunitas dan RS

Terlaksananya monitoringpelayan an sediaanfarmasi pada Toko Obat,Apotik dan Puskesmas 75% 180 55% 5.100.000 5.099.800 5.099.800

15,05Peningkatan mutu penggunaanobat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya pengadaanobat dan perbekalankesehatan sertapemeliharaan instalasifasrmasi 100% 9888'632 100% 1.798.698.000 - 1.531.792.000

16Program upaya kesehatanmasyarakat

16,01

Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danPuskesmas pembantu

Melaksanakan pelayanankesehatan terhadapmasyarakat miskin yangtidak masuk quota 100% 2673'4 40% 381.810.000 85.390.000 330.477.500

16,02Pemeliharaan dan pemulihankesehatan

Terlaksananya pelayanankesehatan terhadapjemaah haji 100% 292 100% 44.368.000 21.283.000 41.611.000

16,03

Pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranaPuskesmas dan jaringannya

Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan diPuskesmas danjaringannya 100% 2.010 100% 210.000.000 - 209.240.000

16,09Peningkatan kesehatanmasyarakat

Terlaksananyapemantauan kasuskecelakaan hari libur danhari besar danterlaksananya penjaringan 100% 563'1 100% 69.040.000 26.830.000 68.290.000

16,11Peningkatan pelayanan kesehatanbagi pengungsi korban bencana

Terlaksananya pelayanankesehatan bagi daerahbencana 5 Tahun 139'5 1 Tahun 19.500.000 - -

16,12

Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalahkesehatan

Adanya sarana danprasarana perawatankesehatan akibat dampakrokok 100% 115 0 142.332.000 - 141.224.000

16,13Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan

Adanya operasionalPuskesmas rawat inap 7 Pusk 1 Pusk 86.900.000 43.260.000 80.860.000

2 dari 21


1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13

19Promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat

19,01Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya perayaanHKN 5 Kali 540 1 Kali 13.000.000 - 12.999.700

19,04Peningkatan pendidikan tenagapenyuluh kesehatan

Terlaksananya pembinaanUKS 65% 1.335 45% 22.150.000 15.245.000 22.145.000

20Program perbaikan gizimasyarakat - - - -

20,02Pemberian mtambahan makanandan vitamin

Terla\ksananyapemberian tambahanmakanan dan vitamin 100% 2.225 0 226.080.000

- -201.916.000 201.716.000

- -

- - - -

22

Program pencegahan danpenanaggulangan penyakitmenular

22,01Penyemprotan / fogging sarangnyamuk Terlaksananya fogging 310 Kali 209'6 40 Kali 21.900.000

- -11.100.000 21.900.000

- -

22,02Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foging

Tersedianya Alat foggingdan bahan fogging 100% 535'7 100% 147.300.000 84.350.000 97.300.000

22,08 Peningkatan ImunisasiTerlaksananya pelayananImunisasi lengkap Bayi 50% 2858'468 20% 183.860.000

- -4.268.000 122.624.000

- -

22,09

Peningkatan SurvailanceEfidemiologi dan penanggulanganwabah

Terlaksananya survailanceEfidemiologi danpenanggulangan wabah 100% 1091'32 98% 141.320.000 52.720.000 134.920.000

22,11Monitoring, evaluasi danpelaporan

Terlaksananya bimbinganpencatatan, pelaporanPneumonia, Diare dan TBParu 100% 121'482 100% 6.482.000 3.602.000 6.482.000

- - - -

23Program Standarisasi Pelayanankesehatan

23,01Penyusunan standar pelayanankesehatan

Penyusunan StandarKesehatan 5 Pusk 1.250 1 Puskesmas 250.000.000

- -- 250.000.000

- -

23,02Evaluasi dan penembangantandar pelayanan kesehatan

Melaksanakan pembuatanprofil dinas kesehatan danpuskesmas dan surveykesehatan masyarakat 440150 50 Dokumen 10 Dokumen 40.150.000 - 38.879.000

23,05Penyusunan standar analisisbelanja pelayanan kesehatan

Tersusunnya rencanastrategi kegiatan 1 Dokumen 90'372 1 Dokumen 79.372.500

- -- 52.067.500

- -

25

Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya

25,07Pengadaan sarana dan prasaranaPuskesmas

Terlaksananya pengadaansarana dan prasaranaPuskesmas danAdministrasi Proyek DAK 2 Paket 1.000 0 1.199.335.100 4.200.000 1.055.221.100

25,21Rehabilitasi sedang / beratPuskesmas Pembantu

Terlaksananya rehabilitasisedang / berat PuskesmasPembantu 8 Pustu 482 4 Pustu 241.000.000

- -

- 234.022.100

- -

28Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan

- - - -

28,01 Kemitraan Askes Masyarakat

Tersedianya operasionalpelaksanaan administrasiAskes 0 - 0 25.100.000 19.394.950 25.094.950

28,02Kemitraan pencegahan danpemberantasan penyakit menular

Terlaksananya pelayanankesehatan di daerah lintasbatas 100% 107'3 100% 7.300.000 - 7.300.000

28,08Monitoring, Evaluasi danpelaporan

Adanya dana operasiuonalFKK KotaPadangsidimpuan 100% 110 100% 10.000.000 - 7.249.900

3 dari 21


1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13

29Program peningkatan pelayanankesehatan anak balita

29,01Penyuluhan kesehatan anakbalita

Adanya operasionalPosyandu balita 675 Posy 2.150 135 Posyandu 210.760.000 149.324.750 206.334.750

30Program peningkatan pelayanankesehatan Lansia

30,01Pelayanan pemeliharaankesehatan Lansia

Adanya operasionalposyandu Usila 340 Posy 1182'29 68 Posyandu 82.290.000 60.764.850 80.789.850

31Program pengawasan danpengendalian kesehatan

31,01Pengawasan keamanan dankesehatan makanan hasil industri

Melaksanakan pembinaandan pengawasan tempatpengolahan makanan 75% 214'85 60% 19.850.000

- -19.849.700 19.849.700

- -

31,02

Pengawasan dan pengendalkiankeamnanan dan kesehatanmakanan hasil produksi RumahTangga

Melaksanakan pembinaandan pengawasan ke IRTP 75% 152'9 60% 12.900.000 11.149.250 12.899.250

10.623.204.400 - - 2.756.719.391 9.521.556.784 - -Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja :Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

4 dari 21

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanRSUD Kota Padangsidimpuan

K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt K Rp Jt

1 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .01 Program Pelayanan Adminis- Terlaksananya 6 141.529 1 4.289 1 5.558 3 11.670 3 1.306,23 3 1.461 3 1.704,34 1 16.150,56 2 20.440 0,33333 0,14

nya kualitas trasi Perkantoran pelayanan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

sarana/pra Kegiatan : administrasi

sarana dan 1.02 .1.02 .02 .01 .01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat perkantoran 2.100 7 - 350 5 3 0,5 0 3 0,5 0 350 8 350 5 0,16667 0,71

aparatur dengan lancar Lmbr Lmbr Bln Bln Lmbr

1.02 .1.02 .02 .01 .02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 149 1.692 25 290 25 300 3 155 0 3 145 0 25 303 25 593 0,16779 0,35

Tercapai- Daya Air dan Listrik Mtr Mtr Mtr Bln Bln Mtr

nya penge-

lolaan adm. 1.02 .1.02 .02 .01 .06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 30 13,75 6 4 6 5 3 5 0 0 0 6 5 12 9 0,4 0,65

dan keuang Perizinan Kenderaan Dinas/Operasio- Unit Unit Unit Bln Unit

an yang nal

akuntabel

1.02 .1.02 .02 .01 .08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120 753,12 20 144 20 225 3 93,75 3 18,75 3 93,75 3 18,75 20 234 40 378 0,33333 0,50

Org Org Org Bln Bln Bln Bln Org

1.02 .1.02 .02 .01 .10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 237 439,998 41 88,069 41 90 3 45,843 3 44,156 0 0 41 92,999 82 181 0,34599 0,41

Item Item Item Bln Bln Item

1.02 .1.02 .02 .01 .12 Penyediaan Komponen Instalasi Lis- 100 127,255 17 18,562 17 20,001 3 10.128 3 9,873 0 216,18 17 10,14 34 29 0,34 0,23

trik/Penerangan Bangunan Kantor Item Item Item Bln Bln Item

1.02 .1.02 .02 .01 .13 Penyediaan Peralatan dan Perleng- 2 357,297 - 1 20,132 0 3 20,132 0 37,292 1 60,42 1 20 0,5 0,06

kapan Kantor Thn Thn Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .01 .15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per- 6 43,68 1 8 1 9 3 2,25 3 2,25 3 2,25 3 2,25 1 18 2 26 0,33333 0,60

aturan Perundang-Undangan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

0

1.02 .1.02 .02 .01 .17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6 4.828,31 1 855,52 1 876,48 3 219,12 3 219,12 3 219,12 3 219,12 1 885,48 2 1.741 0,33333 0,36

FORMULIR VII F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Tahun 2013

No sasaran Kode Urusan / Bidang urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(Outcome)Kegi-atan (Output)

Target RPJMD KotaPadangsidimpuan

Tahun 2008 s/d 2013(Akhir Priode

RPJMD)

Realisasi CapaianKinerja RPJMDKota s/d RKPD

Kota Tahun Lalu (n-2) (2012)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Kota TahunBerjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi

(2013)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan

Anggaran RKPDKota yangDievaluasi

Realisasi Kinerjadan Anggaran

RPJMD Kota s/dTahun 2018(Akhir TahunPelaksanaanRKPD Tahun

2018)

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDKota s/d Tahun

2018 (%)

I

1 2 3 4 5

II III IV

SKPDPenangg

ungJawab

11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100%6 7 8 9 10

5 dari 21

Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .01 .18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsul- 6 1.276,75 1 141,3 1 348,45 3 105,65 3 77,2 3 85,8 296 1 570,65 2 712 0,33333 0,56

tasi Ke Luar Daerah Thn Thn Thn Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .01 .19 Penyediaan Jasa Pelayanan Medik, 5 131.990 1 2.739,70 1 3.659 3 914,75 3 914,75 3 914,7 3 914,75 1 3.667,95 2 6.408 0,4 0,05

Paramedik dan Non Medik Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

2 1.02 .1.02 .02 .02 Program Peningkatan Sarana Optimalnya 6 683,48 1 369,5 1 163 3 75,514 3 34,412 3 44,6196 3 7,196 1 176,74 2 546 0,33333 0,80

dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

Kegiatan : Kegiatan

1.02 .1.02 .02 .01 .04 Pengadaan Mobil Jabatan 1 300 1 300

Thn Unit

1.02 .1.02 .02 .01 .05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Opera- Kantor 1 28 - 2 28 3 26,818 0 0 0 2 26,818 2 28 2 1,00

sional Thn Unit Bln Unit

1.02 .1.02 .02 .01 .23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 6 164,604 1 19,5 2 35 3 11,196 3 9,412 3 7,1196 3 7,196 2 43,92 3 63 0,5 0,39

Jabatan Thn Unit Unit Bln Bln Bln Bln Unit

1.02 .1.02 .02 .01 .26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng- 4 185,664 1 50 1 100 3 37,5 3 25 3 37,5 0 1 106 2 156 0,5 0,84

kapan Gedung Kantor Thn Thn Thn Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .01 .29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 5,212

Thn

3 1.02 .1.02 .03 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya 6 358,169 - 1 150 3 15 0 0 0 1 15 1 15 0,16667 0,04

Aparatur Disiplin Thn Thn Bln Thn

Kegiatan : Aparatur

1.02 .1.02 .02 .03 .02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 2 343,169

Perlengkapannya Thn

1.02 .1.02 .02 .03 .03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 15 - 1 150 3 15 0 0 0 1 15 1 15 1 1,00

Thn Thn Bln Thn

4 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .05 Program Peningkatan Kapasi- Meningkatnya 6 1.547,25 1 233 1 300 3 49 3 49 3 49 3 49 1 205 2 438 0,33333 0,28

nya kualitas tas Sumber Daya Aparatur Wawasan dan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

dan kuanti- Kegiatan : Pengetahuan

tas aparatur 1.02 .1.02 .02 .05 .01 Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS 6 1.547,25 1 233 1 300 3 49 3 49 3 49 3 49 1 205 2 438 0,33333 0,28

Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

5 1.02 .1.02 .02 .06 Program Peningkatan Pengem- Tersusunnya 6 194,01 - 1 15 3 3,75 3 3,75 3 3,75 3 3,75 1 24 1 15 0,16667 0,08

bangan sistem Pelaporan Capa- laporan capai- Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

ian Kinerja dan Keuangan an Kinerja dan

Kegiatan: Ikhtisar

1.02 .1.02 .02 .06 .01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi 1 15 - 1 15 3 3,75 3 3,75 3 3,75 3 8,05 1 28,30 1 15 1 1,00

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .06 .02 Penyusunan Laporan Semesteran 3 179,01

Smstr

6 dari 21

6 Meningkat- 1.02 .1.02 .02 .26 Program Pengadaan, Pening- Persentase 6 31.190,53 1 6.163,07 1 10.587,24 3 1.421,12 3 963,52 3 2.862,36 3 5926,64 1 11.182,64 2 17.346 0,33333 0,56

nya kualitas katan Sarana dan Prasarana ketersediaan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

dan kuanti- Rumah Sakit/Rumah Sakit Ji- Sarana dan

tas sarana wa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Prasarana

dan prasa- rumah Sakit Mata rumah sakit

rana Kegiatan :

1.02 .1.02 .02 .26 .01 Pembangunan Rumah Sakit 2 5.285,01 - 1 0 0 3 0 3 0,00 3 0 1 9,00 1 5.000 0,5 0,95

Tercapai- Thn Thn Bln Bln Bln Thn

nya akredi- 1.02 .1.02 .02 .26 .02 Pembangunan Sarana dan Prasarana 2 5.285,01 - 1 5.000 0 3 0 3 0,00 3 5.000 1 5.009,00 1 5.000 0,5 0,95

tasi rumah Bidang Kesehatan Daerah P.Sidimpuan Thn Thn Bln Bln Bln Thn

sakit

1.02 .1.02 .02 .26 .12 Pembangunan Ruang Bayi 2 175 - 1 100 0 0 3 0 100 103 100 0 0,57

Thn Thn Bln

1.02 .1.02 .02 .26 .17 Rehabilitasi Bangunan Rumah 2 175 - 1 100 0 0 3 100 0 103 100 0 0,57

Sakit Thn Thn Bln

1.02 .1.02 .02 .26 .18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan 6 11.503,72 2 3.609,44 2 1.939,40 0 3 12,544 3 1.924,38 3 2,475 2 1948,398 4 5.558 0,66667 0,48

Rumah Sakit Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Paket

1.02 .1.02 .02 .26 .19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah 6 4.996,62 1 846,8 1 1.420 3 600 3 450 3 370 0 1 1.426 2 2.273 0,33333 0,45

Sakit Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Paket

1.02 .1.02 .02 .26 .20 Pengadaan Mobil Ambulance/Mobil Je 2 773,932 2 400 - 2 400 1 0,52

nazah Unit Unit

1.02 .1.02 .02 .26 .22 Pengadaan Perlengkapan Rumah- 6 1.869,04 1 89,683 1 202,472 3 63,424 3 111,748 3 16,38 3 87,781 1 288,33 2 378 0,33333 0,20

Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laun- Pkt Paket Paket Bln Bln Bln Bln Paket

dry Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 .1.02 .02 .26 .23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik 6 4.736,03 1 850 1 1.525,37 3 512,495 3 337,63 3 400 3 575,231 1 1.834,36 2 2.684 0,33333 0,57

Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .26 .24 Pengadaan Pencetakan Administrasi 6 978,129 1 128,706 1 200 3 185 3 5 3 5 3 114,552 1 318,552 2 447 0,33333 0,46

dan Surat menyurat Rumah sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .26 .25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit 12 873,046 5 238,446 5 200 3 60,2 3 46,6 3 46,6 3 46,6 5 209 10 447 0,83333 0,51

7 1.02 .1.02 .02 .27 Program Pemeliharaan Sarana Terpenuhinya 6 24.740,05 1 219,676 1 570,5 3 170,221 3 182,695 3 159,888 3 77,695 1 599,50 2 819 0,30833 0,03

dan Prasarana Rumah Sakit/ kebutuhan Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit saranana dan

/Rumah Sakit Paru-Paru/Ru- prasarana

mah Sakit Mata pelayanan

Kegiatan : di rumah sakit

1.02 .1.02 .02 .27 .01 Pemeliharaan Rutin/Berkala sesuai 2 1.285,59 1 56,176 1 200 3 36,222 3 123,778 3 36,222 3 3,778 1 209 2 265 1 0,21

Rumah Sakit standart Kgtn Kgtn Kgtn Bln Bln Bln Bln Kgtn

7 dari 21

1.02 .1.02 .02 .27 .16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi 5 220,3 1 50 1 70,5 3 0 3 35,25 0 35,25 1 73,50 2 124 0,4 0,56

Pengolahan Limbah Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .27 .17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- 6 394,675 1 50 1 200 3 100 3 0 3 100 3 0 1 209 2 259 0,33333 0,66

Alat Kesehatan Rumah Sakit Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .27 .18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 6 545,908 1 63,5 1 100 3 33,999 3 23,667 3 23,666 3 38,667 1 128,999 2 192 0,33333 0,35

Mobil Ambulance/Jenazah Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

1.02 .1.02 .02 .27 .28 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 27,571 0 0,00

Thn

8 1.02 .1.02 .02 .28 Program Kemitraan Pening- Jumlah pasien 6 3.309,24 1 245 1 10.384,24 3 3.997,09 3 2.391,43 3 2.401,43 3 1.594,29 1 10.393,24 2 10.638 0,33333 3,21

katan Pelayanan Kesehatan kurang Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

Kegiatan : mampu

1.02 .1.02 .02 .28 .07 Kemitraan Pengobatan Bagi 3 3.309,24 1 245 1 10.384,24 3 3.997,09 3 2.391,43 3 2.401,43 3 2.764,29 1 11.563,24 2 11.808 0,66667 3,57

Pasien Kurang Mampu Thn Thn Thn Bln Bln Bln Bln Thn

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya anggaran

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pengesahan anggaran yang terlalu lama

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mempercepat pengesahan anggaran

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kerja

8 dari 21

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %

1Masyarakat 1 07 Dinas Perhubungan,

DinasPerhubungan,

Komunikasi dan Komunikasi danInformatika Informatika

1 07 01 01 17 Program Peningkatan 835.945.000 401.360.000Pelayanan Angkutan

1 07 01 17 02 Keg. Peningkatatan - Terciptanya Lalu Lintas 2 Keg 150.000.000 2 Keg 97.220.000 - - 1 keg 49.572.500 - - 1 keg 45.472.500 2 keg 95.045.000 2 keg 95.045.000 2 keg 63Disiplin Masyarakat angkutan yang nyaman,Menggunakan aman,tertip dan lancarAngkutan

- Pengawasan dan pengaman lalulintas

1 07 01 17 05 Keg. Pengendalian - Terciptanya Lalu Lintas 4 Keg 670.945.000 4 Keg 291.000.000 1 keg 66.450.000 1 69.600.000 1 43.670.000 1 keg 90.105.000 4 keg 269.825.000 4 keg 269.825.000 4 keg 40Disiplin Pengoperasian angkutan yang nyaman,Angkutan Umum aman,tertip dan lancardi Jalan Raya

- Pengawasan dan pengaman lalulintas

1 07 01 17 20 Pengawasan Trayek - Terciptanya ketertipan 2 Keg 15.000.000 2 Keg 13.140.000 - - - - - - 2 keg 13.140.000 2 keg 13.140.000 2 keg 13.140.000 2 keg 87 pengawasan Trayek

- Pengamanan dan pengawasan Trayek

1 07 01 18 Program kerjasama 25.000.000 19.080.000informasi denganmasmedia

1 07 01 18 03 Penyebar luasan - Sosialisasi bagi masyarakat 12 Bln 25.000.000 12 Bln 19.080.000 1 4.770.000 1 4.770.000 1 4.770.000 1 keg 4.770.000 4 keg 19.080.000 4 keg 19.080.000 4 keg 76informasi yang bersifat tentang peraturan perlalupenyuluhan bagi lintasan melalui iklan danmasyarakat radio

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan

Formulir VII.F.8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kota PadangsidimpuanTahun 2013

Dinas Perhubungan

No. Sasaran Kode

Urusan / BidangUrusan Pemerintahan

Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target RPJMDKabupaten/Kota

padaTahun 2017 (Akhir

Periode RPJMD)

RealisasiCapaianKinerjaRPJMD

Kabupaten/Kota sampai

dengan RKPDKabupaten/Kota Tahun Lalu

Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan

(Tahun n-1) yangDievaluasi

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi

Capaian Kinerjadan Anggaran

RKPDKabupaten/Kotayang dievaluasi

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD

Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (Akhir

Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMDKabupaten/Kota s/d Tahun

2013 (%)

SKPDPenanggung

JawabI II III IV

2 3 4 5 6 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%7 8 9 10 11 121

9 dari 21

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlalu lintasan.

1 07 01 19 Program pengendalian 800.000.000 2.073.285.000dan pengaman lalulintas

1 07 01 19 01 Pengadaan rambu - - pemasangan rambu - 12 bl 150.000.000 6 Pkt 1.495.875.000 - - 1 28.784.500 - - 5 pkt 1.419.532.500 6 pkt 1.448.317.000 6 pkt 1.448.317.000 6 pkt 965rambu lalu lintas rambu lalu lintas

- Terciptanya Lalu Lintas angkutan yang nyaman, aman,tertip dan lancar

1 07 01 19 02 Pengadaan marka - Pengadaan marka 12 bl 250.000.000 1 Pkt 81.915.500 - - - - 1 pkt 81.424.000 1 pkt 81.424.000 1 pkt 81.424.000 1 pkt 32jalan jalan


03 Pengadaan Pagar - Pengadaan patokn tikungan 12 bl 400.000.000 2 Keg 495.494.500 - - - - 2 keg 477.267.500 2 keg 477.267.500 2 keg 477.267.500 2 keg 119pengaman jalan dan pagar pengaman jalan


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sarana prasarana dalam melaksanakan kegiatanTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan kiranya dapat dilaksanakan tepat waktunyaTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kiranya dapat terpenuhi kekurangan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam pelasanaan kegiatan

Rata - rata capaian kinerja (%)Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesediaan dan kesigapan para personil dalam melaksanakan tugas

10 dari 21

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanKANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 URUSAN WAJIB Bidang Lingkungan Hidup

5.2.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.2.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Outcome :tersedianyakelengkapansurat menyurat

peningkatankualitaskelembagaan

8.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan

15.000.000 - 1.500.000 - 1.500.000 - 8.250.000 - 3.750.000 peningkatankualitaskelembagaan

15.000.000 peningkatan kualitaskelembagaan

15.000.000 peningkatankualitaskelembagaan

1 KantorLingkunganHidup

Output :terpenuhinyasurat kedinasan

5.2.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Outcome :tersedianyasarana listrik,air dan telepon



7.000.000 - - - - - 6.500.000 - 500.000 peningkatankualitaskelembagaan




Output :terpenuhinyasarana listrik,air dan telepon

5.2.01.06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Outcome :tersedianyakendaraandinas yg siappakai






0,9062 KantorLingkunganHidup

Output :terpeliharanyakendaraandinas

5.2.01.07 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Outcome :tercapainyalaporan yg tepatwaktu



22.600.000 - 2.652.000 - 2.652.000 - - - - peningkatankualitaskelembagaan




Output :tersedianyadana lembur

5.2.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Outcome :Meningkatnyakebersihankantor







Output :Terpeliharanyakebersihankantor5.2.01.09 Penyediaan Jasa

Perbaikan PeralatanKerja

Outcome :terpeliharanyaperalatan kerja



13.000.000 - 1.437.500 - 1.437.500 - 10.000.000 - - peningkatankualitaskelembagaan




Output : adanyaperalatan kerjayang siap pakai

1

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2013

No. Sasaran KodeUrusan / Bidang

Pemerintahan DaerahDan Program Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram

(Outcome) /Kegiatan(Outp

ut)

Target RPJMD Kota padaTahun 2017


Kota s/dRKPD 15=14/6*100%2 3 4 5

Formulir VII F.8

SKPDpenanggungjawab

I II III IV

Target Kinerja danAnggaran RKPD kota

tahun 2013 yg dievaluasi

Realisasi Kinerja pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD Kota

yang dievaluasi

Realisasi kinerja dananggaran RPJMD kota s/d

tahun 2017

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD Kota s/d

tahun….. (%)6 97 8

PeningkatanKuantitas danKualitasSumber DayaManusia

13 14=1310 11 12

11 dari 21


1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12

5.2.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor

Outcome :terpenuhinyakebutuhan alattulis kantor



55.893.500 - NIHIL - 12.900.500 - 29.985.600 - 13.007.400 peningkatankualitaskelembagaan




Output :tersedianya alattulis kantor

5.2.01.11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Outcome :terpenuhinyakebutuhancetakan dikantor



63.750.000 - NIHIL - NIHIL - 44.772.800 - 18.227.200 peningkatankualitaskelembagaan




Output :tersedianyacetakan dikantor

5.2.01.15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Outcome :tersedianyabahan bacaan


- - - peningkatankualitaskelembagaan

- - - - - - - - - peningkatankualitaskelembagaan

- peningkatan kualitaskelembagaan

- peningkatankualitaskelembagaan

- KantorLingkunganHidup

Output : adanyabuku-buku dankoran u dibaca

5.2.01.17 Penyediaan Makanandan Minuman

Outcome :tersedianyamakan minumpegawai







Output :meningkatnyakesejahteraanpegawai

5.2.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Outcome :adanyainformasi yangter up-date



286.700.000 - 52.380.800 - 52.380.800 - 131168000 - 42.774.000 peningkatankualitaskelembagaan




Output :tersedianyadana untukmengikuti rapatdan konsultasike pusat danprovinsi

2 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.2.02.07 PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Outcome :adanyaperlengkapangedung kantor

Tersedianyasarana danprasaranaBadanLingkunganHidup

70.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup

60.000.000 - 9.836.000 - - 46.694.775 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup

56.530.775 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup



Output :tersedianyapemeliharaangedung kantor

PeningkatankuantitasSarana danPrasaranaKelembagaan

12 dari 21


1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Outcome :adanya gedungkantor yangterpelihara



21.000.000 - NIHIL - NIHIL - 21.000.000 - - Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup




Output :terpeliharanyagedung kantor

3 5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.2.03.02 Pengadaan Pakaian

Dinas BesertaPerlengkapannya

Outcome :adanya pakaiandinas besertaperlengkapannya



16.100.000 - - - - - - - 16.100.000 Tersedianyasarana danprasaranaKantorLingkunganHidup




Output :tersedianyapakaian dinasbesertaperlengkapannya

4 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.2.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal

Outcome :meningkatnyaSDM aparaturBLH

PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

48.900.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

46.160.000 - - - - - 46.160.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

46.160.000 Peningkatan KapasitasSumberDayaAparatur

46.160.000 PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur


Output :tercapainyaaparatur yangberkualitas

5.2.05.02 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan




42.000.000 - - - 26.954.000 - - - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur





5.2.05.03 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan




80.750.000 - 13.450.000 - 13.450.000 - 51.982.000 - - PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur






PeningkatanKuantitasSarana danPrasaranaKelembagaan

13 dari 21


1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12

5 5.2.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.2.06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Outcome:tersedianyaLAKIP

adanya datayang up-date

10.000.000 - - adanya datayang up-date

- - NIHIL - NIHIL - - - - adanya datayang up-date

- adanyadata yangup-date

- adanya datayang up-date


Output : adanyadata LAKIP

65.2.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.2.15.02 Penyediaan Saranadan PrasaranaPengelolaanPersampahan

Outcome :adanya saranadan prasaranapersampahan

bertambahnya sarana danprasaranadari DAK

889.709.000 - - bertambahnya saranadanprasaranadari DAK

889.709.000 - - - NIHIL - 18.712.000 - 751.568.000 bertambahnya sarana danprasaranadari DAK

770.280.000 bertambahnya saranadanprasaranadari DAK

770.280.000 bertambahnya saranadanprasaranadari DAK


output:tersedianyasarana danprasaranapersampahan

7 5.2.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5.2.19.01 Peningkatan Edukasidan KomunikasiMasyarakat di BidangLingkungan

Outcome:meningkatnyajumlah siswayang memahamitentangpengelolaanLingkunganHidup

meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH

130.000.000 - - meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH

92.000.000 - - NIHIL - 83.250.000 - - meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH

83.250.000 meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH

- meningkatnya jumlahsiswa yangmemahamitentang LH


Output:pembinaankepada siswa

5.2.19.02 Pengembangan Datadan InformasiLingkungan

Outcome:terkumpulnyadata untukpembuatanSLHD

meningkatnya wawasanpelakuusaha

45.000.000 - - meningkatnya wawasanpelakuusaha

33.300.000 - - - NIHIL - - - - meningkatnya wawasanpelakuusaha

- meningkatnyawawasanpelakuusaha

- meningkatnya wawasanpelakuusaha


Output:pengumpulandata-data darikecamatan

5.2.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

5.2.20.02 PengujianEmisi/Polusi Udaraakibat Aktivitas Industri

Outcome:tersedianyalaporan

bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH

80.000.000 - - bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH

80.000.000 - - - NIHIL - - - - bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH

NIHIL bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH

- bertambahnyapengetahuanmasyarakattentang LH


Output:melaksanakanmonitoring


Menambahwawasan danilmupengetahuanAparaturdalammeningkatkanpengetahuantentangteknologi udiimplementasikan kepadamasyarakat

Meningkatkanwawasanpelaku usaha/ kegiatan /industritentang artipentingnyapengelolaanLingkunganHidup

14 dari 21


1 15=14/6*100%2 3 4 5 6 97 8 13 14=1310 11 12

8 5.2.24 Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5.2.24.02 Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedurdan Manual PengelolaanRTH

Outcome:bertambahnyawawasantentang RTH

meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH

50.000.000 - - meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH

42.000.000 - - - NIHIL - 26.991.000 - - meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH

26.991.000 meningkatnyawawasanpelakuindustritentangRTH

- meningkatnya wawasanpelakuindustritentang RTH


Output:meningkatnyawawasantentang RTH

5.2.24.05 Penataan RTH Outcome:bertambahnyakawasan RTH

bertambahnya kawasanRTH

36.000.000 - - bertambahnya kawasanRTH

36.000.000 - - - - - - - 35.950.000 bertambahnya kawasanRTH

35.950.000 bertambahnyakawasanRTH

35.950.000 bertambahnya kawasanRTH


Output:meningkatnyakawasan RTH

102.795.175 132.813.675 603.584.033 908.758.250 1.747.951.133 ############ 16,159

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Peraturan dan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan HidupFaktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM pada Kantor Lingkungan HidupTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM pada Kantor Lingkungan HidupTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Lingkungan Hidup

Predikat Kinerja

TersedianyaRuangTerbuka Hijau

Rata-rata capaian Kinerja (%)

15 dari 21

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PADANGSIDIMPUANDINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN dan PENCEGAHAN KEBAKARAN

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

15 4.880.000.000 1 975.930.000 883.894.753 883.894.753 883.894.753 18,1%

Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Dimanfaatkannya alat komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam pelayanankantor

5 114.000.000 1 21.600.000 18.535.253 18.535.253 18.535.253 16,3%

Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Dimanfaatkannya peralatan danperlengkapan kantor dalam pelayanankantor

5 250.000.000 1 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 20,0%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor 5 95.000.000 1 18.800.000 18.800.000 18.800.000 18.800.000 19,8%Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Berfungsinya dengan baik peralatan kerja

dalam pelayanan kantor 5 38.000.000 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 15,8%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Dimanfaatkannya Alat Tulis Kantor dalamPelayanan Kantor

5 445.000.000 1 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 19,1%


Dimanfaatkannya Barang Cetakan danPenggandaan dalam Pelayanan Kantor 5 622.000.000 1 142.000.000 142.000.000 142.000.000 142.000.000 22,8%


Dimanfaatkannya peralatan danperlengkapan kantor

5 843.000.000 1 162.530.000 152.280.000 152.280.000 152.280.000 18,1%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dimanfaatkannya peralatan rumah tangga 5 180.000.000 1 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 20,0%

Penyediaan Makanan dan Minuman 5 1.223.000.000 1 243.000.000 166.310.000 166.310.000 166.310.000 13,6%Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Dilaksanakannya hasil rapat/konsultasi 5 1.070.000.000 1 211.000.000 208.969.500 208.969.500 208.969.500 19,5%

2 5 900.000.000 1 98.760.000 91.927.250 91.927.250 91.927.250 10,2%

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalPeningkatan Sarana dan Prasarana 5 420.000.000 1 39.000.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 8,4%

Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

5 480.000.000 1 59.760.000 56.447.250 56.447.250 56.447.250 11,8%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 230.000.000 1 38.700.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 15,4%Pengadaan Pakaian Dinas besertakelengkapannya

Meningkatnya Disipli Aparatur 5 230.000.000 1 38.700.000 35.480.000 35.480.000 35.480.000 15,4%

45 480.000.000 1 90.000.000 89.730.000 89.730.000 89.730.000 18,7%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengetahuan Aparatur 5 480.000.000 1 90.000.000 89.730.000 89.730.000 89.730.000 18,7%

5 5 195.000.000 1 37.000.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000 16,0%

Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja (LAKIP) 5 113.000.000 1 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 19,1%

Penyusunan laporan keuangansemesteran

Dimanfaatkannya informasi dalam laporansemesteran

5 34.000.000 1 6.500.000 4.350.000 4.350.000 4.350.000 12,8%

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhirtahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 48.000.000 1 8.900.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000 10,9%

MeningkatkatPelaporan capaianKenerja keuangan

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

DinasKebersihan,

P2K

Peningkatan sertaterpeliharanyakendraan Dinas

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Dinas

Kebersihan,P2K

Meningkat RasaDisiplin Apartur

DinasKebersihan,

P2K

Meningkat KapasitasSDM Aparatur


DinasKebersihan,

P2K

13 14 15= 14/6*100%

MenigkatkanpelayananAdministrasi Kantor


DinasKebersihan,

P2K

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d

tahun 2013

SKPDPenanggung

JawabI II III IV

Target RPJMDKabupaten/Kota Pada tahun2017 (akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten / Kota

s/d RKPD Kabupaten /Kota Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota

Tahun Berjalan (tahun n-1)yang di evaluasi

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi capaian Kinerjadan Anggaran RKPD

Kabupaten / Kota yangDievaluasi


Kabupaten/Kota s/d Tahun2017 (akhir tahun

Pelaksanaan RKPD tahun

No. Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinera Program (Outcome ) /

Kegiatan (Output)

FORMULIR VII. F.8 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013

16 dari 21

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp6 5 38.800.000.000 1 6.883.914.000 6.427.697.408 6.427.697.408 6.427.697.408 16,6%

Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaaan Persampahan

Bertambahnya Sarana dan Prasaranapengelolaan persampahan 5 3.000.000.000 1 157.580.000 143.280.000 143.280.000 143.280.000 4,8%

Peningkatan operasi dan pemeliharaansaran dan prasarana persampahan

Berfungsinya dengan baik Sarana danPrasarana pegelolaan persampahan 5 35.800.000.000 1 6.726.334.000 6.284.417.408 6.284.417.408 6.284.417.408 17,6%

75 8.500.000.000 1 1.470.939.500 1.435.714.000 1.435.714.000 1.435.714.000 16,9%


Bertambahnya Sarana dan PrasaranaPencegahan Kebakaran

5 990.000.000 1 119.600.000 110.780.000 110.780.000 110.780.000 11,2%

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 5 7.510.000.000 1 1.351.339.500 1.324.934.000 1.324.934.000 1.324.934.000 17,6%

85 19.980.000.000 1 6.743.457.000 5.166.838.599 5.166.838.599 5.166.838.599 25,9%

Penataan RTH Tertatanya RTH 5 2.700.000.000 1 592.712.000 588.042.000 588.042.000 588.042.000 21,8%Pemeliharaan RTH Berfungsinya dengan baik RTH sebagai

penambah keindahan kota5 17.280.000.000 1 4.050.745.000 3.928.030.199 3.928.030.199 3.928.030.199 22,7%

Pengadaan dan Pemasangan LampuPenerang Jalan di Kota Padangsidimpuan 2.100.000.000 650.766.400 650.766.400 650.766.400

9 Pemanfaat Lahan TPA5 2.200.000.000 1 0 0 0 0 0,0%

Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5 2.200.000.000 1 0 0 0 0 0,0%

10 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 5 1.900.000.000 1 0 0 0 0 0,0%Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman

Dimanfaatkannya sarana dan prasaranapemakaman

5 250.000.000 1 0 0 0 0 0,0%

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPemakaman

Berfungsinya dengan baik sarana danprasarana pemakaman dalam menambahkeindahan kota

5 1.650.000.000 1 0 0 0 0 0,0%

Faktor Pendorong keberhasilan Kinerja : Tersedianya Dana, SDM yang cukup dan perencanaan yang matang.Faktor penghambat pencapaian Kinerja : Masih kurangnya dana yang memadai serta proses dan peraturan yang sangat sulitTindak Lanjut yang di perlukan dalam Triwulan berikutnya :Tindak Lanjut yang di perlukan dalam RKPD berikutnya :

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas

Kebersihan,P2K

13 14 15= 14/6*100%


Kabupaten/Kota s/d Tahun2017 (akhir tahun

Pelaksanaan RKPD tahun

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d

tahun 2013

SKPDPenanggung

Jawab

Penyediaanpemeliharaan dansarana PemakamamanUmun

DinasKebersihan,

P2K

Rata-Rata capaian Kinerja (%)Prediksi Kinerja

Siaga dan PencegahanBahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran

DinasKebersihan,

P2K

Tertatanya sertapenambahan RTHkeindahan kota


DinasKebersihan,

P2K

Bertambah dan berfungsinya dengan baikSarana dan Prasaranapegelolaanpersampahan

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

DinasKebersihan,

P2K

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota

Tahun Berjalan (tahun n-1)yang di evaluasi


Realisasi capaian Kinerjadan Anggaran RKPD

Kabupaten / Kota yangDievaluasiI II III IV

No. Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinera Program (Outcome ) /

Kegiatan (Output)

Target RPJMDKabupaten/Kota Pada tahun2017 (akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten / Kota

s/d RKPD Kabupaten /Kota Tahun Lalu (n-2)

17 dari 21

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota : PadangsidimpuanBadan KB,PP dan PA

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

I BIDANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA 43.502.081 - 7,94 3.454.466 - - - - - - 94,14 3.252.136 94,14 3.252.136 94,14 3.252.136 7,48 0,07

1 12 01 15 Program Keluarga Berencana 12.377.906 - 11,10 1.374.531 - - - - - - 94,72 1.301.923 94,72 1.301.923 94,72 1.301.923 10,52 0,11

Pemutaran Film KB 12 01 15 02 Pelayanan KIE Tersebarnya informasi KB ke seluruh Desa/Kel 60 Keg 432.800 - - 7,58 32.800 - - - - - - 67,84 22.250 67,84 22.250 67,84 22.250 1,13 0,05 Badan KB Pelayanan Pup Smeer 12 01 15 04 Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)Peserta KB Baru dan Aktif 10 Bln 355.550 - - 56,53 201.000 - - - - - - 97,81 196.590 97,81 196.590 97,81 196.590 1,63 0,33 Badan KB Operasional Petugas KIE 12 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Operasional Petugas KIE PLKB Non PNS 60 Bln 595.550 - - 22,33 133.000 - - - - - - 96,87 128.840 96,87 128.840 96,87 128.840 3,87 0,10 Badan KB Sarana Pelayanan KB 12 01 15 06 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Meningkatnya Sarana Pelayanan KB 25 Keg 1.333.000 - - 38,65 515.156 - - - - - - 92,11 474.508 92,11 474.508 92,11 474.508 3,07 0,28 Badan KB Kegiatan TMKK 12 01 15 07 Kegiatan Terpadu TNI Manungggal KB Kesehatan Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 30 Bln 1.715.156 - - 5,13 88.000 - - - - - - 95,00 83.600 95,00 83.600 95,00 83.600 6,33 0,16 Badan KB Kegiatan PKK-KB Kes 12 01 15 08 Kegiatan Terpadu Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 15 Bln 536.400 - - 10,51 56.400 - - - - - - 100,00 56.400 100 56.400 100,00 56.400 6,67 0,13 Badan KB Kegiatan Bulan Bhakti KB IBI 12 01 15 09 Kegiatan Terpadu Bulan Bhakti KB IBI Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 15 Bln 437.300 - - 9,60 42.000 - - - - - - 97,86 41.100 97,86 41.100 97,86 41.100 0,12 0,03 Badan KB Kegiatan Pelay. TKBK 12 01 15 10 Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) Terlaksananya Kegiatan Pelay. KB di 79 Desa 790 keg 1.332.000 - - 9,91 132.000 - - - - - - 99,28 131.050 99,28 131.050 99,28 131.050 0,06 0,10 Badan KB Jambore Institusi 12 01 15 11 Jambore Institusi Program KB Terlaksananya Jambore IMP Tk. Kota, Provinsi,

Nasional1.530 Org 1.314.100 - - 2,22 29.200 - - - - - - 100,00 29.200 100 29.200 100,00 29.200 3,33 0,02 Badan KB

Kegiatan Penilaian 12 01 15 12 Penilaian Pelaksanaan Program KB Terlaksananya Penilaian KegiatanProgram KB 30 keg 1.234.375 - - 2,78 34.375 - - - - - - 96,51 33.175 96,51 33.175 96,51 33.175 3,22 0,08 Badan KB Kegiatan KB Bhayangkara 12 01 15 13 Kegiatan Terpadu KB Kes Bhayangkara Terlaksananya Pelay.KB secara terpadu 30 Keg 431.975 - - 9,26 40.000 - - - - - - 93,75 37.500 93,75 37.500 93,75 37.500 18,75 0,03 Badan KB Penyuluhan KB 12 01 15 14 Hari Keluarga Nasional (Harganas) Peserta KB Pria 5 Keg 1.259.700 - - 5,60 70.600 - - - - - - 95,91 67.710 95,91 67.710 95,91 67.710 2,00 0,07 Badan KB Kegiatan PPKS 12 01 15 15 Kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terbentuknya PPKS di Kota Padangidimpuan 48 Bln 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kegiatan Koalisai Kependudukan 12 01 15 16 Pembentukan Koalisi untuk Indonesia Kependudukan dan PembangunanTerbentuknya KPKP dI Kota Padangidimpuan 24 Keg 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

2. 12 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.420.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Remaja dalam rangka persiapan menujuperkawinan

12 01 16 01 Orientasi Pengelola KIE KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB


12 01 16 02 Latihan Petugas KIE KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB


12 01 16 03 Orientasi Program KRR bagi mitra kerja (lintas sektor, LSM, Kelompok remaja, organisasi pemuda, organisasi keagaan dll)Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB


12 01 16 04 Study Banding Program KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 4 Keg 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB


12 01 16 05 Rapat Koordinasi Program KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB


12 01 16 06 Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR)

Meningkatnya Pengetahuan Remaja dalam rangkapersiapan menuju perkawinan 24 Keg 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

3. 12 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 6.522.890 - 4,03 262.990 - - - - - - 76,39 200.911 76,39 200.911 76,39 200.911 3,08 0,03

Kepala Desa/Lurah sebagai tenagapenghubung

12 01 17 01 Pelayanan Konseling KB Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga penghubung4.266 Ob 805.800 - - 5,88 47.400 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Peserta KB Aktif dan Ulangan 12 01 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Terpenuhinya Hak-Hak Reproduksi 165 KKB 592.340 - - 7,58 44.880 - - - - - - 100 44.880 100 44.880 100 44.880 0,61 0,08 Badan KB 33 Klinik KB se Kota Padangsidimpuan 12 01 17 03 Pengadaan Kontrasepsi dan Obat Side Effeck Adanya Jaminan ketersediaana Kontrasepsi 6 Pkt 2.535.000 - - 1,38 35.000 - - - - - - 99,79 34.925 99,8 34.925 100 34.925 16,63 0,01 Badan KB Peserta KB Keluarga Para Sejahtera danKS I

12 01 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi (MOW/MOP) Meningkatnya Peserta KB Medis Operasi Wanita 750 Kss 1.296.450 - - 8,84 114.550 - - - - - - 92,76 106.255 92,8 106.255 93 106.255 0,12 0,08 Badan KB

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2013

No. Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

(Outcome)/Kegiatan(Output)

Target RPJMD Kab/Kotapada Tahun 2017 (Akhirpriode RPJMD) (Dalam

ribuan)


Kab/Kota s.dRKPD

Kab/KotaTahun Lalu

(n-2)

I II III IV

Target Kinerja danAnggaran Kab/Kota

Tahun berjalan(Tahun n-1) yang di

evaluasi


Target Kinerja danAnggaran RKPDKab/Kota yang di

evaluasi


RPJMD Kab/Kotas.d Tahun 2013

(Akhir TahunPelaksanaan RKPD

Tahun 2013)

Tingkat CapaianKinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD Kab/KotaTahun 2013 (%)

Penanggung

jawab

16K

7 8 9 10 11 126 13=9+10+11+12 14=7+13 15=14/6*100%1 2 3 4 5

18 dari 21


PLKB dan Petugas Klinik KB 12 01 17 05 Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Program KB Meningkatnya Ketrampilan Petugas r/r 240 Org 173.300 - - 12,21 21.160 - - - - - - 70,18 14.851 70,18 14.851 70,18 14.851 0,29 0,09 Badan KB Pangan Usian Subur (PUS) 12 01 17 05 Pup Smeer Meningkatnya Kesehatan Reproduksi PUS 400 Kss 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Pangan Usian Subur (PUS) 12 01 17 06 Komplikasi/Pencabutan Implant dan IUD Meningkatnya Kesehatan Reproduksi PUS 400 kss 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Gudang Alkon 12 01 17 06 Penyimpanan, pemeliharaan dan pengiriman alokon Terpeliharanya Kebersihan Alkon 48 Bln 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB PLKB dan Petugas Klinik KB 12 01 17 06 Pertemuan Koordinasi, pembentukan Tim dan Pengembangan

JKK di Tk. KotaTersedianya Jaminan Alat Kontrasepsi

24 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

4. 12 01 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalamPelayanan KB/KR yang Mandiri 13.260.445 - 9,82 1.302.105 - - - - - - 96,36 1.254.712 96,36 1.254.712 96,36 1.254.712 9,46 0,09

Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) 12 01 18 02 Orientasi Program KB bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD Meningkatnya Pengetahuan Kader KB (PPKBD/SubPPKBD)

24 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) 12 01 18 03 Operasional Kader PPKBD/Sub PPKBD Meningkatnya Kesejahteraan Kader KB 54 Bln 1.988.700 - - 8,34 165.900 - - - - - - 99,76 165.500 99,76 165.500 100 165.500 1,85 0,08 Badan KBSeluruh Pegawai Badan KB 12 01 18 04 Koordinasi Pengelolaan Program KB Terevaluasinya Kegiatan Program KB setiap Bulan 60 Bln 1.082.705 - - 12,36 133.805 - - - - - - 98,92 132.365 98,92 132.365 99 132.365 1,65 0,12 Badan KB

Evaluasi Program KB Semester I 12 01 18 05 Review Program KB Evaluasi Tahun 2012 dan Rencana Tahun 2013 Tk.Kec

4 Keg 240.000 - - 4,63 11.100 - - - - - - - - - - - - - - Badan KBKeluarga Pra Sejahtera 12 01 18 06 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Ekonomi Keluarga 14 Keg 670.600 - - 40,35 270.600 - - - - - - 99,95 270.455 99,95 270.455 100 270.455 7,14 0,40 Badan KBPLKB dan Kader KB 12 01 18 07 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya Data KB yang akurat ####### KK 1.452.110 - - 11,16 162.000 - - - - - - 95,18 154.192 95,18 154.192 95 154.192 0,00 0,11 Badan KB

Kecamatan se Kota Padangsidimpuan 12 01 18 08 Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatnya Ketrampilan Ekonomi Keluarga 1.500 Org 519.550 - - 43,23 224.600 - - - - - - 100 224.600 100 224.600 100 224.600 0,07 0,43 Badan KB Rakerda Program KB 12 01 18 09 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB Evaluasi Program KB Tahun 2013 5 Keg 350.600 - - 7,64 26.800 - - - - - - 100 26.800 100 26.800 100 26.800 20,00 0,08 Badan KB Kecamatan se Kota Padangsidimpuan 12 01 18 10 Rapat Koordinasi Program KBTingkat Kecamatan Evaluasi Program KB di Kecamatan Tahun 2013 3.032 Org 982.620 - - 20,89 205.240 - - - - - - 100 205.240 100 205.240 100 205.240 0,03 0,21 Badan KB Seluruh Pejabat Struktural Badan KB 12 01 18 11 Rapat Pengendalian Proyek (Rayek) Program KB Evaluasi Kegiatan Keuangan setiap triwulan 16 Keg 48.000 - - 55,21 26.500 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Lurah Kepala Desa, Camat Dsb 12 01 18 12 Exspose Hasil Pendataan keluarga Evaluasi Hasil Pendataan Keluarga 6 Keg 75.560 - - 100 75.560 - - - - - - 100 75.560 100 75.560 100 75.560 16,67 1,00 Badan KB Kelompok UPPKS 12 01 18 13 Bantuan Alat Tehnologi Tepat Guna Bantuan Sarana Kelompok UPPKS 1 Keg 100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Pra Sejahtera 12 01 18 14 Bantuan ALADIN dan Listrik Kencana bagi Rumah Keluarga Pra SejahteraMeningkatnya Tahapan Keluarga Pra Sejahtera 96 Rmh 5.270.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

5. 12 01 19 Program Promosi Kesehatan Ibu bayi dan Anak melaluiKegiatan Kelompok di Masyarakat 3.293.750 - 9,34 307.750 - - - - - - 93,42 287.500 93,42 287.500 93,42 287.500 8,73 0,09

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Anak 12 01 19 01 Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatankelompok di masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat1.800 Org 551.500 - - 11,88 65.500 - - - - - - 98,47 64.500 98,47 64.500 98,47 64.500 0,05 0,12 Badan KB

Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang 12 01 19 02 Penyuluhan Hukum bagi Perlindungan Anak Meningkat Pengetahuan Masyarakat, Guru-guruSekolah 12.500 Org 2.224.750 - - 10,10 224.750 - - - - - - 99,22 223.000 99,22 223.000 99,22 223.000 0,01 0,10 Badan KB

Pembentukan KPAID 12 01 19 03 Kegiatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Terbentuknya KPAID Kota Padangsidimpuan60 Bln 517.500 - - 3,38 17.500 - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

6. 12 01 20 Program Pengembangan pusat pelayanan informasi danKonseling KRR 1.755.550 - 0,89 15.550 - - - - - - 100 15.550 100 15.550 100 15.550 0,89 0,01

Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentangProgram KB - Org 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 02 Orientasi Petugas PIK KRR Bagi Pengelola, Pendidik Sebayadan Konselor sebaya

Meningkatnya Pengeta huan Remaja tentangBahaya Narkoba 486 Org 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Sarana PIK KRR 12 01 20 03 Fasilitasi, dukungan sarana prasarana PIK KRR Meningkatnya Pelayanan PIK-KRR 4 Keg 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KBOperasional Petugas PIK KRR 12 01 20 04 Dukungan Dana Operasional PIK KR Meningkatnya Kesejahteraan Petugas PIK-KRR 48 Bln 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 05 Saka Kencana Meningkatnya Pengetahuan Remaja Pramukatentang Keluarga Berencana 1.800 Org 975.550 - - 1,59 15.550 - - - - - - 100 15.550 100 15.550 100 15.550 0,06 0,02 Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 12 01 20 06 Pertasi Kencana Meningkatnya keterpaduab KB 240 Org 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

7. 12 01 20 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMStermasuk HIV/AIDS 663.350 - 9,55 63.350 - - - - - - 100,00 63.350 100,0 63.350 100 63.350 9,55 0,10

Kegiatan Penyuluhan 12 01 21 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Meningkatnya Pengeta huan Remaja tentangBahaya Narkoba 1.800 Org 663.350 - - 9,55 63.350 - - - - - - 100 63.350 100 63.350 100 63.350 0,06 0,10 Badan KB

8. 12 01 22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentangPengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Petugas Lapangan dan Kelompok BinaKeluarga Balita 12 01 22 01 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya Pengeta huan PLKB tentang BKB 1.440 Org 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

1 2 3 4 56 13 14=7+13 15=14/6*

100% 16K

7 8 9 10 10 11

19 dari 21


9. 12 01 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok BinaKeluarga 3.568.190 - 3,59 128.190 - - - - - - 100 128.190 100 128.190 100 128.190 3,59 0,04

Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Kel. Meningkatnya Pengetahuan Kader BKB 1.800 Org 1.328.190 - - 9,65 128.190 - - - - - - 100 128.190 100 128.190 100 128.190 0,06 0,10 Badan KB Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 02 Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) Meningkatnya Pengetahuan Kader BKR 1.440 Org 1.120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB Kegiatan Penyuluhan 12 01 23 02 Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Meningkatnya Pengetahuan Kader BKL 1.440 Org 1.120.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

10. 12 01 24 Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-Padu 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Operasional Kader BKB 12 01 24 01 Operasional Pengembangan BKB-Pos Yandu-Padu Meningkatnya Kesejahteraan Kader BKB 4 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

II. 11 01 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 6.903.300 - 5,96 411.400 - - - - - - 99,59 409.696 99,59 409.696 97,58 409.696 17,78 0,06

1. 11 01 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anakdan Perempuan 580.000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Penyusunan Peraturan Daerah tentangPemberdayaan Perempuan 11 01 15 01

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup PerempuanDibidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Tersedianya Peraturan Daerah tentang PeningkatanSDM Perempuan 1 Keg 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Penyusunan Peraturan Daerah tentangPemberdayaan Perempuan 11 01 15 02

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuandibidang Politik dan jabatan Publik

Tersedianya Peraturan Daerah tentang PeningkatanSDM Perempuan 1 Keg 50.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender11 01 15 03

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan KesetaraanGender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang

Kesetaraan Gender 1 Keg 480.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

2. 11 01 16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak 1.280.000 - 5,49 70.300 - - - - - - 97,58 68.596 97,58 68.596 97,58 68.596 5,36 0,05

Rumah Penampungan sementara korbanKDRT 11 01 16 01

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Tersedianya Rumah Penampungan sementarakorban KDRT 30 Keg 240.000 - - 29,29 70.300 - - - - - - 97,58 68.596 97,58 68.596 97,58 68.596 3,25 0,29 Badan KB

Pemutakhiran data perempuan dan anak 11 01 16 02Pemetaan Potensi dan Lembaga Masyarakat yang berperandalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Terlaksananya Pemutakhiran data perempuan dananak 8 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Masyarakat laki-laki dan perempuan 11 01 16 03Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentangKesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat laki-lakidan perempuan 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Penyiapan wadah/kumpulan gender 11 01 16 04Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender danAnak Tersedianya Penyiapan wadah/kumpulan gender 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Pembentukan Komisi PerlindunganPerempuan 11 01 16 05

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan dan Anak Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak 11 01 16 06Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak 8 Keg 160.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Pokja PUG 11 01 16 07Worshop Anak/Peningkatan Perann Perempuan dalamPengambilan Keputusan Terlaksananya Pokja PUG 8 Keg 320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 11 01 16 08 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Terbentuknya Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

3. 11 01 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan 3.344.500 - 7,91 264.500 - - - - - - 100 264.500 100 264.500 100 264.500 7,91 0,08

Perlindungan bagi korban KDRT 11 01 17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah

Adanya Perlindungan bagi korban KDRT 4 Keg 80.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Pembentukan pengurus perlindunganperempuan 11 01 17 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan

pendampingan korban KDRTPembentukan pengurus perlindungan perempuan 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Tenaga dan Unit Pengelola PelaporanKDRT 11 01 17 03 Sosialisasi dan advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga

Kerja PerempuanTerselenggaranya Sosialisasi PencatatanPelaporan KDRT 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

1 2 3 4 56 13 14=7+13 15=14/6*

100% 16K

7 8 9 10 10 11

20 dari 21


Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 04 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT Meningkatnya Pemaha man Masyarakat ttgPerlindungan KDRT 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 05 Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dancacat

Meningkatnya Pemahaman Tenaga Kerja Indonesia 4 Keg 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 17 06 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan

Tersedianya Data yang akurat tentang KDRT 30 Keg 464.500 - - 56,94 264.500 - - - - - - 100 264.500 100 264.500 100 264.500 3,33 0,57 Badan KB

Pengumpulan dan Pengolahan Data 11 01 17 07 Sosilalisasi Undang-Undang Perlindungan PerempuanTerhadap Tindak Kekerasan

Tersedianya Data yang akurat Perempuan Lansia 10.000 Keg 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

4. 11 01 18 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan 1.698.800 - 4,51 76.600 - - - - - - 100 76.600 100 76.600 100 76.600 4,51 0,05

Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya Gabungan Organisasi Perempuan(GOW) 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 02Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat TentangKesetaraan Gender 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 03Kegiatan Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalamMembangun Keluarga Sejahtera

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat TentangKeluarga Sejahtera 1.800 Org 513.800 - - 13,16 67.600 - - - - - - 100 67.600 100 67.600 100 67.600 0,06 0,13 Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 04Kegiatan Bimbingan Manajeman Usaha bagi Perempuan dalamMengelola Usaha

Meningkatnya Pengeta huan Masyarakat akanKesejahteraan Keluarga 200 Klp 225.000 - - 4,00 9.000 - - - - - - 100 9.000 100 9.000 100 9.000 0,50 0,04 Badan KB

Kegiatan Penyuluhan 11 01 18 05Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidangPembangunan Meningkatnya Ekonomi Keluarga 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

Kegiatan Pameran 11 01 18 06 Kegiatan Orientasi bagi Kader GISS Meningkatnya Ekonomi Keluarga 480 Org 240.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Badan KB

50.405.381 - 7,67 3.865.866 - - - - - - 95 3.661.832 94,72 3.661.832 94,72 3.661.832 28,29 0,16

50.405.381 - 7,67 3.865.866 - - - - - - 95 3.661.832 94,72 3.661.832 94,72 3.661.832 28,29 0,16

7 8 9 10 10 11


Predikat Kinerja

Faktor pendorong :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian kinerja

Tindaklanjut yang diperlukan dalam dalam triwulan berikutnya : Diharapkan realisasi keuangan dapat terealisasi cepat dan tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diharapkan Program dan kegiatan yang belum terlaksana agar dapat dilaksanakan secepatnya agar realisasi pada semester berikutnya sudah mencapai 100 %

13 14=7+13 15=14/6*100% 16

K1 2 3 4 5

6

21 dari 21

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota : PadangsidimpuanDinas Sosial

1 2 4 5 16

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

URUSAN WAJIBSOSIAL

1 1 13 1 13 01 01 100% 3.214.000.000 564.796.350 - - 44% 256.433.646 16% 92.555.498 86% 488.171.916 86% 488.171.916 100% 488.171.916 15% Dinsosrnaker

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.000.000 - - 23% 13.021.000 26% 14.250.000 100% 55.839.000 100% 55.839.000 100% 55.839.00002 21.950.000 - - 28% 4.815.996 20% 3.313.498 91% 19.990.016 91% 19.990.016 91% 19.990.016

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.227.500 - - 48% 5.839.000 1% 200.000 100% 12.227.500 100% 12.227.500 100% 12.227.50010 Penyediaan Jasa Alat Tulis kantor 75.202.900 - - 66% 49.763.250 19% 13.830.300 98% 73.402.900 98% 73.402.900 98% 73.402.90011 49.175.950 - - 50% 22.933.400 21% 9.700.700 96% 47.278.500 96% 47.278.500 96% 47.278.500

17 Penyediaan makanan dan Minuman 113.240.000 - - 22% 24.351.000 19% 21.721.000 78% 88.200.000 78% 88.200.000 78% 88.200.00018 237.000.000 - - 68% 135.710.000 15% 29.540.000 81% 191.234.000 81% 191.234.000 81% 191.234.000

2 1 13 1 13 01 02 100% 427.000.000 330.658.000 36% 119.095.000 5% 17.030.000 96% 317.767.000 96% 317.767.000 96% 317.767.000 74% Dinsosrnaker

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 34.000.000 - - 91% 31.098.000 0% 0 91% 31.098.000 91% 31.098.000 91% 31.098.00009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 232.158.000 - - 98% 68.850.000 1% 1.050.000 97% 224.558.000 97% 224.558.000 97% 224.558.00022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.600.000 - - 42% 4.000.000 8% 800.000 100% 9.600.000 100% 9.600.000 100% 9.600.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 42.900.000 - - 27% 11.657.000 24% 10.237.000 99% 42.648.000 99% 42.648.000 99% 42.648.000

28 12.000.000 - - 29% 3.490.000 41% 4.943.000 82% 9.863.000 82% 9.863.000 82% 9.863.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATURPengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya 18.490.000 - - - - - - 100% 18.490.000 100% 18.490.000 100% 18.490.000

No. Sasaran Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah DanProgram/kegiatan

Indikator KinerjaProgram (outcome)/ Kegiatan (out put)

Target RPJMD Kab./Kotapada Tahun 2017 (Akhir

Periode RPJMD)

SKPDPenanggung Jawab


Kota PadangsidimpuanTahun 2013 Triwulan IV

Realisasi CapaianKinerja RPJMDKab./Kota s.d

RKPD Kab./KotaTahun Lalu (n-2)

Target Kinerja danAnggaran RKPDKab./Kota Tahun

Berjalan (Tahun n-1)yang dievaluasi

Tahun 2013


Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD

Kab./Kota yang dievaluasiTahun 2013


Kab./Kota s.d Tahun 2013(Akhir Tahun Pelaksanaan

RKPD)

Tingkatt CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDKab./Kota s.d

Tahun 2013 (%)

I II III IV

14=7+13 15=14/6*100%

Dinsosnaker PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

PelayananAdm.Perkan.Berjalan baik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air&Listrik

3 6 7 8 9 10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah

Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR Meningkatnya

kualitas &kuantitasPrasarana aparatur

Pemelliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

11 12 13

1 dari 17

1 2 4 5 16K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

3 1 13 1 13 01 05 100% 1.299.000.000 120.000.000 24% 16.750.000 20.980.000 Dinsosr

naker

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120.000.000 - - 24% 16.750.000 30% 20.980.000 100% 119.990.000 100% 37.730.000 100% 37.730.000 3%

4 1 13 1 13 01 06 Dinsosr100% 130.000.000 11.990.200 37% 4.430.200 16% 1.920.000 89% 10.730.200 89% 10.730.200 89% 10.730.200 8% naker

01 11.990.200 - - 37% 4.430.200 17% 1.920.000 89% 10.730.200 89% 10.730.200 89% 10.730.200

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.400.000 - - - - - - 100% 8.371.000 100% 8.371.000 100% 8.371.0005 1 13 1 14 01 15 Dinsosr

naker06 516 2.740.000.000 36 140.338.500 - - 44% 62.200.100 53% 73.512.400 100% 140.322.500 97% 135.712.500 97% 135.712.500 0% 5%

Org Org

6 1 13 1 13 01 Dinsosrnaker

180 300.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Org

Pemutakhiran Data PMKS 6 420.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Kec.

7 1 13 1 13 01 16 Dinsosr

naker

01 88.055.000 - - - - - - 100 60.714.500 69% 60.714.500 69% 60.714.500

Org

Khitanan Massal 1200 560.000.000 - - - - - - - - - - - - 0ORg

12 1500 430.000.000 250 65.000.000 - - 95% 61.875.000 4,4% 2.705.000 250 64.580.000 99,4% 64.580.000 99,4% 64.580.000 0% 99%Org Org Org

15 80 130.000.000 20 20.000.000 - - 0 - 1,25% 250.000 3 810.000 1,25% 250.000 1,25% 250.000 0Org Org Org90 750.000.000 - - - - 0

Unit8 1 13 1 13 01 19 Dinsosr

naker60 240.000.000 - - - - 0

Org

07 Pelayanan Sosial untuk Penghuni Panti Jompo 19.905.000 - - - - - - 1 19.905.000 1 19.905.000 1 19.905.000

Keg Keg Keg

12 13 14 15=14/6*100%

Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

MeningkatnyaPelayanan Aparatur

3 6 7 8 9 10

Dinsosnaker PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

Pelaporan CapaianKinerja Keuanganbaik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

TenagaKerja

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS &PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Peningkatan

kualitas& Prod.TKPendidikan dan Pelatihan Ketrampilan BagiPencari Kerja

11

Pelayanan Sosial untuk Anak SD danMenengah Keluarga Kurang mampu

Pemulangan orang - orang terlantar ke daerahasal

Pengadaan Kursi Roda bagi Penyandang Cacatdan Lansia

PenghuniPantiAsuhan /PantiJompo

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO

PeningkatanKeterampilanPenghuni PantiAsuhan/JompoPendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti

Asuhan

FakirMiskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT &PMKS Lainnya Meningkatnya

Pelayanan bagiFakir MiskinPelatihan Keterampilan dan Pembentukan KUB

bagi Kel.Miskin

PMKSPROGRAM PELAYANAN & REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

MeningkatkanKesejahteraanPMKS

Pengembangan Kebijakan tentang AksesSarana dan Prasarana Publik bagi PenyandangCacat dan Lansia

2 dari 17

1 2 4 5 16


08 Pelayanan Sosial untuk Penghuni Panti Asuhan 35.892.600 - - - - - - 4 34.192.600 4 34.192.600 4 34.192.600

Ton Ton Ton9 1 13 1 13 01 Dinsosr

naker72 504.000.000 - - - - - - - - - - - - 0Org

10 1 14 1 13 01 16 Dinsosrnaker

02 30 90.700.000 6 10.761.500 - - 100% 10.761.500 0% 0 6 10.761.500 6 10.761.500 6 10.761.500 20% 12%(6 Kec) Kec Kec Kec Kec

11 1 14 1 13 01 17 Dinsosrnaker

04 260 225.000.000 60 14.954.900 - - 98% 14.654.900 0% 0 60 14.654.900 60 14.654.900 60 14.654.900 23% 7%Org Org Org Org Org

94 220.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - -Prsh

18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 94 150.000.000 36.188.000 - - - - - - 94 36.141.000 94 36.141.000 94 36.141.000Prsh Prsh Prsh Prsh

9 27.909.600 - - - - - - 50 27.909.600 50 27.909.600 50 27.909.600

ORg ORg ORg10 Penetapan Upah Minimum Daerah 5 431.460.000 1 31.459.450 - - - - 0% 0 1 31.459.450 1 31.459.450 1 31.459.450 0

Dok Dok Dok Dok11 1 258.500.000 30 13.585.700 - - 0 0 30 3.702.000 30 12.987.700 30 3.702.000 27% 3.702.000 0

lemb Org Org Org Org12 16.067.100 - - - - - - 50 16.067.100 50 16.067.100 50 16.067.100

Org Org Org13 16.652.100 - - - - - - 50 16.652.100 50 16.652.100 50 16.652.100

Org Org Org14 25.294.600 - - - - - - 97 23.794.600 97 23.794.600 97 23.794.600

Org Org Org12 1 13 1 13 01 21 Dinsosr

naker05 500 500.000.000 100 50.000.000 - - 100% 19.077.500 0% 0 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 20% 10%

Org Org Org Org Org01 150 180.000.000 46.364.250 - - - - - - 75 46.194.250 75 46.194.250 75 46.194.250 0

Org Org Org OrgPembinaan bagi Anggota Karang Taruna 450 480.000.000 - - - - - - - - - - - - 0

Org

12 13 14 15=14/6*100%

Penyandang Cacat &Trauma

PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT & TRAUMA Peningkatan

KeterampilanPenyandang CacatPendidikan dan Pelatihan bagi penyandang

cacat

3 6 7 8 9 10

Pelatihanbagi paraPencariKerja

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATANKERJA Terinformasikannya

Pasar KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

PeningkatanPengawasanKetenagakerjaan thdppengusahadan

PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

TercapainyaPenegakan Hukumdan K3

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaantentang Ketenagakerjaan

11

PemberdayaanKelembagaan Kessos

PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Meningkatnyapel.thdp kel.kessos

Pembinaan terhadap kelompok kegiatankeagamaan(Pelatihan Bilal Mayit)

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan DuniaUsaha

Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum thdp K3

Sosialisasi Pembuatan Peraturan danPerjanjian Kerja Sama

Pembentukan dan Pembinaan Lembaga KerjaSama Tripartit

Sosialisasi Manfaat Jamsostek pada TenagaKerja Konstruksi Bangunan

Konsolidasi Pencatatan, Verifikasi danketentuan SP/SB

Penyuluhan Pertolongan Pertama padaKecelakaan di Tempat Kerja

3 dari 17


03 76.088.000 - - - - - - 120 75.918.000 120 75.918.000 120 75.918.000Org Org Org

06 6 67.000.000 15.800.000 - - - - - - 6 15.630.000 6 15.630.000 6 15.630.000 0Kec Kec Kec Kec

6 1.890.000.000 - - - - - - - - - - - - - -Unit

Rata-rata capaian kinerja(%) 26%

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan(pengadaan Mobil Jenazah)

Predikat Kinerja

12 13 14 15=14/6*100%

Peningkatan Kualitas SDM KesejahteraanSosial Masyarakat

Pendataan Organisasi Sosial dan Keagamaan

6 7 8 9 10 11

4 dari 17

SASARAN : PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2 Belanja Langsung5.2.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100%

858.890.000100%

734.822.207100%

685.783.40523%

200.566.48123%

200.530.89126%

220.537.00821%

182.649.34394%

804.283.723179%

1.539.105.930

5.2.01.01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat 100% 429.250.000 100% 288.600.000 100% 429.250.000 23% 96.750.000 23% 96.750.000 30% 129.000.000 23% 96.750.000 98% 419.250.000 245% 707.850.000

5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 419.250.000 100% 288.600.000 100% 419.250.000 23% 96.750.000 23% 96.750.000 31% 129.000.000 23% 96.750.000 100% 419.250.000 245% 707.850.000

5.2.01.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 100% 10.000.000 100% - 100% 10.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

100% 23.050.000 100% 9.831.407 100% 23.050.000 16% 3.581.876 12% 2.734.341 11% 2.532.408 11% 2.563.743 50% 11.412.368 216% 21.243.775

5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 100% 7.000.000 100% 901.038 100% 7.000.000 9% 645.455 16% 1.108.790 15% 1.062.976 11% 789.342 52% 3.606.563 500% 4.507.601

5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 100% 16.050.000 100% 8.930.369 100% 16.050.000 18% 2.936.421 10% 1.625.551 9% 1.469.432 11% 1.774.401 49% 7.805.805 187% 16.736.174

5.2.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah 100%

10.800.000100%

-100%

10.800.00025%

2.700.00025%

2.700.00025%

2.700.00025%

2.700.000100%

10.800.000100%

10.800.000

5.2.01.05.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang danJasa 100%

10.800.000100%

-100%

10.800.00025%

2.700.00025%

2.700.00025%

2.700.00025%

2.700.000100%

10.800.000100%

10.800.000

5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor100%

20.000.000100%

19.878.000100%

19.580.00032%

6.421.20016%

3.200.00045%

8.984.2005%

974.60098%

19.580.000199%

39.458.000

5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor100%

20.000.000100%

19.878.000100%

19.580.00032%

6.421.20016%

3.200.00045%

8.984.2005%

974.60098%

19.580.000199%

39.458.000

5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 25.000.000 100% 84.979.800 100% 6.489.700 26% 6.489.700 44% 11.066.800 20% 5.004.200 0% - 90% 22.560.700 127% 107.540.500

5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 100% 17.768.000 100% 77.747.800 100% 4.125.200 23% 4.125.200 45% 8.066.800 18% 3.262.200 0% - 87% 15.454.200 120% 93.202.000

5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan100%

7.232.000100%

7.232.000100%

2.364.50033%

2.364.50041%

3.000.00024%

1.742.0000%

-98%

7.106.500198%

14.338.500

5.2.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% 20.000.000 100% 19.973.000 100% 5.938.705 30% 5.938.705 42% 8.497.750 26% 5.159.200 1% 249.000 99% 19.844.655 199% 39.817.655

5.2.01.14.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)100% 5.000.000 100% 4.973.200 100% 2.951.000 59% 2.951.000 36% 1.800.000 0% - 5% 249.000 100% 5.000.000 201% 9.973.2005.2.01.14.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100% 15.000.000 100% 14.999.800 100% 2.987.705 20% 2.987.705 45% 6.697.750 34% 5.159.200 0% - 99% 14.844.655 199% 29.844.455

5.2.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan 100%

20.000.000100%

19.990.000100%

4.775.00024%

4.775.00025%

5.000.00026%

5.125.00026%

5.100.000100%

20.000.000200%

39.990.000

5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah100%

20.000.000100%

19.990.000100%

4.775.00024%

4.775.00025%

5.000.00026%

5.125.00026%

5.100.000100%

20.000.000200%

39.990.000

5.2.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 144.000.000 100% 134.440.000 100% 144.000.000 22% 32.010.000 23% 33.450.000 21% 30.090.000 20% 28.940.000 86% 124.490.000 193% 258.930.000

5.2.01.17.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman HarianPegawai 100%

144.000.000100%

134.440.000100%

144.000.00022%

32.010.00023%

33.450.00021%

30.090.00020%

28.940.00086%

124.490.000193%

258.930.000

5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100% 166.790.000 100% 157.130.000 100% 41.900.000 25% 41.900.000 22% 37.132.000 19% 31.942.000 27% 45.372.000 94% 156.346.000 200% 313.476.000

5.2.01.18.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah100%

7.890.000100%

7.630.000100%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-100%

7.630.000

5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100%

158.900.000

100%

149.500.000

100%

41.900.000

26%

41.900.000

23%

37.132.000

20%

31.942.000

29%

45.372.000

98%

156.346.000

205%

305.846.000


Kabupaten/Kota s/d Tahun2013(Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPD Tahun2013)

SKPDPenanggung

JawabI II III IV

FORMULIR VII.F8DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2013

NO SASARANKODE

REKENING

URAIAN / BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN(OUTPUT)

Target RPJMDKabupaten/Kota pada

Tahun 2013 (AkhirPeriode RPJMD)

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Kabupaten/KotaTahun Berjalan (Tahun

N-2) yang Dievaluasi

1 2 3 4 56



Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang

dievaluasi

Pelayanan JasaAdministrasiBarang Milik

Daerah

Terbayarnya danapenyediaan jasa

administrasibarang milik

daerah

DinasKoperasi,UKM,Perindagdan Pasar

PelayananAdiministrasi

SuratMenyurat/Admi

nistrasi

TerpenuhinyaKebutuhan JasaSurat Menyurat


13 14=7+13

Pelayanan JasaAdministrasiKeuangan

Terbayarnya DanaPenyediaan Jasa

AdministrasiKeuangan


Pelayanan JasaKomunikasi,Sumber DayaAir dan Listrik

Terbayarnya BiayaListrik, Telepon

dan Fax


7 8 9 10 11 12

PelayananPenyediaan

Bahan Bacaandan PeraturanPerundang-

Terbayarnya BiayaBahan Bacaan dan

PeraturanPerundang-Undangan


PelayananPenyediaan

Makanan danMinuman

Terbayarnya biayakonsumsi / snack

kegiatan rapat


PelayananKebutuhan

Barang Cetakandan

penggandaan

TerbutuhinyaKebutuhan Barang

Cetakan danPenggandaan


PelayananPenyediaanPeralatan

Rumah Tangga

TersedianyaKebutuhan Alat-

alat listrik,elektronik dan


Pelayanan BiayaPerjalanan Rapat-

RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah

TerbayarnyaBiaya Perjalanan

Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah


5 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.261.824.000 100% 82.429.100 100% 1.129.377.000 4% 52.695.650 11% 136.878.000 4% 50.471.100 75% 947.417.000 94% 1.187.461.750 101% 1.269.890.850

- - - - -5.2.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 100% 1.009.026.000 0% - 100% 1.009.026.000 0% 2.670.000 0,01311 13.228.900 0% 978.600 0,9322 940.645.000 95% 957.522.500 95% 957.522.500

5.2.02.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.315.000 0% - 100% 1.315.000 0% - 100% 1.315.000 0% - 0 - 100% 1.315.000 100% 1.315.000

5.2.02.03.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 100% 2.362.500 0% - 100% 2.362.500 0% - 100% 2.362.500 0% - 0 - 100% 2.362.500 100% 2.362.500

5.2.02.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% 0 100% 1.500.000 100% 1.500.000

5.2.02.03.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 1.320.000 0% - 100% 1.320.000 0% - 23% 300.000 0% - 0 - 23% 300.000 23% 300.000

5.2.02.03.2.06.01 Belanja Cetak 100% 1.200.000 0% - 100% 1.200.000 0% - 89% 1.071.400 11% 128.600 0 - 100% 1.200.000 100% 1.200.000

5.2.02.03.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 1.500.000 0% - 100% 1.500.000 0% - 43% 650.000 57% 850.000 0 - 100% 1.500.000 100% 1.500.000

5.2.02.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 17.652.500 0% - 100% 17.652.500 15% 2.670.000 34% 6.030.000 0% - 0 - 49% 8.700.000 49% 8.700.000

5.2.02.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.150.000 0% - 100% 21.150.000 0% - 0% - 0% 0 0% - 0% -

5.2.02.03.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor100% 961.026.000 0% - 100% 961.026.000 0% - 0% - 0% - 98% 940.645.000 98% 940.645.000 98% 940.645.000

5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional100%

35.000.0000%

-0%

-0%

-0%

-100%

34.320.0000%

-98%

34.320.00098%

34.320.000

5.2.02.05.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor100%

35.000.0000%

-0%

-0%

-0%

-100%

34.320.0000%

-98%

34.320.00098%

34.320.000

5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 100.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 100.900.000 0% - 0% - 100% 100.900.000 100% 100.900.000

5.2.02.09.3 Belanja Modal 100% 100.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 100.900.000 0% - 0% - 100% 100.900.000 100% 100.900.000

5.2.02.09.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 100% 26.400.000 100% - 0% - 0% - 100% 26.400.000 0% - 0% - 100% 26.400.000 100% 26.400.000

5.2.02.09.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100% 13.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 13.000.000 0% - 0% - 100% 13.000.000 100% 13.000.000

5.2.02.09.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100% 45.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 45.500.000 0% - 0% - 100% 45.500.000 100% 45.500.000

5.2.02.09.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 100% 9.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 9.000.000 0% - 0% - 100% 9.000.000 100% 9.000.000

5.2.02.09.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 100% 7.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 7.000.000 0% - 0% - 100% 7.000.000 100% 7.000.000

5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 35.798.000 100% 28.487.500 100% 35.798.000 27% 9.729.500 6% 2.255.000 27% 9.715.500 19% 6.772.000 80% 28.472.000 159% 56.959.500

5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 100% 858.000 100% 858.000 100% 858.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 858.000

5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 100% 13.300.000 100% 11.002.000 100% 13.300.000 38% 5.117.000 0% - 34% 4.550.000 11% 1.442.000 84% 11.109.000 166% 22.111.000

5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 100% 16.640.000 100% 16.627.500 100% 16.640.000 28% 4.612.500 14% 2.255.000 24% 3.997.500 32% 5.330.000 97% 16.195.000 197% 32.822.500

5.2.02.24.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100% 5.000.000 100% - 100% 5.000.000 0% - 0% - 23% 1.168.000 0% - 23% 1.168.000 23% 1.168.000

5.2.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100% 55.600.000 100% 24.988.600 100% 55.600.000 68% 38.066.150 18% 10.098.600 6% 3.174.500 0% - 92% 51.339.250 137% 76.327.850

5.2.02.26.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 6.000.000 100% 5.988.600 100% 6.000.000 29% 1.733.000 33% 1.975.000 38% 2.282.500 0% - 100% 5.990.500 200% 11.979.100

5.2.02.26.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 100% 19.600.000 100% 19.000.000 100% 19.600.000 34% 6.721.150 41% 8.123.600 5% 892.000 0% - 80% 15.736.750 177% 34.736.750

5.2.02.26.3.15.04 Belanja gorden jendela 100% 30.000.000 100% - 100% 30.000.000 99% 29.612.000 0% - 0% - 0% - 99% 29.612.000 99% 29.612.000

5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100% 25.500.000 100% 28.953.000 100% 28.953.000 9% 2.230.000 41% 10.395.500 9% 2.282.500 0% - 58% 14.908.000 172% 43.861.000

5.2.02.28.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 6.500.000 100% 9.153.000 100% 9.153.000 34% 2.230.000 30% 1.975.000 35% 2.282.500 0% - 100% 6.487.500 241% 15.640.500

5.2.02.28.2.03.17 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100% 19.000.000 100% 19.800.000 100% 19.800.000 0% - 44% 8.420.500 0% - 0% - 44% 8.420.500 149% 28.220.500

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000

5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000

5.2.05.01.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100% 50.000.000 100% 34.100.000 100% 50.000.000 0% - 0% - 18% 9.060.000 80% 39.780.000 98% 48.840.000 166% 82.940.000

5.2.15 Program Penciptaan Iklim UsahaUsaha Kecil Menengah yangKonduksif

100%44.842.100

100%39.674.100

100%44.842.100

0%-

0%- 83% 37.388.000 5% 2.042.100

88%39.430.100

176%79.104.200

5.2.15.06 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah100% 44.842.100 100% 39.674.100 100% 44.842.100 0% - 0% - 83% 37.388.000 100% 2.042.100 88% 39.430.100 176% 79.104.200

5.2.15.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.700.000 100% 1.700.000 100% 1.700.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000 200% 3.400.000

5.2.15.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 342.100 100% 342.100 100% 342.100 0% - 0% - 0% - 100% 342.100 100% 342.100 200% 684.2005.2.15.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 3.500.000 100% 3.500.000 100% 3.500.000 0% - 0% - 0% - 100% - 0% - 100% 3.500.000

5.2.15.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah100%

39.300.000100%

34.132.000100%

39.300.0000%

-0%

-95%

37.388.000100%

-95%

37.388.000182%

71.520.000



Pelaksanaan RKPD Tahun

SKPDPenanggung

JawabI II III IVSASARAN

KODEREKENING


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN






1 2 3 4 56



Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang

dievaluasi

NO.

AparaturTersedianya

Peralatan GedungKantor

DinasKoperasi,U

KM,Perindag dan Pasar

PelayananPemeliharaanRutin/Berkala

KendaraanDinas/Operasion

al

TerlaksananyaPemeliharaanRutin/Berkala

KendaraanDinas/Operasional

DinasKoperasi,U


13 14=7+13

DinasKoperasi,U


Pembangunandan

PengembanganSarana

Perdagangan

TerlaksananyaPeningkatanSarana dan

Prasarana Pasar

PelayananPengadaanKenderaan

Dinas

TerlaksananyaPengadaan

Kenderaan Dinas

DinasKoperasi,U


7 8 9 10 11 12

PelayananPendidikan dan

Pelatihan Formal

Meningkatnyasumber daya

aparatur

DinasKoperasi,U


PelayananPerencanaan danPengembangan

Meningkatnyapendapatan UsahaKecil Menengah

DinasKoperasi,U


DinasKoperasi,U


TerpeliharanyaPerlengkapan

Gedung Kantor

PelayananPemeliharaan

RutinPerlengkapan

Gedung Kantor

DinasKoperasi,U


PelayananPemeliharaanRutin/Berkala

Peralatan

Terpeliharanyaperalatan gedung

kantor

DinasKoperasi,U


6 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.15 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan 100%61.612.000

100%56.087.000

100%61.612.000 9.452.500 15.360.000 23.191.500 7.760.000 91% 55.764.000

182%111.851.000

5.2.15.03 Peningkatan Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa

100%61.612.000

100%56.087.000

100%61.612.000 15% 9.452.500 25% 15.360.000 38% 23.191.500 13% 7.760.000 91% 55.764.000

182%111.851.000

5.2.15.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan100%

5.400.000100%

5.400.000100%

5.400.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 25% 1.350.000 100% 5.400.000200%

10.800.000

5.2.15.03.1.02.01 Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber

100%14.400.000

100%12.800.000

100%14.400.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 25% 3.600.000 100% 14.400.000

189%27.200.000

5.2.15.03.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 800.000 100% - 100% 800.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 100% 800.000 100% 800.000

5.2.15.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 355.000 100% 270.000 100% 355.000 100% 355.000 0% - 0% - 0% - 100% 355.000 176% 625.000

5.2.15.03.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 2.617.000 100% 2.617.000 100% 2.617.000 28% 737.500 23% 600.000 26% 679.500 23% 600.000 100% 2.617.000 200% 5.234.000

5.2.15.03.2.03.14 Belanja iklan dan promosi 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.000 25% 600.000 25% 600.000 25% 600.000 25% 600.000 100% 2.400.000 200% 4.800.000

5.2.15.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 7.080.000 100% 7.080.000 100% 7.080.000 25% 1.770.000 25% 1.770.000 42% 2.970.000 8% 570.000 100% 7.080.000 200% 14.160.000

5.2.15.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 15.200.000 100% 15.210.000 100% 15.200.000 0% - 42% 6.400.000 21% 3.140.000 0% - 63% 9.540.000 163% 24.750.000

5.2.15.03.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 3.360.000 100% 2.800.000 100% 3.360.000 25% 840.000 25% 840.000 25% 840.000 25% 840.000 100% 3.360.000 183% 6.160.000

5.2.15.03.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100% 10.000.000 100% 7.510.000 100% 10.000.000 0% - 0% - 98% 9.812.000 0% - 98% 9.812.000 173% 17.322.000

5.2.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 100% 130.300.000 100% - 100% 130.300.000 0% - 0% - 0% - 69% 90.535.000 69% 90.535.000 69% 90.535.000

5.2.16.08 Apkesi Pelatihan Promosi Produk Perkotaan 100% 31.700.000 100% - 100% 31.700.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.16.08.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 760.000 100% - 100% 760.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.16.08.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 90.000 100% - 100% 90.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.16.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 22.850.000 100% - 100% 22.850.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.16.08.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 100% 8.000.000 100% - 100% 8.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.16.09 Penyelenggaraan Promosi Industri Kecildan Menengah

100%98.600.000

0%-

100%98.600.000

0%-

0%-

0%-

92%90.535.000 92% 90.535.000

92%90.535.000

5.2.16.09.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.900.000 100% 1.900.000 100% 1.900.000

5.2.16.09.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 200.000 0% - 100% 200.000 0% - 0% - 0% - 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000

5.2.16.09.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 180.000 0% - 100% 180.000 0% - 0% - 0% - 100% 180.000 100% 180.000 100% 180.000

5.2.16.09.2.02.06 Belanja Bahan Pameran dan Cindera Mata 100% 20.000.000 0% - 100% 20.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000

5.2.16.09.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 15.000.000 0% - 100% 15.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000

5.2.16.09.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000

5.2.16.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.420.000 0% - 100% 1.420.000 0% - 0% - 0% - 97% 1.380.000 97% 1.380.000 97% 1.380.000

5.2.16.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 51.900.000 0% - 100% 51.900.000 0% - 0% - 0% - 94% 48.875.000 94% 48.875.000 94% 48.875.000

5.2.16.09.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 5.000.000 0% - 100% 5.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah100% 52.490.000 0% - 100% 52.490.000 0% - 31% 16.400.000 67% 35.276.500 0% - 98% 51.676.500 98% 51.676.500

5.2.17.06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah100% 52.490.000 0% - 100% 52.490.000 0% - 31% 16.400.000 67% 35.276.500 0% - 98% 51.676.500 98% 51.676.500

5.2.17.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.700.000 0% - 100% 1.700.000 0% - 0% - 100% 1.700.000 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000

5.2.17.06.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 100% 3.000.000 0% - 100% 3.000.000 100% 3.000.000

5.2.17.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 470.000 0% - 100% 470.000 0% - 0% - 100% 470.000 0% - 100% 470.000 100% 470.000

5.2.17.06.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 570.000 0% - 100% 570.000 0% - 0% - 100% 570.000 0% - 100% 570.000 100% 570.000

5.2.17.06.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 700.000 0% - 100% 700.000 0% - 0% - 100% 700.000 0% - 100% 700.000 100% 700.000

5.2.17.06.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000

5.2.17.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 3.600.000 0% - 100% 3.600.000 0% - 100% 3.600.000 0% - 0% - 100% 3.600.000 100% 3.600.000

5.2.17.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 39.300.000 0% - 100% 39.300.000 0% - 33% 12.800.000 65% 25.686.500 0% - 98% 38.486.500 98% 38.486.500

5.2.17.06.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 1.150.000 0% - 100% 1.150.000 0% - 0% 100% 1.150.000 0% - 100% 1.150.000 100% 1.150.000

Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RPJMDKabupaten/Kota yang

dievaluasi




SKPDPenanggung

JawabI II III IVNO. SASARAN

KODEREKENING


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN(OUTPUT)



1 2 3 4 56







IKM KotaPadangsidimpua

n

Dikenalnya ProdukIKM Kota

Padangsidimpuan

TerpenuhinyaSarana

PemasaranProduk UsahaMikro KecilMenengah

MeningkatnyaPendapatan Pelaku

UMKM

DinasKoperasi,U


13 14=7+13

PedagangMakanan danMinuman di

KotaPadangsidimpua

n

TerlindunginyaMasyarakatKonsumen

DinasKoperasi,U



n

PengembanganIKM'

DinasKoperasi,U


7 8 9 10 11 12


7 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.17 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri100%

61.500.000100%

50.941.500100%

61.500.00023%

13.880.00045%

27.650.0000%

-32%

19.970.000100%

61.500.000183%

112.441.500

5.2.17.02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 100% 61.500.000 100% 50.941.500 100% 61.500.000 23% 13.880.000 45% 27.650.000 0% - 32% 19.970.000 100% 61.500.000 183% 112.441.500

5.2.17.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 100% 2.150.000 100% 1.900.000 100% 1.900.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.900.000 213% 4.050.000

5.2.17.02.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 100% 2.000.000 100% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.000.000 100% 2.000.000

5.2.17.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 550.000 100% 920.400 100% 550.000 0% - 100% 550.000 0% - 0% - 100% 550.000 267% 1.470.400

5.2.17.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 180.000 100% 109.600 100% 180.000 50% 90.000 50% 90.000 0% - 0% - 100% 180.000 161% 289.600

5.2.17.02.2.14.05 Belanja Pakaian Seragam Kegiatan 100% 1.400.000 100% - 100% 1.400.000 0% - 100% 1.400.000 0% - 0% - 100% 1.400.000 100% 1.400.000

5.2.17.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.070.000 100% 3.320.000 100% 6.070.000 51% 3.090.000 49% 2.980.000 0% - 0% - 100% 6.070.000 155% 9.390.000

5.2.17.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 49.400.000 100% 39.731.500 100% 49.400.000 14% 6.800.000 46% 22.630.000 0% - 40% 19.970.000 100% 49.400.000 180% 89.131.500

5.2.17.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 0% - 100% 3.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 3.000.000

5.2.17.02.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0% -100%

960.000 0% -0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-100%

960.000

5.2.17.02.2.15.03 Belanja Sewa Ruang/ Rapat Pertemuan 0% -100%

750.000 0% -0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-100%

750.000

5.2.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri100% 175.910.000 226.337.300 403.310.000 29% 50.790.000 46% 81.661.500 53% 93.891.500 28% 48.492.000 156% 274.835.000 285% 501.172.300

5.2.18.03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 100% 90.210.000 100% 101.605.400 100% 90.210.000 13% 11.700.000 24% 21.309.500 28% 25.188.000 29% 26.190.000 94% 84.387.500 206% 185.992.900

5.2.18.03.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 22.800.000 100% 22.800.000 100% 22.800.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 25% 5.700.000 100% 22.800.000 200% 45.600.000

5.2.18.03.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 24.000.000 100% 24.000.000 100% 24.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 100% 24.000.000 200% 48.000.000

5.2.18.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 280.000 100% 918.000 100% 280.000 0% - 100% 280.000 0% - 0% - 100% 280.000 428% 1.198.000

5.2.18.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 8.680.000 100% 11.520.000 100% 8.680.000 0% - 25% 2.170.000 24% 2.070.000 51% 4.440.000 100% 8.680.000 233% 20.200.000

5.2.18.03.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 34.450.000 100% 40.905.400 100% 34.450.000 0% - 21% 7.159.500 33% 11.418.000 29% 10.050.000 83% 28.627.500 202% 69.532.900

5.2.18.03.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih

0%-

100%1.462.000

0%-

0%-

0% 0%-

0%-

0%-

100%1.462.000

5.2.18.04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 100% 54.300.000 55.347.400 100% 54.300.000 0% - 22% 11.900.000 9% 5.000.000 15% 8.302.000 46% 25.202.000 148% 80.549.400

5.2.18.04.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.350.000 100% 1.350.000 100% 1.350.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 100% 1.350.000

5.2.18.04.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 540.000 100% 540.000 100% 540.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 100% 540.000

5.2.18.04.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 260.000 100% 140.000 100% 260.000 0% - 100% - 0% - 0% - 0% - 54% 140.000


5.2.18.06 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 100% 31.400.000 100% 29.384.500 100% 31.400.000 10% 3.070.000 19% 5.890.000 9% 2.690.000 1% 240.000 38% 11.890.000 131% 41.274.500

5.2.18.06.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 4.400.000 100% 4.400.000 100% 4.400.000 25% 1.100.000 25% 1.100.000 25% 1.100.000 0% - 75% 3.300.000 175% 7.700.000

5.2.18.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 149.000 100% 149.000 100% 149.000 100% 149.000 0% - 0% - 0% - 100% 149.000 200% 298.000

5.2.18.06.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 231.000 100% 231.000 100% 231.000 61% 141.000 13% 30.000 13% 30.000 0% - 87% 201.000 187% 432.000

5.2.18.06.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 2.400.000

5.2.18.06.2.03.14 Belanja iklan dan promosi 100% 960.000 100% 960.000 100% 960.000 25% 240.000 25% 240.000 25% 240.000 0% - 75% 720.000 175% 1.680.000

5.2.18.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 5.760.000 100% 5.760.000 100% 5.760.000 25% 1.440.000 23% 1.320.000 23% 1.320.000 4% 240.000 75% 4.320.000 175% 10.080.000

5.2.18.06.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 17.500.000 100% 15.484.500 100% 17.500.000 0% - 18% 3.200.000 0% - 0% - 18% 3.200.000 107% 18.684.500

5.2.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100% 68.000.000 0% - 100% 68.000.000 0% - 0 - 67% 45.453.500 20% 13.760.000 87% 59.213.500 87% 59.213.500

5.2.18.07.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 0% - 0% - 100% 1.900.000 0% - 100% 1.900.000 100% 1.900.000

5.2.18.07.1.01.04 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 100% 1.000.000 0% - 100% 1.000.000 0% - 0% - 100% 1.000.000 0% - 100% 1.000.000 100% 1.000.000

5.2.18.07.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 660.000 0% - 100% 660.000 0% - 0% - 100% 660.000 0% - 100% 660.000 100% 660.000

5.2.18.07.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 6.890.000 0% - 100% 6.890.000 0% - 0% - 82% 5.640.000 0% - 82% 5.640.000 82% 5.640.000

5.2.18.07.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 750.000 0% - 100% 750.000 0% - 0% - 100% 750.000 0% - 100% 750.000 100% 750.000

5.2.18.07.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 960.000 0% - 100% 960.000 0% - 0% - 100% 960.000 0% - 100% 960.000 100% 960.000

5.2.18.07.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.440.000 0% - 100% 1.440.000 0% - 0% - 100% 1.440.000 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000

5.2.18.07.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 47.450.000 0% - 100% 47.450.000 0% - 0% - 63% 30.103.500 29% 13.760.000 92% 43.863.500 92% 43.863.500

5.2.18.07.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 6.950.000 0% - 100% 6.950.000 0% - 0% - 43% 3.000.000 0% - 43% 3.000.000 43% 3.000.000

5.2.18.09 Pendataan dan Penetapan Retribusi 100% 134.200.000 100% 40.000.000 100% 134.200.000 27% 36.020.000 25% 33.430.000 12% 15.560.000 0% - 63% 85.010.000 93% 125.010.000


5.2.18.09.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 1.560.000 100% 390.000 100% 1.560.000 50% 780.000 0% - 0% - 0% - 50% 780.000 75% 1.170.000

5.2.18.09.2.06.01 Belanja Cetak 100% 99.800.000 100% - 100% 99.800.000 24% 23.630.000 23% 23.410.000 16% 15.560.000 0% - 63% 62.600.000 63% 62.600.000

5.2.18.09.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.840.000 100% 5.160.000 100% 6.840.000 25% 1.710.000 0% - 0% - 0% - 25% 1.710.000 100% 6.870.000

5.2.18.09.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 23.600.000 100% 32.800.000 100% 23.600.000 32% 7.500.000 42% 10.020.000 0% - 0% - 74% 17.520.000 213% 50.320.000

1 2 3 4 56







I II III IVNO. SASARAN

KODEREKENING


PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN(OUTPUT)




n

IKM yangmemenuhi standar

mutu DinasKoperasi,U


6 (enam) Pasardi Kota

Padangsidimpuan

meningkatnyatransaksi dan

pendistribusianbarang/produk

DinasKoperasi,U


7 8 9 10 11 12


n

PeningkatanPenggunaan

Produksi DalamNegeri

DinasKoperasi,U


Pedagang diKota

Padangsidimpuan

Tersedianya dataretribusi pasar

DinasKoperasi,U


PemasaranProduk - Produk

UKM KotaPadangsidimpua

n

Tersedianyapeluang pasar

komoditi andalan

DinasKoperasi,U


Informasi HargaBarang

KebutuhanPokok dan

Strategis di KotaPadangsidimpua

n

TersedianyaInformasi Harga

Kebutuhan Pokokdan Strategi

Lainnya

DinasKoperasi,U



dievaluasi




SKPDPenanggung

Jawab

13 14=7+13

8 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.18.10 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Pasar / Sarana Pendukung Pasar Lainnya100% 25.200.000 0% - 100% 25.200.000 0% - 36% 9.132.000 0% - 0% - 36% 9.132.000 36% 9.132.000

5.2.18.10.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.400.000 0% - 100% 2.400.000 0% - 100% 2.400.000 0% - 0% - 100% 2.400.000 100% 2.400.000

5.2.18.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 5.152.000 0% - 100% 5.152.000 0% - 25% 1.308.000 0% - 0% - 25% 1.308.000 25% 1.308.000

5.2.18.10.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 100% 4.848.000 0% - 100% 4.848.000 0% - 50% 2.424.000 0% - 0% - 50% 2.424.000 50% 2.424.000

5.2.18.10.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 6.000.000 0% - 100% 6.000.000 0% - 50% 3.000.000 0% - 0% - 50% 3.000.000 50% 3.000.000

5.2.18.10.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 6.800.000 0% - 100% 6.800.000 0% - 0% 0% - 0% - 0% - 0% -

5.2.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

100%

352.304.500

100%

142.762.600

100%

352.304.500

17%

58.830.000

18%

63.353.225

31%

108.525.725

34%

120.545.050

100%

351.254.000

140%

494.016.600

5.2.18.01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi100% 99.331.600 100% 43.880.600 100% 99.331.600 2% 2.150.000 13% 12.500.000 25% 25.200.000 59% 58.944.600 99% 98.794.600 144% 142.675.200


5.2.18.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 450.000 100% 450.000 100% 450.000 33% 150.000 0% - 33% 150.000 33% 150.000 100% 450.000 200% 900.000

5.2.18.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 371.200 100% 92.800 100% 371.200 0% - 0% - 0% - 100% 371.200 100% 371.200 125% 464.000

5.2.18.01.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 11.110.400 100% 2.782.800 100% 11.110.400 0% - 0% - 0% - 100% 11.110.400 100% 11.110.400 125% 13.893.200

5.2.18.01.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 1.700.000 100% 425.000 100% 1.700.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.700.000 100% 1.700.000 125% 2.125.0005.2.18.01.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 18.500.000 100% 3.300.000 100% 18.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 18.500.000 100% 18.500.000 118% 21.800.000

5.2.18.01.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 7.400.000 100% 2.880.000 100% 7.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 7.400.000 100% 7.400.000 139% 10.280.000


5.2.18.01.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 15.000.000 100% - 100% 15.000.000 0% - 0% - 100% 15.000.000 64% 9.663.000 164% 24.663.000 164% 24.663.000

5.2.18.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian100% 65.472.900 100% 24.000.000 100% 65.472.900 24% 15.850.000 28% 18.163.225 24% 15.513.225 24% 15.946.450 100% 65.472.900 137% 89.472.900

5.2.18.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 100% 2.000.000 200% 4.000.000

5.2.18.02.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.000 50% 150.000 50% 150.000 0% - 0% - 100% 300.000 200% 600.000

5.2.18.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 18.444.900 100% 4.518.000 100% 18.444.900 24% 4.518.000 25% 4.611.225 25% 4.611.225 26% 4.704.450 100% 18.444.900 124% 22.962.9005.2.18.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 712.000 100% 178.000 100% 712.000 25% 178.000 25% 178.000 25% 178.000 25% 178.000 100% 712.000 125% 890.000

5.2.18.02.2.06.02 Belanja Penggandaan 100% 14.720.000 100% 3.680.000 100% 14.720.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 25% 3.680.000 100% 14.720.000 125% 18.400.000

5.2.18.02.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 5.600.000 100% 1.400.000 100% 5.600.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 25% 1.400.000 100% 5.600.000 125% 7.000.000

5.2.18.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 5.376.000 100% 1.344.000 100% 5.376.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 25% 1.344.000 100% 5.376.000 125% 6.720.000

5.2.18.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 8.720.000 100% 4.580.000 100% 8.720.000 25% 2.180.000 28% 2.400.000 22% 1.900.000 26% 2.240.000 100% 8.720.000 153% 13.300.0005.2.18.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 9.600.000 100% 6.000.000 100% 9.600.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 25% 2.400.000 100% 9.600.000 163% 15.600.000

5.2.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan PerhargaanKoperasi Berprestasi 100%

187.500.000 74.882.000100%

187.500.00022%

40.830.00017%

32.690.00036%

67.812.50024%

45.654.000100%

186.986.500140%

261.868.500

5.2.18.05.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 8.000.000 100% 8.000.000 100% 8.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 25% 2.000.000 100% 8.000.000 200% 16.000.000

5.2.18.05.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 600.000 100% 600.000 100% 600.000 25% 150.000 25% 150.000 25% 150.000 25% 150.000 100% 600.000 200% 1.200.000

5.2.18.05.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 3.000.000 100% 750.000 100% 3.000.000 25% 750.000 25% 750.000 25% 750.000 25% 750.000 100% 3.000.000 125% 3.750.000

5.2.18.05.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 67.200.000 100% 16.800.000 100% 67.200.000 19% 12.930.000 22% 14.770.000 31% 20.640.000 28% 18.800.000 100% 67.140.000 125% 83.940.000

5.2.18.05.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 108.700.000 100% 48.732.000 100% 108.700.000 23% 25.000.000 14% 15.020.000 41% 44.272.500 22% 23.954.000 100% 108.246.500 144% 156.978.500







I II III IV

NO. SASARAN KODE REKENINGURAIAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN(OUTPUT)



LembagaKoperasi

meningkatnyakualitas

kelembagaankoperasi

keterampilan

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

6

PelatihanAkuntansi

meningkatnyakualitas

kelembagaankoperasi

keterampilan

DinasKoperasi,U


KoperasiFungsional danNon Fungsional

meningkatnyaketerampilankelembagaan

koperasi

DinasKoperasi,U


13 14=7+13

6 (enam) Pasardi Kota

Padangsidimpuan

terlaksananyakegiatan

peningkatanpelayanan pasar

DinasKoperasi,U



dievaluasi




SKPDPenanggung

Jawab

DinasKoperasi,U


9 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp5.2.19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 100% 18.332.000 100% - 100% 18.332.000 0% - 0% - 0% - 96% 17.622.000 96% 17.622.000 96% 17.622.0005.2.19.02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan100% 18.332.000 100% - 100% 18.332.000 0% - 0% - 0% - 96% 17.622.000 96% 17.622.000 96% 17.622.0005.2.19.02.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100% 1.400.000 100% - 100% 1.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.400.000 100% 1.400.000 100% 1.400.0005.2.19.02.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 100% 2.400.000 100% - 100% 2.400.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.400.000 100% 2.400.000 100% 2.400.0005.2.19.02.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100% 300.000 100% - 100% 300.000 0% - 0% - 0% - 100% 300.000 100% 300.000 100% 300.0005.2.19.02.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 100% 1.952.000 100% - 100% 1.952.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.952.000 100% 1.952.000 100% 1.952.0005.2.19.02.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 100% 350.000 100% - 100% 350.000 0% - 0% - 0% - 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.0005.2.19.02.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100% 750.000 100% - 100% 750.000 0% - 0% - 0% - 67% 500.000 67% 500.000 67% 500.0005.2.19.02.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 100% 1.440.000 100% - 100% 1.440.000 0% - 0% 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000 100% 1.440.0005.2.19.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100% 1.440.000 100% - 100% 1.440.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.440.000 100% 1.440.000 100% 1.440.0005.2.19.02.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100% 6.800.000 100% - 100% 6.800.000 0% - 0% - 0% - 93% 6.340.000 93% 6.340.000 93% 6.340.0005.2.19.02.2.15.03 Belanja Perjalanan Lainnya 100% 1.500.000 100% - 100% 1.500.000 0% - 0% - 0% - 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000

1 2 3 4 56







I II III IV

NO. SASARAN KODE REKENINGURAIAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM / KEGIATAN

INDIKATORKINERJA

PROGRAM(OUTCOME) /

KEGIATAN(OUTPUT)



Para PedagangKaki Lima

meningkatnyadisiplin pedagang

kaki lima

DinasKoperasi,U


7 8 9 10 11 12 13 14=7+13


dievaluasi




SKPDPenanggung

Jawab

10 dari 17

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota :PadangsidimpuanDispora

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 161 Meningkatnya pembinaan1 18 01 15 8 370.000.000 2 keg 185.000.000 - - - - - - 2 keg 160.900.000 2 keg 160.900.000 2 160.900.000 0,25 0,43 Dinas

potensi pemuda PemudaOlahrag

aKebuday

aandan

1 18 01 15 07 6 100.000.000 1 keg 50.000.000 - - - - - - 1 keg 25.900.000 1 keg 25.900.000 1 25.900.000 0,1667 0,26 Pariwisata

Daerah

1 18 01 15 08Kegiatan : Perluasan 2

270.000.000 1 Keg 135.000.000 - - - - - - 1 Keg 135.000.000 1 Keg 135.000.000 1 135.000.000 0,5 0,50

2 1 18 01 16 20 2.125.000.000 5 keg 505.463.000 - - 1 keg 226.463.000 4 keg 274.940.000 5 keg 501.403.000 5 501.403.000 0,25 0,24

1 18 01 16 02 Pembentukan Tim 5 955.000.000 1 keg 230.463.000 1 keg 226.463.000 1 keg 226.463.000 1 226.463.000 0,2 0,24PASKIBRA

1 18 01 16 03Kegiatan : FasilitasiAksi Bhakti SosialKepemudaan

Terlaksananya BaktiSosial Pemuda

5 250.000.000 1 Keg 50.000.000 1 keg 49.940.000 1 keg 49.940.000 1 49.940.000 0,2 0,20

1 18 01 16 04 Telaksananya 4 400.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 1 100.000.000 0,25 0,25

Sosialisasi Tentang

Kenakalan Remaja

1 18 01 16 06Terlaksananya Lomba 3

210.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg 75.000.000 1 Keg 75.000.000 1 75.000.000 0,3333 0,36

Pengibaran BenderaTingkat SMA Sekota

Padangsidimpuan

1 18 01 16 10 Terlaksananya Upacara 5310.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 50.000.000 0,2 0,16

Hari Sumpah Pemuda

Formulir VII.F.BEVALUASI TERHADAP HASIL RKPD


NO Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahDaerah dan

Program Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target RPJMDKabupaten / Kotapada Tahun 2017

(Akhir periodeRPJMD)

Realisasi CapaianKinerja RPJMD

Kabupaten/Kotasampai dengan

RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu

(2012)

Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/Kota

Tahun Berjalan (2013)yang dievaluasi



RKPDKabupaten/Kota yang

dievaluasi (2013)


Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)

3 6 7 8 9 15=14/6X100%

SKPDPenanggung

JawabI II III IV

TingkatCapaian Kinerja

dan RealisasiAnggaranRPJMD

Kbupaten/Kotas/d Tahun2013 (%)

10 11 12 13 14=7+13

ProgramPengembangan danKeserasianKebijakan Pemuda

Meningkatnya PemudaBerprestasi DiBidangnya

Kegiatan :Penyusunanrancangan polakemitraan antarpemuda denganmasyarakat

Terkirimnya duta KotaPadangsidimpuan padaBhakti Pemuda AntarPropinsi ( BPAP )

Terlaksananya kegiatanMusyawarah NaposoNauli Bulung Se KotaPadangsidimpuan

PenyusunanRencana AksiDaerah BidangKepemudaan

Meningkatnyapembinaanpotensi pemuda

Programpeningkatan peranserta kepemudaan

Menurunnya TingkatKenakalan Remaja

Kegiatan:Pendidikan danPelatihan DasarKepepmimpinan

Kegiatan :FasilitasiPekan Temu WicaraOrganisasi Pemuda

Kegiatan : LombaKreasi Karya TulisIlmiah DikalanganPemuda

Kegiatan :Peringatan HariSumpah Pemuda

11 dari 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4 5 16

NO Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program Kegiatan


Kegiatan (Output)






(2012)






dievaluasi (2013)



3 6 7 8 9 15=14/6X100%

SKPDPenanggung

JawabI II III IV




10 11 12 13 14=7+13



3 1 18 01 17ProgramPeningkatan Meningkatnya Pemuda 2

200.000.000 2 Klompok 202.225.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

UpayaPenumbuhan Berprestasi

Kewirausahaan dan Di BidangnyaKecakapan HidupPemuda

1 18 01 17 01Kegiatan :Pelatihan Terlaksananya 2 200.000.000 2 Klompok 202.225.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

KewirausahaanBagi Pembinaan KUPPPemuda

4 1 18 01 19

ProgramPengembanganKebijakan danManajemenOlahraga

Meningkatnya KualitasOrganisasi Olahragadalam Membina Atlet

1 300.000.000 1 Tahun 300.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

1 18 01 19 05Kegiatan :Pembinaan Terlaksananya 1

300.000.000 1 Tahun 300.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

ManajemenOrganisasi

Pembinaan danprestasi

Olahraga olahraga tingkat pelajar

5 1 18 01 20 113 4.570.000.000 15 Keg. 1.945.000.000 2 keg 246.948.000 5 keg 398.442.500 5 keg 739.855.000 12 Keg 1.385.245.500 12 1.385.245.500 0,1062 0,30

1 18 01 20 03 Meningkatnya kualitas 10 500.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 Cabor 100.000.000 2 100.000.000 0,2 0,20

atlit

1 18 01 20 04 Terkirimnya kontingen 55 650.000.000 4 Keg 390.000.000 1 keg 199.948.000 1 keg 30.013.000 2 Keg 229.961.000 2 229.961.000 0,0364 0,35

POSPEDA, PORWILdan

POSPENAS serta

pemantau POPNAS

1 18 01 20 05 Meningkatnya 5 215.000.000 1 Tahun 120.000.000 6 Bln 47.000.000 1 Bln 9.400.000 5 Bln 41.600.000 1 Tahun 98.000.000 1 98.000.000 0,2 0,46

kesegaran masyarakat

1 18 01 20 06 Terlaksananya 25 1.000.000.000 4 Keg 800.000.000 2 keg 499.955.000 2 keg 499.955.000 2 499.955.000 0,08 0,50

Kejuaraan Piala

Walikota

Kegiatan :Pembibitan danPembinaanOlahragawanBerbakat

Kegiatan :Pembinaan cabangolahraga prestasitingkat daerah

Kegiatan :Peningkatankesegaran jasmanidan rekreasi

Terlaksananya kegiatanmemasyarakatkanolahraga danmengolahragakanmasyarakat

Meningkatnyapembinaanpotensi pemuda

Penjaringan danpembinaan atlitdan pelatihberprestasi

Penjaringan danpembinaan atlitdan pelatihberprestasi

ProgramPembinaan danPemasyarakatanOlahraga

Kegiatan :PenyelenggaraanKompetisi Olahraga

12 dari 17


NO Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program Kegiatan


Kegiatan (Output)






(2012)






dievaluasi (2013)



3 6 7 8 9 15=14/6X100%

SKPDPenanggung

JawabI II III IV




10 11 12 13 14=7+13



1 18 01 20 07Terlaksananya kegiatan 5

800.000.000 1 Paket 150.000.000 1 paket 149.269.500 1 paket 149.269.500 1 149.269.500 0,2 0,19

olahraga dalam rangka

HUT RI

1 18 01 20 08 Terlaksananya Upacara 5530.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 98.300.000 1 Keg 98.300.000 1 98.300.000 0,2 0,19

Hari Olahraga Nasional

( HAORNAS )

1 18 01 20 11Kegiatan :PengembanganOlahraga Rekreasi Terlaksananya Senam

Ayo Bergerak Indonesia

3 195.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 Keg 60.000.000 1 60.000.000 0,3333 0,31

1 18 01 20 12

Kegiatan :PeningkatanJaminanKesejahteraan BagiMasa Depan Atlet,Pelatih dan TeknisiOlahraga

Terlaksananyapemberian Bea Siswauntuk atlit pelajarberprestasi danpotensial

5 180.000.000 1 Tahun 75.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

1 18 01 20 14

Kegiatan :PembinaanOlahraga yangBerkembang DiMasyarakat

Terlaksananya fasilitasialat - alat olahragauntuk masyarakat

5 500.000.000 1 Tahun 150.000.000 1 Keg 149.760.000 - - 1 Keg 149.760.000 1 149.760.000 0,2 0,30

6Meningkatnyaperan 1 18 01 21 Meningkatnya kualitas 5 10.400.000.000 1 Tahun 120.000.000 21.536.100 68.463.350 5.808.100 95.807.550 1 95.807.550 0,2 0,01masyarakatuntuk sarana prasaranamelestarikan adatdan olahragabudaya

1 18 01 21 07Terpeliharanya sarana 5

10.400.000.000 1 Tahun 120.000.000 - - - 21.536.100 68.463.350 5.808.100 95.807.5501

95.807.550 0,2 0,01

dan prasaranamasyarakat

7 1 17 01 15Meningkatnyapartisipasi 18 428.600.000 2 Keg 50.000.000 2 Keg 50.000.000 2 Keg 50.000.000 2 50.000.000 0,1111 0,12

masyarakat dalam

pelestarian budaya

1 17 01 15 01TerlaksananyaPelatihan 8

260.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 25.000.000 0,125 0,10

Pemakaian Alat Musik

Tradisional

Kegiatan :PemassalanOlahraga BagiPelajar, Mahasiswadan Masyarakat

Kegiatan :Pemberian

Penghargaan BagiInsan Olahraga

Yang Berdedikasidan Berprestasi

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaOlahraga

Kegiatan :Pemeliharaanrutin/berkalasarana danprasarana olahraga

Meningkatnyaperan masyarakatuntukmelestarikan adatdan budaya

ProgramPengembanganNilai Budaya

Kegiatan :Pelestarian danAktualisasi AdatBudaya Daerah

13 dari 17


NO Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program Kegiatan


Kegiatan (Output)






(2012)






dievaluasi (2013)



3 6 7 8 9 15=14/6X100%

SKPDPenanggung

JawabI II III IV




10 11 12 13 14=7+13



1 17 01 15 03 Terlaksananya 10 168.600.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 25.000.000 0,1 0,15

Silaturahmi Seniman

dan Budayawan

8 2 04 01 15 9 800.000.000 2 Keg 150.000.000 2 Keg 136.997.060 2 Keg 136.997.060 2 136.997.060 0,2222 0,17

2 04 01 15 04Kegiatan :Koordinasi Terlaksananya 4 300.000.000 1 Keg 100.000.000 1 Keg 99.997.060 1 Keg 99.997.060 1 99.997.060 0,25 0,33

Dengan Sektor Kunjungan Balasan

Pendukung Dengan Masyarakat

Pariwisata Mandailing Malaysia

2 04 01 15 05 Terpilihnya putra-putri 5 500.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 37.000.000 1 Keg 37.000.000 1 37.000.000 0,2 0,07

duta wisata Kota

Padangsidimpuan

9


1 17 01 16Program :PengelolaanKekayaan Budaya

Meningkatnya minatmasyarakat dalampengelolaan adatbudaya

30 823.999.992 5 Keg 250.000.000 2 Keg 118.720.000 1 Keg 49.325.000 2 Keg 81.684.000 5 Keg 249.729.000 5 249.729.000 0,1667 0,30

1 17 01 16 02 Kegiatan :Pelestarian Tersedianya 6 336.999.992 1 Paket 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000 1 50.000.000 0,1667 0,15

Fisik danKandungan seperangkat

Bahan Pustaka pakaian adat daerahTermasuk Naskah

Kuno

1 17 01 16 06 Kegiatan : Terlaksananya event 29 487.000.000 4 Keg 200.000.000 2 Keg 118.720.000 1 Keg 49.325.000 1 Keg 31.684.000 4 Keg 199.729.000 4 199.729.000 0,1379 0,41

Pengembangan budaya dan pariwisata

Kebudayaan dan tingkat provinsi dan

Pariwisata nasional

10 2 04 01 16 5 150.000.000 1 Keg 25.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00

2 04 01 16 05 Terlaksananya 5 150.000.000 1 Keg 25.000.000 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0,00pendataan dan

pengawasan objek

dan sarana prasarana

pariwisata

Kegiatan:Pemantauan danevaluasipelaksanaanprogrampengembangandestinasipemasaranpariwisata

Terbinanyatujuan wisata

Program :PengembanganPemasaranPariwisata

Kegiatan :Pelaksanaanpromosi pariwisatadi dalam dan luarnegeri

Terbinanyatujuan wisata

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata

TerwujudnyaPadangsidimpuanmenjadi kota tujuanwisata

Kegiatan :PenyusunanKebijakan TentangBudaya LokalDaerah

14 dari 17


NO Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program Kegiatan


Kegiatan (Output)






(2012)






dievaluasi (2013)



3 6 7 8 9 15=14/6X100%

SKPDPenanggung

JawabI II III IV




10 11 12 13 14=7+13



11 1 17 01 17Program :PengelolaanKekayaan Budaya Meningkatnya partisipasi 5

168.600.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 75.750.000 1 Keg 75.750.000

1

75.750.000 0,2 0,45

Keragaman Budaya masyarakat dalam

pelestarian budaya

1 17 01 17 03 Kegiatan : Terlaksananya 5 168.600.000 1 Keg 80.000.000 1 Keg 75.750.000 1 Keg 75.750.000 1 75.750.000 0,2 0,45

Penyelenggaraan seminar adat dan

Dialog Kebudayaan budaya


15 dari 17

K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

19 1 19 01 19Program Peningkatansasaran dan PrasaranaAparatur

Peningkatan Fasilitaskantor 02 07

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 1.845.450.000 - - - 369.090.000 - - - 29.000.000 3bl 170.045.000 - 170.045.000 - 100% - 100% - 20%


PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 77.550.000 - - - 15.510.000 3bl 3.877.500 3bl 3.877.500 3bl 3.877.500 - 3.877.500 100% - 100% - 20%


PemeliharaanRutin/Berkala Gedungkantor

TercapaianyaFasilitas PNSKantor 5 Th 354.900.000 - - 70.980.000 3bl 17.745.000 3bl 17.745.000 3bl 17.745.000 - 17.745.000 - 100% - 100% - 20%

06

Prongram PenigkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

PencapaiantargerKinerja 04

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir

TercapaianyaPenyusunanLaporankeuangan yangbaik 5 Th 16.500.000 - 3.300.000 - - - - - - - 3.300.000 - 100% - 100% - 20%

16

Program Pemeliharaankantrantibnas danpencegahan tindakkriminal

SosialisasipadaMasyarakat 02

Peningkatan Kerja samadengan aparat Keamanandalam teknik PencegahanKejahatan

TerciptanyaKeamnandimasyarakat

5 Th 546.000.000 - 109.200.000 3 bl 27.300.000 3 bl 27.300.000 3bl 27.300.000 - 27.300.000 - 100% - 100% - 20%

SosialisasipadaMasyarakat 04

Peningkatan KapasitasAparat Dalam RangkaPelaksanaanSiskamswakarsa di Daerah

TerciptanyaKeamnandimasyarakat

5 Th 847.175.000 - 169.435.000 3 bl 42.358.750 3bl 42.358.750 3bl 42.358.750 - 42.358.750 - 100% - 100% - 20%

17Program pengembanganwawasan kebangsaan

14=7+13 15=14/6*100%

FORMULIR VII.F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD


Kantor KesbangSasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan

No Sasaran kodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerahdan Program/ Kegiatan

IndikatorKinerja

Program (Outceme)/Kegiatan (Output )

4 5 6

TingkatKinerja dananggaranRPJMD

Kabupaten/Kota s/dTahun

2013 (AkhirTahunPelaksanaanRKPD Tahun

SKPDPenanggung

JawabI II III IV

RealisasiKinerja dananggaranRPJMD

Kabupaten/Kota s/d Tahun2013 ( Akhir

TahunPelaksanaanRKPD Tahun

Target RPJMDKabupaten/Kota PadaTahun 2017 ( Akhir

Periode RPJMD )


Kabupaten/Kota sampai

dengan RKPDKabupaten/K

ota tahunLalu ( n-2)

Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan (tahun n-1) yangDievaluasi 2013

Realisasi Kinerja Pada Triwulan RealisasiCapaian

Kinerja danAnggaran

RKPDKabupaten/K

ota yangdievaluasi

13127 8 9 10 111 2 3

16 dari 17

SosialisasipadaMasyarakat 17 01

Peningkatan Toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama

Tercapainyakerukunan antarsesama dalamumat beragama

5 Th 760.950.000 - 152.190.000 3 bl 38.047.500 3 bl 38.047.500 3bl 38.047.500 - 38.047.500 - 100% - 100% - 20%SosialisasipadaMasyarakat 17 02

Peningkatan Solidaritasdan Ikatan SosialDikalangan Masyarakat

TerciptanyaSolidaritas danikatan sosial dimasyarakat 5 Th 487.700.000 - 97.540.000 3 bl 24.385.000 3 bl 24.385.000 - - - 48.770.000 - 100% - 100% - 20%

Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

Administrasi Ormas

Verivikasi OrganisasiKemasyarakatan

TercapaianyaOrganisasi yangbaik antarmasyarakat 5 Th 165.000.000 24 33.000.000 3bl 8.250.000 3bl 8.250.000 3bl 8.250.000 - 8.250.000 - 100% - 100% - 20%

20

Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat ( Pekat )

21Program PendidikanPolitik Masyarakat

Administrasi Ormas 05

Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Tertibnyaadministrasi yangbaik 5 Th 75.900.000 - 15.180.000 3bl 3.795.000 3bl 3.795.000 3bl 3.795.000 - 3.795.000 - 100% - 100% - 20%

Administrasi Ormas 06

Administrasi BantuanKeuangan kepada PartaiPolitik

Tertibnyaadministrasi yangbaik 5 Th 256.500.000 - 53.100.000 - - - - - - - 53.100.000 - 100% - 100% - 20%

Faktor pendorong keberhasilan Kinerja: SDM PNS dan kerjasamaFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sumber daya Manusia/SDM PNSTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Peningkatan kerjasamaTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan SDM

Rata-rata capaian Kinerja (%) 100%Predikat Kinerja

17 dari 17

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1 Peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur- Mengikuti Pendidikan Peningkatan Kinerja 35 x 755.000.000 0 0 7 x 105.000.000 0 0 39 41.330.000 0 10.060.000 0 20.640.000 7 x 72.030.000 7 x 51.390.000 0,2 57,62 Bag dan pelatihan paratur Tapem

2 Peningkatan Pelayanankedinasan KDH danWakil KDH Peningkatan tindak 60 x 33.000.000 0 0 4 x 2.074.000.000 0 0 37 770.000 0 0 0 0 12 x 770.000 4 x 770.000 0,06 37,12 Sda- Rapat Koordinasi Pe lanjut keputusan jabat pemerintahan rapat koordinasi Daerah pemerintahan

3 Peningkatan kualitas . .Pelayanan Publik Adanya Keputusan 60 x 39.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 x 0 0 0 0 0 Sda- Rapat Koordinasi bersama unsur Unsur Muspida muspida

4 Peningkatan kualitasPelayanan Publik Merangkum laporan 5 x 30.000.000 0 0 1 x 5.180.000 0 0 0 0 0 0 0 4.700.000 1 x 4.700.000 1 x 4.700.000 0 90,73 Sda- Pelaporan PPAT dari pejabat PPAT

5 Peningkatan sistimpengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakanKDH- Administrasi penun Terlaksananya adm 20 x 28.000.000 0 0 1 x 27.728.000 0 0 20 5.570.000 0 2.940.000 0 2.270.000 4 x 10.780.000 1 x 8.510.000 0,05 38,87 Sda jang kegiatan bagian kegiatan Adm.Pemum- Desk Pemilihan Kepa Terlaksananya 5 x 200.000.000 0 0 1 x 116.792.000 0 0 73 86.222.000 0 0 0 0 1 x 86.222.000 1 x 86.222.000 0,2 73,82 Sda la Daerah Pilkada,Pileg dan

Pilpres6 Optimalisasi pemanfaat

an teknologi informasi- Penyebar luasan in Peningkatan tindak 5 x 602.000.000 0 0 1 x 51.778.000 0 0 74 38.522.000 0 8.158.000 0 0 1 x 46.680.000 1 x 46.680.000 0,2 90,15 Sda formasi penyelenggara lanjut LPPD an pemerintah daerah- Sosialisasi penyusu Peningkatan kinerja 5 x 0 0 0 1 x 40.625.000 0 0 - 0 0 6.526.000 0 30.032.500 1 x 36.558.500 1 x 6.526.000 0,2 89,99 Sda nan dan evaluasi lapo Aparatur ran penyelenggaraan Pemerintah daerah

7 Peningkatan kerjasama Peningkatan kerja 10 x 156.000.000 0 0 2 x 244.980.000 0 0 66 162.450.000 0 0 0 6.000.000 2 x 168.450.000 2 x 162.450.000 0,2 78,35 Sdaantar pemerintah daerah sama sesama ang- Rapat APEKSI gota APEKSI

13 14 = 7 + 13 15=14/6 * 100%16

121 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDKota s/d Tahun

2013 (%)

SKPDPenang

gungJawab

I II III IV

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kotas/d Tahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)

Target RPJMD Kotapada Tahun 2017

(Akhir PeriodeRPJMD)


Kota sampaidengan RKPD

Kota Tahun Lalu (n-2)


Kota Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang

Dievaluasi



Anggaran RKPDKota yangdievaluasi

Sasaran Pembangunan Tahunan :2013Bagian Adm. Pemerintahan Umum

FORMULIR VII.F8


KOTA PADANGSIDIMPUANTAHUN 2013 Triwulan IV

NoSasaran

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan



1 dari 67

8 Penataan Daerah Otonomi baru- Fasilitasi percepatan adanya batas wila 5 x 50.000.000 0 0 1 x 185.655.000 0 0 3 7.150.000 0 4.668.000 0 0 1 x 11.818.000 1 x 11.818.000 0,2 6,04 Sda penyelesaian tapal ba yah yang jelas tas adm antar daerah/ penataan batas wilayah

9 Penataan Daerah Otono

mi baru- Pembakuan nama rupa adanya nama rupa 5 x 1.200.000.000 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 x 0 0,2 0 Sda bumi bumi yang baku

10 Perencanaan pembangunan wilayah strategisdan cepat tumbuh adanya kecamatan 10 x 80.000.000 0 0 1 x 68.667.000 0 0 47 32.302.000 0 7.175.000 0 0 2 x 39.477.000 1 x 39.477.000 0,1 57,49 Sda- Penilaian Kec Terbaik terbaik

11 Peningkatan kualitas pelayanan publik- Pelayanan Adm terpadu Terselenggaranya 5 x 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 Sda kecamatan (PATEN) PATEN di kecamatan

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Tersedianya anggaran pelaksanaan Kinerja. 2.Adanya Sumber Daya Aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Faktor penghambat pencapaian kinerja : 2. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kinerja. 2. Kurangnya sumber daya aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan kinerja secara administrasi dan keuangan.Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. 2.Meningkatkan sumber daya aparatur yg menguasai dan memahami tupoksi.

3.Mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kinerja. 4.Memberdayakan seluruh perangkat untuk mencapai kinerjai

Predikat Kinerja

2 dari 67

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1 1 20 Urusan Wajib

26 Program PenataanPeraturan Perundang-Kegiatan

01 Koordinasi Kerjasama Meningkatnya 120 kali 317.750.000 24kali 63.550.000 0 0 22 37.959.000 0 0 24 63.495.400 24 63.495.000 24 63.495.000 20 19.98 Bag.HkmPermasalahan Perat. Sumber dayaPerundang-undangan Aparatur dalam

penyelenggaraanurusan pmrthan

03 Legislasi Rancangan Tercapainya 1250 345.750.000 250 69.150.500 0 0 200 32.760.000 0 0 380 52.673.700 380 52.673.700 380 52.673.700 30 15,23 SdaPerat. Perundang- harmonisasi Perat .Perundang-undangan Penyusunan

Produk hkm04 Fasilitasi Sosialisasi Meningkatnya 25 kali 275.000.000 2 Kali 54.019.000 0 0 0 0 0 0 2 52.599.000 2 52.599.000 2 52.599.000 8 19,12 Sda

Perat. Perundang- Kegiatan Sosialisasiundangan di bidang hkm

kpd masyarakat05 Publikasi Perat. Tersedianya Produk 625 135.000.000 125 26.776.300 0 0 0 0 0 0 125 26.766.300 125 26.766.300 125 26.766.300 20 19,82 Sda

undangan Hkm Daerah Buku Buku Buku2 05 Program Peningkatan

Sumber Daya AparaturKegiatan

07 Bimbingan Teknis, Meningkatnya 150 kali 430.000.000 30 Kali 85.787.725 0 0 12 56.070.000 0 0 13 80.460.000 13 80.460.000 13 80.460.000 8,6 18,7 SdaWorkshop, Sosialisasi Kapasitas sumberLegal Drafting serta daya aparatur dlmpeningkatan SDM penyusunan danBidang lainnya pengajuan produk

hkm daerah danperat.perundang-undangan

3 30 Program Pembinaan dan PengembanganAparaturKegiatan

17 Pelaksanaan Tugas Meningkatnya 25 340.000.000 5 Kali 68.836.200 0 0 2 28.721.900 0 0 5 60.205.200 5 60.205.200 5 60.205.200 20 17,7 SdaPPNS kesejahteraan bagi Kasus

aparat teknis4

20 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH Kegiatan

167 8 9 10 11 12

1 2 3 4 56 13

SKPDPenang

gungJawab

Target RPJMD Kota padaTahun 2017 (AkhirPeriode RPJMD)


Kota sampaidengan

RKPD KotaTahun Lalu

(n-2)

Target Kinerja danAnggaran RKPD KotaTahun Berjalan (Tahunn-1) yang Dievaluasi

I II III IV

14 = 7 + 13 15=14/6 * 100%



RKPD Kota yangdievaluasi


Kota s/d Tahun 2013(Akhir Tahun

Pelaksanaan RKPDTahun 2013)


RPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)

Sasaran Pembangunan Tahunan Kab/KotaBagian Hukum

FORMULIR VII.F8



NoSasaran

KodeUrusan/Bidang Urusan




3dari 67

02 Penanganan Kasus Terwujudnya 15 720.000.000 3Kasus 143.352.000 0 0 0 0 0 0 3 84.247.700 3 84.247.700 3 84.247.700 20 11,7 SdaPengaduan di Penegakan Hkm Kasus

Lingkungan Pemda

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Tersedianya anggaran pelaksanaan Kinerja. 2.Adanya Sumber Daya Aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Faktor penghambat pencapaian kinerja : 2. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kinerja. 2. Kurangnya sumber daya aparatur yg menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mempersiapkan pelaksanaan kinerja secara administrasi dan keuangan.Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Mempersiapkan anggaran pelaksanaan kinerja sesuai kebutuhan. 2.Meningkatkan sumber daya aparatur yg menguasai dan memahami tupoksi.

3.Mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kinerja. 4.Memberdayakan seluruh perangkat untuk mencapai kinerja

Predikat Kinerja

4dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Padangsidimpuan Bagian Administrasi Perekonomian dan KesraBagian Perekonomian dan Kesra


1 Urusan Wajib

1 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 20 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

1 20 05 07

Bimbingan Teknis, Workshop,Sosialisasi dan Legal DraftingBidang Hukum sertaPeningkatan SDM BidangLainnya

Adanya biayaBimbingan Teknis,Workshop,Sosialisasi dan LegalDrafting BidangHukum sertaPerekonomian dankesra

100% 800.000.000 20% 160.000.000 99% 159.839.400 99% 159.839.400 99,00% 159.839.400 99% 19,98Adm P. &kesra

1 20 32Program Peringatan Hari - HariBesar Nasional, Daerah danKeagamaan

1 20 32 01 Pelaksanaan HUT RI

PelaksanaanUpacara PeringatanHUT RI dan RamahTamah

100% 811.500.000 162.300.000

1 20 32 02Pelaksanaan Maulid NabiMuhammad SAW

Peringatan MaulidNabi denganceramah agama

100% 226.750.000 45.350.000

1 20 32 03 Pelaksanaan Perayaan Idul Fithri

Malam Takbiran diAlaman Bolak danSholat Ied di mesjidRaya

100% 150.250.000 30.050.000

1 20 32 04 Pelaksanaan Idul Adha

Malam Takbiran diAlaman Bolak danSholat Ied di mesjidRaya

100% 150.250.000 20% 30.050.000 100% 30.050.000 100% 30.050.000 100,00% 30.050.000 100% 20,00Adm P. &kesra

1 20 32 05Pelaksanaan Isra Mi'raj NabiMuhammad SAW

Peringatan Isra Mirajdengan ceramahagama

100% 155.000.000 31.000.000

1 20 32 06Pelaksanaan Hari KebangkitanNasional

PelaksanaanUpacara dan ZiarahHari Kebangkitan

100% 186.500.000 37.300.000

Meningkatnyakemampuandan kualitasSDMSekretariatDaerah

Meningkatnyapembinaan

persatuan dankesatuanbangsa,

kesetiakawanankorps sertapemahaman

dan pengamalanagama

9 15 = 14/6 * 100%

SKPDPenanggung JawabII III IV

10 11 12 13 14 = 7 + 13

I


3 6 7 8

RealisasiCapaian Kinerja

RPJMDKabupaten /Kota sampai

dengan RKPDKabupaten /Kota Tahun


Kabupaten / Kota Tahunberjalan (Tahun n-1)

yang dievaluasi


Kota PadangsidimpanTahun 2013


Kabupaten / Kota yangdievaluasi


Kabupaten / Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013

Target CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD

Kabupaten/Kotas/d Tahun (%)

No. Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan



Kegiatan (Output)

Target RPJMD Kabupaten /Kota Pada Tahun 2013(Akhir Periode RPJMD)

5 dari 67


9 15 = 14/6 * 100%


10 11 12 13 14 = 7 + 13

I


3 6 7 8






yang dievaluasi











Kegiatan (Output)


1 20 32 07Pelaksanaan Hari KesaktianPancasila

PelaksanaanUpacara HariKesaktian

100% 167.750.000 33.550.000

1 20 32 08 Hari Pendidikan NasionalPelaksanaanUpacara HariPendidikan

100% 169.500.000 33.900.000

1 20 32 09 Pelaksanaan HUT PEMKO

PelaksanaanUpacara danMendengarkanPidato dan Resepsi

100% 1.406.400.000 20% 281.280.000 100% 281.280.000 100% 281.280.000 100,00% 281.280.000 100% 20,00Adm P. &kesra

1 20 32 10 Pelaksanaan Hari Pahlawan

PelaksanaanUpacara dan ZiarahHari Pahlawan danRamah tamah

100% 479.500.000 20% 95.900.000 98% 94.100.000 98% 94.100.000 98,00% 94.100.000 98% 19,62Adm P. &kesra

1 20 32 11 Pendistribusian RaskinPendistribusianRaskin ke RTS

100% 3.083.634.500 20% 616.726.900 99% 613.436.900 99% 613.436.900 99,00% 613.436.900 99% 19,89Adm P. &kesra

1 20 32 14Pelaksanaan MTQ danPengiriman Peserta ke TingkatProvsu

melaksanakan MTQdan mengirimpeserta ke TkPropinsi

100% 2.222.550.000 444.510.000

1 20 32 15 Pelaksanaan Festival Nasyid

melaksanakanFestival Nasyid danmengirim peserta keTk Propinsi

100% 1.379.750.000 275.950.000

1 20 32 16 Pelaksanaan Safari RamadhanKunjungan SafariRamadhan ke Mesjidtiap Kecamatan

100% 361.500.000 72.300.000

1 20 32 17Pelaksanaan PembinaanPemberangkatan danPemulangan Jama'ah Haji

melaksanakanpemberangkatandan penjemputanjama'ah haji

100% 2.834.375.000 20% 566.875.000 98% 554.115.000 98% 554.115.000 98,00% 554.115.000 98% 19,55Adm P. &kesra

1 20 32 18Pelaksanaan Peringatan NuzulQur'an

100% 87.625.000 17.525.000

1 20 32 23 Hari Kesadaran NasionalPelaksanaanUpacara harikesadaran

100% 174.000.000 20% 34.800.000 100% 34.800.000 100% 34.800.000 100,00% 34.800.000 100% 20,00Adm P. &kesra

1 20 32 24 Pelaksanaan Manasik Hajimelaksanakanmanasik haji sekotaPsp

100% 285.000.000 57.000.000

1 20 43Program Kerjasama Investasi danPromosi

1 20 43 04 Kegiatan Expomengikuti kegiatanexpo

100% 1.445.972.260 289.194.452

1 20 43 06 Pekan Raya Sumatera Utaramengikuti kegiatanPRSU

100% 1.504.767.615 300.953.523

1 20 46

Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan DPRD

6 dari 67


9 15 = 14/6 * 100%


10 11 12 13 14 = 7 + 13

I


3 6 7 8






yang dievaluasi











Kegiatan (Output)


Pengawasan Tim PengendalianInflasi Daerah

100% 600.000.000 20% 120.000.000 54% 79.514.000 54% 79.514.000 54,00% 79.514.000 54% 13,25Adm P. &kesra

0,00% 6,49

tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempersiapkan langkah-langkah program kerja yang akan dilaksanakantindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :


Faktor pendorong keberhasilan kinerja: tercapainya program kerja yang baikFaktor penghambat keberhasilan kinerja : tidak ada

7 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahun Kabupaten / Kota PadangsidimpuanBagian Organisasi


1.20.03.06.37

1.20.03.06.37.02 - Penyusunan Penetapan KinerjaSekretariat Daerah

Pelaksanaan penyusunanPK Setda Tahun 20112

1 dokumen 23.115.000 - - 1 dokumen 23.115.000 1 Dokumen - - 23.115.000 - - - - 1 dokumen 23.115.000 1 dokumen 23.115.000 100 100

1.20.03.06.37.03 - Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja SekretariatDaerah

Pelaksanaan penyusunanLAKIP Setda 2011

5 Laporan 165.665.000 - - 1 Laporan 35.113.000 - - 1 laporan 33.133.000 - - - - 1 laporan 33.133.000 1 laporan 33.133.000 20 20

1.20.03.06.06

1.20.03.06.06.13 - Penyusunan Renstra Adanya dokumen RenstraSekretariat Daerah

1 dokumen 23.031.000 - - 1 dokumen 23.031.000 - - - - - 1 dokumen 18.275.000 1 dokumen 18.275.000 1 dokumen 18.275.000 100 79,35

1.20.03.06.01

1.20.03.06.01.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya biaya pengirimansurat-surat dinas SKPD

10 Semester 300.000.000 - - 2 Semester 60.000.000 - - 1semester

27.756.000 - - 1 semester 32.112.000 2 semester 27.756.000 2 semester 59.868.000 20 19,96

1.20.03.06.01.18 - Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Adanya biaya perjalanandinas luar daerahaparatur SekretariatDaerah

1205 kali 3.725.716.000 - - 241 kali 725.716.000 - 129 kali 434.325.000 53 kali 128.422.000 132 kali 261.694.200 314 kali 824.441.200 314 kali 824.441.200 26,06 22,13

3. 1.20.03.06.34

1.20.03.06.34.01 - Penyusunan dan PembentukanOrganisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Lainnya

Pelaksanaan penyusunanOPD lainnya sesuaidengan kebutuhan dankemampuan daerah

8 perda 216.000.000 - - 2 perda 17.653.000 - - - 2 perda 15.847.000 - 2 perda 15,847,000 2 perda 15.847.000 25 7,34

1.20.03.06.26

1.20.03.06.26.08 - Penyusunan dan PengajuanRanperda menjadi Perda

Terwujudnya produkhukum daerah sesuaikebutuhan

2 perda 54.104.000 - - 2 perda 54.104.000 - - - - - - - - - - -

FORMULIR VII.F8



Tersusunnya Kebijakantentangkelembagaan/organisasiperangkat daerah sesuaikebutuhan dan kemampuandaerah

Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Meningkatnya sistemperencanaan yang efektif

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Caoaian Kinerja danKeuangan

2. Meningkatnya efektivitaspelaksanaan kerjaSekretariat Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

URUSAN WAJIB

13 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100%8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

6 7

TAHUN 2013





Target Renstra SeketariatDaerah pada Tahun 2017

Realisasi CapaianKinerja Renstra

Seketariat Daerahsampai dengan

Renja Setda TahunLalu (n-2)

Target Kinerja danAnggaran Renja SeketariatDaerah Tahun 2013 (n-1)


Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran Renja Tahun

2013

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra

Seketariat Daerah Tahun2013 s/d Tahun 2017

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RenstraSetda s/d Tahun 2013

(%)I II III IV

8 dari 67


URUSAN WAJIB

13 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100%8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

6 7

1.20.03.06.37

1.20.03.06.37.04 - Pengkoordinasian danpenyusunan Penetapan KinerjaPemerintah KotaPadangsidimpuan

Pelaksanaan penyusunanPK Instansi PemerintahKota PadangsidimpuanTahun 2012

5 Dokumen 173.207.000 - - 1 Dokumen 33.207.000 - - 1dokumen

31.680.000 - - 1 dokumen 31.680.000 1 dokumen 31.680.000 20 18,29

1.20.03.06.36

1.20.03.06.36.01 - Kormonev Pelaksanaan InpresNo. 5 Tahun 2004

Pelaksanaan KormonevKota PadangsidimpuanTahun 2012

10 Laporan 375.203.000 - - 2 Laporan 75.205.000 - - 1 laporan - 26.892.500 1 laporan 27.444.500 2 laporan 54.337.000 2 laporan 54.337.000 20 14,48

1.20.03.06.35.

1.20.03.06.34

1.20.03.06.34.09 - Pelimpahan SebagianKewenangan WalikotaPadangsidimpuan kepada SKPDKota Padangsidimpuan

Adanya peraturan dibidang ketatalaksanaan

2 peraturan 37.185.500 - - 2 peraturan 37.185.500 - - - - - 2 peraturan 31.573.500 2 peraturan 31.573.500 2 peraturan 31.573.500 100 84,91

11,11 0 49 47,63 14,33 14,69 43 31,79

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mempersiapkan langkah-langkah program kerja yang akan dilaksanakanTindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya: Merencanakan kinerja dengan perbandingan hasil kinerja tahun sebelumnya

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Terencananya program kerja dengan baikFaktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya koordinasi dan penghimpunan data dari SKPD

87.340.000 15 19

7. Tersusunnya kebijakan dalamrangka peningkatanketatalaksanaan perangkatdaerah

Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

11.064.000 3 kali 35.258.000 9 kali 87.340.000 9 kali91.750.000 - - 5 kali 41.018.000 1 kaliAdanya biaya mengikutiWorkshop dan Diklat/Kursus- kursus singkat

60 kali 459.750.000 - - 12 kali

5. Terselenggaranya Kormonevpelaksanaan Inpres No. 5Tahun 2004 tentangPercepatan PemberantasanKorupsi

Penerapan Kepemerintahan yangBaik

6. Peningkatan kualitas dandisiplin aparatur

Pengelolaan SDM Aparatur

1.20.03.06.35.01 - Mengikuti Workshop danDiklat/Kursus singkat bidangkelembagaan, tatalaksana dananjab

4. Meningkatnya satuan kerjaperangkat daerah yangakuntabel

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

9 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahun Kabupaten / Kota PadangsidimpuanBagian Umum


1 PelayananAdministrasiPerkantoran

1 Urusan Wajib

1 .20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat DaerahKepegawaian danPersandian

1 20 03. 07. 01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

PersentasePeningkatanPelayananAdministrasiPerkantorandalam Kualitasdan KuantitasSarana danPrasarana yangdisediakan

100% 25.328.110.000 100% 4.329.757.000 - - 24,50% 1.014.117.600 49,28% 2.128.525.504 87,63% 3.794.251.373 87,63% 3.794.251.373 49% 3.794.251.373 49,3% 15,0% BagianUmum

Setda KotaPadangsidim

puan

1 20 03. 07. 01. 01. Penyediaan JasaSurat Menyurat

TersedianyaHonorariumPegawai dalammelaksanakankegiatan dantugas-tugas diluar jamkerja/hari kerja(lembur)

100% 450.000.000 100% 65.920.000 - - - - 36,89% 24.318.000 94,04% 61.989.487 94,04% 61.989.487 37% 61.989.487 37% 13,8% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 02. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

TerpenuhinyaJasa pemakaianlayanantelepon,air danlistrik Pihak KeTiga

100% 2.851.000.000 100% 451.000.000 - - 19,28% 86.962.477 35,20% 158.733.419 57,95% 261.339.572 57,95% 261.339.572 57,95% 261.339.572 57,95% 9,2% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

TersedianyaSewa RumahJabatan WakilKepala Daerahdan Sewatempatpertemuan/Penginapan tamu

100% 1.250.000.000 2Kegiatan

245.000.000 - - 38,09% 93.310.000 45,66% 111.850.000 63,56% 155.725.000 63,56% 155.725.000 63,56% 155.725.000 64% 12% BagianUmum


puan

11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8

Formulir VII. F. 8

9 10

SKPDPenanggun

g JawabI II III IV


RealisasiAnggaran

RPJMDKabupaten / Kotas/d Tahun 2013

[%]

Evaluasi Terhadap Hasil RKPDKota PadangsidimpuanTahun 2013 Triwulan IV

No. Sasaran Kode



Kabupaten / Kota yangDievaluasi


Kabupaten / Kota S/DTahun

Urusan/ BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan Program

/ Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome) /

Kegiatan(Output)



Kabupaten/ Kota

sampaidengan

Target kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten / Kota

Tahun Berjalan (tahun n-1)yang Dievaluasi

10 dari 67


11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10

1 20. 03. 07. 01. 06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

TerpenuhinyaSurat TandaNomorKenderaan(STNK) danPerawatanKenderaanDinasJabatan/Operasional

100% 6.050.000.000 34 unit 1.021.630.000 - - 16,24% 164.323.000 46,42% 469.604.970 92,06% 940.494.220 92,06% 940.494.220 92% 940.494.220 92% 16% BagianUmum

SekretariatDaerah KotaPadangsidim

puan

1 20. 03. 07. 01. 08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jasa PetugasKebersihanKantor,RumahDinas JabatanKDH/WKDH,Mess Pemko danMesjid

100% 2.815.000.000 35 Orang 315.000.000 - - 25,00% 78.750.000 75% 236.250.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 100% 11% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya danTerpenuhinyaAlat Tulis KantorSekretariatsetiap bulannya

100% 1.000.000.000 1Kegiatan

200.000.000 - - 49,29% 98.579.000 99% 197.006.000 98,50% 197.006.000 99,29% 197.006.000 99% 197.006.000 99% 19,7% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 01. 11 Penyediaan Barang

Cetakan danPenggandaan

Tersedianya danTerpenuhinyaCetakan danPenggandaanSurat DinasSeluruh Bagianpadasetiapbulannya

100% 1.400.000.000 1Kegiatan

280.000.000 - - 49,39% 118.700.000 87,99% 246.353.000 99,17% 277.673.000 99,17% 277.673.000 99% 277.673.000 99,17% 19,8% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

TersedianyaBelanjaKomponenInstalasi Listrik /peneranganBangunanGedung/ Kantor

100% 510.000.000 4Kegiatan

101.097.000 - - 16,82% 17.000.000 57,65% 58.281.500 99,80% 100.891.000 99,80% 100.891.000 100% 100.891.000 100% 19,8% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

TersedianyaBelanja Alat-alatPembersih danKebersihan sertabelanja Internetdan TV SatelitGedung KantorSekretariatDaerah, GedungNasional, MessPemko di Medandan RumahDinas KDH danWKDH

100% 540.000.000 4Kegiatan

108.000.000 - - 18,90% 20.413.123 58,69% 63.381.534 88,19% 95.244.094 88,19% 95.244.094 88% 95.244.094 88,19% 17,6% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 01. 17 Penyediaan Makanandan Minuman

TersedianyaMakan MinumPegawai,acararapat danjamuan tamuserta kebutuhansehari hariKDH/WKDH

100% 5.164.000.000 1Kegiatan

964.000.000 - - 20,73% 199.840.000 43,46% 418.925.500 87,05% 839.129.000 87,05% 839.129.000 87% 839.129.000 87,05% 16,2% BagianUmum


puan

11 dari 67


11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10

1 20. 03. 07. 01. 19 Penyediaan JasaKeamanan Kantor

PetugasKeamananKantor

100% 324.000.000 6 Orang 54.000.000 - - 25,00% 13.500.000 75% 40.500.000 100% 54.000.000 100% 54.000.000 100% 54.000.000 ####### 16,7% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 01. 20 Penyediaan jasa

administrasiperkantoran

TersedianyaHonorariumPegawai / NonPNSPelaksanaanKegiatan,KorsMusik danPaduan Suara

100% 2.974.110.000 1 Tahun 524.110.000 - - 23,43% 122.740.000 50% 262.055.000 94,59% 495.760.000 94,59% 495.760.000 94,59% 495.760.000 94,59% 16,7% BagianUmum


puan

2 SaranadanPrasarana

1 20. 03. 07. 02. Program PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

PeningkatanKualitas danKuantitasSaranaPrasarana KerjaAparatur

3179 Unit 13.099.086.600 624 Unit 5.621.565.000 31,00% 1.731.290.680 36% 2.023.844.680 95% 5.325.607.740 95% 5.325.607.740 616 Unit 5.325.607.740 19,0% 40,7% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 02. 05. PengadaanKenderaan Dinas /Operasional

Jumlahkenderaan Dinas/Operasional/PollMicro Bus danSedan Roda 4dan Roda 6serta Roda 2

54 Unit 6.500.000.000 12 Unit 3.585.000.000 - - 70% 791.075.680 70% 791.075.680 94,21% 3.377.344.740 94,21% 3.377.344.740 12 Unit 3.377.344.740 22,00% 52,0% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 02. 06. PengadaanPerlengkapan RumahJabatan Dinas

TersedianyaPenghiasRuangan/Gorden JendelaRumah Dinas

7 Unit 350.000.000 3 Unit 96.000.000 - - 97,21% 87.490.000 97,21% 87.490.000 97,39% 93.490.000 97% 93.490.000 3 Unit 93.490.000 42,85% 26,7% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 02. 07. PengadaanPerlengkapanGedung Kantor

Keluaran :TersedianyaKomputer,Fillingcabinet,AC,Laptop,Printer,MesinTik,HT,Brankas,TempatTidur,FlaponTaratak,Bendera,Genset danlainnya

540 Unit 4.250.000.000 s 1.046.400.000 - - 79,28% 579.465.000 79,28% 579.465.000 94,92% 993.295.000 94,92% 993.295.000 129 Unit 993.295.000 23,88% 23,4% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 02. 08. Pengadaan PeralatanRumah Jabatan /Dinas

Keluaran : KursiTamu,Sofa,almari,Tempat Tidurdll

50 Unit 392.750.000 10 Unit 78.550.000 - - 81,60% 64.100.000 81,60% 64.100.000 95,61% 75.100.000 95,61% 75.100.000 10 Unit 75.100.000 20,00% 19,12% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 02. 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya

Kursi, Meja danjenis lainyamebeleurgedung / Kantor

1550 Unit 1.288.000.000 320 Unit 177.600.000 - - 92,32% 117.800.000 92,32% 117.800.000 86,32% 153.300.000 86,32% 153.300.000 316 Unit 153.300.000 20,38% 11,9% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 02. 21. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

PemeliharaanRumah DinasKDH/WKDH

10 Unit 500.000.000 - - 2 Unit 100.000.000 - - 65,39% 65.390.000 84,83% 84.830.000 99,87% 99.865.000 99,87% 99.865.000 2 Unit 99.865.000 20,00% 20,0% BagianUmum


puan

12 dari 67


11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10

1 20. 03. 07. 02. 22. PemeliharaanRutin/berkala GedungKantor

Pemeliharaangedung KantorWalikota,Gedung Nasional danMess Pemko

15 Unit 750.000.000 3 Unit 190.000.000 - - - - 61,33% 95.056.000 99,46% 188.971.000 99,46% 188.971.000 3 Unit 188.971.000 20,00% 25,2% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 02. 25. Pemeliharaan

Rutin/berkalaperlengkapan RumahJabatan /Dinas

PemeliharaanMebeleurRumah Dinas




Rutin/berkalaperlengkapanGedung Kantor

PemeliharaanAC,Kulkas,TV,Genset,MesinCuci,KipasAngin dll

250 Unit 548.977.000 40 Unit 88.977.000 - - 20% 18.195.000 58,71% 52.239.000 99,79% 88.789.000 99,79% 88.789.000 40 Unit 88.789.000 16,00% 16,2% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 02. 27. PemeliharaanRutin/berkalaperalatan RumahJabatan /Dinas

PemeliharaanAC,Kulkas,TV

65 Unit 70.600.000 10 Unit 5.520.000 - - - - 59,46% 3.282.000 94,91% 5.239.000 94,91% 5.239.000 9 Unit 5.239.000,00 14% 7% BagianUmum



Rutin/berkalaperalatan GedungKantor

PemeliharaanPC,EditingVideo,Laptop,Printer,MesinTik,CCTV,FingerPrint,Penghancur Kertas



puan

1 20. 03. 07. 02. 29. PemeliharaanRutin/berkalaMebeuler

TerpeliharanyamebeleurGedung KantorWalikota,Gedung Nasional danMess Pemko

300 Unit 272.000.000 40 Unit 42.000.000 - - 18,50% 7.775.000 36,28% 15.235.000 98% 41.160.000 98% 41.160.000 40 Unit 41.160.000 13,33% 15,1% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 02. 42. Rehabilisasi gedung

KantorRehabilitasi AulaKantorWalikota,Rehabilitasi GedungNasional,Rehabilitasi MessPemko

7Kegiatan

1.045.000.000 - - 3 Unit 145.000.000 - - - 65,26% 94.614.000 99,42% 144.164.000 99,42% 144.164.000 3 Unit 144.164.000 43% 14% BagianUmum


puan

- -3 Kualitas

danDisiplinAparatur

1 20. 03. 07. 03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Peningkatandisiplin aparatur

51Kegiatan(170 Org)

2.926.256.000 11Kegiatan

323.756.000 - - 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 71,47% 231.400.000 10Kegiatan

231.400.000 19,6% 7,9% BagianUmum


puan1 20. 03. 07. 03. 03. Pengadaan Pakaian

Kerja LapanganSeragamProtokol/ADCdan PetugasKebersihan sertaPetugasKeamanan

14Kegiatan

384.956.000 2Kegiatan

22.956.000 - - 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 97,03% 22.275.000 2Kegiatan

22.275.000 14% 5,8% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 03. 02. Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

TersedianyaPakaian DinasHarian danPakaian LinmasKDH/WKDHserta PNSSekretariat

15Kegiatan

1.225.000.000 7Kegiatan

184.500.000 - - 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 98,77% 182.225.000 7Kegiatan

182.225.000 46.6% 14,9% BagianUmum


puan

13 dari 67


11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 * 100 %3 6 7 8 9 10

1 20. 03. 07. 03. 05. Pengadaan PakaianKhusus hari-haritertentu

Pakaian OlahRaga,PakaianBatik Daerahdan PakaianSipil Lengkapserta PakaianSipil HarianPegawai danPimpinan

22Kegiatan

1.316.300.000 2 Kegiatan 116.300.000 - - 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 23,13% 26.900.000 1Kegiatan

26.900.000 5% 2,0% BagianUmum


puan

4 Peningkatanpengetahuanaparatur

1 20. 03. 07. 05. Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

KemampuandanPenguasahanpegawai bagumum terhadapperaturanperundang-undangan dalammelaksanakantugas.

100Orang

700.000.000 20 Orang 120.000.000 - - 14,63% 17.550.000 61,02% 73.213.700 98,23% 118.600.700 98,23% 118.600.700 16 Orang 118.600.700 16,0% 16,9% BagianUmum


puan

1 20. 03. 07. 05. 01. Pendidikan danPelatihan Formal

Diklat dan BintekKepalaBagian,Kasubag,PengurusBarang,Bendahara,Penyimpanbarang danPanitiaPengadaanserta StafBagian Umum

100Orang

700.000.000 20 Orang 120.000.000 - - 14,63% 17.550.000 61,02% 73.213.700 98,23% 118.600.700 98,23% 118.600.700 16 Orang 118.600.700 16,0% 16,9% BagianUmum


puan

42.053.452.600 100% 10.395.078.000 91,92% 9.555.459.813 91,92% 9.555.459.813 23%

14 dari 67

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA : PADANGSIDIMPUANBag.Adm Pembangunan

16


1.20. Urusan Wajib

3. Bidang Pemerintahan Umum

06.

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.

08.Kegiatan Penyusunan LaporanHasil-Hasil Pembangunan

1.20. Urusan Wajib


06.

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.

09.Kegiatan Administrasi Umumdan Penunjang KegiatanPembangunan

92.912.297 1 Tahun 92.912.297 1 Tahun 92,91Bagian

AdministrasiPembangunan

- 1 Tahun 31.600.000 - 92.912.297 1 Tahun- 1 Tahun 100.000.000 - - -2Lancarnya KegiatanAdministrasiPembangunan

Tersedianya AdministrasiUmum dan PenunjangKegiatan Pembangunan

1 Tahun 100.000.000 -

37.661.000

Buku LaporanPenyusunan

Laporan Hasil-Hasil

Pembangunandan

Dokumentasi

37.661.000


Laporan Hasil-Hasil

Pembangunandan

Dokumentasi

57,94Bagian


-


Laporan Hasil-Hasil

Pembangunandan

Dokumentasi

13.810.000 - 37.661.000


Laporan Hasil-Hasil

Pembangunandan

Dokumentasi

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKota s/d Tahun 2013 ( % )

SKPDPenanggungjawab

15 = 14/6 * 100 %9 10 11

1

TersusunnyaLaporan Hasil-HasilPembangunan danDokumentasi

Terlaksananya KegiatanPenyusunan LaporanHasil-Hasil Pembangunandan Dokumentasi


Laporan Hasil-HasilPembangunan dan

Dokumentasi

65.000.000 -

6 7 8

-

BukuLaporan

PenyusunanLaporan Hasil-

HasilPembanguna

n danDokumentasi

42.492.000 - - -

12 13 14 = 7 + 131 2 3 4 5

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kota Tahun Berjalan(tahun n-1) yang Dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Kota yang

Dievaluasi

FORMULIR VII. F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD




Indikator KinerjaProgram (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target RPJMD Kota pada Tahun 2017(Akhir Periode RPJMD)


RPJMD Kotas/d RKPD Kota

Tahun Lalu(n-2) I II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD Kota s/d Tahun 2013

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPDTahun 2013)

15 dari 67

1 2 3 4 5 16

1.20. Urusan Wajib


23.Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

01.Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Terhadap LayananPublik

1.20. Urusan Wajib


24.Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat

04.

Kegiatan Pemantauan TeknisPelaksanaan dan EvaluasiPemanfaatan Dana APBN danAPBD

44.448.297Buku Laporan

Realisasi ProyekFisik

44.448.297Buku Laporan

RealisasiProyek Fisik

29,63Bagian


-Buku Laporan


12.280.000 - 44.448.297Buku Laporan


-

BukuLaporanRealisasi

Proyek Fisik

150.000.000 - - -4

TerlaksananyaPemantauan TeknisPelaksanaan danEvaluasiPemanfaatan DanaAPBN dan APBD

Terpantau danTerevaluasinyaPemanfaatan Dana APBNdan APBD dalam BidangPembangunan

Buku LaporanRealisasi Proyek

Fisik150.000.000 -

210.127.501 1 Kegiatan 76,41Bagian


- 1 Kegiatan 104.118.319 - 210.127.501 1 Kegiatan

15 = 14/6 * 100 %

3

TerlaksananyaProses PengadaanBarang/JasaPemerintah secaraEfektif, Transparandan Akuntabel

Termanfaatkannya SistemTeknologi dan Informasidalam PelaksanaanKegiatan Pembangunan

1 Kegiatan dalam 1Tahun

275.000.000 -

6 7 8 9 10 11

- 1 Kegiatan 267.978.000 - - -

12 13 14 = 7 + 13

210.127.501 1 Kegiatan

16 dari 67

1 2 3 4 5 16

1.20. Urusan Wajib


25.Program PeningkatanKerjasama Antar PemerintahDaerah

05.Kegiatan Sinkronisasi danKoordinasi PembangunanDaerah

4. Memberdayakan Seluruh Perangkat untuk Mencapai Kinerja.

Rata-Rata Capaian Kinerja ( % )

Predikat Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Kinerja. 2. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Menguasai Tupoksi. 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas.Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : 1. Terbatasnya Anggaran Pelaksanaan Kinerja. 2. Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang Menguasai Tupoksi. 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas.Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Mempersiapkan Pelaksanaan Kinerja secara Administrasi dan Keuangan.Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Mempersiapkan Anggaran Pelaksanaan Kinerja sesuai Kebutuhan. 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Menguasai dan Memahami Tupoksi. 3. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Kinerja

40.035.000

3 kali RapatSinkronisasi dan

KoordinasiPembangunan

40.035.000

3 kali RapatSinkronisasi

danKoordinasi

Pembangunan

47,10Bagian


-


danKoordinasi

Pembangunan

21.461.000 - 40.035.000


dan KoordinasiPembangunan

-


danKoordinasi

Pembangunan

44.331.000 - - -

12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100 %

5

TercapainyaSinkronisasi danKoordinasiPembangunanDaerah

Tersusun dan SinkronnyaKegiatan Pembangunan

3 kali RapatSinkronisasi dan

KoordinasiPembangunan

85.000.000 -

6 7 8 9 10 11

17 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan :Bagian Humas dan Arsip

K (%) Rp. (juta) K(%)

Rp.(juta)

K(%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K

(%)Rp.

(juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta) K (%) Rp. (juta)

Urusan Wajib

1 10 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/ wakilkepala daerah

1 dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan,anggota organisasi sosial danmasyarakat

Terlaksananyakegiatandialog/audensiwalikota/ wakilwalikota

100% 80

3 rapat koordinasi dengan unsurmuspida

Terlaksananya rapatkoordinasi denganunsur muspida 100% 80

4 Rapat/koordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah lainnya (sppd)

Terlaksananyarapat/koordinasidengan pemerintahpusat danpemerintah lainnya

100% 2.650 675 41% 281100 41% 326607750 63% 417137900 63% 417137900 63% 417137900 15%

2 11 Program penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah

2 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Tersimpannyadokumen/arsipdaerah secara baikdan rapi

100% 140

3 Penduplikatan dokumen/arsipdaerah dalam bentuk informatika

Tersedia duplikatdokumen/arsipdaerah dengan baikdan rapi

100% 175

1 Pengadaan sarana pengolahandan penyimpanan arsip

Tersimpannyadokumen/arsipdaerah secara baikdan rapi

100% 160

12 13 14=7+13 15=14/6*100%

Bidang Urusan Otda, PUM, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

6 7 8 9 10 11

I II

Target Kinerjadan Anggaran

RKPD KotaTahun 2013

Berjalan (Tahunn-1) yangDievaluasi


1 2 3 4 5

FORMULIR VII.F8

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD


Tahun 2013 Triwulan IV


Anggaran RKPDKota yang dievaluasi


RPJMD Kota s/dTahun 2013 (Akhir



RPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)

No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan





s/d 2017 (AkhirPeriode RPJMD)

III IV

RealisasiCapaianKinerja

RPJMD Kotasampai

dengan RKPDKota Tahun2010 (n-2)

18 dari 67

3 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

TersedianyaPublikasi danDokumentasiKegiatan danpenjilitan pidatoPejabat Daerah

100% 520 84.846 21% 66811 51% 43591 63% 53720 83% 70068 83% 70068 83% 70068 13%

4 13 Program peningkatan kwalitaspelayanan informasi

4 Belanja Surat Kabar Harian,Mingguan dan Majalah

Terpantaunyasemua berita yangada di pusat dandaerah

100% 810.150 162.030 33% 53856 74% 121176 99% 161568 99% 161568 99% 161568 19%

5 Pengumpulan Kliping koranpemda baik berita yang baik danmenyudutkan

Terpantaunya beritabaik dan burukdalam daerah 100% 550 110 34% 37875 50% 56050 99% 109575 99% 109575 99% 109575 19%

1 Melaksanakan peliputan setiapkegiatan pejabat daerah olehrekan pers

Terpublikasinyakegiatan pejabatdaerah kepadamasyarakat melaluimas media

100% 60

3 Mengikuti sosialisasi/ penyuluhankearsipan dilingkungan instansipemerintah/ swasta

Terciptanya arsipyang baik di setiapinstansipemerintah/swasta

100% 300

5 14 Program perbaikan sistimadministrasi kearsipan

1 Pembangunan data baseinformasi kearsipan

Terciptanya database administrasiarsip kota baik danmudah diakses

100% 80

2 Pengumpulan data Tekumpulnya datayang akurat 100% 80

618 Program kerjasama informasi

dengan mas media

2 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahdaerah ( iklan )

terciptanya informasipenyelenggaraanpemerintahankepada daerah lain

100% 300 45 6% 5 15% 11950 31% 14180 59% 26980 59% 26980 59% 26980 8%

72 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

11 Pengadaan camera nikon 100% 50

12 Pengadaan handycam 100% 50

8 5Program Peningkatan kapasitasSumber Daya Aparatur

19 dari 67

1Pendidikan,Pelatihan FormalKehumasan,Kearsipan danProtokoler

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

100% 400 107500 0% 0% 38% 41118 46% 49667 95% 102644 95% 102644 95% 102644 25%

3 Bimtek dan sosialisasi tentangkehumasan,protokoler dan arsip 100% 280


Faktor pendorong keberhasilan kinerjaFaktor penghambat pencapaian kinerjaTindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnyaTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

20 dari 67

1 2 4 5K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 Pemba- 1 20 1 20 4 01 Program Pelayanan Tersedianya Pelayanan Administrasi100% 11.220.203.916 100% 6.536.121.004 89,18 5.828.620.445 89,18 5.828.620.445 89,18 5.828.620.445 89,18 51,948 Sekr.ngunan Administrasi Perkantoran Perkantoran DPRDTahunan

1 20 1 20 4 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1.290.241.911 796.700.000 73,49 585.502.420 73,49 585.502.420 73,49 585.502.420 KotaKota 1 20 1 20 4 01 02 -Penyedian Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, 388.345.857 222.038.004 68,74 152.619.804 68,74 152.619.804 68,74 152.619.804 Psp.Psp Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

1 20 1 20 4 01 08 -Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 265.324.248 186.700.000 99,54 185.846.500 99,54 185.846.500 99,54 185.846.5001 20 1 20 4 01 10 -Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 341.056.219 215.000.000 100,00 215.000.000 100,00 215.000.000 100,00 215.000.000

1 20 1 20 4 01 11-Penyediaan Barang Cetakan &Penggandaan

Tersedianya BarangCetakan&Penggandaan

314.821.125220.000.000 100,00 220.000.000 100,00 220.000.000 100,00 220.000.000

1 20 1 20 04 01 13-Penyediaan Peralatan &Perlengkapan

-TersedianyaPeralatan&Perlengkapan

157.410.56390.000.000 87,22 78.500.000 87,22 78.500.000 87,22 78.500.000

1 20 1 20 4 01 12 -Penyediaan Komponen InstalasiListrik/

Tersedianya Komponen InstalasiListrik/

148.665.531 85.000.000 93,75 79.687.500 93,75 79.687.500 93,75 79.687.500Penerangan Bagunan Kantor Penerangan Bagunan Kantor

1 20 1 20 4 01 14-Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga

61.215.21935.000.000 57,14 20.000.000 57,14 20.000.000 57,14 20.000.000

1 20 1 20 4 01 17 -Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum 292.084.044 167.000.000 64,74 108.116.000 64,74 108.116.000 64,74 108.116.0001 20 1 20 4 01 18 -Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi

dan6.586.320.286 3.732.683.000 99,90 3.728.977.789 99,90 3.728.977.789 99,90 3.728.977.789

Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi ke Luar Daerah

1 20 1 20 04 01 19- Penyediaan Jasa KeamananKantor

- Tersedianya Penyediaan JasaKeamanan

62.964.22536.000.000 24,31 8.750.000 24,31 8.750.000 24,31 8.750.000

1 20 1 20 4 01 19 -Penyediaan Jasa Jaminan Tersedianya Jasa Jaminan 750.000.000 59,42 445.620.432 59,42 445.620.432 59,42 445.620.432Pemeliharaan Kesehatan DPRD Pemeliharaan Kesehatan DPRD 1.311.754.688

2 1 20 1 20 4 02 Program Peningkatan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana 100% 5.447.887.222 100% 4.427.619.200 84,52 3.742.405.250 84,52 3.742.405.250 84,52 3.742.405.250 84,52 68,695dan Prasarana Aparatur Aparatur

1 20 1 20 4 02 05 -Pengadaan Kenderaan Dinas/ Tersedianya Pengadaan KenderaanDinas/

2.098.807.500 2.010.000.000 93,66 1.882.561.240 93,66 1.882.561.240 93,66 1.882.561.240operasional operasional

1 20 1 20 4 02 09-Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya Pengadaan PeralatanGedung

304.122.804328.655.200 58,10 190.944.750 58,10 190.944.750 58,10 190.944.750

1 20 1 20 4 02 22 -Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

131.175.469 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000 100,00 75.000.000Kantor Gedung Kantor

1 20 1 20 4 02 24 -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

2.782.605.980 1.938.964.000 82,20 1.593.899.260 82,20 1.593.899.260 82,20 1.593.899.260Kenderaan Dinas/ Operasional Kenderaan Dinas/ Operasional

1 20 1 20 4 02 28 -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

131.175.469 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor

3 1 20 1 20 4 03 Program Peningkatan Disiplin Tersedianya Peningkatan Disiplin 100% 302.709.257 100% 227.037.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 69,118Aparatur Aparatur

1 20 1 20 4 03 05 -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tersedianya Pengadaan PakaianKhusus

263.225.441 227.037.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500 92,16 209.227.500tertentu Hari-hari tertentu

4 1 20 1 20 4 05 Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya PeningkatanKapasitas

100% 608.654.175 100% 590.000.000 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 93,096Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1 20 1 20 4 05 03 -Bimbingan Teknis Implementasi Tersedianya Bimbingan Teknis 608.654.175 590.000.000 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 96,04 566.632.500 Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang2

an

TingkatCapaian


RPJMD Kotas.d Tahun

7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%

SKPDPenanggung

Jawab

I II III IV

3 6


TAHUN 2013

Sekretariat Dewan

No. Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target RPJMD Kotapada Tahun 2017 (Akhir

Periode RPJMD)


RealisasiCapaianKinerja

RPJMD Kotasampaidengan

RKPD KotaTahun Lalu

Target Kinerja danAnggaran RKPD Kota

Tahun Berjalan (Tahunn-1) yang Dievaluasi

Tahun 2013



RKPD Kota yangDievaluasi

Realisasi Kinerja DANAnggaran RPJMD Kotas.d Tahun 2013 (Akhir


21 dari 67

5 1 20 1 20 4 06 Program PeningkatanPengembangan

Tersedianya Peningkatan Pengem- 100% 664.709.825 100% 380.050.000 82,11 312.046.100 82,11 312.046.100 82,11 46,945Sistem Pelaporan Capaian bangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan

1 20 1 20 4 06 01 -Penyusunan Laporan CapaianKinerja

Tersedianya Penyusunan LaporanCapaian

55.093.697 31.500.000 50,80 16.001.500 50,80 16.001.500dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja'dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD1 20 1 20 4 06 06 -Penyusunan Laporan, Kinerja dan Tersedianya Penyusunan Laporan,Kinerja

609.616.128 348.550.000 84,94 296.044.600 84,94 296.044.600Anggaran dan Anggaran

6 1 20 1 20 4 15 Program Peningkatan Kapasitas Tersedianya PeningkatanKapasitas

100% 8.109.048.853 100% 3.924.835.000 79,27 3.111.365.672 79,27 3.111.365.672 79,27 38,369Lembaga Perwakilan RakyatDaerah

Lembaga Perwakilan RakyatDaerah1 20 1 20 4 15 01 -Pembahasan Rancangan Peraturan Tersedianya PembahasanRancangan

266.373.652 152.300.000 - 0 0,00 0Daerah Peraturan Daerah

1 20 1 20 4 15 02 - Hearing/Dialog dan Koordinasi Tersedianya Hearing/Dialog danKoordinasi

262.350.938 150.000.000 8,67 13.000.000 8,67 13.000.000dengan Pejabat Pemerintah dan dengan Pejabat Pemerintah danTokoh Masyarakat/Tokoh Agama Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

1 20 1 20 4 15 03 - Rapat-Rapat Alat Tersedianya Rapat-Rapat Alat 722.339.581 413.000.000 80,49 332.405.500 80,49 332.405.500Kelengkapan Dewan Kelengkapan Dewan

1 20 1 20 4 15 04 -Rapat-Rapat Paripurna Tersedianya Rapat-Rapat Paripurna 309.136.855 253.125.000 54,42 137.757.000 54,42 137.757.000- Pelantikan anggota/pimpinanDPRD

- Tersedianya Pelantikan anggotaDPRD

01 20 1 20 4 15 05 -Kegiatan Reses Tersedianya Kegiatan Reses 2.119.332.088 32.020.000 - 0 0,00 01 20 1 20 4 15 06 -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Tersedianya Kunjungan Kerja

Pimpinan dan2.134.294.837 1.220.290.000 95,77 1.168.653.779 95,77 1.168.653.779

Anggota DPRD Dalam Daerah Anggota DPRD Dalam Daerah

1 20 1 20 4 15 07 -Peningkatan Kapasitas Pimpinan Tersedianya Peningkatan Kapasitas 1.814.768.885 1.429.400.000 98,84 1.412.754.393 98,84 1.412.754.393dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD

1 20 1 20 4 15 09 -Rapat-Rapat Khusus Tersedianya Rapat-Rapat Khusus 480.452.017 274.700.000 17,03 46.795.000 17,03 46.795.0007 1 20 1 20 4 17 Program Peningkatan dan

PengembanganTersedianya Peningkatan &Pengem-

100% 748.426.009 100% 372.100.000 59,65 221.942.000 59,65 221.942.000 59,65 29,655Pengelolaan Keuangan Daerah bangan Pengelolaan Keuangan

Daerah1 20 1 20 4 17 32 -Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan Rancangan 108.700.738 62.150.000 70,82 44.013.500 70,82 44.013.500Daerah Tentang APBD Peraturan Daerah Tentang APBD

1 20 1 20 4 17 33 -Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Penyusunan Rancangan 131.437.820 75.150.000 69,04 51.882.000 69,04 51.882.000Daerah Tentang Perubahan APBD Peraturan Daerah Ttg. Perubahan

APBD1 20 1 20 4 17 34 -Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah

Tersedianya Rancangan PeraturanDaerah

242.849.518 138.850.000 32,28 44.823.500 32,28 44.823.500Ttg. PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Tentang PertanggungjawabanPelaksanaan

1 20 1 20 4 17 35 -Penyusunan KUA dan PPAS Tersedianya Penyusunan KUA danPPAS

95.950.000 84,65 81.223.000 84,65 81.223.0008 1 20 1 20 4 32 Program Perekonomian dan

KesejahteraanTersedianya Perekonomian danKesejahteraan

100% 151.983.177 100% 75.562.500 14,16 10.700.000 14,16 10.700.000 14,16 7,040Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat

1 20 1 20 4 32 01 -Pelaksanaan HUT RI Tersedianya Pelaksanaan HUT RI 65.172.345 37.262.500 14,36 5.350.000 14,36 5.350.0001 20 1 20 4 32 09 -Pelaksanaan HUT PEMKO Tersedianya Pelaksanaan HUT

PEMKO49.496.877 28.300.000 18,90 5.350.000 18,90 5.350.000

1 20 1 20 4 32 16 -Pelaksanaan Safari Ramadhan Tersedianya Pelaksanaan SafariRamadhan

17.490.063 10.000.000 - 0 0,00 0

9 1 20 1 20 4 46 Program Peningkatan SistemPengawasan

Tersedianya Peningkatan SistemPengawasan

100% 329.862.579 100% 164.000.000 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Internal dan PengendalianKebijakan

Internal dan PengendalianKebijakan1 20 1 20 4 46 01 - Penanganan Kasus Pengaduan Tersedianya Penanganan KasusPengaduan

286.837.025 164.000.000 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00di Lingkungan DPRD di Lingkungan DPRD

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM, Dana, Sarana dan Prasarana PerkantoranFaktor penghambat pencapaian kinerja : Tingkat Pemahaman terhadap aturan dan perundang-undangan masih lemahTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program Peningkatan SDM

22 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :PadangsidimpuanPPKAD

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.URUSAN WAJIBBIDANG PEMERINTAH UMUM

MeningkatkanManajemenAparaturdalampengelolaankeuangansecaratransparandan tertib

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

TersedianyadokumenLAKIP

5dokumen

22.000.000 1dokumen

4.300.000 1dokumen

4.300.000 1dokumen

4.300.000 4dokumen

20%

Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

TerpenuhinyaLaporanKeuanganSemesteran

5dokumen

148.000.000 1dokumen

29.675.000 1dokumen

29.675.000 1dokumen

29.675.000 4dokumen

20%

Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

TerpenuhinyaLaporanKeuangan AkhirTahuntepatwaktu

5dokumen

1.244.000.000 1dokumen

94.514.000 1dokumen

94.514.000 1dokumen

94.514.000 4dokumen

8%

Penyusunan Laporan,Rencana Kinerja danAnggaran

TersedianyadokumenRENJA

5dokumen

44.000.000 1dokumen

- 4.300.000 1dokumen

4.300.000 1dokumen

4.300.000 4dokumen

10%

6 7 8 91 2 3 4 5 10 11

SKPDPenang

gungJawab

I II III IV

Tingkat Kinerjadan Realisasi

AnggaranRPJMD

Kabupaten/Kotas/d Tahun 2013

%

12 13 14 15 16

Evaluasi Terhadap Hasil RKPDKota Padangsidimpuan

Tahun 2013

No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerahdan Program/Kegiatan

Indikator

KinerjaProgra

m(Outcome)/

Kegiatan


Tahun 2017 (AkhirPeriode RJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Kabupaten/Kotasampai dengan RKPDKabupaten/Kota Tahun

Lalu (n-2)

Target Kinerja danAnggaran RKPDKabupaten/KotaTahun Berjalan

(Tahun n-1) yangdievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja danAnggaran

RKPD Kabupaten/Kotayang dievaluasi


Kabupaten/Kota s/dTahun 2013 (Akhir


23 dari 67

Penyusunan LaporanBarang PenggunaSemesteran

TerpenuhinyaLaporanBarangPenggunaSemesteran

5dokumen

98.000.000 1dokumen

6.389.300 1dokumen

6.389.300 1dokumen

6.389.300 4dokumen

7%

Penyusunan LaporanBarang PenggunaTahunan

TerpenuhinyaBarangPengguna Tahuntepatwaktu

5dokumen

1.277.000.000 1dokumen

27.684.300 1dokumen

27.684.300 1dokumen

27.684.300 4dokumen

2%

Penyusunan Renstra TersedianyadokumenRENSTRA

1dokumen

3.550.000 1dokumen

3.550.000 1dokumen

3.550.000 1dokumen

3.550.000 1dokumen

100%

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Penyusunan StandarSatuan Harga

DipedomaninyabukustandarsatuanhargadalampenyusunanAPBD

5 buku 841.000.000 1 buku 123.660.000 1 buku 123.660.000 1buku

123.660.000 4 buku 15%

Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah

DipedomaninyaSOPpengelolaankeuangandaerah

1peraturan

150.000.000 1peraturan

0%

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangAPBD

TerimplementasikannyaAPBD

5 perda 198.000.000 4perda

34.516.900 4 perda 34.516.900 4perda

34.516.900 5 perda 17%

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD

TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranAPBD

5peraturan KDH

770.000.000 1peraturan KDH

146.653.500 1peraturanKDH


19%

24 dari 67

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPerubahan APBD

Terimplementasikannyaperubahan APBD

5 perda 195.000.000 1 perda 31.529.700 1 perda 31.529.700 1perda

31.529.700 4 perda 16%

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran PerubahanAPBD

TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranperubahan APBD

5peraturan KDH





19%

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

TersedianyaPerdatentangpertanggungjawabantentangpelaksanaanAPBD


135.175.000 4 perda 19%

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBD

TersedianyaperaturanKDHtentangpertanggungjawabantentangpelaksanaanpenjabaranAPBD

5peraturan KDH





19%

Sosialisasi Paket RegulasiTentang PengelolaanKeuangan Daerah

MeningkatnyaSDMbendahara

3 keg 511.000.000 - - - 5 keg 0%

Bimbingan teknisimplementasi paketregulasi tentangpengelolaan keuangandaerah

MeningkatnyaSDMPNSmenggunakanaplikasiSIMDA

1 keg 221.000.000 2 keg 0%

Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-Sumber PendapatanDaerah

MeningkatnyaPADpemkoPSP

100% 1.242.000.000 279.591.9001dokumen

57.529.4001dokumen

57.529.400 4dokumen

5%

25 dari 67

Penelitian danpengesahan RKA/DPA

TersedianyadokumenRKA /DPAseluruhSKPD

5dokumen

316.000.000 1dokumen

57.467.800 1dokumen

57.467.800 1dokumen

57.467.800 4dokumen

18%

Penelitian danpengesahan perubahanRKA/DPA

Tersedianyadokumenperubahan RKA /DPAseluruhSKPD

5dokumen

316.000.000 1dokumen

57.529.400 1dokumen

57.529.400 1dokumen

57.529.400 4dokumen

18%

Penyusunan KUA danPPAS

TersedianyadokumenKUAdanPPAS

5dokumen

569.000.000 - 1laporan

109.338.250 1laporan

109.338.250 1laporan

109.338.250 4laporan

19%

Perubahan KUA danPPAS

Tersedianyadokumenperubahan KUAdanPPAS

5dokumen

544.000.000 1dokumen

104.927.450 1dokumen

104.927.450 1dokumen

104.927.450 4dokumen

19%

Monitoring Asset BarangDaerah

TersedianyaLaporanMonitoring AssetBarangDaerah

5laporan

302.000.000 1laporan

65.011.200 1laporan

65.011.200 1laporan

65.011.200 4laporan

22%

Peningkatan StatusKepemilikan Hak AtasAsset Daerah

Meningkatnyastatuskepemilikan hakatas assetdaerah

5 keg 3.662.000.000 1keg

242.360.000 1 keg 242.360.000 1 keg 242.360.000 4 keg 7%

Penghapusan BarangMilik Daerah

teroptimalkannyabarangmilikdaerah

5dokumen

637.000.000 1dokumen

12.143.300 1dokumen

12.143.300 1dokumen

12.143.300 4dokumen

2%

Pendampingan PersiapanPengalihan PBBPedesaan dan Perkotaan

Terlaksananyapengalihan PBBpedesaandanperkotaan

1 keg 1.618.000.000 1keg

1.179.615.000 1 keg 1.179.615.000 1 keg 1.179.615.000 1 keg 73%

26 dari 67

Penyusunan RancanganPeraturan Daerah TentangAPBD Tahun Anggaran2013

TerimplementasikannyaAPBDTA.2013


30.122.400 1 perda 100%

Penyusunan RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBD TahunAnggaran 2013

TerimplementasikannyaPeraturanKDHtentangpenjabaranAPBDTA.2013

1peraturan KDH





100%

Penyusunan KUA danPPAS Tahun Anggaran2013

TersedianyadokumenKUAdanPPASTA.2013

1dokumen

113.000.000 1dokumen

112.877.850 1dokumen

112.877.850 1dokumen

112.877.850 1dokumen

100%

Peningkatan manajemenasset / barang daerah

MeningkatnyaSDMPNSmenggunakanaplikasiSIMDABMD

5 keg 1.687.000.000 1keg 170520000 1keg 170520000 1keg 170520000 4 keg 10%

Revaluasi / appraisal asset/ barang daerah

Tersedianya dataasset /barangdaerahyangmutahir

1dokumen

150.000.000 0%

Optimalisasi PendapatanAsli Daearah

MeningkatnyaPADpemkoPSP

25% 252.000.000 1dokumen

53.000.000 1dokumen

53.000.000 1dokumen

53.000.000 4dokumen

21%

Pemutakhiran Data BasePBB

MeningkatnyaPADpemkoPSPdarisektorPBB

4 keg 4.294.000.000 0%

27 dari 67

Sensus Barang milikdaerah

Tersedianya databarangyangbenarbenardandapatdiapertangungjawabkansertaakurat

1 dok 121.000.000 0%

Penyusunan kebijakanakuntansi dan kapitalisasisesuai dengan PP 71tahun 2010

implementasikebijakanakuntansidankapitalisasi sesuaidenganPP 71tahun2010

1 dok 92.000.000 0%

Update simda sesuai PP71 tahun 2010

MeningkanyaSDMPNSdalamtentangpengelolaankeuangandaerah

1 dok 80.000.000 0%

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/Kota

Evaluasi RancanganPeraturan KDH TentangPenjabaran APBDKabupaten/Kota

TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDdariPropinsi

5dokumen

365.000.000

- - -

5dokumen

0%

28 dari 67

Evaluasi rancanganperaturan Daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperdapertanggungjawabanpelaksanaanAPBDdariPropinsi

5dokumen

363.000.000 1dokumen

47.730.000 1dokumen

47.730.000 1dokumen

47.730.000 4dokumen

13%

Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentangperubahan APBD

TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangperubahan APBDdariPropinsi

5dokumen

365.000.000 1dokumen

61.920.000 1dokumen

61.920.000 1dokumen

61.920.000 4dokumen

17%

Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentang APBDTahun Anggaran 2013

TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDTA.2013dariPropinsi

1dokumen

64.400.000 1dokumen

64.400.000 1dokumen

64.400.000 1dokumen

64.400.000 1dokumen

100%

Evaluasi rancangan Perdadan KDH tentang APBDTahun 2014

TerimplementasikannyaLaporanEvaluasiRanperda danKDHtentangAPBDTA.2014dariPropinsi

1dokumen

70.000.000 0%

29 dari 67

Meningkatnya SumberDayaaparaturdalampengelolaankeuangan

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Meningkatnyadisiplinaparatur

4 keg 273.000.000 1keg

38.270.000 1 keg 38.270.000 1 keg 38.270.000 3 keg 14%

Pengadaan pakaiankhusus hari- hari tertentu

Meningkatnyadisiplinaparatur

3 keg 355.000.000 1keg

77.220.000 1 keg 77.220.000 1 keg 77.220.000 3 keg 22%

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

MeningkatnyakapasitasSDM

5 tahun 1.292.000.000 1tahun

220.532.200 1 tahun 220.532.200 1tahun

220.532.200 4 tahun 17%

30 dari 67

Sosialisasi peraturanperundang undangan

MeningkatnyapemahamanSDMterhadapperaturanperundangundangan

4 keg 855.000.000 0%

Sosialisasi pelaksanaanPP nomor 71 tahun 2010

MeningkatnyapemahamanSDMterhadapperaturanperundangundangan

1 keg 187.000.000 0%

Sosialisasi pedomanteknis pengelolaan barangmilik daerah

MeningkatnyapemahamanSDMterhadappengelolaanbarangmilikdaerah

1 keg 254.000.000 0%

Sosialisasi pengalihanPBB pedesaan danperkotaan sebagai pajakdaerah

peningkatan PADdarisektorPBBpedesaandanperkotaan

1 keg 700.000.000 0%

TersedianyaSarana danPrasaranakantor yangdibutuhkan

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

31 dari 67

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jasatelepon,SumberDayaAir, danlistrikdipergunakanuntuktugaskantor

5 tahun 251.000.000 1tahun

34.079.646 1 tahun 34.079.646 1tahun

34.079.646 4 tahun 14%

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terpeliharannyakebersihan kantor

5 tahun 59.000.000 1tahun

4.864.590 1 tahun 4.864.590 1tahun

4.864.590 4 tahun 8%

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Dana 5 tahun 546.000.000 1tahun

72.060.000 1 tahun 72.060.000 1tahun

72.060.000 1 tahun 13%

Penyediaan Alat TulisKantor

ATKdimanfaatkanuntuktugaskedinasan

5 tahun 984.000.000 1tahun

195.121.800 1 tahun 195.121.800 1tahun

195.121.800 4 tahun 20%

Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

BarangCetakandanPenggandaandimanfaatkanuntuktugaskedinasan

5 tahun 1.238.000.000 1tahun

243.040.000 1 tahun 243.040.000 1tahun

243.040.000 4 tahun 20%

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Listrikberfungsidenganbaik

5 tahun 40.000.000 1tahun

1.999.000 1 tahun 1.999.000 1tahun

1.999.000 4 tahun 5%

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Dimanfaatkannyaperalatandanperlengkapankantoruntuktugaskedinasan

5 tahun 1.629.000.000 1tahun

128.100.000 1 tahun 128.100.000 1tahun

128.100.000 4 tahun 8%

32 dari 67

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundangan-undangan

Dimanfaatkannyabahanbacaandanperaturanperundang-undangan untuktugaskedinasan

3 paket 16.000.000 0%

Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinyakebutuhankonsumsiuntukurusankedinasan

5 tahun 1.473.000.000 1tahun

214.853.000 1 tahun 214.853.000 1tahun

214.853.000 4 tahun 15%

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah

terlaksananyakegiatanpemdadalammenyamakanpersepsidenganpemdalainnya(Propinsi&pusat)

5 tahun 3.327.000.000 82kali

623.669.200 82 kali 623.669.200 82kali

623.669.200 19%

Penyediaan JasaKeamanan Kantor

Terpeliharannyakeamanan kantor

5 tahun 550.000.000 1tahun

82.200.000 1 tahun 82.200.000 1tahun

82.200.000 4 tahun 15%

Penyediaan JasaAdministrasi Perkantoran

terselesaikannyatugas-tugasdinasPPKAD

5 tahun 2.941.000.000 56kali

501.132.000 56 kali 501.132.000 56kali

501.132.000 17%

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

33 dari 67

Pengadaan keneraan dinasoperasional

Terpenuhinyakebutuhankenderaan dinasuntukurusankedinasan

20 unit 332.000.000

Pengadaan perelengkapangedung kantor

Tersedianyaperelengkapangedungkantor

1 paket 224.000.000 0%

Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Terciptanyakeutuhangedungkantor

1 tahun 30.000.000 0%

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Tersedianyakendaraan yangbaik

5 tahun 655.000.000 1tahun

97.194.250 1 tahun 97.194.250 1tahun

97.194.250 4 tahun 15%

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Terlaksananyaperbaikan pelatangedungkantor

5 tahun 216.000.000 1tahun

49.039.000 1 tahun 49.039.000 1tahun

49.039.000 4 tahun 23%

Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi antar bidang lebih aktifFaktor pengambat pencapaian kinerja : Keterlambatan dalam penetapan Perda APBDTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan peneyarapan Anggaran yang telah ditetapkanTindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penetapan Perda APBD tepat waktu


34 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanInspektorat

4 5

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.1. Terwujudnya

kelembagaan danketatalaksanaanpemerintahdaerah yangberkualitas, sehatdan berwibawa

1 URUSAN WAJIB

- -

06 BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

20 ProgrampeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

menurunnyajumlah kasuspenyalahgunaanwewenang dankasus KKN sertapeningkatanterhadappelayananpengaduanmasyarakat

34SKPD

663.237.300

- -

34SKPD

453.000.000 34SKPD

0 34SKPD

57.730.000 34SKPD

196.828.800

-

189.079.700 34SKPD

443.638.500 34 SKPD 443.638.500 34 SKPD 67% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan

1 PelaksanaanPengawasanInternal secaraberkala

Dilaksanakannyapengawasaninternal secaraberkala

34SKPD

226.935.500

- -

34SKPD

155.000.000 34SKPD

34SKPD

22.720.000 34SKPD

69.100.000

-

61.020.000 34SKPD


14=7+13 15=14/6*100%8 9 10 11 12 13

I II III IV

SKPDPenanggun

g Jawab

1 2 36 7

Formulir VII F. 8Evaluasi Terhadap Hasil RKPD


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)



Realisasi CapaianKinerja RPJMD Kota

sampai dengan RKPDKota Tahun Lalu (n-2)


Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang

Dievaluasi



RKPD Kota yangdievaluasi

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kotas/d Tahun 2013(AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2013)


RealisasiAnggaran RPJMDKota s/d Tahun

2017 (%)

35dari 67

1 2 4 52 Penanganan kasus

pengaduan dilingkunganPemerintahDaerah

Pemeriksaankasus-kasus danserah terimajabatan

1Tahun

51.243.500

- -

1Tahun

40.000.000 1Tahun

1Tahun

4.900.000 1Tahun

25.000.000

-

9.700.000 1Tahun

39.600.000 1 Tahun 39.600.000 1 Tahun 77% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan

3 PengendalianManajemenPelaksanaanKebijakan KDH

terlaksananyareviu keuangan

1 kali 4.392.300

- -

1 kali 3.000.000 1 kali 1 kali 3.000.000

- - - -

1 kali 3.000.000 3.000.000 1 kali 68% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan

4 Tindak lanjut hasiltemuanpengawasan

Melakukanmonitoring tindaklanjut hasilpemeriksaan

34SKPD

87.846.000

- -

34SKPD

60.000.000 34SKPD

34SKPD

14.400.000 34SKPD

16.550.000

-

19.340.000 34SKPD


5 Koordinasipengawasan yanglebihkomprehensif

terlaksananyakoordinasi/rakorwasnas

1tahun

292.820.000

- -

1tahun

200.000.000

- -

1tahun

12.710.000 1tahun

86.178.800

-

99.019.700 1tahun

197.908.500 1 tahun 197.908.500 1 tahun 68% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan

21 ProgramPeningkatanProfesionalismeTenaga Pemeriksadan AparaturPengawasan

meningkatnyaprofesionalismedan kompetensiaparat pengawasmelalui diklat dansertifikasi

270rang

462.783.376

- -

270rang

316.087.500 270rang

0 270rang

81.680.000 270rang

167.601.400 270rang

61.643.600 270rang

310.925.000 270rang

310.925.000 33 0rang 67% InspektoratDaerah KotaPadangsidimpuan

1 PelatihanPengembangantenaga pemeriksadan aparaturpengawasan

terlaksananya PKS(PelatihanKalangan Sendiri)teknispemeriksaan danpelaporan

270rang

169.963.376

- -

270rang

116.087.500

- -

270rang

270rang

110.936.400 270rang

0 270rang

110.936.400 270rang


13 14 153 6 7 8 9 10 11 12

36dari 67

1 2 4 52 Pelatihan Teknis

Pengawasan danpenilaianAkuntabilitasKinerja

terkirimnyapegawai melaluidiklat dansertifikasi

270rang

292.820.000

- -

270rang

200.000.000 270rang

270rang

81.680.000 270rang

56.665.000

-

61.643.600 270rang

199.988.600 270rang


0% 18% 47% 33% 98%

Faktor pendorong kebehasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

12 13 14 15


Peraturan perundang-undangan,adanya SDM,tersedianya PKPT

Kuantitas/kualitas SDM masih rendah,sarana prasarana masih kurang,dana yang masih rendah

Komitmen seluruh pegawai Inspektorat untuk meningkatkan kinerja, dimanfaatkannya sarana prasarana yang ada untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik

Memanfaatkan berbagai diklat untuk meningkatkan kualitas SDM, mengupayakan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kelancaran tugas

3 6 7 8 9 10 11

37dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanBadan Kepegawaian Daerah

1 2 4 5


1 20 Kepegawaian

1 20 07 01 Pelayanan Adm.Perkantoran 100 3.909.000.000 0,0 100 767.032.500 15,6 119.816.672 27,7 212.764.950 6,2 47.702.776 41,6 319.390.572 91,2 699.674.970 91,2 699.674.970 0,9 0,2

1

Terjangkaunyapelayanan

administrasikepegawaian

terhadap seluruhinstansi

1 20 07 01 02

Penyediaan JasaKomunikasiSumber Daya Airdan Listrik

Tersedianya jasakomunikasi

sumber daya airdan listrik

100 368.000.000 0,0 100 72.192.000 21,2 15.270.672 19,4 13.988.700 3,0 2.192.776 23,9 17.230.328 67,4 48.682.476 67,4 48.682.476 0,7 0,1 BKD

2 1 20 07 01 06

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKenderaan Dinasdan Operasional

Tersedianyapemeliharaandan perizinan

kenderaan dinasoperasional

100 209.000.000 0,0 100 40.100.000 0,0 0 24,5 9.833.150 4,5 1.800.000 58,2 23.333.294 87,2 34.966.444 87,2 34.966.444 0,9 0,2 BKD

3 1 20 07 01 08Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya jasakebersihan

kantor100 60.000.000 0,0 100 10.800.000 31,5 3.400.000 23,6 2.550.000 14,8 1.600.000 24,5 2.650.000 94,4 10.200.000 94,4 10.200.000 0,9 0,2 BKD

4 1 20 07 01 10Penyediaan Alattulis Kantor

Tersedisnya alattulis kantor

100 247.000.000 0,0 100 47.896.750 0,0 0 45,6 21.863.200 0,0 0 54,0 25.887.550 99,7 47.750.750 99,7 47.750.750 1,0 0,2 BKD

5 1 20 07 01 11PenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan

Terdedianyabarang cetakan

danpenggandaan

100 185.000.000 0,0 100 34.773.750 0,0 0 45,8 15.921.900 0,0 0 53,7 18.660.600 99,5 34.582.500 99,5 34.582.500 1,0 0,2 BKD

6 1 20 07 01 17Penyediaanmakanan danMinuman

Tersedianyapembayaran

makanan danminuman

100 445.000.000 0,0 100 87.120.000 17,8 15.510.000 20,6 17.940.000 0,0 0 35,8 31.170.000 74,2 64.620.000 74,2 64.620.000 0,7 0,1 BKD

7 1 20 07 01 18

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah

Terlaksanarapat-rapat

kordinasi dankonsultasi

100 1.968.000.000 0,0 100 389.900.000 19,6 76.540.000 23,6 92.082.000 9,0 35.042.000 9,4 36.716.100 61,7 240.380.100 61,7 240.380.100 0,6 0,1 BKD

8 1 20 07 01 20Penyediaan JasaAdministrasiPerkantoran

Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

100 427.000.000 0,0 100 84.250.000 10,8 9.096.000 45,8 38.586.000 8,4 7.068.000 33,8 28.468.000 98,8 83.218.000 98,8 83.218.000 1,0 0,2 BKD

Tercipyanyakualitas

pekerjaan1 20 07 02

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

100 202.302.500 0,0 100 190.966.800 0,5 1.010.000 20,0 38.154.000 0,0 0 70,8 135.274.700 91,3 174.438.700 91,3 174.438.700 0,9 0,9

1 20 07 02 10PengadaanMebeleur

Mebeleurtersedia

100 109.302.500 0,0 100 172.881.100 0,0 0 20,2 34.900.000 0,0 0 75,1 129.883.000 95,3 164.783.000 95,3 164.783.000 1,0 1,5

1 20 07 02 22

Pemeliharaanrutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

Adanyapemeliharaan

rutin / berkalaperlengkapangedung kantor

100 44.000.000 0,0 100 8.285.700 0,0 0 15,6 1.289.000 0,0 0 60,8 5.041.700 76,4 6.330.700 76,4 6.330.700 0,8 0,1 BKD

7 8 103 6 9 15 = 14/6 * 100 %

SKPDPenanggung JawabI II III IV


13 14 = 7 + 1311 12



Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten /

Kota yang dievaluasi


Kabupaten / Kota s/dTahun ….. (Akhir

Tahun PelaksanaanRKPD Tahun 2017 )

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD

Kabupaten /Kota s/d

Tahun 2017(%)

No. Sasaran Kode

Urusan /Bidang UrusanPemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan







dengan RKPDKabupaten /

Kota Tahun Lalu(n-2)


Kabupaten / KotaTahun Berjalan

(Tahun n-1) yangDievaluasi

38 dari 67

1 20 07 02 28

Pemeliharaanrutin/BerkalaPeralatan GedungKantor

Adanyapemeliharaan

rutin / berkalaperalatan

gedung kantor

100 49.000.000 0,0 100 9.800.000 10,3 1.010.000 20,1 1.965.000 0,0 0 3,6 350.000 33,9 3.325.000 33,9 3.325.000 0,3 0,1 BKD

Meningkatnyadisiplin dan

motivasi kerjaaparatur

1 20 07 03 PeningkatanDisiplin Aparatur 100 350.000.000 0,0 100 110.559.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,6 101.280.000 91,6 101.280.000 91,6 101.280.000 0,9 0,3

1 20 07 03 02

PengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

Tersedianyapakaian dinas

besertaperlengkapanny

a

100 110.000.000 0,0 100 20.295.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,1 18.480.000 91,1 18.480.000 91,1 18.480.000 0,9 0,2 BKD

6 1 20 07 01 13

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Tersedianyaperalatan danperlengkapan

kantor

100 240.000.000 0,0 100 90.264.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 91,7 82.800.000 91,7 82.800.000 91,7 82.800.000 0,9 0,3 BKD

Meningkatnyakualitas kerjaaparatur pada

pemkopadangsidimpua

n

1 20 07 05Peningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

100 2.220.000.000 0,0 100 370.000.000 0,0 30,3 112.000.000 0,0 0 24,0 88.815.400 54,3 200.815.400 54,3 200.815.400 0,5 0,1 BKD

14 1 20 07 05 01Pendidikan danPelatihan Formal

PeningkatanSDM Aparatur

100 2.220.000.000 0,0 100 370.000.000 0,0 0 30,3 112.000.000 0,0 - 24,0 88.815.400 54,3 200.815.400 54,3 200.815.400 0,5 0,1 BKD

Meningkatnyakualitas kerjaaparatur pada

pemkopadangsidimpua

n

1 20 07 29Peningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

100 545.000.000 0,0 100 34.000.000 0,0 0 0,0 0 47,1 16.000.000 0,0 0 47,1 16.000.000 47,1 16.000.000 0,5 0,0

15 1 20 07 29 01

Pendidikan danPelatihanPrajabatan bagiCPNSD

Terlaksananyapendidikan dan

pelatihanprajabatan bagi

CPNSD

100 545.000.000 0,0 100 34.000.000 0,0 0 0,0 0 47,1 16.000.000 0,0 - 47,1 16.000.000 47,1 16.000.000 0,5 0,0 BKD

Terwujudnyaformasi yang

sesuai dengankebutuhan

1 20 07 30Pembinaan danPengembangan

Aparatur100 1.315.016.000 0,0 100 544.287.000 12,7 69.270.000 8,4 45.569.000 10,9 59.142.000 40,1 218.497.026 72,1 392.478.026 72,1 392.478.026 0,7 0,3

16 1 20 07 30 01

PenyusunanRencanaPembinaan KarirPNS

TerlaksananyaBaperjakat

100 342.000.000 0,0 100 68.400.000 2,5 1.700.000 0,0 0 0,0 0 20,7 14.150.000 23,2 15.850.000 23,2 15.850.000 0,2 0,0 BKD

17 1 20 07 30 09

ProsesPenanganan Kasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS

Kasuspelanggaran

disiplin dapatdiselesaikan

100 237.000.000 0,0 100 47.100.000 15,3 7.200.000 45,9 21.600.000 0,0 0 30,6 14.400.000 91,7 43.200.000 91,7 43.200.000 0,9 0,2 BKD

18 1 20 07 30 20PenyusunanDaftar UrutKepengkatan(DUK)

DUK tersedia 100 43.000.000 0,0 100 8.500.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 99,8 8.480.000 100 8.480.000 100 8.480.000 1,0 0,2 BKD

19 1 20 07 30 22PelaksanaanMonitoring/Operasi Sayang PNS

Meningkatnyadisiplin PN S

100 179.000.000 0,0 100 19.200.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 92,1 17.687.500 92 17.687.500 92 17.687.500 0,9 0,1 BKD

20 1 20 07 30 23Pemutakhiran/Peremajaan DataBase Kepegawaian

Tersedia database yangmutakhir

100 45.000.000 0,0 100 8.800.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 99,8 8.781.250 100 8.781.250 100 8.781.250 1,0 0,2 BKD

21 1 20 07 30 28

Pengusulan danPenyelesaianKenaikan PangkatPNS

Terbitnyapangkat PNS

100 95.000.000 0,0 100 18.900.000 0,0 0 50,0 9.450.000 0,0 0 47,6 9.000.000 97,6 18.450.000 97,6 18.450.000 1,0 0,2 BKD

22 1 20 7 30 32PengangkatanCPNS dari TenagaHonorer Kategori I

Tenaga HonorerK I menjadi

CPNS100 47.000.000 0,0 100 46.660.000 99,0 46.210.000 0,0 0 0,0 0 0,0 99,0 46.210.000 99,0 46.210.000 1,0 0,0 BKD

39 dari 67

23 1 20 7 30 33PengangkatanCPNS dari TenagaHonorer Kategori II

TerlaksananyaSeleksi dan

TerangkatnyaHonorer

Kategori II

100 238.000.000 0,0 100 237.711.000 6,0 14.160.000 6,1 14.519.000 0,0 0 58,0 137.913.276 70,1 166.592.276 70,1 166.592.276 0,7 0,0 BKD

24 1 20 07 30 37Sosialisasi KartuPegawai Elektronik(KPE)

Sosialisasiterlaksana danPNS mengertimanfaat KPE

100 89.016.000 0,0 100 89.016.000 0,0 0 0,0 0 66,4 59.142.000 9,1 8.085.000 75,5 67.227.000 75,5 67.227.000 0,8 0,0 BKD

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia Aparatur

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan realisasi anggaran

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Program dan Kegiatan yang berkesinambungan

Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

40 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.Urusan Wajib KesatuanBangsa dan Politik DalamNegeriSATUAN POLISI PAMONGPRAJA

1.19.02.01

1.19.02.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Outcome : Terpenuhinyakelancaran rekeningOutputs: Terlaksananyapembayaran rekening

1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln

1.Thn 2013= 12.600.000 2.Thn2014= 13.104.000 3.Thn 2015=

13.608.000 4.Thn 2016=14.112.000 5.Thn 2017=14.490.000 Jumlah Rp.

67.914.000,-

- - 12 bulan 13.800.000 3 Bln 2.902.540 3 Bln 3.188.684 3 Bln 1.590.182 3 Bln 5.262.664 12 Bln 12.944.070 12 Bln 12.944.070 20% 19% Satpol-PP

1.19.02.01.04

Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS

Outcome : Terpenuhinyakesehatan PNSOutputs: Tersedianyajaminan pemeliharaankesehatan PNS


1.Thn 2013= 17.340.000 2.Thn2014= 18.033.600 3.Thn 2015=

18.727.200 4.Thn 2016=19.420.800 5.Thn 2017=19.941.000 Jumlah Rp.

93.462.600,-

- - (1 Tahun)102 Orang

17.340.000 - - - - (1 Tahun) 102

Orang 17.340.000 - - - 17.340.000

(1 Tahun) 102Orang

17.340.000 20% 26% Satpol-PP

1.19.02.01.05

Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

Outcome : Terpenuhinyakelancaran tugas Outputs:Terlaksananyapembayaran izin senjataapi dan izin mutasi


1.Thn 2013= 38.000.000 2.Thn2014= 39.520.000 3.Thn 2015=

41.040.000 4.Thn 2016=42.560.000 5.Thn 2017=43.700.000 Jumlah Rp.

204.820.000,-

- - (1 Tahun)11 pucuk

38.000.000 - - - - - - (1 Tahun) 7

Pucuk 30.000.000

(1 Tahun) 7Pucuk

30.000.000 (1 Tahun) 7

Pucuk30.000.000

20 %12,72 %

14,65 % Satpol-PP

1.19.02.01.08

Penyediaan jasa kebersihankantor

Outcome : Tersedianyapetugas kebersihanOutputs: Terlaksanyakebersihan kantor


1.Thn 2013= 25.536.000 2.Thn2014= 26.557.440 3.Thn 2015=

27.578.880 4.Thn 2016=28.600.320 5.Thn 2017=29.366.400 Jumlah Rp.

137.639.040

- - (12 Bln)2 Orang

25.536.000 (3 Bln)2 Orang

- (3 Bln)2 Orang

10.955.000 (3 Bln)2 Orang

6.980.000 (3 Bln)2 Orang

7.601.000 (12 Bln)2 Orang

25.536.000 (12 Bln)2 Orang

25.536.000 20% 18,55% Satpol-PP

1.19.02.01.10

Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Bertambahnyapersediaan alat tuliskantor Outputs:Tersedianya alat tuliskantor


1.Thn 2013= 30.025.000 2.Thn2014= 31.226.000 3.Thn 2015=

32.427.000 4.Thn 2016=33.628.000 5.Thn 2017=34.528.750 Jumlah Rp.

161.834.750

- - 12 Bln 30.025.000 3 Bln 11.168.450 3 Bln 6.146.900 3 Bln 6.567.200 3 Bln 6.140.600 12 Bln 30.023.150 12 Bln 30.023.150 20% 18,55% Satpol-PP

1.19.02.01.11

Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Outcome : Terpenuhinyabarang cetakan Outputs:Tersedianya barangcetakan


1.Thn 2013= 20.783.000 2.Thn2014= 21.614.000 3.Thn 2015=

22.445.000 4.Thn 2016=23.276.000 5.Thn 2017=

23.900.450

- - 12 Bln 20.783.000 3 Bln 5.180.200 3 Bln 4.723.800 3 Bln 4.584.450 3 Bln 6.294.300 12 Bln 20.782.750 12 Bln 20.782.750 20% 41% Satpol-PP

1.19.02.01.12

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

outcome : terpenuhinyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor outputs: tersedianya komponenlistrik/peneranganbangunan kantor


1.Thn 2013= 3.000.000 2.Thn2014= 3.120.000 3.Thn 2015=

3.240.000 4.Thn 2016=3.360.000 5.Thn 2017=3.450.000 Jumlah Rp.

16.170.000 - - 12 Bln 3.000.000 3 Bln 750.000 3 Bln 750.000 3 Bln 265.000 3 Bln 1.233.000 12 Bln 2.998.000 12 Bln 2.998.000 20% 18,54% Satpol-PP

1.19.02.01.15

Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Outcome : Bertambahnyabahan bacaan Outputs:Tersedianya bahanbacaan


1.Thn 2013= 12.000.000 2.Thn2014= 12.480.000 3.Thn 2015=

12.960.000 4.Thn 2016=13.440.000 5.Thn 2017=13.800.000 Jumlah Rp.

63.680.000

- - 12 bulan 14.400.000 3 Bln - 3 Bln 5.429.000 3 Bln 465.000 3 Bln 7.735.000 12 Bln 13.629.000 12 Bln 13.629.000 20% 21,40% Satpol-PP

EVALUSI TERHADAP HASIL RKPD

TAHUN 2013

KANTOR SATPOL PP KOTA PADANGSIDIMPUAN

15=14/6*100%16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9 10 11 12 13 14= 7+138

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota s/d Tahun

3 4 56 7

FORMULIR VIII. F.8

Kantor Satpol PP Target Kinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota Tahun

Berjalan (Tahun n-1) yangKode

Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan

(Output)

Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun2013- 2017(Akhir Periode RPJMD)


Kabupaten/Kota I II III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kineja danAnggaran RKPD Kabupaten/Kota

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun

2013 (Akhir Tahun Pelaksanaan

SKPDPenanggung

Jawab

41 dari 67

1.19.02.01.17

Penyediaan makanan danminuman

Outcome : Terpenuhinyamakan-minum pegawai,anggota dan tamuOutputs: Terlaksananyamakan-minum pegawai,anggota dan tamu


1.Thn 2013= 322.580.0002.Thn 2014= 335.483.2003.Thn 2015= 348.386.4004.Thn 2016= 361.289.6005.Thn 2017= 370.967.000Jumlah Rp. 1.738.706.200

- - (12 bulan)91 orang

363.940.000 3 Bln - 3 Bln 100.451.500 3 Bln 72.706.500 3 Bln 159.026.500 12 Bln 332.184.500 12 Bln 332.184.500 20% 19,10% Satpol-PP

1.19.02.01.18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Outcome : Terpenuhinyapegawai yang melakukanperjalanan dinas Outputs:Terlaksananya perjalanandinas



- - (12 bln) 468

OH306.310.000 3 Bln - 3 Bln 166.134.000 3 Bln 17.980.000 3 Bln 305.302.000 12 Bln 489.416.000 12 Bln 489.416.000 20% 12,98% Satpol-PP

1.19.02.01.19Penyediaan jasa KeamananKantor

Outcome : Terpenuhinyakeamanan kantorOutputs: Tersedianya jasapetugas keamanan kantor





1.19.02.01.21Penyediaan jasa administrasiperkantoran

Outcome : Terpenuhinyakesejahteraanhonorarium Outputs:Terlaksananya jasaadministrasi


1.Thn 2013=129.200.0002.Thn 2014= 134.368.0003.Thn 2015= 139.536.0004.Thn 2016= 144.704.0005.Thn 2017= 148.580.000Jumlah Rp. 696.388.000



1.19.02.02

1.19.02.02.02 Pembangunan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhinyaarea parkir pegawaiOutputs: Tersedianyaarea parkir

- - - 1 kali 87.600.000 - - - - - - - - 1 kali 87.550.000 1 kali 87.550.000 100% 99,94% -

1.19.02.02.05Pengadaan Kendaraan dinasroda dua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.19.02.02.07Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Outcome : Bertambahnyainventaris kantor Outputs:Tersedianyaperlengkapan gedungkantor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.19.02.02.09Pengadaan Peralatan GedungKantor

Outcome : Bertambahnyainventaris kantor Outputs:Tersedianya peralatangedung kantor


1.Thn 2013= 353.200.0002.Thn 2014= 367.328.0003.Thn 2015= 381.456.0004.Thn 2016= 395.584.0005.Thn 2017= 406.180.000

Juamlah Rp. 1.903.784.000

- - 12 bulan 356.200.000 3 Bln - 3 Bln 343.860.000 3 Bln - 3 Bln 9.000.000 12 Bln 352.860.000 12 Bln 352.860.000 20% 18,54% Satpol-PP

1.19.02.02.22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Outcome : Terlaksananyapemeliharaan gedung dankantor Outputs:Terciptanya keutuhangedung kantor


1.Thn 2013= 11.846.000 2.Thn2014= 12.319.840 3.Thn 2015=

12.793.680 4.Thn 2016=13.267.520 5.Thn 2017=13.622.900 Jumlah Rp.

63.849.940

- - 12 bulan 11.846.000 3 Bln - 3 Bln 11.846.000 3 Bln - 3 Bln - 12 Bln 11.846.000 12 Bln 11.846.000 20% 18,56% Satpol-PP

1.19.02.02.24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Outcome : Terlaksananyaperbaikan kenderaanOutputs: Tersedianyakenderaan yang baik


1.Thn 2013= 263.158.5002.Thn 2014= 273.684.8403.Thn 2015= 284.211.1804.Thn 2016= 294.737.5205.Thn 2017= 302.632.275

- - 12 bulan 263.158.500 3 Bln - 3 Bln 188.965.329 3 Bln 36.379.500 3 Bln 58.259.500 12 Bln 283.604.329 12 Bln 283.604.329 20% 20% Satpol-PP

1.19.02.02.28Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Outcome : Terciptanyakeutuhan peralatangedung kantorOutputs: Terlaksananyapemeliharaan gedung dankantor


1.Thn 2013= 4.000.000 2.Thn2014= 4.160.000 3.Thn 2015=

4.320.000 4.Thn 2016=4.480.000 5.Thn 2017=4.600.000 Jumlah Rp.

21.650.000

- - 12 bulan 4.000.000 3 Bln 1.750.000 3 Bln 750.000 3 Bln - 3 Bln 1.500.000 12 Bln 4.000.000 12 Bln 4.000.000 20% 18,48% Satpol-PP

Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42 dari 67

1.19.02.02.42Rehabilitasi Sedang/ beratGedung Kantor

Outcome : Terciptanyakeutuhan gedung kantorOutputs: Terlaksananyarehab sedang/beratgedung kantor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.19.02.03

1.19.02.03.02Pengadaan Pakian DinasBeserta Perlengkapannya

Outcome : Terpenuhinyapakaian dinas pegawaiOutputs: Tersedianyapakaian dinas pegawai

- (12 bulan)

144 stel182.539.000 - 182.080.000 - - - - 12 bln 182.080.000 12 bln 182.080.000 20% 18,51% Satpol-PP

- 1.Thn 2013= 12 Bln2.Thn 2014= 12 Bln3.Thn 2015= 12 Bln4.Thn 2016= 12 Bln5.Thn 2017= 12 Bln

1.Thn 2013= 14.490.000 2.Thn2014= 14.490.000 3.Thn 2015=

14.490.000 4.Thn 2016=14.490.000 5.Thn 2017=

370.967.000

- -


1.Thn 2013= 14.490.000 2.Thn2014= 14.490.000 3.Thn 2015=

14.490.000 4.Thn 2016=14.490.000 5.Thn 2017=

370.967.000

- -

1.19.02.03.05Pengadaan Pakian KhususHari-Hari Tertentu

Outcome : Terpenuhinyapakaian khusus PegawaiOutputs: Tersedianyapakaian Khusus pegawai


1.Thn 2013= 102.399.0002.Thn 2014= 106.494.9603.Thn 2015= 110.590.9204.Thn 2016= 114.686.8805.Thn 2017= 117.758.850Jumlah Rp. 551.930.610

- - (12 bulan)

214 stel102.399.000 3 Bln - 101.650.000 - - - - 12 bln 101.650.000 12 bln 101.650.000 20% 18,42% Satpol-PP

1.19.02.06

1.19.02.06.01Penysunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Outcome : Tersusunnyalaporan capaian kinerjaOutputs: Terlaksananyapenyusunan laporan


1.Thn 2013= 5.344.000 2.Thn2014= 5.557.760 3.Thn 2015=

5.771.520 4.Thn 2016=5.985.000 5.Thn 2017=6.145.600 Jumlah Rp.

26.583.880

- - (12 bln) 448

OH5.344.000 3 Bln - 5.344.000 - - - - 12 bln 5.344.000 12 bln 5.344.000 20% 20,11% Satpol-PP

1.19.02.06.04Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Outcome : Tersusunnyalaporan keuangan akhirtahun Outputs:Terlaksananyapenyusunan laporan


1.Thn 2013= 4.512.000 2.Thn2014= 4.692.480 3.Thn 2015=

4.872.960 4.Thn 2016=5.053.440 5.Thn 2017=5.188.800 Jumlah Rp.

19.319.680

- - (12 bln) 384

OH4.512.000 3 Bln - 4.512.000 - - - - 12 bln 4.512.000 12 bln 4.512.000 20% 23,36% Satpol-PP

1.19.02.15

1.19.02.15.01Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan

Outcome : Tersedianyaaparat yang terlatihOutputs:Terselenggaranyapelatihan


1.Thn 2013= 55.500.000 2.Thn2014= 57.720.000 3.Thn 2015=

59.940.000 4.Thn 2016=62.160.000 5.Thn 2017=63.825.000 Jumlah Rp.

299.145.000

- - (12 bln)90 kali

55.500.000 3 Bln - 3 Bln 18.050.000 3 Bln 15.100.000 3 Bln 21.650.000 12 bln 33.150.000 12 bln 33.150.000 20% 11,09% Satpol-PP

1.19.02.15.03Pelatihan PengendalianKeamanan dan KenyamananLingkungan

Outcome : Terciptanyaaparat yang terlatihOutputs:Terselenggaranyapelatihan


1.Thn 2013= 98.235.400 2.Thn2014= 102.164.816 3.Thn2015= 106.094.232 4.Thn2016= 110.032.648 5.Thn

2017= 112.970.710 Jumlah Rp.529.497.806

- - (1 Tahun)110 0rang

98.235.400 3 Bln - 91.130.200 - - 1 Tahun 91.130.200 1 Tahun 91.130.200 20% 17,21% Satpol-PP

1.19.02.15.05Pengendalian keamananlingkungan

Outcome : Terciptanyakeamanan lingkunganOutputs:Terselenggaranyapengendalian keamananlingkungan



- - 1 Tahun 316.240.000 3 Bln - 3 Bln 80.660.000 3 Bln 119.060.000 3 Bln 116.320.000 12 bln 316.040.000 12 bln 316.040.000 20% 21,48% Satpol-PP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.Thn 2013= 182.539.0002.Thn 2014= 189.840.5603.Thn 2015= 197.142.1204.Thn 2016= 204.443.6805.Thn 2017= 209.919.850Jumlah Rp. 983.885.210

-

43 dari 67

1.19.02.16

1.19.02.16.01Pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan polisipamong praja

Outcome : Tercegahnyagangguan ketentraman,ketertiban danpelanggaran perdaOutputs: Terlaksananyapatroli



- - 1 tahun 649.076.000 3 Bln - 3 Bln 139.910.000 - 90.760.000 - 401.546.500 12 bln 632.216.500 12 bln 632.216.500 50% 18,07% Satpol-PP

1.19.02.16.05Monitoring, evaluasi danpelaporan

Outcome : Terciptanyamonitoring,evaluasi danpelaporan Outputs:Terlaksananya monitoringevaluasi dan pelaporan



- - 1 tahun 209.840.000 3 Bln - 3 Bln 43.160.000 - 75.960.000 - 102.520.000 12 bln 221.640.000 12 bln 221.640.000 20% 19,60% Satpol-PP

1.19.02.19

1.19.02.19.01Pembentukan SatuanKeamanan Lingkungan diMasyarakat

Outcome : Terpenuhinyafasilitasi Desa/Kel.pembentukan petugaskeamanan lingkunganOutputs: Terbentuknyasatuan keamananlingkungan di masyarakat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.19.02.20

1.19.02.20.09Penyuluhan PencegahanPerilaku Sex Bebas

Outcome : TerpenuhinyaPenyuluhan pencegahansex bebas Outputs:terlaksananyapenyuluhan



- - 1 tahun 947.870.000 3 Bln 622.767.300 3 Bln - - - - 284.524.400 1 tahun 907.291.700 1 tahun 907.291.700 20% 25,80% Satpol-PP

: Adanya semangat, percaya diri dan etos kerja yang baik dari aparatur serta tersedianya peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

: Peningkatan tingkat kemampuan dan kualitas aparatur dan sarana prasarana

: Peningkatan tingkat kemampuan dan kualitas aparatur dan sarana prasarana serta pengusulan penambahan anggaran

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

44 dari 67

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.I WAJIBI A 1.970.116.642 824.609.933 1.474.004.105 1.785.158.642 1.785.158.642 1.785.158.642 90,61

1 1.752.016.642 785.459.933 1.304.954.105 1.576.458.642 1.576.458.642 1.576.458.642 89,982 159.600.000 39.150.000 115.050.000 154.200.000 154.200.000 154.200.000 96,623 58.500.000 - 54.000.000 54.500.000 54.500.000 54.500.000 93,16

II 1.414.590.450 471.023.951 818.049.972 1.385.252.464 1.385.252.464 1.385.252.464 97,93B 1 1.164.040.450 342.725.801 675.442.372 1.134.954.964 1.134.954.964 1.134.954.964 97,50

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.000.000 5.000.000 - 3.704.000 4.984.000 4.984.000 4.984.000 99,68

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.900.000 37.000.000 10.111.651 15.057.672 22.714.214 22.714.214 22.714.214 61,39

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 203.660.000 43.822.000 11.178.000 25.466.700 43.822.000 43.822.000 43.822.000 100,00

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 65.360.000 13.706.000 5.260.000 9.463.000 13.702.000 13.702.000 13.702.000 99,97

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.530.000 20.794.700 10.324.450 15.510.100 20.794.500 20.794.500 20.794.500 100,00

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.830.000 15.837.750 6.842.700 10.493.900 15.834.250 15.834.250 15.834.250 99,98

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor 24.860.000 6.720.000 5.429.000 6.079.000 6.719.000 6.719.000 6.719.000 99,99

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 240.300.000 76.800.000 52.290.000 59.790.000 76.785.000 76.785.000 76.785.000 99,98

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00

- Penyediaan Makanan dan Minuman 567.960.000 102.960.000 22.520.000 61.205.000 88.220.000 88.220.000 88.220.000 85,68

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 592.000.000 80.000.000 29.170.000 53.473.000 79.980.000 79.980.000 79.980.000 99,98

- Penyediaan jasa keamanan kantor 90.000.000 18.000.000 4.500.000 10.500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 100,00

- Penyediaan jasa administrasi perkantoran 3.700.000 740.400.000 185.100.000 401.700.000 740.400.000 740.400.000 740.400.000 100,00

2 1.170.000.000 122.674.000 64.413.150 52.136.600 122.673.000 122.673.000 122.673.000 100,00- Pengadaan Meubelair 50.000.000 7.000.000 999.000 6.000.000 6.999.000 6.999.000 6.999.000 99,99- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Camat 430.000.000 25.564.000 12.054.150 15.386.600 25.564.000 25.564.000 25.564.000 100,00- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 690.000.000 82.110.000 51.360.000 30.750.000 82.110.000 82.110.000 82.110.000 100,00

- Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional 40.000.000 8.000.000 - - 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00

3 16.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00- Bimtek 136.000.000 16.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,00

14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%

Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

8 9 10 11 12 137


RPJMDKabupaten/Kotasampai dengan

RKPDKabupaten/Kota

Tahun Lalu(n-2)

Kode

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tunjangan Kesejahtearaan Pegawai Lainnya

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 2 4 56



Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :Kecamatan PSP Tenggara

No. Sasaran Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(Outcome)/Kegiatan(Output)


Tahun ..................(Akhir Periode

RPJMD)

SKPDPenanggung JawabI II


Kabupaten/Kota s/dTahun ......... (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun ......)


RPJMDKabupaten/Kota s/d

Tahun ............ (%)

III IV


Kabupaten/Kota TahunBerjalan (Tahun n-1)

yang Dievaluasi


Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD Kabupaten/Kota

yang dievaluasi

45 dari 67

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%8 9 10 11 12 137

1 2 4 56

499.630.000 12.400.000 4.650.000 10.850.000 - 12.400.000 12.400.000 12.400.000 100,00

-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.070.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00

- Penyusunan Laporan, Rencana Kinerja dan Anggaran 44.280.000 4.650.000 1.550.000 3.100.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000 100,00Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran 11.070.000 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,00

- Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan 11.070.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 100,005 110.070.000 18.000.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 98,67

- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 110.070.000 18.000.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 17.760.000 98,676 55.850.000 11.176.000 - 5.337.000 11.165.500 11.165.500 11.165.500 99,91

- Peningkatan semangat gotong royong 55.850.000 11.176.000 - 5.337.000 11.165.500 11.165.500 11.165.500 99,91

7329.980.000 38.850.000 5.000.000 19.074.000 38.849.000 38.849.000 38.849.000 100,00

- HUT RI 146.020.000 14.775.000 - - 14.775.000 14.775.000 14.775.000 100,00

- Festival Nasyid 121.990.000 14.075.000 - 14.074.000 14.074.000 14.074.000 14.074.000 99,99

- Peringatan Maulid Nabi 19.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00

- Peringatan Isra' Mikraj 42.970.000 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,008 167.970.000 31.450.000 30.475.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 100,00

- MTQ Tingkat Kecamatan 167.970.000 31.450.000 30.475.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 31.450.000 100,00

33 58 98 98,11

Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Program Peningkatan Semangat Gotong Royong

Program Peningkatan Hari-Hari BesarNasional/Daerah/Keagamaan


Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

46 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :Kecamatan PSP Selatan

IndikatorUrusan /Bidang Urusan Kinerja Program SKPD

No Sasaran Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/ PenanggungProgram / Kegiatan Kegiatan Jawab

(Output)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpMeningkatnya Kualitas / 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatur 1 20 09 21 Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya 14,74 0 12 kel 14,3 8,06 8,06 Krt Camatsehingga terwujudya Daerah perencanaan Psp - Selpelaksanaan pemerintahan Pembangunanyang modern kecamatan

yang berkualitas1 20 09 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Adanya perencanaan 14,74 0 12 kel 14,3 8,06 0 0 0 8,06 8,06 0,546811 Krt Camat

Kecamatan pembangunan se- Psp - Selkecamatan yangberkualitas

1 20 09 31 Program Peningkatan Semangat Terlaksananya 25,62 0 12 kel 0 0 0 Krt CamatGotong Royong Program semangat Psp - Sel

gotong-royong1 20 09 31 01 Peningkatan Semangat Gotong Terciptanya 25,62 0 12 kel 0 0 0 0 0 0 0 0 Krt Camat

Royong lingkungan yang Psp - Selbersih dan indah

1 20 09 32 Program Perekonomian dan Terlaksananya 17,91 0 12 kel 17,82 17,82 17,82 Krt CamatKesejahteraan Rakyat Program Perekono Psp - Sel

mian dan kesejahteraan rakyat

1 20 09 32 02 Pelaksanaan Maulid Nabi Meningkatnya 8,955 0 1 kali 8,955 8,75 0 0 0 8,75 8,75 0,977108 Krt Camat Muhammad SAW kecintaan kepada Psp - Sel

Nabi MuhammadSAW

1 20 09 32 05 Pelaksanaan Isra Mi’raj Nabi Menambah 8,955 0 1 kali 8,955 0 8,75 0 0 8,75 8,75 0,977108 Krt CamatMuhammad SAW keimanan dan Psp - Sel

Ketaqwaan1 20 09 38 Program Pengembangan Terlaksananya 107,1 0 12 kel 107,03 93,602 93,602 Krt Camat

Kemasyarakatan Program Pengem Psp - Selbangan kemasyarakatan

1 20 09 38 01 Pengembangan Kebudayaan Terciptanya 32,83 0 12 group 32,82 0 27,84 0 0 27,835 27,835 0,847853 Krt CamatMasyarakat prestasi yang Psp - Sel

menggembirakan1 20 09 38 02 Pengembangan Kemasyarakatan Tercapainya tujuan 29,39 0 12 kel 29,38 8,8 8,19 4,2 0 21,19 21,19 0,720994 Krt Camat

kegiatan Tim Psp - Selpenggerak PKK

1 20 09 38 03 MTQ Tingkat Kecamatan Adanya Qori 44,88 0 1 kali 44,83 44,577 0 0 0 44,577 44,577 0,993249 Krt Camatmaupun Qoriah Psp - Selyang berprestasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksudTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat

15 = 14/6 * 100 % 16

Rata - rata caaian kinerja ( % )Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihakFaktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana

9 10 11 12 13 14 = 13RKPD Tahun 2018 ) ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8

( n - 2 ) yang di evaluasi Kota yg dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018

AnggaranRPJM ) Kota Tahun Lalu ( Tahun n - 1 ) I II III IV RKPD (Akhir Tahun

s/d Tahun 2018RPJMD Kota

Kode ( Akhir Periode sampai dengan RKPD Kota Tahun Berjalan dan Anggaran

Rformulir VII F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD


Realisasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Kinerja Tingkat CapaianKinerja dan

Kota pada Tahun 2017 RKPD Kota / dan Anggaran RKPD Capaian Kinerja RPJMD Kota Realisasidan AnggaranTarget RPJM Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi

47 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota :KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program SKPD

Program/Kegiatan (Outcome)/ Penanggung

Kegiatan Jawab

(Output)


1 Terwujudnya 1. Program Pelayanan Administrasi - Peningkatan Pelaya- 7.189.073.400 1.225.837.772 470.275.128 230.052.266 1.197.021.566 1.197.021.566 17

Kelembagaan Perkantoran nan Administrasi

dan Ketatalak- 1 20 08 01 01 a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran 273 Org 2.398.200.000 - - 53 Org 446.400.000 53 Org 0 53 Org 114.600.000 53 Org 108.600.000 53 Org 223.200.000 53 Org 446.400.000 53 Org 446.400.000 53 Org 19

sanaan Peme- 1 20 08 01 02 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum 5 Tahun 161.560.000 - - 1 Tahun 19.520.000 1 Tahun 0 1 Thn 3.436.628 1 Tahun 2.545.766 1 Tahun 2.757.072 1 Thn 8.739.466 1 Thn 8.739.466 1 Thn 5

rintah Daerah ber Daya Air dan Listrik

yang berkuali- 1 20 08 01 03 c. Penyediaan Jasa Peralatan dan 5 Tahun 828.742.000 - - 1 Tahun 218.922.000 1 Tahun 0 1 Thn 216.665.000 1 Tahun 0 1 Tahun 7.500.000 1 Thn 224.165.000 1 Thn 224.165.000 1 Thn 27

tas, Sehat dan Perlengkapan Kantor

Berwibawa 1 20 08 01 08 d. Penyediaan Jasa Kebersihan 5 Tahun 73.977.400 - - 1 Tahun 13.677.400 1 Tahun 0 1 Thn 4.920.000 1 Tahun 3.090.000 1 Tahun 5.667.400 1 Thn 13.677.400 1 Thn 13.677.400 1 Thn 18

Kantor 5 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org 1 Org

1 20 08 01 10 e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 85 Kntr 210.936.000 - - 17 Kntr 37.936.140 17 Kntr 0 17 Kntr 13.800.500 17 Kntr 14.647.100 17 Kntr 9.482.400 17 Kntr 37.930.000 17 Kntr 37.930.000 17 Kntr 18

1 20 08 01 11 f. Penyediaan Barang Cetakan dan 5 Tahun 124.626.000 - - 1 Tahun 21.626.200 1 Tahun 0 1 Thn 12.499.000 1 Tahun 3.406.400 1 Tahun 4.520.800 1 Thn 20.426.200 1 Thn 20.426.200 1 Thn 16

Penggandaan

1 20 08 01 12 g. Penyediaan Komponen Instalasi 5 Tahun 10.652.000 - - 1 Tahun 1.776.032 1 Tahun 0 1 Thn 444.000 1 Tahun 888.000 1 Tahun 444.000 1 Thn 1.776.000 1 Thn 1.776.000 1 Thn 17

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 20 08 01 15 h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Pe- 5 Tahun 57.420.000 - - 1 Tahun 9.420.000 1 Tahun 0 1 Thn 3.320.000 1 Tahun 2.465.000 1 Tahun 3.635.000 1 Thn 9.420.000 1 Thn 9.420.000 1 Thn 16

raturan Perundang-Undangan

1 20 08 01 17 i. Penyediaan Makanan dan Minuman 735 Org 2.725.800.000 - - 140 Org 369.600.000 134 Org 0 134 Org 73.800.000 134 Org 80.040.000 134 Org 155.755.500 134 Org 309.595.500 134 Org 309.595.500 134 Org 11

1 20 08 01 18 j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsul 5 Tahun 528.160.000 - - 1 Tahun 73.160.000 1 Tahun 0 1 Thn 21.040.000 1 Tahun 13.220.000 1 Tahun 76.832.000 1 Thn 111.092.000 1 Thn 111.092.000 1 Thn 21

tasi ke Luar Daerah

1 20 08 01 20 k. Penyediaan Jasa Administrasi Per- 20 Orang 69.000.000 - - 4 Org 13.800.000 4 Org 0 4 Org 5.750.000 4 Org 1.150.000 4 Org 6.900.000 4 Org 13.800.000 4 Org 13.800.000 4 Org 20

kantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan - Sarana dan Prasara 463.688.000 63.856.050 18.757.720 18.605.450 272.341.620 272.341.620 59

Prasarana Aparatur na Aparatur yang me-

1 20 08 02 22 a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ge- madai 5 Tahun 100.000.000 - - 1 Tahun 12.000.000 1 Thn 0 1 Thn 4.000.000 1 Thn 8.000.000 1 Thn 20.000.000 1 Thn 32.000.000 1 Thn 32.000.000 1 Thn 32

dung Kantor

1 20 08 02 24 b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ken- 5 Tahun 228.581.000 - - 1 Tahun 43.581.050 1 Thn 0 1 Thn 12.087.720 1 Thn 7.065.450 1 Thn 15.188.000 1 Thn 34.341.170 1 Thn 34.341.170 1 Thn 15,0

deraan Dinas/Operasional

1 20 08 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng- 277 Unit 135.107.000 - - 4 Unit 8.275.000 4 Unit 0 4 Unit 2.670.000 4 Unit 3.540.000 4 Unit 2.064.000 4 Unit 8.274.000 4 Unit 8.274.000 4 Unit 6

kapan Gedung Kantor

1 20 08 02 45 Pengadaan Tanah Pertapakan Kantor 2 Unit 270.000.000 - - 2 Unit 270.000.000 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 197.726.450 2 Unit 197.726.450 2 Unit 73

3. Program Peningkatan Disiplin Apa- - Peningkatan Disiplin 162.000.000 42.000.000 40.500.000 0 40.500.000 40.500.000 25

ratur dari Aparatur

1 20 08 03 05 a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- 440 Org 162.000.000 - - 140 Org 42.000.000 135 Org 0 135 Org 40.500.000 135 Org 0 135 Org 0 135 Org 40.500.000 135 Org 40.500.000 135 Org 25

hari Tertentu

KecamatanPadangsidimp

uan Utara

Tahun lalu (n-2) Dievaluasi naan RKPD Tahun (%)

1 2 3 4 56 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 *100%7 8 9 10 11 12

evaluasi (Akhir Tahun Pelaksa Kota s/d Tahun

Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renstra Kinerja dan Realisasi

(Akhir Periode Kota sampai Kota Tahun Berjalan RKPD Kota yang di- Kota s/d Tahun 2013 Anggaran Renstra

FORMULIR VII F.8EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD


No. Sasaran Kode

Target Renstra Kota Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Capaian

pada Tahun 2017 Kinerja Renstra Anggaran RKPD

I II III IVRenstra) dengan RKPD Kota (Tahun n-1) yang

48 dari 67

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program SKPD

Program/Kegiatan (Outcome)/ Penanggung

Kegiatan Jawab

(Output)


4. Program Peningkatan Kapasitas Sum - Peningkatan Penge- 136.000.000 25.000.000 0 0 16.000.000 16.000.000 12

ber Daya Aparatur tahuan dan Kemam-

1 20 08 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan Formal puan Aparatur dalam 25 orang 136.000.000 - - 5 Org 25.000.000 5 Org 0 5 Org 0 5 Org 0 5 Org 16.000.000 5 Org 16.000.000 5 Org 16.000.000 5 Org 12

5. Program Peningkatan Pengembangan - Peningkatan Kemam 94.980.000 18.366.000 4.678.000 0 18.366.000 18.366.000 18

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan puan dibidang Pembu

Keuangan atan Laporan-laporan

1 20 08 06 01 a. Penyusunan Laporan Capaian Kiner Capaian Kinerja dan 35 Orang 25.856.000 - - 7 Org 4.678.000 7 Org 0 7 Org 4.678.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 4.678.000 7 Org 4.678.000 7 Org 18

ja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keuangan

1 20 08 06 04 b. Penyusunan Pelaporan Keuangan 35 Orang 34.592.000 - - 7 Org 6.844.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 0

Akhir Tahun

1 20 08 06 06 c. Penyusunan Laporan, Rencana Kiner 35 Orang 34.532.000 - - 7 Org 6.844.000 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 0 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 6.844.000 7 Org 0

ja dan Anggaran

6. Program Perencanaan Pembangunan - Peningkatan Pengem 147.605.000 24.605.000 24.605.000 0 24.605.000 24.605.000 17

Daerah bangan Pembangunan

1 20 08 21 14 a. Penyelenggaraan Musrenbang Ke- Daerah 85 Kntr 147.605.000 - - 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 0 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 0 17 Kntr 0 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 24.605.000 17 Kntr 17

camatan

7. Program Peringatan Hari-hari Besar - Peringatan Hari Be- 82.495.000 13.435.000 0 13.435.000 13.435.000 13.435.000 16

Nasional, Daerah dan Keagamaan sar Keagamaan

1 20 08 32 15 a. Pelaksanaan Festival Nasyid 30 Kec. 82.495.000 - - 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 0 6 Kec. 0 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 0 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 13.435.000 6 Kec. 16

8. Program Pengembangan Kemasyara- - Peningkatan Pengem 326.127.000 57.427.800 42.446.000 3.773.300 57.425.900 57.425.900 18

katan bangan yang berhubu-

1 20 08 38 01 a. Pengembangan Kebudayaan Masya ngan dengan masya- 80 Kel. 114.675.000 - - 16 Kel. 19.975.300 4 Kel. 0 4 Kel. 4.994.000 4 Kel. 3.773.300 4 Kel. 11.206.600 8 Kel. 19.973.900 8 Kel. 19.973.900 8 Kel. 17

rakat rakat

1 20 08 38 03 b. MTQ Tingkat Kecamatan 80 Kel. 211.452.000 - - 16 Kel. 37.452.500 16 Kel. 0 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 0 16 Kel. 0 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 37.452.000 16 Kel. 18

30 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec. 6 Kec.

8.601.968.400 1.470.527.622 601.261.848 265.866.016 1.639.695.086 1.639.695.086

19

13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 *100%

Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Tingkat Capaian

evaluasi (Akhir Tahun Pelaksa Kota s/d Tahun

Kinerja dan Anggaran dan Anggaran Renstra Kinerja dan Realisasi

RKPD Kota yang di- Kota s/d Tahun 2013 Anggaran Renstra

JUMLAH TOTALRata-rata Capaian Kinerja (%)

7 8 9 10 11 12

Tahun lalu (n-2) Dievaluasi naan RKPD Tahun (%)

1 2 3 4 56

Renstra) dengan RKPD KotaIII IV

No. Sasaran Kode

Target Renstra Kota Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan

(Tahun n-1) yang

(Akhir Periode Kota sampai Kota Tahun Berjalan

pada Tahun 2017 Kinerja RPJMD Anggaran RKPD

I II

49 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PADANGSIDIMPUANKecamatan PSP Angkola Julu

Urusan/Bidang Urusan SKPDNo. Sasaran Pemerintahan Daerah Penanggungjawab

dan Program/Kegiatan

1 2 4 16


1 Meningkatnya kualitas/ 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatursehingga terwujudnya 1 20 13 21 Program perencanaan Tersusunnya perencanaan 14.175 8 desa 14.087pelaksanaan pemerintahan pembangunan daerah pembangunan daerah Kec.yang modern yang berkualitas

1 20 13 21 14 Penyelenggaraan Adanya perencanaan 14.087 8 desa 14.087 14.087 0 0 14.087 14.087 100

musrembang kecamatan pembangunan se-Kec.

yang berkualitas

1 20 13 31 Program peningkatan Terlaksananya program 41.500 8 desa 41.414semangat gotong royong semangat gotong royong

1 20 13 31 01 Peningkata n semangat Terciptanya lingkungan 41.414 8 desa 41.414 0 0 0 0 41.414 41.414 100

gotong royong yang bersih dan indah

1 20 13 38 Program pengembangan Terlaksananya program 82.950 8 desa 82.165kemasyarakatan pengembangan kemasy.

1 20 13 38 01 Pengembangan kebudayaan Terlaksananya kegiatan 11.550 1 group 11.550 0 11.550 0 0 11.550 11.550 100

masyarakat nasyid dengan baik

1 20 13 38 02 Pemngembangan Kemasy. Terlaksananya PKK Kec. 40.000 8 desa 40.000 20.000 10.500 5.000 3.500 40.000 40.000 100

1 20 13 38 03 MTQ Tk. Kecamatan Terlaksananya MTQ 30.615 1 kali 30.615 30.615 0 0 0 30.615 30.615 100

dengan baik

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksud

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : menupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat

Kantor CamatPSP ANGKOLA

JULU


JULU


JULU

10 11 12 13 14 (13) 15 (14/6 x 100%)3 5 6 7 8 9

Rata-rata capaian kinerja ( % )

Predikat Kinerja

(Output) RPJMD ) Tahun lalu (Tahun n-1 ) yang Dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018(n-2) yang Dievaluasi RKPD Tahun … ( % )

Target RPJMD Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi

s/d tahun 2018 Anggaran

Kegiatan ( Akhir Periode RKPD Kota Tahun Berjalan I II III IV RKPD Kota (Akhir tahun RPJMD Kota

Formulir VIII. F.8EVALUSI TERHADAP HASIL RKPD


Realisasi Realisasi Kinerja pada Realisasi Kinerja Tingkat Capaian

Kode (Outcome) / tahun 2017 sampai dengan RKPD Kota dan Anggaran

dan Anggaran Kinerja dan

Kinerja Program Kota pada RPJMD Kota dan Anggaran Capaian Kinerja RPJMD Kota Realisasi

Indikator

50 dari 67

Kec. PSP Hutaimbaru

Indikator SKPDUrusan /Bidang Urusan Kinerja Program Penang

No Sasaran Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/ gungProgram / Kegiatan Kegiatan Jawab

(Output) RPJM )

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpMeningkatnya Kualitas / 1 20 Pemerintahan Umumprofesionalisme aparatur 1 20 12 21 Program Perencanaan PembangunanTersusunnya 50,00 10 Desa 10.0 10.0sehingga terwujudya Daerah perencanaan Kelpelaksanaan pemerintahan Pembangunanyang modern kecamatan

yang berkualitas1 20 12 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Adanya perencanaan 50,00 10 Desa / kel 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10.0 10,00 1,67 Kec. Psp

Kecamatan pembangunan se- Kelkecamatan yangberkualitas

1 20 12 32 Program Peningkatan Hari - Hari BesarTerlaksananya 58,25 10 Desa / kel 11,65Nasional Program semangat Kel

Nasionalisme1 20 12 32 01 Pelaksanaan HUT - RI Terciptanya 58,25 10 Desa / kel 11,65 11,65 11,65 0,00 0,00 11,65 11,65 1,94 Kec. Psp

Rasa Kecintaan Kepada KelBangssa dan Negara

1 20 12 38 Program Pengembangan Terlaksananya 261,85 10 Desa 52,33Kemasyarakatan Program Pengem Kel

bangan kemasyarakatan

1 20 12 38 01 Pengembangan Kebudayaan Terciptanya 34,90 1 Grup 6,94 0,00 6,94 0,00 0,00 6,94 6,94 1,16 Kec. PspMasyarakat prestasi yang

menggembirakan1 20 12 38 02 Pengembangan KemasyarakatanTercapainya tujuan 75,00 10 Desa 15,00 3,75 3,75 0,00 0,00 7,50 7,50 1,25 Kec. Psp

kegiatan Tim Kel

penggerak PKK1 20 12 38 03 MTQ Tingkat Kecamatan Adanya Qori 151,95 1 kali 30,39 0,00 30,39 0,00 0,00 30,39 30,39 5,07 Kec. Psp

maupun Qoriah

yang berprestasi

Hutaimbaru

Hutaimbaru

Hutaimbaru

Hutaimbaru

Hutaimbaru

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan program/kegiatan yang dimaksudTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : mengupayakan agar program/kegiatan yang akan datang bisa lebih mensejahterakan masyarakat


Formulir VII F.8

15 = 14/6 * 100 %16

Rata - rata caaian kinerja ( % )Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya partisifasi semua pihakFaktor penghambat pencapaian kinerja : keterbatasan dana

9 10 11 12 13 14 = 7 + 13RKPD Tahun 2017 ) ( % )

1 2 3 4 56 7 8

( n - 2 ) yang di evaluasi Kota yg dievaluasi Pelaksanaan s/d Tahun 2018III IV RKPD (Akhir Tahun RPJMD Kota( Akhir Periode Kota Tahun Lalu ( Tahun n - 1 ) I II

Kode pada tahun 2017 sampai dengan RKPD Kota Tahun Berjalan dan AnggaranRealisasi

Target RPJM Capaian Kinerja Target Kinerja Triwulan Realisasi

s/d Tahun 2017 Anggaran

EVALUASI TERHADAP RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2013

Realisasi Realisasi Kinerja Pada Realisasi Kinerja Tingkat Capaiandan Anggaran Kinerja dan

Kota pada RKPD Kota / dan Anggaran RKPD Capaian Kinerja RPJMD Kota

51 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota: PadangsidimpuanDinas Pertanian

1 2 3 4 5 16K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PilihanPertanian/Kehutanan/Perikanan

1

PeningkatanHasil danJenis ProdukPertanian 15

ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani

Peningkatanpendapatanpetani 75% 50.000.000 0 0 75% 49.230.000 0 0 60,89% 29.980.000 65% 32.580.000 65% 41.580.000 65,00% 41.580.000 65,00% 41.580.000 87% 83,00% DPPK

15.01

PelatihanPetani danPelakuAgribisnis

Peningkatanpengetahuanpetani 25 orang 50.000.000 0 0 25 orang 49.230.000 0 0 25 orang 29.980.000 25 orang 32.580.000 0 41.580.000 25 orang 41.580.000 25 orang 41.580.000 100% 83% DPPK

2

Peningkatanfungsi hutandan lahan 16

ProgramRehabilitasiHutan danLahan

Berkurangnya lahankritis 20 Ha 70.000.000 0 0 20 Ha 65.820.000 0 0 0 0 0 0 20 Ha 65.820.00 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 100% 94% DPPK

16.06

PeningkatanPeran SertaMasyarakatDalamRehabilitasiHutan danLahan

Berkurangnya lahankritis 20 Ha 70.000.000 0 0 20 Ha 65.820.000 0 0 0 0 0 0 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 20 Ha 65.820.000 100% 94% DPPK

3

Peningkatanhasil danjenis produkpertanian 19

ProgramPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan

Peningkatanproduktivitas pertanian/perkebunan 1 Ton/Ha 80.000.000 0 0 1 Ton/Ha 76.933.500 0 0 0 0 0 0 1 Ton/Ha 75.385.400 1 Ton/Ha 75.385.400 1 Ton/Ha 75.385.400 100% 94% DPPK

19.02

PenyediaanSaranaProduksiPertanian/Perkebunan

Terpenuhinya saranaproduksipertanian/perkebunan 100 unit 80.000.000 0 0 100 unit 76.933.500 0 0 0 0 0 0 100 unit 75.385.400 100 unit 75.385.400 100 unit 75.385.400 100% 94% DPPK

4

Peningkatanhasil ternak

21

ProgramPencegahandanPenanggulangan PenyakitTernak

Peningkatankesehatanhewanternak 100 ekor 105.000.000 0 0 100% 103.633.000 0 0 100 ekor 101.992.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 97% DPPK

21.02

PemeliharaanKesehatan danPencegahanPenyakitMenular Ternak

Peningkatankesehatanhewanternak 100 ekor 105.000.000 0 0 100 ekor 103.633.000 0 0 100 ekor 101.992.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100 ekor 102.857.400 100% 97% DPPK

SKPDPenanggung

JawabI II III IV6 7 8 9 10


Kab/Kota sampaidengan RKPD

Kab/Kota TahunLalu(n-2)

Target Kinerja danAnggaran RKPDKab/Kota Tahun

Berjalan(n-1) yangDievaluasi


11 12 13 14 =7 +13 15=14/6*100%


Kab/Kota yang dievaluasi

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD Kab/Kota

s/d Tahun 2013

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RPJMDKab/Kota sampaitahun 2013( %)



Target RPJMD Kab/Kotapada Tahun Lalu (n-2)No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan



52 dari 67

5

Peningkatanhasil ternak

22

ProgramPeningkatanProduksi HasilPeternakan

Peningkatanproduksihasil ternak 1 Ton 192.000.000 0 0 1 Ton 183.563.000 0 0 0 66.077.000 0 66.857.000 0 1 Ton 182.477.000 1 Ton 182.477.000 100% 95% DPPK

22.03

PendistribusianBibit TernakKepadaMasyarakat

Peningkatanproduksihasil ternak 100 ekor 180.000.000 0 0 100 ekor 173.340.000 0 0 0 56.099.000 0 56.879.000 0 0 100 ekor 172.499.000 100 ekor 172.499.000 100% 96% DPPK

22.04

PenyuluhanPengelolaanBibit TernakYangDidistribusikanKepadaMasyarakat

Peningkatanproduksihasil ternak 1 Ton 12.000.000 0 0 1 Ton 10.223.000 0 0 0 9.978.000 0 9.978.000 0 0 1 Ton 9.978.000 1 Ton 9.978.000 100% 83% DPPK

6

PeningkatanHasil danJenis ProdukPertanian 16

ProgramPeningkatanKetahananPangan

Peningkatanproduktivitas pertanian 6 Ton/Ha 24.000.000 0 0 6 Ton/Ha 23.560.000 0 0 0 14.640.000 0 17.280.000 0 0 4 Ton/Ha 23.560.000 4 Ton/Ha 23.560.000 100,00% 98,00% DPPK

16.09

PemanfaatanPekaranganUntukPengembanganPangan

Peningkatanluaspemanfaatanpekarangan 5 Ha 24.000.000 0 0 5 Ha 23.560.000 0 0 0 14.640.000 0 17.280.000 0 0 3 Ha 23.560.000 3 Ha 23.560.000 100% 98,00% DPPK

7

PeningkatanProduksiPerikanan 20

ProgramPengembanganBudidayaPerikanan

Peningkatanproduksiperikanan

4Ton/Tahun 1.550.000.000 0 0

4Ton/Tahun 1.552.760.000 0 0 0 179.184.000 0 182.484.000 0 0 2 Ton 1.543.590.500

4Ton/Tahun 1.543.590.500 100% 99,00% DPPK

20.03

Pembinaan danPengembanganPerikanan

Peningkatanproduksiperikanan

4Ton/Tahun 1.550.000.000 0 0

4 Ton/Tahun 1.552.760.000 0 0 2 Ton 179.184.000 0 182.484.00 0 0 2 Ton 1.543.590.500 4 Ton/Tahun 1.543.590.500 100% 99,00% DPPK

98,00% 93,00% DPPKBaik Baik DPPK

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Dukungan pemerintah pusat dan provinsi, kinerja pegawai yang bagus dan dukungan dana dari APBDFaktor Penghambat Pencapaian Kinerja: kelemahan manajerial, lemahnya budaya kerja petani dan kurangnya penguasaan teknologiTindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: penyuluhan terhadap petaniTindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: percepatan pengesahan APBD


53 dari 67

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota PadangsidimpuanBadan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.WajibKetahanan Pangan

1 21 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniKegiatan :

1 21 1 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1 Pkt 137.000.000 24.479.500 - - - 24.479.500 24.479.500 24.479.500 0,179 BKP3

1 21 1 15 02Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan PelakuAgribisnis

1 Thn 28.630.000 28.630.000 - - - 28.540.000 28.540.000 28.540.000 0,997 BKP3

1 21 1 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 4 Bln 14.935.000 14.935.000 - - 13.135.000 1.780.000 14.915.000 14.915.000 0,999 BKP3

KTNA 1 21 1 15 04Peningkatan Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani

5 Klpk 125.312.000 1 Thn 16.400.000 - 1 Thn 1.500.000 - 14.884.000 1 Thn 16.384.000 16.384.000 0,131 BKP3

1 21 1 15 09 Mimbar Sarasehan Kelompok Tani / Nelayan 1 Pkt 20.240.000 20.240.000 - - - 20.240.000 20.240.000 20.240.000 1,000 BKP3

KK Miskin/

1 21 1 15 11 Dana Sharing Desa Mandiri Pangan 1 Pkt 300.000.000 6 Bln 53.640.000 - - - 51.660.000 51.660.000 51.660.000 0,172 BKP3

Kel. Tani /Masyarakat

Dana Sharing Gerakan Mandiri Pangan - - - - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 12 60 Org 160.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 13Keikutsertaan Petani Dalam Pekan Daerah KTNANasional KTNA

25 Org 200.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 14 Penilaian Petani berprestasi 12 Org 74.900.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 15 Penilaian kelompok tani berprestasi 24 klpk 80.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 16 magang petani Hortikultura 55 Org 311.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 17 Magang Petani Agribisnis tanaman Pangan 57 org 311.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 18 Magang Petani Agribisnis Perkebunan 42 org 178.100.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 19 Magang Petani Agribisnis Hortikultura 48 Org 296.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 20 Pelatihan Petani Tata Guna Air 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 21 pelatihan Petani Inseminasi Buatan 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 22 Pelatihan Petani Alat Mekanisasi 6 Org 45.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 23Pelatihan Petani Tanaman Pangan danHortikultura

144 org 122.500.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 24 Alih Tekhnologi 4 Pkt 306.400.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 25 Demplot petani tanaman pangan 120 unit 480.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 26 Demplot Petani Hortikultura 72 Unit 720.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

13 14 = 7 + 13 15 = 14 / 6 *100%

Keikutsertaan Petani Dalam Pekan Daerah KTNAProvinsi Sumatera Utara

10 116 7 8 9 121 2 3 4 5

Target RPJMD Kota padatahun 2013 (Akhir Periode

RPJMD)




RPJMD Kotasampai dengan

RKPD KotaTahun Lalu (n-

2) / 2012


Tahun Berjalan (Tahunn-1) yang dievaluasi /

2013



RKPD Kota yangdievaluasi (2013)


RPJMD Kota S/DTahun 2012 S/D

2013 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD

Tahun 2013)

SPKDPenanggungJawab

I II III IV


Realisasi AnggaranRPJMD Kota s/dTahun 2013 (%)

NO Sasaran KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan



54dari 67

1 2 4 5 16

1 21 1 15 27 Denfarm Padi 75 Org 540.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 28 Demplot kedelai 25 Klpk 140.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 29 Demplot Padi Organik 108 Org 540.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 30 Demplot Tanaman Sayuran Organik 108 Org 756.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 31 Pembuatan Pupuk Organik 150 Klpk 360.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 32 Pembibitan Sapi 24 klpk 108.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 33 Pembuatan Pakan Ternak sapi 24 klpk 432.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 34 5 Pkt 13.600.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 15 35 Jambore Penyuluh Nasional 61 org 573.800.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 16Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian / Perkebunan

Kegiatan :

2 01 04 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 20 Desa 400.000.000

2 21 1 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 20 Dok 156.050.000 - 1 Thn#### 200.000 2.550.000 8.207.000 1 Thn 14.767.000 14.767.000 0,095 BKP3

2 21 1 16 04Analisa Rasio Jumlah Penduduk terhadap JumlahKebutuhan Pangan 4 Dok 210.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 07Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KebijakanPerberasan

8 Dok 120.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 21 1 16 09Pemanfaatan Pekarangan Untuk PengembanganPangan

4 Pkt 160.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 10Pemantauan dan Analisis Akses Panganmasyarakat

16 Dok 110.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 11 Pemantauan dan analisis Harga Pangan Pokok 20 Dok 40.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 12penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasilPertanian

4 Pkt 260.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 13 Pembinaan Cadangan Pangan 4 Klpk 110.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 4 Desa 600.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 18 Pengembangan Lumbung pangan desa 3 desa 390.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 21 1 16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 20 Dok 200.000.000 1 Thn 32.090.000 1 Thn#### 100.000 9.480.000 18.994.000 1 Thn 31.634.000 31.634.000 0,158 BKP3

2 21 1 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5 Pkt 220.000.000 3 Bln 35.125.500 - - 29.425.500 5.650.000 1 Thn 35.075.500 35.075.500 0,159 BKP4

2 01 04 16 23 Koordinasi Kebijakan Perberasan 6 Pkt 60.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

- - - 31.250.000 31.250.000 31.250.000 0,077 BKP3

2 21 1 16 33 Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal 5 Pkt 210.000.000 34.150.000 - - 28.450.500 5.650.000 34.100.500 34.100.500 0,162 BKP3

Kel.Tani 2 01 04 16 35Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara /Tingkat Kota

5 Pkt 278.200.000 6 Bln 28.142.000 - - 16.442.000 9.774.000 26.216.000 26.216.000 0,094 BKP3

2 21 1 16 37 Rapat Dewan Ketahanan Pangan 5 Dok 239.200.000 39.220.000 - - 13.174.200 25.138.000 38.312.200 38.312.200 0,160 BKP3

2 21 1 16 38 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 4 Pkt 80.000.000 - - - - - - - - 0,000 BKP3Kel. Tani /Masyarakat

405.000.000KWT danPKKBinaansekota Psp

2 21 1 16

15,000

31.350.00030 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

10 11 12 13 143 6 7 8 9

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan danProduktifitas lahan tidur

5 Pkt

55dari 67

1 2 4 5 16

2 01 04 16 38 Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi (SKPG) 4 Pkt 105.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

2 01 04 16 39 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan 8 Dok 70.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 17Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian / Perkebunan

Kegiatan :

1 21 1 17 07Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

20 Org 48.195.000 0 - - - - - 0 0,000

1 21 1 20Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan

Kegiatan :

PPL PNS 1 21 1 20 01Honorarium THL - TB PP / PeningkatanKesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan

80 Org 192.000.000 3 Bln 75.000.000 - - - 72.000.000 72.000.000 72.000.000 0,375 BKP3

PPL THLTB

1 21 1 20 02BOP Penyuluh PNS / Peningkatan KapasitasTenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

250 Org 435.000.000 2 Bln 11.086.000 - - - 10.786.000 10.786.000 10.786.000 0,025 BKP3

1 21 1 20 04 Pertemuan BPP 250 Org 230.000.000 1 Thn 34.450.000 1 Thn#### 1 Thn 1.750.000 - - 1 Thn 8.440.000 8.440.000 0,037 BKP3

1 21 1 20 05Penyediaan Demplot Bagi penyuluh pertanian /perkebunan lapangan

1 Thn 53.765.000 53.765.000 - - - 53.765.000 53.765.000 53.765.000 1,000 BKP3

1 21 1 20 06 Rapat Posko 900 Org 583.200.000 1 Thn 60.000.000 1 Thn#### 1 Thn 13.855.000 - - 1 Thn 15.780.000 15.780.000 0,027 BKP3

1 21 1 20 08Pembuatan buku rencana kerja harian dan bukupintar

1.040 buah 213.525.000 13.525.000 - - 12.325.000 1.200.000 13.525.000 13.525.000 0,063 BKP3

1 21 1 20 09Rencana Kerja, Program Kerja Tk. Kecamatan /Kota

450 Buah 145.730.000 25.730.000 - - - - 25.730.000 25.730.000 0,177 BKP3

1 21 1 20 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 5 Pkt 230.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 11 Penilaian Penyuluh PNS Teladan 30 Org 86.080.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 12 Penilaian Penyuluh Swadaya Teladan 12 Org 55.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 13 Penilaian BPP Teladan 24 Unit 80.000.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 14 Magang Penyuluh tanaman pangan / perikanan 44 Org 307.168.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 15 Magang Penyuluh tanaman hortikultura 48 Org 379.968.000 - - - - - - - 0,000 BKP3

1 21 1 20 16Magang Penyuluh TanamanPerkebunan/Peternakan

8 Org 60.000.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 17Pelatihan Penyuluh Agribisnis TanamanHortikultura

120 Org 79.200.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 18 Pelatihan Penyuluh Tata Guna Air 140 Org 96.900.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 19 Pelatihan Penyuluh Alat Mekanisasi 128 org 83.250.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 20Pelatihan Penyuluhan Perbenihan Tanamanpangan / Hortikultura

140 Org 134.100.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 21 Demplot Penyuluh Tanaman Pangan 150 Org 653.765.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 22 Demplot penyuluh Perbenihan padi 120 org 600.000.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 23 Demplot Penyuluh Hortikultura 51 Org 488.630.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 24 Demplot penyuluh Pembibitan perkebunan 48 Org 576.000.000 - - - - - - - 0 BKP3

1 21 1 20 25 Pembuatan Brosur, Liflet Penyuluhan 24.000 Lbr 750.000.000 - - - - - - - 0 BKP3

9 15,00010 11 12 13 14

PPL THLTB dan PPL

PNS

PetugasLapangan

3 6 7 8

56dari 67

1 2 4 5 16

1 21 1 20 26 Jambore Penyuluh Provinsi 76 Org 220.800.000 48.195.000 - - - 48.086.000 48.086.000 48.086.000 0,217780797 BKP3

BKP3JUMLAH 18.671.343.000 615.685.700

0,032974902

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

9 15,00010 11 12 13 14

Rata - rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

3 6 7 8

57dari 67

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %1 22 1 22 1 1 15 PROG. PENINGKATAN

KEBERDAYAANMASYARAKAT PEDESAAN

1 TerbentuknyaLembaga tk.Desa/Kel

1 22 1 22 1 1 15 1 Bantuan Operasional Lembagadan Organisasi MasyarakatDesa/Kel

Meningkatkatkan PeranLembaga sbg Mitra

79 Des/Kel

350.000.000 79 BPMK

2 TermotifasinyaMasyarakat untukmeningkatkanKeberdayaan dlmmembangun Desa

1 22 1 22 1 1 15 3 Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi MasyarakatDesa

Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlm membangunDesa

300 Org 589.000.000 60 48.760.100 60 5.600.000 60 33.230.100 60 Org 38.830.100 60 38.830.100 60 7

3 Terciptanya RPJMDesa danRKPDesa yangterarah danakuntabel

1 22 1 22 1 1 15 7 Pasilitasi Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa

Tersedianya RPJM Desa danRKP Desa yang terarah

790 Org 1.355.000.000 790 67.683.500 24.553.500 24.553.500 24.553.500 2

4 1 22 1 22 1 1 15 8 Pengelolaan Sumber Daya AlamBerbasis TTG.

Terbentuknya Posyantek hasilRevitalisasi.

6 Kec 540.000.000

5 1 22 1 22 1 1 15 Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan TekhnisMasyarakat ( KaderPemberdayaan Masyarakat )

Termotifasinya Masyarakatuntuk meningkatkanKeberdayaan dlm membangunDesa

2700 Org 870.000.000

6 TerlaksananyaPemilihan KepalaDesa

1 22 1 22 1 1 15 Pasilitasi Pemilihan KepalaDesa

Terlaksananya PemilihanKepala Desa

42 Des 420.000.000

7 1 22 1 22 1 1 15 Pembinaan AdmininstrasiPemerintah Desa

Terlaksananya AdministrasiPemerintahan Desa

42 Des 280.000.000

8 1 22 1 22 1 1 15 Pasilitasi Peningkatan DesaMenjadi Kelurahan

Termotifasinya keswadayaanmasyarakat PembangunanDesa

10 Des 2.250.000.000

9 1 22 1 22 1 1 15 Pelatihan Aparatur Desa dalambidang ManajemenPemerintahan Desa

Termotifasinya Aparatur Desauntuk meningkatkanPengetahuan dalamManajemen dan PengelolaanKeuangan Desa.

42 Des 855.000.000

1 22 1 22 1 1 17 PROGRAM PENINGKATANPARTISIFASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA

RPJMD

RPJMD Realisasi

LAPORAN HASIL EVALUASI RKPDKOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2013BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUANNo Sasaran kode urusan/Bid. Urusan

Pemerintah Daerah danProg/Keg

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan ( Output

Target RPJMD Kab/ KotaPada Tahun 2017 ( Akhir

Periode RPJMD )

SKPDPENANGGUNG

JAWAB

Anggaran RKPD TriwulanRealiasi Kinerja Tingkat Capaiandan Anggaran Kinerja dan

Kab/ Kota I II III IVTahun berjalan RKPD Kab/Kota Anggaran

( Tahun n - 1 yang Kab/Kota S/d Tahun ...

6 7 8

dievaluasi yang di evaluasi


Kab/Kota sampaidengan RPKD Kab/

Kota ( n-2 )

dan Anggaran

Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada RealisasiCapaian Kinerja

1 2 3 4 5 15 = 14/6* 100%9 10 11 12 13 14= 7+13RKPD Tahun.... ) ( % )

( Akhir Tahun Kab/KotaPelaksanaan S/d Tahun.....

58 dari 67

10 1 22 1 22 1 1 17 6 Pelaksanaan Perlombaan Desadan Perlombaan Kelurahan

Termitifasinya KeikutbsertaanMasyarakat dalamPembangunan Desa.

5 Keg 737.000.000 1 106.526.000 1 2.920.000 1 58.546.000 1 61.466.000 1 61.466.000 20 8 BPMK

11 1 22 1 22 1 1 17 9 Pencanangan dan PelaksanaanBulan Bahkti Gotong RoyongMasyarakat

2050 Org 1.133.000.000 350 133.333.200 350 60.450.000 68.945.700 - 350 133.333.200 350 133.333.200 12 BPMK

12 1 22 1 22 1 1 17 8 Distribusi ADD/ADK Terlaksananya pembangunandesa dengan keswadayaanmasyarakat

42 Des 18.640.000.000 42 89.808.600 38.298.600 42 38.298.600 42 38.298.600 42 0

13 1 22 1 22 1 1 17 12 Penyusunan Profil Desa danKelurahan


6 Kec 14.525.000.000 1 352.165.000 1 6.038.000 1 4.200.000 47.140.000 1 57.378.000 1 57.378.000 16,66667 0 BPMK

1 22 1 22 1 1 21 PROG. PENYELENGGARAANDISIMINASI INFORMASI BAGIMASYARAKAT

14 1 22 1 22 1 1 21 1 Mengikuti Jambore TTGTingkat Provinsi

Meningkatkan PemahamanAparat dan Masyrakat tentangPelastarian SDA danPemanfaatan TTG

7 Posyantek

1.016.800.000 2 96.849.550 2 77.189.550 2 77.189.550 2 77.189.550 28,57143 8

15 1 22 1 22 1 1 21 2 Mengikuti Jambore TTGTingkat Nasional


44 Org 593.800.000 6 68.847.100 53.481.100 53.481.100 53.481.100 9

16 1 22 1 22 1 1 21 3 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalamPemasyarakatan danPendayagunaan TTG

Terbentuknya Posyantek hasilRevitalisasi.

24 Posyantek

490.000.000

1 22 1 22 1 1 22 PROG. PENINGKATANPEMBERDAYAANPEREMPUAN

17 1 22 1 22 1 1 22 1 Pembinaan Desa/Kel/PTP2WKSS/PKKPercontohan dan DaerahMenuju Wisata


79 Des/Kel

2.516.500.000 2 130.507.000 2 31.050.000 2 Desa 5.100.000 27.638.000 2 63.788.000 2 63.788.000 2,531646 3 BPMK

6268 47.161.100.000 1333 1.094.480.050 548.318.050 458 548.318.050 7,306956 1

:

: 6268 47.161.100.000 1333 1.094.480.050

RATA RATA CAPAIAN KINERJA ( % ) 458 548.318.050 7,306956 1,162649 BPMK

PREDIKAT KINERJA

PAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Berlangsungnya Komunikasi yang baik dan meningkatnya Sumber Daya Masyarakat Masyarakat

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Tidak tepatnya waktu Penetapan Jadwal RKPD

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Jadwal tepat waktu

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA: Penyusunan RKPD diharapkan sesuai dengan RPJM

59 dari 67

KP2T

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K %URUSAN WAJIB

I Belanja Tidak LangsungII Belanja Langsung

1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

KP2T

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratMasukan :Dana 114.710.528 30.000.000 36.000.000 - 17.847.264 9.734.932 8.864.332 36.446.528 66.446.528 57,93%Keluaran :Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Terlaksananya Surat Menyurat 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan :Dana 499.764.038 14.550.700 19.750.000 - 6.676.887 4.193.753 4.695.867 15.566.507 30.117.207 6,03%Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran :Terpenuhinya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Terlaksananya JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Masukan :Dana 51.500.000 - - - 1.750.000 1.750.000 8.045.418 11.545.418 11.545.418 22,42%Perlengkapan Kantor Keluaran :Terpenuhinya Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor2 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Terlaksananya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

2 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

8 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Masukan :Dana 619.445.958 15.977.600 15.616.500 - 14.251.940 14.989.700 17.866.350 47.107.990 63.085.590 10,18%

Keluaran :Honor Harian Lepas 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Kebersihan Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan :Dana 941.409.383 60.903.900 99.999.800 - 49.948.300 47.972.800 23.979.100 121.900.200 182.804.100 19,42%Keluaran :Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Masukan :Dana 838.330.718 91.534.600 164.800.000 - 50.563.900 42.926.400 23.824.500 117.314.800 208.849.400 24,91%Penggandaan Keluaran :Tersedianya Barang Cetakan

dan Pengadaan5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun12

Penyediaan Komponen InstalasiMasukan :

Dana 60.944.000 - 7.491.500 - 1.400.000 100.000 8.499.000 9.999.000 9.999.000 16,41%

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Keluaran :Tersedianya KomponenInstalasi listrik/PeneranganBangunan Kantor

5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun14

Penyediaan Peralatan RumahMasukan :

Dana - 11.050.000 9.000.000 - 3.200.000 7.690.000 7.024.000 17.914.000 28.964.000

Tangga Keluaran :Tersedianya Peralatan RumahTangga

- 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Meningkatnya Kebersihan Kantor - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun15

Penyediaan Bahan Bacaan danMasukan :

Dana 267.352.000 21.120.000 9.000.000 - - - - - 21.120.000 7,90%

Peraturan Perundang-Undangan Keluaran :Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Meningkatnya Pengetahuan Aparatur5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun17 Penyediaan Makanan dan MinumanMasukan :Dana 752.010.880 18.000.000 91.920.000 - 13.392.000 15.466.000 23.626.000 52.484.000 70.484.000 9,37%

Keluaran :Tersedianya Makan dan

Minum Aparatur dan Tamu5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Peningkatan Kinerja Aparatur 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Masukan :Dana 2.364.294.096 188.900.000 398.840.000 - 73.860.000 47.288.000 41.106.600 162.254.600 351.154.600 14,85%

Konsultasi ke Luar Daerah Keluaran :Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah


No.Sasar

anKode

Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan (Output)



TAHUN 2013

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota


Tahun 2013-2017 (AkhirPeriode RPJMD)


Kabupaten/Kota sampaidengan RKPD

Kabupaten/Kota TahunLalu (n-2)


Kabupaten/Kota TahunBerjalan (Tahun n-1)

yang Dievaluasi



Kabupaten/Kota yangdievaluasi


RealisasiAnggaran RPJMDKabupaten/Kota

s/dTahun........(%)

SKPDPenanggungjawabI II III IV


Kabupaten/Kota s/dTahun (Akhir TahunPelaksanaan RKPD

Tahun........)

1 2 4 57 8 9 106 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%11 12

60 dari 67

Hasil :Meningkatnya Pengetahuan Aparatur5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun19 Penyediaan jasa keamanan kantorMasukan :Dana 513.414.240 - 14.540.184 - 15.000.000 6.300.000 15.000.000 36.300.000 36.300.000 7,07%

Keluaran :Honor Harian Lepas 5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Keamanan

Fasilitas Kantor5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

20 Penyediaan jasa administrasi Masukan :Dana 39.958.720 9.180.000 14.130.000 - - - - - 9.180.000 22,97%Perkantoran Keluaran :Terpenuhinya Jasa

Administrasi Perkantoran5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Tersedianya FasilitasPendukung Kinerja


2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

5 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Masukan :Dana 710.368.960 - 359.140.000 - - - 219.502.000 219.502.000 219.502.000 30,90%Operasional Keluaran :Terpenuhinya Kenderaan

Dinas/Operasional7 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Tersedianya SaranaPendukung OperasionalLapangan

7 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

7 Pengadaan Perlengkapan GedungMasukan :Dana 70.068.194 - 186.134.312 - 50.000.000 0 20.050.000 70.050.000 70.050.000 99,97%Kantor Keluaran :Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Hasil :Tersedianya SaranaPendukung PerlengkapanKantor

1 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

9 Pengadaan Peralatan Gedung Masukan :Dana 650.000.000 495.006.500 - - 995.000 26.682.500 105.800.000 133.477.500 628.484.000 96,69%Kantor Keluaran :Peralatan Gedung Kantor 1 Paket 1 Tahun - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Hasil :Tersedianya Sarana Pendukung 1 Paket 1 Tahun - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket10 Pengadaan Mebeleur Masukan :Dana 63.000.000 - - - - 53.400.000 3.000.000 56.400.000 56.400.000 89,52%

Keluaran :Mebeleur 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketHasil :Tersedianya Sarana

Pendukung Mebeleur Kantor1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 - - - 39.950.000 0 0 39.950.000 39.950.000 11,21%Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Gedung Kantor 5 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Meningkatnya Kualitas GedungKantor

5 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 947.249.535 17.641.000 17.750.000 - 7.697.100 7.357.650 11.855.990 26.910.740 44.551.740 4,70%Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran :Pemeliharaan Kenderaan

Dinas/Operasional5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Meningkatnya Kualitas

Kenderaan Dinas/Operasional5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 2.407.500 8.960.000 - - - - - 2.407.500 0,68%Perlengkapan Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - - - 1 Tahun 1 Tahun


Perlengkapan Gedung Kantor5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - - - 1 Tahun 1 Tahun

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masukan :Dana 356.292.960 - 8.960.000 - 11.900.000 3.500.000 12.700.000 28.100.000 28.100.000 7,89%Peralatan Gedung Kantor Keluaran :Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun


Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

5 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungMasukan :Dana - - 23.500.000 0Kantor Keluaran :Tersedianya Jerjak Kantor - - 1 Tahun

Hasil :Terciptanta Keamanan Kantor - - 1 Tahun46 Pembangunan Gedung Kantor Masukan :Dana 1.861.506.330 - - - - 406.520.000 29.002.000 435.522.000 435.522.000 23,40%

Keluaran :Pembangunan Gedung Kantor 3 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 PaketHasil :Bertambahnya Ruang Kerja Aparatur3 Paket - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

3Program Peningkatan DisiplinAparatur

2 Pengadaan Pakaian DinasBeserta

Masukan :Dana 211.495.224 - - - 8.600.000 8.600.000 0 17.200.000 17.200.000 8,13%

Perlengkapannya Keluaran :Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

5 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

Hasil :Peningkatan Pelayanan Aparatur 5 Keg - - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Masukan :Dana 180.225.590 - 16.770.000 - 21.020.000 21.020.000 0 42.040.000 42.040.000 23,33%

Hari Tertentu Keluaran :Pakaian Khusus Hari-hari tertentu5 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 KegHasil :Peningkatan Pelayanan Aparatur 5 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

61 dari 67

1Pendidikan dan PelatihanFormal

Masukan :Dana 4.886.303.024 48.650.000 100.000.000 - 20.280.000 20.280.000 93.374.500 133.934.500 182.584.500 3,74%

Keluaran :Pendidikan dan Pelatihan Formal5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

62 dari 67

Hasil :Meningkatnya Pengetahuandan Pemahaman Aparatur


2Sosialisasi Peraturan Perundang-

Masukan :Dana - - 227.625.080 - - - - - 0

Undangan Keluaran :Terpenuhinya KegiatanSosialisasi PeraturanPerundang-UndanganAparatur -

- 1 Tahun - - - - -

Hasil :Peningkatan PelaksanaanTugas-Tugas Kantor - - 1 Tahun - - - - -

3Bimbingan Teknis Implementasi

Masukan :Dana 103.774.500 - - - - - 61.386.300 61.386.300 61.386.300 59,15%

Peraturan Perundang-Undangan Keluaran :Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan


Hasil :Bertambahnya IlmuPengetahuan Aparatur diBidang Perizinan dan Nonperizinan


7Bimbingan Teknis, Workshop,

Masukan :Dana 105.000.000 - - - - - 65.312.600 65.312.600 65.312.600 62,20%

Sosialisasi dan Legal Drafting

Bidang Hukum serta

Peningkatan SDM Bidang

Lainnya

Keluaran :Bimbingan Teknis, Workshop,Sosialisasi dan Legal Draftingbidang Hukum danPeningkatan SDM bidangLainnya


Hasil :Meningkatnya Pengetahuandan Pemahaman Aparatur


8 Kunjungan Kerja Masukan :Dana 1.325.348.960 - 149.200.000 - 87.570.000 87.570.000 5.028.000 180.168.000 180.168.000 13,59%Keluaran :Kunjungan Kerja 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 TahunHasil :Meningkatnya Pengetahuan

dan Pemahaman Aparatur4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan1

Penyusunan Laporan CapaianMasukan :

Dana 91.780.000 - - - - 15.780.000 60.230.000 76.010.000 76.010.000 82,82%

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Keluaran :Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Hasil :Tersedianya Informasi CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja

1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

6Penyusunan Laporan, Rencana

Masukan :Dana 256.604.524 - - - - - 19.598.000 19.598.000 19.598.000 7,64%

Kinerja dan Anggaran Keluaran :Laporan Keuangan Semesteran 5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 DokHasil :Tersedianya Informasi

Keuangan Semesteran5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

13 Penyusunan Renstra Masukan :Dana 73.028.120 - - - - - 24.490.000 24.490.000 24.490.000 33,54%Keluaran :Terselenggaranya Penyusunan

Renstra1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Hasil :Renstra SKPD 1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok# Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

4Penyusunan Sistem KatalogData

Masukan :Dana 721.401.933 - - - - - 66.634.300 66.634.300 66.634.300 9,24%

Keluaran :Dokumen Sistem Katalog Data 5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 DokHasil :Tersedianya Informasi Sistem

Katalog Data5 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

# Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan

3 Penyusunan dan Penerapan Masukan :Dana 23.566.700 - - - - 23.566.700 0 23.566.700 23.566.700 ######Standar Operasional Prosedur Keluaran :Terselenggaranya Penyusunan

dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur

1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Hasil :Tersedianya Informasi tentang

Standar Operasional Prosedur1 Dok - - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

# Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

4Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Masukan :Dana - - 172.018.400 - - - - - 0

63 dari 67

Perundang-Undangan Keluaran :Terpenuhinya Kegiatan

Peraturan Perundang-

Undangan untuk Masyarakat -

- 1 Tahun - - - - -

64 dari 67

Hasil :Meningkatnya JumlahMasyarakat Mengurus Izin - - 1 Tahun - - - - -

#Program Pengembangan JasaKonstruksi

1 Bimtek Pengadaan Barang dan JasaMasukan :Dana 58.560.000 - - - - 15.780.000 13.230.000 29.010.000 29.010.000 49,54%Pemerintah Keluaran :Bimtek Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah1 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Hasil :Pelaksanaan Proses Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah1 Tahun - - 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

20.471.295.035 1.024.921.800 2.151.145.776 0 495.902.391 888.468.435 993.724.857 2.378.095.683 3.403.017.483 16,62%

::::Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

JUMLAHRata - rata capaian kinerja (%)

Predikat KinerjaFaktor pendorong keberhasilan kinerjaFaktor penghambat pencapaian kinerjaTindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

65 dari 67

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik- 20.600.000 - 3.501.910 20.600.000 - - - 544.655 5.420.339,00 1.542.248 7.507.242 11.009.152 53,44

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatankebersihan kantor - 19.191.000 - 13.164.200 19.191.000 - - - 6.591.000 3.400.000,00 8.250.000 18.241.000 31.405.200 163,65

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja Terpeliharanya peralatan kantor - 2.800.000 - - 2.800.000 - - - 1.350.000 700.000 2.050.000 2.050.000 73,21

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedinya alat tulis kantor - 16.016.500 - 9.832.000 16.016.500 - - - 10.516.500 2.733.000,00 2.767.000 16.016.500 25.848.500 161,39Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan - 12.374.000 - 12.588.500 12.374.000 - - - 5.370.250 2.871.750,00 4.130.500 12.372.500 24.961.000 201,72


Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor - 14.390.000 - 77.750.250 14.390.000 - - - - 14.390.000,00 - 14.390.000 92.140.250 640,31

Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan dapur - - - 613.900 - - - - - - - 613.900

Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan Tersedianya bacaan mengenai

perundang-undangan- - - - - - - - - - - -

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan danminuman PNS - 34.320.000 - 30.670.000 34.320.000 - - - 10.210.000 3.980.000,00 13.180.000 27.370.000 58.040.000 169,11

Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanandinas - 75.000.000 - 45.200.000 75.000.000 - - - 20.850.000 21.716.000,00 32.396.000 74.962.000 120.162.000 160,22

Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya keamanan kantor - 9.000.000 - 7.200.000 9.000.000 - - - 3.000.000 1.500.000,00 4.500.000 9.000.000 16.200.000 180,00Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur - - - - - - - - -

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas - 18.000.000 - 17.300.000 18.000.000 - - - - - 17.300.000 96,11

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Terpeliharanya gedung kantor - - - 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas - 28.914.000 - 17.212.000 28.914.000 - - - 9.430.000 7.808.400,00 10.720.000 27.958.400 45.170.400 156,22

Program Peningkatan DisiplinAparatur - - - - - - - - -

Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya

Tersedinya pakaian dinaspegawai - - - 6.750.000 - - - - - - - 6.750.000

Pengadaan Pakaian Korpri Tersedinya pakaian korpri - 770.700.000 - 3.150.000 770.700.000 - - - - 2.800.000,00 757.712.500 760.512.500 763.662.500 99,09Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur - - - - - - - - -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedinya biaya bimtek - 15.000.000 - 4.000.000 15.000.000 - - - - 11.068.000 11.068.000 15.068.000 100,45Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya kegiatansosialisasi - - - 33.200.000 - - - - - - 33.200.000


- - - - - - - - - - -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan aset dan

keuangan- 3.500.000 - 7.400.000 3.500.000 - - - - - 7.400.000 211,43

Program Pembinaan danPengembangan Aparatur - - - - - - - - -

HUT KORPRI Terlaksananya perayaan HUTKorpri - 57.475.000 - 42.680.000 57.475.000 - - - - 57.475.000 57.475.000 100.155.000 174,26

Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Terlaksananya rapat kerjapengurus korpri - 32.600.000 - - 32.600.000 - - - - 32.600.000,00 32.600.000 32.600.000 100,00

Program Perekonomian danKesejahteraan Rakyat - - - - - - - - - - -

Pelaksanaan MTQ dan PengirimanPeserta ke Tingkat Provsu

Terkirimnya peserta MTQ keProvinsi - 4.000.000 - - 4.000.000 - - - - - -


TAHUN 2013

SKPDPenangg

ungJawabI II III IV

No Sasaran KodeUrusan /Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome) / Kegiatan (Output)

6



Anggaran RKPDKota yang dievaluasi


RPJMD Kota s/dTahun 2013 (AkhirTahun PelaksanaanRKPD Tahun 2014)

TingkatCapaian


RPJMD Kotas/d Tahun

13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%


Realisasi CapaianKinerja RPJMD Kota

sampai denganRKPD Kota Tahun

Lalu (n-2)


Tahun Berjalan(Tahun n-1) yang

dievaluasi

1 2 3 4 5 167 8 9 10 11 12

66 dari 67

Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan - - - - - - - - - - -

Penyusunan dan PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah lainnya

Terkirimnya peserta MTQ keProvinsi

- 39.835.000 - - 39.835.000 - - - - - -

Program Peningkatan Sumber DayaMasyarakat - - - - - - - - -

Pengiriman Peserta Bimbingan Test /Bimbingan Belajar Terkirimnya siswa/siswi untuk

mengikuti bimbingan belajaruntuk menghadapi SPMB

- 86.580.000 - 79.880.000 86.580.000 - - - - 86.180.000,00 86.180.000 166.060.000 191,80

1.260.295.500 416.092.760 1.260.295.500 1.157.703.142 1.573.795.902

67 dari 67

rkpd tahun 2015

Government & Nonprofit