daftar isi -...

379
i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ......................................................................................... i DAFTAR TABEL ................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ......................................................... 4 1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................... 6 1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................... 6 1.5. Sistematika .................................................................. 7 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 10 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ 10 2.1.1 Aspek Fisik ........................................................ 10 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................... 15 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................... 19 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2017............................................. 23 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 .......... 23 2.2.2 Pencapaian Misi RPJMD .................................... 51 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................... 57 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 74 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. 74 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya ........ 75 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 ....................................... 92 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ 98 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................. 98 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................... 104

Upload: lamminh

Post on 07-Mar-2019

285 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ......................................................................................... i

DAFTAR TABEL ................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ......................................................... 4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................... 6

1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................... 6

1.5. Sistematika .................................................................. 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

10

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ 10

2.1.1 Aspek Fisik ........................................................ 10

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................... 15

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................... 19

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi

RPJMD Tahun 2013-2017.............................................

23

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 .......... 23

2.2.2 Pencapaian Misi RPJMD .................................... 51

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................... 57

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN

74

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. 74

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya ........ 75

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2015 dan 2016 .......................................

92

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ 98

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................. 98

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................... 104

ii

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................. 108

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2017 ……………………………………………………………………….

113

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. 114

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .................................... 118

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH . 124

5.1. Program Prioritas Daerah …………….............................. 124

5.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan

Daerah……………………………………………………………..

137

BAB VI PENUTUP .............................................................................. 366

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah

Wilayah Administratif Kelurahan ………………………………..

11

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya tahun 2013………. 12

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015… 13

Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya

Tahun 2015 Per-Kecamatan ………………………………………

14

Tabel 2.5. Prosentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota

Tasikmalaya Tahun 2014 ...................................................

15

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Juta Rupiah) ….

17

Tabel 2.7. Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2015 ….. 18

Tabel 2.8. Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan ............. 19

Tabel 2.9. Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan .............. 21

Tabel 2.10. Kondisi Jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 dan 2014 . 22

Tabel 2.11. Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya Tahun 2015 .. 40

Tabel 2.12. Porsi Belanja Setiap OPD Terhadap APBD Kota

Tasikmalaya Tahun 2015……………………………………….....

49

Tabel 2.13. Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Pembangunan Kota Tasikmalaya ........................................

52

Tabel 2.14. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah…………… 62

Tabel 3.1. Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2012 - 2014 ...... 75

Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Juta Rupiah) ....

78

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas

Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2012 – 2014 (Juta

Rupiah) ………………………………………………………………..

79

Tabel 3.4. PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya,

2012 – 2014 …………………………………………………………..

81

Tabel 3.5. Peranan / Distribusi Persentase Kategorial dalam PDRB

Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 –

83

iv

2014 (Persen) ....................................................................

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya Tahun

2012 – 2014 (Persen) .........................................................

90

Tabel 3.7. Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................

100

Tabel 3.8. Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Kota

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................

107

Tabel 3.9. Perkembangan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................

109

Tabel 4.1. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan ............... 113

Tabel 5.1. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun

Anggaran 2017………………………………………………………..

129

Tabel 5.2. Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ...............................

130

v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Perumusan dan Penyusunan RKPD

Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ..........................................

2

Gambar 1.2. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Kota

Tasikmalaya Tahun 2017………………………………………….

3

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Tasikmalaya …………........................... 10

Gambar 2.2. Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015 …….. 15

Gambar 3.1. Struktur Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2014 ..... 84

Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga

Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Persen) ……….......................

86

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Tertinggi Lima Kategori di Kota

Tasikmalaya Tahun 2012 2014 (Persen) ...........................

92

Gambar 3.4. Analisis SWOT Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun

2017 ……………………………………………………………………

97

1

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA

TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN

2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN

2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting

dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan tetap

memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilaksanakan

berdasarkan prinsip spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya alam,

serta ketepatan waktu. Pembangunan Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan

merujuk pada perencanaan pembangunan secara terarah dalam rangka perubahan

menuju perkembangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD

kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Tasikmalaya Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013–2017, dengan mengacu kepada

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Fokus Pembangunan Kota

Tasikmalaya Tahun 2016–2017 menitikberatkan pada upaya “Mendorong

Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dan dilakukan

melalui pentahapan yaitu: 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan

Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan

2

Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang

atau Musrenbang Sektoral; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6)

Penetapan RKPD. Adapun proses perumusan dan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Proses Perumusan dan Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun

2017

Persiapan penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 diawali

dengan pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda

kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 mencakup

berbagai aktivitas antara lain: a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis

gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan

daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015; e) Telaah kebijakan

Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya; g) Perumusan

permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi

dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan

pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l)

Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD yang merupakan

penyempurnaan dari rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta harmonisasi dan

sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017.

Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang

Tahun 2016, sebagai perwujudan pendekatan partisipatif, top down dan bottom up

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian

3

dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 yang kemudian dimantapkan

melalui pembahasan dalam forum Dialog Interaktif Legislatif-Eksekutif, sebelum

ditetapkan menjadi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dengan Peraturan

Walikota Tasikmalaya.

Gambar 1.2

Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun

2017

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, tema pembangunan yang

dirumuskan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yaitu “Memantapkan

kemandirian ekonomi yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan

Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dilakukan dengan penguatan daya beli masyarakat

dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 juga

dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun

sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun

pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar

wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Untuk itu

diperlukan peran serta semua pihak agar perencanaan pembangunan ini lebih

jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Penganggaran Perencanaan

De

s Jan Fe

b

Ma

r Ap

r Me

i Ju

n Jul Ag

t Se

p Ok

t

No

v De

s

Persetujua

n Bersama

Rancangan

APBD

1. Penyusunan Rancangan Awal

RKPD

2. Penyusunan Rancangan Renja

SKPD

1. Musrenbang

Kelurahan

2. Musrenbang

Kecamatan

Forum SKPD

Forum

Gabungan

SKPD

1. Musrenbang

Kota

2. Musrenbang

Kewilayahan

3. Musrenbang

Provinsi

Musrenba

ng

Nasional

1. Penetapan

RKPD

2. Verifikasi

Rancangan

Renja SKPD

3. Penyusunan

Rancangan KUA

/ PPAS 1. Penyusunan RKA

SKPD/PPKD

2. Penyusunan R-APBD

3. Kesepakatan

KUPA/PPASP

4. Penyusunan

RKA/DPPA

5. Penyusunan R-

Perubahan APBD

1. Penyusunan

Perubahan

RKPD

2. Penyusunan

Perubahan

Renja SKPD

3. Penyusunan

Rancangan

KUPA /

PPASP

Kesepakatan KUA / PPAS

P

R

O

S

E

S

Persetujuan Bersama

Rancangan

Perubahan APBD

Penetapan

Perda dan

Perkada

Perubahan

APBD

Penetapa

n Perda

dan

Perkada

APBD

1. Rancangan

Awal RKPD

2. Rancangan

Renja SKPD

1. Rancanga

n RKPD

2. Rancanga

n Renja

SKPD

Rancangan

Akhir : 1. RKPD

2. Renja

SKPD

1. RKPD

2. Renja

SKPD

3. Rancanga

n KUA /

PPAS

1. Rancangan

RKPD

2. Rancangan

Renja

SKPD

1. Rancanga

n RKPD

2. Rancanga

n Renja

SKPD

1. Perubahan

RKPD

2. Perubahan

Renja SKPD

Rancangan

KUPA / PPASP

KUA /

PPAS

1. RKA SKPD/PPKD

2. Rancangan APBD

3. KUPA/PPASP

4. RKA/DPPA

5. R-Perubahan

APBD

Rancangan

Perubahan

APBD

APBD O

U

T

P

U

T

Perubaha

n APBD

Rancanga

n APBD

RESE

S RESE

S RESE

S

4

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tamabahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

5

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan

Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6S Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor

70);

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005

– 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun 2008 Nomor 93);

6

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);

22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan

Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

serta Fokus Sasaran RPJMD Tahap III Tahun 2017, dengan mengacu pada RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan dengan Kota Tasikmalaya. Oleh karenanya,

substansi RKPD tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat

pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi. Dokumen RKPD Tahun 2017

selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dan

menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dimaksudkan untuk

menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun

2017 dan mewujudkan sinergitas rencana program/ kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2017. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Mewujudkan tahapan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota

Tasikmalaya;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar

tingkat pemerintahan;

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.

7

1.5. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, kedudukan RKPD

Tahun 2017 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja

SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD,

pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan

Dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun

daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

1.5 Sistematika

Menjelaskan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait

dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang

mencakup aspek fisik kondisi geografis dan demografis, serta aspek

kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD

Tahun 2013-2017

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang

direncanakan dalam RKPD Tahun 2015 serta pencapaian indikator

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Tasikmalaya

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun

2015.

8

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam

menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi

ekonomi daerah Tahun 2015 dan perkiraan Tahun 2016, serta

tantangan dan prospek perekonomian pada Tahun 2016 dan Tahun

2017.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan

fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah selama periode Tahun 2013-2017.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan

dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah

berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2017 pada tahun rencana, serta

tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun

rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah,

indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu

indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta SKPD pelaksana,

yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun

2017.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.

9

10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1.Aspek Fisik

2.1.1.1. Kondisi Geografis

Kota Tasikmalaya secara geografis berada di bagian tenggara wilayah

Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota provinsi, Bandung, ±105 km dan

dari ibukota negara, Jakarta, ±255 km. Wilayah ini berada pada posisi 108 08’ 38”

- 108 24’ 02” BT dan 7 10’ - 7 26’ 32” LS, dengan batas-batas administrasi

sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan

Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya serta Kecamatan Cihaurbeuti dan

Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan

Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan

Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari,

Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang

Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah

Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta

11

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi

Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2), terdiri dari 10 Kecamatan

dengan 69 Kelurahan sebagaimana tertera pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan

No Kecamatan Luas

Wilayah (Km2)

Jumlah

Kelurahan

1. Kawalu 42,77 10

2. Tamansari 35,99 8

3. Cibeureum 19,04 9

4. Purbaratu 12,01 6

5. Tawang 7,07 5

6. Cihideung 5,49 6

7. Mangkubumi 24,53 8

8. Indihiang 11,04 6

9. Bungursari 16,90 7

10. Cipedes 8,96 4

Jumlah 183,85 69

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031.

Bentang alam wilayah Kota Tasikmalaya berada pada daerah dengan

ketinggian berkisar antara 201-503 di atas permukaan laut (dpl) dan mempunyai

dataran dengan kemiringan relatif landai. Daerah tertinggi berada di Kelurahan

Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 m dpl

sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu

sekitar 201 m dpl.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah tempat tertinggi Kota Tasikmalaya

terdapat di bagian Barat dan Selatan kemudian menurun ke tengah di sekitar

pusat kota menuju utara sebagian kecil dari Timur ke tengah dan utara Kota

Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya di sekitar Kecamatan

Kawalu dan Cibeureum kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan

dan kebun campuran.

Kondisi geomorfologi tersebut membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya dalam

arah barat laut ke arah selatan kota Tasikmalaya. Kondisi fisik bentang alam ini

sangat terkait dengan kondosi hidrologinya dimana Kota Tasikmalaya terbagi ke

dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di sebelah utara hingga Timur Laut

12

merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju arah Kecamatan Cikoneng

Kabupaten Ciamis dengan debit air rata-rata harian 5,5 m3/detik, sedangkan di

sebelah barat hingga barat daya merupakan DAS Ciwulan dengan airnya menuju

arah Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dengan debit air rata-rata harian 13,7

m3/detik.

Selain kedua daerah aliran sungai tersebut potensi air permukaan Kota

Tasikmalaya memiliki 7 buah waduk/situ yaitu Situgede di Kecamatan

Mangkubumi, Situ Cicangri dan Rusdi di Kecamatan Tamansari, Situ Cibeureum,

Situ Cipajaran, Situ Malingping dan Situ Bojong di Kecamatan Cibeureum dengan

perkiraan daya tampung airnya sebanyak 1.646.750 m3.

Penggunaan lahan di wilayah Kota Tasikmalaya menurut hasil interpretasi

foto udara Tahun 2013 secara garis besar terdiri dari 3.909,05 Ha atau sekitar

21,47 persen luas lahan terbangun dan sekitar 14.295,562 Ha atau sekitar 78,53

persen luas lahan tidak terbangun.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Kota Tasikmalaya masih memiliki

lahan cukup luas untuk pengembangan fisik kota ke depan. Meskipun demikian,

sesuai amanat Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 terdapat lahan

yang harus disiapkan untuk ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total luas

lahan Kota Tasikmalaya, masing-masing terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau

publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat.

Tabel 2.2

Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013

Lahan Terbangun Lahan Non Terbangun

Perumahan / permukiman

3.1026,437 Ha

16,62

%

Pertanian 6.019,951 Ha

33,07 %

Jasa dan perdagangan

287,63 Ha 1,58 % Kebun Campuran

303,97 Ha 1,67 %

LANUD 111,55 Ha 0,61 % Ladang 882,623 Ha 4,85 %

Perkantoran, Pusat Pemerintah, Fasilitas Sosial dan Transportasi, Militer, Industri, Fasilitas Olahraga, Sarana Olahraga, Terminal dan Stasiun

483,432 Ha 2,66 % Hutan 2.517,323 Ha

13,83 %

Lahan kosong 670,263 Ha 3,68 %

Lahan galian pasir, TPU, taman, situ, lahan tidak produktif, belukar dan lahan lainnya

3.901,432 Ha

21,43 %

Jumlah 3.909,05 Ha 21,47 %

14.295,562 Ha

78,53 %

Sumber : Analisa Foto Udara, Bappeda Kota Tasikmalaya, 31 Desember 2013.

13

2.1.1.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan setiap

tahun. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 657.477

jiwa, dengan rincian sebanyak 330.996 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki

dan sebanyak 326.481 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka sex ratio

(perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan) mencapai sebesar 101,38.

Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 101

penduduk laki-laki.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya

Tahun 2010 - 2015

Tahun

Jenis Kelamin

Laki-laki + Perempuan

Sex Ratio Laki-laki Perempuan

Jumlah % Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2010 323.011 50,47 316.976 49,53 639.987 101,90

2011 324.991 50,44 319.314 49,56 644.305 101,78

2012 326.791 50,42 321.387 49,58 648.178 101,68

2013 328.394 50,39 323.282 49,61 651.676 101,58

2014 329.821 50,37 324.973 49,63 654.794 101,49

2015 330.996 50,34 326.481 49,66 657.477 101,38

Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan

Bappeda).

Berdasarkan sebarannya, sekitar 13,44% penduduk bertempat tinggal di

Kecamatan Mangkubumi, 13,38% di Kecamatan Kawalu, 11,78% di Kecamatan

Cipedes, 11,24% di Kecamatan Cihideung dan sisanya menyebar di 6 kecamatan

lain. Namun bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dengan memperhatikan

faktor luas wilayah, maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah

Kecamatan Cihideung dengan tingkat kepadatan penduduk 13.467 jiwa/km2

diikuti Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes berturut-turut mencapai 9.198

jiwa/km2 dan 8.646 jiwa/km2. Sedangkan tingkat kepadatan 7 kecamatan lainnya

berkisar antara 1.800 s/d 4.400 jiwa/km2 di bawah rata-rata tingkat kepadatan

penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 3.577 jiwa/km2. Hal ini berarti terdapat

ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan

perkotaan dan 7 kecamatan lainnya. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai

jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya menurut Kecamatan

dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

14

Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Per-Kecamatan

No

Kecamatan

Jumlah Penduduk Luas

Wilayah Kepadatan

L P Jumlah (Km2) (Jiwa/Km2)

1. Kawalu 44.645 43.321 87.966 42,77 2.057

2. Tamansari 33.130 32.439 65.569 35,99 1.822

3. Cibeureum 31.838 31.379 63.217 19,04 3.320

4. Purbaratu 19.847 19.448 39.295 12,01 3.272

5. Tawang 32.255 32.775 65.030 7,07 9.198

6. Cihideung 37.278 36.655 73.933 5,49 13.467

7. Mangkubumi 44.628 43.727 88.355 24,53 3.602

8. Indihiang 24.721 24.514 49.235 11,09 4.460

9. Bungursari 23.655 23.756 47.411 16,9 2.805

10. Cipedes 38.999 38.467 77.466 8,96 8.646

Kota Tasikmalaya 330.996 326.481 657.477 183,85 3.577

Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan

Bappeda).

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan

Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih

luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Namun demikian, tingginya jumlah

penduduk di Kecamatan Mangkubumi juga disinyalir karena di wilayah ini

terdapat sentra perdagangan (pasar induk), sentra industri dan UKM, sehingga

masyarakat cenderung lebih tertarik untuk berusaha dan tinggal di Kecamatan

Mangkubumi. Begitu pula halnya dengan Kecamatan Kawalu yang terkenal sebagai

sentra industri bordir.

Mencermati Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun

2015 di bawah ini, terlihat bahwa panjang batang penduduk usia muda (0-19)

tahun relatif lebih panjang dibandingkan dengan kelompok usia penduduk

diatasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran masih relatif tinggi,

sehingga upaya-upaya pemerintah dalam menggalakkan program KB masih harus

terus dilaksanakan. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dan menekan angka

kematian pada bayi dan balita sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup

penduduk selanjutnya.

15

Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan

Bappeda).

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tasikmalaya

Tahun 2014

No. Kecamatan Kelompok Umur

Jumlah 0 - 14 15 - 64 65 +

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kawalu 24.895 58.426 4.286 87.607

2 Tamansari 19.098 43.339 2.866 65.303

3 Cibeureum 17.045 42.437 3.477 62.959

4 Purbaratu 10.559 26.336 2.239 39.134

5 Tawang 15.721 45.384 3.659 64.764

6 Cihideung 19.644 50.293 3.694 73.631

7 Mangkubumi 24.352 59.828 3.815 87.995

8 Indihiang 13.469 33.021 2.544 49.034

9 Bungursari 13.967 30.808 2.442 47.217

10 Cipedes 21.222 51.914 4.014 77.150

Kota Tasikmalaya 179.972 441.786 33.036 654.794

Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2015.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Pemerataan Ekonomi

Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang

terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan global

yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha, rumahtangga,

serta menerpa aspek penawaran dan permintaan di Kota Tasikmalaya, meskipun

demikian seluruh kategori perekonomian di Kota Tasikmalaya masih mengalami

pertumbuhan positif pada tahun 2014.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama

periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik

31.234

30.453

30.745

31.241

28.742

26.778

26.578

25.117

23.514

20.759

16.858

13.884

9.913

6.934

4.408

3.838

29.640

29.087

29.522

31.219

27.939

26.137

25.398

24.858

23.016

20.482

17.029

13.936

10.127

7.497

4.898

5.696

40 30 20 10 0 10 20 30 40

0-4 Th

5-9 Th

10-14 Th

15-19 Th

20-24 Th

25-29 Th

30-34 Th

35-39 Th

40-44 Th

45-49 Th

50-54 Th

55-59 Th

60-64 Th

65-69 Th

70-74 Th

75 Th +

( Ribuan )Laki-laki Perempuan

16

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik

Regional Bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota Tasikmalaya

tahun 2014 mencapai Rp. 13,61 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar

10,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp. 12,29 trilyun.

Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang mengalami

peningkatan sebesar 6,16 persen, yaitu dari Rp. 10,96 trilyun pada tahun 2013

menjadi Rp. 11,63 trilyun pada tahun 2014.

Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi

struktur ekonomi, sembilan sektor ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga) kelompok yaitu :

1. Sektor Primer: Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya

mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang

terkandung di dalamnya. Sektor ini meliputi Sektor Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian.

2. Sektor Sekunder: Sektor yang mengolah bahan baku baik dari Sektor

Primer maupun Sektor Sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang

lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi: Sektor Industri Pengolahan; Sektor

Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang; dan Sektor Konstruksi.

3. Sektor Tersier : Sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik,

melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi

dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi;

Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa

Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa

Lainnya.

Pengelompokan kategori-kategori ekonomi dalam PDRB menjadi 3 (tiga)

kelompok kategori tersebut, terlihat bahwa kelompok kategori tersier

mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat

dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku untuk kategori tersier pada tahun

2014 yang mencapai sebesar Rp. 8,77 triliun, walaupun hanya mengalami

pertumbuhan sebesar 9,93 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.

7,98 triliun.

Berikut disajikan produk domestik regional Bruto Kota Tasikmalaya atas

dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2014.

17

Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)

Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

I Primer 688.253,2 746.309,4 797.355,4

A Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 686.885,1 744.832,0 795.768,7

B Pertambangan dan Penggalian 1.368,1 1.477,4 1.586,7

II Sekunder 3.163.946,7 3.561.237,6 4.040.377,8

C Industri Pengolahan 1.695.933,6 1.862.086,0 2.030.566,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.198,5 1.294,3 1.400,1

E

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

42.656,7 48.037,6 49.885,2

F Konstruksi 1.424.157,9 1.649.819,7 1.958.525,6

III Tersier 7.229.346,7 7.984.349,5 8.777.047,3

G

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

2.660.266,4 2.929.227,8 3.228.236,3

H Transportasi dan

Pergudangan 1.083.664,3 1.121.258,1 1.211.381,9

I Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 524.330,2 583.686,1 643.847,1

J Informasi dan Komunikasi 321.730,5 347.437,5 393.144,6

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.124.122,4 1.336.675,0 1.487.715,7

L Real Estate 191.867,2 206.678,5 219.408,6

M,N Jasa Perusahaan 121.805,1 129.471,0 139.643,4

O

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

556.177,9 602.920,2 650.650,9

P Jasa Pendidikan 169.261,4 200.059,8 228.635,5

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 208.496,7 223.044,9 245.309,7

R,S,T,

U Jasa lainnya 267.624,6 303.890,6 329.073,6

PDRB 11.081.546,5 12.291.896,5 13.614.780,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.

18

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tasikmalaya

cenderung meningkat dalam kurun waktu Tahun 2013–2015. Komponen

pembentuk IPM yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks

daya beli masyarakat terus mendongkrak nilai IPM Kota Tasikmalaya.

Indeks Pendidikan (IP) sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks

Pembangunan Manusia merupakan nilai rata-rata dari variabel angka melek huruf

(AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indeks Pendidikan pada selama tiga tahun

terakhir mengalami kenaikan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Tahun 2013 mencapai angka 86,28 meningkat meningkat terus hingga mencapai

angka 86,39 pada Tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) memperlihatkan bahwa

proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin

dan huruf lainnya) juga mengalami peningkatan, meskipun relatif kecil, yaitu dari

99,79 persen pada Tahun 2013 menjadi 99,82 persen pada Tahun 2015.

Sementara itu, untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan

lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah (dalam Tahun)

mencapai 8,89 tahun pada Tahun 2013 dan 8,93 tahun pada Tahun 2015. Jika

dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan

penduduk Kota Tasikmalaya adalah sudah tamat SLTP.

Indeks Kesehatan Kota Tasikmalaya yang mempresentasikan derajat

kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir cenderung

meningkat. Pada Tahun 2013 mencapai angka 76,33 kemudian meningkat 0,18

poin hingga mencapai 76,51 pada tahun 2014, dan mencapai 76,85 pada Tahun

2015. Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang

dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota

Tasikmalaya dari 70,80 tahun pada Tahun 2013 menjadi 70,91 tahun pada Tahun

2014 kemudian meningkat menjadi 71,11 pada Tahun 2015.

Indeks Daya Beli Masyarakat Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013

mencapai 64,50 dan pada Tahun 2014 mencapai 64,82 atau naik sebesar 0,32

poin, selanjutnya pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,6 poin menjadi

65,42. Indeks Daya Beli Masyarakat dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli

(Purchasing power parity) masyarakat Kota Tasikmalaya yang pada Tahun 2013

sebesar Rp. 639.110,00 dan meningkat pada Tahun 2015 hingga mencapai Rp.

643.080,00. Disamping itu, Indeks daya Beli juga sangat dipengaruhi oleh

beberapa faktor lainnya, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang

dan jasa).

19

Tabel 2.7 Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2015

No. Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Basis Point

75,71 75,88 76,22

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 70,80 70,91 71,11

Indeks Kesehatan Basis Point 76,33 76,51 76,85

Angka Melek Huruf (AMH) % 99,79 99,80 99,82

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,89 8,90 8,93

Indeks Pendidikan Basis Point 86,28 86,30 86,39

Paritas Daya Beli

(PPP=Purchasing Power Parity)

Ribu Rupiah

639,110 640.470 643.080

Indeks Daya Beli Basis Point 64,50 64,82 65,42

2. Jumlah Penduduk Jiwa 651.676*) 654.794*) 657.477*)

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

% 0,54*) 0,48*) 0,41*)

4. PDRB adh berlaku Juta

Rupiah 11.231.628,34 13.614.780,4 **)

5. Inflasi % 6,88 8,09 3,53

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

% 6,17 6,16 **)

7. PDRB per kapita berlaku Rp 17.089.680,18 20.790.000,0

0 **)

8. Indeks Gini Basis Point 0,394 0,371 **)

9. Angka Kemiskinan % 17,19 15,95 **)

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

% 6,52 5,38 5,46

11. Partisipasi Angkatan Kerja % 64,22 60.67 66,21

12. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

% 93,48 94.62 94,54

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2015. Keterangan : *) Angka Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS RI). **) Masih dalam perhitungan BPS. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas sumber

daya manusia guna menopang pembangunan daerah. Mengingat hal tersebut,

Pemerintah Kota Tasikmalaya secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas

sumber daya manusia melalui pendidikan, baik sarana maupun prasarana.

20

Tabel 2.8 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No URAIAN 2013 2014

Jumlah Penduduk 651.676 654.794

PENDIDIKAN

1 Jumlah murid SD Negeri/ Swasta non MI 74.764

2 Jumlah murid SMP Negeri/ Swasta non MTs 7.692

3 Jumlah murid SMA Negeri/ Swasta non MA 8.368

4 Jumlah SD Negeri/ Swasta non MI 242 250

5 Jumlah SMP Negeri/ Swasta non MTs 59 59

6 Jumlah SMA Negeri/ Swasta non MA 70 68

7 Jumlah guru SD Negeri/ Swasta non MI 3.118

8 Jumlah guru SMP Negeri/ Swasta non MTs 1.799

9 Jumlah guru SMA Negeri/ Swasta non MA 2.432

10 Rasio jumlah murid dan guru SD Negeri/swasta non MI 24

11 Rasio jumlah murid dan guru SMP negeri/swasta non

MTs

4,3

12 Rasio jumlah murid dan guru SMA negeri/swasta non MA 3,6

13 Rasio jumlah murid dan guru SMK/negeri/ swasta 3,6

Sumber: Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2015 (diolah).

Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan tinggi, Kota Tasikmalaya telah

memiliki beberapa lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta. Untuk lembaga

pendidikan tinggi negeri, Kota Tasikmalaya memiliki Universitas Siliwangi yang

didukung dengan berbagai fakultas, baik untuk jenjang pendidikan Strata 1

maupun Strata 2, Universitas Pendidikan Indonesia Cabang Tasikmalaya serta

Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Sedangkan untuk lembaga pendidikan tinggi

swasta diantaranya Universitas Perjuangan, Universitas Muhammadiyah

Tasikmalaya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP), Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi (STIA), Bina Sarana Informatika (BSI) Tasikmalaya.

Selain itu di setiap kecamatan juga terdapat pondok pesantren, yang

mencirikan pola hidup masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis. Pondok

pesantren di Kota Tasikmalaya berjumlah lebih dari 200 unit atau sekitar 25

persen dari jumlah total lembaga pendidikan di Kota Tasikmalaya.

2.1.3.2. Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan merupakan hal penting untuk meningkatkan derajat

dan status kesehatan penduduk. Program pembangunan kesehatan diarahkan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara kualitas

kehidupan maupun usia harapan hidup, serta mempertinggi kesadaran

masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Secara kuantitas dan kualitas

21

penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, penyediaan obat juga

terus ditingkatkan. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan

pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan

tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat

mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.9 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan

No. URAIAN 2013 2014

Jumlah penduduk 651.676 654.794

1. Jumlah puskesmas 20 20

2. Jumlah puskesmas pembantu 23 23

3. Jumlah poskesdes 87 29

4. Jumlah posyandu 803 816

5. Jumlah rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) 6 6

6. Jumlah puskesmas keliling (Roda 4) 20 20

7. Jumlah balai pengobatan 39 57

8. Rasio jumlah penduduk per puskesmas 32.584 32.740

9. Rasio jumlah penduduk per puskesmas

pembantu

28.334 28.469

10. Rasio jumlah penduduk per poskesdes 7.491 22.579

11. Rasio jumlah penduduk per posyandu 812 802

12. Rasio jumlah penduduk per rumah sakit 108.613 109.132

13. Rasio jumlah penduduk per puskesmas keliling 32.584 32.740

14. Rasio jumlah penduduk per balai pengobatan 16.710 11.488

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015 (diolah).

Berdasarkan data di atas, perbandingan jumlah tenaga kesehatan dengan

penduduknya, di Kota Tasikmalaya tergolong masih sangat kurang. Jumlah tenaga

kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk masih jauh di bawah

standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Indikator Indonesia

Sehat 2015, dimana batas minimal ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) per

100.000 penduduk antara lain 40 orang dokter, 100 orang bidan, 117,5 orang

perawat dan 40 orang tenaga kesehatan masyarakat. Di masa mendatang, upaya

yang harus dilakukan adalah peningkatan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah

maupun penyebarannya.

Tabel 2.7 memperlihatkan sebaran ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan (Puskesmas dan Pustu) di Kota Tasikmalaya. Meskipun fasilitas

pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun

pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

22

Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait

dengan biaya dan jarak transportasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dibandingkan dengan jumlah penduduk,

sebuah puskesmas/pustu di Kota Tasikmalaya melayani sebanyak 16.030

penduduk. Angka ini masih di bawah standar rekomendasi PBB yang menyatakan

bahwa setiap fasilitas puskesmas dan pustu kesehatan yang tersedia maksimal

melayani sebanyak 10.000 penduduk. Sehingga pelayanan puskesmas/pustu di

Kota Tasikmalaya belum optimal dibandingkan target layanan kesehatan ideal.

Di Kota Tasikmalaya sebenarnya terdapat fasilitas kesehatan lainnya yang

dikelola oleh pemerintah maupun swasta selain puskesmas/pustu seperti rumah

sakit, klinik kesehatan, dokter praktek, praktek mantri kesehatan, praktek bidan,

dan lainnya. Namun karena umumnya tarif fasilitas kesehatan selain

puskesmas/pustu relatif lebih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu

menjangkau dan memanfaatkannya sesuai dengan prosedur berobat yang resmi.

Oleh karena puskesmas dan pustu tetap dijadikan sebagai tumpuan masyarakat

untuk memperoleh layanan kesehatan yang murah dan menjadi pilihan utama bagi

penduduk untuk mengatasi masalah kesehatan. Diharapkan pada masa

mendatang beban puskesmas/ pustu dalam melayani penduduk dapat lebih ringan

lagi.

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas

pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung telah dipermudah dengan

adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat

kurang mampu sehingga akses ke rumah sakit pemerintah menjadi semakin

terbuka. Program di bidang kesehatan ini berjalan secara sinergi dengan program

pemerintah lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), program jaminan

persalinan (Jampersal) dan program kesehatan lainnya. Fasilitas pelayanan

kesehatan harus dapat memberi pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Mutu

pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan akreditasi rumah sakit. Pemerintah

daerah dapat melakukan verifikasi, pengawasan dan pengembangan program

jaminan kesehatan masyarakat tersebut sehingga tepat sasaran.

2.1.3.3. Bidang Transportasi

Panjang jalan menurut Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan

Energi Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 sepanjang 9.472 km berstatus jalan

negara, 36.541 km berstatus jalan provinsi dan sepanjang 402.467 km berstatus

jalan kota (Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2015, BPS:115). Dalam dua tahun

terakhir, panjang jalan yang berstatus jalan kota telah bertambah sepanjang 6.807

km.

23

Tabel 2.10

Kondisi Jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 dan 2014

Keadaan

Status Jalan

Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kota

2013 2014 2013 2014 2013 2014

I. Jenis Permukaan

a. Aspal

b. Kerikil

c. Tanah

d. Tidak dirinci

Jumlah

II. Kondisi Jalan

a. Baik

b. Sedang

c. Rusak

d. Rusak Berat

Jumlah

9.472

-

-

-

9.472

-

-

-

36.541

-

-

-

36.541

-

-

-

401.267

-

5.409

-

406.676

46.123

13.450

27.606

12.821

100.000

402.467

-

4.209

-

406.676

62.673

12.754

13.744

10.829

100.000

Sumber : DBMPPE Kota Tasikmalaya pada Kota Tasikmalaya Dalam Angka

Tahun 2015.

Dari sektor transportasi di Kota Tasikmalaya tercatat jumlah kendaraan

bermotor yang wajib uji kondisi akhir Tahun 2014 sebanyak 13.850 unit terdiri

dari kendaraan umum sebanyak 6.478 unit dan kendaraan bukan umum

sebanyak 7.372 unit. Menurut jenisnya kendaraan bermotor terbagi ke dalam

mobil jenis penumpang, bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Masih berkaitan dengan sektor transportasi terdapat juga pada kegiatan PT.

KAI yang ada di Stasiun Kota Tasikmalaya. Jumlah penumpang pada Tahun 2013

yang diberangkatkan dari Stasiun Tasikmalaya sebanyak 105.178 orang

penumpang dengan nilai penjualan karcis sebesar Rp. 11.536.828.500,00.

Kemudian, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 126.231 orang

penumpang dengan Rp. 13.219.557.500,00.

Menurut data pada Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015, jumlah

trayek angkutan kota yang tersebar di wilayah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014

adalah 21 trayek yang melayani seluruh masyarakat kota dengan jumlah seluruh

armada sebanyak 1.138 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat 965 unit angkutan

umum yang berstatus aktif dan 69 unit berstatus non aktif.

Sedangkan untuk angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam

dalam provinsi berbentuk bis umum sebanyak 16 perusahaan dengan jumlah

keseluruhan armada 384 unit (Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015).

Jumlah armada tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 391

unit dari sebesar 775 unit pada tahun 2013.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun

2013-2017

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

24

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa

urusan yang dilaksanakan meliputi urusan wajib sebanyak 26 urusan dan urusan

pilihan sebanyak 8 urusan. Pelaksanaan urusan tersebut dituangkan dalam

anggaran belanja pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut: (1)

Belanja Urusan Wajib 143 program; dan (2) Belanja Urusan Pilihan 33 program.

2.2.1.1 Belanja Langsung Urusan Wajib

Pada Tahun 2015, rencana belanja langsung urusan wajib sebesar

Rp. 775.809.913.011,15 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.

681.282.982.086,60 atau 87,82 persen. Belanja tersebut digunakan untuk

mendanai program/kegiatan yang terdapat dalam 26 urusan wajib yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari :

1. Pendidikan

Berdasarkan rekapitulasi, dari rencana belanja langsung urusan pendidikan

sebesar Rp. 61.554.333.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.

55.794.532.167,00 atau 90,64%. Hampir seluruh program pada urusan wajib

pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, namun terdapat pula program

yang dilaksanakan oleh SKPD lain yaitu program wajib belajar pendidikan dasar

Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun oleh Dinas Pendidikan dan DCKTRK dan

program peningkatan fasilitas pendukung kerja bidang pendidikanoleh DCKTRK.

Program, rencana dan realisasi anggarannya diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

2.278.995.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.637.034.959,00 atau 71,83%;

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

336.512.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 295.580.450,00 atau

87,84%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 9.200.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 97,83%; dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 85.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 74.200.000,00 atau 87,29%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan.

6) Program Adminstrasi Persekolahan, alokasi anggaran Rp. 15.812.110.500,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 13.779.413.154,00 atau 87,14%;

25

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

7) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas

(UPTD), alokasi anggaran Rp. 761.658.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

705.784.984,00 atau 92,06%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

8) Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran Rp. 127.100.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 126.211.250,00 atau 99,30%; dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan.

9) Program Pendidikan Menengah,alokasi anggaran sebesar Rp.

14.628.054.750,00 terealisasi sebesar Rp. 14.030.640.665,00 atau 95,92%;

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

10) Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran Rp. 480.690.250,00

terealisasi sebesar Rp. 480.244.250,00 atau 99,91%; dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan.

11) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi

anggaran Rp. 702.318.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.

660.515.500,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

12) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran Rp.

500.390.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 500.283.725,00 atau

99,98%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

13) Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar, dengan anggaran sebesar

Rp. 2.015.620.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.991.804.500,00

atau 98,82%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

14) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas

Tahun, dengan anggaran Rp. 23.646.684.300,00 dapat direalisasikan

sebesar Rp. 21.344.510.730,00 atau 90,26%; dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan DCKTRK.

15) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan, alokasi

anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

139.308.000,00 atau 92,87%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

2. Kesehatan

Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp. 251.203.301.710,45 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 208,999,463,649,00 atau 83,20%. Sebagian besar

program dalam urusan wajib kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dan RSUD Dr. Soekardjo, namun terdapat program yang dilaksanakan oleh SKPD

lain.

Program -program tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

14.532.663.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.415.114.328,00 atau

26

78,55%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

3.643.261.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.784.850.901,00 atau

76,44%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.

341.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 270.454.800,00 atau

79,31%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

1.041.542.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 914.687.950,00 atau

87,82%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 78.499.200,00 atau 98,12%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan

RSUD dr. Soekardjo.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 39.450.000,00 atau 98,63%; dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo

7) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya,

alokasi anggaran Rp. 21.906.924.310,14 realisasi anggaran sebesar Rp.

20,148,054,677.60 atau 91,97%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

8) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan

Kesehatan, alokasi anggaran Rp. 316.863.500,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 311.825.056 atau 98,41%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp.

2.042.377.950,00 dapat direalisasikan Rp. 2.013.929.016,00 atau 98,61%;

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

10) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dari anggaran sebesar Rp.

2.342.334.750,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.216.992.550,00 atau

94,65%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

11) Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, dari anggaran

Rp. 1.203.518.375,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.153.363.775,00

atau 95,83%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kec. Indihiang, Kec.

Tawang dan Kec. Cipedes.

12) Program Perbaikan gizi masyarakat, dari anggaran Rp. 877.108.750,00

dapat direalisasikan sebesar Rp. 853.506.900,00 atau 97,31%; dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan.

13) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran Rp.

1.343.880.000,00 terealisasi Rp. 1.287.935.715,00 atau 95,84%. Program ini

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Kecamatan.

27

14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dari anggaran

Rp. 1.561.420.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.400.373.685,00

atau 89,69%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

15) Program Standarisasi pelayanan kesehatan, alokasi anggaran Rp.

769.861.000,00 terealisasi sebesar Rp. 750.004.483,00 atau 97.42%;

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

16) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dari anggaran Rp.

13.678.000.100,00 direalisasikan sebesar Rp. 414.110.000,00 atau 3,03%;

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

17) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dari anggaran Rp.

2.199.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.132.967.425,00 atau

96,99%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

18) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dari

anggaran Rp. 108.503.663.924,11 dapat direalisasikan sebesar Rp.

94.877.440.587,00 atau 87.44%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD

dr. Soekardjo dan DCKTRK.

19) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan anggaran sebesar

Rp. 4.363.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.825.728.037,00 atau 87.69%;

dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

20) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran

sebesar Rp. 17.188.943.713,00 terealisasi sebesar Rp. 14.253.033.123,00

atau 82,92%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.

21) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita, dari anggaran

sebesar Rp. 149.700.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.

149.185.000,00 atau 99,66%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

22) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dari anggaran Rp.

326.179.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 324.385.500,00 atau

99,45%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

23) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dari anggaran

Rp. 220.113.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 210.564.280,00 atau

95,66%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.

24) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dari anggaran

Rp. 642.645.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 638.263.000,00 atau

99,32%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

25) Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,

anggaran Rp. 75.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.347.850,00

28

atau 99,13%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

26) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan dari anggaran Rp. 9.453.831.838,00 dapat direalisasikan sebesar

Rp. 8.962.533.271,00 atau 94,80%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan

DCKTRK.

27) Program Standarisasi administrasi kesehatan, dari alokasi anggaran sebesar

Rp. 113.620.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.620.000,00 atau

100%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.

28) Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, alokasi anggaran sebesar Rp.

42.246.330.000,20 terealisasi sebesar Rp. 37.384.242.539,00 atau 88.49%;

dilaksanakan oleh RSUD Dr. Soekardjo.

3. Pekerjaan Umum

Anggaran urusan wajib pekerjaan umum alokasi anggaran sebesar Rp.

135.018.142.558,00 terealisasi sebesar Rp. 114.740.461.956,00 atau 84,98%.

Program dalam urusan wajib pekerjaan umum ini dilaksanakan oleh DBMPPE dan

DCKTRK.

Program -program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

1.342.947.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.099.307.377,00 atau

81,86%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.868.689.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

3.377.965.886,00 atau 87,32%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.

199.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 196.432.500,00 atau

98,59%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 110.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 108.140.500,00 atau 98,31%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 37.788.000,00 atau 94,47%; dilaksanakan oleh

DBMPPE dan DCKTRK.

6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp.

16.990.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.639.939.000,00 atau 33,20%;

dilaksanakan oleh DBMPPE. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil

akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan

dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai

100%.

29

7) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, alokasi anggaran

sebesar Rp. 7.091.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.520.543.000,00 atau

91,94%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.

8) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran

Rp. 17.835.755.708,00 terealisasi sebesar Rp. 15.186.200.093,00 atau

85,14%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan,

alokasi anggaran Rp. 825.731.250,00 terealisasi sebesar Rp.

285.330.300,00 atau 34,55%; dilaksanakan oleh DBMPPE. Jumlah realisasi

anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh

pihak ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian,

realisasi fisik telah mencapai 100%.

10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya, alokasi anggaran Rp. 17.747.808.200,00

terealisasi Rp. 15.730.188.850,00 atau 88,63%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, alokasi anggaran Rp.

200.000.000,00 terealisasi Rp. 61.440.000,00 atau 30,72%; dilaksanakan

oleh DBMPPE. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari

keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan

pada tahun 2016. Namun, realisasi fisik telah mencapai 100%.

12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya, yang dialokasikan pada DBMPPE sebesar Rp.

25.000.000,00 tidak dapat direalisasikan.

13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,

alokasi anggaran Rp. 7.760.581.400,00 terealisasi Rp. 7.142.247.800,00

atau 92.03%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

14) Program Pengendalian Banjir, alokasi anggaran Rp. 13.250.000.000,00

terealisasi Rp. 12.615.686.400 atau 95,21%; dilaksanakan oleh DBMPPE.

15) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, alokasi anggaran Rp.

750.000.000,00 terealisasi Rp. 709.138.300,00 atau 94,55%; dilaksanakan

oleh DCKTRK.

16) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, alokasi sebesar Rp.

45.455.540.000,00 terealisasi Rp. 44.573.095.750,00 atau 98,06%;

dilaksanakan oleh DBMPPE.

17) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong,

alokasi anggaran Rp. 625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 612.800.500,00

atau 98.05%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

18) Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar, alokasi

anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 terealisasi Rp. 844.217.700,00 atau

30

93,80%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

4. Perumahan

Anggaran urusan wajib perumahan alokasi anggaran sebesar Rp.

40.090.336.418,00 terealisasi sebesar Rp. 36.178.014.145,00 atau 90,24%.

Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi

anggaran Rp. 600.161.000,00 terealisasi Rp. 521.188.584,00 atau 86,84%

yang dilaksanakan oleh DCKTRK.

2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, alokasi anggaran Rp.

2.648.827.325,00 terealisasi Rp. 2.599.757.100,00 atau 98,15%:

dilaksanakan oleh DCKTRK dan Dinsosnakertrans.

3) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan

Pemakaman, alokasi anggaran Rp. 575.000.000,00 terealisasi Rp.

555.201.230,00 atau 96,56%: dilaksanakan oleh DCKTRK.

4) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman, alokasi anggaran

sebesar Rp. 36.266.348.093,00 terealisasi Rp. 32.501.867.231,00 atau

89,62%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.

5. Penataan Ruang

Anggaran urusan wajib penataan ruang alokasi anggaran sebesar Rp.

968.479.250,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 770.816.456,00 atau 79,59%.

Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran Rp. 268.750.000,00

terealisasi Rp. 192.163.850,00 atau 71,50%; dilaksanakan oleh DCKTR dan

Bappeda.

2) Program Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00

terealisasi Rp. 55.296.850,00 atau 92,16%; dilaksanakan oleh Bappeda.

3) Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), alokasi

anggaran Rp. 211.154.250,00 terealisasi Rp. 177.257.315,00 atau 83,95%;

dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.

4) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran Rp.

428.575.000,00 terealisasi Rp. 346.098.441,00 atau 80,76%; dilaksanakan

oleh DCKTRK dan Bappeda.

6. Perencanaan Pembangunan

Anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan sebesar Rp.

9.082.663.250,00 terealisasi sebesar Rp. 8.603.729.061,00 atau 94,73%. Program

dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

31

941.906.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 889.821.899,00 atau 94,47%;

dilaksanakan oleh Bappeda.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.126.046.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.071.626.950,00

atau 95,17%; dilaksanakan oleh Bappeda.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 41.275.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 41.133.950,00 atau 99,66%; dilaksanakan oleh

Bappeda.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

42.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.958.740,00 atau 88,00%;

dilaksanakan oleh Bappeda.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 65.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

61.915.025,00 atau 95,25%; dilaksanakan oleh Bappeda.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 14.281.000,00 atau 98,81%; dilaksanakan oleh Bappeda.

7) Program Pengembangan Data/ Informasi, alokasi anggaran Rp.

1.721.070.500,00 terealisasi Rp. 1.623.759.470,00 atau 94,75%; dilaksanakan

oleh Bappeda.

8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 328.850.000,00 realisasi Rp.

322.916.450,00 atau 98,20%; dilaksanakan oleh Bappeda.

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 3.947.705.750,00 terealisasi Rp. 3.767.614.452,00 atau 95,44%;

dilaksanakan oleh Disdik; Dinas Kesehatan; DBMPPE; DCKTRK; Bappeda;

Dishubkominfo; KLH; Disdukcapil; Badan KBPMP3A; Dinsosnakertrans; Dinas

KUMKM Perindag; Disbudparpora; Kantor Kesbangpol; seluruh Kantor

Kecamatan; Satpol PP dan Linmas; Karpusda; dan Distankanhut.

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran Rp.

492.380.000,00 terealisasi Rp. 457.583.125,00 atau 92,93%; dilaksanakan

oleh Bappeda.

11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran Rp. 361.4290.500,00 terealisasi

Rp. 315.578,000,00 atau 87,31 %; dilaksanakan oleh Bappeda.

7. Perhubungan

Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp. 26.818.878.750,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 25.952.344.496,00 atau 96,77%. Sebagian besar

program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dishubkominfo,

kecuali Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan oleh

32

Dishubkominfo dan Sekretariat Daerah.

Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

20.211.132.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.705.391.452,00 atau

97,50%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

959.755.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 717.510.028,00 atau 74,76%;

dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 45.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 44.660.000,00 atau 99,24%; dilaksanakan oleh

Dishubkominfo.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 45.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

44.865.000,00 atau 99,70%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 12.870.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 12.870.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh

Dishubkominfo.

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi

anggaran Rp. 855.000.000,00 terealisasi Rp. 847.030.410,00 atau 99,07%;

dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran Rp.

260.000.000,00 terealisasi Rp. 244.815.637,00 atau 94,16%; dilaksanakan

oleh Dishubkominfo.

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran Rp.

4.000.325.500,00 terealisasi Rp. 3.906.122.605,00 atau 97,65%; dilaksanakan

oleh Dishubkominfo dan Sekretariat Daerah.

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, alokasi

anggaran Rp. 160.000.000,00 terealisasi Rp. 195.745.594,00 atau 99,84%;

dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

10) Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas, alokasi anggaran Rp.

85.800.000,00 terealisasi Rp. 85.650.000,00 atau 99,83%; dilaksanakan oleh

Dishubkominfo.

11) Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan, alokasi anggaran Rp.

183.995.750,00 terealisasi Rp. 183.683.770,00 atau 99,83%; dilaksanakan

oleh Dishubkominfo.

8. Lingkungan Hidup

Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp. 16.311.404.800,00

33

dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.587.124.115,00 atau 89,43%. Program untuk

memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh KLH, Bappeda dan DCKTRK yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

399.201.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 356.110.968,00 atau 89,21%;

dilaksanakan oleh KLH.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

Rp.183.605.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 159.370.197,00 atau

86,80%; dilaksanakan oleh KLH.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 9.200.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.170.000,00 atau 99,67%; dilaksanakan oleh

KLH.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

96.352.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 96.351.000,00 atau 99,99%;

dilaksanakan oleh KLH.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

19.925.000,00 atau 97,20%; dilaksanakan oleh KLH.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh KLH.

7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran

sebesar Rp. 9.181.944.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.340.083.700,00 atau

90,83%; dilaksanakan oleh DCKTRK.

8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, alokasi

anggaran Rp. 1.755.203.800,00 terealisasi Rp. 1.659.404.000,00 atau 94,54%;

dilaksanakan oleh DCKTRK, Bappeda dan KLH.

9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran

Rp. 698.899.000,00 terealisasi Rp. 680.560.400,00 atau 97,38%; dilaksanakan

KLH.

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran Rp.

3.952.500.000,00 terealisasi Rp. 3.252.148.850,00 atau 82,28%; dilaksanakan

oleh DCKTRK dan Bappeda.

9. Pertanahan

Program untuk memenuhi pertanahan yaitu Program Penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 837.657.000,00

terealisasi sebesar Rp. 774.415.816,00 atau 92,45%.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

34

Anggaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan jumlah

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.144.951.000,00 terealisasi sebesar Rp.

2.913.181.403,00 atau 92,63%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini

dilaksanakan oleh Disdukcapil, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

787.780.050,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 730.121.336,00 atau 92,68%;

dilaksanakan oleh Disdukcapil.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.320.035.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.219.176.757,00

atau 92,36%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 30.400.000,00 atau 98,06%; dilaksanakan oleh

Disdukcapil.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 atau 80,00%;

dilaksanakan oleh Disdukcapil.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

38.320.000,00 atau 95,80%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 18.993.000,00 atau 94,97%; dilaksanakan oleh

Disdukcapil.

7) Program Penataan Administrasi Kependudukan, alokasi anggaran Rp.

916.135.950,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 852.170.310,00 atau 93,02%;

dilaksanakan oleh Disdukcapil.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan alokasi

anggaran untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp. 153.017.000,00

dengan nilai realisasi sebesar Rp. 128.930.300,00 atau 84,26%. dilaksanakan

melalui :

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan alokasi

anggaran Rp. 78.470.000,00 terealisasi Rp. 56.170.750,00 atau

71.58%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

dengan alokasi anggaran Rp.74.547.000,00 terealisasi Rp. 72.759.550,00 atau

97,60%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga

sejahtera ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.833.056.400,00 terealisasi

35

sebesar Rp. 4.427.187.523,00 atau 91,60% melalui Program yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

421.663.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 394.327.923,00 atau 93,52%;

dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

183.126.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 165.907.425,00 atau 90,60%;

dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 37.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

37.500.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.

4) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 15.694.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 95,58%; dilaksanakan oleh

BKBPMP3A.

5) Program Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Rp. 2.293.791.400,00

terealisasi Rp. 2.033.011.235,00 atau 88,63%; dilaksanakan

oleh BKBPMP3A.

6) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan alokasi anggaran Rp.

1.822.218.000,00 terealisasi Rp. 1.723.802.540,00 atau 94,60%; dilaksanakan

oleh KBPP dan Kecamatan.

7) Program Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran Rp. 59.064.000,00

terealisasi Rp. 57.638.400,00 atau 97,59%; dilaksanakan oleh KBPP.

13. Sosial

Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp. 5.400.491.500,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 5.061.081.582,00 atau 93,72%. Dengan uraian sebagai

berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

964.496.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 880.232.366,00 atau 91,26%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

671.046.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 592.874.651,00 atau 88,35%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 67.350.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 66.698.500,00 atau 99,03%; dilaksanakan oleh

Dinsosnakertrans dan BPBD.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 98.960.000,00

atau 98,96%; dilaksanakan oleh BPBD.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

36

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

57.035.100,00 atau 95,06%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 47.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 27.100.150,00 atau 57,66%; dilaksanakan oleh

Dinsosnakertrans dan BPBD.

7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran Rp.

521.345.000,00 terealisasi Rp. 497.083.100,00 atau 95,35%; dilaksanakan

oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.

8) Program Pembinaan Anak Terlantar, alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00

terealisasi Rp. 24.501.000,00 atau 81,67%; dilaksanakan oleh

Dinsosnakertrans.

9) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, alokasi anggaran

sebesar Rp. 74.545.000,00 terealisasi Rp. 65.770.000,00 atau 88,23%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00

terealisasi Rp. 30.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran

Rp. 2.326.528.500,00 terealisasi Rp. 2.237.579.715,00 atau 96,18%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans, BPKBD, KBPP dan Sekretariat Daerah.

12) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya, alokasi anggaran Rp. 508.181.000,00 terealisasi Rp.

483.247.000,00 atau 95,09%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans, Kecamatan

Cibeureum dan Bappeda.

Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut,

terdapat juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang

merupakan program kebijakan top down yakni sebagai upaya penanggulangan

kemiskinan di daerah yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Perincian

penyaluran PKH Kota Tasikmalaya tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11

Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya Tahun 2015

No Tahap Realisasi

Jmlh RTS Anggaran

1 I 20.597 6.484.223.750,00

2 II 20.572 18.118.537.500,00

3 III 20.543 7.116.108.750,00

4 IV 20.543 6.971.137.500,00

JUMLAH 38,690,007,500.00

Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2015.

14. Ketenagakerjaan

Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp. 628.638.750,00 dapat

37

direalisasikan sebesar Rp. 557.515.469,00 atau 88,69%. Seluruh program untuk

memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yaitu :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi

anggaran Rp. 148.660.750,00 terealisasi Rp. 95.959.800,00 atau 64,55%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans. Jumlah realisasi anggaran yang relatif

kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan

dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai

100%.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, alokasi anggaran Rp. 205.665.000,00

terealisasi Rp. 196.028.399,00 atau 95,31%; dilaksanakan oleh

Dinsosnakertrans.

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi

anggaran Rp. 274.313.000,00 terealisasi Rp. 265.527.270,00 atau 96,80%;

dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah

dengan anggaran sebesar Rp. 3.737.581.000,00 realisasi sebesar Rp.

3.445.487.396,00 atau 92,18% dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

678.015.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 620.358.801,00 atau 91,50%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

451.485.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 419.121.208,00 atau 92,83%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 38.594.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 37.466.000,00 atau 97,08%; dilaksanakan oleh

Dinas KUMKM Perindag.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

15.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

47.303.000,00 atau 94,61%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 19.585.200,00 atau 97,93%; dilaksanakan oleh Dinas

KUMKM Perindag.

7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, alokasi

anggaran Rp. 133.520.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 130.499.530,00

38

atau 97,74%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah, alokasi anggaran Rp. 567.500.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 501.201.423,00 atau 88,32%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM

Perindag.

9) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah,alokasi anggaran Rp. 1.459.626.500,00 terealisasi Rp.

1.344.612.025,00 atau 92,12%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.

10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,alokasi anggaran Rp.

302.340.500,00 terealisasi Rp. 288.862.709,00 atau 95,54%; dilaksanakan

oleh Dinas KUMKM Perindag.

11) Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, alokasi anggaran

Rp. 21.500.000,00 terealisasi Rp. 21.477.500,00 atau 99,90%; dilaksanakan

oleh Kecamatan Cibeureum.

16. Penanaman Modal

Urusan wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.915.529.000,00 terealisasi Rp. 1.830.432.293,00

atau 95,56%. Program ini dilaksanakan oleh BPMPPT, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

903.255.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 872.149.020,00 atau 96,56%;

dilaksanakan oleh BPMPPT.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

301.974.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 262.258.173,00 atau 86,85%;

dilaksanakan oleh BPMPPT.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 72.800.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 72.600.000,00 atau 99,73%; dilaksanakan oleh

BPMPPT.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

34.492.000,00 atau 98,55%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 19.835.000,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran Rp.

582.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 569.098.100,00 atau 97,70%;

dilaksanakan oleh BPMPPT.

17. Kebudayaan

Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp. 4.750.141.750,00 terealisasi

39

Rp. 4.144.447.556,00 atau 87,25%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini

adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

509.163.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 467.643.197,00 atau 91,85%;

dilaksanakan oleh Disbudparpora.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

Rp. 1.072.450.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 993.378.949,00 atau

92,63%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 12.835.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 12.584.000,00 atau 98,04%; dilaksanakan oleh

Disbudparpora.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

32.390.000,00 atau 92,54%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 50,00%; dilaksanakan oleh

Disbudparpora.

6) Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00

terealisasi Rp. 15.000.000,00atau 100%, dilaksanakan oleh Kecamatan

Cihideung.

7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran Rp. 57.400.000,00

terealisasi Rp. 56.748.200,00 atau 98.86%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

8) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, alokasi anggaran Rp.

3.028.293.750,00 terealisasi Rp. 2.556.703.210,00 atau 84.43%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olah raga sebesar Rp.

21.151.608.500,00 dengan realisasi Rp. 16.472.033.832,00 atau hanya 77,88%;

dilaksanakan oleh Disbudparpora. Program untuk memenuhi urusan wajib ini

adalah :

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran Rp.

1.972.360.000,00 terealisasi Rp. 1.918.690.237,00 atau 97,28%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora, Sekretariat Daerah dan Kec. Cibeureum.

2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda, alokasi anggaran Rp. 263.792.500,00 terealisasi Rp.

257.746.300,00 atau 97,71%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.

3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, alokasi anggaran Rp.

49.047.000,00 terealisasi Rp. 43.798.300,00 atau 89.30%; dilaksanakan oleh

40

Disbudparpora.

4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi anggaran Rp.

1.386.409.000,00 terealisasi Rp. 1.325.701.395,00 atau 95.62%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora, Seluruh Kecamatan dan Sekretariat Daerah.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi anggaran

Rp. 17.480.000.000,00 terealisasi Rp. 12.926.097.600,00 atau 73.95%;

dilaksanakan oleh DCKTRK dan Disbudparpora.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar

Rp. 8.997.322.750,00 dengan realisasi Rp. 8.633.952.402,00 atau 95,96%.

Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

275.444.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 252.277.807,00 atau 91,59%;

dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

169.865.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.753.328,00 atau 81,68%;

dilaksanakan oleh Kesbangpol.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 8.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 7.733.000,00 atau 96,66%; dilaksanakan oleh

Kantor Kesbangpol.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

19.602.250,00 atau 95,62%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 6.100.000,00 atau 43,57%; dilaksanakan oleh Kantor

Kesbangpol.

6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi

anggaran Rp. 1.287.958.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.279.342.823,00 atau

99,33%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas, Kec. Tawang dan Kec.

Purbaratu.

7) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

alokasi anggaran Rp. 97.936.000,00 terealisasi Rp. 96.462.650,00 atau

98.50%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.

8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran sebesar Rp.

3.807.021.500,00 terealisasi Rp. 3.622.061.200,00 atau 95.14%; dilaksanakan

oleh Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.

9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), alokasi

anggaran Rp. 149.052.000,00 terealisasiRp. 148.868.000,00 atau 99,88%;

41

dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dan Linmas.

10) Program Pendidikan Politik Masyarakat, alokasi anggaran Rp.

1.223.130.000,00 terealisasi Rp. 1.187.120.650,00 atau 97,06%; dilaksanakan

oleh Kantor Kesbangpol.

11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, alokasi

anggaran Rp. 1.944.416.250,00 terealisasi Rp. 1.875.630.694,00 atau 96,46%;

dilaksanakan oleh BPBD.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp.

164.853.130.574,70 dengan realisasi Rp. 153.529.403.908,00 atau 93,13%.

Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

22.771.216.944,70 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.595.930.377,00 atau

90,45%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

Rp. 18.910.118.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 17.364.702.062,00 atau

91,83%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat

KORPRI.

3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 1.146.872.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.113.067.980,00 atau 97,05%; dilaksanakan

oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kec.Kawalu,

Kec.Cihideung, Kec.Tawang, Kec.Cipedes, Kec.Purbaratu, Dispenda, dan

Satpol PP.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 391.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 359.523.570,00

atau 91,95%; dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat DPRD, Dispenda,

Inspektorat, dan Sekretariat KORPRI.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 633.711.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 612.287.665,00 atau 96,62%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol

PP, dan Set KORPRI.

6) Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan, alokasi anggaran Rp. 7.716.512.250,00 realisasi anggaran sebesar

42

Rp. 7.353.817.267,00 atau 95,30%; dilaksanakan oleh seluruh kecamatan.

7) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 240.500.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 223.631.740,00 atau 92,99%; dilaksanakan oleh BKD,

BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda,

Inspektorat, Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.

8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, alokasi

anggaran Rp. 11.175.508.180,00 terealisasi Rp. 10.109.783.154,00 atau

90,46%; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah, alokasi anggaran Rp. 600.000.000,00 terealisasi Rp. 594.219.795,00

atau 99,04%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

alokasi anggaran Rp. 9.260.506.200,00 terealisasi Rp. 8.519.663.419,00 atau

92,00%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Dinas Pendidikan,

BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dispenda.

11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp. 2.186.709.750,00

terealisasi Rp. 2.064.559.691,00 atau 94,41%; dilaksanakan oleh Inspektorat.

12) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan, alokasi anggaran Rp. 74.549.500,00 terealisasi Rp. 67.030.750,00

atau 89,91%; dilaksanakan oleh Inspektorat.

13) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran Rp.

3.060.500.000,00 terealisasi Rp. 2.985.413.319,00 atau 97,55%; dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan, DBMPPE, BPBD, Bappeda, BMPPT dan Seluruh

Kecamatan.

14) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran

Rp. 242.251.000,00 terealisasi Rp. 218.625.671,00 atau 90,25%; dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah.

15) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.

1.970.524.000,00 terealisasi Rp. 1.558.423.881,00 atau 79,09%; dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah dan BPKBD.

16) Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi

anggaran Rp. 3.700.736.750,00 terealisasi Rp. 3.536.733.308,00

atau 95,57%; dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat Daerah, Seluruh

Kecamatan, Inspektorat, dan Satpol PP.

17) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan, alokasi

anggaran Rp. 17.137.244.000,00 terealisasi Rp. 16.275.207.240,00 atau

94,97%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, DCKTRK, Dishub, Kec.

Cibereum, dan Satpol PP.

43

18) Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah, alokasi anggaran Rp.

33.023.935.000,00 terealisasi Rp. 31.964.403.671,00 atau 96,79%;

dilaksanakan oleh KLH, DBMPPE, Didik, Dinas Kesehatan, dan DCKTRK.

19) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah

Daerah, anggaran Rp. 1.552.885.750,00 realisasi Rp. 1.054.743.720,00 atau

67,92%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Disbudparpora, Kesbangpol, dan

Sekretariat Daerah.

20) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00

terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh BPMPPT.

21) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran Rp.

1.984.144.500,00 terealisasi Rp. 1.829.229.148,00 atau 92,19%; dilaksanakan

oleh DBMPPE, Sekretariat Daerah, dan BPMPPT.

22) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, alokasi anggaran Rp.

1.645.335.500,00 terealisasi Rp. 1.556.665.785,00 atau 94,61%; dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah dan Bappeda.

23) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi

anggaran Rp. 7.094.205.000,00 terealisasi Rp. 6.850.721.284,00 atau 96,57%;

dilaksanakan oleh Dispenda, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.

24) Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan

Daerah, alokasi anggaran Rp. 515.000.000,00 terealisasi Rp. 510.487.682,00

atau 99,12%; dilaksanakan oleh BPKBD, Dispenda, Satpol PP dan Linmas.

25) Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.

925.000.000,00 terealisasi Rp. 873.379.560,00 atau 94,42%; dilaksanakan

oleh Bappeda, Sekretariat Daerah dan BPKBD.

26) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, alokasi anggaran Rp.

5.087.168.500,00 terealisasi Rp. 4.696.195.635,00 atau 92,31%; dilaksanakan

Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.

27) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran Rp.

8.579.659.650,00 terealisasi Rp. 7.527.061.134,00 atau 87,73%; dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, BKD, Sekretariat Daerah, Kec. Kawalu, Kec.

Tamansari, Kec. Mangkubumi, Kec. Cihideung, Kec.Tawang, Kec. Cipedes, Kec.

Bunggursari, BPMPPT, dan Satpol PP.

28) Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.

3.177.336.500,00 terealisasi Rp. 3.063.895.400,00 atau 96,43%; dilaksanakan

oleh DCKTRK.

21. Ketahanan Pangan

Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan

Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.638.132.500,00 dan

44

nilai yang terealisasi sebesar Rp. 1.406.134.985,00 atau 85,84%. Program ini

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Distankanhut.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui

program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, alokasi

anggaran Rp. 728.607.000,00 terealisasi Rp. 689.253.400,00 atau 94,60%.

Program ini dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi, Kec.

Cibereum, Kec. Indihiang, dan Kec. Cipedes.

23. Statistik

Urusan wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik daerah dengan alokasi anggaran Rp. 147.676.000,00

terealisasi sebesar Rp. 130.956.000,00 atau 88,68%. Program ini dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dan Kec. Kawalu.

24. Kearsipan

Urusan wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp. 2.103.983.000,00 dengan

realisasi Rp. 2.050.491.307,00 atau 97,46%. Program untuk memenuhi urusan

wajib ini sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

460.040.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 441.600.407,00 atau

95,99%; dilaksanakan oleh Karpusda.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

196.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 177.890.950,00 atau

90,76%; dilaksanakan oleh Karpusda.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 4.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 3.999.600,00 atau 99,99%; dilaksanakan

oleh Karpusda.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.

36.154.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 34.853.600,00 atau 96,40%;

dilaksanakan oleh Karpusda.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 20.500.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Karpusda.

6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 13.997.900,00 atau 99,99%; dilaksanakan oleh

Karpusda.

45

7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran Rp.

77.394.000,00 realisasi Rp. 77.299.750,00 atau 99,88%; dilaksanakan oleh

Karpusda.

8) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan

anggaran Rp. 129.400.000,00 realisasi Rp. 129.102.700,00 atau

99,77%; dilaksanakan oleh Karpusda dan Sekretariat Daerah.

9) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

dengan anggaran Rp. 22.225.000,00 realisasi Rp. 22.180.000,00 atau

99,80%; dilaksanakan oleh Karpusda.

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran

sebesar Rp. 1.144.270.000,00 realisasi sebesar Rp.

1.129.066.400,00 atau 98,67%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

25. Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib komunikasi dan informatikaalokasi anggaran sebesasar

Rp. 4.800.240.250,00 dengan realisasi Rp. 4.736.919.670,00 atau 98,68%.

Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi

anggaran Rp. 2.279.262.500,00 terealisasi Rp. 2.244.110.690,00 atau

98,46%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo, Bappeda dan Sekretariat

Daerah.

2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi,

alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi Rp. 15.000.000,00atau

100%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.

3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.505.977.750,00 terealisasi Rp. 2.477.808.980,00 atau 98,88%;

dilaksanakan oleh Dishubkominfo, Sekretariat DPRD dan Sekretariat

Daerah.

26. Perpustakaan

Urusan wajib Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

4.940.878.500,00 terealisasi sebesar Rp. 4.724.671.200,00 atau 95,62%;

dilaksanakan oleh Karpusda, melalui program :

1) Program pengembangan Budaya Baca,alokasi anggaran Rp.

4.696.201.000,00 terealisasi Rp. 4.481.070.700,00 atau 95,42%;

2) Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, alokasi

anggaran Rp. 244.677.500,00 terealisasi Rp. 243.600.500,00 atau 99,56%;

2.2.1.2. Belanja Langsung Urusan Pilihan

Pada tahun 2015, rencana belanja langsung urusan pilihan sebesar Rp.

55.268.777.050,00 direalisasikan sebesar Rp. 50.474.304.906,00 atau 91,33%.

46

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai 8 urusan pilihan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan dibawah ini.

1. Pertanian.

Berdasarkan rekapitulasi dari rencana belanja langsung urusan pertanian

sebesar Rp. 22.337.831.250,00 realisasinya Rp. 21.313.130.835,00 atau 95,41%.

Program dalam urusan ini seluruhnya dilaksanakan oleh Distankanhut, berikut ini

besaran alokasi dan realisasi anggaran per program:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.

791.850.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 771.236.327,00 atau

97,40%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.

552.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 501.435.345,00 atau

90,84%;

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 55.650.000,00 atau 92,75%;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 35.000.000,00 atau 100%;

5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 19.925.000,00 atau 99,63%;

6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan,

alokasi anggaran Rp. 648.365.000,00 realisasi Rp. 587.893.125,00 atau

90,67%.

7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, alokasi

anggaran Rp. 930.000.000,00 realisasi Rp. 912.495.000,00 atau 98,12%.

8) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, alokasi anggaran

Rp. 3.390.713.000,00 realisasi Rp. 3.093.093.175,00 atau 91,22%.

9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan,

alokasi anggaran Rp. 306.680.000,00 realisasi Rp. 140.920.000,00 atau

45,95%. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari

keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan

pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai 100%.

10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, alokasi

anggaran Rp. 589.657.000,00 realisasi Rp. 572.194.850,00 atau 97,04%.

11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.964.551.000,00 realisasi Rp. 2.889.864.570,00 atau 97,48%.

12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, alokasi

anggaran Rp. 1.638.231.500,00 realisasi Rp. 1.590.608.414,00 atau

97,09%.

47

13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, alokasi anggaran Rp.

75.000.000,00 dengan realisasi Rp. 74.606.000,00 atau 99,47%.

14) Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, alokasi

anggaran Rp. 9.067.400.000,00 dengan realisasi Rp. 8.894.011.500,00

atau 98,09%.

15) Program Peningkatan SDM Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.

1.049.755.000,00 dengan realisasi Rp. 978.394.285,00 atau 93,20%.

16) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pertanian, alokasi anggaran

sebesar Rp. 218.628.750,00 realisasi Rp. 195.803.244,00 atau 89,56%.

2. Kehutanan.

Realisasi anggaran urusan pilihan kehutanan adalah Rp. 3.889.776.038,00

dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.154.476.000,00atau 93,63 %. Urusan pilihan

ini dilaksanakan oleh Distankanhut melalui dua program yaitu Program

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.479.926.000,00 terealisasi Rp. 2.356.477.288,00 atau 95,02%; dan Program

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.

1.674.550.000,00 terealisasi Rp. 1.533.298.750,00 atau 91,56%.

3. Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi anggaran urusan pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah

Rp. 2.624.388.920,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.664.242.500,00 atau

98,50%. Urusan ini dilakanakan oleh DBMPPE melalui Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan dengan alokasi anggaran Rp. 191.730.000,00

realisasinya Rp. 177.883.500,00 atau 92,78%; serta Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran Rp.

2.472.512.500,00 terealisasi Rp. 2.446.505.420,00 atau 98,95%.

4. Pariwisata.

Anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp. 901.877.000,00 dengan

realisasi Rp. 369.894.517,00 atau 41,01%. Untuk memenuhi urusan pilihan ini

dilaksanakan melalui Program :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran Rp.

753.219.000,00 terealisasi Rp. 233.615.017,00 atau 31,02%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, alokasi anggaran Rp.

98.658.000,00 terealisasi Rp. 86.803.500,00 atau 87,98%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora.

3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, alokasi anggaran Rp.

48

50.000.000,00 terealisasi Rp. 49.476.000,00 atau 98,95%; dilaksanakan

oleh Disbudparpora.

5. Kelautan Dan Perikanan.

Anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp.

9.910.885.950,00 dengan realisasi Rp. 9.693.378.293,00 atau 97,81%. Program

untuk memenuhi urusan pilihan ini semuanya dilaksanakan oleh Distankanhut,

yaitu :

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, alokasi anggaran sebesar

Rp. 7.990.566.000,00 realisasi Rp. 7.809.662.150,00 atau 97,74%.

2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, alokasi

anggaran Rp. 43.521.000,00 realisasi Rp. 40.643.000,00 atau 93,39%.

3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,

alokasi anggaran Rp. 527.643.750,00 realisasi Rp. 518.530.617,00 atau

98,27%.

4) Program Peningkatan Produksi Perikanan, alokasi anggaran Rp.

1.349.155.200,00 realisasi Rp. 1.324.542.526,00 atau 98,18 %.

6. Perdagangan.

Anggaran urusan pilihan Perdagangan sebesar Rp. 7.032.372.475,00 dengan

realisasi Rp. 5.541.221.331,00 atau 78,80%. Urusan pilihan perdagangan

dilaksanakan melalui program:

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan

alokasi anggaran Rp. 2.324.276.875,00 realisasinya Rp. 1.979.394.421,00

atau 85,16%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda.

2) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi

anggaran Rp. 1.740.254.000,00 realisasinya Rp. 755.305.610,00 atau

43,40%.; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, DCKTRK dan Setda.

Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan

usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016.

Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai 100%.

3) Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Pasar dengan alokasi anggaran

Rp. 2.967.841.600,00 realisasinya Rp. 2.806.521.300,00 atau 94,56%;

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Setda dan DCKTRK.

7. Industri.

Urusan pilihan industri dilaksanakan melalui dua program yaitu Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

7.498.345.375,00 realisasi Rp. 6.463.677.620,00 atau 86,20% yang

dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda; serta Program

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan alokasi anggaran Rp.

610.242.000,00 realisasi Rp. 469.682.162,00 atau 76,97% yang dilaksanakan oleh

49

Dinas KUMKM Perindag, Kec. Mangkubumi, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung dan

Kec. Purbaratu; sehingga total anggaran adalah sebesar Rp. 8.108.587.375,00

dengan realisasi sebesar Rp. 6.933.359.782,00 atau 85,51%.

8. Ketransmigrasian.

Urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans melalui

Program Transmigrasi Regional dengan alokasi anggaran Rp. 158.504.500,00 dan

yang terealisasi sebesar Rp. 109.155.190,00 atau 68,87%. Jumlah realisasi

anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak

ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah

mencapai 100%.

2.2.1.3. Belanja OPD Terhadap APBD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD

tahun lalu yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, dirangkum kedalam

perincian belanja setiap OPD terhadap APBD Tahun 2015 berikut ini:

Tabel 2.12

Porsi Belanja Setiap OPD Terhadap APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2015

No. Nama SKPD

Porsi Belanja

Terhadap APBD (%)

Anggaran Realisasi

(Rp.) (Rp.) (%)

1 Dinas Pendidikan 38,79 696.979.202.170,56 516.574.077.383,00 74,12

2 Dinas Kesehatan 7,26 130.505.865.136,14 101.590.928.153,60 77,84

3 RSUD dr. Soekardjo 11,4 204.760.233.024,31 182.845.793.135,00 89,30

4 Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

8,88 159.500.827.108,00 138.909.464.504,00 87,09

5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

6,91 124.168.095.997,50 108.147.113.383,00 87,10

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,92 16.579.831.293,00 15.528.812.172,00 93,66

7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2,16 38.852.979.632,15 36.942.533.498,00 95,08

8 Kantor Lingkungan Hidup

0,31 5.517.540.450,00 4.313.365.007,00 78,18

9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

0,4 7.252.963.100,00 5.060.878.400,00 69,78

10 Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,52 9.360.179.300,00 9.568.690.228,00 102,23

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,29 5.240.902.250,00 4.537.918.729,00 86,59

12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,23 4.201.109.250,00 4.005.556.030,00 95,35

50

No. Nama SKPD

Porsi Belanja

Terhadap APBD (%)

Anggaran Realisasi

(Rp.) (Rp.) (%)

13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1,05 18.840.904.400,00 17.467.695.913,00 92,71

14 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

0,33 5.916.729.976,44 5.846.782.099,00 98,82

15 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

0,55 9.839.369.625,00 8.425.057.931,00 85,63

16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

0,29 5.127.191.350,00 4.760.850.212,00 92,85

17 DPRD 0,55 9.867.327.000,00 9.573.410.310,00 97,02

18 Kepala dan Wakil Kepala Daerah

0,04 763.751.800,00 759.372.602,00 99,43

19 PPKD 3,73 67.104.203.189,95 62.070.616.754,00 92,50

20 Sekretariat Daerah 3,05 54.560.117.958,00 48.973.349.031,00 89,76

21 Sekretariat DPRD 1,41 24.795.693.116,70 22.812.641.021,00 92,00

22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

7,04 15.601.938.200,00 13.898.787.440,00 89,08

23 Kecamatan Kawalu 0,51 9.085.381.150,00 8.025.987.939,00 88,34

24 Kecamatan Tamansari 0,42 7.597.580.100,00 6.833.016.380,00 89,94

25 Kecamatan Mangkubumi 0,45 8.135.345.500,00 7.256.636.897,00 89,20

26 Kecamatan Cibeureum 0,5 8.978.142.100,00 8.129.990.809,00 90,55

27 Kecamatan Indihiang 0,4 7.150.791.600,00 5.967.304.862,00 83,45

28 Kecamatan Cihideung 0,38 6.848.436.900,00 6.166.740.815,00 90,05

29 Kecamatan Tawang 0,37 6.576.971.100,00 5.947.092.966,00 90,42

30 Kecamatan Cipedes 0,33 5.922.377.800,00 5.210.855.926,00 87,99

31 Kecamatan Purbaratu 0,37 6.585.815.650,00 5.858.038.159,00 88,95

32 Kecamatan Bungursari 0,4 7.255.069.500,00 6.329.677.714,00 87,24

33 Dinas Pendapatan 1,14 20.460.871.949,80 19.314.290.743,00 94,40

34 Badan Kepegawaian Daerah

0,81 14.506.250.350,00 13.385.964.239,00 92,28

35 Inspektorat 0,4 7.265.804.200,00 6.523.471.230,00 89,78

36 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

0,52 9.284.259.500,00 8.425.686.568,00 90,75

37 Sekretariat Korpri 0,1 1.721.657.300,00 1.658.883.748,00 96,35

38 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

0,41 7.313.415.600,00 6.737.196.488,00 92,12

39 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2,6 46.681.012.100,00 43.855.002.517,00 93,95

Dari tabel 2.12 di atas, diketahui bahwa porsi terbesar belanja APBD

berada pada Dinas Pendidikan yang mencapai 38,79%. Hal ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki komitmen yang besar untuk

meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan. Selanjutnya, porsi belanja untuk RSUD dr. Soekardjo dan Dinas

Kesehatan menempati posisi berikutnya dengan capaian belanja sebesar 11,4%

dan 7,26%. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota

51

Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan

meningkatkan pelayanan kesehatan.

Selain itu, anggaran belanja pada Dinas Bina Marga, Pengairan,

Pertambangan dan Energi serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

menempati posisi keempat dan kelima. Porsi belanja yang cukup besar ini karena

menyesuaikan dengan tahun tema pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2015

adalah "Penuntasan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan dengan

memperhatikan berkelanjutan lingkungan", prioritas pembangunan daerah Kota

Tasikmalaya selama periode Tahun 2013 - 2015 yang secara spesifik menjadi

perhatian khusus yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase

yang menuju pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan

dan kemayarakatan.

2.2.2. Pencapaian Misi RPJMD

Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017, telah ditetapkan tiga

misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota

Tasikmalaya. Evaluasi terhadap target dan capaian ketiga tersebut perlu

dilaksanakan sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan di Kota

Tasikmalaya. Evaluasi pencapaian misi pembangunan di Kota Tasikmalaya

dilaksanakan melalui evaluasi terhadap indikator-indikator dalam RPJMD Tahun

2013–2017 dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD

Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilaksanakan,

capaian indikator kinerja pembangunan berdasarkan RPJMD dapat dilihat pada

Tabel 2.13 berikut ini :

57

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada

bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai

permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan

tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu

strategis pembangunan.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2015, terdapat berbagai

permasalahan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Masalah rata-rata lama Sekolah

Aksesibilitas Peserta didik terhadap satuan pendidikan telah diciptakan

sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada peserta didik yang tidak

sekolah karena persoalan jarak tempuh yang jauh serta tidak ada angkutan

umum, dan tidak melanjutkan sekolah karena sekolah biayanya mahal, karena

biaya operasional sekolah sudah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.

Namun hal tersebut tidak serta merta membuat penduduk usia sekolah duduk

menjalani pendidikan, ada kendala minat dan motivasi anak usia sekolah tidak

menjalani pendidikan, seperti : pergaulan anak sekolah dengan pemuda putus

sekolah, anak usia sekolah telah terjun di dunia kerja sehingga mempunyai

anggapan bahwa tanpa sekolah pun mata pencaharian bisa didapat. Hal ini

diperparah bila terjun kedunia kerjanya justru disuruh oleh orang tuanya.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan ialah menciptakan kondisi ekosistem

sekolah yang nyaman sehingga peserta didik dapat merasa bahwa dengan

sekolah itu lebih baik dari pada tidak sekolah, dan terhadap orang tua yang

mengharapkan bantuan mata pencaharian dari anaknya yang masih usia

sekolah, dihimbau agar pekerjaan anaknya tidak sampai menggangu waktu

sekolah.

2. Kesehatan

a. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu mencapai 162 per

100.000 kelahiran. Hal ini disebabkan karena Kualitas pelayanan kesehatan

ibu dan anak belum optimal diakibatkan oleh Sistem rujukan belum

optimal; Standar Operating Procedure (SOP) yang harus divalidasi;

Kompetensi bidan yang belum merata; dan Pemetaan bidan belum sesuai

dengan porsi Anjab ABK dan Koordinasi dengan pelayanan kesehatan

58

swasta belum optimal. Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT),

Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding

Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.

2) Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

3) Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan

kegawatdaruratan.

4) Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun.

5) Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.

b. Masih tingginya Persentase Balita Gizi Buruk disebabkan oleh beberapa

faktor diantaranya Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi seperti kondisi

ekonomi keluarga yang lemah; Faktor penyakit penyerta; dan Intake

makanan. Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi lintas sektor dan lintas program.

2) Sosialisasi, penyuluhan mengenai Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dan

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan untuk pencegahan

Balita Gizi Buruk.

3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk balita gizi buruk,

Pemberian Vitamin dan Zat Gizi Mikro bagi balita khususnya gizi buruk

3. Pekerjaan Umum

Belum tersedianya saluran drainase/trotoar pada sebagian jaringan jalan di

Kota Tasikmalaya dikarenakan pembangunan ruas jalan sebagian besar tidak

disertai dengan penunjangnya berupa trotoar dan atau drainase. Solusi :

1) Pembangunan jalan harus dilakukan secara simultan dengan penunjangnya

berupa trotoar dan atau drainase yang dimulai pada saat perencanaan

kegiatan;

2) Dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan jalan harus

dialokasikan secara simultan dengan penunjangnya berupa trotoar dan

drainase.

4. Perhubungan

Masih kurangnya terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya, adapun solusinya akan

dibangun 2 (dua) terminal tambahan yaitu Terminal Setiawargi di Kecamatan

Tamansari dan Terminal Cipawitra di Kecamatan Mangkubumi. Untuk

mewujudkan rencana tersebut, pada tahun 2015 telah disusun Detail

Engineering Design (DED) terminal Setiawargi Kecamatan Tamansari dan

pembangunannya akan dilaksanakan sejalan dengan pembangunan pasar

nyemplong. Sedangkan pembangunan terminal Cipawitra Kecamatan

Mangkubumi masih dalam tahap perencanaan.

59

5. Perumahan dan Permukiman

Belum tercapainya target rumah tangga bersanitasi, hal ini disebabkan oleh

rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterbatasan

kemampuan ekonomi masyarakat serta terbatasnya jamban sehat baik kualitas

maupun kuantitasnya. Solusi: Sosialisasi tentang PHBS kepada masyarakat lebih

ditingkatkan, dan pembangunan jamban sehat baik rumah tangga maupun

komunal.

6. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Belum tercapainya target persentase penduduk ber KTP disebabkan oleh

adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kurangnya kesadaran

masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan kurangnya

sarana dan prasarana. Solusinya: Sosialisasi dan pelayanan keliling

dokumen kependudukan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana,

serta rencana dilaksanakannya sensus dokumen kependudukan pada tahun

yang akan datang.

2) Belum tercapainya target persentase penduduk ber akta kelahiran

disebabkan oleh adanya NIK ganda, kurangnya kesadaran masyarakat

dalam pembuatan dokumen kependudukan serta kurangnya sarana dan

prasarana. Solusi: Sosialisasi dan pelayanan keliling dokumen

kependudukan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, rencana

dilaksanakannya sensus dokumen kependudukan pada tahun yang akan

datang, serta pemutakhiran data melalui entry data manual akta kelahiran

dan konsolidasi data manual ke Pemerintah Pusat.

7. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah disebabkan oleh kurangnya

personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS). Solusinya adalah menambah jumlah angota Satpol PP dengan

merekrut anggota Linmas yang ditugasi melaksanakan tugas-tugas Satpol PP

serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PPNS.

b. Belum tercapainya target indeks daya beli masyarakat disebabkan oleh

terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global disertai dengan

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika yang terjadi pada

tahun 2015 ditambah dengan kegaduhan politik yang terjadi ditingkat

nasional mengakibatkan harga-harga melambung tinggi sehingga

mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Solusi :

1) Perlu adanya dukungan infrastruktur yang baik disetiap kecamatan

60

2) Perlu dukungan kebijakan moneter dari perbankan khususnya bagi para

pelaku usaha

3) Kemudahan perizinan bagi UMKM

4) Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka

menekan laju inflasi

8. Sosial

Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) terutama gelandangan, pengemis, orang gila, pengamen, anak terlantar,

anak jalanan, tuna susila, lanjut usia terlantar dan lain-lain, penyebabnya

adalah:

1) PMKS terutama orang gila, pengamen, anak jalanan dan tuna susila

kebanyakan pendatang yang ingin mencari penghidupan di Kota

Tasikmalaya, sehingga sulit untuk diberikan pengarahan dan pembinaan

agar mereka tidak beroperasi di Kota Tasikmalaya;

2) Belum adanya pendataan baru mengenai PMKS baik jenis maupun

jumlahnya;

3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembina seperti Pekerja Sosial

baik kuantitas maupun kualitasnya;

4) Belum tersedianya Panti Terpadu milik pemerintah daerah;

5) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Solusi:

1) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS secara optimal yang

ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan PMKS

tersebut;

2) Data PMKS yang digunakan data tahun 2011karena data yang terbaru belum

ada;

3) Optimalisasi Tenaga Kontrak Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa

Barat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM);

4) Kerjasama dengan Panti Sosial Masyarakat sesuai dengan jenis

permasalahan;

5) Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan

aturan/juklak juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan

daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Belum tercapainya target koperasi aktif disebabkan oleh rendahnya kesadaran

koperasi untuk menyelengarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan Rapat

61

Anggota Tahunan (RAT) ke Dinas KUMKM Perindag, masih lemahnya kesadaran

dari anggota koperasi untuk mengikuti RAT di koperasinya masing-masing dan

masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Solusi:

Merevitalisasi koperasi melalui pembinaan agar koperasi tidak aktif menjadi

koperasi aktif serta mensosialisasikan gerakan masyarakat sadar koperasi

(GEMASKOP) di Kota Tasikmalaya.

10. Energi dan Sumber Daya Mineral

Masih terdapat Rumah Tangga Pra Kelurga Sejahtera (Pra-KS) yang belum

memiliki sambungan instalasi listrik. Solusi : Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya

450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera pada Tahun 2015 sebanyak

3.164 sambungan IR/SR dan direncanakan pada Tahun 2016 sebanyak 3.452

sambungan IR/SR, dan sisanya akan dianggarkan pada Tahun 2017.

11. Kerjasama Daerah

Belum optimalnya sinergitas dan integrasi program pembangunan daerah yang

berbatasan langsung dan/atau dengan daerah otonom lain sebagaimana

Kesepakatan Bersama/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Walikota

Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Bupati Garut, Bupati Ciamis dan Kota

Banjar dan Kabupaten Pangandaran lintas daerah yang disepakati bersama yang

harus ditindaklanjuti berupa Perjanjian Kerjasama antar daerah oleh SKPD di 6

daerah dimaksud. Solusinya, meningkatkan Koordinasi kerjasama antara SKPD

di Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan Tupoksinya.

12. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Masih adanya mini market tidak berizin yang melanggar Perda Nomor 1

tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern, berdampak pada terganggunya kondusifitas persaingan

usaha karena disinyalir merugikan para pedagang pasar tradisional.

Solusinya melakukan penertiban mini market tidak berizin dengan

penutupan/penyegelan sebanyak 42 mini market.

b. Kesemrawutan kota sebagi akibat banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL)

yang berdagang di lokasi yang bukan peruntukannya (fasilitas umum).

Solusinya dilakukan penataan PKL terutama PKL disekitar Jalan KHZ.

Mustofa, Jalan Cihideung, Jalan Rumah Sakit Umum Dokter Soekardjo,

komplek olahraga Dadaha, dan lokasi lainnya.

c. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan daerah tentang perijinan.

Solusinya adalah melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran perijinan

diantaranya penyegelan terhadap 42 Minimarket, 2 unit Tower BTS, 6

Bangunan Tak Berijin, 1 Bangunan Habis Ijin, dan 1 Papan Billboard.

62

d. Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai

bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Solusinya,

meningkatkan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan sesuai dengan peran dan tujuan pembentukan ORMAS itu sendiri.

e. Masih sering terjadi tindakan kenakalan remaja seperti gerombolan

bermotor, dan vandalisme. Solusinya adalah pembinaan oleh SKPD terkait

seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Badan KBPMP3A, dan Satpol PP dengan melibatkan Kepolisian dan TNI

serta partisipasi masyarakat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kota

Tasikmalaya hingga saat ini dapat diuraikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

Wajib

1. Urusan Pendidikan Masalah rata-rata lama sekolah dan aksesibilitas peserta didik terhadap sekolah.

Dinas Pendidikan menciptakan kondisi ekosistem sekolah yang nyaman.

2. Urusan Kesehatan Angka kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 162 per 100.000 kelahiran.

Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Sistem

Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT), Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.

b. Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

c. Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan;

d. Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun;

e. Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Persentase balita gizi buruk yang masih cukup tinggi.

Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Sistem

63

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.

b. Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

c. Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan;

d. Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun;

e. Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan dan pengendalian pengelolaan limbah

Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Belum tersedianya saluran drainase/trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya dikarenakan pembangunan ruas

jalan sebagian besar tidak disertai dengan penunjangnya berupa trotoar dan atau drainase.

Tumpang tindih kewenangan dan tupoksi antar SKPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum.

Kualitas jalan masih perlu ditingkatkan terutama jalan poros dan jalan lingkungan.

Pembangunan jalan harus dilakukan secara simultan dengan penunjangnya berupa

trotoar dan atau drainase yang dimulai pada saat perencanaan kegiatan;

Dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan jalan harus dialokasikan secara simultan dengan penunjangnya berupa trotoar dan drainase.

Memperjelas tupoksi dan kewenanganan SKPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum.

Peningkatan kualitas jalan.

5. Urusan Penataan

Ruang Berkembangannya isu alih fungsi

lahan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Penataan Ruang.

Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tasikmalaya.

Sosialisasi tentang kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Menambah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tasikmalaya.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kurang optimalnya perencanaan karena kurangnya dukungan data sektoral yang tersedia.

Penyusunan database sektoral.

7. Urusan Belum tercapainya target rumah Sosialisasi dan diseminasi

64

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

Perumahan tangga bersanitasi, hal ini disebabkan oleh rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat serta terbatasnya jamban sehat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Masih banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Masih adanya permasalahan backlog perumahan di Kota Tasikmalaya.

informasi tentang sanitasi (air minum, air limbah, drainase, persampahan) dan PHBS kepada masyarakat lebih ditingkatkan, dan pembangunan jamban sehat baik rumah tangga maupun komunal.

Melanjutkan kegiatan verifikasi dan serah terima fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal.

Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Belum teridentifikasinya sarana prasarana olahraga serta bentuk-bentuk olahraga yang ada di masyarakat.

Kurangnya sarana olahraga.

Identifkasi/ pendataan.

Pembangunan sarana olahraga (berserta penyebarannya).

9. Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi masih kurang kondusif yang disebabkan oleh kultur atau mindset dari sementara unsur atau elemen masyarakat.

Memberikan sosialisasi kepada unsur / elemen masyarakat tentang investasi.

Belum ada kepastian hukum dalam upaya kemudahan berinvestasi.

Disusunnya regulasi tentang kemudahan berinvestasi di Kota Tasikmalaya dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Sistem pelayanan perijinan belum menunjukkan komitmen pemerintah

dalam penciptaan peluang investasi yang transparan dan terbuka.

Sosialisasi regulasi perijinan secara

transparan.

Masih adanya duplikasi regulasi perijinan yang menjadi acuan hukum dari tingkat pusat atau daerah.

Melaksanakan evaluasi terhadap regulasi perijinan.

Belum ada pemetaan peluang investasi di Kota Tasikmalaya.

Membuat pemetaan peluang investasi di Kota Tasikmalaya.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perubahan Iklim global yang ekstrim banyak menyebabkan gagal panen (kekeringan dan banjir).

Meningkatkan pemahaman terhadap dampak dari perubahan iklim global serta meningkatkan kesiapan/ tanggap terhadap anomali iklim dan prakiraan cuaca ekstrim.

11. Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Alih fungsi lahan pertanian produktif

akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.

Penerapan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya, serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk

65

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

melindungi lahan-lahan pertanian produktif.

12 Urusan Ketenagakerjaan

a) Tingkat partisipasi angkatan kerja masih belum memenuhi target.

b) Pengangguran terbuka berada pada angka 6,3 pada tahun 2014.

c) Kesempatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja baru, seperti UMKM.

13. Urusan Ketahanan Pangan

Lembaga yang mengurusi Urusan Ketahanan Pangan masih ditangani setingkat eselon IV padahal di tingkat Provinsi sudah berupa badan (eselon II). Sehingga penanganan urusan ketahanan pangan tidak optimal

Diusahakan ada SKPD khusus yang menangani Urusan Ketahanan Pangan minimal setingkat eselon III.

Belum adanya Cadangan Pangan Pemeritah Daerah (CPPD), untuk

mengantisipasi kesulitan pangan akibat bencana, seharusnya pemerintah mencadangkan minimal 100 ton beras

Membentuk lumbung pangan di tiap kecamatan

untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemeritah Daerah (CPPD).

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Tingkat partisipasi perempuan masih rendah, Indeks Pembangunan Gender Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebesasr 66,76. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebesar 53,18.

b) Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender yang rendah.

c) Kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, 2012 sebanyak 38 kasus,

dan tahun 2014 sebanyak 49 kasus.

Optimalisasi P2TP2A.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

16. Urusan Perhubungan

Masih kurangnya terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya.

Akses transportasi/angkutan umum masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.

Belum optimalnya pengelolaan parkir.

Pembangunan terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya.

Meningkatkan akses transportasi/ angkutan umum dengan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan transportasi.

Optimalisasi pengelolaan parkir.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

18. Urusan Pertanahan

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatkan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan peran dan

66

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

tujuan pembentukan ORMAS itu sendiri.

20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah disebabkan oleh kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Terjadinya selisih antara target dan

realisasi belanja tersebut diatas disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) Keterlambatan Pengajuan

Pembayaran oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota

Tasikmalaya. 2) Tidak terealisasinya belanja

kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat disebabkan ketidakjelasan Pedoman/Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur, yaitu adanya perbedaan penafsiran mengenai klausul jangka waktu penjaminan berdasarkan Peraturan Gubernur adalah untuk satu tahun anggaran, namun realisasi baru dapat diproses pada bulan November sehingga apabila dilaksanakan

hanya mencakup jangka waktu dua bulan.

3) Tidak terealisasi belanja pada beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang diakibatkan oleh alokasi dari provinsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, perubahan regulasi dan ketersediaan lahan.

a. Menambah jumlah angota Satpol PP dengan merekrut anggota Linmas yang ditugasi melaksanakan tugas-tugas Satpol PP serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PPNS.

b. Untuk kondisi tersebut, dilakukan hal-hal berikut ini: 1) Pembayaran dilakukan

pada tahun anggaran

dengan mekanisme perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan ;

2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Teknis Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat dan mengupayakan

realisasi belanja tersebut pada awal tahun anggaran berikutnya;

3) Diajukan kembali pada tahun anggaran berikutnya dan diikuti dengan kejelasan perencanaan.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama gelandangan, pengemis, orang gila, pengamen, anak terlantar, anak jalanan, tuna susila, lanjut usia terlantar dan lain-

lain.

a.Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS secara optimal yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan

PMKS tersebut; b. Data PMKS yang

digunakan data tahun 2011karena data yang terbaru belum ada;

c. Optimalisasi Tenaga Kontrak Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan

67

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

d. Kerjasama dengan Panti Sosial Masyarakat sesuai dengan jenis permasalahan;

e. Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan aturan/juklak juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

22 Urusan Sosial Tingkat kemiskinan Kota

Tasikmalaya masih tertinggi di Jawa Barat yakni pada tahun 2014 sebesar 15, 95.

Selain program nasional

untuk penanggulangan kemiskinan seperti pemberian RASTRA, PKH, Jamkesmas, dll. Pemerintah Kota Tasikmalaya pun membuat program/kegiatan untuk menanggulangi kemiskinanan.

23. Urusan Kebudayaan

a) Kurangnya ruang publik bagi pelaku kesenian/ kebudayaan untuk menunjukkan keterampilannya.

b) Kurangnya media promosi untuk mempublikasikan hasil karya

kebudayaan/ kesenian.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk pertunjukan kebudayaan.

24. Urusan Statistik

25. Urusan Kearsipan

26. Urusan Perpustakaan

Pilihan

1. Urusan Perikanan dan Kelautan

2. Urusan Pertanian Luas kepemilikan lahan pertanian berupa sawah rendah dibawah 0,28 Ha per RTP, mayoritas petani

penggarap dan buruh tani. - Luas lahan sawah 2015 : 5.990 Ha,

Jumlah RTP petani berdasarkan angka dari BPS sebanyak 21.267 RTP,

- Jumlah Buruh Tani di Kota Tasikmalaya berdasarkan data Monografi Penyuluh Pertanian: 16.581 KK.

Dikembangkan metode pertanian perkotaan yaitu pengembangan pertanian

pada lahan-lahan sempit / intensifikasi lahan pekarangan.

Penggunaan Teknologi pertanian yang belum memadai cara bertani masih konvensional .

Peningkatan penerapan teknologi pertanian di masyarakat melalui

68

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan bantuan sarana teknologi pertanian dan alat mesin pertanian (alsintan) secara bertahap.

Tingginya harga agro-input (sarana produksi pertanian dan alsintan) sementara kemampuan permodalan petani sangat terbatas.

- Pengendalian serta pengawasan terhadap harga, ketersediaan dan peredaran sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida dsb)

- Peningkatan fasilitasi permodalan petani

melalui pengembangan dan pendampingan terhadap bantuan permodalan petani yang telah ada seperti bantuan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, dan Program PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan) serta bantuan lainnya agar mudah diakses oleh seluruh petani di Kota Tasikmalaya serta fasilitasi permodalan dengan perbankan.

Pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman produk pertanian masih rendah.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya serta penganekaragaman produk pertanian melalui optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai. Berdasarkan data luas sawah yang ditanami padi 1 kali seluas 30 Ha, ditanami 2 kali 4.174 Ha dan ditanami 3 kali 1.625 Ha.

Pengembangan infrastruktur pertanian khususnya irigasi secara bertahap melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketersediaan air dan meningkatkan luas areal

pertanian yang dapat dialiri sumber air.

Perubahan Iklim global yang ekstrim banyak menyebabkan gagal panen (kekeringan dan banjir).

Meningkatkan pemahaman terhadap dampak dari perubahan iklim global serta meningkatkan kesiapan/ tanggap terhadap anomali iklim dan prakiraan cuaca ekstrim.

Alih fungsi lahan pertanian produktif Penerapan Peraturan

69

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya, serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif.

3. Urusan Kehutanan

4. Urusan Perindustrian

Terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor riil industri ke sektor jasa. Banyak tenaga kerja industri beralih profesi menjadi karyawan di pertokoan.

Pelatihan/penyediaan balai latihan kerja.

Dari sisi produksi, harga bahan baku yang tidak stabil / mengalami kenaikan mengakibatkan perajin tidak dapat meningkatkan volume penjualan. Di lain pihak penggunaan tekonologi tepat guna masih terbatas penggunaannya, sementara pemberian bantuan alat kepada kelompok IKM terkendala regulasi.

Budidaya bahan baku yang dapat dikembangkan di Kota Tasikmalaya , pemanfaatan TTG dengan bekerjasama baik dengan BPPT atau PT lainnya, dan bantuan alat melalui asosiasi yang dimungkinkan oleh perundang-undangan seperti Kadin dan lain

sebagainya.

Daya saing produk IKM masih rendah di tingkat lokal atau antar sesama negara ASEAN yang tergabung dalam forum AEC / Masyarakat Ekonomi Asean.

Peningkatan kualitas SDM pengrajin melalui peningakatan capacity building melalui pelatihan

serta sosialisasi bagi pela ku usaha.

IKM Kota Tasikmalaya masih terkendala pemasaran.

- Fasilitasi promosi produk Kota Tasikmalaya dalam event-event pameran, pengembangan e-commerce.

- Pembangunan gedung promosi, information center di pusat kota/tempat strategis.

IKM Kota Tasikmalaya juga masih

terkendala modal dan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.

Intermediasi dengan bank

dan pembiayaan lainnya.

Infrastruktur: kondisi jalan sentra industry yang kurang memadai seperti luas jalan sentra bordir tanjung yang kurang memadai bagi kendaraan besar (baik pengunjung maupun distribusi barang).

Penataan sentra, pembangunan infrastruktur sentra IKM.

5. Urusan Perdagangan

Masih rendahnya keikutsertaan UKM dalam event pameran baik tingkat regional maupun tingkat nasional akibat keterbatasan anggaran.

Mencari alternatif pembiayaan lain baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun program

70

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

CSR BUMN/ BUMD dan swasta dan informasi mengenai agenda pelaksanaan pameran baik tingkat regional maupun tingkat nasional.

Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kemetrologian, penyediaan pos ukur ulang di setiap pasar rakyat dan optimalisasi kegiatan pendampingan tera ulang.

Kenaikan harga bahan pokok

masyarakat yang berdampak pada peningkatan angka inflasi.

Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat, melaksanakan Operasi Pasar Murah, dan

optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Adanya pendirian minimarket yang melanggar ketentuan jarak sebagaimana diatur dalam perda.

telah dilakukan penutupan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengawasan dan pengendalian minimarket.

Adanya korban akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

telah dibuat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya.

Rendahnya kesadaran para UMKM untuk memiliki legalitas izin usaha.

menyelenggarakan sosialisasi pentingnya aspek legalitas usaha bagi UMKM, dan sosialisasi proses/ prosedur pengurusan perizinan.

Adanya kegiatan usaha yang dibangun pada zona yang tidak sesuai peruntukannya sebagimana diatur dalam RTRW Kota Tasikmalaya. Seperti pergudangan.

dilakukan pengawasan dan pengendalian terutama dalam pemberian legalitas usaha/ perizinan.

6. Urusan Pariwisata Belum optimalnya pengelolaan seluruh objek dan daya tarik wisata.

Penataan seluruh objek dan daya tarik wisata.

Belum optimalnya promosi dan pemasaran objek dan daya Tarik wisata Kota Tasikmalaya.

Meningkatkan promosi dan pemasaran objek dan daya Tarik wisata Kota Tasikmalaya dengan menciptakan even-even wisata.

Kualitas SDM Pariwisata yang masih rendah.

Sosialisasi dan pelatihan kepariswisataan.

Belum adanya objek wisata unggulan. Harus adanya kesepakatan dan komitmen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk menentukan objek wisata unggulan.

7. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Masih terdapat Rumah Tangga Pra Kelurga Sejahtera (Pra-KS) yang belum memiliki sambungan instalasi listrik.

Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera pada Tahun 2015

71

No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor

penentu keberhasilan

sebanyak 3.164 sambungan IR/SR dan direncanakan pada Tahun 2016 sebanyak 3.452 sambungan IR/SR, dan sisanya akan dianggarkan pada Tahun 2017.

8. Urusan Ketransmigrasian

106

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah mendeskripsikan

kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran

umum untuk situasi perekonomian Kota Tasikmalaya tahun 2014 dan 2015

berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2016 dan 2017.

Bab ini juga akan membahas mengenai tantangan perekonomian Kota

Tasikmalaya, serta gambaran dinamika faktor internal dan eksternal yang

diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Arah kebijakan ekonomi pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya

secara makro telah tertuang dalam RPJP Kota Tasikmalaya tahun 2005-

2025 yaitu meningkatnya daya beli, menurunnya angka pengangguran,

menurunnya jumlah penduduk miskin, pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi dan penguatan industri kecil dan menengah serta berdirinya

kawasan perdagangan serta sektor jasa, investasi meningkat, penguatan

pembangunan sektor pertanian, menciptakan ketahanan pangan,

pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi dan berdimensi pemerataan dengan sasaran :

a. Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk

mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

b. Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset potensi

ekonomi rakyat;

c. Terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha mikro, kecil dan

menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi

rakyat;

d. Terwujudnya pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional

terhadap para pengusaha sektor informal;

e. Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai

aset wisata industri rumahan (home industry);

106

f. Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan

lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community-

based resources managementatau CBRM).

3.1.1.Kondisi Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya

Kondisi ekonomi Kota Tasikmalayasecara makro menunjukkan

perkembangan yang sangat positif, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1.

berikut ini :

Tabel 3.1.

Indikator Makro Kota TasikmalayaTahun 2012-2014

No. Indikator Makro Satuan 2012 2013 2014

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,42 75,71 75,88

Indeks Kesehatan Poin 75,33 76,33 76,51

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 70,20 70,80 70,91

Indeks Pendidikan Poin 87,12 86,28 86,30

Angka Melek Huruf (AMH) Persen 99,61 99,79 99,80

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun 9,32 8,89 8,90

Indeks Daya Beli Poin 63,82 64,50 64,82

Paritas Daya Beli (PPP=Purchasing Power Parity)

Ribu Rupiah

636,15 639,11 640,47

2. Jumlah Penduduk Jiwa 649.885 651.676 654.794

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Persen 0,60 0,54 0,48

4. PDRB adh berlaku (Juta Rupiah)

Juta Rupiah

11.081.546,5

12.291.896,5

13.614.780,4

5. Inflasi Persen 3,87 6,88 8,09

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen 5,89 6,17 6,16

7. Angka Kemiskinan Persen 18,92 17,19 15,95

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 9,13 6,52 5,38

9. Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 62,15 65,57 60,67

10.

Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja

Persen 92,97 93,48 94,62

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah

barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai

suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang

106

perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar

untuk pengambilan keputusan baik di tingkat ekonomi mikro ataupun

makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau

masyarakat, misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar

penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan

mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat

digunakan untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam

lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi

stabilitas moneter dan perekonomian. Secara umum, penghitungan

perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal

dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI).

Pada tahun 2014, secara umum inflasi di Kota Tasikmalaya mencapai

8,09persen, atau mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen dibanding dengan

tahun 2013, sebagai dampak dari kenaikan harga-harga barang dan jasa.

Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga

secara makro di Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 mengalami

peningkatan sekitar 8,09 persen dengan struktur kebutuhan yang sama

pada tahun 2013 yang hanya mencapai 6,89 persen.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam

kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap

upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja

dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung

dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah

terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai

untukdapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar

kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja

merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau

lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti

peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan,

sehingga sesuai orang yang bersedia dansanggup bekerja dalam proses

produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,

keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan

kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu,

angkatan kerja didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang

106

mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk

melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia.

Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menyerap pertambahan angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah

penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode

tahun 2012 - 2014 rasio penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya telah

mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan

dari sebesar 93,48 persen pada tahun 2013, menjadi sebesar94,62 persen

pada tahun 2014.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara

banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu,

baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap

angkatan kerja. Selama periode tahun 2012 - 2014, tingkat pengangguran

usia kerja 15 tahun ke atas mengalami penurunan, dari 7,03 pada tahun

2012 menjadi sebesar 5,38 pada tahun 2014.

Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut,

mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kota

Tasikmalaya masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor

produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan

tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karena itu,

upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus

dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun informal.

3.1.1.1. PDRBKota TasikmalayaMenurutLapanganUsaha

Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang

terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan

global yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha,

rumahtangga, serta menerpa aspek penawaran dan permintaan di Kota

Tasikmalaya, meskipun demikian seluruh kategori perekonomian di Kota

Tasikmalaya masih mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama

periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan,

baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.Produk

Domestik Regional Bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota

Tasikmalaya tahun 2014mencapai Rp.13,61 trilyun atau mengalami

106

peningkatan sebesar 10,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya,

sebesar Rp.12,29trilyun. Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga

konstan 2010 yang mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen, yaitu dari

Rp.10,96 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.11,63 trilyun pada tahun

2014. Selanjutnya PDRB Kota Tasikmalaya periode 2012-2014 selengkapnya

dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)

Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

I Primer 688.253,2 746.309,4 797.355,4

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 686.885,1 744.832,0 795.768,7

B Pertambangan dan Penggalian 1.368,1 1.477,4 1.586,7

II Sekunder 3.163.946,7 3.561.237,6 4.040.377,8

C Industri Pengolahan 1.695.933,6 1.862.086,0 2.030.566,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.198,5 1.294,3 1.400,1

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 42.656,7 48.037,6 49.885,2

F Konstruksi 1.424.157,9 1.649.819,7 1.958.525,6

III Tersier 7.229.346,7 7.984.349,5 8.777.047,3

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 2.660.266,4 2.929.227,8 3.228.236,3

H Transportasi dan Pergudangan 1.083.664,3 1.121.258,1 1.211.381,9

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 524.330,2 583.686,1 643.847,1

J Informasi dan Komunikasi 321.730,5 347.437,5 393.144,6

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.124.122,4 1.336.675,0 1.487.715,7

L Real Estate 191.867,2 206.678,5 219.408,6

M,N Jasa Perusahaan 121.805,1 129.471,0 139.643,4

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib 556.177,9 602.920,2 650.650,9

P Jasa Pendidikan 169.261,4 200.059,8 228.635,5

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 208.496,7 223.044,9 245.309,7

R,S,T,U Jasa lainnya 267.624,6 303.890,6 329.073,6

PDRB 11.081.546,5 12.291.896,5 13.614.780,4

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Apabila dianalisa dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar

2010 seperti terlihat pada Tabel 3.3., maka kelompok kategori sekunder

mempunyai nilai tambah Rp.3,36 triliun, dengan laju pertumbuhan paling

tinggi yaitu 6,90 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3,14 triliun.

106

Adapun kelompok kategori tersier yang merupakan kategori-kategori

pendukung dari seluruh kegiatan ekonomi, pada tahun 2014 relatif lebih

lambat dibandingkan kategori sekunder dengan pertumbuhan sebesar 6,16

persen, meskipun secara nominal kategori ini merupakan kategori yang

paling dominan, yaitu mampu menciptakan PDRB sebesar Rp.7,65 triliun.

Sementara pada kelompok primer pada tahun 2014 menciptakan nilai

tambah sebesar 0,61 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen

dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada periode 3 (tiga) tahun

terakhir mengalami pertumbuhan positif, yaitu dengan laju pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2014 mencapai 6,16 persen dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Sementara kategori-kategori yang sangat mendukung

dan mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah kategori informasi dan

komunikasi, kategori konstruksi, dan kategori jasa pendidikan, yang

masing-masing tumbuh sebesar 16,30 persen, 11,14 persen dan 11,01

persen.

Kategori-kategori yang sangat dominan peranannya di Kota

Tasikmalaya pada tahun 2014 adalah kategori Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategoriIndustri Pengolahan,

kategori Konstruksi, yang masing-masing mempunyai peranan sebesar

23,71 persen, 14,91 persen dan 14,39 persen serta ketiga kategori tersebut

mampu tumbuh sebesar 7,92 persen, 3,22 persen, dan 11,14 persen.

Tabel 3.3.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya

Atas Dasar Harga Konstan 2010,Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)

Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

I Primer 594.201,0 603.329,3 617.400,7

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 593.000,4 602.103,2 616.148,0

B Pertambangan dan Penggalian 1.200,6 1.226,1 1.252,7

II Sekunder 2.905.987,3 3.145.562,9 3.362.728,8

C Industri Pengolahan 1.544.877,6 1.638.278,9 1.690.998,7

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.128,2 1.191,2 1.251,8

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 39.765,4 41.900,4 43.144,9

106

Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 1.320.216,1 1.464.192,4 1.627.333,4

III Tersier 6.824.334,5 7.212.974,6 7.657.147,9

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.534.342,2 2.652.346,7 2.862.497,7

H Transportasi dan Pergudangan 1.070.189,1 1.090.996,9 1.111.908,1

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 492.555,3 517.699,5 544.446,3

J Informasi dan Komunikasi 311.397,1 334.532,5 389.072,8

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.020.191,1 1.140.110,1 1.196.121,5

L Real Estate 180.118,2 187.054,9 193.919,8

M,N Jasa Perusahaan 114.525,3 123.847,6 127.161,7

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 484.091,3 496.347,5 508.023,5

P Jasa Pendidikan 160.992,2 179.853,7 199.661,6

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 194.224,2 201.352,8 218.481,4

R,S,T,U Jasa lainnya 261.708,5 288.832,4 305.853,5

PDRB 10.324.522,8 10.961.866,7 11.637.277,5

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

3.1.1.2 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor

produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam

proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana

pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati

masyarakat suatu wilayah tersebut.

Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kota Tasikmalaya

terus mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2014.Pada tahun

2012, PDRB per kapita Kota Tasikmalayaatas dasar harga berlaku mencapai

Rp.17,09 juta kemudian naik menjadi Rp.18,86 juta pada tahun 2013 dan

Rp.20,79 juta pada tahun 2014. Kenaikan secara rata-rata mencapai lebih

dari 9 persen per tahunnya apabila dilihat perkembangan dari tahun 2012.

106

Perkembangan PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel

3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4. PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya, 2012-2014

Tahun

Atas Dasar

Harga Berlaku

(Juta Rp.)

Pertum-

buhan

(%)

Atas Dasar

Harga Konstan

2010

(Juta Rp.)

Pertum-

buhan

(%)

Laju

Pertum-

buhan

Penduduk

(LPP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2012 17,09 8,88 15,93 5,18 0,60

2013 18,86 10,33 16,82 5,60 0,54

2014 20,79 10,23 17,77 5,66 0,48

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum

menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota

Tasikmalaya secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang

dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung

faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh

terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil

dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar

harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari Tabel

3.4. dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas

dasar harga konstan pada tahun 2012mencapai Rp.15,93 juta dan pada

tahun 2013 menjadi Rp.16,82 juta. Sedangkan pada tahun 2014, PDRB per

kapita Kota Tasikmalaya mencapai Rp.17,77 juta. Dari dua kondisi di atas

memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar

5,66 persen pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 11,26 persen dari

tahun 2012.

Dibandingkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku,

pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Tasikmalaya

relatif lebih lambat, yaitu hanya 5,18persen pada tahun 2012,5,60persen

pada tahun 2013 dan 5,66 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain,

secara riil daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya tumbuh sekitar 5,48

persen per tahundalam tiga tahun terakhir.Apabila dibandingkan dengan

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Tasikmalaya yang kurang dari 1

106

persen dalam periode yang sama, maka laju pertumbuhan pendapatan

perkapita Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi, yaitu lima kali lipat lebih.

Menurut teori Maltus (Todaro, 2003), wilayah yang mempunyai laju

pertumbuhan pendapatan perkapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan

penduduknya dan selisih keduanya semakin besar, maka diasumsikan

bahwa wilayah tersebut akan mampu meningkatkan/memperbesar

pendapatan dan melakukan investasi atau penanaman modal

(generatesaving ratedan investmentrate) yang akan berdampak positif

dalam pembentukan PDRB, sehingga akan mampu mengakselerasi

perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan (Harrod-Domar

Model).

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempercepat laju

pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan upaya menekan laju

pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, apakah dengan penurunan

angka kelahiran maupun membatasi urbanisasi. Dengan demikian, daya

beli masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya visi

Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013 – 2017 yaitu Berdasarkan Iman

dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing,

Menuju Masyarakat Madani, dapat segera tercapai.

3.1.1.3. Struktur Ekonomi

Kondisi geografis dan demografis suatu wilayah sangat mempengaruhi

beragamnya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut, sehingga

memberikan warna pada struktur perekonomian suatu daerah. Salah satu

indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi

suatu wilayah adalah kontribusi atau distribusi persentase nilai tambah

bruto kategorial terhadap pembentukanPDRB suatu wilayah.

Distribusi persentase nilai tambah bruto kategorial menunjukkan

komposisi danperanan masing-masing kategori dalam sumbangannya

terhadap PDRB secarakeseluruhan. Semakin besar persentase nilai tambah

bruto suatu kategori, semakin besar pula pengaruh kategori tersebut di

dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga

dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam

pembentukan PDRB, sehingga akan tampak kategori- kategoriyang menjadi

pemicu pertumbuhan (kategori andalan) di wilayah yang bersangkutan.

106

Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga dapat memperlihatkan ada

tidaknya pergeseran komposisi/struktur perekonomian di suatu wilayah.

Tabel 3.5. Peranan/Distribusi Persentase Kategorial dalam PDRB Kota

Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014 (Persen)

No Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

I. Primer 6,21 6,07 5,86

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,20 6,06 5,84

B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01 0,01

II. Sekunder 28,55 28,97 29,68

C Industri Pengolahan 15,30 15,15 14,91

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 0,38 0,39 0,37

F Konstruksi 12,85 13,42 14,39

III. Tersier 65,24 64,96 64,47

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 24,01 23,83 23,71

H Transportasi dan Pergudangan 9,78 9,12 8,90

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 4,73 4,75 4,73

J Informasi dan Komunikasi 2,90 2,83 2,89

K Jasa Keuangan dan Asuransi 10,14 10,87 10,93

L Real Estate 1,73 1,68 1,61

M,N Jasa Perusahaan 1,10 1,05 1,03

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib 5,02 4,91 4,78

P Jasa Pendidikan 1,53 1,63 1,68

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,88 1,81 1,80

R,S,T,

U Jasa lainnya 2,42 2,47 2,42

PDRB 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kontribusikategori

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motormasih

dominan yaitu di angka24,01persen pada tahun 2012, namun

kontribusinya terus menurun menjadi 23,83persen pada tahun 2013 dan

menurun lagi menjadi sebesar 23,71pada tahun 2014. Disusul oleh kategori

industri pengolahan yang mencapai15,30 persen pada tahun 2012,

106

namunsedikit menurun pada tahun 2013 dan 2014menjadi15,15 persen

dan 14,91 persen.

Sedangkankontributor terbesar ketiga dalam menyokong

pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014adalah kategori

kontruksi, yaitu dengan sumbangan sebesar 14,39 persen yang terus

meningkat sejak tahun 2012. Laju pertumbuhan kategori kontruksi

merupakan laju yang tertinggi dibanding kategori lainnya. Salah satu

peyebabnya dikarenakan adanya dukungan peningkatan belanja modal

kontruksi dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ditambah peranan para

pengembang kontruksi dalam pembangunan perumahan dan perkantoran.

Kategori Jasa Keuangan dan AsuransisertaTransportasi dan

Pergudanganmenempati urutan berikutnya dalam menyokong pembentukan

PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014, yaitu dengan kontribusi masing-

masing 10,93 persen dan 8,90 persen.

Sedangkan kategori-kategori yang memberikan kontribusi terendah

dalam pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya adalah kategori pertambangan

dan penggalian dan Pengadaan Listrik dan Gasdengan total kontribusi

keduanya yang tidak lebih dari 0,5 persen, lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 3.1.

Gambar 3.1 Struktur Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2014 (Persen)

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sangat serius dalam

memfasilitasi kebutuhan dunia usaha di Kota Tasikmalaya, ditunjukkan

melalui berbagai hal, termasuk di dalamnya fasilitasi infrastruktur yang

1. (5,84%) 2. (0,01%)

3. (14,91%)

4. (0,01%) 5.(0,37%)

6. (14,39%)

7. (23,71%)

8. (8,9%)

9. (4,73%)

10. (2,89%)

11. (10,93%)

12. (1,61%)

13. (1,03%) 14. (4,78%)

15. (1,68%) 16. (1,8%)

17. (2,42%)

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pertambangan&Penggalian

3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate

13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa lainnya

106

memadai maupun fasilitasi pelayanan perijinan terpadu. Dengan struktur

perekonomian seperti saat ini yang didominasi oleh kategori Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (23,71persen) dan

kategori industri pengolahan (14,91 persen) sangat dimungkinkan

perekonomian Kota Tasikmalaya dapat tumbuh dengan pesat. Industri

pengolahan di Kota Tasikmalaya sudah memiliki pangsa pasar tersendiri

baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional karena

memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dengan ciri

produknya yang cenderung berbeda dari produk daerah lainnya, yaitu

memiliki karakteristik yang khas Tasikmalaya, antara lain kerajinan bordir,

kelom, batik, anyaman mendong, bambu, industri makanan dan alas kaki.

Besarnya potensi industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya

merupakan modal dasar yang harus terus dipertahankan keberadaannya,

bahkan masih mungkin untuk dikembangkan. Promosi dalam rangka

menghimpun modal ataupun investasi harus didukung oleh penciptaan

iklim investasi yang nyaman dan kondusif, seperti kemudahan perijinan,

stabilitas politik serta kenyamanan dan keteraturan penataan kota.

Perkembangan sarana transportasi dan komunikasi juga perlu

ditingkatkan karena sangat mendukung penyebaran informasi produk dan

kelancaran distribusi barang hasil industri Kota Tasikmalaya ke wilayah

lain. Upaya pengembangan kategori perdagangan sebagai sektor dominan

diikuti oleh kebijakan yang mengutamakan sarana dan prasarana pasar

komoditas lokal daripada komoditas impor tetap menjadi prioritas utama,

sehingga industri pengolahan di Kota Tasikmalaya juga menjadi semakin

bergairah.

Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya

transformasi struktur ekonomi, kategori-kategori ekonomi dapat

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Kategori Primer:

Kategori yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya

mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang

terkandung di dalamnya. Kategori ini meliputi Kategori Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan serta Kategori Pertambangan dan Penggalian.

106

2. Kategori Sekunder:

Kategori yang mengolah bahan baku baik dari Kategori Primer maupun

Kategori sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi

nilainya. Kategori ini meliputi Kategori Industri Pengolahan; Kategori

Pengadaan Listrik dan Gas; Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Kategori Konstruksi.

3. Kategori Tersier :

Kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam

bentuk jasa. Kategori ini meliputi Kategori Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kategori Transportasi dan

Pergudangan; Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

Kategori Informasi dan Komunikasi; Kategori Keuangan dan Asuransi;

Kategori Real Estate; Kategori Jasa Perusahaan; Kategori Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Kategori Jasa

Pendidikan; Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Kategori Jasa

Lainnya.

Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2012 – 2014 (Persen)

Gambar 2.1.

Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012 – 2014 (persen)

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Gambar 3.2. di atas memperlihatkan struktur ekonomi Kota

Tasikmalaya pada tahun 2012 sampai tahun 2014 menurut kelompok

kategori primer, sekunder dan tersier. Dalam kurun waktu tersebut, tampak

6,21

28,55

65,24

6,07

28,97

64,96

5,86

29,68

64,47

2012 2013 2014

Tahun

Primer Sekunder Tersier

106

bahwa kategori tersier merupakan kategori yang memiliki peranan atau

kontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota

Tasikmalaya.Sementara kategori sekunder memiliki peranan atau kontribusi

dominan kedua selama tiga tahun berturut-turut.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di Kota Tasikmalaya nampak

sekali bahwa kelompok kategori primer mengalami penurunan kontribusi

yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 kelompok kategori primer yang

mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanandan kategori

pertambangan dan penggalian mampu menyumbang 6,21 persen, namun

terus menurun menjadi 6,07 persen pada tahun 2013 dan 5,86 persen pada

tahun 2014.

Penurunan peran kategori primer dimungkinkan karena banyak

terjadinya pengurangan luas lahan sawah dan lahan penggalian yang

diakibatkan dari beralihnya fungsi lahan yang sebagian besar digunakan

sebagai tempat permukiman/perumahan yang banyak terjadi di hampir

seluruh wilayah Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun terakhir. Kinerja

kategori pertanian, kehutanan, dan perikanandan kategori pertambangan

dan penggalian semakin tertinggal perkembangannya dari kategori-kategori

lainnya. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian di daerah

perkotaan menjadi area permukiman, pertokoan dan industri menyebabkan

semakin menurunnya produksi pertanian di Kota Tasikmalaya. Disamping

itu, berkurangnya potensi sumber daya alam penggalian serta pengendalian

yang lebih ketat untuk usaha penggalian telah menyebabkan peran kategori

penggalian terhadap pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tidak beranjak

dari 0,01 persen.

Pada tahun 2014, kontribusi kelompok kategori sekunder terhadap

pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan.

Kelompok kategori yang didukung oleh Kategori IndustriPengolahan,

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulangdan Kategori Konstruksi ini pada tahun

2014 menyumbang sebesar 29,68 persen atau meningkat sekitar 0,71

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai

28,97persen.Hal ini dikarenakan meningkatnya peran kategori

konstruksiterhadap pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014,

yaitu dari 13,42 persen pada tahun 2013 menjadi 14,39persen pada tahun

2014. Sementara kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan

106

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki kontribusi yang

relatif stabil dalam pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya, yaitu masing-

masing sebesar 0,01 persen dan sebesar 0,37 persen.

Kelompok kategori tersier memperlihatkan penurunan kontribusi

sebesar 0,49 persen dari keadaan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 64,96

persen menjadi 64,47 persenterhadap pembentukan PDRB Kota

Tasikmalaya tahun 2014. Penurunan kontribusi kelompok kategori tersier

tahun 2014disebabkan oleh penurunan share kategori-kategori yang ada

pada kelompok kategori tersier dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada

suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini

memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh

membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Idealnya,

terutama bagi daerah yang sedang berkembang, laju pertumbuhan ekonomi

terus meningkat yang berarti telah terjadi percepatan pembangunan

ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Sekian milyar atau

bahkan triliunan rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk

menghidupkan perekonomian suatu daerah akan terlihat keberhasilannya

melalui indikator tersebut. Bisa jadi dana yang sudah dikeluarkan tersebut

tidak berpengaruh terhadap perekonomian karena kurang tepatnya

perencanaan. Sebaliknya, dana yang dibelanjakan mempunyai dampak

ganda (multiplier effect) bagi perekonomian karena tepatnya perencanaan

maupun aplikasinya.

Di samping itu, indikator laju pertumbuhan ekonomi dapat

memberikan gambaran bagi kemakmuran suatu daerah. Secara teori, laju

pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada penyediaan

lapangan kerja sehingga mampu mengurangi penggangguran, yang pada

akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berkurangnya

pengangguran berarti bertambahnya orang yang bekerja atau bertambahnya

orang yang berpenghasilan. Dengan kata lain, upah dan gaji yang dinikmati

106

penduduk semakin banyak. Demikian juga, LPE yang meningkat berarti

bahwa surplus usaha yang dinikmati pengusaha bertambah. Dengan

demikian, kemakmuran penduduk semakin meningkat serta tingkat

kemiskinan menurun.

Meskipun demikian, peningkatan LPE kadangkala kurang dapat

dinikmati oleh penduduk suatu daerah, apabila ekonomi suatu daerah

tersebut dibangun dari investasi asing (investasi yang berasal dari

penduduk luar daerah tersebut), berarti peningkatan LPE tersebut banyak

dinikmati oleh orang luar daerah. Apalagi jika komponen surplus usaha

begitu dominan dibandingkan komponen yang lainnya. Penduduk daerah

mungkin hanya sedikit menikmati kenaikan upah gaji yang ada.

Indikator LPE dapat diturunkan dari Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), khususnya PDRB atas dasar harga konstan. Secara sederhana, LPE

digambarkan dari kenaikan PDRB konstan dari satu periode ke periode

lainnya. Sedangkan PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang

dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah pada periode

waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai

ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur dengan

membandingkan pendapatan regional atau PDRB antar periode. Pendapatan

regional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi

output suatu wilayah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan

dengan wilayah lain.

Dari pendapatan regional dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi yang

merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di

suatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro

yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategis kebijakan di bidang

ekonomi. Demikian pula halnya di Kota Tasikmalaya, dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laju pertumbuhan

ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk

selalu dievaluasi.

Perkembangan kinerja seluruh kategori ekonomi dalam membentuk

PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2012-2014 mengalami pertumbuhan positif.

Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi kategori yang tumbuh paling

tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 16,30 persen pada tahun 2014,

106

kemudian diikuti oleh Kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 11,14

persen serta Kategoro Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 11,01

persen.

Perekonomian Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 tumbuh sebesar

6,16 persen, artinya secara agregat, kuantitas output perekonomiannya

meningkat sebesar 6,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk

diketahui, bahwa sejak mulai berdirinya Kota Tasikmalaya sampai tahun

2014 perekonomian Kota Tasikmalaya secara konsisten dan meyakinkan

mengalami perkembangan.

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya Tahun 2012 -

2014(Persen)

Kategori 2012 2013 2014

[1] [2] [3] [4]

I. Primer 1,36 1,54 2,33

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,36 1,54 2,33

B Pertambangan dan Penggalian 2,18 2,12 2,17

II. Sekunder 7,09 8,24 6,90

C Industri Pengolahan 2,95 6,05 3,22

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,87 5,58 5,09

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,32 5,37 2,97

F Konstruksi 12,44 10,91 11,14

III. Tersier 5,69 5,69 6,16

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,09 4,66 7,92

H Transportasi dan Pergudangan 1,99 1,94 1,92

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

4,98 5,10 5,17

J Informasi dan Komunikasi 6,41 7,43 16,30

K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,05 11,75 4,91

L Real Estate 4,00 3,85 3,67

M,N Jasa Perusahaan 5,84 8,14 2,68

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4,15 2,53 2,35

P Jasa Pendidikan 13,04 11,72 11,01

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,81 3,67 8,51

R,S,T,U

Jasa lainnya 2,92 10,36 5,89

PDRB 5,82 6,17 6,16

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Apabila pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya secara komposisi

ditelaah lebih lanjut menurut kategori, maka yang pertumbuhannya paling

tinggi adalah kategori informasi dan komunikasi. Pertumbuhan kategori

106

informasi dan komunikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan

jumlah penggunaan alat komunikasi sebagai dampak dari kemajuan

tehnologi informasi di Kota Tasikmalaya.

Sementara pertumbuhan kategori konstruksi mendapat dukungan

yang sangat besar dari adanya kegiatan pembangunan infrastruktur yang

telah dilaksanakan oleh Pemkot Tasikmalaya dan pihak swasta dan

masyarakat, dan kategori jasa pendidikan sangat didukung dengan adanya

pembukaan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta berbagai kursus

baru yang ada di Kota Tasikmalaya. Tingginya permintaan produk kelompok

kategori tersiermerupakan indikasi adanya perkembangan suatu daerah

menjadi kota,hal inilah yang dialami oleh Kota Tasikmalaya.

Apabila laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2014

dijadikan sebagai dasar (Base Line), maka kinerja kategorial dapat

dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok Pertama: adalah kategori

yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata atau di atas LPE

Kota Tasikmalaya (6,16 persen); Kelompok Kedua: adalah kategori yang

berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata;

Kelompok Ketiga: adalah kategori yang mengalami pertumbuhan negatif

atau dibawah nol. Dari Tabel 2.7. memperlihatkan bahwa di Kota

Tasikmalaya tidak terdapat kategori yang berada pada kelompok ketiga.

Pertumbuhan kategori yang termasuk pada kelompok pertama yaitu

kategori Informasi dan Komunikasidengan pertumbuhan 16,30 persen,

kategori konstruksi dengan pertumbuhan 11,14 persen, kategori Jasa

Pendidikan dengan pertumbuhan 11,01 persen, Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 8,51 persen dan kategori perdagangan

besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan

7,92 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi merupakan kategori

dengan pertumbuhan tertinggi, pada tahun 2014 kategori ini mampu

tumbuh 16,30 persen. Diharapkan kondisi kinerja kategori ini mampu

menarik investor untuk menanamkan investasinya di Kota Tasikmalaya,

sehingga akan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sedangkan pertumbuhan kategori-kategorilainnya termasuk dalam

kelompok kedua, secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Kategori

Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 5,89 persen, Kategori Penyediaan

106

Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 5,17 persen, Kategori

Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan 5,09 persen,Kategori Jasa

Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan 4,91 persen, serta kategori

yang lainnya yang pertumbuhannya antara 2 sampai 4 persen.

Dari kategori-kategori tersebut, berikut kami sajikan lima kategori

yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebagaimana gambar 3.3. di bawah

ini :

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Tertinggi Lima Kategori di KotaTasikmalaya

Tahun 2012 – 2014 (persen)

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan

Tahun 2016

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya

tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa

Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.

3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Sebagai evaluasi pada tahun 2015 yang lalu,secara umum

perkembangan perekonomian Indonesia berjalan cukup baik namun belum

dapat mencapai target yang diharapkan. Masalah utama yang dihadapi oleh

perekonomian Indonesia pada tahun 2015 adalah terdepresiasinya nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS yang jauh lebih ‘’dalam’’ dibanding nilai

wajarnya.Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang wajar sebenarnya bisa

mencapai Rp 13.000 per dolar AS. Bahkan beberapa ahli ekonomi berani

mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang wajar bisa Rp 12.500

per dolar AS, namun kenyataannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

12.44

10.91

11.14

8.09

4.66

7.92 6.41

7.43

16.3

13.04

11.72

11.01

3.81 3.67

8.51

5.82

6.17

6.16

2

4

6

8

10

12

14

16

2012 2013 2014

Persen

Tahun

Konstruksi

Perdagangan Besardan Eceran; ReparasiMobil dan SepedaMotor

Informasi danKomunikasi

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial

PDRB / LPE

106

bahkan pernah mencapai lebih dari Rp 14.000 per dolar

AS.Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terlalu

‘’dalam’’menyulitkan bagi dunia usaha karena sebagian besar bahan baku

dan barang modal industri manufaktur harus diimpor. Sehingga membuat

harga bahan baku dan barang modal menjadi lebih mahal dan membuat

industri manufaktur Indonesia menjadi kesulitan dan kehilangan daya

saingnya.Belum lagi beban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri

baik pemerintah maupun swasta akan bertambah tanpa pertambahan

utang baru.

Selain itu kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakstabilan dan

perlambatan, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi

Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia. Ekonomi global juga

dipengaruhi masih rendahnya harga minyak dunia, juga kebijakan suku

bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga berpengaruh pada kondisi

ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan.

Membaca kondisi tersebut, sebenarnya pemerintah bersama dengan

Bank Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi permasalah-

permasalahan perekonomian tersebut, diantaranya dengan telah

mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal nasional dan moneter serta paket-

paket kebijakan ekonomi. Sehingga permasalah-permasalahan

perekonomian tersebut tidak terlalu berdampak negatif terhadap

perkembangan ekonomi nasional.

Dengan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 2015 ini,

tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian pada tahu 2016.

Sehingga Pemerintah telah melakukan upaya antisifatif dan terus berusaha

menjaga stabilitas perekonomian nasional agar asumsi-asumsi makro,

moneter dan fiskal yang tertuang dalam APBN Tahun 2016 dapat tercapai.

Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu berkomitmen untuk melakukan

koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter,

maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana

mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN)

karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan tahun 2016.

Di sisi lain, penyerapan juga mulai digenjot mulai dari awal tahun, dimana

proses lelang telah diizinkan untuk dilakukan sejak November 2015. Pada

Januari 2016, beberapa proyek pekerjaan infrastruktur telah dimulai,

antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian,

106

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian

Perhubungan. Tahun ini, pemerintah mengupayakan adanya penyerapan

yang lebih merata, dimana distribusi penyerapannya juga akan terlihat di

semester I.

Hal lain yang dilakukan adalah bagaimana cara untuk melakukan

optimalisasi pajak, agar “Pekerjaan Rumah” dari tahun sebelumnya, dapat

dijawab. Melihat masih sangat besarnya potensi pajak Indonesia, salah satu

hal yang perlu dicermati adalah penerimaan yang bersumber dari Wajib

Pajak Orang Pribadi dan adanya kebijakan pengampunan pajak. Angka

terkini mengenai rasio pajak tersebut masih sangat kecil dibanding

potensinya. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan APBN 2016

dengan lebih baik, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.

Lebih lanjut, pemerintah juga berharap APBN yang lebih baik dapat

memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga

kinerja perekonomian Indonesia 2016 menjadi lebih baik dari 2015.

Disamping itu kebijakan tersebut, pemerintah telah mempersiapkan

kebijakanyang lain, diantaranya kebijakan menarik sebanyak mungkin

investasi asing langsung dengan pemberian berbagai insentif bagi investor.

Kebijakan dengan meneruskan paket-paket kebijakan yang akan disambut

positif oleh pasar sehingga diharapkan akan ikut menstabilkan dan

mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional dan

tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah.

Berdasarkan analisis dari World Bank, perkiraan kinerja

perekonomian global pada tahun 2015 dan 2016 cenderung lebih baik

dibandingkan dengan tahun 2014. Melihat dari perkiraan Worldbank, laju

pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 2.99% di tahun

2015 dan 3.31% di tahun 2016. Kondisi ini didukung oleh adanya

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di beberapa negara dan kawasan

termasuk Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukan adanya

penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini diharapkan akan

berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang diperkirakan akan

tumbuh ke angka 5.2% di tahun 2015 yang sebelumnya turun drastis dari

5.8% di tahun 2013 menuju angka 5.02% di tahun 2014.

Dengan Indonesia memasuki masa penyesuaian ditengah besarnya

harapan terhadap prosesi pergantian presiden dan pencabutan subsidi serta

penentuan harga BBM yang didasarkan kepada mekanisme pasar,

106

pertumbuhan tersebut tentunya merupakan kabar baik bagi kondisi

perekonomian nasional walaupun kemungkinan akan dicapai dengan upaya

yang cukup berat. Upayaupaya tersebut harus didukung oleh peningkatan

kualitas perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk Kota Tasikmalaya.

3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Berdasarkan evalusi tantangan dan prospek perekonomian nasional

dan perkiraan LPE pada tingkat global dan nasional tersebut, Provinsi Jawa

Barat diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan yang cukup mirip dengan

pertumbuhan nasional mengingat data historis menunjukan beberapa

pergerakan yang sama. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% pada

tahun terakhir merupakan sebuah signal bahwa upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki tantangan yang cukup berat.

Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan tuntutan dari masyarakat

tentunya menuntut adanya suatu pembenahan terutama dalam

pengembangan produksi sektoral dan perbaikan infrastruktur yang dapat

meningkatkan efisiensi dan skala produksi yang tentunya akan berdampak

pada kondisi sosial daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional

5,2% di tahun 2015, Jawa Barat diperkirakan akan mencapai kondisi yang

hampir sama dengan catatan adanya perbaikan dalam penyerapan

investasi yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai ICOR

2014 sebesar 5.26 yang artinya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi

sebesar 1% maka diperlukan pertumbuhan nilai investasi sebesar 5.26%

dari nilai PDRB di tahun 2014.

Angka ICOR ini menunjukan akan yang cukup tinggi sehingga dapat

dikatakan terjadi inefisiensi dalam penggunaan modal. Dengan asumsi

kondisi ini masih terjadi untuk tahun 2015 dan 2016 yakni ICOR sebesar

5,26, jika kemampuan investasi tahun 2015 dan 2016 sama dengan tahun

2014 sebesar 305 trilyun (harga konstan tahun dasar 2010) maka laju

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 melambat menjadi 4,83% dan 4,61%

tahun 2016. Tentunya kondisi demikian bukan yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap

mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar Laju

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 dan 2016 tetap di atas nasional.

Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

106

1. Mempertahankan pertumbuhan sector pertanian dan industri

pengolahan.

2. Memantapkan pertumbuhan sektor Perdagangan, Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum, sektor jasa-jasa dan sector bangunan

3. Integrasi janji gubernur dengan implementasi tematik sektoral dan

kewilayahan

4. Penguatan kelembagaan investasi dan keuangan daerah

3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya

Secara geografis, Kota Tasikmalaya terletak di jalur selatan Pulau

Jawa di wilayah Provinsi Jawa Barat, dimana posisi tersebut sangat

strategis di jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan wilayah

Priangan Timur dan Jawa Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten

Garut, Ciamis, dan sekitarnya. Kota Tasikmalaya juga memiliki

perkembangan yang lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya di

wilayah Priangan Timur yang cenderung stagnan atau jalan di tempat tanpa

ada pembangunan yang berarti atau signifikan.

Dilihat dari data LPE tahun 2014, Kota Tasikmalaya dengan LPE

sebesar 6,61 persen memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan daerah

lain di wilayah Priangan Timur bahkan di atas LPE Jawa Barat dan

Nasional. LPE di wilayah Priangan Timur seperti Kabupaten Tasikmalaya,

Ciamis dan Kota Banjar masing-masing hanya sebesar 4,76 persen, 5,03

persen dan 4,97 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat

hanya sebesar 5,06 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar

5,02 persen. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan secara ekonomi bagi

Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi potensi untuk menggerakkan roda

perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju.

Disamping kondisi tersebut diatas yang merupakan modal dan

kekuatan dalam pembangunan perekonomian Kota Tasikmalaya, terdapat

pula kendala dan tantangan yang tentuna harus diminimalisir oleh

pemerintah daerah, diantaranya seperti terbatasnya sumber daya baik alam

maupun manusia yang berkualitas, daya beli yang masih rendah, angka

kemiskinan yang masih tinggi dan faktor lainnya.

Untuk memetakan tantangan dan prospek perekonomian Kota

Tasikmalaya akan digunakan Analisa SWOT secara singkat pada tabel 3.8.

sebagai berikut :

106

Gambar3.4. Analisis SWOT Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2017

FAKTOR-FAKTOR

S W O T

Strenghts Weakness

Jumlah penduduk

dan pasar domestik

Kota yang cukup

besar

Jumlah SDM usia

kerja yang produktif

dan kreatif

Stabilitas makro

ekonomi daerah yang

terjaga

Kesesuaian visi misi

kepala daerah yang

memperkuat arah

pembangunan

ekonomi daerah

Rendahnya daya beli

masyarakat

Tingginya angka

kemiskinan

Investasi masih

belum optimal

Dukungan anggaran

APBD

Menurunnya

kontribusi sektor

tersier selama 3

tahun terakhir

Keterbatasan jumlah

wirausahawan lokal

sebagai penggerak

ekonomi regional

Opportunities Strategi Strategi

Pusat kegiatan ekonomi

regional Priangan Timur

Berlakunya MEA

(Masyarakat Ekonomi

ASEAN)

Peluang kerjasama usaha

lintas provinsi

Perkembangan teknologi

yang pesat

Kebijakan makro

ekonomi nasional yang

berpihak pada

pencapaian LPE yang

berkualitas dan

mendukung

Meningkatkan

kualitas SDM dan

produk unggulan

daerah

Pengembangan

sentra-sentra produk

unggulan

Pengembangan dan

Pembangunan

infrastruktur

pendukung

perekonomian

Penguatan daya beli

masyarakat

Perluasan lapangan

kerja dan

kesempatan

berusaha

Peningkatan

produktivitas dan

daya saing usaha

Peningkatan promosi

dan kerjasama

investasi

Pengembangan

koperasi, usaha

mikro, kecil dan

106

pembangunan ekonomi

regional

menengah

Threats Strategi

Daya saing daerah

tetangga yang

meningkat

Persaingan produk

serupa yang semakin

tinggi

Serbuan produk impor

Terobosan

kebijakanpembangunan

ekonomi wilayah lain

Meningkatkan

kualitas SDM dan

produk unggulan

daerah

Pembangunan

/revitalisasi pasar

rakyat

Pengembangan

sentra-sentra produk

unggulan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penganggaran Kota Tasikmalaya dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dalam rangka mewujudkan arah

kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-

2017.

Kebijakan keuangan tersebutmemberikan gambaran tentang anggaran

yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun

2017 dengan memperhatikan kemampuan fiskaldaerah dan APBD.

Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan

efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan

keuangan daerah kedepan.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan non APBD

seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku

usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat

menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap

kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada

masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal

daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah

106

yang tertuang dalam APBD.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan

keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah,

mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam

meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan dari pusat

maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta

aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah

daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan

daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan

tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;

2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana

Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana

Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari

Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana

Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman

Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

Secara umum pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah yang senantiasa menunjukkan peningkatan.

Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya

selama kurun waktu Tahun 2015–2016 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.7

dibawah ini :

106

106

Tabel 3.7. Perkembangan PendapatanDaerah dalam APBD Kota Tasikmalaya

Tahun Anggaran 2013 - 2016

Kode ring

Uraian APBD

2013 2014 2015 2016 (murni)

4. PENDAPATAN DAERAH

1.350.140.058.304,00 1.551.088.183.762,00 1.610.764.442.674,74 1.501.522.903.776,68

4.1. Pendapatan Asli Daerah

169.833.749.189,00 230.647.636.948,00 234.601.213.852,54 248.137.549.136,68

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah 56.376.291.560,00 65.091.390.000,00 75.545.750.000,00 76.723.000.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

15.351.933.990,00 10.098.810.948,00 10.688.365.121,54 11.114.507.306,68

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.107.822.600,00 4.686.000.000,00 4.546.000.000,00 3.197.975.830,00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

93.997.701.039,00 150.771.436.000,00 143.821.098.731,00 157.102.066.000,00

4.2. Dana Perimbangan 742.945.091.498,00 823.835.597.404,00 858.610.277.000,00 1.183.074.179.640,00

4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

49.558.766.498,00 48.929.344.404,00 62.075.675.000,00 50.782.982.000,00

4.2.2.

Dana Alokasi Umum 657.012.125.000,00 732.508.313.000,00 741.693.302.000,00 794.021.856.000,00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus 36.374.200.000,00 42.397.940.000,00 54.841.300.000,00 338.269.341.640,00

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

437.361.217.617,00 496.604.949.410,00 517.552.951.822,20 70.311.175.000,00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

54.183.070.217,00 63.845.425.160,00 81.739.221.722,20 70.311.175.000,00

106

Kode ring

Uraian APBD

2013 2014 2015 2016 (murni)

4.3.4.

Dana Peyesuaian dan Otonomi Khusus

167.912.854.000,00 223.454.243.000,00 227.354.765.000,00 0,00

4.3.5.

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

215.265.293.400,00 209.305.281.250,00 208.458.965.100,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.350.140.058.304,00 1.551.088.183.762,00 1.610.764.442.674,74 1.501.522.903.776,68

106

Kebijakan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017

merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar

hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya

peningkatan PAD terutama dari sektor pajak daerah, retribusi daerah.

Peningkatan dana perimbangan terutama dari DAU, DAK dan dana bagi hasil

pajak dan bukan pajakserta lain-lain pendapatan yang sah terutama dana

bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan provinsi.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah :

1. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan

(intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan

pajak dan retribusi yang potensial;

2. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan SKPD penghasil

3. Optimalisasi penggunaan Sistem Infomasi/Teknologi Infromasi untuk

pengelolaan pendapatan daerah;

4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah

dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil,

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

5. Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah

untuk peningkatan penerimaan bagihasil (deviden)

6. Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah

7. Meningkatkan pelayanan pemerintah untuk perijinan dan investasi di

Daerah melalui optimalisasi peran dan fungsi institusi penanaman

modal dan perijinan serta peningkatan promosi daerah

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan

kapasitas fiskal daerah adalah :

1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak

lainnya

2. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen

dasar perhitungan Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa

Barat dalam pelaksanaan Dana PerimbanganMendorong upaya

106

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak lainnya

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut

di atas, untuk dapat merealisasikan perkiraan target penerimaan pendapatan

daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :

a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh

melalui :

1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan

dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

2) Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan

pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan

retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak

4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai

dengan kemampuan anggaran;

5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada

masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan

gerai/outlet, dll;

6) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik

dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;

7) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya

peningkatan kesadaran masyarakat;

8) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah

guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden)

9) Revitalisasi Perusahaan Daerah(PD) melalui berbagai upaya, antara lain

: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana,

kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta

mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai

dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat

kepercayaan dari publik/perbankan;

10) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan

pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

11) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah,

106

terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan

pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung.

12) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui :

1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak

lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Kota Tasikmalaya

2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan

instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;

3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya

peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk

mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK,

dan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

c. Strategi pencapain target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat

ditempuh melalui :

1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yag dikelola oleh provinsi seperti

pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air

permukaan, dan pajakmetrorologi,dalam upaya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam pembayaran pajak;

2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk

mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip

perencanaan dan penganggaran, belanja daerah Tahun 2017 disusun dengan

pendekatan anggaran kinerja(money follow function) yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan

prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta anggaran berbasis program

prioritas (money follow program)yang menjadi kebijakan kepala daerah dalam

106

upaya memenuhi janji kampanye dan pemenuhan target kinerja yang ada

dalam RPJMD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan dan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakatdan

percepatan pembangunanberdampak pada peningkatan kebutuhan belanja

daerah. Untuk mendanai kebutuhan pembangunan tersebut tentunya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perkembangan belanja

deerah dalam APBD Kota Tasikmalaya kurun waktu 2013-2016 tersaji dalam

tabel 3.8. berikut :

106

Tabel 3.8. Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya

Tahun Anggaran 2013 - 2016

Kode ring

Uraian APBD

2013 2014 2015 2016 (murni)

5 BELANJA DAERAH

1.397.919.798.826,00 1.651.153.414.819,00 1.831.302.945.644,99 1.538.254.589.288,18

5.1. Belanja Tidak Langsung

763.026.749.837,00 916.893.728.833,00 1.000.104.105.583,84 942.611.865.375,78

5.1.1. Belanja Pegawai

712.182.942.412,00 843.596.082.354,00 914.478.055.230,40 871.112.752.249,78

5.1.4. Belanja Hibah 34.244.950.000,00 42.752.130.000,00 44.549.630.000,00 63.358.498.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

10.403.387.741,00 13.026.246.741,00 6.479.612.436,00 2.729.620.758,00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

855.000.000,00 896.794.600,00 1.005.411.000,00 1.005.411.000,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

5.340.469.684,00 16.622.475.138,00 33.591.396.917,44 4.405.583.368,00

5.2. Belanja Langsung

634.893.048.989,00 734.259.685.986,00 831.078.690.061,15 595.642.723.912,40

5.2.1. Belanja Pegawai

88.831.128.150,00 119.109.992.600,00 142.685.346.150,00 145.165.976.825,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

269.439.352.400,00 282.958.324.781,50 329.775.600.340,15 274.295.915.887,40

5.2.3. Belanja Modal 276.622.568.439,00 332.191.368.604,50 358.617.743.571,00 176.180.831.200,00

JUMLAH BELANJA

1.397.919.798.826,00 1.651.153.414.819,00 1.831.302.945.644,99 1.538.254.589.288,18

106

Kebijakan belanja daerah Tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan

pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, fokus, efisiensi dan efektif,

terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Program dan kegiatan yang sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun

2017yaitu dalam upaya “Memantapkan kemandirian ekonomi yang berdaya

saing untuk kesejahteraan masyarakat” sebagai penjabaran dari tahap 2

fokum pembangunan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017,

untuk “Mendorong kemandirian ekonomi yang berdaya saing dengan

meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat”, dengan arah

kebijakan meliputi:

a. Peningkatan daya beli masyarakat, melalui :

1) Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

2) Pengembangan sentra-sentra produk unggulan

3) Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

4) Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha

5) Peningkatan produktivitas pertanian

6) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

7) Pembangunan /revitalisasi pasar rakyat

8) Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung

perekonomian

b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui :

1) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

2) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan

3) Peningkatan akses dan mutu layanan jaminan sosial

4) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

5) Peningkatan ketahanan keluarga

6) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman

7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

8) Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung sosial

budaya

2. Upaya pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk urusan dan bidang

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti

pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dll

3. Upaya pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk pemenuhan

operasional dan penunjang kinerja SKPD

106

4. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang menjadi tuntutan dan

aspirasi masyarakat baik melalui mekanisme musrenbang, penyampaian

kepada pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses,

maupun yang disampaikan langsung masyarakat untuk peningkatan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

5. Pemenuhan biaya untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017 seperti belanja untuk KPU, Panwas dan Pengamanan

6. Belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pusat dan

provinsi Jawa Barat.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran

pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja

lebih besar daripada pendapatan dalam APBD sehingga terdapat defisit.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA), tansfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran

pembiayaan daerah timbul karena ada surplus atau kelebihan anggaran.

Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi

Pembentukkan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah,

Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

106

Tabel 3.9. Perkembangan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya

Tahun Anggaran 2013 - 2016

Kode ring

Uraian APBD

2013 2014 2015 2016 (murni)

SURPLUS/(DEFISIT) (47.512.379.715,00) (100.065.231.057,00) (220.548.502.970,25) (36.731.685.511,50)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

47.512.379.715,00 100.065.231.057,00 220.548.502.970,25 36.731.685.511,50

6.1. Penerimaan Pembiayaan

49.031.377.815,00 104.115.231.057,00 239.406.012.570,25 41.831.685.511,50

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

49.031.377.815,00 103.115.231.057,00 239.406.012.570,25 24.957.636.511,50

6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

0,00 1.000.000.000,00 0,00 16.874.049.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

49.031.377.815,00 104.115.231.057,00 239.406.012.570,25 41.831.685.511,50

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

1.518.998.100,00 4.050.000.000,00 18.857.509.600,00 5.100.000.000,00

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

0,00 0,00 16.874.049.000,00 0,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi)

750.000.000,00 3.050.000.000,00 1.706.669.000,00 5.100.000.000,00

106

Kode ring

Uraian APBD

2013 2014 2015 2016 (murni)

Pemerintah Daerah

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

18.998.100,00 1.000.000.000,00 276.791.600,00 0,00

6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

750.000.000,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1.518.998.100,00 4.050.000.000,00 18.857.509.600,00 5.100.000.000,00

PEMBIAYAAN NETO

47.512.379.715,00 100.065.231.057,00 220.548.502.970,25 36.731.685.511,50

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00 0,00 0,00 0,00

106

Pada Tahun 2017,diproyeksikan satu-satunya sumber penerimaan

pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun anggaran 2016. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah

direncanakan untuk Pembentukan Dana Cadangan bagi penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 sertaPenyertaan Modal/Investasi

Daerah ke BUMD.

113

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan tahun

terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan berada pada fase kedua dari pentahapan fokus

pembangunan dalam RPJMD yang memprioritaskan sasaran utama pembangunan

pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial masyarakat dengan terus mendorong sasaran dan prioritas pembangunan

yang lainnya terutama yang menunjang terhadap tema pembangunan tahun 2017.

Perumusan sasaran pembangunan daerah ini juga tidak lepas daripada

komitmen dan prioritas pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah

pusat, provinsi Jawa Barat serta disesuai dengan dinamika dan isu strategis yang

tengah berkembang saat ini. Secara garis besar rumusan prioritas pembangunan

mulai dari nasional, regional dan lokal disajikan pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan

Dinamika Nasional Dinamika Regional

(Jawa Barat)

Dinamika Lokal

(Kota Tasikmalaya)

Prioritas Pembangunan

Nasional dalam RPJMN

2015-2019 (Nawa Cita):

1. Menghadirkan kembali

negara untuk melindungi

segenap bangsa dan

memberikan rasa aman

pada seluruh warga

negara;

2. Membangun tata kelola

pemerintahan yang

bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya;

3. Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam

kerangka negara

Tujuan Inti

Pembangunan Jawa

Barat (Common Goals)

dalam RPJMD

Provinsi Jawa Barat

2013 – 2018 :

1. Meningkatkan

aksesibilitas dan

mutu pendidikan;

2. Meningkatkan

aksesibilitas dan

kualitas layanan

kesehatan;

3. Mengembangkan

infrastruktur

wilayah, energi dan

air baku;

4. Meningkatkan

ekonomi pertanian;

5. Meningkatkan

Prioritas

Pembangunan Tahap-

2 dalam RPJPD 2005-

2025:

1. Peningkatan dan

pemerataan

pembangunan

infrastruktur;

2. Peningkatan kualitas

sarana dan

prasarana

pendidikan;

3. Peningkatan sarana

dan prasarana

pelayanan

kesehatan;

4. Penangulangan

kemiskinan dan

peningkatan

114

Dinamika Nasional Dinamika Regional

(Jawa Barat)

Dinamika Lokal

(Kota Tasikmalaya)

kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran

negara dalam melakukan

reformasi sistem dan

penegakkan hukum yang

bebas korupsi,

bermartabat, dan

terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan

produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar

internasional;

7. Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan

menggerakan sektor-

sektor strategis ekonomi

domestik;

8. Melakukan revolusi

karakter bangsa;

9. Memperteguh ke-

bhineka-an dan

memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

ekonomi non

pertanian;

6. Meningkatkan

pengelolaan

lingkungan hidup

dan kebencanaan;

7. Meningkatkan

pengelolaan seni,

budaya dan wisata

serta kepemudaan

dan olahraga;

8. Meningkatkan

ketahanan keluarga

dan kependudukan;

9. Menanggulangi

kemiskinan,

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

dan keamanan;

10. Modernisasi

pemerintahan dan

pembangunan

perdesaan.

kesejahteraan

masyarakat;

5. Tata kelola

kepemerintahan

yang baik dan

bersih;

6. Peningkatan daya

saing, pertumbuhan

dan pemerataan

ekonomi;

7. Intensifikasi dan

ekstensifikasi

pendapatan daerah;

8. Peningkatan

pengelolaan tata

ruang dan

lingkungan;

9. Peningkatan

pendapatan dan

daya beli (purcashing

power parity)

masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya tentunya tidak

terlepas daripada visi misi Walikota Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, yaitu “Berlandaskan Iman dan

Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdaya Saing Menuju

Masyarakat Madani”. Visi ini mengandung mengandung makna sebagai berikut:

Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu

meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam

perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT

dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga)

115

makna yaitu tawadhu (sikap rendah hati), qona'ah (sikap ikhlas) dan wara' (sikap

menjaga diri dan hati).

Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam

mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan

daya/kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi

dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional

kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan),

intelektual (memiliki pola pikir kritis dan sistematis), dan manajemen komunitas

(kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/pelaku

usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek,

bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Daya Saing adalah segenap kemampuan/daya tarik dalam membentuk

atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/keterampilan masyarakat yang

mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan

kinerja yang berkelanjutan.

Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam

mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang

mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/kekuatan sendiri dengan tidak

membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang

terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.

Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan

modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya

terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi

hak asasi manusia.

Dengan demikian, visi "Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan

Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"

adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan

fundamental religius yang menjadi inspirasi, motivasi, filosofi dan dasar berpijak

serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam

mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang

mengutamakan sumber daya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan

mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan

kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern

dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara,

bangsa dan agamanya.

Untuk mempercepat pencapaian dari visi tersebut telah ditetapkan pula

misi, tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Misi Pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial

116

masyarakat. Misi pertama ini merupakan upaya yang dilakukan untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya

dalam mengemban amanat masyarakat serta menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap masyarakat yang penuh

kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah

serta menjunjung tinggi tata nilai religius dengan memelihara budaya gotong

royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar sesama

komponen masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan

akuntabel, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan

kompetensi;

2) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang

efektif dan efisien;

3) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan;

4) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

5) Meningkatnya pelayanan publik;

6) Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta

demokrasi yang adil dan bermartabat;

7) Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi

masyarakat.

b. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan

religious, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2) Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam ke

hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi kedua, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial

masyarakat. Misi ini merupakan upaya pemerintah sesuai kewenangan dan

sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana

(infrastruktur) dan penunjangnya (sufrastruktur) yang dibutuhkan dan

memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis

potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat

serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk

menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan sasaran

sebagai berikut :

117

1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan / jembatan;

2) Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air

baku;

3) Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta

tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah

diakses oleh masyarakat.

b. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan

berdasarkan pola tata ruang daerah, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan;

2) Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai

dengan pola tata ruang;

3) Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan

energi.

c. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli

masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan

dan potensi local

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;

2) Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;

3) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

3. Misi ketiga, yaitu Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu

layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan

budaya local. Misi ini merupakan upaya pemerintah sesuai kewenangan dan

sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur)

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan budaya dalam rangka

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, handal,

produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki

kearifan budaya lokal.

Sedang tujuan dan sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan

masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,

dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan;

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

b. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai

berikut :

1) Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;

2) Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS);

3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

4) Menjamin perlindungan anak dan perempuan;

118

5) Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan;

6) Pelestarian seni budaya dan olahraga.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas

yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah,

mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut

permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program

prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun rencana dan

kemungkinan perubahannya.

Selain itu prioritas pembangunan harus mengacu dan ada korelasinya

terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017

yang tertuang dalam tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antar Wilayah”, serta prioritas dan sasaran pembangunan regional

Provinsi Jawa Barat dengan tema “Memantapkan Pembangunan Menuju

Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian

manajemen pemerintahan paling utama. Penentuan program prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan adalah suatu keniscayaan dalam suatu

perencanaan, mengingat ketidakseimbangan antara usulan kebutuhan anggaran

dengan kemampuan anggaran yang ada dalam APBD.

Prioritas utama merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat

pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan kinerja dan target serta

janji kampaye Kepala Daerah pada aspek kebijakan dan pemenuhan yang

diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prioritas selanjutnya

merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya

terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan

prioritas utama yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas terakhir

merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung

seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada instansi lain dan

serta belanja tidak terduga.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Sektoral SKPD

Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan

dan memfokuskan rencana pembangunan di Kota Tasikmalaya dalam rangka

percepatan mencapai visi dan misi pembangunan Kota Tasikmalaya sesuai dengan

119

indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota

Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 juga berdasarkan

isu strategis pembangunan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

yang terdiri :

1. Infrastruktur daerah

2. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan)

3. Pendapatan dan daya beli masyarakat;

4. Penanggulangan kemiskinan

5. Tata ruang, permukiman dan lingkungan

6. Tata kelola pemerintahan

7. Tata nilai dan kebudayaan daerah.

Dalam upaya percepatan pencapaian visi misi, dengan memperhatikan isu

strategis dan kemampuan keuangan daerah, maka pelaksanaan program prioritas

harus dilaksanakan secara bertahap dan fokus. Fokus pembangunan ini

menggambarkan sasaran utama pembangunan yang akan dijadikan prioritas

pembangunan pada tahun bersangkutan dengan tidak mengabaikan pembangunan

urusan dan sasaran pembangunan yang lain. Fokus pembangunan dalam RPJMD

2013-2017 dibagi kedalam 2 fokue pembangunan, yaitu :

1. Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015 dengan tema besar yaitu

“Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah”.

Fokus pembangunan periode ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur

sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pada fokus pembangunan tahun

2016-2017. Pembangunan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur

pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta

kemasyarakatan yang didukung oleh infrastruktur ke-PU-an yang

berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap

awal, prioritas pembangunan menitikberatkan pada pembangunan

infrastruktur jalan, jembatan dan drainase terutama yang menuju pada

pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan

kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan,

menggambarkan kondisi jaringan jalan yang memenuhi standar konstruksi

jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya. Tahap selanjutnya pembangunan

difokuskan pada pengembangan infrastruktur lainnya antara lain:

a. Infrastruktur pemerintahan seperti pembangunan dan rehabilitasi

gedung kantor pemerintahan

b. Infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan rehabilitasi

puskesmas, pustu, dan pengembangan RSUD serta penyediaan air

bersih dan sanitasi lingkungan.

120

c. Infrastruktur pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana

pendidikan termasuk kelengkapannya (perpustakaan, toilet,

laboratorium, dll).

d. Infrastruktur perekonomian seperti pemeliharaan irigasi, pembangunan

/ revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra usaha mikro dan

kecil, industri kreatif dengan konsep One Village One Product serta

terminal peti kemas.

e. Infrastruktur kemasyarakatan seperti penyediaan taman kota,

pembangunan dan rehabilitasi sarana olah raga, dan keagamaan.

2. Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017 mempunyai tema besar yaitu

”Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.

Fokus pembangunan pada periode ini merupakan lanjutan dari fokus

pembangunan sebelumnya. Pada periode ini pembangunan diprioritaskan

pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya daya beli masyarakat

dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat adalah

upaya untuk meningkatkan kemampuan membayar dalam memperoleh

barang/jasa yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya

peningkatan daya beli diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan

kecil, peningkatan produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Peningkatan kesejahteraan sosial

adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah utama yang

menjadi prioritas diantaranya dengan mutu layanan pendidikan, kesehatan,

jaminan sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya yang sehat,

produktif, mandiri dan dapat bersaing baik di tingkat lokal, regional,

nasional maupun global.

Berdasarkan arah kebijakan prioritas pembangunan dan fokus

pembangunan serta isu strategis yang tengah berkembang, maka dirumuskan

tema pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2017, yaitu :

“Memantapkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing untuk

kesejahteraan masyarakat” Seiring dengan tema pembangunan, maka kebijakan pembangunan pada

Tahun 2017 diarahkan kepada pemantapan program dan kegiatan yang secara

langsung berdampak terhadap peningkatan daya beli dan kualitas hidup

masyarakat terutama dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya

121

yang relatif masih tinggi dengan tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur

pendukung secara proporsional.

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan umum

pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah :

a. Kebijakan pembangunan diarahkan kepada program dan kegiatan yang

secara langsung berdampak terhadap penguatan daya beli dan penguatan

kualitas hidup masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang berdaya saing. Upaya peningkatan daya beli diantaranya

melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas

usaha, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui langkah yang

menjadi prioritas diantaranya peningkatan layanan dan akses pendidikan,

kesehatan, jaminan sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial.

c. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan dan lingkungan

secara proporsional.

Arah kebijakan tersebut difokuskan dalam 2 prioritas, yaitu :

1. Penguatan daya beli masyarakat, melalui:

a. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

b. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan

c. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

d. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha

e. Peningkatan produktivitas pertanian

f. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

g. Pembangunan /revitalisasi pasar rakyat

h. Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian.

2. Penguatan kualitas hidup masyarakat, melalui:

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan

c. Peningkatan akses dan mutu layanan jaminan sosial

d. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

e. Peningkatan ketahanan keluarga

f. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman

g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

h. Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung sosial budaya.

3. Penguatan program prioritas lainnya yang mendukung terhadap tema

pembangunan dan pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan nasional

dan provinsi Jawa Barat, melalui:

a. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan

122

b. Dukungan terhadap program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan lainnya

c. Dukungan terhadap prioritas nasional (nawa cita)

d. Dukungan terhadap tematik sektoral (common goals) dan tematik

kewilayahan

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Sebagai salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan

kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya secara berkelanjutan, pada

perencanaan pembangunan tahun 2017 selain dilaksanakan perencanaan melalui

pendekatan sektoral, juga dilakukan perencanaan dengan pendekatan

kewilayahan.

Perencanaan dengan pendekatan kewilayahan diimplementasikan dalam

bentuk pemberian pagu indikatif untuk mendanai program dan kegiatan yang

menjadi prioritas diwilayah kecamatan masing-masing yang dirumuskan dan

dimusyawarahkan pada proses musrenbang kecamatan. Tujuan dari pemberian

Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan yang lebih baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan

partisipatif, juga memberikan kepastian penganggaran terhadap usulan program

dan kegiaan prioritas hasil musrenbang ditingkat kecamatan.

PIWK ini diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah baik

urusan wajib maupun pilihan yang berskala kecil yang dapat dilaksanakan oleh

SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk SKPD kecamatan.

Penggunaan PIWK ini dikecualikan untuk kegiatan yang bersipat pemberian hibah

uang, insentif, hadiah dan kajian.

Penentuan alokasi anggaran dalam PIWK untuk masing-masing kecamatan

dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu pendekatan pemerataan dan pendekatan

proporsional. Pendekatan pemerataan yaitu sebagian alokasi Dana PIWK dibagi

secara merata ke 10 kecamatan. Sedangkan pendekatan proporsional yaitu

sebagian alokasi Dana PIWK dibagi secara proporsional ke 10 kecamatan dengan

mengacu pada indikator jumlah rumah tangga miskin, jumlah kelurahan, angka

IPM kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah sanitasi, jumlah sarana

kesehatan, jumlah sarana pendidikan, PDRB perkapita, dan PDRB atas dasar

harga berlaku.

4.2.3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah,

disamping mencoba memperbaiki mekanisme dan kualitas musrenbang dan

pemberian pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK), dalam penyusunan RKPD

123

Kota Tasikmalaya Tahun 2017 mulai dicoba menggunakan sistem informasi secara

online yang disebut RKPD Online.

RKPD online ini merupakan upaya inovasi dalam perencanaan

pembangunan daerah dan diharapkan dapat lebih membuka ruang bagi seluruh

pemangku kepentingan yang ada di Kota Tasikmalaya untuk berpartisipasi dalam

pembangunan Kota Tasikmalaya. RKPD online ini memfasilitasi usulan program

dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, kelurahan, kecamatan, pimpinan daerah,

DPRD, akademisi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, swasta dan masyarakat

secara umum secara online. Penggunaan RKPD online ini akan terus dikembangkan

guna menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

124

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1.Program Prioritas Daerah

Berdasarkan isu strategis dan fokus pembangunanberdasarkan RPJMD

Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, serta tema dan arah kebijakan pembangunan

daerah pada Tahun 2017yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana

program dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik rencana program dan

kegiatan pembangunandaerah Tahun 2017, yang memuat rincian tentang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja

Program/Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Pagu Indikatif yang bersumber dari APBD

Kota, APBD Provinsi, APBN/PHLN, maupun sumber dana lainnya dan rencana

kebutuhan perkiraan maju, serta SKPD Pelaksana.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam

Bab V ini merupakan formulasi rencana aksi pembangunan daerah Kota

Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, dengan mengacu pada

arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam

Bab IV, yaitu :

1. Penguatandayabelimasyarakat, melalui:

a. Pengembangankoperasi, usahamikro, kecildanmenengah, diprioritaskan

melalui pelaksanaan program :

1) Program PengembanganSistemPendukung Usaha bagi UMKM

2) Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah

3) Program PerlindunganKonsumendanPengamananPerdagangan

4) Program peningkatanKualitasKelembagaanKoperasi

b. Pengembangansentra-sentraprodukunggulan, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial

2) Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah

c. Perluasanlapangankerjadankesempatanberusaha, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4) Program PembinaanPedagang Kaki Lima danAsongan

5) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

d. Peningkatanproduktivitasdandayasaingusaha, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

125

1) Program PengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompetitif Usaha

Kecil Menengah

2) Program PeningkatanEfisiensiPerdaganganDalamNegeri

3) Program PeningkatandanPengembanganEksport

e. Peningkatanproduktivitaspertanian, diprioritaskan melalui pelaksanaan

program :

1) Program PeningkatanKetahananPangan

2) Program PeningkatanProduksiPerikanan

3) Program OptimalisasiPengelolaandanPemasaranProduksiPerikanan

4) Program PengembanganKawasanBudidaya Air Tawar

5) Program PeningkatanProduksiPertanian/ Perkebunan

6) Program PeningkatanProduksiHasilPeternakan

7) Program PeningkatanPemasaranHasilProduksiPeternakan

8) Program PenyediaandanPerbaikanInfrastrukturPertanian

f. Peningkatanpromosidankerjasamainvestasi, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program PeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi

2) Program PengembanganPemasaranPariwisata;

3) Program PengembanganKemitraanPariwisata

g. Pembangunan /revitalisasipasarrakyat, diprioritaskan melalui pelaksanaan

program :

1) Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar

h. Pengembangandan Pembangunan infrastrukturpendukungperekonomian,

diprioritaskan melalui pelaksanaan program :

1) Program Pembangunan JalandanJembatan

2) Program Rehabilitasi/ PemeliharaanJalandanJembatan

3) Program Pembangunan SistemInformasi/ Database JalandanJembatan

4) Program Rehabilitasi/ PemeliharaanSaluranDrainase/ Goronggorong;

5) Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-gorong

6) Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadanFasilitas LLAJ

7) Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan;

8) Program PengembanganDestinasiPariwisata;

2. Penguatankualitashidupmasyarakat, melalui:

a. Peningkatanaksesdanmutulayananpendidikan, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program WajibBelajarPendidikanDasar Sembilan

TahundanDuaBelasTahun;

2) Program PeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan

3) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan;

126

4) Program PendidikanMenengah;

b. Peningkatanaksesdanmutulayanankesehatan, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan

Jaringannya

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

8) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

13) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan

Perbekalan Kesehatan

14) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

15) Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

16) Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit

17) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kesehatan

18) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

c. Peningkatanaksesdanmutulayananjaminansosial, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

(bantuan listrik untuk rumah tangga pra KS)

3) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

d. PenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS), diprioritaskan

melalui pelaksanaan program :

1) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

5) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

127

6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

9) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

e. Peningkatanketahanankeluarga, diprioritaskan melalui pelaksanaan

program :

1) Program Keluarga Berencana.

2) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

Anak

5) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

f. Peningkatankualitasperumahandanpermukiman, diprioritaskan melalui

pelaksanaan program :

1) Program PengendaliandanPemanfaatanRuang

2) ProgramPerencanaan Tata Ruangdan Tata Bangunan

3) Program PeningkatanKualitasLingkunganPemukiman

4) Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

5) Program PengembanganKinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

6) Program PengendalianBanjir

g. Peningkatankualitaslingkunganhidup, diprioritaskan melalui pelaksanaan

program :

1) Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau (RTH)

2) Program

PeningkatanFasilitasPendukungKerjaPertamanandanPemakaman

3) Program PengendalianPencemarandanPerusakanLingkunganHidup

4) Program PeningkatanPengendalianPolusi

5) Program

PeningkatanKualitasdanAksesInformasiSumberdayaAlamdanLingkunga

nHidup

6) Program PerlindungandanKonservasiSumberDayaAlam.

h. Pengembangandan Pembangunan infrastrukturpendukungsosialbudaya,

diprioritaskan melalui pelaksanaan program :

1) Program PengelolaanKeragamanBudaya

128

2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaOlahraga;

3) Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan

3. Penguatanprogram prioritas lainnya yang mendukung terhadap tema

pembangunan dan pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan nasional

dan provinsi Jawa Barat, melalui:

a. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan, diprioritaskan melalui pelaksanaan program :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

3) Program PeningkatanDisiplinAparatur

4) Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur

5) Program

PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuang

an

6) Program PerencanaanKerja

7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Dukungan terhadap program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik dan infrastruktur dasar lainnya

c. Dukungan terhadap prioritas nasional (nawa cita)

d. Dukungan terhadap tematik sektoral (common goals) dan tematik

kewilayahan

5.2.Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah

Berdasarkan usulan kebutuhan pembangunan untuk tahun 2017 yang

disepakati melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),

dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional dengan

mengacu pada rancangan RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKPD Kota

Tasikmalaya Tahun 2017, disusun dalam matrik Rencana Program dan Kegiatan

Tahun 2017 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam

5.1.

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya baik yang diusulkan melalui

pendanaan pada APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN

Tahun Anggaran 2017 diuraikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut ini :

.

367

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun

2017 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah dan merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2013-2017. RKPD Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2017 sebagai

dokumen rencana operasional pembangunan daerah Tahun 2017,

memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas

rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2017. Penetapan prioritas

rencana pembangunan Tahun 2017 mengacu pada isu-isu strategis serta

prioritas pembangunan yang kemudian difokuskan pada program dan

kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut

serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota

Tasikmalaya, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 secara

sinergis dan terintegrasi;

2. Sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun 2017, RKPD Tahun

2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2017, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD

Kota Tasikmalaya;

3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD

Kota / APBD Provinsi / APBN / PHLN dan sumber-sumber lainnya yang

sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Rencana Kerja

SKPD Tahun 2017 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2017, sebagai

dasar pelaksanaan rencana program/kegiatan Tahun 2017;

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan,

agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih

luas dapat terakomodasi secara proporsional;

5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan

dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta

368

secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan

pembangunan daerah;

6. Untuk menjamin konsistensi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017, sesuai

dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan;

7. Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan

evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 sesuai

dengan tupoksi masing-masing;

8. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Kepala BAPPEDA

menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan

RKPD Tahun 2017. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2017

menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tata cara penyusunan RKPD dan penyelenggaraan tahapan

Musrenbang, mengacu pada Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun

2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan. Mekanisme penyelenggaran musrenbang, dilakukan melalui

tahapan menurut tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari musrenbang di

tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

sampai dengan Tingkat Nasional, perlu terus ditingkatkan kualitasnya,

sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai

dengan harapan, yaitu tercapainya visi dan misi Kota Tasikmalaya, secara

bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota

Tasikmalaya Tahun 2013–2017.

RKPD Tahun 2017 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal

ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan menerapkan

prinsip-prinsip koordinasi, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya

terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang

telah ditetapkan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini, maka akan

dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

369

Target Realisasi Target Realisasi Target

4 5 6 7 8

MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat

1. Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)

0.08 0.22 0.07 0.02 0.06

2. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)

468 1244 723 240 648

1. Jumlah Unit Kerja yang menerapkan SOP (Unit)

33 35 102 43 123

2. Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%)

100 100 100 100 100

3. Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)

- - - - 75

4. Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 18.18 18.18 36.36 100 54.5

3. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan

1. Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)

73 91.5 85 92 90

1. Peningkatan Pendapatan Daerah(Triliun Rupiah)

1,115 1,364 1,180 1,585 1,258

2. Opini laporan keuangan pemerintah daerah

WTP WDP WTP WDP WTP

1. Jumlah pelayanan yang bersertifikat ISO 5 5 5 5 6

2. Indek Kepuasan Masyarakat 65 76.31 75 75.45 80

3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)

14 14 17 - 20

4. Rasio penduduk ber-KTP (%) 86 91.55 86 98.42 90

1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel

1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi

2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien

4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

5. Meningkatnya pelayanan publik

1

Sasaran

Uraian Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Tabel 2.12

Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Kota Tasikmalaya

Tahun 2013 - 2014 - 2015

Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan

Target dan Capaian Kinerja

51

Target Realisasi Target Realisasi Target

4 5 6 7 81

Sasaran

Uraian Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan

Target dan Capaian Kinerja

5. Kepemilikan akte kelahiran (per 1000) 646 289 686 316 736

6. Ketersediaan database kependudukan skala kota

Ada Ada Ada Ada Ada

1. Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah)

8 11 10 9 10

2. Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah)

15 73 25 56 25

3. Penegakan Peraturan Daerah (%) 93 90 94 95 96

4. Partisipasi pada Pemilu (%) 80 78.8 80 86

1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%)

84 84 86 86 88

2. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah)

4 4 4 - 3

3. Nilai Akuntabiltas dan Kinerja SKPD (%) 55 55 60 48.47 65

4. Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)

Ya Ya Ya Ya Ya

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk)

3.1 3.1 4.1 4.1 5.1

2. Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk)

39 39 40 40 41

3. Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)

6 6 5 5 4

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 84 84 85 85 85

1. Konflik antar pemeluk agama (kasus) 1 2 1 1 1

2. Konflik Masyarakat 1 5 1 1 1

3. Penanganan konflik masyarakat (kasus) 1 6 1 1 1

1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious

6. Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat

7. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat

52

Target Realisasi Target Realisasi Target

4 5 6 7 81

Sasaran

Uraian Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan

Target dan Capaian Kinerja

MISI 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan yang Berwawasan Lingkungan

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (poin)

0.62 0.81 0.68 0.95 0.77

2. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%)

6.3 5 7.3 6.47 8.30

2. Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku

1. Rasio Jaringan Irigasi (poin) 0.011 0.0122 0.012 0.02 0.013

1. Rasio ijin trayek (per 10.000) 0.00216 0.00211041 0.00216 0.00291 21.7

2. Jumlah terminal angkutan darat/bis (unit)

5 5 5 5 6

3. Jumlah jaringan komunikasi (unit) 0.061 0.075 0.062 0.053 0.06

4. Website pemerintah daerah/SKPD Ada Ada Ada Ada Ada

1. Persentase Penduduk berakses air minum (%)

30.56 23 32.56 62.02 34.56

2. Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%)

67.64 50 70.97 77.06 74.30

3. Persentase penanganan sampah (%) 42 39.8 48 33.11 52.00

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (poin)

22.85 22.85 24.85 16.32 26.85

2. Persentase luas pemukiman yang tertata (%)

67.09 67.02 67.51 67.32 67.94

1. Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 80 100.00

2. Rumah tangga pengguna listrik (%) 99.63 91.7 99.71 120.86 99.84

3. Persentase Penduduk berakses air minum (%)

30.56 23 32.56 62.02 34.56

4. Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

67.09 67.02 67.51 67.32 67.94

5. Pemantauan pencemaran status mutu air (%)

55 55 50 100 44.00

2. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan

1.

2.

1. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

3. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

3.

Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah

Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang

Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi

53

Target Realisasi Target Realisasi Target

4 5 6 7 81

Sasaran

Uraian Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan

Target dan Capaian Kinerja

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.9 5.89 5.95 5.92 6.05

2. PDRB Perkapita (Juta Rupiah) 6,859 - 7,103 - 7.35

3. Laju Inflasi Kota (%) 4.3 6.89 4.5 8.09 4.90

4. Indek Daya Beli (poin) 64.88 64.29 65.71 64.82 66.59

5. Indek Gini (poin) 0.345 0.286 0.335 - 0.33

1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%) 88.49 95.08 90.9 95.08 92.50

2. Persentase koperasi aktif (%) 70.49 68.17 75.49 72 79.49

1. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah)

2 2 2 2 2

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rp.)

230 258.442 230 225.514 230

MISI 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal

1. Angka melek huruf (%) 99.65 99.8 99.7 99.8 99.76

2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 9.45 8.97 9.59 8.9 9.74

3. Indeks Pendidikan (poin) 87.43 86.47 87.78 86.3 88.15

4. Angka kelulusan per jenjang pendidikan :

SD / MI (%) 100 100 100 100 100

SMP / MTs (%) 100 100 100 100 100

SMA / MA / SMK (%) 99.98 100 99.98 100 99.99

5. Persentase pendidikan yang ditamatkan :

SD / MI (%) 48.16 41.94 49.13 34.74 49.13

SMP / MTs (%) 18.08 18.83 19.05 15.18 19.05

SMA / MA / SMK (%) 19.88 19.8 20.85 20.09 20.85

6. Angka Partisipasi Kasar :

SD / MI (%) 113.23 113.8 113.24 114.07 113.25

SMP / MTs (%) 102.45 102.93 102.46 103.12 102.47

SMA / MA / SMK (%) 94.49 94.76 95.31 95.88 95.31

7. Angka Partisipasi Murni :

SD / MI (%) 99.28 99.32 99.22 99.47 99.16

SMP / MTs (%) 93.45 93.7 93.39 94.23 93.33

SMA / MA / SMK (%) 74.83 74.98 74.77 75.48 74.77

1. Angka Kematian Bayi Register (per 1000) 10.28 7.07 10.19 10.95 10.10

2. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 70.5 70.73 70.63 70.91 70.74

3. Indek Kesehatan (poin) 75.83 76.22 76.05 76.51 76.05

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2.

Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan

1.Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan / ekonomi kreatif dan potensi lokal

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat

1.

Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya

2.

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

3.

1.

54

Target Realisasi Target Realisasi Target

4 5 6 7 81

Sasaran

Uraian Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan

Target dan Capaian Kinerja

4. Angka Kematian Ibu 162.2 117.88 142.2 158 122.20

5. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0.41 0.58 0.36 0.43 0.31

1. Angka Kemiskinan (%) 17.88 17.19 16.84 - 15.78

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9.11 6.52 9.09 5.38 9.07

3. Rasio Penduduk yang bekerja (poin) 90.89 93.48 90.91 94.62 90.93

4. Tingkat Partisipasi Angkat kerja (%) 63.65 65.57 65.15 60.67 67.15

2. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)

4.85 25.96 5.1 27.08 5.75

3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

1. Total Fertility Rate (TFR) 2.53 2.44 2.52 2.31 2.51

4. Menjamin Perlindungan perempuan dan anak

1. Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus) 20 23 19 12 18

1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

43.04 45.28 44.02 45.45 45.00

2. Jumlah organisasi kepemudaan (buah) 67 67 72 72 72

1. Jumlah grup kesenian (buah) 175 175 177 177 179

2. Jumlah gedung kesenian (buah) 1 1 1 1 1

3. Jumlah klub olahraga (buah) 215 215 220 220 225

4. Jumlah gedung olahraga (buah) 47 47 54 54 58

Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017; LKPJ Kota Tasikmalaya Tahun 2013, 2014 dan 2015

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

2. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

1.

Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan

5.

Pelestarian seni budaya dan olahraga6.

55

Realisasi

9

0.03

936

54

100.00

76.15

100

92

1,604

4.00

76.04

52.00

55.56

hun 2015

56

Realisasi

9

hun 2015

228.185

Ada

14

55

80

88

3

51.37

Ya

1

59

4

85

0

0

0

57

Realisasi

9

hun 2015

0.99

7.51

0.019

28.86

5

0.07

Ada

79.31

37.25

52.01

27.66

96.41

100.00

95.29

79.31

96.41

100.00

58

Realisasi

9

hun 2015

3.53

65.42

94.90

73.03

10

541

99.82

8.93

86.39

100

100

100

40.85

19.85

20.10

111.44

95.36

78.94

98.34

85.12

69.78

9.60

71.11

76.85

59

Realisasi

9

hun 2015

162.80

0.32

5.46

94.54

66.21

11.74

2.18

4

51.63

82

188

1

220

54

60

61

62

63

64

65

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )

DINAS PENDIDIKAN

1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 2,301,465,500 0 0 0 2,301,465,500 100% 2,301,465,500

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dinas Pendidikan 365 Materai 6000 dan 7 Buku cek

2,500,000 2,500,000 365 Materai 6000 dan 7 Buku cek

2,500,000

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon dan listrik Dinas Pendidikan 12 Bulan 105,600,000 105,600,000 12 Bulan 105,600,000

1 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Dinas Pendidikan 7 Unit Mobil, 12 Unit Sepeda Motor dan 1

Unit Bangunan Kantor

24,000,000 24,000,000 7 Unit Mobil, 12 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit

Bangunan Kantor

24,000,000

1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas Pendidikan 7 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

12,000,000 12,000,000 7 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

12,000,000

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan / bahan pembersih kantor

Dinas Pendidikan 12 Bulan 132,300,000 132,300,000 12 Bulan 132,300,000

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Pendidikan 11 Jenis ATK 35,005,500 35,005,500 11 Jenis ATK 35,005,5001 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan 16 Jenis cetakan dan 40.150 lembar

40,000,000 40,000,000 16 Jenis cetakan dan 40.150 lembar

40,000,000

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Pendidikan 13 Jenis Alat Listrik/ Elektronik

5,585,000 5,585,000 13 Jenis Alat Listrik/ Elektronik

5,585,000

1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan 13 Jenis Peralatan/Perlengkap

an Kantor

13,975,000 13,975,000 13 Jenis Peralatan/Perlengkapan

Kantor

13,975,000

1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Dinas Pendidikan 12 Bulan 18,000,000 18,000,000 12 Bulan 18,000,000

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas Pendidikan 3 Paket Mamin 80,000,000 80,000,000 3 Paket Mamin 80,000,000

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Pendidikan 1 Tahun 362,500,000 362,500,000 1 Tahun 362,500,000

1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran

Dinas Pendidikan 769 orang 1,384,200,000 1,384,200,000 769 orang 1,384,200,000

1 01 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan / ketertiban kantor

Dinas Pendidikan 12 Bulan 62,400,000 62,400,000 12 Bulan 62,400,000

1 01 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas Pendidikan 12 Bulan 23,400,000 23,400,000 12 Bulan 23,400,000

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,067,184,500 0 0 0 1,067,184,500 100% 1,067,184,500

01 02 03 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Kota Tasikmalaya 1 Unit Mobil 225,000,000 225,000,000 1 Unit Mobil 225,000,0001 01 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas /

OperasionalTersedianya kendaraan dinas / Operasional

Kota Tasikmalaya 12 Unit Kendaraan Roda 2

240,000,000 240,000,000 12 Unit Kendaraan Roda 2

240,000,000

1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kota Tasikmalaya 1 Paket Peralatan Gedung Kantor

48,000,000 48,000,000 1 Paket Peralatan Gedung Kantor

48,000,000

1 01 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubeulair kantor untuk Disdik dan UPTD

Kota Tasikmalaya 6 Jenis Meubelair 88,500,000 88,500,000 6 Jenis Meubelair 88,500,000

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinas Pendidikan 12 Bulan 112,500,000 112,500,000 12 Bulan 112,500,000

1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, dan Minyak Pelumas

Dinas Pendidikan 1 Unit Mobil 30,000,000 30,000,000 1 Unit Mobil 30,000,000

( 1 )

Tabel 5.2

PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2017

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

139

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, dan Minyak Pelumas

Dinas Pendidikan 5 Unit Kendaraan 159,600,000 159,600,000 5 Unit Kendaraan 159,600,000

1 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan 4 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

16,500,000 16,500,000 4 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

16,500,000

1 01 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Dinas Pendidikan 2 Kegiatan 12,500,000 12,500,000 2 Kegiatan 12,500,0001 01 02 48 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

134,584,500 134,584,500 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

134,584,500

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 27,000,000 0 0 0 27,000,000 100% 27,000,000

1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Dinas Pendidikan 46 Stel Pakaian 27,000,000 27,000,000 46 Stel Pakaian 27,000,000

1 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 5 Dokumen 85,000,000

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Pendidikan 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas Pendidikan 1 Dokumen 16,500,000 16,500,000 1 Dokumen 16,500,000

1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Pendidikan 1 Dokumen 27,500,000 27,500,000 1 Dokumen 27,500,000

1 01 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas Pendidikan 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 01 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas Pendidikan 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 01 09 Program Pelayanan Administrasi

Persekolahan

Terlaksananya pelayanan

administrasi persekolahan

100% 64,991,053,000 0 0 0 64,991,053,000 100% 64,991,053,000

1 01 09 01 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja TK dan SD

Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja TK & SD

Kota Tasikmalaya 248 SD Negeri, 21 SD Swasta dan 1 TK

Negeri

4,534,102,000 4,534,102,000 248 SD Negeri, 21 SD Swasta dan 1 TK Negeri

4,534,102,000

1 01 09 02 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMP

Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja SMP

Kota Tasikmalaya 21 SMP Negeri 3,421,876,000 3,421,876,000 21 SMP Negeri 3,421,876,000

1 01 09 03 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMA/SMK/SKB

Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja SMA / SMK / SKB

Kota Tasikmalaya 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri

57,035,075,000 57,035,075,000 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri

57,035,075,000

1 01 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 01 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

01 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2022

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 01 14 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan Unit

Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Pendidikan

Terlaksananya penyelenggaraan

kegiatan Unit Pelayanan Teknis

Dinas (UPTD)

100% 761,658,500 0 0 0 761,658,500 100% 761,658,500

1 01 14 12 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Tengah

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Tengah

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,981,000 126,981,000 12 Bulan 126,981,000

1 01 14 13 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Selatan

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Selatan

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 125,426,000 125,426,000 12 Bulan 125,426,000

1 01 14 14 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Utara

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Utara

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 128,118,500 128,118,500 12 Bulan 128,118,500

1 01 14 15 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Timur

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Timur

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,326,000 126,326,000 12 Bulan 126,326,000

1 01 14 16 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Barat

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Barat

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,581,000 126,581,000 12 Bulan 126,581,000

1 01 14 17 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 128,226,000 128,226,000 12 Bulan 128,226,000

140

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah (APS)

PAUD dan angka partisipasi

sekolah (APS) TK

APS PAUD 82,89%

dan APS TK 76%

2,285,170,000 0 3,420,000,000 0 5,705,170,000 APS PAUD 84,01% dan

APS TK 78,22%

5,705,170,000

141

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 15 68 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD

Terselenggaranya pembinaan lembaga dan tenaga pendidik serta tersedianya alat peraga edukatif

Kec. Cibeureum, Kec. Indihiang, Kec. Bungursari

200 Orang Tenaga Pendidik dan 25 Unit

APE

90,000,000 3,420,000,000 3,510,000,000 200 Orang Tenaga Pendidik dan 25 Unit APE

3,510,000,000

1 01 15 69 Lomba PAUD Berprestasi Terselenggaranya Lomba PAUD Berestasi

Dinas Pendidikan Lomba Keteladanan TK, kb 20 Lembaga

dan 20 Apresiasi PTK PAUD

25,000,000 25,000,000 Lomba Keteladanan TK, kb 20 Lembaga dan 20

Apresiasi PTK PAUD

25,000,000

1 01 15 xx Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Tersedianya alat praktik dan peraga bagi siswa PAUD

Kec. Mangkubumi dan Kec. Bungursari

4 Lembaga PAUD 155,810,000 155,810,000 4 Lembaga PAUD 155,810,000

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Dinas Pendidikan 4 Lembaga PAUD 56,810,000 56,810,000 4 Lembaga PAUD 56,810,000

1 01 15 xx Pengadaan Perlengkapan Lembaga PAUD

Tersedianya perlengkapan untuk lembaga PAUD

Kec. Indihiang, Kec. Bungursari, Kec. Cihideung

10 Lembaga PAUD 253,800,000 253,800,000 10 Lembaga PAUD 253,800,000

1 01 15 xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Lembaga PAUD

Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik lembaga PAUD

Kota Tasikmalaya 40 Lembaga 165,000,000 165,000,000 PIWK Kecamatan Indihiang Rp. 50.000.000

40 Lembaga 165,000,000

1 01 15 xx Pelatihan Guru PAUD Terlaksananya Pelatihan Guru PAUD Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000

1 01 15 xx Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga PAUD

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi ruang kelas PAUD

Kota Tasikmalaya 1,258,750,000 1,258,750,000 PIWK Kecamatan Tawang Rp. 30.000.000

0 1,258,750,000

1 01 15 xx Pengadaan Buku Penunjang dan Bahan Ajar Untuk TK

Tersedianya buku penunjang dan bahan ajar untuk TK

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 01 15 xx Pemasangan Paving Block Halaman TK Dewi Sartika

Terlaksana Penataan Halaman Lingkungan Pendidikan

Kota Tasikmalaya 80 m2 Tk Dewi Sartika Rt 3 Rw 13

30,000,000 30,000,000 80 m2 Tk Dewi Sartika Rt 3 Rw 13

30,000,000

1 01 17 Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah (APS);

angka partisipasi kasar (APK); dan

angka partisipasi murni (APM)

SMA / MA / SMK

APS 84,19%; APK

97,78% dan APM

74,77%

2,576,310,000 11,714,913,750 6,249,590,000 0 20,540,813,750 APS 86,64%; APK

99,91% dan APM

74,59%

35,390,813,750

1 01 17 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Tersedianya Meubelair Sekolah Dinas Pendidikan 1 Paket Meubelair 40,000,000 40,000,000 1 Paket Meubelair 40,000,0001 01 17 70 Penyelenggaraan Operasional

Pengelolaan Bawalkot Bagi Siswa SMA / SMK / MA Dari Keluarga Tidak Mampu

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Bawalkot bagi SIswa SMA/MA dan SMK dari keluarga tidak mampu

Dinas Pendidikan 1000 Peserta Didik Kelas X, 1000 Peserta

Didik Kelas XI, dan 1000 Peserta Didik

Kelas XII.

20,000,000 20,000,000 1000 Peserta Didik Kelas X, 1000 Peserta Didik

Kelas XI, dan 1000 Peserta Didik Kelas XII.

20,000,000

1 01 17 71 Lomba Debating Bahasa Inggris dan Olimpiade Sains Nasional Bagi Siswa SMA / MA

Terselenggaranya Lomba Debating Bahasa Inggris dan Olimpiade Sains Nasional bagi Siswa SMA/MA

Dinas Pendidikan 852 orang siswa 97,000,000 97,000,000 852 orang siswa 97,000,000

1 01 17 72 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK

Terselenggaranya Kegiatan LKS SMK tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.

Dinas Pendidikan 30 orang siswa 20,000,000 20,000,000 30 orang siswa 20,000,000

1 01 17 73 EXPO Pendidikan dan Technologi (EPITECH) SMK

Terselenggaranya kegiatan EXPO Pendidikan dan Technologi (EPITECH) SMK

Dinas Pendidikan 100 orang siswa 40,000,000 40,000,000 100 orang siswa 40,000,000

1 01 17 78 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA / SMK / MA

Terselenggaranya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK se-kota Tasikmalaya Tahun 2017

Dinas Pendidikan 26 SMA(3852 Siswa); 27 MA(1506) dan 50

SMK(5691 Siswa)

118,000,000 118,000,000 26 SMA(3852 Siswa); 27 MA(1506) dan 50 SMK(5691 Siswa)

118,000,000

1 01 17 95 Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA / SMK

Terfasilitasinya Kegiatan Panitia Pelaksana BOS untuk Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan 26 SMA dan 50 SMK 17,000,000 17,000,000 26 SMA dan 50 SMK 17,000,000

1 01 17 105 DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tersedianya dana DAK Tahun 2016 untuk sekolah tingkat SMA

Kota Tasikmalaya 8.830 Paket dan 8 RKB

2,155,070,000 2,155,070,000 8.830 Paket dan 8 RKB 2,155,070,000

1 01 17 106 DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Tersedianya dana DAK Tahun 2016 untuk sekolah tingkat SMK

Kota Tasikmalaya 10.303 Siswa SMK Negeri dan Swasta

2,294,520,000 2,294,520,000 10.303 Siswa SMK Negeri dan Swasta

2,294,520,000

1 01 17 108 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SMA

Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan KTSP SMA terhadap wakasek kurikulum dan guru mata pelajaran SMA

Dinas Pendidikan 95 orang 34,000,000 34,000,000 95 orang 34,000,000

1 01 17 109 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SMK

Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan KTSP SMK terhadap wakasek kurikulum dan guru mata pelajaran SMK

Dinas Pendidikan 95 orang 34,000,000 34,000,000 95 orang 34,000,000

142

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 17 xx Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk SMA

Tersedianya media pembelajaran berbasis IT untuk SMA

Dinas Pendidikan 4 Paket untuk 4 SMA Swasta

1,656,310,000 1,656,310,000 4 Paket untuk 4 SMA Swasta

1,656,310,000

143

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 17 xx Pembangunan Aula SMK Negeri 1 Tasikmalaya

Tersedianya DED Pembangunan Aula SMK Negeri 1 Tasikmalaya

Dinas Pendidikan 1 Aula Sekolah 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Aula Sekolah 1,000,000,000

1 01 17 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

Kota Tasikmalaya 200 Orang 350,000,000 4,663,400,000 5,013,400,000 200 Orang 5,013,400,000

1 01 17 xx Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah

Kota Tasikmalaya 3,055,968,750 3,055,968,750 0 3,055,968,750

1 01 17 xx Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tersedianya Perlengkapan Sekolah Kota Tasikmalaya 2,045,545,000 2,045,545,000 0 2,045,545,0001 01 17 xx Revitalisasi halaman depan sekolah Tersedianya Revitalisasi halaman

depan sekolah SMAN 9 TasikmalayaSMAN 9 Tasikmalaya 1 paket 80,000,000 80,000,000 1 paket 80,000,000

1 01 17 xx Implasement jalan masuk dan Halaman

Tersedianya Implasement jalan masuk dan Halaman SMKN 2 Tasikmalaya

SMKN 2 Tasikmalaya 1 paket 770,000,000 770,000,000 1 paket 770,000,000

1 01 17 xx Program Sekolah berwawasan lingkungan

Terselenggaranya Program Sekolah berwawasan lingkungan SMAN 9 Tasikmalaya

SMAN 9 Tasikmalaya 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000

1 01 17 xx Pengadaan tanah untuk rusunawa (rintisan boarding school)

Tersedianya Pengadaan tanah untuk rusunawa (rintisan boarding school) di SMKN 2 Tasikmalaya

SMKN 2 Tasikmalaya 3000 m2 1,800,000,000 1,800,000,000 3000 m2 1,800,000,000

1 01 17 xx Program pengiriman Siswa Lulusan sebagai tenaga kerja 7 program keahlian ke Okayama Jepang

Tersedianya Program pengiriman Siswa Lulusan sebagai tenaga kerja 7 program keahlian ke Okayama Jepang di SMKN 2 Tasikmalaya

SMKN 2 Tasikmalaya 50 siswa 15,000,000,000 15,000,000,000 50 siswa 15,000,000,000

1 01 17 xx Penunjang DAK Sub Bidang Pendidikan SD/SDLB

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub Bidang SD/SLB

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 01 17 xx Penunjang DAK Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah lulusan kesetaraan

kelompok belajar Paket A, Paket B

dan Paket C

100% 2,979,000,000 0 0 0 2,979,000,000 100% 2,979,000,000

1 01 18 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Tersedianya alat-alat tata boga dan modeling bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Dinas Pendidikan 2 LKP 27,000,000 27,000,000 2 LKP 27,000,000

1 01 18 15 Expo Pendidikan Non Formal (PNF) Terselenggarakannya kegiatan pameran expo HAI sebagai ajang publikasi dan promosi

Dinas Pendidikan 11 PKBM dan 11 Jenis Keterampilan

64,000,000 64,000,000 11 PKBM dan 11 Jenis Keterampilan

64,000,000

1 01 18 17 Program Keaksaraan dan Keterampilan Dalam Pembinaan P2WKSS

Terselenggaranya kegiatan life skills dan keaksaraan usaha mandiri (KUM)

Dinas Pendidikan Life Skill 25 Orang dan KUM 20 Orang

45,000,000 45,000,000 Life Skill 25 Orang dan KUM 20 Orang

45,000,000

1 01 18 18 Jambore dan Lomba Prestasi dan Kreatifitas Lembaga Penyelenggara PNF

Terselenggaranya kegiatan jambore dan lomba prestasi dan kreatifitas lembaga penyelenggara PNF

Dinas Pendidikan 21 PKBM, 35 Lembaga Kursus dan

10 Lembaga PAUD

30,000,000 30,000,000 21 PKBM, 35 Lembaga Kursus dan 10 Lembaga

PAUD

30,000,000

1 01 18 19 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Terselenggaranya ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C Tahun 2017

Dinas Pendidikan 420 Orang Wajib Belajar

438,000,000 438,000,000 420 Orang Wajib Belajar 438,000,000

1 01 18 20 Revitalisasi Kelembagaan Kursus dan Peningkatan Mutu Peserta Didik

Terselenggaranya revitalisasi terhadap kelembagaan kursus dan peningkatan mutu peserta didik

Dinas Pendidikan 10 LKP 50,000,000 50,000,000 10 LKP 50,000,000

1 01 18 21 Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan Terselenggaranya keaksaraan usaha mandiri tingkat II

Dinas Pendidikan 500 Orang Warga Belajar

50,000,000 50,000,000 500 Orang Warga Belajar 50,000,000

1 01 18 22 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Pendidikan

Terfasilitasinya kegiatan kelompok kerja PKK sektor pendidikan

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 01 18 23 Pembinaan Tenaga Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan

Terselenggaranya pembinaan terhadap tenaga pengelola lembaga kursus dan pelatihan

Dinas Pendidikan 80 orang 40,000,000 40,000,000 80 orang 40,000,000

1 01 18 24 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan

Terselenggaranya lomba apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan

Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 45,000,000 45,000,000 1 Kegiatan 45,000,000

1 01 18 xx Expo HAI (Hari Aksara Internasional) ke 50 Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pameran Expo HAI sebagai ajang publikasi dan Promosi

10 Kecamatan 100,000,000 100,000,000 10 Kecamatan 100,000,000

144

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 18 xx Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C

Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C

150 orang lulusan Paket B, dan 200

Paket C

400,000,000 400,000,000 150 orang lulusan Paket B, dan 200 Paket C

400,000,000

1 01 18 xx Keaksaraan usaha mandiri Tingkat II terlaksananya keaksaraan usaha mandiri tingkat II

50 kelompok di 5 lembaga PKBM

200,000,000 200,000,000 50 kelompok di 5 lembaga PKBM

200,000,000

1 01 18 xx Penyelenggaraan Pendiddikan Penyetaraan Paket B

Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu peserta didik untuk meningkatkan jumlah lulusan Paket B

600 warga belajar 720,000,000 720,000,000 600 warga belajar 720,000,000

1 01 18 xx Penyelenggaraan Pendiddikan Penyetaraan Paket C

Terlaksananya kegiatan Peningkatan mutu peserta didik untuk meningkatkan jumlah lulusan Paket C

600 Warga belajar 720,000,000 720,000,000 600 Warga belajar 720,000,000

1 01 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi

S1 / D IV dan guru yang sudah

bersertifikasi

Guru Berkualifikasi

S 1 / D IV 98% dan

Guru Bersertifikasi

87%

751,931,000 0 0 0 751,931,000 Guru Berkualifikasi S 1

/ D IV 100% dan Guru

Bersertifikasi 92%

751,931,000

1 01 20 13 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

Terselenggaranya kegiatan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berestasi

Dinas Pendidikan 12 Orang Guru, 12 Orang Kepala Sekolah

dan 9 Orang Pengawas Sekolah

43,350,000 43,350,000 12 Orang Guru, 12 Orang Kepala Sekolah dan 9

Orang Pengawas Sekolah

43,350,000

1 01 20 14 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Dinas Pendidikan 39 Orang Kepala TK, 253 Orang Kepala SD, 26 Orang Kepala SMP, 17 Orang Kepala SMA dan 10 Orang Kepala

SMK

100,000,000 100,000,000 39 Orang Kepala TK, 253 Orang Kepala SD, 26

Orang Kepala SMP, 17 Orang Kepala SMA dan 10

Orang Kepala SMK

100,000,000

1 01 20 15 Pengelolaan Subsidi Guru PNS dan Non PNS

Tersedianya data yang akuntabel sebagai bahan rujukan pemberian subsidi guru

Dinas Pendidikan 4 Dokumen 54,956,000 54,956,000 4 Dokumen 54,956,000

1 01 20 16 Akreditasi Sekolah Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi sekolah bagi asesor dan sekolah yang di akreditasi

Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000

1 01 20 21 Rekruitmen Calon Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Calon Penilik

Terselenggaranya rekruitmen calon Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Calon Penilik

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 28,000,000 28,000,000 1 Kegiatan 28,000,000

1 01 20 22 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penetapan Angka Kredit (PAK)

Terselenggaranya penilaian kinerja guru dan penetapan angka kredit (PAK) jabatan guru

Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 96,625,000 96,625,000 1 Kegiatan 96,625,000

1 01 20 23 Fasilitasi Peyelenggaraan Periodisasi Kepala Sekolah

Terfasilitasinya sertifikasi dan tunjangan profesi Guru PNS dan non PNS

Dinas Pendidikan 1.500 Guru 11,000,000 11,000,000 1.500 Guru 11,000,000

1 01 20 24 Fasilitasi Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

Terfasilitasinya penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 28,000,000 28,000,000 1 Kali Kegiatan 28,000,000

1 01 20 25 Fasilitasi Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS

Terfasilitasinya sertifikasi dan tunjangan profesi Guru PNS dan non PNS

Kota Tasikmalaya 1.500 Guru 11,000,000 11,000,000 1.500 Guru 11,000,000

1 01 20 26 Workshop Peningkatan Minat Baca Dilingkungan Dinas Pendidikan

Terselenggaranya workshop peningkatan minat baca dilingkungan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan 265 Guru SD dan 58 Guru SMP

68,000,000 68,000,000 265 Guru SD dan 58 Guru SMP

68,000,000

1 01 20 27 Workshop / Sosialisasi Pengembangan Kurikulum

Terselenggaranya workshop / sosialisasi pengembangan kurikulum Tahun 2013

Dinas Pendidikan 200 Guru SD dan 100 Guru SMP

91,000,000 91,000,000 200 Guru SD dan 100 Guru SMP

91,000,000

1 01 20 28 Workshop Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terselenggaranya workshop peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan 10 Guru TK, 40 Guru SD, 21 Guru SMP, 10

Guru SMA dan 4 Guru SMK

40,000,000 40,000,000 10 Guru TK, 40 Guru SD, 21 Guru SMP, 10 Guru SMA dan 4 Guru SMK

40,000,000

1 01 20 29 Bimbingan Teknis Pengembangan MGMP

Terselenggaranya bintek pengembangan MGMP SMK

Dinas Pendidikan 80 Orang 34,000,000 34,000,000 80 Orang 34,000,000

1 01 20 30 Fasilitasi MGMP Terselenggaranya pelatihan implementasi Kurikulum 2013 terhadap pengurus MGMP SMA

Dinas Pendidikan 80 Orang 34,000,000 34,000,000 80 Orang 34,000,000

145

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 20 31 Pengembangan dan Pemberdayaan KKPS, KKG, KKKS, MKKS Pendidikan Dasar

Terselenggaranya pengembangan dan pemberdayaan KKPS, KKG, KKKS, MKKS pendidikan dasar

Dinas Pendidikan 58 Orang Pendidik dan 58 Orang Tenaga

Kependidikan

47,000,000 47,000,000 58 Orang Pendidik dan 58 Orang Tenaga Kependidikan

47,000,000

1 01 20 34 Olimpiade Sains Guru (OSG) Terselenggaranya OSG guru kelas untuk SD dan guru mata pelajaran untuk SMP, SMA, dan SMK

Dinas Pendidikan 125 Orang Guru SD dan 77 Orang Guru

SMP

50,000,000 50,000,000 125 Orang Guru SD dan 77 Orang Guru SMP

50,000,000

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Tersusunnya database pendidikan 89% 1,255,000,000 0 0 0 1,255,000,000 89% 1,255,000,000

1 01 22 10 Penyediaan Operasional ICT Dinas Pendidikan

Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan transaksi data pendidikan secara online

Kota Tasikmalaya 1 Paket ICT 50,000,000 50,000,000 1 Paket ICT 50,000,000

1 01 22 11 Pembuatan Kalender Pendidikan Tersedianya kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2015 / 2016

Kota Tasikmalaya 1.731 Eksemplar 75,000,000 75,000,000 1.731 Eksemplar 75,000,000

1 01 22 12 Penyediaan Buku Laporan Pendidikan Bagi PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Tersedianya buku laporan pendidikan bagi siswa PAUD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK

Kota Tasikmalaya 7.600 Buku PAUD, 6.700 Buku TK,

24.000 Buku SD, 19.500 Buku SMP,

9.500 Buku SMA dan 13.180 Buku SMK

700,000,000 700,000,000 7.600 Buku PAUD, 6.700 Buku TK, 24.000 Buku SD, 19.500 Buku SMP, 9.500

Buku SMA dan 13.180 Buku SMK

700,000,000

1 01 22 13 Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Terfasilitasinya kegiatan panitia pelaksana BOS tingkat kota dan tim pendataan BOS tingkat kecamatan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 45,500,000 45,500,000 1 Kegiatan 45,500,000

1 01 22 14 Penyusunan Database Pendidikan Tersedianya data profil pendidikan, NUPTK, data penduduk usia sekolah dan NISN di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 249,500,000 249,500,000 1 Dokumen 249,500,000

1 01 22 17 Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Tersedianya juknis PPDB dan MOPD Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 135,000,000 135,000,000 2 Dokumen 135,000,000

1 01 23 Program Peningkatan Mutu dan

Prestasi Belajar

Prestasi yang dicapai tingkat

nasional dan provinsi

4 Prestasi Tingk.

Nasional dan 16

Prestasi Tingk.

Provinsi

2,058,000,000 0 0 0 2,058,000,000 5 Prestasi Tingk.

Nasional dan 18

Prestasi Tingk. Provinsi

2,058,000,000

1 01 23 03 Pembinaan dan Sosialisasi Program Penanggulangan HIV / AIDS

Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi terhadap Guru BP (BK) tentang bahaya merokok, penyakit menular HIV/AIDS dan narkoba

Kota Tasikmalaya Pengurus OSIS SMP Negeri dan Swasta

50,000,000 50,000,000 Pengurus OSIS SMP Negeri dan Swasta

50,000,000

1 01 23 04 Lomba Apresiasi Bahasa, Sastra dan Seni Daerah Tingkat Kota dan Provinsi

Terfasilitasinya lomba apresiasi bahasa, sastra dan seni daerah tingkat kota dan provinsi

Kota Tasikmalaya 5 Jenis Kesenian 170,000,000 170,000,000 5 Jenis Kesenian 170,000,000

1 01 23 05 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD / SMP Tingkat Kota dan Provinsi

Terfasilitasinya penyelenggaraan FLS2N bagi siswa SD/SMP Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya SD 5 Jenis Kesenian dan SMP 10 Jenis

Kesenian

250,000,000 250,000,000 SD 5 Jenis Kesenian dan SMP 10 Jenis Kesenian

250,000,000

1 01 23 06 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Kota dan Provinsi

Terfasilitasinya penyelenggaraan FLS2N bagi siswa SMA Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 7 Jenis Kesenian 136,000,000 136,000,000 7 Jenis Kesenian 136,000,000

1 01 23 07 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD / SMP Tingkat Kota dan Provinsi

Terfasilitasinya penyelenggaraan O2SN bagi siswa SD / SMP Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 5.000 Peserta Didik 570,000,000 570,000,000 5.000 Peserta Didik 570,000,000

1 01 23 08 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA / SMK Tingkat Kota dan Provinsi

Terfasilitasinya penyelenggaraan O2SN bagi siswa SMA / SMK Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 377 Orang Atlet / Peserta

455,000,000 455,000,000 377 Orang Atlet / Peserta 455,000,000

1 01 23 09 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Selatan

Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Selatan

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000

146

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 23 10 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Barat

Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Barat

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000

1 01 23 11 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Timur

Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Timur

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000

1 01 23 12 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Utara

Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Utara

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000

1 01 23 13 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Tengah

Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Tengah

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000

1 01 23 14 Pembinaan Tenaga Pengelola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terselenggaranya pembinaan terhadap tenaga pengelola UKS

Kota Tasikmalaya 86 Orang Tenaga Pengelola UKS

27,000,000 27,000,000 86 Orang Tenaga Pengelola UKS

27,000,000

1 01 23 15 Sapta Lomba PAI Tingkat SD / MI dan SMP / MTs Tingkat Kota dan Provinsi

Terselenggaranya sapta lomba PAI bagi SD/MI dan SMP/MTs tingkat Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,000

1 01 24 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun dan Dua

Belas Tahun

Angka partisipasi sekolah SD/MI

dan Angka partisipasi sekolah

SMP/MTs

APS SD / MI 99,98%;

APS SMP / MTs

99,14%

41,014,074,900 9,736,250,000 11,966,130,000 0 62,716,454,900 APS SD / MI 99,99%;

APS SMP / MTs 99,15%

62,716,454,900

1 01 24 01 Lomba Siswa Berprestasi dan Olimpiade Sains Tingkat SD

Terselenggaranya lomba siswa berprestasi dan olimpiade sains nasional SD tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional

Kota Tasikmalaya 80 Peserta Didik 50,000,000 50,000,000 80 Peserta Didik 50,000,000

1 01 24 02 Pembinaan dan Pengembangan SMP Terbuka

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SMP Terbuka untuk peserta didik usia 13-18 tahun

Kota Tasikmalaya 553 Peserta Didik di 14 TKB dan 6 SMP

Induk

121,000,000 121,000,000 553 Peserta Didik di 14 TKB dan 6 SMP Induk

121,000,000

1 01 24 03 Lomba Siswa Berprestasi dan Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP

Terselenggaranya lomba siswa berprestasi dan olimpiade sains nasional SMP tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional

Kota Tasikmalaya 232 Peserta Didik 30,000,000 30,000,000 232 Peserta Didik 30,000,000

1 01 24 04 Lomba Baca Tulis Hitung (Calistung) SD

Terselenggaranya lomba calistung tingkat kota dan provinsi Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 60 Peserta Didik 15,000,000 15,000,000 60 Peserta Didik 15,000,000

1 01 24 05 Penyelenggaran Ujian Nasional SD / MI Terselenggaranya ujian nasional tingka SD / MI Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 253 SD / 11.177 Siswa dan 48 MI /

1.486 Siswa

194,000,000 194,000,000 253 SD / 11.177 Siswa dan 48 MI / 1.486 Siswa

194,000,000

1 01 24 08 Penggabungan Sekolah Dasar Terselenggaranya penggabungan sekolah dasar

Kota Tasikmalaya 14 Sekolah Dasar 20,000,000 20,000,000 14 Sekolah Dasar 20,000,000

1 01 24 10 Pameran SMP Terbuka Terselenggaranya pameran keterampilan SMP Terbuka

Kota Tasikmalaya 3 Peserta Didik 15,000,000 15,000,000 3 Peserta Didik 15,000,000

1 01 24 11 Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar Tersedianya mebeulair untuk sekolah dasar

Kota Tasikmalaya 50 Unit 495,550,000 1,050,000,000 1,545,550,000 50 Unit 1,545,550,000

1 01 24 12 Pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tersedianya mebeulair sekolah untuk SMP

Kota Tasikmalaya 21 Unit 175,000,000 551,250,000 726,250,000 21 Unit 726,250,000

1 01 24 13 Pemagaran / Benteng / Kirmir SD dan SMP

Terlaksananya pemagaran / benteng / kirmir lingkungan sekolah

Kota Tasikmalaya 18 Paket 2,336,596,900 1,000,000,000 0 0 3,336,596,900 18 Paket 3,336,596,900

1 01 24 14 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / MTs / SMP Terbuka

Terselenggaranya ujian nasional SMP / MTs / SMP Terbuka se-Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 46 SMP / 7.711 Siswa, 33 MTs / 3.044 Siswa dan 6 SMP Terbuka /

113 Siswa

87,000,000 87,000,000 46 SMP / 7.711 Siswa, 33 MTs / 3.044 Siswa dan 6

SMP Terbuka / 113 Siswa

87,000,000

1 01 24 27 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Sekolah Standar Nasional Sekolah Dasar (SSN SD)

Tersedianya perangkat / sarana pendidikan untuk menunjang PBM / KBM pada SSN SD

Kota Tasikmalaya 5 Sekolah Dasar SSN 45,000,000 45,000,000 5 Sekolah Dasar SSN 45,000,000

1 01 24 28 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Sekolah Standar Nasional Sekolah Menengah Pertama (SSN SMP)

Tersedianya perangkat / sarana pendidikan untuk menunjang PBM / KBM pada SSN SMP

Kota Tasikmalaya 5 SMP SSN dan 5 SMP RSSN

45,000,000 45,000,000 5 SMP SSN dan 5 SMP RSSN

45,000,000

147

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 24 29 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SD / MI

Terselenggaranya try out ujian nasional SD / MI

Kota Tasikmalaya 263 SD / 11.219 Siswa dan 56 MI /

1.402 Siswa

143,000,000 143,000,000 263 SD / 11.219 Siswa dan 56 MI / 1.402 Siswa

143,000,000

1 01 24 34 Penyelenggaraan Program Inklusi Terselenggaranya program pendidikan inklusi

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 157,000,000 157,000,000 1 Kegiatan 157,000,000

1 01 24 41 Pengadaan Buku Seri Percobaan IPA Untuk Sekolah Dasar

Tersedianya buku seri percobaan IPA untuk sekolah dasar

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 01 24 42 Pengadaan Buku Seri Eksperimen Sains Untuk Sekolah Menengah Pertama

Tersedianya buku seri eksperimen sains untuk SMP

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 01 24 46 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMP / MTs

Terselenggaranya try out ujian nasional SMP / MTs

Kota Tasikmalaya 53 SMP / 8.785 Siswa dan 49 MTs / 3.457

Siswa

118,000,000 118,000,000 53 SMP / 8.785 Siswa dan 49 MTs / 3.457 Siswa

118,000,000

1 01 24 47 Pendukung Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar

Terfasilitasi kegiatan Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar

Kota Tasikmalaya 4 Kelompok MGMP : 80 Orang dan 5 KKG :

80 Orang

63,000,000 63,000,000 4 Kelompok MGMP : 80 Orang dan 5 KKG : 80

Orang

63,000,000

1 01 24 50 Pengadaan Buku Panduan IPA Untuk Sekolah Dasar

Tersedianya buku panduan IPA untuk Sekolah Dasar

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

1 01 24 82 DAK dan Pendamping Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Tersedianya Alat Peraga/Praktek SD dan Tersedianya Bangunan/Gedung Sekolah yang Refresentatif"

Dinas Pendidikan 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD

dan 1 Paket Bangunan/Gedung

Sekolah yang Refresentatif

3,988,710,000 3,988,710,000 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD dan 1 Paket Bangunan/Gedung

Sekolah yang Refresentatif

3,988,710,000

1 01 24 83 DAK dan Pendamping Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tersedianya Alat Peraga/Praktek SD dan Tersedianya Bangunan/Gedung Sekolah yang Refresentatif"

Dinas Pendidikan 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD

dan 1 Paket Bangunan/Gedung

Sekolah yang Refresentatif

3,988,710,000 3,988,710,000 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD dan 1 Paket Bangunan/Gedung

Sekolah yang Refresentatif

3,988,710,000

1 01 24 98 Pengadaan Fasilitas Teknologi Informasi SMP / MTs

Tersedianya komputer untuk SMP Terpadu Al-Istiqomah

Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari

7 Unit 1,035,000,000 300,000,000 1,335,000,000 PIWK Bungursari 7 Unit 1,335,000,000

1 01 24 xx Rekruitmen Calon Kepala Sekolah Dasar (SD)

Terlaksananya rekruitmen bagi calon Kepala Sekolah Dasar (SD)

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 PIWK Bungursari 1 Kegiatan 50,000,000

1 01 24 xx Site Plan Satuan Pendidikan Dasar Tersedianya site plan satuan pendidikan dasar

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 01 24 xx Site Plan Penataan SMP Negeri 8 Tasikmalaya

Tersedianya site plan penataan SMP Negeri 8 Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 01 24 xx Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler

Tersedianya sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler

Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK Bungursari 1 Paket 50,000,000

1 01 24 xx Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar

Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas dan kemampuan belajar mengajar pada jenjang pendidikan dasar

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 PIWK Bungursari 1 Kegiatan 300,000,000

1 01 24 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar (DAK)

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 0 0 3,988,710,000 3,988,710,000 1 Kegiatan 3,988,710,000

1 01 24 xx Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD/SMP

Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD/SMP

Kota Tasikmalaya 27 Unit RKB SD dan 20 Unit RKB SMP

10,395,714,000 3,842,500,000 14,238,214,000 27 Unit RKB SD dan 20 Unit RKB SMP

14,238,214,000

1 01 24 xx Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SMP Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SMP

Kota Tasikmalaya 9,202,800,000 9,202,800,000 0 9,202,800,000

1 01 24 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SMP

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SD/SMP

Kota Tasikmalaya .... Kegiatan 3,638,400,000 3,638,400,000 .... Kegiatan 3,638,400,000

1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Dasar

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi sekolah dan SDN Karang Sambung 2, SDN Anaka, SDN 2 Karikil

Kota Tasikmalaya 60 Unit 2,274,000,000 1,440,000,000 3,714,000,000 60 Unit 3,714,000,000

1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi SMP

Kota Tasikmalaya 21 Unit 1,102,500,000 1,102,500,000 21 Unit 1,102,500,000

1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi perpustakaan sekolah

Kota Tasikmalaya 11 Paket 1,150,000,000 1,150,000,000 11 Paket 1,150,000,000

1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Ibadah Lingkungan Sekolah

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana ibadah lingkungan sekolah

Kota Tasikmalaya 6 Paket 1,125,000,000 450,000,000 0 1,575,000,000 6 Paket 1,575,000,000

148

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 24 xx Pengadaan Alat Kesenian untuk SD dan SMP

Tersedianya Alat Kesenian untuk SD dan SMP

Kota Tasikmalaya ……. Paket 175,000,000 175,000,000 ……. Paket 175,000,000

1 01 24 xx Pembangunan sarana prasarana olah Raga untuk SD/SMP

Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana olah Raga untuk SD/SMP

Kota Tasikmalaya ……. Paket 661,014,000 661,014,000 ……. Paket 661,014,000

149

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 01 24 xx Pengadaan Media Pembelajaran untuk SD/SMP

Tersedianya Media Pembelajaran untuk SD/SMP

Kota Tasikmalaya ……. Paket 5,047,000,000 5,047,000,000 ……. Paket 5,047,000,000

1 01 24 xx Pelatihan Dasar Kepemimpinan Guru dan Kepala / inspiring Teacher

Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Guru dan Kepala / inspiring Teacher

50,000,000 50,000,000 50,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 90,000,000 0 0 0 90,000,000 1 Dokumen 90,000,000

1 06 21 36 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pendidikan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang pendidikan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 40,000,000 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Dokumen bahan penyusunan

neraca pemerintahan daerah

6 Dokumen KIB 74,000,000 0 0 0 74,000,000 6 Dokumen KIB 74,000,000

1 20 17 67 Rekonsiliasi Pencatatan Aset Dinas Pendidikan

Tersediannya dokumen pencatatan aset untuk 11 UPTD, 21 SMP, 10 SMAN dan 4 SMKN

Kota Tasikmalaya 6 Dokumen KIB 30,000,000 30,000,000 6 Dokumen KIB 30,000,000

1 20 17 71 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan daerah pada Dinas Pendidikan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 44,000,000 44,000,000 1 Kegiatan 44,000,000

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

Tersedianya lahan guna keperluan

sarana pendidikan

4.965 m2 1,546,000,000 0 1,680,000,000 0 4,772,000,000 4.965 m2 4,772,000,000

1 20 30 35 Pengadaan Lahan Untuk Sarana / Prasarana Pendidikan Dasar

Tersedianya lahan untuk sarana / prasarana pendidikan SD dan SMP

Kota Tasikmalaya 9 Paket 1,546,000,000 1,680,000,000 3,226,000,000 9 Paket 3,226,000,000

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 500,000,000 0 0 0 500,000,000 54.051 RTS 500,000,000

1 20 33 xx Peningkatan Pelatihan Kursus Bagi Masyarakat

Terlaksananya peningkatan pelatihan kursus bagi masyarakat

Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 500,000,000 500,000,000 3 Kecamatan 500,000,000

JUMLAH 124,397,847,400 21,451,163,750 23,315,720,000 0 169,164,731,150 169,164,731,150

Jumlah Program 18

Jumlah Kegiatan 170

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 169,164,731,150

DINAS KESEHATAN

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN

150

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 770,445,000 0 0 0 770,445,000 100% 770,445,000

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan jasa paket pengiriman

Dinas Kesehatan 125 Materai 6.000, 130 Materai 3.000, 70 Perangko dan 1 Paket

Pengiriman

2,000,000 2,000,000 125 Materai 6.000, 130 Materai 3.000, 70

Perangko dan 1 Paket Pengiriman

2,000,000

1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Dinas Kesehatan 12 blan 220,000,000 220,000,000 12 blan 220,000,000

1 02 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Dinas Kesehatan 1 tahun 29,000,000 29,000,000 1 tahun 29,000,000

1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas Kesehatan 10 unit kendaraan roda-4 dan 20 unit kendaraan roda -2

20,150,000 20,150,000 10 unit kendaraan roda-4 dan 20 unit kendaraan

roda -2

20,150,000

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Dinas Kesehatan 1 tahun 70,600,000 70,600,000 1 tahun 70,600,000

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan 12 bulan 21,260,000 21,260,000 12 bulan 21,260,0001 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

Dinas Kesehatan 100 % 40,400,000 40,400,000 100 % 40,400,000

1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Kesehatan 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

5,000,000 5,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

5,000,000

1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kesehatan 1 paket 3,400,000 3,400,000 1 paket 3,400,000

1 02 01 14 Penyediaan Alat Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan 1pket, 100% 7,500,000 7,500,000 1pket, 100% 7,500,000

1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Teenuhinya Bahan Bacaan peraturan Perundangan-Perundangan

Dinas Kesehatan 1 tahun 12,000,000 12,000,000 1 tahun 12,000,000

1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas Kesehatan 3 Paket Mamin 49,935,000 49,935,000 3 Paket Mamin 49,935,000

1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Kesehatan 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 02 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinas Kesehatan 12 Bulan 132,000,000 132,000,000 12 Bulan 132,000,000

1 02 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas Kesehatan 12 Bulan 7,200,000 7,200,000 12 Bulan 7,200,000

1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 654,308,000 0 0 0 654,308,000 100% 654,308,000

1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinas Kesehatan 2 Paket, 100% 50,000,000 50,000,000 2 Paket, 100% 50,000,000

1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 10 Paket, 100% 10,000,000 10,000,000 10 Paket, 100% 10,000,000

1 02 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Kesehatan 10 unit dan 2 paket, 100%

80,000,000 80,000,000 10 unit dan 2 paket, 100%

80,000,000

1 02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinas Kesehatan 6 unit, 100% 219,158,000 219,158,000 6 unit, 100% 219,158,000

1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Kesehatan 1 paket, 100% 25,000,000 25,000,000 1 paket, 100% 25,000,000

1 02 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor

Dinas Kesehatan 3 Jenis Peralatan Gedung Kantor

5,000,000 5,000,000 3 Jenis Peralatan Gedung Kantor

5,000,000

1 02 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan meubelair

Dinas Kesehatan 1 paket, 100% 10,000,000 10,000,000 1 paket, 100% 10,000,000

1 02 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor

Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 30,000,000 30,000,000 1 Paket, 100% 30,000,000

1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk rehabilitasi gedung kantor

Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 50,000,000 50,000,000 1 Paket, 100% 50,000,000

1 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat kendaraan dinas operasional

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

3 unit 75,150,000 75,150,000 3 unit 75,150,000

151

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 100,000,000 100,000,000 1 Paket, 100% 100,000,000

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 22,000,000 0 0 0 22,000,000 100% 22,000,000

1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Dinas Kesehatan 120 Buah, 100% 22,000,000 22,000,000 120 Buah, 100% 22,000,000

1 02 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 167,776,000 0 0 0 167,776,000 5 Dokumen 167,776,000

1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 02 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 16,388,000 16,388,000 1 Dokumen 16,388,000

1 02 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 16,388,000 16,388,000 1 Dokumen 16,388,000

1 02 06 xx Fasilitasi Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD

Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan Puskesmas BLUD

Dinas Kesehatan 8 Dokumen 50,000,000 50,000,000 8 Dokumen 50,000,000

1 02 10 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Pelayanan

Puskesmas dan Jaringannya

Terlaksananya pelayanan

puskesmas dan jaringannya

100% 850,000,000 0 26,003,442,640 0 26,853,442,640 100% 26,853,442,640

1 02 10 01 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kawalu

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 02 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Karanganyar

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000

1 02 10 03 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tamansari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tamansari

Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000

1 02 10 04 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cibeureum

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cibeureum

Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 02 10 05 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Purbaratu

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Purbaratu

Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 02 10 06 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tawang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tawang

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 07 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kahuripan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kahuripan

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000

1 02 10 08 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cihideung

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cihideung

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 09 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cilembang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cilembang

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 10 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Mangkubumi

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mangkubumi

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 11 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sambongpari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sambongpari

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 12 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Indihiang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Indihiang

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

152

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 10 13 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bungursari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bungursari

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 02 10 14 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sukalaksana

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukalaksana

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 15 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bantar

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bantar

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000

1 02 10 16 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cipedes

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cipedes

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 17 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cigeureung

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cigeureung

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 18 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Panglayungan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Panglayungan

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 20 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Parakanyasag

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Parakanyasag

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 21 Penyelenggaraan Pelayanan RB Dewi Sartika

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di RB Dewi Sartika

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 02 10 22 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Urug

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Urug

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 02 10 24 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sangkali

Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sangkali

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 02 10 84 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kawalu

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kawalu

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 780,060,000 780,060,000 12 Bulan 780,060,000

1 02 10 85 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karanganyar

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Karanganyar

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 910,440,000 910,440,000 12 Bulan 910,440,000

1 02 10 86 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamansari

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tamansari

Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,432,080,000 1,432,080,000 12 Bulan 1,432,080,000

1 02 10 87 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cibeureum

Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,547,580,000 1,547,580,000 12 Bulan 1,547,580,000

1 02 10 88 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Purbaratu

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Purbaratu

Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,567,224,000 1,567,224,000 12 Bulan 1,567,224,000

1 02 10 89 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawang

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tawang

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 913,752,000 913,752,000 12 Bulan 913,752,000

1 02 10 90 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kahuripan

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kahuripan

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 642,960,000 642,960,000 12 Bulan 642,960,000

1 02 10 91 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cihideung

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cihideung

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 882,000,000 882,000,000 12 Bulan 882,000,000

1 02 10 92 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cilembang

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cilembang

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 553,500,000 553,500,000 12 Bulan 553,500,000

1 02 10 93 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mangkubumi

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Mangkubumi

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,346,100,000 1,346,100,000 12 Bulan 1,346,100,000

1 02 10 94 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sambongpari

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sambongpari

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 882,792,000 882,792,000 12 Bulan 882,792,000

153

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 10 95 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Indihiang

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Indihiang

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 811,380,000 811,380,000 12 Bulan 811,380,000

1 02 10 96 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bungursari

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bungursari

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 437,112,000 437,112,000 12 Bulan 437,112,000

1 02 10 97 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukalaksana

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sukalaksana

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 354,684,000 354,684,000 12 Bulan 354,684,000

1 02 10 98 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantar

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bantar

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 508,320,000 508,320,000 12 Bulan 508,320,000

1 02 10 99 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipedes

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cipedes

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 710,064,000 710,064,000 12 Bulan 710,064,000

1 02 10 100 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigeureung

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cigeureung

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 631,908,000 631,908,000 12 Bulan 631,908,000

1 02 10 101 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Panglayungan

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Panglayungan

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 388,260,000 388,260,000 12 Bulan 388,260,000

1 02 10 102 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sangkali

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sangkali

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,136,454,000 1,136,454,000 12 Bulan 1,136,454,000

1 02 10 103 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Parakannyasag

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Parakannyasag

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 366,390,000 366,390,000 12 Bulan 366,390,000

1 02 10 104 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Urug

Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Urug

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

12 Bulan 1,124,568,000 1,124,568,000 12 Bulan 1,124,568,000

1 02 10 105 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kawalu (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

267,280,000 267,280,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

267,280,000

1 02 10 106 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

188,220,000 188,220,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

188,220,000

1 02 10 107 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tamansari (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

220,220,000 220,220,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

220,220,000

1 02 10 108 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cibeureum (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

355,100,000 355,100,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

355,100,000

1 02 10 109 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purbaratu (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

269,460,000 269,460,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

269,460,000

1 02 10 110 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawang (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

187,650,000 187,650,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

187,650,000

1 02 10 111 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kahuripan (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

203,400,000 203,400,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

203,400,000

1 02 10 112 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cihideung (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

176,110,000 176,110,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

176,110,000

1 02 10 113 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cilembang (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

172,240,000 172,240,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

172,240,000

1 02 10 114 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkubumi (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

259,880,000 259,880,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

259,880,000

1 02 10 115 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambongpari (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

198,540,000 198,540,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

198,540,000

1 02 10 116 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Indihiang (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

197,590,000 197,590,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

197,590,000

1 02 10 117 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

158,420,000 158,420,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

158,420,000

1 02 10 118 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukalaksana (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

140,630,000 140,630,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

140,630,000

1 02 10 119 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bantar (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

185,420,000 185,420,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

185,420,000

1 02 10 120 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cipedes (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

170,720,000 170,720,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

170,720,000

154

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 10 121 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cigeureung (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

231,900,000 231,900,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

231,900,000

1 02 10 122 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panglayungan (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

139,050,000 139,050,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

139,050,000

1 02 10 123 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Parakanyasag (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

138,050,000 138,050,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

138,050,000

1 02 10 124 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Urug (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

232,520,000 232,520,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

232,520,000

1 02 10 125 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sangkali (DAK-BOK)

Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

147,600,000 147,600,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)

147,600,000

1 02 10 126 Jaminan Persalinan Puskesmas Kawalu (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

91,680,000 91,680,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

91,680,000

1 02 10 127 Jaminan Persalinan Puskesmas Karanganyar (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

94,800,000 94,800,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

94,800,000

1 02 10 128 Jaminan Persalinan Puskesmas Tamansari (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

609,238,000 609,238,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

609,238,000

1 02 10 129 Jaminan Persalinan Puskesmas Cibeureum (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

216,120,000 216,120,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

216,120,000

1 02 10 130 Jaminan Persalinan Puskesmas Purbaratu (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

678,218,640 678,218,640 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

678,218,640

1 02 10 131 Jaminan Persalinan Puskesmas Tawang (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

85,800,000 85,800,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

85,800,000

1 02 10 132 Jaminan Persalinan Puskesmas Kahuripan (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

96,960,000 96,960,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

96,960,000

1 02 10 133 Jaminan Persalinan Puskesmas Cihideung (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

118,440,000 118,440,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

118,440,000

1 02 10 134 Jaminan Persalinan Puskesmas Cilembang (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

115,080,000 115,080,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

115,080,000

1 02 10 135 Jaminan Persalinan Puskesmas Mangkubumi (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

165,120,000 165,120,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

165,120,000

1 02 10 136 Jaminan Persalinan Puskesmas Sambongpari (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

127,200,000 127,200,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

127,200,000

1 02 10 137 Jaminan Persalinan Puskesmas Indihiang (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

110,640,000 110,640,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

110,640,000

1 02 10 138 Jaminan Persalinan Puskesmas Bungursari (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

45,240,000 45,240,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

45,240,000

1 02 10 139 Jaminan Persalinan Puskesmas Sukalaksana (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

56,520,000 56,520,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

56,520,000

1 02 10 140 Jaminan Persalinan Puskesmas Bantar (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

340,798,000 340,798,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

340,798,000

1 02 10 141 Jaminan Persalinan Puskesmas Cipedes (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

48,240,000 48,240,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

48,240,000

1 02 10 142 Jaminan Persalinan Puskesmas Cigeureung (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

119,160,000 119,160,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

119,160,000

1 02 10 143 Jaminan Persalinan Puskesmas Panglayungan (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

58,080,000 58,080,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

58,080,000

1 02 10 144 Jaminan Persalinan Puskesmas Parakanyasag (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

60,000,000 60,000,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

60,000,000

1 02 10 145 Jaminan Persalinan Puskesmas Urug (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

501,520,000 501,520,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

501,520,000

1 02 10 146 Jaminan Persalinan Puskesmas Sangkali (DAK-JAMPERSAL)

Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas

Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

96,960,000 96,960,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu

96,960,000

1 02 12 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Laboratorium dan Perbekalan

Kesehatan

Terselenggaranya kegiatan

laboratorium dan perbekalan

kesehatan

100% 221,645,000 0 0 0 221,645,000 100% 221,645,000

1 02 12 01 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Labkesda

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTD Labkesda

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 121,645,000 121,645,000 12 Bulan 121,645,000

1 02 12 02 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Gudang Farmasi

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTD Gudang Farmasi

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 02 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

155

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2022

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 02 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan obat

pelayanan dasar

100% 200,000,000 0 10,000,000,000 0 10,200,000,000 100% 10,200,000,000

1 02 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya Pengujian resistensi dan uji potensi antibiotik

Dinas Kesehatan 2 paket 200,000,000 200,000,000 2 paket 200,000,000

1 02 15 xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Tersedianya Obat-obatan dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan 60% 10,000,000,000 10,000,000,000 60% 10,000,000,000

1 02 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Cakupan kunjungan BUMIL K-4,

pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan, peserta KB aktif,

penjaringan kesehatan siswa SD,

pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

Kunjungan BUMIL

95%; Pertolongan

Persalinan 90%;

Peserta KB Aktif

83%; Kesehatan

Siswa 100%;

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk Miskin

100%

2,681,400,000 380,000,000 740,000,000 0 3,801,400,000 Kunjungan BUMIL 96%;

Pertolongan Persalinan

91%; Peserta KB Aktif

83%; Kesehatan Siswa

100%; Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin 100%

3,801,400,000

1 02 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Sarana pelayanan kefarmasian yang terbina

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal21 puskesmas, 19 pustu, 1 Rumah

bersalin,86 apotik, 10 toko obat, 10 sarana

kosmetika,5 chemicalin,10

distributor obat tradisional dan 5

penyalur alat kesehatan

1,200,000,000 1,200,000,000 21 puskesmas, 19 pustu, 1 Rumah bersalin,86

apotik, 10 toko obat, 10 sarana kosmetika,5

chemicalin,10 distributor obat tradisional dan 5

penyalur alat kesehatan

1,200,000,000

1 02 16 15 Pelayanan Kesehatan Khusus Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

1 tahun anggaran 305,000,000 305,000,000 1 tahun anggaran 305,000,000

1 02 16 16 Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Tasikmalaya 21 Puskesmas, 23 Pustu, 13 Rumah

Sakit, 30 klinik, 30 Dokter praktek

swasta

250,000,000 250,000,000 21 Puskesmas, 23 Pustu, 13 Rumah Sakit, 30

klinik, 30 Dokter praktek swasta

250,000,000

1 02 16 19 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Kesehatan

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Kelompok kerja PKK

Dinas Kesehatan 50% 50,000,000 50,000,000 50% 50,000,000

1 02 16 20 Peningkatan Kesehatan Remaja Rapat koordinasi dengan Puskesmas, Rapat koordinasi TP UKS, Orientasi Teknis PKPR, Pembinaan dan Evaluasi sekolah sehat, Penjaringan Anak Sekolah, Pengadaan Sarana Sekertariat Tim Pembina UKS Kota

Dinas Kesehatan 21 puskesmas, OPD yang terkait, 1 kali

(21 orang), 2 sekolah, 21 puskesmas, 1

paket

176,400,000 176,400,000 Termasuk PIWK Cipedes 21 puskesmas, OPD yang terkait, 1 kali (21 orang), 2 sekolah, 21 puskesmas,

1 paket

176,400,000

1 02 16 21 Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Tenaga Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

100,000,000 100,000,000 100,000,000

1 02 16 22 Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Kesehatan Olahraga (DBH-PR)

Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan olahraga

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

1 tahun anggaran 200,000,000 200,000,000 1 tahun anggaran 200,000,000

1 02 16 23 Penyusunan Data Dasar dan Analisis Situasi Permasalahan Konsumsi Rokok

Tersedianya dokumen data dasar dan analiasa konsumsi rokok

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

1 dokumen 150,000,000 150,000,000 1 dokumen 150,000,000

156

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 16 xx Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Rumah Sakit

Sosialisasi Drug Related Problem dalam upaya Penggunaan Obat Rasional Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Obat Generik Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan Obat Rasional Pembinaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pembinaan standar pelayanan kefarmasian di IFRS

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

2 kali 4 kali 6 kali 20 sarana 9 sarana

150,000,000 150,000,000 2 kali 4 kali 6 kali 20 sarana 9 sarana

150,000,000

1 02 16 xx Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tasikmalaya 14 Rumah Sakit, 2 Klinik

250,000,000 250,000,000 14 Rumah Sakit, 2 Klinik 250,000,000

1 02 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK-BOK)

Terlaksananya Sosialisasi BOK JAMPERSAL Terlaksananya Evaluasi BOK JAMPERSAL Terlaksananya Monitoring BOK JAMPERSAL

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

12 bulan 240,000,000 240,000,000 12 bulan 240,000,000

1 02 16 xx Pengadaan Kendaraan Operasional VCT Mobile ( Pemeriksanaan HIV dan IMS Berjalan)

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Pengendalian Vektor DBD (Fogging)

Kota Tasikmalaya 1 Unit 380,000,000 380,000,000 1 Unit 380,000,000

1 02 16 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Tersedianya Dana Pendamping DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Dinas Kesehatan 2 Dokumen 200,000,000 200,000,000 2 Dokumen 200,000,000

1 02 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian

Tersedianya Dana Pendamping DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian

Dinas Kesehatan 150,000,000 150,000,000 0% 150,000,000

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga yang ber-

PHBS

82% 1,444,502,000 0 973,167,000 0 2,417,669,000 83% 2,417,669,000

1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Kegiatan:, Media Promosi Kesehatan, KIP / K, Profil Promkes, Evaluasi Program Promkes, Konsultasi Kerja Ke Provinsi, Rekrutmen Petugas Pendamping Kesehatan, Pertemuan 3 Bulanan Petugas Pendamping Kesehaan

Dinas Kesehatan 100 Spanduk, 5000 Leaflet, 5000 Stiker, 250 Poster, 350 Roll

Banner, 21 Puskesmas, 4 Kali, 4

Kali, 1 Kali, 2 Kali

599,473,000 599,473,000 100 Spanduk, 5000 Leaflet, 5000 Stiker, 250 Poster, 350 Roll Banner, 21 Puskesmas, 4 Kali, 4

Kali, 1 Kali, 2 Kali

599,473,000

1 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Kegiatan:, Dialog/Talkshow di Televisi, Dialog/Talkshow di Radio, Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Iklan Layanan Masyarakat di Radio, Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak, Sosialisasi Melalui Media Cetak

Dinas Kesehatan 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali

160,000,000 160,000,000 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali

160,000,000

1 02 19 07 Gerakan Memasyarakatkan Bahaya Rokok (GEMBOK) (DBH-Pajak Rokok)

"Meningkatkan Derajat Kesehatan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Lainnya"

Dinas Kesehatan PHBS 65 % 250,000,000 250,000,000 PHBS 65 % 250,000,000

1 02 19 08 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Meningkatnya RW Siaga Aktif Dinas Kesehatan 50 % 410,029,000 410,029,000 50 % 410,029,000

1 02 19 09 Pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga

Dinas Kesehatan 75 % 275,000,000 275,000,000 75 % 275,000,000

1 02 19 10 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Bahaya Rokok (DBH-Pajak Rokok)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Para Kader Tentang Penulisan dan Komunikasi Publik

Dinas Kesehatan 140 Orang Kader 130,135,000 130,135,000 140 Orang Kader 130,135,000

157

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 19 xx Pembentukan dan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (DBH-Pajak Rokok)

Orientasi peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja refreshing kader kesehatan remaja Tk. Kota Tasikmalaya, pengadaan KIT UKS

Dinas Kesehatan 80 Orang, 200 Orang, 6 Paket

393,032,000 393,032,000 80 Orang, 200 Orang, 6 Paket

393,032,000

1 02 19 xx Gerakan Masyarakat Sehat (GEMAS) (DBH-CHT)

Terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GEMAS)

Dinas Kesehatan 80% 200,000,000 200,000,000 80% 200,000,000

1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan, balita gizi buruk

mendapat perawatan, persentase

balita penderita gizi buruk

Pemberian

Makanan

Pendamping 100%;

Perawatan Balita GB

100%; Persentase

Balita Penderita

Gizi Buruk 0,26%

5,280,300,000 0 1,429,800,000 0 6,710,100,000 Pemberian Makanan

Pendamping 100%;

Perawatan Balita GB

100%; Persentase

Balita Penderita Gizi

Buruk 0,21%

6,710,100,000

1 02 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Tersedianya Peta Informasi tentang pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB); tersedianya peta informasi tentang balita gizi buruk

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 200,000,000 200,000,000 1 dokumen 200,000,000

1 02 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Tersedianya Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Kota Tasikmalaya 2.282 balita intervensi selama 3

bulan

3,280,300,000 3,280,300,000 2.282 balita intervensi selama 3 bulan

3,280,300,000

1 02 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Terlaksananya Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK,

Kota Tasikmalaya 570 Bumil KEK Gakin mend 1,750,000,000 1,750,000,000 570 Bumil KEK Gakin mendapat PMT

1,750,000,000

1 02 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (DBH-Pajak Rokok)

Terlaksananya Kegiatan: Pelatihan PMBA bagi TPG Puskesmas, Pelatihan PMBA Bagi Kader Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK

Kota Tasikmalaya 1 Kali (21 orang TPG), 2 Angkatan (50 Orang Kader), 38 Bumil KEK Gakin mendapat PMT

929,800,000 929,800,000 1 Kali (21 orang TPG), 2 Angkatan (50 Orang

Kader), 38 Bumil KEK Gakin mendapat PMT

929,800,000

1 02 20 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tersedianya data hasil monitoring evaluasi: pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB), Pelaksanaan MP-ASI, Pelaksanaan PMT Bumil KEK

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000

1 02 20 xx Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri (DBH-CHT)

Pemberian FE untuk remaja putri Kota Tasikmalaya Remaja Putri di 75 sekolah

500,000,000 500,000,000 Remaja Putri di 75 sekolah

500,000,000

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Cakupan rumah tangga pengguna

air bersih dan jamban sehat

Pengguna Air Bersih

72 % Jamban Sehat

69 %

1,448,275,000 0 1,452,030,000 0 2,900,305,000 Pengguna Air Bersih 74

% Jamban Sehat 71 %

2,900,305,000

1 02 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Cakupan rumah tangga pengguna jamban sehat,Frekuensi pengembangan lingkungan sehat

Kota Tasikmalaya 70%, 67%, 344 kali 254,456,000 254,456,000 70%, 67%, 344 kali 254,456,000

1 02 21 05 Perbaikan Kualitas Air dan Lingkungan (PKAL)

1. Jejaring Kualitas Air Kota Tasikmalaya 344 kali 846,130,000 846,130,000 344 kali 846,130,000

1 02 21 06 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat

1). Kegiatan Orientasi Hygiene dan Sanitasi Sekolah 2).Kegiatan Koordinasi implementasi Higiene dan Sanitasi Sekolah 3).Sosialisasi pelayanan kesehatan lingkungan klinik sanitasi 4). Kegiatan Evaluasi Higiene dan Sanitasi Rumah Sakit 5). Kegiatan orientasi Higiene dan Sanitasi Pesantren 6) Kegiatan pengawasan tempat-tempat umum 7). Kegiatan Evaluasi dan Konsultasi Program Kesling Puskesmas 8). Stimulan tempat cuci tangan

Kota Tasikmalaya 1). 25 orang 2). 30 orang 3). 21

Puskesmas 4). 14 Rumah Sakit 5). 3 Pesantren 6). 210

TTU 7). 21 Puskesmas 8). 11

Lokasi

100,000,000 100,000,000 1). 25 orang 2). 30 orang 3). 21 Puskesmas 4). 14 Rumah Sakit 5). 3 Pesantren 6). 210 TTU 7). 21 Puskesmas 8). 11

Lokasi

100,000,000

158

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 21 07 Pembinaan dan Pengembangan Klinik Sanitasi

Kegiatan pengembangan lakesling klinik sanitasi,Sosialisasi pelayanan kesehatan lingkungan klinik sanitasi,Kegiatan Monitoring dan Evaluasi klinik sanitasi bagi petugas puskesmas,Stimulan sarana pasien konseling klinik sanitasi dengan penyakit berbasis lingkungan

Kota Tasikmalaya 5 PKM, 5 Kecamatan,21

Puskesmas, 90 Paket

152,030,000 152,030,000 5 PKM, 5 Kecamatan,21 Puskesmas, 90 Paket

152,030,000

1 02 21 08 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rumah tangga pengguna jamban sehat (Pajak Rokok)

Kota Tasikmalaya 300 Rumah Tangga 1,000,000,000 1,000,000,000 300 Rumah Tangga 1,000,000,000

1 02 21 12 Kajian UKL dan UPL Puskesmas Terlaksananya Pengawasan UKL dan UPL

Kota Tasikmalaya 22 lokasi, 100% 247,689,000 247,689,000 22 lokasi, 100% 247,689,000

1 02 21 xx Pencapaian Akses Universal dengan Penguatan STBM (DBH-CHT)

Rumah tangga pengguna jamban sehat

Kota Tasikmalaya 100 Rumah Tangga 300,000,000 300,000,000 100 Rumah Tangga 300,000,000

1 02 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam terhadap

kelurahan mengalami KLB,

cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD dan TBC, AFP rate > 2 /

100.000 penduduk < 15 tahun

KLB 100%; DBD

100%; TBC 89%;

AFP Rate 8,20%

1,503,241,000 663,438,000 1,217,477,000 0 3,384,156,000 KLB 100%; DBD 100%;

TBC 90%; AFP Rate

8,40%

3,384,156,000

1 02 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

95% Anak SD/MI diimunisasi Campak dan DT/Td

Kota Tasikmalaya 100 % 238,420,000 238,420,000 100 % 238,420,000

1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Review Program P2 Diare, Review Program P2 ISPA, Pertemuan Monev Kusta, Validasi Data Program P2 Diare, Validasi Data Program P2 ISPA, Pertemuan RVS Kusta, Pemeriksaan Dini Kusta Anak Sekolah, Pemeriksaan Kontak Kusta, Konfirmasi kasus Kusta.

Kota Tasikmalaya 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 4 Puskesmas, 3 Puskesmas 9 Sekolah, 9 Kali 3 Puskesmas, 6

Kali 3 Puskesmas

125,095,000 125,095,000 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21

Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 4

Puskesmas, 3 Puskesmas 9 Sekolah, 9 Kali 3

Puskesmas, 6 Kali 3 Puskesmas

125,095,000

1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Cakupan Kelurahan dengan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 90 %

Kota Tasikmalaya 100 % 102,968,000 102,968,000 100 % 102,968,000

1 02 22 09 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kota Tasikmalaya 100 % 132,910,000 132,910,000 100 % 132,910,000

1 02 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko

AFP Rate > 2/100000 penduduk < 15 tahun

100 % 119,815,000 119,815,000 100 % 119,815,000

1 02 22 14 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Kota Tasikmalaya 100 % 100,000,000 100,000,000 100 % 100,000,000

1 02 22 15 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

Terbentuknya Warga Peduli AIDS,Jumlah Orang Yang di test HIV , Presentasi ODHA yang Mendapatkan Pengobatan ARV, Penanganan Kasus IMS

Dinas Kesehatan 10 Kelurahan, 10000 Orang, 50%, 100%

179,400,000 179,400,000 Termasuk PIWK Cipedes dan PIWK Indihiang

10 Kelurahan, 10000 Orang, 50%, 100%

179,400,000

1 02 22 16 Penanggulangan Penyakit TB / MDR Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

21 Puskesmas 100,000,000 100,000,000 21 Puskesmas 100,000,000

1 02 22 17 Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

Pertemuan Monev DBD, Pertemuan Review Program P2 BB, Fogging Focus, Konfirmasi Filariasis, Surveilans DBD ke Rumah Sakit.

Kota Tasikmalaya 2 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 21 Puskesmas,

25 Focus, 6 Kali, 8 Rumah Sakit

256,986,000 256,986,000 Termasuk PIWK Tawang 2 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 21 Puskesmas, 25 Focus, 6 Kali, 8 Rumah

Sakit

256,986,000

1 02 22 18 Upaya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) (Pajak Rokok)

Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

100 % 232,904,000 232,904,000 100 % 232,904,000

1 02 22 19 Pembentukan dan Pengembangan Masyarakat Peduli TB (Pajak Rokok)

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

21 Puskesmas 190,000,000 190,000,000 21 Puskesmas 190,000,000

159

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 22 20 Penanggulangan Penyakit DBD (DBH-Pajak Rokok)

Pertemuan Perluasan Gema Antik, Pemeriksaan Jentik Berkala, Evaluasi Gema Antik.

Kota Tasikmalaya 5 Kali, 5 Kecamatan, 5 Kali.

220,084,000 220,084,000 5 Kali, 5 Kecamatan, 5 Kali.

220,084,000

1 02 22 21 Pengendalian Perilaku Resiko Tinggi Penyakit HIV/AIDS (DBH-Pajak Rokok)

Jumlah orang yang di Test HIV pada Kelompok Risiko tinggi, Meningkatnya Jumlah sekolah yang memiliki Konselor VCT HIV

Dinas Kesehatan 10000 Orang, 20 Sekolah

259,565,000 259,565,000 10000 Orang, 20 Sekolah 259,565,000

1 02 22 xx Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal21 Puskesmas 190,000,000 190,000,000 21 Puskesmas 190,000,000

1 02 22 xx Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin Imunisasi di Kota Tasikmalaya

Tersedianya Sarana Pengelolaan Cold Chain Program Imunisasi

Kota Tasikmalaya 100 % 663,438,000 663,438,000 100 % 663,438,000

1 02 22 xx Peningkatan Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya (DBH-Pajak Rokok)

Terlasananya Test HIV pada Kelompok Risiko Tinggi, meningkatnya presentasi ODHA yang di Obati

Dinas Kesehatan 10000 orang, 65% 124,924,000 124,924,000 124,924,000

1 02 22 xx Pelayanan Vaksinasi Haji dan Umroh Terlaksananya Pelayanan Vaksinasi Haji dan Umroh

Kota Tasikmalaya 100 % 147,647,000 147,647,000 100 % 147,647,000

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Terwujudnya standarisasi

pelayanan kesehatan

100% 670,000,000 0 1,500,000,000 0 2,170,000,000 2,170,000,000

1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan 60 tenaga kesehatan, 3 sarana kesehatan

120,000,000 120,000,000 60 tenaga kesehatan, 3 sarana kesehatan

120,000,000

1 02 23 08 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000

1 02 23 09 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Tasikmalaya Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

300,000,000 300,000,000 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

300,000,000

1 02 23 xx Pembinaan Puskesmas BLUD Terlaksananya Pembinaan Puskesmas BLUD

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 8 puskesmas 200,000,000 200,000,000 8 puskesmas 200,000,000

1 02 23 xx Sertifikasi dan Akreditasi Puskesmas (DBH-CHT)

Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 5 puskesmas 500,000,000 500,000,000 5 puskesmas 500,000,000

1 02 23 xx Akreditasi Puskesmas (FKTP) Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal10 puskesmas 1,000,000,000 1,000,000,000 10 puskesmas 1,000,000,000

1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100% 184,000,000 241,000,000 0 0 425,000,000 100% 425,000,000

1 02 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Terwujdnya : Pelakasanaan Operasi Katarak

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal125 mata katarak 150,000,000 200,000,000 350,000,000 125 mata katarak 350,000,000

1 02 24 03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Terwujdnya Pelakasanaan Operasi Bibir Sumbing

Dinas Kesehatan 15 Bibir 34,000,000 41,000,000 75,000,000 15 Bibir 75,000,000

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

0 4,500,000,000 0 0 4,500,000,000 100% 4,500,000,000

1 02 25 xx Rehabilitasi Poned Puskesmas Kahuripan

Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas PONED Kahuripan

Kec. Tawang 1 Puskesmas 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Puskesmas 1,000,000,000

1 02 25 xx Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sangkali

Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana puskesmas menjadi puskesmas rawat inap sangkali

Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Unit 1,500,000,000

1 02 25 xx Pembangunan IGD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan IGD Puskesmas Urug

Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;

1 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Unit 2,000,000,000

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit

Paru-paru / Rumah Sakit Mata

Persentase tingkat pemenuhan

alat-alat kesehatan sesuai standar

85% 0 49,000,000,000 0 0 49,000,000,000 90% 49,000,000,000

160

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 25 xx Pembangunan Rumah Sakit Type D Pratama Purbaratu

Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakir Type D Pratama Purbaratu

Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;

1 Unit 25,000,000,000 25,000,000,000 1 Unit 25,000,000,000

1 02 25 xx Pembangunan Rumah Sakit Type d Dewi Sartika

Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Type D Dewi Sartika

Kel. Talagasari Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;

1 Unit 24,000,000,000 24,000,000,000 1 Unit 24,000,000,000

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat misikin

100% 10,300,000,000 0 1,500,000,000 0 11,800,000,000 100% 11,800,000,000

1 02 28 11 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Kota Tasikmalaya 100% 10,200,000,000 10,200,000,000 100% 10,200,000,000

1 02 28 13 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Terlaksananya fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dinas Kesehatan 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000

1 02 28 xx Pembangunan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Terlaksananya Pembangunan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 1,500,000,000 100% 1,500,000,000

1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani,

cakupan kunjungan bayi, dan

cakupan pelayanan anak balita

Neonatus 82%;

Kunjungan Bayi

96,50%; Pelayanan

Anak Balita 92%

300,000,000 0 0 0 300,000,000 Neonatus 85%;

Kunjungan Bayi 97%;

Pelayanan Anak Balita

93%

300,000,000

1 02 29 08 Peningkatan Kesehatan Anak Balita Orientasi Program 1000 HPK, Pelatihan Kesehatan Balita untuk Kader Kesehatan, Orientasi MTBS dan MTBM, Pelatihan SDIDTK

Dinas Kesehatan 52.000 anak balita 300,000,000 300,000,000 Termasuk PIWK Tawang 52.000 anak balita 300,000,000

1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Meningkatnya pelayanan

kesehatan usila

30% 623,481,000 675,566,000 0 0 1,299,047,000 35% 1,299,047,000

1 02 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan pelayanan pemeriksan kesehatan dan konsultasi bagi lansia di car free day, rapat koordinasi lansia dengan puskesmas, pelayanan kesehatan lansia di posbindu, Pengadaan Kit Lansia

Dinas Kesehatan 24 kali (100 orang), 3 kali (21 orang), 69

kelurahan, 21 paket

309,400,000 309,400,000 Termasuk PIWK Purbaratu

24 kali (100 orang), 3 kali (21 orang), 69 kelurahan,

21 paket

309,400,000

1 02 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan

Orientasi Pelayanan Puskesmas Santun Lansia, Pengadaan KMS Lansia, Refresing Kader Lansia, Pengadaan RR Lansia di Posbindu

Dinas Kesehatan 80 Orang, 10.000 lembar, 210 Orang,

220 Paket

314,081,000 314,081,000 80 Orang, 10.000 lembar, 210 Orang, 220 Paket

314,081,000

1 02 30 xx Pengadaan lansia kit untuk peningkatan pelayanan Di posbindu kota tasikmalaya

Terlaksananya Pengadaan lansia kit untuk peningkatan pelayanan Di posbindu kota tasikmalaya

Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;

1 Paket 675,566,000 675,566,000 1 Paket 675,566,000

1 02 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Terwujudnya pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

100% 258,127,000 0 0 0 258,127,000 100% 258,127,000

161

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 31 05 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan

Terlaksananya Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) melalui :1. Kursus Higiene Sanitasi Pangan untuk Pemilik/Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan Makanan, 2. - Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk IRTP, 3. - Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah untuk pemeriksaan secara kimia, 4. - Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah menggunakan alat deteksi cepat, 5. - Identifikasi higiene sanitasi pangan pada kasus keracunan makanan, 6. - Pengawasan makanan dan minuman jamaah haji, 7. - Pengawasan higiene sanitasi pangan pada acara khusus, 8. - Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM),9. - Pemeriksaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), 10. - Stimulan sarana penunjang higiene sanitasi makanan bagi pedagang makanan jajanan, 11. - Stimulan sarana penunjang higiene sanitasi kantin sekolah

Kota Tasikmalaya 1. 60 orang, 2. 30 IRTP, 3. 126 sampel, 4. 250 sampel, 5. 4 kasus, 6. 2 kali, 7. 2

kali, 8. 10 TPM, 9. 100 TPM, 10. 150

pedagang, 11. 10 kantin sekolah

258,127,000 258,127,000 1. 60 orang, 2. 30 IRTP, 3. 126 sampel, 4. 250

sampel, 5. 4 kasus, 6. 2 kali, 7. 2 kali, 8. 10 TPM, 9.

100 TPM, 10. 150 pedagang, 11. 10 kantin

sekolah

258,127,000

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1,550,000,000 652,623,000 0 0 2,202,623,000 2,002,623,000

1 02 32 04 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Konsultasi Dokter Spesialis Kebidanan dan Spesilis Anak ke Puskesmas, Rakor Kesehatan Ibu dan Anak, Pembelajaran AMP, Team Pengkaji AMP, Orientasi P4K, Pembinaan Bidan Kelurahan, Pembinaan Koordinator KIA, Pembinaan Koordinator Kesehatan KB, Pembinaan Bidan Praktek Swasta Murni dan RS/RSIA/RB , Pengadaan cetak, pendampingan program 1000 HPK,

Dinas Kesehatan 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin

dan nifas

600,000,000 652,623,000 1,252,623,000 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin dan nifas

1,252,623,000

1 02 32 05 Peningkatan Keselamatan Ibu, Bayi dan Anak

Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Konsorsium dengan Perguruan Tinggi Kesehatan, Kajian Lintas Batas Implementasi Program ASI ekslusif, Lomba Balita, meningkatkan ASI Eksklusif

Dinas Kesehatan 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin

dan nifas

500,000,000 500,000,000 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin dan nifas

500,000,000

1 02 32 06 Utilisasi PONED Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Kunjungan Dokter Spesialis ke PONED, Bimbingan tekhis SDM PONED oleh RS, Pembinaan SDM di PONED, Workshop program EMAS, mengoptimalisasikan fungsi pelayanan di PONED

Dinas Kesehatan 5 Puskesmas PONED 250,000,000 250,000,000 5 Puskesmas PONED 250,000,000

162

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 32 xx Penanggulangan Patologi Kebidanan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk pasien patologi kebidanan

Kota Tasikmalaya Pasien patologi kebidanan

200,000,000

1 02 34 Program Peran Serta Peningkatan

Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase RW siaga aktif 70% 75,000,000 0 0 0 75,000,000 80% 75,000,000

1 02 34 02 Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Meningkatkan Peran Serta Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan 2 Kegiatan, 100 % 75,000,000 75,000,000 2 Kegiatan, 100 % 75,000,000

1 02 35 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana

kesehatan

100% 330,000,000 0 24,353,545,000 0 24,683,545,000 100% 24,683,545,000

1 02 35 21 Pemeliharaan Alat Kesehatan Teeliharanya Peralatan Kedokteran Gigi, kedokteran umum dan laboratorium

Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 3 paket 80,000,000 80,000,000 3 paket 80,000,000

1 02 35 22 Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota TasikmalSarana Prasarana Alat Kesehatan untuk 21

puskesmas dan Labkesda

5,000,000,000 5,000,000,000 Sarana Prasarana Alat Kesehatan untuk 21

puskesmas dan Labkesda

5,000,000,000

1 02 35 23 Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota TasikmalSarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan untuk 21 puskesmas

dan Labkesda

5,000,000,000 5,000,000,000 Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan

untuk 21 puskesmas dan Labkesda

5,000,000,000

1 02 35 xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Induk (DAK-Reguler)

Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Induk

Kota Tasikmalaya 2 unit 13,200,000,000 13,200,000,000 2 unit 13,200,000,000

1 02 35 xx Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Puskesmas

Terlaksananya Pengadaan Teralis, Railing Tangga dan Pagar Puskesmas

Kota Tasikmalaya 1 paket 250,000,000 250,000,000 1 paket 250,000,000

1 02 35 xx Pengadaan Posbindu Kit Terlaksananya Pengadaan Posbindu Kit

Kota Tasikmalaya 1 paket 129,000,000 129,000,000 1 paket 129,000,000

1 02 35 xx Pengadaan Kulkas Vaksin dan Vaccine Carrier

Terlaksananya Pengadaan Kulkas Vaksin dan Vaccine Carrier

Kota Tasikmalaya 1 paket 1,024,545,000 1,024,545,000 1 paket 1,024,545,000

163

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 100% 70,000,000

1 06 21 37 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kesehatan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Meningkatnya data dan informasi

kesehatan yang lengkap, akurat

dan mutakhir

85% 201,223,000 0 0 0 201,223,000 100% 201,223,000

1 20 23 03 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Teeliharanya komputer, jaringan LAN dan WLAN serta

Dinas Kesehatan 21 Puskesmas 201,223,000 201,223,000 21 Puskesmas 201,223,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 0 0 250,000,000 0 250,000,000 497 Orang 250,000,000

1 20 42 65 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan (DBH-Pajak Rokok)

Terlaksananya kegiatan peningkatan sumberdaya kesehatan

Dinas Kesehatan 100 % 250,000,000 250,000,000 100 % 250,000,000

1 23 STATISTIK

1 23 15 Program Pengembangan Data /

Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya data statistik daerah 3 Dokumen 211,000,000 0 0 0 211,000,000 4 Dokumen 211,000,000

1 23 15 05 Penyusunan Peta Pembiayaan Kesehatan di Daerah (District Health Account / DHA)

Tersedianya dokumen District Health Account (DHA) Tahun 2016

Dinas Kesehatan 1 Tahun Anggaran 26,000,000 26,000,000 1 Tahun Anggaran 26,000,000

1 23 15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Kesehatan

Tersedianya Data SPM, Tersedianya Data Capaian Indikatir Triwulanan, Tersedianya Data Evaluasi Kegiatan dan Tersedianya Data Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan dan DAK

Dinas Kesehatan 4 Dokumen 85,000,000 85,000,000 4 Dokumen 85,000,000

1 23 15 xx Penyediaan Data Kesehatan Tersedianya dokumen SP3 dan Profil Kesehatan

2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000

JUMLAH 30,051,723,000 56,112,627,000 69,419,461,640 0 155,583,811,640 155,583,811,640

Jumlah Program 27

Jumlah Kegiatan 211

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 155,583,811,640

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.

SOEKARDJO

1 URUSAN WAJIB

1 02 KESEHATAN

164

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 17,859,830,000 0 0 0 17,859,830,000 100% 17,859,830,000

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, buku cek dan jasa surat menyurat

RSUD dr. Soekardjo 1002 buah, 40 buah cek, 48 langganan

6,500,000 6,500,000 1002 buah, 40 buah cek, 48 langganan

6,500,000

1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air dan listrik

RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 2,035,200,000 2,035,200,000 12 bulan 2,035,200,000

1 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran

RSUD dr. Soekardjo 100 % 14,000,000 14,000,000 100 % 14,000,000

1 02 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas / operasional

RSUD dr. Soekardjo 12 unit 50,000,000 50,000,000 12 unit 50,000,000

1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

RSUD dr. Soekardjo 24 unit mobil, 18 unit motor

25,000,000 25,000,000 24 unit mobil, 18 unit motor

25,000,000

1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa transaksi keuangan RSUD dr. Soekardjo 100 % 115,000,000 115,000,000 100 % 115,000,000

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan / perlengkapan pembersih kantor

RSUD dr. Soekardjo 89 unit 840,000,000 840,000,000 89 unit 840,000,000

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor RSUD dr. Soekardjo 83 unit 350,000,000 350,000,000 83 unit 350,000,0001 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

RSUD dr. Soekardjo 201 item 1,100,000,000 1,100,000,000 201 item 1,100,000,000

1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

RSUD dr. Soekardjo 41 jenis, 1 paket 750,000,000 750,000,000 41 jenis, 1 paket 750,000,000

1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

RSUD dr. Soekardjo 100 % 75,000,000 75,000,000 100 % 75,000,000

1 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD dr. Soekardjo 91 % 350,000,000 350,000,000 91 % 350,000,000

1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi / publikasi serta buku peraturan perundang-undangan

RSUD dr. Soekardjo 166 buah buku, 192 langganan

198,760,000 198,760,000 166 buah buku, 192 langganan

198,760,000

1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

RSUD dr. Soekardjo 6240 buah 200,000,000 200,000,000 6240 buah 200,000,000

1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

RSUD dr. Soekardjo 411 HOK 500,370,000 500,370,000 411 HOK 500,370,000

1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran di RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 9,500,000,000 9,500,000,000 12 Bulan 9,500,000,000

1 02 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 1,750,000,000 1,750,000,000 12 Bulan 1,750,000,000

01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 4,201,000,000 0 0 0 4,201,000,000 100% 4,201,000,000

1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

RSUD dr. Soekardjo 4 Unit 645,000,000 645,000,000 4 Unit 645,000,000

1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

RSUD dr. Soekardjo 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

650,000,000 650,000,000 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

650,000,000

1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 100,000,000 100,000,000 12 bulan 100,000,000

1 02 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor RSUD dr. Soekardjo 145 buah 600,000,000 600,000,000 145 buah 600,000,0001 02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil

JabatanTersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

RSUD dr. Soekardjo 11 unit roda 4, 17 unit roda 2

614,000,000 614,000,000 11 unit roda 4, 17 unit roda 2

614,000,000

1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

RSUD dr. Soekardjo 12 Unit 395,000,000 395,000,000 12 Unit 395,000,000

165

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Terfasilitasinya kegiatan pameran dan kunjungan kerja

RSUD dr. Soekardjo 1 kali pameran, 1 paket kunjungan

225,000,000 225,000,000 1 kali pameran, 1 paket kunjungan

225,000,000

1 02 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

RSUD dr. Soekardjo tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor dan roolOpack

972,000,000 972,000,000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan

roolOpack

972,000,000

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 450,000,000 0 0 0 450,000,000 100% 450,000,000

1 02 03 01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Tersedianya Mesin?kartu Absensi RSUD dr. Soekardjo 1 Unit 50,000,000 50,000,000 1 Unit 50,000,0001 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju operasi dokter,

perawat dan pasienRSUD dr. Soekardjo 489 stel 200,000,000 200,000,000 489 stel 200,000,000

1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Olah Raga RSUD dr. Soekardjo 1000 stel 200,000,000 200,000,000 1000 stel 200,000,000

1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 1,532,000,000 0 0 0 1,532,000,000 100% 1,532,000,000

1 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga medis dan non medis yang profesional

RSUD dr. Soekardjo 225 orang 1,532,000,000 1,532,000,000 225 orang 1,532,000,000

1 02 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 5 Dokumen 35,000,000

1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 02 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja RSUD dr. Soekardjo Tahun 2018

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 02 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis RSUD dr. Soekardjo Tahun 2018-2022

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit

Paru-paru / Rumah Sakit Mata

Persentase tingkat pemenuhan

alat-alat kesehatan sesuai standar

85% 52,471,005,000 114,543,600,000 90,983,128,997 0 257,847,733,997 85% 257,847,733,997

1 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya obat-obatan / perbekalan farmasi RSUD

RSUD dr. Soekardjo 2.650 unit 34,750,000,000 34,750,000,000 2.650 unit 34,750,000,000

1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumah tangga RSUD

RSUD dr. Soekardjo 67 item 900,000,000 900,000,000 67 item 900,000,000

1 02 26 27 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan RSUD

RSUD dr. Soekardjo 624 pcs, 5 set, 87 unit 10,000,000,000 10,000,000,000 624 pcs, 5 set, 87 unit 10,000,000,000

1 02 26 28 Pengadaan Makanan Pasien dan Extra Pooding

Tersedianya jenis makanan pasien untuk 333 tempat tidur

RSUD dr. Soekardjo 364.635 porsi makanan

6,540,000,000 6,540,000,000 364.635 porsi makanan 6,540,000,000

1 02 26 29 Pengadaan Gas Elpiji Tersedianya kebutuhan gas elpiji RSUD

RSUD dr. Soekardjo 744 tabung 131,005,000 131,005,000 744 tabung 131,005,000

1 02 26 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan RSUD Kota Tasikmalaya (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rujukan di RSUD Kota Tasikmalaya

RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 84,983,128,997 84,983,128,997 1 Paket 84,983,128,997

1 02 26 xx Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

Tersedianya gedung rawat inap obgyn, sarana prasanara IPAL, gedung dan alat penunjang instalasi gizi

RSUD dr. Soekardjo 4 Paket 74,543,600,000 74,543,600,000 4 Paket 74,543,600,000

166

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 26 xx Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana

Tersedianya tempat tidur dan peralatan cath lab

RSUD dr. Soekardjo 2 Paket 40,000,000,000 40,000,000,000 2 Paket 40,000,000,000

1 02 26 xx Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Pajak Rokok)

Terpenuhinya alat kedokteran sebagai fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

RSUD dr. Soekardjo 4 Paket 4,000,000,000 4,000,000,000 4 Paket 4,000,000,000

1 02 26 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soekardjo (DBH-CHT)

Terpenuhinya sarana dan prasarana RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 2 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Paket 2,000,000,000

1 02 26 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tersedianya Pendamping DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD dr. Soekardjo 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit / Rumah

Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru

/ Rumah Sakit Mata

Kecepatan waktu menanggapi

kerusakan alat dan ketepatan

waktu pemeliharaan alat

Kecepatan Waktu

Maks. 80% dan

Ketepatan Waktu

100%

4,380,000,000 0 0 0 4,380,000,000 Kecepatan Waktu Maks.

80% dan Ketepatan

Waktu 100%

4,380,000,000

1 02 27 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

Terpeliharanya ruang perawatan pasien

RSUD dr. Soekardjo 15 paket 1,800,000,000 1,800,000,000 15 paket 1,800,000,000

1 02 27 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Terpeliharanya instalasi pengolahan air limbah RSUD

RSUD dr. Soekardjo 1 unit 725,000,000 725,000,000 1 unit 725,000,000

1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD

RSUD dr. Soekardjo 346 buah, 53 unit 1,000,000,000 1,000,000,000 346 buah, 53 unit 1,000,000,000

1 02 27 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Rumah Sakit

Terpeliharanya mebeulair RSUD RSUD dr. Soekardjo 10 item 350,000,000 350,000,000 10 item 350,000,000

1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Terpeliharanya perlengkapan / alat-alat kantor RSUD

RSUD dr. Soekardjo 221 unit 125,000,000 125,000,000 221 unit 125,000,000

1 02 27 22 Pemeliharaan Instalasi Air Terpeliharanya instalasi air bersih RSUD

RSUD dr. Soekardjo 3 unit 80,000,000 80,000,000 3 unit 80,000,000

1 02 27 23 Pemeliharaan Alat-alat Besar Rumah Sakit

Terpeliharanya alat-alat besar (genset, insenerator & lift) RSUD

RSUD dr. Soekardjo 3 unit 300,000,000 300,000,000 3 unit 300,000,000

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Jumlah kemitraan 1 Mitra 14,180,000,000 0 0 0 14,180,000,000 1 Mitra 14,180,000,000

1 02 28 09 Penanganan Masalah-masalah Hukum Tersedianya advokasi hukum bagi tenaga medis

RSUD dr. Soekardjo 53 orang 180,000,000 180,000,000 53 orang 180,000,000

1 02 28 15 Penyelenggaraan Kerjasama Operasional (KSO) Medis dan Non Medis

Tersedianya jasa pelayanan konsultasi penelitian

RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 14,000,000,000 14,000,000,000 12 bulan 14,000,000,000

01 02 36 Program Standarisasi Administrasi

Kesehatan

Pelaporan keuangan berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan

(SAK)

1 Dokumen 75,000,000 0 0 0 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000

1 02 36 04 Penyusunan Pedoman Akuntansi Biaya Tersedianya pedoman akuntansi biaya di RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000

1 02 37 Program Peningkatan Pelayanan

Rumah Sakit

Respon penanganan komplain Kurang dari 1 x 24

Jam

59,948,600,000 0 0 0 59,948,600,000 Kurang dari 1 x 24 Jam 59,948,600,000

1 02 37 01 Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan di RSUD RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 58,000,000,000 58,000,000,000 12 Bulan 58,000,000,000

1 02 37 02 Fasilitasi Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

Terfasilitasinya pelayanan sosial kemasyarakatan

RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000

1 02 37 05 Penyelenggaraan Home Care Terpenuhinya kunjungan rumah bagi pasien post rawat inap (laporan)

RSUD dr. Soekardjo 72 Kali 5,000,000 5,000,000 72 Kali 5,000,000

1 02 37 06 DESK Perencanaan Kebutuhan Tahunan Rumah Sakit

Tersedianya dokumen rencana kebutuhan tahunan RSUD Tahun 2017

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 02 37 07 Penyusunan Profil Tahunan Rumah Sakit

Tersedianya dokumen informasi perkembangan RSUD

RSUD dr. Soekardjo 1 dokumen 20,000,000 20,000,000 1 dokumen 20,000,000

1 02 37 09 Penyusunan Dokumen Anggaran Rumah Sakit

Tersedianya dokumen anggaran Tahun 2017 dan perubahan anggaran Tahun 2016

RSUD dr. Soekardjo 2 dokumen 100,000,000 100,000,000 2 dokumen 100,000,000

167

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 37 10 Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelanggan

Tersedianya dokumen persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD

RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

168

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 37 11 Pengelolaan Utang Piutang Rumah Sakit

Terlaksananya kontrol internal keuangan RSUD

RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 219,600,000 219,600,000 1 Kegiatan 219,600,000

1 02 37 13 Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Rujukan RSUD dr. Soekardjo

Terselenggaranya pelayanan terhadap pasien rujukan di RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 160,000,000 160,000,000 1 Kegiatan 160,000,000

1 02 37 17 Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Karyawan RSUD dr. Soekardjo

Terlaksananya pelatihan pelayanan prima bagi karyawan di RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 850,000,000 850,000,000 1 Kegiatan 850,000,000

1 02 37 19 Pengembangan Instalasi PKRS Tersedianya layanan instalasi PKRS RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,0001 02 37 20 Implementasi Jaminan Mutu Pelayanan Terlaksananya implementasi jaminan

mutu pelayanan RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000

1 02 37 22 Akreditasi RSUD dr. Soekardjo Terlaksananya akreditasi bagi RSUD dr. Soekardjo

RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 06 21 xx Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral RSUD dr. SOEKARDJO

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan RSUD dr. Soekardjo

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

JUMLAH 155,167,435,000 114,543,600,000 90,983,128,997 0 360,694,163,997 360,519,163,997

Jumlah Program 12

Jumlah Kegiatan 72

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 360,694,163,997

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN,

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1 URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 657,701,000 0 0 0 657,701,000 100% 652,701,000

1 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

70 Materai 6.000, 80 Materai 3.000 dan 20

Buku Cek

2,500,000 2,500,000 70 Materai 6.000, 80 Materai 3.000 dan 20

Buku Cek

2,500,000

1 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

12 Bulan 42,000,000 42,000,000 12 Bulan 42,000,000

1 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Tahun 17,000,000 17,000,000 1 Tahun 17,000,000

1 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

49 Unit Kendaraan 25,000,000 25,000,000 49 Unit Kendaraan 25,000,000

1 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

12 Bulan 95,000,000 95,000,000 12 Bulan 95,000,000

1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

33 Jenis ATK 30,286,000 30,286,000 33 Jenis ATK 30,286,000

1 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

20 Jenis Cetakan, 90.050 Lembar

Penggandaan dan 150 Buah Penjilidan

30,000,000 30,000,000 20 Jenis Cetakan, 90.050 Lembar Penggandaan dan

150 Buah Penjilidan

30,000,000

169

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

16 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

12,000,000 12,000,000 16 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

12,000,000

1 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,500,000 8,500,000 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,500,000

1 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Bina Marga, PPE 1 Tahun Anggaran 5,000,000 5,000,000

1 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

33 Surat Kabar, 1 Majalah dan 1 Paket

Dokumentasi / Publikasi

36,060,000 36,060,000 33 Surat Kabar, 1 Majalah dan 1 Paket Dokumentasi

/ Publikasi

36,060,000

1 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

3 Paket Mamin 47,380,000 47,380,000 3 Paket Mamin 47,380,000

1 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 03 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

12 Bulan 110,750,000 110,750,000 12 Bulan 110,750,000

1 03 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

12 Bulan 46,225,000 46,225,000 12 Bulan 46,225,000

1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 2,431,481,950 0 0 0 2,431,481,950 100% 2,431,481,950

1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda empat

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

5 Unit Mobil Jabatan ; 3 Unit Mobil

Operasional Lapangan

1,756,280,950 1,756,280,950 5 Unit Mobil Jabatan ; 3 Unit Mobil Operasional

Lapangan

1,756,280,950

1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

5 Unit AC 27,000,000 27,000,000 5 Unit AC 27,000,000

1 03 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

6 Unit Meubelair 50,000,000 50,000,000 6 Unit Meubelair 50,000,000

1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

12 bulan/ 1 TA 30,000,000 30,000,000 12 bulan/ 1 TA 30,000,000

1 03 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

5 Unit Mobil 219,175,000 219,175,000 5 Unit Mobil 219,175,000

1 03 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

21 Unit Kendaraan 224,026,000 224,026,000 21 Unit Kendaraan 224,026,000

1 03 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 TA 20,000,000 20,000,000 1 TA 20,000,000

1 03 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

8 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000 15,000,000 8 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000

1 03 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi, desain dan sewa stand / gedung

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

2 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 2 Kegiatan 30,000,000

1 03 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

60,000,000 60,000,000 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

60,000,000

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 57,000,000 0 0 0 57,000,000 100% 57,000,000

1 03 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

100 Stel 35,000,000 35,000,000 100 Stel 35,000,000

1 03 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

200 Stel 22,000,000 22,000,000 200 Stel 22,000,000

1 03 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 175,000,000 0 0 0 175,000,000 5 Dokumen 75,000,000

1 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

170

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 03 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 03 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 03 06 XX Penyusunan Profil Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Tersusunnya Profil Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya

Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 03 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 03 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben Tahun 2018

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben Tahun 2018-2022

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Dokumen 35,000,000 35,000,000

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Tersediannya jalan yang

menghubungkan PPK , SPK dan PL

di wilayah Pemerintah Kota

Tasikmalaya dan antar

Pemerintah Daerah (Kab Ciamis

dan Kab Tasikmalaya)

3 Unit Jembatan, 4

Km Jalan

0 25,500,000,000 0 0 25,500,000,000 3 Unit Jembatan, 4 Km

Jalan

25,500,000,000

1 03 15 xx Pembangunan Jalan Air Tanjung -Leuwibudah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan Yang menghubungkan Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya

Kec. Kawalu Panjang : 200 m ; Lebar : 10 m

2,500,000,000 2,500,000,000 Panjang : 200 m ; Lebar : 10 m

2,500,000,000

1 03 15 xx Pembangunan Jalan Mangkubumi - Indihiang

Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Jalan Indihiang - Mangkubumi

Kec. Bungursari; Kec. Indihiang ; Kec. Mangkubumi

Panjang : 5 Km ; Lebar : 7 m

6,000,000,000 6,000,000,000 Panjang : 5 Km ; Lebar : 7 m

6,000,000,000

1 03 15 xx Pembangunan Jembatan Gobang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan jembatan gobang

Kel. Singkup, Kec. Purbaratu

1 Unit Jembatan 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Unit Jembatan 7,000,000,000

1 03 15 xx Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS AU-MOH HATTA) Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Utara

Kec. Cipedes ; Kec. Purbaratu

Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m

10,000,000,000 10,000,000,000 Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m

10,000,000,000

1 03 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-gorong

Prosentase drainase/ gorong-

gorong terbangun

45% 3,500,000,000 1,000,000,000 0 0 4,500,000,000 48% 4,500,000,000

1 03 16 xx Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Panjang : 5000 m³ 3,100,000,000 3,100,000,000 Panjang : 5000 m³ 3,100,000,000

1 03 16 xx Pembangunan Bangunan Pelengkap Awipari

Terwujudnya Penataan pencegahan banjir melalui Pembuatan drainase

Kelurahan Awipari , Kec. Cibeureum

1,5 m x 0,4 m 150 m 100,000,000 100,000,000 1,5 m x 0,4 m 150 m 100,000,000

1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Tersedianya Drainase yang resentatif 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000

1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Babakan Singkup RT 03/04

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Babakan Singkup RT 03/04

Kp Babakan Singkup RT 03/04

50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Cikebo RT 02

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Cikebo RT 02

Kp Cikebo RT 02 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang

Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang

Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 16 xx Pembangunan Drainase Jalan. DR. Moch. Hatta RW. 14

Tersedianya drainase/saluran pembuangan air hujan yang labih baik

Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14 1000 M 1,000,000,000 1,000,000,000 1000 M 1,000,000,000

1 03 18 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terpeliharannya kondisi jalan dan

jembatan

65 Km 5,500,000,000 0 0 0 5,500,000,000 110 Km 5,500,000,000

1 03 18 xx Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jalan/ Jembatan dalam

500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

171

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 18 xx Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah kota Tasikmalaya

100 Km 5,000,000,000 5,000,000,000 100 Km 5,000,000,000

1 03 22 Program Pembangunan Sistem

Informasi / Data Base Jalan dan

Jembatan

Tesediannya data aktual 1 Dokumen 1,600,000,000 0 0 0 1,600,000,000 1 Dokumen 1,600,000,000

1 03 22 xx Penyusunan Data Base Kebinamargaan Tersedianya Data Base Kebinamargaa Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 03 22 xx Penataan Aset Ruang Milik Jalan Tersedianya Data Aset Ruang Milik Jalan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 750,000,000 750,000,000 1 Dokumen 750,000,000

1 03 22 xx Kajian Status Fungsi Jalan Tersusunnya Kajian Status Fungsi Jalan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000

1 03 22 xx DED Jembatan Cimulu Jalan Dr. Sukarjo Tersusunnya DED Jembatan Cimulu Jalan Dr. Soekardjo

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 03 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Tersediannya sarana prasarana

kebinamargaan

1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 1,500,000,000

1 03 23 xx Pengadaan Bachoe Loader Tersedianya bachoe loader Kota Tasikmalaya 1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Unit 1,500,000,0001 03 23 xx Pengadaan Alat Ukur Tersedianya Alat Ukur Kota Tasikmalaya 1 Unit 500,000,000 500,000,000 1 Unit 500,000,000

1 03 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat

73.50% 15,730,000,000 108,050,000,000 25,736,000,000 0 149,516,000,000 75.00% 149,516,000,000

1 03 24 18 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 1,250,000,000 1,250,000,000 0 1,250,000,0001 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cadas Bolong Terlaksananya Pekerjaan :

Peningkatan Irigasi Cadas BolongKec. Cipedes Sepanjang : 222 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 222 m' 200,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Citanduy ( BCTY 7 ) Blok Ujungsari

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Citanduy ( BCTY 7 ) Blok Ujungsari

Kec. Cipedes Sepanjang : 200 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 200 m' 200,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Pelang

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Pelang

Kec. Cipedes Sepanjang : 333 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 333 m' 200,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Perum BRI

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Perum BRI

Kec. Cipedes Sepanjang : 200 m' 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 200 m' 150,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cidukuh Rancabadak Blok Cimerak

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cidukuh Rancabadak Blok Cimerak

Kec. Purbaratu Sepanjang : 133 m' 100,000,000 100,000,000 Sepanjang : 133 m' 100,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cipende Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cipende

Kec. Purbaratu Sepanjang : 333 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 333 m' 200,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Dalem Suba Blok Depok

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Dalem Suba Blok Depok

Kec. Purbaratu Sepanjang : 267 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 m' 200,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Kota Tasikmalaya Tersedianya Irigasi yang Representatif

7 Paket 620,000,000 620,000,000 7 Paket 620,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi irigasi Kp. Sukasenang RT 04/011

Terlaksananya Rehabilitasi irigasi Kp. Sukasenang RT 04/011

Kp. Sukasenang RT 04/011

70,000,000 70,000,000 0 70,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Kp. Paozan RT 02/10

Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Kp. Paozan RT 02/10

Kp. Paozan RT 02/10 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Persawahan Blok Talangsari

Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Persawahan Blok Talangsari

Blok Talangsari RT 09/10 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Kirmir Kp Sukalaksana RT 02/08

Terlaksananya Rehabilitasi Kirmir Kp Sukalaksana RT 02/08

Kp Sukalaksana RT 02/08 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu

Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu

Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu

50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi irigasi Citanduy Terlaksananya Rehabilitasi irigasi Citanduy

Irigasi Citanduy 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 24 xx Pembangunan/Rehabilitasi Kirmir Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Kirmir

Kp. Gunung Mareme RW 08

100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

172

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 24 xx Pembangunan Sudetan Dalem Suba Sungai Ciloseh

Terlaksananya pekerjaan : Pembangunan Irigasi Dalem Suba

Kota Tasikmalaya 9,000,000,000 9,000,000,000 0 9,000,000,000

1 03 24 xx Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK-REGULER)

Terlaksananya peningkatan / pembangunan jaringan irigasi di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 Paket 4,900,000,000 4,900,000,000 10 Paket 4,900,000,000

173

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 24 xx Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK-IPD)

Terlaksananya pekerjaan : Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

Kota Tasikmalaya 15 Paket 20,836,000,000 20,836,000,000 15 Paket 20,836,000,000

1 03 24 xx Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan Tugujaya

Terlaksananya pekerjaan : Pembangunan Saluran Irigasi

RW.01, 02, 07, dan 09 (150 x 1,4 x 0,5) x 2 Meter

180,000,000 180,000,000 PIWK Kecamatan Cihideung

(150 x 1,4 x 0,5) x 2 Meter 180,000,000

1 03 24 xx Pembangunan Saluran Irigasi Sindangkasih Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Kel Sukanagara, Kec. Purbaratu

1 Paket 250,000,000 250,000,000 PIWK Kecamatan Purbaratu

1 Paket 250,000,000

1 03 24 xx Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan Sukalaksana

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari

90 m x 5 m x 0,40 m 200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Bungursari

90 m x 5 m x 0,40 m 200,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi di Kelurahan Karang Anyar

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu

p = 100 ; T = 0,5 m; L = 2,5 m

100,000,000 100,000,000 p = 100 ; T = 0,5 m; L = 2,5 m

100,000,000

1 03 24 xx Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1667 m' 5,000,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Rehabilitasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000 10,000,000,000 Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000

1 03 24 xx Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000

1 03 24 xx Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000 7,000,000,000 Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000

1 03 24 xx Perbaikan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Perbaikan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.000 m' 6,000,000,000 6,000,000,000 Sepanjang : 2.000 m' 6,000,000,000

1 03 24 xx Perbaikan Infrastruktur Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 4.000 m' 12,000,000,000 12,000,000,000 Sepanjang : 4.000 m' 12,000,000,000

1 03 24 xx Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000 10,000,000,000 Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Sekunder Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Sekunder Gendo

Kec. Tamansari Sepanjang : 2.222 m' 8,700,000,000 8,700,000,000 Sepanjang : 2.222 m' 8,700,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cibeureum, Irigasi Cibunigeulis Dan Irigasi Citerewes Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cibeureum, Irigasi Cibunigeulis Dan Irigasi Citerewes Kota Tasikmalaya

Kec. Bungursari Sepanjang : 3.667 m' 0 Sepanjang : 3.667 m' 0

1 03 24 xx Peningkatan Daerah Irigasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 33 Paket 31,350,000,000 31,350,000,000 33 Paket 31,350,000,000

1 03 24 xx Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Cipedes dan Tawang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Cipedes dan Tawang Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

Kec. Bungursari dan Tawang

Sepanjang : 4.222 m' 3,800,000,000 3,800,000,000 Sepanjang : 4.222 m' 3,800,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Jaringan Irigasi Di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi Di Kota Tasikmalaya

Tersebar Di Kota Tasikmalaya

Sepanjang : 4.667 m' 4,200,000,000 4,200,000,000 Sepanjang : 4.667 m' 4,200,000,000

1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Kota Tasikmalaya Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Salam Nunggal

Kec. Indihiang Sepanjang : 267 m' 500,000,000 500,000,000 Sepanjang : 267 m' 500,000,000

1 03 24 xx Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya Tersdianya Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000 1 Dokumen 600,000,000

174

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 28 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Irigasi

Tersedianya dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Irigasi

Kec. Cihideung 650,000,000 650,000,000 0 650,000,000

1 03 28 Program Pengendalian Banjir Tertanganinnya daerah rawan

banjir di daerah aliran sungai

1 DAS 6,550,000,000 63,500,000,000 0 0 70,050,000,000 1 DAS 70,050,000,000

1 03 28 12 Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 1 TA 500,000,000 500,000,000 1 TA 500,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Ciuta

Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 1,100,000,000 63,500,000,000 64,600,000,000 Sepanjang : 126 m' 64,600,000,000

1 03 28 xx Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Anak Sungai Citanduy

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Anak Sungai Citanduy

100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Ciromban Blok Kebon Kalapa

Terlaksananya Penanggulangan Sungai Ciromban Blok Kebon Kalapa

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Ubrug

Terlaksananya Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Ubrug

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan sungai Ciromban Blok Leuwi Malang

Terlaksananya Penanggulangan sungai Ciromban Blok Leuwi Malang

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Pasanggarahan

Terlaksananya Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Pasanggarahan

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 28 xx Rehabilitasi Saluran Sungai Kp. Pagaden RT 03

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Sungai Kp. Pagaden RT 03

200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir di Kota Tasikmalaya

Tertanggulanginya Banjir di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 0 1 Tahun 0

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari

Kec. Cihideung Sepanjang : 267 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 m' 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Sukamulya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Sukamulya

Kec. Bungursari Sepanjang : 200 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 200 150,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Leuwimunding

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Leuwimunding

Kec. Tawang Sepanjang : 167 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 167 150,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cidukuh Blok Jl. Jend. Ahmad Yani

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cidukuh Blok Jl. Jend. Ahmad Yani

Kec. Tawang Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cinutut Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cinutut

Kec. Cihideung, Tawang Sepanjang : 153 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 153 150,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Gunung Mindi Blok Bendung

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Gunung Mindi Blok Bendung

Kec. Tawang Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cibadodon Blok Cikalang Girang

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cibadodon Blok Cikalang Girang

Kec. Tawang Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cikalang Blok PLN

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cikalang Blok PLN

Kec. Cihideung Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Jl. SL. Tobing

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Jl. SL. Tobing

Kec. Cihideung Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Unsil

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Unsil

Kec. Tawang Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cikunten Blok RM. Hera

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cikunten Blok RM. Hera

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000

1 03 28 xx Normalisasi Sungai Cikalang Terlaksananya Pekerjaan : Normalisasi Sungai Cikalang

Kec. Cibeureum 2.200 m³ 200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum

2.200 m³ 200,000,000

1 03 28 xx Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

175

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 28 xx Penyusunan Naskah Akademis Garis Sempadan Sungai di Kota Tasikmalaya

Tersedianya Naskah Akademis Garis Sempadan Sungai di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000

1 03 28 xx Kajian Konservasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya

Tersdianya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Situ Gede Blok SPBU

Terpeliharanya sungai di Kota Tasikmalaya

Kec. Mangkubumi 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 03 28 xx Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis Gotong Royong

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap penyebab banjir dan genangan air akibat perilaku masyarakat terhadap Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1. Sosialisasi ; 2. Gotong Royong = 11 x

4 = 44 minggu di lokasi terpilih

300,000,000 300,000,000 1. Sosialisasi ; 2. Gotong Royong = 11 x 4 = 44

minggu di lokasi terpilih

300,000,000

1 03 28 xx Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan DED Penanggulangan Sungai DAS Cikalang

Tersedianya Dokumen Perencanaan DAS Cikalang 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 03 28 xx Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya

Tersdianya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 03 28 xx Pemeliharaan Sungai Kota Tasikmalaya

Terpeliharanya sungai di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Pengerukan Sungai 1.000 m'

1,000,000,000 1,000,000,000 Pengerukan Sungai 1.000 m'

1,000,000,000

1 03 28 xx Pembangunan Saluran Pembuang Cibeureum Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : 1. Pembangunan Saluran Pembuang Cibeureum Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000 7,000,000,000 Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000

1 03 28 xx Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai Ciloseh Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai Ciloseh Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 600 m' 3,000,000,000 3,000,000,000 Sepanjang : 600 m' 3,000,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan banjir di Kecamatan Cihideung , Tawang, Cipedes, Mangubumi, Indihiang, Bungursari

Terlaksannya Pekerjaan : Penanggulangan banjir di Kecamatan Cihideung , Tawang, Cipedes, Mangubumi, Indihiang, Bungursari

Kota Tasikmalaya 18 Titik 9,000,000,000 9,000,000,000 18 Titik 9,000,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cikalang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cikalang Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.000 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.000 m' 5,000,000,000

1 03 28 xx Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air Di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air Di Kota Tasikmalaya

Tersebar Di Kota Tasikmalaya

Sepanjang : 22.226 m' 16,700,000,000 16,700,000,000 Sepanjang : 22.226 m' 16,700,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Silih Asih

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Silih Asih

Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Cibodas

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Cibodas

Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Ciwasmandi

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Ciwasmandi

Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Dam Jangkung

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Dam Jangkung

Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000

1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari

Kec. Cihideung Sepanjang : 267 m' 700,000,000 700,000,000 Sepanjang : 267 m' 700,000,000

1 03 31 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Tersediannya jaringan jalan dan

jembatan yang menjamin

kendaraan dapat bergerak dengan

nyaman

354,608 Km 34,850,000,000 0 97,500,000,000 0 132,350,000,000 391,122 Km 132,350,000,000

1 03 31 xx Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK)

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK)

Kota Tasikmalaya 51 Paket 0 0 97,500,000,000 0 97,500,000,000 51 Paket 97,500,000,000

1 03 31 xx Peningkatan Jembatan Penghubung Singdangkasih - Tanjung Hurip

Terlaksannya Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung Singdangkasih - Tanjung Hurip

Singdangkasih - Tanjung Hurip

Pangjang : 20 m ; Lebar : 3 m

250,000,000 250,000,000 Pangjang : 20 m ; Lebar : 3 m

250,000,000

176

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 31 xx Peningkatan Jalan Di Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan di Wiaayah kota Tasikmalaya

100% 33,600,000,000 0 0 0 33,600,000,000 1 33,600,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung

Kec. Bungursari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Peningkatan Jalan Rancabogo Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan Rancabogo

Kec. Kawalu Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

400,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cijerah Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cijerah

Kec. Kawalu Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Peningkatan Jalan SL. Tobing Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan SL. Tobing

Kec. Mangkubumi Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m

3,000,000,000 3,000,000,000 Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m

3,000,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Nangela - Ciangir

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Nangela - Ciangir

Kec. Tamansari Panjang : 700 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cikaret Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cikaret

Kec. Tamansari Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

700,000,000 700,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

700,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cigunder Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cigunder

Kec. Tamansari Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cidahu - Malingping

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cidahu - Malingping

Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cicau - Sukajaya I

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cicau - Sukajaya I

Kec. Tamansari Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

400,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cianjur Kidul

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cianjur Kidul

Kec. Tamansari Panjang : 600 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Masjid Agung

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Masjid Agung

Kec. Cihideung Panjang : 100 m ; Lebar : 10 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 100 m ; Lebar : 10 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Kalangsari

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Kalangsari

Kec. Cipedes Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Dinding Ari Raya

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Dinding Ari Raya

Kec. Cipedes Panjang : 400 m ; Lebar : 5 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 5 m

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cidolog - Batas Kota

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cidolog - Batas Kota

Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Stasion Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Stasion

Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar

Kec. Tawang Panjang : 800 m ; Lebar : 8 m

2,000,000,000 2,000,000,000 Panjang : 800 m ; Lebar : 8 m

2,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Panyerutan

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Panyerutan

Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m

750,000,000 750,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m

750,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Empang

Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m

750,000,000 750,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m

750,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang Tengah

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang Tengah

Kec. Cihideung Panjang : 33 m ; Lebar : 4 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 33 m ; Lebar : 4 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedahan Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Argasari I

Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)

Terlaksananya Pekerjaan : Cicariang - Setiamulya (Bong)

Kec. Tawang Panjang : 1 Km ; Lebar : dari 4 meter

500,000,000 500,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : dari 4 meter

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Argasari Terlaksananya Pekerjaan : Argasari Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : dari 4 meter

500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : dari 4 meter

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Leuwianyar

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Leuwianyar

Kec. Cipedes Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

500,000,000

1 03 31 xx Peningkatan Jalan Kampung Cibuntu - Kota Baru

Terlaksananya Pekerjaan : Pelebaran Jalan Sutisna Senjaya

Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 8 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 8 m

400,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan KHZ. Muttaqin

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan KHZ. Muttaqin

Kec. Cihideung Panjang : 1,5 m ; Lebar : 14 m

2,000,000,000 2,000,000,000 Panjang : 1,5 m ; Lebar : 14 m

2,000,000,000

177

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Selakaso Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Selakaso

Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 6 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 6 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Yudanegara

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Yudanegara

Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 10 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 10 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan R. Ikik Wiradikarta

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan R. Ikik Wiradikarta

Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya Barat

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya Barat

Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

400,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I

Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya III

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya III

Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedilan Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedilan

Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

400,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru I

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru I

Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

400,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru II

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru II

Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

500,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang

Kec. Cipedes Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara

Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi

Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 5 m

400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 5 m

400,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Benda

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Benda

Kec. Tawang Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda

Kec. Tawang Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m

700,000,000 700,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m

700,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya

Kec. Tawang Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m

700,000,000 700,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m

700,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Sari

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Sari

Kec. Tawang Panjang : 300 m ; Lebar : 4 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 4 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan PLN Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan PLN

Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pegadaian Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pegadaian

Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Listrik Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Listrik

Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Kantoran Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Kantoran

Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m

300,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Noenoeng Tisnasaputra

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Noenoeng Tisnasaputra

Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 5 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 5 m

1,000,000,000

178

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cilingga Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cilingga

Kec. Mangkubumi Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m

300,000,000

1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)

Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)

Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m

500,000,000

1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Panglayungan II

Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Panglayungan II

Kec. Cipedes Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m

1,000,000,000

1 03 31 xx Fasilitasi DAK Bidang Prasarna Jalan dan Jembatan ( Pendamping DAK Tahun 2017)

Terlaksananya Pekerjaan : Fasilitasi DAK Bidang Prasarna Jalan dan Jembatan ( Pendamping DAK Tahun 2017)

Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 175,000,000 0 0 0 175,000,000 1 Dokumen 175,000,000

1 06 21 38 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kebinamargaan, Pengairan, Pertambangan dan Energi

Terlaksanannya Musrenbang Sektoral Tahun 2017

Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 06 21 xx Monitoring Kegiatan Kebinamargaan Terselenggaranya sosialisasi/penyebarluasan informasi mengenai Kegiatan Kebinamargaan

Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencencaan Pembangunan Dinas Bina Marga, Pengairan Pertambangan dan energi

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 250,000,000 0 0 0 250,000,000 100% 250,000,000

1 20 23 27 Pengelolaan Website Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya

Terkelolanya Website Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya

Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Tahun 50,000,000

1 20 23 33 Penataan Arsip Secara Elektronik Tertatanya Arsip Secara Elektronik Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben

1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

Tersedianya lahan guna keperluan

sarana kesehatan

100% 10,000,000,000 0 0 0 10,000,000,000 10,000,000,000

1 20 30 xx Lanjutan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara

Terlaksannya Pekerjaan : Lanjutan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara

Kec.Purbaratu dan Kec. Cipedes

10,000,000,000 10,000,000,000 0 10,000,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000

1 20 44 16 Penysusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimum

Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik

Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 44 xx Penysusunan Laporan Tahunan Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur

Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

179

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 03 15 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

Pertambangan tanpa ijin (%) 22.84% 2,414,141,000 0 800,000,000 0 3,214,141,000 18.84% 3,214,141,000

2 03 15 xx Monitoring dan pencatatan Nilai Perolehan Air (NPA)

Kota Tasikmalaya 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000

2 03 15 xx Monitoring dan pencatatan Produksi Pertambangan Batuan

70,000,000 70,000,000 0 70,000,000

2 03 15 xx Pembangunan Sumur Bor Kota Tasikmalaya

Terlaksanya pembuatan sumur bor Kota Tasikmalaya 13 Unit 2,264,141,000 800,000,000 0 3,064,141,000 piwk kecamatan Tamansari Rp. 300.000.000, Kec. Tawang Rp. 150.000.000

13 Unit 3,064,141,000

2 03 17 Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Jumlah keluarga Pra KS yang

menikmati fasilitas listrik

2.591 KK 4,715,600,000 0 0 0 4,715,600,000 3.634 KK 4,715,600,000

2 03 17 02 Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Wilayah Kota Tasikmalaya

Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1,667 3,000,000,000 3,000,000,000 1,667 3,000,000,000

2 03 17 xx Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Bungursari

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Bungursari 105 183,561,000 0 183,561,000 105 183,561,000

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cibeureum

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Cibeureum 116 202,791,200 0 202,791,200 116 202,791,200

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Kawalu

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Kawalu 127 222,021,400 0 222,021,400 127 222,021,400

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Mangkubumi

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Mangkubumi 97 169,575,400 0 169,575,400 97 169,575,400

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Tamansari

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Tamansari 114 199,294,800 0 199,294,800 114 199,294,800

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Purbaratu

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Purbaratu 111 194,050,200 0 194,050,200 111 194,050,200

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Indihiang

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Indihiang 85 148,597,000 0 148,597,000 85 148,597,000

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cipedes

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Cipedes 69 120,625,800 0 120,625,800 69 120,625,800

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Tawang

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Tawang 58 101,395,600 0 101,395,600 58 101,395,600

2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cihideung

Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik

Kecamatan Cihideung 42 73,687,600 0 73,687,600 42 73,687,600

2 03 17 03 Perluasan Jaringan SUTR Tersedianya Jaringan SUTR yang lebih luas

100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

JUMLAH 90,185,923,950 198,050,000,000 124,036,000,000 0 412,271,923,950 412,131,923,950

180

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Jumlah Program 20

Jumlah Kegiatan 232

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 412,271,923,950

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG

DAN KEBERSIHAN

1 URUSAN WAJIB

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,223,620,000 0 0 0 1,223,620,000 100% 1,223,620,000

1 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan buku cek

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

65 Materai 6.000, 60 Materai 3.000, 105

Perangko dan 8 Buku Cek

2,500,000 2,500,000 65 Materai 6.000, 60 Materai 3.000, 105

Perangko dan 8 Buku Cek

2,500,000

1 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000

1 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

30,000,000 30,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

30,000,000

1 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

39 Unit Mobil dan 54 Unit Sepeda Motor

60,120,000 60,120,000 39 Unit Mobil dan 54 Unit Sepeda Motor

60,120,000

1 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan 160,000,000 160,000,000 12 Bulan 160,000,000

1 03 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

6 Jenis Peralatan Kerja

25,000,000 25,000,000 6 Jenis Peralatan Kerja 25,000,000

1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

35 Jenis ATK 80,000,000 80,000,000 35 Jenis ATK 80,000,000

1 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

29 Barang Cetakan, 97.900 Lbr.

Penggandaan, 400 Penjilidan

85,000,000 85,000,000 29 Barang Cetakan, 97.900 Lbr. Penggandaan,

400 Penjilidan

85,000,000

1 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

13 Jenis Alat Listrik / Elektronik

30,000,000 30,000,000 13 Jenis Alat Listrik / Elektronik

30,000,000

1 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

28 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

30,000,000 30,000,000 28 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

30,000,000

1 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan 35,000,000 35,000,000 12 Bulan 35,000,000

1 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

3 Paket Mamin 80,000,000 80,000,000 3 Paket Mamin 80,000,000

1 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

1 03 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan : 4 Orang 161,000,000 161,000,000 12 Bulan : 4 Orang 161,000,000

1 03 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan 75,000,000 75,000,000 12 Bulan 75,000,000

1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 3,735,000,000 0 0 0 3,735,000,000 100% 3,735,000,000

1 03 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000

1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Paket Perlengkapan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Perlengkapan 100,000,000

181

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 03 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

6 Unit Mobil 275,000,000 275,000,000 6 Unit Mobil 275,000,000

1 03 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

9 Unit Mobil dan 22 Unit Sepeda Motor

500,000,000 500,000,000 9 Unit Mobil dan 22 Unit Sepeda Motor

500,000,000

1 03 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa tempat dan jasa dekorasi / desain

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

3 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 3 Kegiatan 60,000,000

1 03 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

150,000,000 150,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

150,000,000

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 138,000,000 0 0 0 138,000,000 100% 138,000,000

1 03 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

4 Paket 138,000,000 138,000,000 4 Paket 138,000,000

1 03 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan

renstra

1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2018

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 03 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2018-2022

Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan

1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 03 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-gorong

Prosentase drainase/ gorong-

gorong terbangun

45% 1,350,000,000 0 0 0 1,350,000,000 48% 1,350,000,000

1 03 16 05 Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-gorong Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi saluran drainase / gorong-gorong di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 1,350,000,000 1,350,000,000 10 Kecamatan 1,350,000,000

1 03 27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Persentase rumah tangga (RT)

yang menggunakan air bersih dan

persentase layanan air limbah

Air Bersih 55%;

Layanan Air Limbah

35%

5,470,500,000 700,000,000 1,850,000,000 0 8,020,500,000 Air Bersih 58%;

Layanan Air Limbah

36,80%

8,020,500,000

1 03 27 xx Penyusunan Data Base Air Minum dan Air Limbah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Penyusunan Data Base Air Minum dan Air Limbah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 800,000,000

1 03 27 xx Penyusunan DED SPAM Sungai Ciwulan

Terlaksananya Penyusunan DED SPAM Sungai Ciwulan

Kota Tasikmalaya 700,000,000 700,000,000 700,000,000

1 03 27 xx Penyusunan SIPA Sungai Ciwulan Terlaksananya Penyusunan dokumen lingkungan SIPA Sungai Ciwulan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000

182

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 27 xx Penyusunan dokumen lingkungan SPAM Suangai Ciwulan

Terlaksananya Penyusunan lingkungan SPAM Suangai Ciwulan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 27 xx Pembebasan lahan pembangunan INTAKE Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu

Terlaksananya Pembebasan lahan pembangunan INTAKE Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 27 xx Pembangunan Septic Tank Komunal RW 01 Tanjugsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya Pembangunan Septic Tank Komunal RW 01 Tanjugsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu

Tanjungsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu

200,000,000 200,000,000 200,000,000

1 03 27 xx Lanjutan Pembangunan SPAM Linggajaya (kp. Sampang Tanjung) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Idihiang

Terlaksananya Pembangunan SPAM Linggajaya (kp. Sampang Tanjung) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Idihiang

Linggajaya (Kp. Sampang Tanjung)

200,000,000 200,000,000 200,000,000

1 03 27 xx Operasional UPTD SPAM Tersedianya Operasional UPTD SPAM 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 03 27 xx Operasional dan Pemeliharaan Truck Tinja

Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Truck Tinja

105,000,000 105,000,000 0 105,000,000

1 03 27 xx Pembangunan Sambungan Rumah (SR) di RW 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes

Terlaksananya Pembangunan Sambungan Rumah (SR) di RW 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes

RW. 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes

100,000,000 100,000,000 100,000,000

1 03 27 xx Pendukung penyelenggaraan penataan TPA Ciangir

Terlaksananya Pendukung penyelenggaraan penataan TPA Ciangir

Kota Tasikmalaya 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000

1 03 27 xx Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan IPLT Singkup

Terlaksananya Pendukung penyelenggaraan dan Pemeliharaan IPLT Singkup

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000

1 03 27 xx Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga (PPSP)

Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga (PPSP)

Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

1 03 27 xx Monitoring dan evaluasi sistem penyediaan air minum

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi sistem penyediaan air minum

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 27 xx Faslitasi pendampingan pembentukan pengelolaan air miunum

Terlaksananya Faslitasi pendampingan pembentukan pengelolaan air miunum

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 27 xx Pembangunan penampungan air Kel. Sumelap Kec. Tamansari

Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Air Kelurahan Sumelap

Kelurahan Sumelap 90,500,000 90,500,000 0 90,500,000

1 03 27 xx Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan mushola Kel. Talagasari Kec. Kawalu

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih (tamansari-leuwisari) kel. Leuwiliang kec. Kawalu

kec. Kawalu 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 27 xx Rehabilitasi Bak penampungan air Perum Abdi Negara Kel. Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi

Terlaksananya Rehabilitasi Bak penampungan air Perum Abdi Negara Kel. Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 75,000,000 75,000,000 0 75,000,000

1 03 27 xx Pembangunan penampungan air bersih Munjul Kel. Karikil Kecamatan Mangkubumi

terlaksananya Pembangunan penampungan air bersih Munjul Kel. Karikil Kecamatan Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 03 27 xx Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK IPD)

Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK IPD)

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 03 27 xx Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK-Reguler)

Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK-Reguler)

Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000

1 03 27 xx Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK IPD)

Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK IPD)

Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000

1 03 27 xx Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK-Reguler)

Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK-Reguler)

Kota Tasikmalaya 350,000,000 350,000,000 0 350,000,000

183

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 03 27 xx Pembangunan Tangki Septik Tank Rumah Tangga Kelurahan Gunung Tandala

Pembangunan Tangki Septik Tank Rumah Tangga Kelurahan Gunung Tandala

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 03 27 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Air Minum

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Air Minum

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000

1 03 27 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Sanitasi

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Sanitasi

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000

1 03 30 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Persentase jalan lingkungan /

jalan setapak / drainase

lingkungan

70% 5,125,000,000 0 0 0 5,125,000,000 74% 5,125,000,000

1 03 30 01 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Tersedianya jalan lingkungan, jalan setapak, MCK, tong sampah dan gerobak sampah

Kota Tasikmalaya 4 Paket 200,000,000 200,000,000 4 Paket 200,000,000

1 03 30 11 Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman

Terlaksananya peningkatan prasarana pingkungan permukiman

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 4,925,000,000 4,925,000,000 10 Kecamatan 4,925,000,000

1 03 32 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Saluran Drainase /

Gorong-gorong

Persentase terpeliharanya saluran

drainase

65% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 68% 600,000,000

1 03 32 01 Pemeliharaan Drainase Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong di Kota Tasiknmalaya

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 600,000,000 600,000,000 10 Kecamatan 600,000,000

1 03 33 Program Pembangunan /

Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar

Persentase terbangun dan

terpeliharanya trotoar

17% 3,050,000,000 1,000,000,000 0 0 4,050,000,000 17% 4,050,000,000

1 03 33 01 Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pemeliharaan trotoar di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3.000 m 500,000,000 500,000,000 3.000 m 500,000,000

1 03 33 02 Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar jalan letnan harun (balekota)

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar jalan letnan harun (balekota)

1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 03 33 xx Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi trotoar di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3.000 m 1,000,000,000 1,000,000,000 3.000 m 1,000,000,000

1 03 33 xx Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Jl Kh Khoer Afandi Kec. Cibeureum

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Jl Kh Khoer Afandi

200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum

0 200,000,000

1 03 33 xx Perbaikan trotoar jalan Ibrahim Adjie (2 sisi, Kiri-Kanan)

Terlaksananaya Perbaikan trotoar jalan Ibrahim Adjie (2 sisi, Kiri-Kanan)

250,000,000 250,000,000 0 250,000,000

1 03 33 xx Pembangunan Trotoar Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14

1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 03 33 xx Perbaikan trotoar Jl. Tentara Pelajar Kel. Empansari

Terlaksananya Perbaikan trotoar Jl. Tentara Pelajar Kel. Empansari

100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 01 PENDIDIKAN

1 01 24 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun dan Dua

Belas Tahun

Angka partisipasi sekolah SD/MI

dan Angka partisipasi sekolah

SMP/MTs

APS SD / MI 99,98%;

APS SMP / MTs

99,14%

3,322,100,000 4,300,000,000 0 0 7,622,100,000 APS SD / MI 99,99%;

APS SMP / MTs 99,15%

7,622,100,000

1 01 24 35 Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SD / MI / SMP / MTs

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi ruang kelas MI

Kota Tasikmalaya 5 Ruang Kelas dan 1 Ruang Kantor

3,322,100,000 3,322,100,000 PIWK (150jt) dan USULAN KECAMATAN

5 Ruang Kelas dan 1 Ruang Kantor

3,322,100,000

1 01 24 xx Lanjutan Pembangunan GSG SMUN 1 Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Lanjutan Pembangunan GSG SMUN 1 Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3,500,000,000 3,500,000,000 0 3,500,000,000

1 01 24 xx Penyusunan rencana rinci kawasan strategis pendidikan terpadu

Terlaksananya Penyusunan rencana rinci kawasan strategis pendidikan terpadu

Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 0 800,000,000

1 02 KESEHATAN

184

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

542,000,000 0 0 0 542,000,000 542,000,000

185

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 02 25 xx Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi posyandu

Kota Tasikmalaya 9 Unit Posyandu 542,000,000 542,000,000 PIWK (370 jt) dan USULAN KECAMATAN

9 Unit Posyandu 542,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan

bencana kebakaran kota

40% 27,364,523,000 2,500,000,000 5,000,000,000 0 34,864,523,000 60% 34,864,523,000

1 04 19 08 Fasilitasi oprasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Terlaksananya Fasilitasi oprasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Kota Tasikmalaya 1 TA 1,500,000,000 1,500,000,000 1 TA 1,500,000,000

1 04 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Kota Tasikmalaya 1 TA 800,000,000 800,000,000 1 TA 800,000,000

1 04 19 xx Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Kota Tasikmalaya 1 TA 500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 1 TA 3,000,000,000

1 04 19 xx Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Kota Tasikmalaya 1 TA 314,523,000 5,000,000,000 5,314,523,000 1 TA 5,314,523,000

1 04 19 xx Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Kota Tasikmalaya 1 TA 250,000,000 250,000,000 1 TA 250,000,000

1 04 19 xx Pegadaan lahan Mako/WMK DAMKAR Terlaksananya Pegadaan lahan Mako DAMKAR luas 6000 m2

Kec. Indihiang 1 paket 24,000,000,000 24,000,000,000 1 paket 24,000,000,000

1 04 20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Persentase area pemakaman yang

refresentatif

100% 1,775,000,000 10,500,000,000 0 0 12,275,000,000 100% 12,275,000,000

1 04 20 15 Penataan Komplek TPU Muslim Aisha Rashida

Tersedianya Lahan Pemekaman yang representatif

Kec. Tamansari 500,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 0 7,500,000,000

1 04 20 xx Pemeliharaan Pemakaman Kota Tasikmalaya

Terpeliharanya Pemakaman di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 04 20 xx Lanjutan Pemagaran TPU Cieunteung Terbangunnya Pagar TPU Cieunteung Kec. Cihideung 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 04 20 xx Lanjutan Pemagaran TPU Cinehel Terbangunnya Pagar Pembatas TPU Cinehel

Kec. Indihiang 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 04 20 xx Pembuatan Kirmir TPU Cinehel Tersedianya Lahan untuk Pemakaman

Kec. Indihiang 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 04 20 xx Rehabilitasi Rumah Jaga TPU Cinehel Terbangunnya Rumah jaga TPU Cinehel yang Representatif

Kec. Indihiang 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 04 20 xx Pembangunan Kirmir Saluran Air TPU Aisha Rashida

Terlaksananya Pembangunan Kirmir Saluran Air TPU Aisha Rashida

Kec. Tamansari 3,500,000,000 3,500,000,000 0 3,500,000,000

1 04 20 xx Rehabilitasi Rumah Jaga TPU Cieunteung

Terbangunnya Rumah jaga TPU Cieunteung yang Representatif

Kec. Cihideung 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 04 20 xx Penataan TPU Singkup Kp. Singkup RT 03/05 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya Penembokan / pemagaran dan pembangunan gapura tanah TPU Singkup Kp. Singkup RT 03/05 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu

Kecamatan Purbaratu 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 04 20 xx Pembangunan Benteng TPU Nangoh RW.11

Terlaksananya Pembangunan Benteng TPU Nangoh RW.11

125,000,000 125,000,000 0 125,000,000

1 04 20 xx Penembokan Penahanan Pemakaman Umum Rancabango RT. 02 RW. 15 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes

Terlaksananaya Penembokan Penahanan Pemakaman Umum Rancabango RT. 02 RW. 15 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 04 21 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pertamanan dan

Pemakaman

Pemeliharaan pertamanan dan

pemakaman

92% 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 100% 1,000,000,000

1 04 21 xx Pemeliharaan Komplek Pemakaman Kota Tasikmalaya

Terpeliharanya Taman dan Makam Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

186

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 22 Program Peningkatan Kualitas

Lingkungan Pemukiman

Rasio permukiman layak huni dan

tersedianya dokumen

perencanaan sarana dan

prasarana kesehatan lingkungan

perumahan serta permukiman

65% dan 2

Dokumen

114,565,777,250 77,289,000,000 304,428,000 0 192,159,205,250 70% dan 2 Dokumen 192,159,205,250

1 04 22 01 Fasilitasi Satker PNPM Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Fasilitasi Satker PNPM Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000

1 04 22 02 Pendamping Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Terlaksannaya Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 04 22 14 Fasilitasi Pemakaman Lingkungan Pemukiman

Terfasilitasinya pembangunan / rehabilitasi sarana / prasarana pemakaman lingkungan pemukiman

Kota Tasikmalaya 10 Paket 645,000,000 645,000,000 10 Paket 645,000,000

1 04 22 18 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya

Terlaksananya rehabilitasi RTLH di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1.459 Unit 1,000,000,000 1,000,000,000 1.459 Unit 1,000,000,000

1 04 22 xx Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Gunung Tandala

830,000,000 830,000,000 0 830,000,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Kawalu

Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya

10 Paket 4,147,135,000 150,000,000 304,428,000 4,601,563,000 10 Paket 4,601,563,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tamansari

Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya

6 Paket 2,096,000,000 2,096,000,000 6 Paket 2,096,000,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Mangkubumi

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

11 Paket 695,000,000 695,000,000 11 Paket 695,000,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cibeureum

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cibeureum

Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya

14 Paket 2,142,500,000 280,000,000 2,422,500,000 14 Paket 2,422,500,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Indihiang

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Indihiang

Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya

8 Paket 2,228,540,000 2,228,540,000 PIWK Kecamatan Indihiang Rp. 150,000,000

8 Paket 2,228,540,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cihideung

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cihideung

Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya

9 Paket 1,375,000,000 1,375,000,000 9 Paket 1,375,000,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tawang

Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya

15 Paket 6,663,418,750 6,663,418,750 15 Paket 6,663,418,750

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes

Terlaksananya pembangunan drainase jalan/SPAH dan pembangunan trotoar

Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya

1 Paket 3,134,178,500 1,265,000,000 4,399,178,500 1 Paket 4,399,178,500

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya

2 Paket 7,292,400,000 650,000,000 7,942,400,000 2 Paket 7,942,400,000

1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Bungursari

Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Bungursari

Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya

9 Paket 1,545,000,000 1,545,000,000 9 Paket 1,545,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari

Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tawang, Kec. Cihideung, Kec. Bungursari

Kota Tasikmalaya 48 Paket 4,945,000,000 4,945,000,000 48 Paket 4,945,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang

Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cipedes, Kec. Indihiang

Kota Tasikmalaya 40 Paket 2,645,000,000 2,645,000,000 40 Paket 2,645,000,000

187

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu

Kota Tasikmalaya …... Paket 17,500,000,000 17,500,000,000 …... Paket 17,500,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi

Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi

Kota Tasikmalaya 48 Paket 9,377,000,000 9,377,000,000 48 Paket 9,377,000,000

1 04 22 xx Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan di Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 40,000,000,000 40,000,000,000 0 40,000,000,000

1 04 22 xx Penataan Lingkungan permukiman Bidang Keciptakaryaan di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Penataan Lingkungan permukiman Bidang Keciptakaryaan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 9,970,000,000 9,970,000,000 0 9,970,000,000

1 04 22 xx Peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase wilayah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase wilayah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 5,274,000,000 5,274,000,000 0 5,274,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Saluran Darainase Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur Saluran Darainase Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000

1 04 22 xx Peningkatan infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Permukiman di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Permukiman di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 0 5,000,000,000

1 04 22 xx Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000

1 04 22 xx Pembangunan Drinase Lingkungan Terlaksananya Pembangunan Drinase Lingkungan

Kota Tasikmalaya 6,500,000,000 6,500,000,000 0 6,500,000,000

1 04 22 xx Penyunan Rencana Teknis Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Panyingkiran

tersusunnya Rencana Teknis Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Panyingkiran

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 04 22 xx Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 04 22 xx Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Keciptakaryaan

Terfasilitasinya Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Keciptakaryaan

Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 18 Program Perencanaan Tata Ruang

dan Tata Bangunan (Tata Kota)

Tersedianya dokumen

perencanaan penataan ruang

daerah

3 Dokumen 1,300,000,000 4,000,000,000 0 0 5,300,000,000 3 Dokumen 5,300,000,000

1 05 18 01 Fasilitasi Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 05 18 xx Pembuatan peta topografi Tahap I Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pemetaan Fisik Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 4,000,000,000 4,000,000,000 1 Dokumen 4,000,000,000

1 05 18 xx Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Gedung

Tersedianya data bangunan gedung di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

188

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 05 18 xx Fasilitasi Penyusunan Perda IMB Tersedianya Peraturan Daeraha Tentang IMB

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 05 18 xx Penyusunan DED Asrama Haji Tersusunnya Detail Enginering Design (DED) Asrama Haji Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000

1 05 18 xx Penyusunan naskah akademis mengenai PSU Perumahan

Tersusunnya Naskah Akademis PSU Perumahan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 05 19 Program Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

Dokumen pengendaliaan

pemanfaatan ruang

1 Dokumen 250,000,000 0 0 0 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 05 19 01 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya pokja pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 12 Bulan 250,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 170,000,000 0 0 0 170,000,000 1 Dokumen 170,000,000

1 06 21 39 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Kebersihan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Cipta Karya Tata Runag dan Kebersihan

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 06 21 XX Sosialisasi dan pendampingan teknis pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan

Terlaksananya Sosialisasi dan pendampingan teknis pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan

Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

TPS persatuan penduduk dan

persentase penanganan sampah

TPS 43,69% dan

Penanganan

Sampah 52,03%

16,377,030,000 19,585,500,000 0 0 35,962,530,000 TPS 44,67% dan

Penanganan Sampah

56,56%

35,962,530,000

1 08 15 13 Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan

Terlaksananya Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan

Kota Tasikmalaya 1 Paket 4,750,000,000 4,750,000,000 1 Paket 4,750,000,000

1 08 15 14 Pengelolaan Sampah Mandiri 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Terlaksananya pengolahan sampah oleh masyarakat dengan sistem 3R di sumber sampah

Kota Tasikmalaya 50 UPS 500,000,000 500,000,000 50 UPS 500,000,000

1 08 15 xx Pengadaan TPS Mini Terlaksananya Pengadaan TPS Mini Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,0001 08 15 xx Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

KebersihanTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 15 xx Pengadaaan Tempat Sampah Terpilah Terlaksananya Pengadaaan Tempat Sampah Terpilah

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 15 xx Penyusunan Data objek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Terlaksananya Penyusunan Data objek Retribusi Persampahan/Kebersihan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 15 xx Pengadaan Gerobak Sampah Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 15 xx Studi Kelayakan Pembangunan Pengelolaan Sampah skala Kota

Terlaksananya Studi Kelayakan Pembangunan Pengelolaan Sampah Skala Kota

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 08 15 xx Pengadaan Alat Pengomposan Terlaksananya Pengadaan Alat Pengomposan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 15 xx Studi Kelayakan Perluasan TPA Ciangir Tersusunnya Dokumen FS Perluasan TPA Ciangir

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 08 15 xx Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kebersihan

Terlaksananya Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kebersihan

Kota Tasikmalaya 6,500,000,000 6,500,000,000 0 6,500,000,000

189

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 08 15 xx Pengadaan Kendaraan oprasional persampahan

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan oprasional persampahan

Kota Tasikmalaya 1,999,000,000 13,585,500,000 15,584,500,000 0 15,584,500,000

190

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 08 15 xx Pengadaan Alat Berat dan Roda tiga Terlaksananya Pengadaan Alat Berat dan Roda tiga

Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 0 5,000,000,000

1 08 15 xx Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)

Terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 15 xx Review Masterplan Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Review Masterplan Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 15 xx Pengadaan sarana prasarana persampahan

Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana persampahan

Kota Tasikmalaya 860,530,000 0 860,530,000 0 860,530,000

1 08 15 xx Pengolahan Sampah Mandiri Wilayah Kel. Tuguraja

Terlaksananya Pengolahan Sampah Mandiri Wilayah Kel. Tuguraja

Kel. Tuguraja 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

23.41% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 24.31% 100,000,000

1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau (RTH) 86% 11,570,000,000 0 0 0 11,570,000,000 100% 11,570,000,000

1 08 24 12 Peremajaan Pohon Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,0001 08 24 13 Penataan Pulau-pulau Jalan Tertatanya Pulau-Pulau jalan di Kota

tasikmalayaKota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 24 xx Lanjutan Penataan Gerbang Masuk Kota

Tertatanya Gerbang masuk Kota di Karangreasik dan Indihiang

Kec. Cipedes dan Kec. Indihiang

1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 08 24 xx Median Jalan di Kota Tasikmalaya Tertatanya Median Jalan diKota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 24 xx Pembangunan Pulau Jalan Simpang Lima Jalan EZ. Mutaqin

Terbangunnya Pulau jalan Simpang Lima EZ. Mutaqin

Kec. Mangkubumi 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000

1 08 24 xx Pembangunan Taman Warga Parakanyasag

Terbangunnya Taman Warga Parakannyasag

Kec. Indihiang 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000

1 08 24 xx Pembangunan Taman Rancabango Terbangunnya Taman Rancabango Kec. Bungursari 800,000,000 800,000,000 0 800,000,0001 08 24 xx Pembangunan Taman Komplek

DadahaTerbangunnya Taman di Komplek Dadaha

Kec. Tawang 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000

1 08 24 xx Lanjutan Penataan taman pusat Kota Tasikmalaya

Tertatanya Alun-alun Kota tasikmalaya

Kec. Tawang 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 24 xx Penyusunan Data dasar Pertamanan dan Pemakaman Kota tasikmalaya

Tersedianya Data Dasar Pertamanan dan Pemakaman

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 24 xx Sarana prasarana dekorasi Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengadaan Sarana prasarana dekorasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 4,000,000,000 4,000,000,000 0 4,000,000,000

1 08 24 xx Pengawasan dan Pengendalian Reklame

Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Reklame

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000

1 08 24 xx Updating Data dan Titik Sebaran Reklame di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Updating Data dan Titik Sebaran Reklame di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 08 24 xx Study Identifikasi Reklame Pada Kekayaan Milik Daerah

Tersedianya Study Identifikasi Reklame Pada Kekayaan Milik Daerah

Kota Tasikmalaya 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000

1 08 24 xx Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame

Terlaksananya Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 08 24 xx Pembuatan Videotron di Bale Kota Terlaksananya Pembuatan Videotron di Bale Kota

Kec. Bungursari 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Jumlah group kesenian 11 Group 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 11 Group 1,000,000,000

1 17 17 xx Rehabilitasi Gedung Kesenian Terlaksananya rehabilitasi Gedung Kesenian

Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket Pekerjaan 1,000,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

191

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana

olahraga

5 Unit 1,810,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 0 6,810,000,000 5 Unit 6,810,000,000

1 18 21 xx Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

Terlaksananya pembangunan sarana prasarana olahraga

Kota Tasikmalaya 11 GOR 1,810,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 6,810,000,000 11 GOR 6,810,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

Terwujudnya fasilitas pendukung

kerja pemerintahan

36,938,054,000 58,600,000,000 21,500,000,000 0 117,038,054,000 117,038,054,000

1 20 29 05 Pembangunan Gedung Inspektorat (Lanjutan)

Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung Inspektorat

Kota Tasikmalaya 1 Gedung Kantor 2,800,000,000 2,000,000,000 4,800,000,000 1 Gedung Kantor 4,800,000,000

1 20 29 27 Peningkatan Prasarana Sarana Pemerintahan

Terlaksananya peningkatan prasarana sarana pemerintahan kelurahan

Kota Tasikmalaya 42 Paket 1,030,000,000 1,030,000,000 PIWK KECAMATAN 42 Paket 1,030,000,000

1 20 29 36 Pembangunan Gedung Kantor di Komplek Balekota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan gedung kantor di komplek Balekota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3 Unit Gedung 5,000,000,000 5,000,000,000 3 Unit Gedung 5,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya lanjutan pembangunan / rehabilitasi gedung kantor kelurahan

Kota Tasikmalaya 48 Paket 17,091,295,000 1,250,000,000 0 0 18,341,295,000 PIWK KECAMATAN 48 Paket 18,341,295,000

1 20 29 xx Rehabilitasi berat gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Rehabilitasi berat gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 3,000,000,000 3,000,000,000 1 Paket 3,000,000,000

1 20 29 xx Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,300,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000

1 20 29 xx Pengembangan Gedung Disdik Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pengembangan Gedung Disdik Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000

1 20 29 xx Pengembangan Gedung Indag Kota Tasikmalaya

Pengembangan Gedung Indag Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 2,500,000,000 2,500,000,000 1 Paket 2,500,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka

Kota Tasikmalaya 1 Paket 6,000,000,000 6,000,000,000 1 Paket 6,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Sasana Tinju Terlaksananya Pembangunan Gedung Sasana Tinju

Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung KNPI Terlaksananya Pembangunan Gedung KNPI

Kota Tasikmalaya 1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Paket 2,000,000,000

1 20 29 xx Lanjutan rehabilitasi gedung Bale Wiwitan

Terlaksananya Lanjutan rehabilitasi gedung Bale Wiwitan

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 1 (kec. Bungursari, Indihiang, Cihideung)

Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 1 (kec. Bungursari, Indihiang, Cihideung)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 2 (kec. Twanag, Cipedes)

Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 2 (kec. Twanag, Cipedes)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 3 (kec. Cibeureum, Tamansari, Purbaratu)

Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 3 (kec. Cibeureum, Tamansari, Purbaratu)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

192

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 4 (kec. Kawalu, Mangkubumi)

Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 4 (kec. Kawalu, Mangkubumi)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Aula Bappeda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan Aula Bappeda Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 1,750,000,000 2,500,000,000 4,250,000,000 1 Unit Gedung 4,250,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung UPTB Pengelolaan Data Pembangunan

Terlaksananya pembangunan gedung UPTB Pengelolaan Data Pembangunan

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Unit Gedung 5,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi kantor kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 Unit Gedung 1,216,759,000 1,216,759,000 PIWK KECAMATAN 10 Unit Gedung 1,216,759,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terlaksananya pembangunan gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 7,350,000,000 7,350,000,000 1 Unit Gedung 7,350,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Terlaksananya pembangunan gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 4,000,000,000 4,000,000,000 1 Unit Gedung 4,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup

Terlaksananya pembangunan gedung Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 2,500,000,000 2,500,000,000 1 Unit Gedung 2,500,000,000

1 20 29 xx Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 5,500,000,000 5,500,000,000 1 Unit Gedung 5,500,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung BPBD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan gedung BPBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Unit Gedung 2,000,000,000

1 20 29 xx DED Pembangunan Rumah Dinas Walikota

Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 29 xx DED Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota

Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 29 xx DED Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Parakannyasag

Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Parakannyasag

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 20 29 xx Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih

Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 20 29 xx Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih

Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 4,500,000,000 21,500,000,000 26,000,000,000 1 Paket Pekerjaan 26,000,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Bangunan Penunjang Di Lingkungan Komplek Balekota Tasikmalaya

Terlaksananya pembangunan bangunan penunjang di lingkungan Komplek Balekota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 1,400,000,000 1,400,000,000 1 Paket Pekerjaan 1,400,000,000

1 20 29 xx Kontruksi Bangunan Gedung SKPD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Konstruksi bangunan gedung SKPD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3 Unit Gedung 21,500,000,000 21,500,000,000 3 Unit Gedung 21,500,000,000

1 20 29 xx Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000

1 20 43 Program Fasilitasi Prasarana

Pelayanan Publik

Terwujudnya sarana dan

prasarana pelayanan publik

6 Paket 9,355,784,000 0 0 0 9,355,784,000 6 Paket 9,355,784,000

1 20 43 02 Fasilitasi Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik

Terfasilitasinya peningkatan prasarana pelayanan publik

Kota Tasikmalaya 20 Paket 9,355,784,000 9,355,784,000 PIWK DAN POKIR 20 Paket 9,355,784,000

2 URUSAN PILIHAN

2 06 PERDAGANGAN

193

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 06 20 Program Peningkatan Fasilitas

Pelayanan Pasar

Terbangunnya pusat pasar

ekonomi kreatif produk unggulan

daerah

100% 0 5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 5,000,000,000

2 06 20 xx pembangunan pasar tradisional dan optimalisasi Sub terminal Cibeureum

Terlaksananya pembangunan pasar tradisional dan optimalisasi Sub terminal Cibeureum

Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000

JUMLAH 247,217,388,250 185,474,500,000 32,654,428,000 0 465,346,316,250 465,346,316,250

Jumlah Program 27

Jumlah Kegiatan 204

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 465,346,316,250

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,218,110,000 0 0 0 1,218,110,000 100% 1,218,110,000

1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, buku cek dan paket pengiriman

Bappeda 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku

Cek dan 1 Paket Pengiriman

2,500,000 2,500,000 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek

dan 1 Paket Pengiriman

2,500,000

1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet

Bappeda 12 Bulan 472,440,000 472,440,000 12 Bulan 472,440,000

1 06 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Bappeda 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

23,000,000 23,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

23,000,000

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Bappeda 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

13,520,000 13,520,000 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

13,520,000

1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Bappeda 100% 30,000,000 30,000,000 1 30,000,000

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bappeda 24 Jenis ATK 45,000,000 45,000,000 24 Jenis ATK 45,000,0001 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Bappeda 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar

Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan

25,000,000 25,000,000 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan

60 Buku Penjilidan

25,000,000

1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Bappeda 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000 10,000,000 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda 46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

30,000,000 30,000,000 46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

30,000,000

1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Bappeda 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa

Dokumentasi / Publikasi

40,000,000 40,000,000 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa

Dokumentasi / Publikasi

40,000,000

1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Bappeda 3 Paket Mamin 49,000,000 49,000,000 3 Paket Mamin 49,000,000

1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Bappeda 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000

1 06 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Bappeda 12 Bulan : 4 Orang 125,000,000 125,000,000 12 Bulan : 4 Orang 125,000,000

1 06 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Bappeda 12 Bulan 52,650,000 52,650,000 12 Bulan 52,650,000

194

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 3,052,553,000 0 0 0 3,052,553,000 100% 3,052,553,000

1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

Bappeda 6 Unit Mobil dan 8 Roda Dua

1,730,000,000 1,730,000,000 6 Unit Mobil dan 8 Roda Dua

1,730,000,000

1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Bappeda 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

370,000,000 370,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

370,000,000

1 06 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor

Bappeda 2 Set Mebeulair 60,000,000 60,000,000 2 Set Mebeulair 60,000,000

1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service

Bappeda 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan

150,000,000 150,000,000 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan

150,000,000

1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Bappeda 1 Unit Mobil 53,856,000 53,856,000 1 Unit Mobil 53,856,000

1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Bappeda 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

269,097,000 269,097,000 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

269,097,000

1 06 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Bappeda 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

23,600,000 23,600,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

23,600,000

1 06 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda 39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000 25,000,000 39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000

1 06 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Bappeda 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 06 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Bappeda 4 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 4 Kali Kegiatan 50,000,000

1 06 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

221,000,000 221,000,000 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

221,000,000

1 06 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 44,975,000 0 0 0 44,975,000 100% 44,975,000

1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Bappeda 4 Jenis Pakaian 44,975,000 44,975,000 4 Jenis Pakaian 44,975,000

1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 06 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek

Bappeda 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Tahun 50,000,000

1 06 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 5 Dokumen 55,000,000

1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran

Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 06 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 06 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 06 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 06 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Bappeda Tahun 2018

Bappeda 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 06 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Bappeda Tahun 2018-2022

Bappeda 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

195

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 15 Program Pengembangan Data /

Informasi

Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

4 Dokumen 2,800,000,000 0 0 0 2,800,000,000 4 Dokumen 2,800,000,000

1 06 15 08 Penyusunan Buletin Prioritas Tersedianya buletin prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya

Bappeda 4 Dokumen 150,000,000 150,000,000 4 Dokumen 150,000,000

1 06 15 14 Penyusunan Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya

Tersedianya profil pembangunan manusia Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 06 15 16 Penyusunan Buku Angka Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

Tersedianya data angka capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015

Bappeda 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 06 15 19 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Terfasilitasinya pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah

Bappeda 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000

1 06 15 20 Penyelenggaraan Kegiatan UPTB Pengelolaan Data Pembangunan

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTB Pengelolaan Data Pembangunan

Bappeda 12 Bulan 150,000,000 150,000,000 12 Bulan 150,000,000

1 06 15 22 Pengolahan Data Pembangunan Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengolahan data pembangunan bidang sosial budaya, bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan

Bappeda 4 Paket Data Pembangunan

200,000,000 200,000,000 4 Paket Data Pembangunan

200,000,000

1 06 15 xx Penyusunan Buku PDRB Per Kecamatan Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Dokumen Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Per Kecamatan Kota Tasikmalaya berdasarkan Lapangan Usaha dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kota Tasikmalaya berdasarkan Penggunaan Tahun 2016

Bappeda 1 Dokumen ( 120 ) Eksemplar

200,000,000 200,000,000 1 Dokumen ( 120 ) Eksemplar

200,000,000

1 06 15 xx Analisa Ketimpangan Pendapatan Tersedianya Buku Analisa Indek Gini Bappeda 1 Dokumen (100 Eksemplar)

300,000,000 300,000,000 1 Dokumen (100 Eksemplar)

300,000,000

1 06 15 xx Analisa Perekonomian Kota Tasikmalaya Melalui Tabel Input Output

Tersedianya Buku Tabel Input Output Bappeda 1 Dokumen (100 Eksemplar)

500,000,000 500,000,000 1 Dokumen (100 Eksemplar)

500,000,000

1 06 15 xx Analisa Inflasi Kota Tasikmalaya Tersusunnya Dokumen Analisa Inflasi Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000

1 06 15 xx Analisa Kebutuhan investasi di Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Dokumen Icor Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000

1 06 15 xx Analisa sektor basis Perekonomian di Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Analisa LQ Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar

300,000,000

1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah

150 Orang 50,000,000 0 0 0 50,000,000 150 Orang 50,000,000

1 06 20 05 Evaluasi Standar Mutu Manajemen Bappeda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya up dating sertifikasi ISO 9001:2008 untuk perencanaan tahunan

Bappeda 1 Sertifikasi ISO 9001:2008

50,000,000 50,000,000 1 Sertifikasi ISO 9001:2008

50,000,000

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian rencana

pembangunan daerah

1 Tahun 4,600,000,000 100,000,000 100,000,000 0 4,800,000,000 1 Tahun 3,800,000,000

1 06 21 05 Penyusunan RPJMD Tersedianya Rancangan Awal RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000

1 06 21 14 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2015

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1

Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

300,000,000 300,000,000 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen

LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut

Rekomendasi DPRD

300,000,000

1 06 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota Kesepakatan

325,000,000 325,000,000 2 Dokumen Nota Kesepakatan

325,000,000

196

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 17 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUPA dan PPASP Tahun 2017

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota Kesepakatan

300,000,000 300,000,000 2 Dokumen Nota Kesepakatan

300,000,000

1 06 21 18 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan

Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan

Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali

Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen

250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi

dan 4 Dokumen

250,000,000

1 06 21 19 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Ekonomi

Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan

Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali

Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen

250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi

dan 4 Dokumen

250,000,000

1 06 21 20 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Fisik

Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan

Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali

Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen

250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi

dan 4 Dokumen

250,000,000

1 06 21 21 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Sosial Budaya

Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan

Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali

Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen

250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi

dan 4 Dokumen

250,000,000

1 06 21 23 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2015

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Nota Penyampaian. 1 Dokumen LKPJ

Walikota Tasikmalaya Akhir Masa Jabatan , 1

Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

400,000,000 400,000,000 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen

LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut

Rekomendasi DPRD

400,000,000

1 06 21 24 Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen hasil kajian strategis pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya

Bappeda 2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000

1 06 21 51 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Perwalkot RKPD

425,000,000 425,000,000 1 Dokumen Perwalkot RKPD

425,000,000

1 06 21 52 Fasilitasi Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus

Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus dalam penyusunan laporan DAK Tahun 2015

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 150,000,000

1 06 21 53 Fasilitasi Perubahan Dokumen Perencanaan

Tersedianya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Perwalkot Perubahan

RKPD

50,000,000 50,000,000 1 Dokumen Perwalkot Perubahan RKPD

50,000,000

1 06 21 66 Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaranya sinergitas perencanaan pembangunan antara Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat

Bappeda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000

1 06 21 xx Verifikasi Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)

Terlekasananya Verifikasi Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)

Bappeda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 21 xx Penyusunan KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya

Terssusunnya Dokumen KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya 2018-2022

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 400,000,000 400,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Bappeda 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

200,000,000 200,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

200,000,000

1 06 21 xx Pelatihan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan JMD dan Renstra SKPD

Bappeda 36 SKPD 200,000,000 200,000,000 200,000,000

197

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 xx Koordinasi Pengelolaan DBH-CHT Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan DBH-CHT

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 100,000,000

1 06 21 xx Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) Kota Tasikmalaya

Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 50,000,000

1 06 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang ekonomi

1 Dokumen 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 22 14 Pendampingan Program BDC (Business Development Centre)

Terlaksananya pendampingan terhadap program BDC (Business Development Centre)

Kota Tasikmalaya 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 3 Kegiatan,

1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 1 Dokumen

100,000,000

1 06 23 Program Perencanaan Sosial

Budaya

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang sosial budaya

1 Dokumen 1,850,000,000 750,000,000 0 0 2,600,000,000 1 Dokumen 2,435,000,000

1 06 23 06 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

Terselenggaranya rapat koordinasi, terfasilitasinya penilaian penyelenggaraan kota sehat, monev penyelenggaraan kota sehat di kecamatan dan tingkat kota

Kota Tasikmalaya 4 Kegitan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Kegiatan

200,000,000 200,000,000 4 Kegitan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Kegiatan

200,000,000

1 06 23 10 Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan

Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan TJSLP Kota Tasikmalaya, sosialisai, pembuatan sistem informasi TJSLP

Kota Tasikmalaya 2 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 2 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 1 Dokumen

100,000,000

1 06 23 11 Pengembangan Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya

Tersusunnya proposal penelitian bidang pendidikan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Kegiatan

150,000,000 150,000,000 1 Dokumen, 1 Kegiatan 150,000,000

1 06 23 xx Fasilitasi Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya rapat koordinasi SDGs, tersedianya laporan monev pencapaian SDGs Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 2 Kali Rapat dan 2 Dokumen

100,000,000 100,000,000 2 Kali Rapat dan 2 Dokumen

35,000,000

1 06 23 xx Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemaiskinan Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemaiskinan Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 23 xx Penyusunan Grand Design Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Tersedianya grand design pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Grand Design

350,000,000 350,000,000 1 Dokumen Grand Design 350,000,000

1 06 23 xx Penyusuan Grand Design Pembangunan Bidang Pendidikan

Tersedianya grand design pembangunan bidang pendidikan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Grand Design

400,000,000 400,000,000 1 Dokumen Grand Design 400,000,000

1 06 23 xx Kajian Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Dokumen Penanganan PMKS Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 06 23 xx Pelatihan Analisis Perencanaan dan Penganggaran Bidang Sosial Budaya

Terselenggaranya Pelatihan SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000

1 06 23 xx Kajian Efektifitas Penyelenggaraan PKBM Dalam Peningkatan RLS di Kota Tasikmalaya

Tersusunya Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C Dalam Rangka Meningkatkan RLS

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 06 23 xx Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C dalam menunjang RLS

Terlaksananya Penyusunan Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C dalam menunjang RLS

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 06 23 xx Kajian Upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Dokumen Upaya Percepatan Penuruan AKI dan AKB Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 06 23 xx Penyelenggaraan Kerjasama Program Pembangunan dengan Perguruan Tinggi

Terlselenggaranya Penyusunan Program Pembangunan kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 04 PERUMAHAN

198

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 22 Program Peningkatan Kualitas

Lingkungan Pemukiman

Rasio permukiman layak huni 65% 525,000,000 0 0 0 525,000,000 70% 525,000,000

1 04 22 05 Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Tersedianya laporan peningkatan kualitas permukiman pada kecamatan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 175,000,000 175,000,000 1 dokumen 175,000,000

1 04 22 15 Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya

Meningkatnya koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 04 22 xx Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 04 22 xx Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 18 Program Perencanaan Tata Ruang

dan Tata Bangunan (Tata Kota)

Terwujudnya standar pelayanan

minimal bidang bidang penataan

ruang

100% 1,900,000,000 300,000,000 0 0 2,200,000,000 2,200,000,000

1 05 18 05 Pembuatan Peta Citra Kota Tasikmalaya

Tersedianya Peta Citra Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Peta 500,000,000 500,000,000 1 Peta 500,000,000

1 05 18 08 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang

Terselenggaranya pelatihan aparatur pelayanan tata ruang kecamatan dan tersedianya loket pelayanan tata ruang di Bappeda dan kecamatan

Kota Tasikmalaya 11 loket, 1 kali di tingkat Kota

Tasikmalaya, 1 kali di tingkat Kota Tasikmalaya

100,000,000 100,000,000 11 loket, 1 kali di tingkat Kota Tasikmalaya, 1 kali

di tingkat Kota Tasikmalaya

100,000,000

1 05 18 xx Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahap I

Terlaksananya Revisi RTRW Kota Tasikmalaya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah perencanaan Tahap I

Kota Tasikmalaya 1 Paket Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Paket Dokumen 500,000,000

1 05 18 xx Kajian Zona Parkir, Pejalan Kaki dan Kendaraan Tidak Bermotor Kota Tasikmalaya

Terlaksananya kajian zona parkir, pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 05 18 xx Fasilitasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Revisi RTRW Kota Tasikmalaya

Tersusunnya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Revisi RTRW Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 500,000,000 500,000,000 1 dokumen 500,000,000

1 05 18 xx Kajian Sistem Transportasi Masal di Kota Tasikmalaya

Tersedianya Perencanaan Transportasi Masal di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 300,000,000 300,000,000 1 dokumen 300,000,000

1 05 19 Program Pengendalian dan

Pemanfaatan Ruang

Dokumen pengendaliaan

pemanfaatan ruang

1 Dokumen 150,000,000 0 0 0 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 05 19 03 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana tata ruang dan terlaksananya koordinasi tata ruang tingkat kota, provinsi dan nasional

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Rasio ruang terbuka hijau (RTH) 74.00% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 74.00% 100,000,000

1 08 24 xx Pemetaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Haijau (RTH) di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pemetaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Haijau (RTH) di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

199

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 SOSIAL

1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Fasilitasi penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 13 22 03 Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Tasikmalaya

Terlaksananya rapat koordinasi komda lansia Kota Tasikmalaya, peringatan hari lanjut usia nasional tingkat kota, monitoring pelaksanaan ngalongok ka kolot

Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan

100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan

100,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000 100% 1,100,000,000

1 20 23 15 Pengelolaan Website Bappeda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Bappeda dan website UPTB Pengelolaan Data

Bappeda 100 % 100,000,000 100,000,000 100 % 100,000,000

1 20 23 29 Pengelolaan Website Sistem Informasi Geografis Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website sistem informasi geografis Kota Tasikmalaya

Bappeda 1 Paket Website Sistem Informasi

Geografis

75,000,000 75,000,000 1 Paket Website Sistem Informasi Geografis

75,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (e-Monev)

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan (e-Monev) di Kota Tasikmalaya

Bappeda 1 Paket Sistem Informasi e-Monev

100,000,000 100,000,000 1 Paket Sistem Informasi e-Monev

100,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIM RKPD) Online Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen RKPD online Kota Tasikmalaya

Bappeda 1 Paket SIM RKPD Online

150,000,000 150,000,000 1 Paket SIM RKPD Online 150,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Data Terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi data terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya

Bappeda 1 Paket Sistem Informasi Data

Terstruktur

100,000,000 100,000,000 1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur

100,000,000

1 20 23 xx Digitalisasi Dokumen Perencanaan Terlaksananya Digitalisasi Dokumen Perencanaan

Bappeda Kota Tasikmalaya

100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi di Bappeda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi di Bappeda Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 975,000,000 0 0 0 975,000,000 54.051 RTS 975,000,000

1 20 33 02 Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Database dan Website TKPK Kota Tasikmalaya, Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan, Sosialisasi, Operasional Pokja PPK

Bappeda Kota Tasikmalaya

3 Kali, 3 Kali, 1 Kali, 1 Tahun, 1 Tahun, 1

Kali, 1 Tahun

500,000,000 500,000,000 3 Kali, 3 Kali, 1 Kali, 1 Tahun, 1 Tahun, 1 Kali, 1

Tahun

500,000,000

1 20 33 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan

Terlaksananya Rapat Koordinasi PKH Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan PKH Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

2 Kali, 2 Kali 75,000,000 75,000,000 2 Kali, 2 Kali 75,000,000

1 20 33 05 Koordinasi Pelaksanaan Program Tasik Bersedekah

Rapat Koordinasi Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya, Sosialisasi Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

3 Kali, 3 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 3 Kali, 3 Kali, 1 Kali 100,000,000

200

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 33 xx Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (Program P3KK)

Rapat Koordinasi Program P3KK Kota Tasikmalaya, Monitoring Program P3KK Kota Tasikmalaya, Pelatihan Tenaga Pendamping Program P3KK

Bappeda Kota Tasikmalaya

2 Kali, 2 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 2 Kali, 2 Kali, 1 Kali 100,000,000

1 20 33 xx Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya

Bappeda Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 20 37 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

54.051 RTS 0 0 250,000,000 0 250,000,000 54.051 RTS 250,000,000

1 20 37 xx Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH CHT)

Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Bappeda Kota Tasikmalaya

10 Kali 250,000,000 250,000,000 10 Kali 250,000,000

JUMLAH 18,710,638,000 1,150,000,000 350,000,000 0 20,210,638,000 19,020,638,000

Jumlah Program 18

Jumlah Kegiatan 106

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 20,210,638,000

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 URUSAN WAJIB

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 21,257,950,000 0 0 0 21,257,950,000 100% 21,257,950,000

1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dishubkominfo 12 Bulan 2,500,000 2,500,000 12 Bulan 2,500,0001 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikTersedianya jasa telepon, listrik, jasa layanan internet dan PJU

Dishubkominfo 12 Bulan 20,000,000,000 20,000,000,000 12 Bulan 20,000,000,000

1 07 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Dishubkominfo 8 Unit Mobil dan 2 Unit Bangunan Kantor

75,000,000 75,000,000 8 Unit Mobil dan 2 Unit Bangunan Kantor

75,000,000

1 07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional

Dishubkominfo 49 unit kendaraan dinas/ operasional

15,450,000 15,450,000 49 unit kendaraan dinas/ operasional

15,450,000

1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan kebersihan kantor

Dishubkominfo 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa untuk perbaikan peralatan kantor

Dishubkominfo 38 unit peralatan kerja

25,000,000 25,000,000 38 unit peralatan kerja 25,000,000

1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dishubkominfo 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,0001 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Dishubkominfo 19 Barang Cetakan, 61.645 Lbr.

Penggandaan dan 20 Buah Penjilidan

210,000,000 210,000,000 19 Barang Cetakan, 61.645 Lbr. Penggandaan

dan 20 Buah Penjilidan

210,000,000

1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dishubkominfo 1 Paket Alat Listrik / Elektronik

15,000,000 15,000,000 1 Paket Alat Listrik / Elektronik

15,000,000

1 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dishubkominfo 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000 15,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000

1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar harian/mingguan

Dishubkominfo 7.400 Eksemplar Surat Kabar

25,000,000 25,000,000 7.400 Eksemplar Surat Kabar

25,000,000

1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu

Dishubkominfo 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000

1 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dishubkominfo 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

1 07 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa petugas keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dishubkominfo 12 Bulan Untuk 7 Orang

90,000,000 90,000,000 12 Bulan Untuk 7 Orang 90,000,000

201

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 07 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dishubkominfo 12 Bulan 480,000,000 480,000,000 12 Bulan 480,000,000

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,370,000,000 0 0 0 1,370,000,000 100% 1,370,000,000

1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda empat

Dishubkominfo 1 Unit 200,000,000 200,000,000 1 Unit 200,000,000

1 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dishubkominfo 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

25,000,000 25,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

25,000,000

1 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dishubkominfo 1 Paket Peralatan Gedung Kantor

100,000,000 100,000,000 1 Paket Peralatan Gedung Kantor

100,000,000

1 07 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Dishubkominfo 65 buah Kursi lipat dan 1 set kursi sice

25,000,000 25,000,000 65 buah Kursi lipat dan 1 set kursi sice

25,000,000

1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service

Dishubkominfo 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 07 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dishubkominfo 21 unit kendaraan 250,000,000 250,000,000 21 unit kendaraan 250,000,000

1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dishubkominfo 25 unit kendaraan 300,000,000 300,000,000 25 unit kendaraan 300,000,000

1 07 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 07 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor

Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 07 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 07 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksannya penataan gedung kantor Dishubkominfo

Dishubkominfo 3 Paket 200,000,000 200,000,000 3 Paket 200,000,000

1 07 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya prasarana transportasi (sub terminal pancasila dan cikurubuk) dan peralatan / perlengkapan untuk hari-hari tertentu

Dishubkominfo 3 paket 125,000,000 125,000,000 3 paket 125,000,000

1 07 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Dishubkominfo 3 Paket 50,000,000 50,000,000 3 Paket 50,000,000

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya seragam PDH Dishubominfo

Dishubkominfo 200 Set 40,000,000 40,000,000 200 Set 40,000,000

1 07 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya seragam petugas parkir Dishubkominfo 400 Set 60,000,000 60,000,000 400 Set 60,000,000

1 07 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

202

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 07 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan

renstra

1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dishubkominfo Tahun 2018

Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 07 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dishubkominfo Tahun 20118-2022

Dishubkominfo 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan

fasilitas perhubungan

75% 550,000,000 0 0 0 550,000,000 77% 550,000,000

1 07 15 02 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Tersedianya norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 07 15 xx Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah

DISHUBKOMINFO 1 paket 500,000,000 500,000,000 Reses DPRD 1 paket 500,000,000

1 07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

PJU, rambu lalu lintas dan APILL

kondisi baik

PJU 66%; Rambu

Lalin 80% dan

APILL 98%

1,145,000,000 0 0 0 1,145,000,000 PJU 70%; Rambu Lalin

80% dan APILL 98%

1,145,000,000

1 07 16 01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksannya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000

1 07 16 05 Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Terlaksannya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

Kota Tasikmalaya 600 Unit 800,000,000 800,000,000 600 Unit 800,000,000

1 07 16 06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

Terlaksannya pemeliharaan traffic light dan warning light

Kota Tasikmalaya 9 Lokasi 100,000,000 100,000,000 9 Lokasi 100,000,000

1 07 16 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Terlaksannya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Kota Tasikmalaya 85 Unit 50,000,000 50,000,000 85 Unit 50,000,000

1 07 16 08 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan

Terpeliharanya marka jalan Kota Tasikmalaya 400M 50,000,000 50,000,000 400M 50,000,000

1 07 16 09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terlaksananya pemeliharaan terminal

Kota Tasikmalaya 1 paket 20,000,000 20,000,000 1 paket 20,000,000

1 07 16 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte / Shelter

Terlaksannya pemeliharaan halte / shelter

Kota Tasikmalaya 1 paket 25,000,000 25,000,000 1 paket 25,000,000

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah orang yang terangkut

angkutan umum

6.396.866 Orang 425,000,000 0 0 0 425,000,000 6.524.803 Orang 400,000,000

1 07 17 18 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal dan Subterminal

Meningkatnya kinerja pelayanan terminal dan subterminal

Kota Tasikmalaya 12 BULAN 50,000,000 50,000,000 12 BULAN 50,000,000

1 07 17 19 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Terlaksananya pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Kota Tasikmalaya 2 SUB KEGIATAN 50,000,000 50,000,000 2 SUB KEGIATAN 50,000,000

1 07 17 20 Penyuluhan Bagi Para Sopir / Awak Kendaraan Angkutan Umum

Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/ awak kendaraan angkutan umum

Kota Tasikmalaya 2 PAKET 50,000,000 50,000,000 2 PAKET 50,000,000

1 07 17 22 Pembangunan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Tersedianya halte / shelter di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 4 UNIT 150,000,000 150,000,000 4 UNIT 150,000,000

1 07 17 xx Pengadaan Sarana dan Fasilitas Penunjang Terminal

Tersedianya sarana dan fasilitas penunjang terminal

Kota Tasikmalaya 1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket 50,000,000

1 07 17 xx Sertifikasi ISO 9001 pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Tercapainya sasaran mutu pelayanan UPTD PKB sesuai implementasi ISO 9001 khususnya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat

Kota Tasikmalaya 1 DOKUMEN 50,000,000 50,000,000 1 DOKUMEN 50,000,000

1 07 17 xx Temu Wicara Pengelola / Pengusaha Angkutan Umum

Terlaksananya temu wicara pengelola / pengusaha angkutan umum

Kota Tasikmalaya 1 paket 25,000,000 25,000,000 1 paket 25,000,000

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan

sarana perhubungan

75% 0 38,150,000,000 0 0 38,150,000,000 77% 38,150,000,000

1 07 18 xx Pengembangan Lanud Wiriadinata sebagai Bandara (Enclave Civil)

Terlaksananya pengembangan Lanud Wiriadinata sebagai bandara komersial Tahap II

Kec. Cibeureum dan Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya

1 Paket 38,150,000,000 38,150,000,000 1 Paket 38,150,000,000

203

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 07 19 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah keseluruhan PJU terpasang 4.973 Unit 8,180,900,000 5,300,000,000 300,000,000 0 13,780,900,000 5.473 Unit 13,630,900,000

1 07 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Kota Tasikmalaya Rambu 137 Bh, Marka 725 m2, PJU 230 Unit

500,000,000 500,000,000 Rambu 137 Bh, Marka 725 m2, PJU 230 Unit

500,000,000

1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2460 M 641,000,000 641,000,000 2460 M 641,000,000

1 07 19 04 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tersedianya penerangan jalan umum Kota Tasikmalaya 1054 Unit 5,714,900,000 1,800,000,000 7,514,900,000 PIWK Wilayah Kecamatan Bungursari 10 titik ( 75.000.000 )PIWK Wilayah Kecamatan Cihideung 4 titik ( 49.200.000 ) Reses (3.399.400.000)

1054 Unit 7,514,900,000

1 07 19 05 Pemasangan Traffic Light dan Warning Light

Tersedianya traffic light dan warning light

Kota Tasikmalaya 1 Set TL Simpang 4 8 Unit WL

775,000,000 775,000,000 1 Set TL Simpang 4 8 Unit WL

775,000,000

1 07 19 06 Pembangunan Pos Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas (POS GATUR LALIN)

Tersedianya pos gatur lalin Kota Tasikmalaya 2 UNIT 200,000,000 200,000,000 2 UNIT 200,000,000

1 07 19 xx Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Tersedianya sarana / prasaran untuk menunjang keselamatan transportasi darat

Kota Tasikmalaya PJ 6 Bh, Marka 782 m2, TL 1 Set

300,000,000 300,000,000 PJ 6 Bh, Marka 782 m2, TL 1 Set

300,000,000

1 07 19 xx Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Jalan Provinsi di Wilayah Kota Tasikmalaya

Tersedianya ATCS (Area Traffic Control System) di Wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 194 UNIT 500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 Reses Rp. 200.000.000 194 UNIT 3,500,000,000

1 07 19 xx Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Tersedianya fasilitas lalu lintas di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 194 UNIT 200,000,000 200,000,000 194 UNIT 200,000,000

1 07 19 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Perhubungan

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Perhubungan

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000

1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Jumlah uji KIR angkutan umum 14.974 Unit 1,160,000,000 2,468,065,000 0 0 3,628,065,000 15.274 Unit 3,628,065,000

1 07 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 1 paket 500,000,000 2,468,065,000 2,968,065,000 1 paket 2,968,065,000

1 07 20 04 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 7500 Buku, 40000 Plat

235,000,000 235,000,000 7500 Buku, 40000 Plat 235,000,000

1 07 20 05 Pelaksanaan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengawasan pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 07 20 06 Penataan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Tertatanya gedung pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000

1 07 20 xx Penataan halaman gedung pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya Penataan halaman gedung pengujian kendaraan bermotor

Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000

1 07 21 Program Peningkatan Pelayanan

Lalu lintas

Jumlah SDM pengamanan 45 Orang 555,286,000 0 0 0 555,286,000 45 Orang 555,286,000

1 07 21 01 Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya pengawasan kendaraan di jalan, pengaturan lalu lintas pagi dalam kota, pengaturan lalu lintas hari-hari tertentu dan pengaturan lalu lintas bulan ramadhan

Kota Tasikmalaya 30 orang 244,486,000 244,486,000 30 orang 244,486,000

1 07 21 02 Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas di Sekitar Masjid Agung Pada Tiap Hari Jumát

Terlaksananya pelaksanaan pengamanan lalu lintas di sekitar Masjid Agung pada tiap hari Jumát

Kota Tasikmalaya 15 orang 10,800,000 10,800,000 15 orang 10,800,000

1 07 21 xx Pengamanan Penyelnggaraan PILKADA 2017

Terlaksananya pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Kota Tasikmalaya 50 orang 200,000,000 200,000,000 50 orang 200,000,000

1 07 21 xx Penunjang Operasional ATCS Terlaksananya Operasi Layanan Pengelolaan ATCS

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

204

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 07 22 Program Peningkatan Optimalisasi

Perhubungan

Penghargaan bidang ketertiban

lalu lintas dan angkutan kota

(WTN)

1 Penghargaan 275,000,000 0 0 0 275,000,000 1 Penghargaan 275,000,000

1 07 22 02 Pengawasan Petugas Parkir Terfasilitasinya kegiatan pengawasan petugas parkir

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 07 22 04 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)

Terlaksananya sosialisasi lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)

Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 125,000,000 125,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes "Sosialisasi Keselamatan Berlalulintas ( 75.000.000)

1 Paket Kegiatan 125,000,000

1 07 22 05 Fasilitasi Pengawasan Angkutan Umum Terfasilitasinya pengawasan angkutan umum

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 07 22 06 Fasilitasi Kegiatan Car Free Day Terfasilitasinya kegiatan car free day di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 1 Dokumen 70,000,000

1 06 21 40 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

9,130,000,000 0 0 0 9,130,000,000 9,130,000,000

1 20 30 xx Pengadaan Tanah/ Lahan Terminal Type C Mangkubumi (Cibanjaran/ Cipawitra)

Tersedianya Tanah untuk Terminal Type C Mangkubumi (Cipawitra)

Kota Tasikmalaya 10000 m2 2,130,000,000 2,130,000,000 2,130,000,000

1 20 30 xx Pembangunan Terminal Type C Tamansari ( Mugarsari)

Tersedianya Tanah untuk Terminal Type C Tamansari (Setiawargi)

Kota Tasikmalaya 10000 m2 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

1 20 30 xx Pengadaan Tanah/ Lahan Terminal Angkutan Barang

Tersedianya Tanah untuk Terminal Angkutan Barang

Kota Tasikmalaya 30000 m2 5,000,000,000 5,000,000,000 30000 m2 5,000,000,000

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Persentase penduduk yang

menggunakan HP/Telepon, jumlah

jaringan komunikasi, jumlah

wartel/ warnet, jumlah website

milik pemerintah daerah

Pengguna HP /

Telepon 81,18%,

Jaringan

Komunikasi

0,064%, Wartel /

Warnet 0,335%,

Website 33

8,925,000,000 25,000,000,000 61,000,000,000 0 94,925,000,000 Pengguna HP / Telepon

82,81%, Jaringan

Komunikasi 0,066%,

Wartel / Warnet

0,342%, Website 33

94,925,000,000

1 25 15 09 Diseminasi Informasi Terselenggaranya kegiatan diseminasi informasi nasional kepada masyarakat melalui radio, tv dan media cetak

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 25 15 12 Pengelolaan Website Terlaksananya peningkatan page rank dan peningkatan kinerja pengelolaan konten data dan informasi

Kota Tasikmalaya 5000 orang pengunjung/ hari

100,000,000 100,000,000 5000 orang pengunjung/ hari

100,000,000

205

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 25 15 16 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 750,000,000 750,000,000 1 Paket 750,000,000

1 25 15 17 Penunjang Operasional LPSE Kota Tasikmalaya

Terlaksananya operasi layanan, pelatihan aplikasi dan sosialisasi e-procurement serta peningkatan kapabilitas pengelolaan LPSE

Kota Tasikmalaya 4 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 4 paket 1,200,000,000

1 25 15 23 Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola / pemilik tower, warnet dan jasa kurir

Kota Tasikmalaya 1 paket 225,000,000 225,000,000 1 paket 225,000,000

1 25 15 xx Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunkasi (TIK)

Tersedianya Infrastruktur Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi

Kota Tasikmalaya 9,000,000,000 9,000,000,000 0 9,000,000,000

1 25 15 xx Aplikasi Tasikmalaya smart City Cluster pendidikan dan Cluster kesehatan

Terlaksananya Aplikasi Tasikmalaya smart City Cluster pendidikan dan kesehatan

Kota Tasikmalaya 8,000,000,000 8,000,000,000 0 8,000,000,000

1 25 15 xx Peningkatan Kapasitas Internet Tersedianya Peningkatan Kapasitas Internet

Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000

1 25 15 xx Operasional dan Pemeliharaan NOC Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan NOC

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 25 15 xx Pengelolaan Data Center (Pengelolaan Domain)

Terlaksananya Pengelolaan Data Center (Pengelolaan Domain)

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 25 15 xx Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Kominfo Kota Tasikmalaya

Tersedianya Smart Operation Building

Kota Tasikmalaya 16,000,000,000 16,000,000,000 0 16,000,000,000

1 25 15 xx Standarisasi Penyelenggaraan E-Government

Tersedianya Standarisasi Penyelenggaraan E-Government

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 25 15 xx Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Terlaksananya Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000

1 25 15 xx Impelementasi Keamanan Informasi dan Sistem Transaksi Elektronik

Terlaksananya Peningkatan Keamanan Data dan Informasi Elektronik

Kota Tasikmalaya 600,000,000 600,000,000 0 600,000,000

1 25 15 xx Fasilitasi Tim Pembinaan Pengawasan Pengendalian Warnet dan Game Online

Tersedianya Fasilitasi Tim Pembninaan Pengawasan Pengendalian Warnet dan Game Online

Kota Tasikmalaya 175,000,000 175,000,000 0 175,000,000

1 25 15 xx Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pos

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pos

Kota Tasikmalaya 175,000,000 175,000,000 0 175,000,000

1 25 15 xx Pembangunan Infrastruktur Pita Lebar Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Pita Lebar Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2,500,000,000 50,000,000,000 52,500,000,000 0 52,500,000,000

1 25 15 xx Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Perizinan Radio dan televisi

Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Perizinan Radio dan televisi

Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 25 15 xx Sertifikasi ISO 9001 pada LPSE Kota Tasikmalaya

Tercapainya sasaran mutu pelayanan LPSE Kota Tasikmalaya sesuai implementasi ISO 9001 khususnya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat

Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

1 25 15 xx Pembangunan Telecenter Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan Masyarakat melalui Pusat Perberdayaan Masyarakat Multi Fungsi Berbasis Telecenter ( Multipuose Community Development Telecenter /MCDT)

Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000

1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Jumlah SDM yang mengikuti

pelatihan

20 Orang 550,000,000 0 500,000,000 0 1,050,000,000 20 Orang 1,050,000,000

206

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 25 17 02 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terselenggaranya bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi

Kota Tasikmalaya 4 Paket 100,000,000 100,000,000 Reses DPRD 4 Paket 100,000,000

207

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 25 17 xx Peningkatan Kapasitas SDM TIK Pemerintah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM TIK Pemerintah

250,000,000 250,000,000 250,000,000

1 25 17 xx Pembinaan Komunitas Relawan TIK Terselenggaranya pembinaan terhadap Komunitas TIK

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000

1 25 17 xx Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP)

Terbangunnya budaya berinternet yang sehat dan aman (insan) menuju masyarakat cerdas, kreatif, dan produktif

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 Kegiatan 500,000,000

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa

Jumlah surat kabar nasional / lokal 40 Surat Kabar

Nasional / Lokal

500,000,000 0 1,000,000,000 0 1,500,000,000 45 Surat Kabar Nasional

/ Lokal

1,500,000,000

1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terselenggaranya penyebarluasan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat

Kota Tasikmalaya 12 Kali 100,000,000 100,000,000 12 Kali 100,000,000

1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui pencetakan dan penyebaran pamflet / booklet / brosur, penyelenggaraan diseminasi informasi melalui radio dan pemasangan baligo / spanduk

Kota Tasikmalaya 14 kali 100,000,000 100,000,000 14 kali 100,000,000

1 25 18 03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui talk show di media elektronik

Kota Tasikmalaya 12 Kali 100,000,000 100,000,000 12 Kali 100,000,000

1 25 18 09 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID)

Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Kegiatan 100,000,000

1 25 18 xx Penyebarluasan Informasi Berbasis Pertunjukan Masyarakat

Terlaksananya penyebarluasan Informasi melalui seni tradisional

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 25 18 xx Inkubator Starup Digital Terlaksananya perkembangan startup di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

JUMLAH 54,279,136,000 70,918,065,000 62,800,000,000 0 187,997,201,000 187,797,201,000

Jumlah Program 18

Jumlah Kegiatan 110

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 187,997,201,000

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1 URUSAN WAJIB

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 531,771,000 0 0 0 531,771,000 100% 531,771,000

1 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kantor Lingkungan Hidup 110 Materai 6.000, 280 Materai 3.000

dan 4 Buku Cek

2,623,000 2,623,000 110 Materai 6.000, 280 Materai 3.000 dan 4 Buku

Cek

2,623,000

1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kantor Lingkungan Hidup 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2

80,174,000 80,174,000 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2

80,174,000

1 08 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kantor Lingkungan Hidup 1 tahun, 4 unit Kendaraan roda

Empat, 1 unit gedung kantor

21,688,000 21,688,000 1 tahun, 4 unit Kendaraan roda Empat, 1

unit gedung kantor

21,688,000

1 08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kantor Lingkungan Hidup 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2

14,517,000 14,517,000 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2

14,517,000

1 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan pembersih kantor

Kantor Lingkungan Hidup 100% 8,745,000 8,745,000 1 8,745,000

208

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Alat Tulis Kantor Selama 12

bulan

17,490,000 17,490,000 1 Paket Alat Tulis Kantor Selama 12 bulan

17,490,000

1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Cetak, 1 Paket Penggandaan, 1 Paket

Penjilidan

13,118,000 13,118,000 1 Paket Cetak, 1 Paket Penggandaan, 1 Paket

Penjilidan

13,118,000

1 08 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kantor Lingkungan Hidup 1 paket alat listrik & elektronik

4,373,000 4,373,000 1 paket alat listrik & elektronik

4,373,000

1 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selama 12 bulan

10,000,000 10,000,000 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selama 12 bulan

10,000,000

1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Kantor Lingkungan Hidup 48 Eksemplar Koran Harian, 36 Eksemplar Koran Mingguan & 4 Eksemplar Majalah

Tiga Bulanan, ucapan selamat 12 kali

12,173,000 12,173,000 48 Eksemplar Koran Harian, 36 Eksemplar Koran Mingguan & 4

Eksemplar Majalah Tiga Bulanan, ucapan selamat

12 kali

12,173,000

1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kantor Lingkungan Hidup 3 Paket Mamin 26,235,000 26,235,000 3 Paket Mamin 26,235,000

1 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kantor Lingkungan Hidup 1 Tahun 160,000,000 160,000,000 1 Tahun 160,000,000

1 08 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan : 4 Orang 134,400,000 134,400,000 12 Bulan : 4 Orang 134,400,000

1 08 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kantor Lingkungan Hidup 100% 26,235,000 26,235,000 100% 26,235,000

1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 258,590,000 0 0 0 258,590,000 100% 258,590,000

1 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Pekerjaan 13,117,000 13,117,000 1 Paket Pekerjaan 13,117,000

1 08 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kantor Lingkungan Hidup 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4

54,252,000 54,252,000 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4

54,252,000

1 08 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kantor Lingkungan Hidup 3 Unit Mobil dan 5 Unit Sepeda Motor

81,476,000 81,476,000 3 Unit Mobil dan 5 Unit Sepeda Motor

81,476,000

1 08 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Lingkungan Hidup Komputer/PC/Laptop

34 kali, Printer 14 kali, Service CPU 8

kali

8,745,000 8,745,000 Komputer/PC/Laptop 34 kali, Printer 14 kali, Service CPU 8 kali

8,745,000

1 08 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain untuk pameran lokal

Kantor Lingkungan Hidup 2 Kegiatan 26,000,000 26,000,000 2 Kegiatan 26,000,000

1 08 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Lingkungan Hidup 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

75,000,000 75,000,000 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

75,000,000

1 08 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 08 03 02 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu

Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Pakaian 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pakaian 20,000,000

1 08 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000

1 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

209

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 08 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 08 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 08 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 08 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 08 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 08 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2018

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 08 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

23.41% 2,052,035,000 0 865,670,000 0 2,917,705,000 24.31% 2,817,705,000

1 08 16 17 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap objek usaha / kegiatan

Kota Tasikmalaya 60 Objek Usaha / Kegiatan

120,000,000 120,000,000 60 Objek Usaha / Kegiatan

120,000,000

1 08 16 19 Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Tersedianya sarana prasarana untuk operasional laboratorium lingkungan

Kota Tasikmalaya 30% 250,000,000 250,000,000 30% 250,000,000

1 08 16 22 Kegiatan Dukungan Terhadap Program P2WKSS

Terlaksananya fasilitasi terhadap program P2WKSS

Kota Tasikmalaya 4 kegiatan 30,000,000 30,000,000 4 kegiatan 30,000,000

1 08 16 28 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan Untuk 100 Orang

24,035,000 24,035,000 2 Kali Kegiatan Untuk 100 Orang

24,035,000

1 08 16 30 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Terlaksananya penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000

1 08 16 32 Pemantauan Kualitas Air Permukaan Dan Kualitas Udara

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Permukaan Dan Udara

Kota Tasikmalaya 13 sungai/sal & situ ( 14 titik pantau )

140,000,000 140,000,000 13 sungai/sal & situ ( 14 titik pantau )

140,000,000

1 08 16 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan Hidup (DAK)

Tersedianya sarana prasarana untuk pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya 1 paket 880,000,000 865,670,000 1,745,670,000 1 paket 1,745,670,000

1 08 16 xx Penyusunan Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif

Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 92,000,000 92,000,000 1 dokumen 92,000,000

1 08 16 xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Terlaksananya verifikasi pelaksanaan dokumen lingkungan terhadap objek usaha / kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan

Kota Tasikmalaya 50 Dokumen 34,000,000 34,000,000 50 Dokumen 34,000,000

1 08 16 xx Penyusunan DED Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif

Tersusunnya DED Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 77,000,000 77,000,000 1 dokumen 77,000,000

1 08 16 xx Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

Terlaksananya Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

18 sekolah 130,000,000 130,000,000 18 sekolah 130,000,000

1 08 16 xx Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura

Terlaksananya koordinasi Tim Adipura

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 08 16 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Lingkungan Hidup

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Lingkungan Hidup

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 08 17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Terjaganya kelestarian sumber

daya alam

24.44% 1,007,000,000 1,700,000,000 0 0 2,707,000,000 24.44% 2,707,000,000

1 08 17 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghijauan Lingkungan

Tersedianya pohon untuk penghijauan lingkungan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 57,000,000 57,000,000 1 Paket 57,000,000

1 08 17 21 Pengadaan Pohon Untuk Penghijauan Lingkungan

Tersedianya pohon untuk penghijauan lingkungan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1500 Batang Pohon 200,000,000 200,000,000 1500 Batang Pohon 200,000,000

1 08 17 xx Pemeliharaan Gunung yang Menjadi Sumber Mata Air

Terlaksananya pemeliharaan gunung yang menjadi milik pemerintah

Kota Tasikmalaya 6 Paket 250,000,000 250,000,000 6 Paket 250,000,000

210

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 08 17 xx Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori

Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan lubang biopori

Kota Tasikmalaya 15 unit sumur resapan di kecamatan

Cihideung, Tawang dan Cipedes

400,000,000 400,000,000 15 unit sumur resapan di kecamatan Cihideung, Tawang dan Cipedes

400,000,000

1 08 17 xx Penataan Kawasan Kampung Iklim Terlaksananya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya 3 Paket 0 1,700,000,000 1,700,000,000 3 Paket 1,700,000,000

1 08 17 xx Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kawasan Sumber Mata Air

Terlaksananya perlindungan terhadap bukit yang menjadi milik pemerintah

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Tersedianya informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 2 Dokumen 1,400,000,000

1 08 19 01 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Tasikmalaya

Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 08 19 xx Peringatan Hari Besar Bertema Lingkungan Hidup

Terlaksanannya peringatan hari lingkungan hidup Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan 100,000,000

1 08 19 xx Kajian Resapan Air Tanah di Kota Tasikmalaya

Tersedianya informasi lokasi ketersedian resapan air tanah

Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 500,000,000 500,000,000 3 Kecamatan 500,000,000

1 08 19 xx Kajian Kerusakan Lahan / Tanah Untuk Produksi Biomassa

Tersedianya informasi hasil kajian kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomasa di Kec. Bungursari, Kec. Purbaratu, Kec. Indihiang dan Kec. Mangkubumi

Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 200,000,000 200,000,000 4 Dokumen 200,000,000

1 08 19 xx Inventarisasi dan Pemantauan Kualitas Sumber Mata Air di Wilayah Kota Tasikmalaya

Tersedianya data sumber pencemaran lingkungan di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 350,000,000 350,000,000 1 Dokumen 350,000,000

1 08 19 xx Registrasi Pohon Penghijauan di Kawasan Sumber Mata Air

Tersedianya informasi hasil kajian tentang pembebasan gunung yang menjadi sumber mata air di Kec. Bungursari

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 2 unit roda 2

150,000,000 150,000,000 1 Dokumen, 2 unit roda 2 150,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 42,000,000 0 0 0 62,000,000 1 Dokumen 62,000,000

1 06 21 41 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Lingkungan Hidup

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang lingkungan hidup

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 12,000,000 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

Tersedianya lahan guna keperluan

daerah resapan air

10.000 m2 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 2,000,000,000 10.000 m2 2,000,000,000

1 20 30 02 Pembebasan Gunung yang Menjadi Sumber Mata Air

Tersedianya luasan konservasi sekitar mata air yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kec. Bungursari dan Kec. Mangkubumi

1 Ha 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1 Ha 2,000,000,000

JUMLAH 6,368,396,000 2,700,000,000 865,670,000 0 9,954,066,000 9,829,066,000

211

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Jumlah Program 10

Jumlah Kegiatan 56

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 9,954,066,000

1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1 URUSAN WAJIB

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1 10 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,323,000,000 0 0 0 1,323,000,000 100% 1,323,000,000

1 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko Disduk Capil 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 50 Perangko

3,000,000 3,000,000 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 50

Perangko

3,000,000

1 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Disduk Capil 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 12 Bulan 250,000,000

1 10 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Disduk Capil 7 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

42,000,000 42,000,000 7 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

42,000,000

1 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Disduk Capil 6 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

15,000,000 15,000,000 6 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

15,000,000

1 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Disduk Capil 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

60,000,000 60,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

60,000,000

1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disduk Capil 22 Jenis ATK 120,000,000 120,000,000 22 Jenis ATK 120,000,0001 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Disduk Capil 32 Barang Cetakan, 20.000 Lbr.

Penggandaan dan 150 Buku Penjilidan

200,000,000 200,000,000 32 Barang Cetakan, 20.000 Lbr. Penggandaan dan 150 Buku Penjilidan

200,000,000

1 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Disduk Capil 14 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

15,000,000 15,000,000 14 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

15,000,000

1 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Disduk Capil 26 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

40,000,000 40,000,000 26 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

40,000,000

1 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Disduk Capil 2 Unit Peralatan Rumah Tangga

10,000,000 10,000,000 2 Unit Peralatan Rumah Tangga

10,000,000

1 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Disduk Capil 12 Bulan dan 1 Paket Jasa Dokumentasi /

Publikasi

35,000,000 35,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Jasa Dokumentasi / Publikasi

35,000,000

1 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Disduk Capil 3 Paket Mamin 65,000,000 65,000,000 3 Paket Mamin 65,000,000

1 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Disduk Capil 1 Tahun 260,000,000 260,000,000 1 Tahun 260,000,000

1 10 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Disduk Capil 12 Bulan : 4 Orang 108,000,000 108,000,000 12 Bulan : 4 Orang 108,000,000

1 10 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Disduk Capil 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 10 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 100% 1,500,000,000

1 10 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya kendaraan jabatan Disduk Capil 2 Unit Mobil Jabatan 450,000,000 450,000,000 2 Unit Mobil Jabatan 450,000,00010 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /

OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

Disduk Capil 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional

250,000,000 250,000,000 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional

250,000,000

1 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Disduk Capil 1 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000 50,000,000 1 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000

1 10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Disduk Capil 3 Unit Peralatan Gedung Kantor

10,000,000 10,000,000 3 Unit Peralatan Gedung Kantor

10,000,000

212

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 10 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Disduk Capil 2 Jenis Meubelair 50,000,000 50,000,000 2 Jenis Meubelair 50,000,0001 10 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Disduk Capil 1 Paket Pemeliharaan 60,000,000 60,000,000 1 Paket Pemeliharaan 60,000,000

1 10 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Disduk Capil 4 Unit Mobil 150,000,000 150,000,000 4 Unit Mobil 150,000,000

1 10 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Disduk Capil 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

225,000,000 225,000,000 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

225,000,000

1 10 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Disduk Capil Service AC dan Isi Freon

30,000,000 30,000,000 Service AC dan Isi Freon 30,000,000

1 10 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Disduk Capil 57 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

60,000,000 60,000,000 57 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

60,000,000

1 10 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Disduk Capil 2 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 2 Kegiatan 30,000,000

1 10 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Disduk Capil 14 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

135,000,000 135,000,000 14 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

135,000,000

1 10 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000

1 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Disduk Capil 2 Jenis Pakaian 30,000,000 30,000,000 2 Jenis Pakaian 30,000,000

1 10 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000

1 10 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek

Disduk Capil 40 Orang 40,000,000 40,000,000 40 Orang 40,000,000

1 10 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 5 Dokumen 70,000,000

1 10 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disduk Capil 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 10 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Disduk Capil 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Disduk Capil 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 10 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 10 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 10 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 10 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2018

Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 10 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2018-2022

Disduk Capil 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1 10 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Terselenggaranya tertib

administrasi kependudukan

91.67% 4,510,500,000 3,400,000,000 0 0 7,910,500,000 93.67% 7,910,500,000

1 10 15 19 Sosialisasi Undang-undang Administrasi Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil

Terlaksananya sosialisasi undang-undang administrasi kependudukan bidang pencatatan sipil kepada masyarakat

Kota Tasikmalaya 798 RW 160,000,000 160,000,000 798 RW 160,000,000

213

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 10 15 20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan

Tersedianya laporan data kependudukan

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan, 69 Kelurahan

132,000,000 132,000,000 10 Kecamatan, 69 Kelurahan

132,000,000

214

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 10 15 21 Pencetakan Buku Induk Kependudukan Kelurahan dan Penyediaan Soft File Data Kependudukan Kelurahan

Tersedianya buku induk kependudukan kelurahan dan soft file data kependudukan kelurahan

Kota Tasikmalaya 80 Buku 150,000,000 150,000,000 80 Buku 150,000,000

1 10 15 28 Digitalisasi Arsip Catatan Sipil Terlaksananya perekaman arsip digital kutipan akta pencatatan sipil

Kota Tasikmalaya 50.000 Akta Catatan Sipil

100,000,000 100,000,000 50.000 Akta Catatan Sipil 100,000,000

1 10 15 xx Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu

Terlaksananya pengelolaan SIAK secara terpadu

Kota Tasikmalaya 1 Paket SIAK 700,000,000 700,000,000 1 Paket SIAK 700,000,000

1 10 15 xx Forum Koordinasi Pencatatan Sipil Terfasilitasinya kegiatan Forum Koordinasi Pencatatan Sipil

Kota Tasikmalaya 5 Instansi 50,000,000 50,000,000 5 Instansi 50,000,000

1 10 15 xx Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 10 15 xx Bimbingan Teknis Bagi Operator dan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bagi Operator dan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

130 Orang 400,000,000 400,000,000 130 Orang 400,000,000

1 10 15 xx Identifikasi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Teridentifikasinya Penduduk Kota Tasikmalaya Yang Rentan Terhadap Administrasi Kependudukan

Kota Tasikmalaya 100 Orang 158,500,000 158,500,000 100 Orang 158,500,000

1 10 15 xx Pendataan Warga Negara Asing Teridentifikasinya Warga Negara Asing Yang Menetap di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 100 Orang 125,000,000 125,000,000 100 Orang 125,000,000

1 10 15 xx Identifikasi Penduduk Non Permanen Teridentifikasinya Penduduk Non Permanen Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 600 Orang 300,000,000 300,000,000 600 Orang 300,000,000

1 10 15 xx Sensus Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Tasikmalaya

Terupdatenya Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Tiga Kecamatan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 410,000,000 410,000,000 3 Kecamatan 410,000,000

1 10 15 xx Pelatihan Pendataan Administrasi Kependudukan Tingkat RW Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya Pelatihan Pendataan Administrasi Kependudukan Tingkat RW Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 798 RW 500,000,000 500,000,000 798 RW 500,000,000

1 10 15 xx Entry Data Kelahiran Manual Terinputnya Data Akta Kelahiran Manual

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran Tahun 2002 s/d 2006

100,000,000 100,000,000 Akta Kelahiran Tahun 2002 s/d 2006

100,000,000

1 10 15 xx Pemanfaatan Database Kependudukan Pada SIMKAH

Tersedianya Database Kependudukan Pada Pengelolaan SIMKAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Dinas, 10 KUA 175,000,000 175,000,000 1 Dinas, 10 KUA 175,000,000

1 10 15 xx Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan

Terlaksananya pelayanan keliling administrasi kependudukan bagi masyarakat

Kota Tasikmalaya 80 Kali 250,000,000 250,000,000 80 Kali 250,000,000

1 10 15 xx Peningkatan Pelayanan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya pelayanan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 10 15 xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Server, Printer KTP dan Perlatan Jaringan

Lainnya

600,000,000 3,400,000,000 4,000,000,000 Server, Printer KTP dan Perlatan Jaringan Lainnya

4,000,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 1 Dokumen 85,000,000

1 06 21 42 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kependudukan dan catatan sipil

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000

1 06 21 42 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

215

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

216

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 20 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000

1 20 20 xx Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000

1 20 23 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000

1 20 23 xx Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 20 23 Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Akses Data Informasi 100% 12,000,000 0 0 0 12,000,000 100% 12,000,000

1 20 20 xx Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikalaya

Terkelolanya Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 12,000,000 12,000,000 1 Tahun 12,000,000

JUMLAH 7,810,500,000 3,400,000,000 0 0 11,210,500,000 11,178,500,000

Jumlah Program 9

Jumlah Kegiatan 56

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 11,210,500,000

1 BADAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 URUSAN WAJIB

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 800,235,000 0 0 0 800,235,000 100% 800,235,000

1 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Badan KB, PMPPPA 210 Materai 6.000, 246 Materai 3.000

2,499,000 2,499,000 210 Materai 6.000, 246 Materai 3.000

2,499,000

1 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, jasa layanan internet

Badan KB, PMPPPA 12 Bulan 75,000,000 75,000,000 12 Bulan 75,000,000

1 12 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Badan KB, PMPPPA 6 Unit Mobil 25,000,000 25,000,000 6 Unit Mobil 25,000,000

1 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Badan KB, PMPPPA 6 mobil 50 sepeda motor

20,000,000 20,000,000 6 mobil 50 sepeda motor 20,000,000

1 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Badan KB, PMPPPA 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

92,500,000 92,500,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

92,500,000

1 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan KB, PMPPPA 22 jenis ATK 40,000,000 40,000,000 22 jenis ATK 40,000,0001 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Badan KB, PMPPPA 18 jenis,25000 lembar,200 buku

32,500,000 32,500,000 18 jenis,25000 lembar,200 buku

32,500,000

1 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Badan KB, PMPPPA 16 jenis 11,250,000 11,250,000 16 jenis 11,250,000

1 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Badan KB, PMPPPA 24 jenis 7,000,000 7,000,000 24 jenis 7,000,000

217

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 12 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Badan KB, PMPPPA 21 jenis 100 % 17,500,000 17,500,000 21 jenis 100 % 17,500,000

1 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Badan KB, PMPPPA 12 bulan 20,000,000 20,000,000 12 bulan 20,000,000

1 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Badan KB, PMPPPA 3 paket 50,000,000 50,000,000 3 paket 50,000,000

1 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Badan KB, PMPPPA 1 Tahun 216,800,000 216,800,000 1 Tahun 216,800,000

1 12 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Badan KB, PMPPPA 12 bulan 4 orang 126,936,000 126,936,000 12 bulan 4 orang 126,936,000

1 12 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Badan KB, PMPPPA 12 bulan 4 orang 63,250,000 63,250,000 12 bulan 4 orang 63,250,000

1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,723,070,000 0 0 0 1,723,070,000 100% 1,723,070,000

1 12 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan untuk eselon III

Badan KB, PMPPPA 4 Unit 800,000,000 800,000,000 4 Unit 800,000,000

1 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua

Badan KB, PMPPPA 9 unit 180,000,000 180,000,000 9 unit 180,000,000

1 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Badan KB, PMPPPA 25 unit 49,000,000 49,000,000 25 unit 49,000,000

1 12 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Badan KB, PMPPPA 7 jenis 112,500,000 112,500,000 7 jenis 112,500,0001 12 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil

JabatanTersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Badan KB, PMPPPA 5 unit mobil dan 45 unit sepeda motor

95,780,000 95,780,000 5 unit mobil dan 45 unit sepeda motor

95,780,000

1 12 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Badan KB, PMPPPA 5 unit dan 45 unit sepeda motor

165,190,000 165,190,000 5 unit dan 45 unit sepeda motor

165,190,000

1 12 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Badan KB, PMPPPA 4 jenis 10,000,000 10,000,000 4 jenis 10,000,000

1 12 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Badan KB, PMPPPA 5 unit ac dan 2 genset 20,000,000 20,000,000 5 unit ac dan 2 genset 20,000,000

1 12 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung Badan KB, PMPPPA

Badan KB, PMPPPA 1 gedung 115,600,000 115,600,000 1 gedung 115,600,000

1 12 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand serta dekorasi dan desain

Badan KB, PMPPPA 2 kegiatan 25,000,000 25,000,000 2 kegiatan 25,000,000

1 12 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Badan KB, PMPPPA 25 unit 150,000,000 150,000,000 25 unit 150,000,000

1 12 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 105,000,000 0 0 0 105,000,000 5 Dokumen 105,000,000

1 12 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 12 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 12 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 12 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 12 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 12 06 xx Penyusunan Laporan monitoring evaluasi kegiatan

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan

Badan KB, PMPPPA 2 Dokumen 30,000,000 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000

1

1 12 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000

1 12 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Badan KB, PMPPPA Tahun 2018

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

218

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 12 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Badan KB, PMPPPA Tahun 2018-2022

Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 12 15 Program Keluarga Berencana Cakupan sasaran pasangan usia

subur menjadi peserta KB aktif

65%

100% 3,075,000,000 425,300,000 327,070,000 0 3,827,370,000 100% 3,827,370,000

1 12 15 09 Penyelenggaraan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)

Terlaksananya kegiatan TMKK tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 200 Orang Akseptor 60,000,000 60,000,000 200 Orang Akseptor 60,000,000

1 12 15 11 KB Kesehatan PKK Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK KB kesehatan

Kota Tasikmalaya 100 Orang Calon Akseptor dan 150

Orang Kader 100%

50,000,000 50,000,000 100 Orang Calon Akseptor dan 150 Orang

Kader 100%

50,000,000

1 12 15 12 Pelayanan KIE Mobil Unit Penerangan Keliling

Terlaksananya pelayanan KIE keliling di setiap kelurahan

Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 100% 100,000,000 100,000,000 69 Kelurahan 100% 100,000,000

1 12 15 13 Pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Terlaksananya pembinaan terhadap Pos KB dan Sub Pos KB tingkat kecamatan

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan dan 1.070 Orang Kader

100%

930,000,000 930,000,000 10 Kecamatan dan 1.070 Orang Kader 100%

930,000,000

1 12 15 15 Pengayoman Pasca Pelayanan KB Terlaksananya pembinaan terhadap peserta KB Baru

Kota Tasikmalaya 1.500 Akseptor 100% 35,000,000 35,000,000 1.500 Akseptor 100% 35,000,000

1 12 15 16 Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin Terlayaninya PUS keluarga miskin menjadi peserta KB baru MJP dan terlayaninya akseptor KB implan yang telah habis waktu

Kota Tasikmalaya 1.500 Peserta KB dan 250 Akseptor 100%

250,000,000 250,000,000 1.500 Peserta KB dan 250 Akseptor 100%

250,000,000

1 12 15 18 Orientasi Program KB Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Formal

Terselenggaranya orientasi program KB terhadap tokoh agama dan tokoh formal

Kota Tasikmalaya 100 Tokoh 100% 100,000,000 100,000,000 100 Tokoh 100% 100,000,000

1 12 15 19 Jambore Kader Keluarga Berencana Terselenggaranya jambore kader keluarga berencana

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100% 350,000,000 350,000,000 1 Kegiatan 100% 350,000,000

12 15 xx Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB (DAK)

Tersedianya sarana kerja petugas lapangan KB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 327,070,000 327,070,000 1 Paket 327,070,000

1 12 15 xx Peningkatan Kualitas Pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana di Kota Tasikmalaya

Tersedianya sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayana KB di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 5 Kegiatan 325,300,000 325,300,000 5 Kegiatan 325,300,000

1 12 15 xx Intensifikasi Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB

Terbentuknya kampung KB di 69 Kelurahan sewilayah Kota Tasikmalaya

BKBPMP3A 69 Kelurahan 100% 400,000,000 400,000,000 69 Kelurahan 100% 400,000,000

1 12 15 xx Iklan Layanan Masyarakat Tersampaikannya program KB kepada masyarakat luas

BKBPMP3A 1 tahun 100% 150,000,000 150,000,000 1 tahun 100% 150,000,000

1 12 15 xx Pembentukan Kampung KB Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif 67%

Badan KBPMPPPA 10 Kampung KB 100% 550,000,000 550,000,000 10 Kampung KB 100% 550,000,000

1 12 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Keluarga Berencana

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Keluarga Berencana

Badan KBPMPPPA 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Cakupan anggota bina keluarga

balita (BKB) ber-KB 70%

100% 1,942,000,000 400,000,000 206,150,000 0 2,548,150,000 100% 2,548,150,000

1 12 25 05 Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

Terselenggaranya hari keluarga nasional tingkat kota, provinsi dan nasional

Kota Tasikmalaya 3 Rangkaian Kegiatan 100%

125,000,000 125,000,000 3 Rangkaian Kegiatan 100%

125,000,000

1 12 25 06 Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Terselenggaranya pembinaan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Kota Tasikmalaya 180 Orang Anggota Pramuka SAKA Kencana 100%

50,000,000 50,000,000 180 Orang Anggota Pramuka SAKA Kencana

100%

50,000,000

1 12 25 08 Penyelenggaraan Pembinaan TRIBINA Terlaksananya pengembangan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL)

Kota Tasikmalaya 3 keg 120 Orang Kader TRIBINA 100%

175,000,000 175,000,000 3 keg 120 Orang Kader TRIBINA 100%

175,000,000

1 12 25 09 Pemutakhiran Data Keluarga Terlaksananya pemutakhiran data keluarga untuk menyusun data mikro keluarga

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100% 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 100% 150,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya program / kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 7 Kegiatan 100% 175,000,000 175,000,000 7 Kegiatan 100% 175,000,000

1 12 25 11 Fasilitasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)

Terfasilitasinya program kerja / kegiatan dharma wanita persatuan (DWP) Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 5 kali Kegiatan 100% 0 0 5 kali Kegiatan 100% 0

219

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 12 25 13 Fasilitasi Pokjanal Posyandu Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya pokjanal posyandu di Kota Tasikmalaya dalam kegiatan rapat koordinasi pokjanal, pembinaan posyandu tingkat kecamatan, lomba posyandu tingkat kota dan provinsi, lomba kader posyandu

69 Kelurahan di 10 Kecamatan

829 Posyandu 350,000,000 350,000,000 829 Posyandu 350,000,000

1 12 25 xx Pembinaan Kader Posyandu Terlaksananya pembinaan terhadap kader posyandu di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 161 Orang/6 Kegiatan 100%

350,000,000 350,000,000 161 Orang/6 Kegiatan 100%

350,000,000

1 12 25 xx Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terlaksananya pelatihan terhadap Kader PKK di Kota Tasikmalaya

4 Kelurahan di Kec. Cipedes

100 Orang Kader PKK 403,000,000 403,000,000 100 Orang Kader PKK 403,000,000

1 12 25 xx Pengadaaan Sarana dan Prasarana Posyandu

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan posyandu

Kota Tasikmalaya 6 Paket 164,000,000 164,000,000 6 Paket 164,000,000

1 12 25 xx Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK)

Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE)

Kota Tasikmalaya 72 Paket 99,000,000 99,000,000 72 Paket 99,000,000

1 12 25 xx Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK) Tersedianya sarana GenRe Kit Kota Tasikmalaya 0 01 12 25 xx Pengadaan KIE Kit Kependudukan

(DAK)Tersedianya KIE Kit Kependudukan Kota Tasikmalaya 1 Paket 107,150,000 107,150,000 1 Paket 107,150,000

1 12 25 xx Jambore PIK R Remaja Terselenggaranya jambore PIK R remaja

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100% 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 100% 400,000,000

1 12 26 Program Kesehatan Reproduksi PUS Istri dibawah usia 20 tahun

3,5 %

100% 325,000,000 0 0 0 325,000,000 100% 325,000,000

1 12 26 01 Pelatihan Konseling Bagi Konselor Sebaya dan Pendidik Sebaya Tingkat Kota

Terlaksananya program kespro dalam upaya menurunkan usia kawin dibawah 20 tahun

Kota Tasikmalaya 80 Orang Pengurus PIK R 100%

25,000,000 25,000,000 80 Orang Pengurus PIK R 100%

25,000,000

1 12 26 02 Promosi Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Bahaya HIV / AIDS, Sek Pranikah dan Penyalahgunaan NAPZA

Terlaksananya promosi kualitas kesehatan reproduksi terhadap remaja

Kota Tasikmalaya 10 Kelompok : 400 Orang Remaja 100%

300,000,000 300,000,000 10 Kelompok : 400 Orang Remaja 100%

300,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas / Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 455,000,000 0 0 0 455,000,000 1 Dokumen 455,000,000

1 02 25 05 Pembangunan Posyandu Terlaksananya Pembangunan Posyandu

Kota Tasikmalaya 1 Unit 455,000,000 455,000,000 1 Unit 455,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 75,000,000 0 0 0 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000

1 06 21 43 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 12 13 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000

220

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 11 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Pangarusutamaan Gender

Terlaksananya Koordinasi Pokja PUG dan penyusunan data terpilah pengarusutamaan Gender

Kota Tasikmalaya dokumen 75,000,000 75,000,000 dokumen 75,000,000

1 11 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Terlaksananya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dan tersusunnya Data Kota layak Anak

Kota Tasikmalaya 100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

Cakupan optimalisasi lembaga

P2TP2A 100 %

100% 838,396,000 0 0 0 838,396,000 100% 838,396,000

1 11 17 10 Penyelenggaraan Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Kota Tasikmalaya 60 Kasus 250,000,000 250,000,000 60 Kasus 250,000,000

1 11 17 xx Fasilitasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Terfasilitasinya Kegiatan dan Program KPAD

Badan KBPMPPPA 3X Kegiatan 100% 238,396,000 238,396,000 3X Kegiatan 100% 238,396,000

1 11 17 xx Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Keharmonisan dan terciptanya dalam Rumah Tangga

4 Kelurahan se Kecamatan Cipedes

4 kelurahan 100% 150,000,000 150,000,000 4 kelurahan 100% 150,000,000

1 11 17 xx Fasilitasi Satgas PKDRT terfasilitasinya kegiatan Satgas PKDRT

Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 200,000,000 200,000,000 69 Kelurahan 200,000,000

1 11 18 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

Terwujudnya pembinaan

peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan

12 Kali 400,000,000 0 0 0 400,000,000 12 Kali 400,000,000

1 11 18 07 Pembinaaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Terlaksananya pembinaan terhadap kader UPPKS

Kota Tasikmalaya 30 Orang Kader UPPKS

100,000,000 100,000,000 30 Orang Kader UPPKS 100,000,000

1 11 18 08 Pembinaan Peningkatan Perananan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan perananan wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

Kota Tasikmalaya 100 KK Binaan 300,000,000 300,000,000 100 KK Binaan 300,000,000

1 11 18 xx Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita Terdatanya kelompok GOW se Kota Tasikmalaya

Badan KBPMPPPA 10 X kegiatan 100% 0 0 10 X kegiatan 100% 0

1 13 SOSIAL

1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

169 Orang 1,200,000,000 200,000,000 0 0 1,400,000,000 169 Orang 1,400,000,000

1 13 21 11 Fasilitasi Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

Terfasilitasinya bakti siliwangi manunggal satata sariksa (BSMSS)

Kota Tasikmalaya 3 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 400,000,000 3 Kegiatan 400,000,000

1 13 21 18 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Terfasilitasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)

69 Kelurahan di Kota Tasikmalaya

69 Kelurahan 300,000,000 300,000,000 69 Kelurahan 300,000,000

1 13 21 xx Jambore kader Posyandu Terpenuhinya program-program pemberdayaan kelembagaan sosial melalui kegiatan jambore kader posyandu se Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya/Luar Kota Tasikmalaya

829 Ketua Posyandu 450,000,000 450,000,000 829 Ketua Posyandu 450,000,000

1 13 21 xx Pelatihan dan Kunjungan Kerja KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)

Terpenuhinnya Program-program pemberdayaan kelembagaan sosial melalui kegiatan pelatihan kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) se Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 79 Kader Pemberdayaan

Masyarakat

250,000,000 250,000,000 79 Kader Pemberdayaan Masyarakat

250,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

221

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Meningkatnya data dan informasi

kesehatan yang lengkap, akurat

dan mutakhir

70% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 54.051 RTS 50,000,000

1 20 23 xx Pembangunan Website Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terlaksananya Pembangunan Website Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 500,000,000 0 0 0 500,000,000 54.051 RTS 500,000,000

1 20 33 xx Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Terfasilitasinya peningkatan produktivitas dan pendapatan keluarga sejahtera

Kota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 250,000,000 0 0 0 250,000,000 497 Orang 250,000,000

1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparaturBadan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Tasikmalaya ….. Orang 250,000,000 250,000,000 ….. Orang 250,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 1,002,000,000 0 0 0 1,002,000,000 9 Kali 1,002,000,000

1 22 17 05 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana GEMA MADANI

Terlaksananya fasilitasi, pelatihan fasilitator, sosialisasi dan desiminasi pelaksanaan program GEMA MADANI

69 Kelurahan di 10 Kecamatan

69 LPM di 69 Kelurahan

500,000,000 500,000,000 69 LPM di 69 Kelurahan 500,000,000

1 22 17 13 Penilaian Sinergitas Kinerja Kelurahan Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kecamatan, tingkat kota dan tingkat provinsi

69 Kelurahan di 10 Kecamatan

69 Kelurahan dan 10 Kecamatan 100%

450,000,000 450,000,000 69 Kelurahan dan 10 Kecamatan 100%

450,000,000

1 22 17 xx Pembinaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kinerja Kelurahan Tawangsari 1 Kegiatan 100% 10,000,000 10,000,000 PIWK Kecamatan Tawang 1 Kegiatan 100% 10,000,000

1 22 17 xx Bintek/pelatihan teknis penyusunan program kegiatan kelembagaan masyarakat

Terlaksananya Bintek/pelatihan teknis penyusunan program kegiatan kelembagaan masyarakat

Wilayah kelurahan Sukajaya60 orang 100% 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan 60 orang 100% 30,000,000

1 22 17 xx Pembinaan LPM Kesiapan SDM LPM Sekecamatan Mangkubumi40 orang 100% 12,000,000 12,000,000 PIWK Kecamatan Mangkubumi

40 orang 100% 12,000,000

JUMLAH 12,930,701,000 1,025,300,000 533,220,000 0 14,489,221,000 14,489,221,000

Jumlah Program 17

Jumlah Kegiatan 88

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 14,489,221,000

1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1 URUSAN WAJIB

1 13 SOSIAL

222

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 954,305,000 0 0 0 954,305,000 100% 954,305,000

1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek

Dinsosnakertran 120 Materai 6.000, 190 Materai 3.000,

104 Perangko dan 5 Buku Cek

2,000,000 2,000,000 120 Materai 6.000, 190 Materai 3.000, 104

Perangko dan 5 Buku Cek

2,000,000

1 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet

Dinsosnakertran 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000

1 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dinsosnakertran 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

3,500,000 3,500,000 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

3,500,000

1 13 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinsosnakertran 7 Unit Mobil 14,000,000 14,000,000 7 Unit Mobil 14,000,000

1 13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinsosnakertran 7 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

15,000,000 15,000,000 7 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

15,000,000

1 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Dinsosnakertran 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

160,000,000 160,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

160,000,000

1 13 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan / perlengkapan kerja

Dinsosnakertran 9 Jenis Peralatan Kerja

30,000,000 30,000,000 9 Jenis Peralatan Kerja 30,000,000

1 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinsosnakertran 24 Jenis ATK 30,000,000 30,000,000 24 Jenis ATK 30,000,0001 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

Dinsosnakertran 8 Barang Cetakan dan 60.000 Lembar Penggandaan

45,000,000 45,000,000 8 Barang Cetakan dan 60.000 Lembar Penggandaan

45,000,000

1 13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinsosnakertran 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000 10,000,000 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000

1 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinsosnakertran 35 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000 25,000,000 35 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000

1 13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinsosnakertran 1 paket 150,000,000 150,000,000 1 paket 150,000,000

1 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Dinsosnakertran 133 Exsemplar Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Dokumentasi /

Publikasi

16,105,000 16,105,000 133 Exsemplar Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Dokumentasi /

Publikasi

16,105,000

1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinsosnakertran 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000

1 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinsosnakertran 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

1 13 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinsosnakertran 12 Bulan : 4 Orang 120,000,000 120,000,000 12 Bulan : 4 Orang 120,000,000

1 13 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinsosnakertran 12 Bulan 28,700,000 28,700,000 12 Bulan 28,700,000

1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,101,000,000 0 0 0 1,101,000,000 100% 1,101,000,000

1 13 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda Empat dan Roda dua

Dinsosnakertran 380,000,000 380,000,000 0 380,000,000

1 13 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinsosnakertran 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000 50,000,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000

1 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinsosnakertran 4 Jenis Peralatan Gedung Kantor

50,000,000 50,000,000 4 Jenis Peralatan Gedung Kantor

50,000,000

1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinsosnakertran 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

1 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinsosnakertran 5 Unit Mobil 120,000,000 120,000,000 5 Unit Mobil 120,000,000

1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dinsosnakertran 2 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

170,000,000 170,000,000 2 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor

170,000,000

223

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Dinsosnakertran 3 Kegiatan 61,000,000 61,000,000 3 Kegiatan 61,000,000

1 13 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinsosnakertran 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

120,000,000 120,000,000 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

120,000,000

1 13 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000

1 13 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Dinsosnakertran 50 Stel 30,000,000 30,000,000 50 Stel 30,000,000

1 13 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 60,000,000 0 0 0 60,000,000 5 Dokumen 60,000,000

1 13 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 13 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 13 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinsosnakertran Tahun 2018

Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinsosnakertran Tahun 2018-2022

Dinsosnakertran 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 610,000,000 0 0 0 610,000,000 66.50% 610,000,000

1 13 16 12 Penanganan Orang Terlantar Diperjalanan

Terlaksananya penanganan orang terlantar diperjalanan

Kota Tasikmalaya 250 Orang 60,000,000 60,000,000 250 Orang 60,000,000

1 13 16 13 Penanganan Bantuan Sosial Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Alam

Terlaksananya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana alam

Kota Tasikmalaya 100 KK 300,000,000 300,000,000 100 KK 300,000,000

1 13 16 15 Fasilitasi Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana

Terfasilitasinya rehabilitasi dan pelayanan klien PMKS pada balai, panti dan sasana

Kota Tasikmalaya 25 Orang 50,000,000 50,000,000 25 Orang 50,000,000

1 13 16 18 Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Terlaksananya pelatihan evakuasi korban bencana alam bagi TAGANA

Kota Tasikmalaya 41 Orang 100,000,000 100,000,000 41 Orang 100,000,000

1 13 16 21 Penyelenggaraan Rumah Singgah Tersedianya pelayanan dan advokasi bagi PMKS secara memadai

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 13 17 Program Pembinaan Anak

Terlantar

Penanganan anak terlantar 50 Orang 60,000,000 0 0 0 60,000,000 50 Orang 60,000,000

1 13 17 xx Pembinaan Bagi Anak Terlantar Terlaksananya pelatihan keahlian membatik bagi anak-anak terlantar

4 Kelurahan di Kec. Cipedes

30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000

1 13 18 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

Meningkatnya aksebilitas para

penyandang cacat dan trauma

4.03% 365,000,000 0 0 0 365,000,000 5.04% 365,000,000

1 13 18 08 Sosialisasi Aksebilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat

Tersedianya alat penunjang aksebilitas bagi penyandang cacat

Kota Tasikmalaya 20 Buah Kursi Roda, 25 Buah Kruk, 25 Buah Alat Bantu

Dengar dan 3 Buah Kaki Palsu

365,000,000 365,000,000 20 Buah Kursi Roda, 25 Buah Kruk, 25 Buah Alat Bantu Dengar dan 3 Buah

Kaki Palsu

365,000,000

1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan /

Panti Jompo

Cakupan pembinaan panti asuhan

dan panti jompo

100 Orang 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100 Orang 150,000,000

1 13 19 xx Pembinaan terhadap Panti Sosial di Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pembinaan terhadap Panti Sosial di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 50 Panti 150,000,000 150,000,000 50 Panti 150,000,000

224

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 20 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)

Meningkatnya kemandirian dan

kesadaran para eks penyandang

penyakit sosial

150 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 150 Orang 200,000,000

1 13 20 06 Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Terlaksananya pembinaan dan advokasi terhadap wanita tuna susila, waria, eks narapidana, anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Kelurahan Nagarasari 50 Orang 100,000,000 100,000,000 50 Orang 100,000,000

1 13 20 07 Penyuluhan Sosial Narkoba dan HIV / AIDS

Terselenggaranya penyuluhan sosial narkoba dan HIV / AIDS

Kelurahan Nagarasari 80 Orang 100,000,000 100,000,000 80 Orang 100,000,000

1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

169 Orang 1,715,000,000 0 0 0 1,715,000,000 169 Orang 1,715,000,000

1 13 21 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan karang taruna

Kec. Purbaratu, kec. Cibeureum, kec tamansari

69 Karang Taruna 300,000,000 300,000,000 69 Karang Taruna 300,000,000

Pelatihan Wirausaha Untuk Karang taruna

Terlaksananya Pelatihan Wira Usaha bagi Karang taruna

Kelurahan Nagarasari RT 001 RW 07 Mancogeh

30 Orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 30 Orang 35,000,000

Pelatihan Otomotif/Sub Motor Terlaksananya Pelatihan Otomotif/Sub Motor bagi kelompok Karang taruna

Kelurahan Sumelap Kec Tamansari

10 org/4 hari 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan Tamansari

10 org/4 hari 30,000,000

Pelatihan Karang Taruna Perbengkelan Motor

Terlaksananya pelatihan perbengkelan (Kendaraan Roda 2) di 9 Kelurahan

Kecamatan Cibeureum (9 Kelurahan) Kec. Cibeureum

1 Paket 90,000,000 90,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum

1 Paket 90,000,000

1 13 21 xx Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Terlaksananya pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 13 21 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (PSKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat

Kota Tasikmalaya 79 Orang 250,000,000 250,000,000 79 Orang 250,000,000

1 13 21 xx Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Terlaksananya kegiatan pengiriman Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

250 Orang 200,000,000 200,000,000 250 Orang 200,000,000

1 13 21 xx Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3)

Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3)

Kota Tasikmalaya 10 Orang 300,000,000 300,000,000 10 Orang 300,000,000

1 13 21 xx Sosialisasi undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang diperusahaan

Terlaksananya Sosialisasi undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang diperusahaan

1 Paket 60,000,000 60,000,000 1 Paket 60,000,000

1 13 21 xx Kemah bakti karang taruna Terlaksananya Kemah bakti bagi karang taruna

Kota Tasikmalaya 69 Karang Taruna 150,000,000 150,000,000 69 Karang Taruna 150,000,000

1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Menurunnya angka kemiskinan

dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

14.46% 2,710,000,000 0 4,000,000,000 0 6,710,000,000 17.27% 6,710,000,000

1 13 22 05 Bimbingan Serta Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan WRSE

Kota Tasikmalaya 30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000

1 13 22 06 Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi PKH Tk. Kecamatan / Kelurahan

Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 2,000,000,000 2,000,000,000 69 Kelurahan 2,000,000,000

1 13 22 xx Peningkatan Aksesibiltas Lanjut Usia jompo

Terlaksananya pembinaan dan pemberiaan santunan bagi lanjut usia jompo

Kelurahan Purbaratu, Kel Sukamulya

30 Orang 250,000,000 250,000,000 30 Orang 250,000,000

1 13 22 xx Bimbingan Sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Kota Tasikmalaya 100 Orang 200,000,000 200,000,000 100 Orang 200,000,000

225

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 22 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin

69 Kelompok 200,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 69 Kelompok 1,200,000,000

1 13 22 xx Pembangunan rumah tidak layak huni Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni

Purbaratu, Kec Tawang, Kec Cihideung, Kec Tamansari, Kec Cibeureum, Kec. Kawalu

200 Rumah 3,000,000,000 3,000,000,000 200 Rumah 3,000,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Terpeliharanya areal TMP 100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 04 20 10 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan

Kota Tasikmalaya 1 Kompleks TMP 100,000,000 100,000,000 1 Kompleks TMP 100,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 21 44 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio

ketergantungan

Lulusan S1/S2/S3 :

0,43 dan Rasio

Ketergantungan :

49,55

1,870,000,000 5,000,000,000 0 0 6,870,000,000 Lulusan S1/S2/S3 : 0,51

dan Rasio

Ketergantungan : 49

6,870,000,000

1 14 15 02 Pembangunan Balai Latihan Kerja Tersedianya balai latihan kerja di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000

1 14 15 10 Pelatihan Keterampilan Berbasiskan Masyarakat

Terlaksananya pelatihan keterampilan tata boga bagi ibu rumah tangga

Kota Tasikmalaya 3 Paket 200,000,000 200,000,000 3 Paket 200,000,000

1 14 15 15 Pelatihan Keterampilan Berbasiskan Kompetensi

Terlaksananya pelatihan service motor, pelatihan service HP, pelatihan menjahit, pelatihan otomotif, pelatihan keterampialan pertukangan dan pelatihan service komputer bagi calon tenaga kerja

Kota Tasikmalaya 15 Paket Kegiatan 300,000,000 300,000,000 15 Paket Kegiatan 300,000,000

1 14 15 xx Penguatan Kelembagaan LPK Terlaksananya pembinaan dan penguatan kelembagaan LPK

Kota Tasikmalaya 30 LPK 200,000,000 200,000,000 30 LPK 200,000,000

1 14 15 xx Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur LPK

Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPK

Kota Tasikmalaya 50 Orang 150,000,000 150,000,000 50 Orang 150,000,000

1 14 15 xx Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan bagi para calon wirausaha

Kota Tasikmalaya 80 Orang 450,000,000 450,000,000 80 Orang 450,000,000

1 14 15 xx Pemagangan berbasis penggunaan dalam negeri

Terselenggaranya pemagangan tenaga kerja di 3 perusahaan

Kota Tasikmalaya 60 Orang 150,000,000 150,000,000 60 Orang 150,000,000

1 14 15 xx Fasilitasi pengiriman peserta Pelatihan ke Balai Latihan Kerja (BLK)

Terlaksananya pengiriman peserta Pelatihan ke Balai Latihan Kerja (BLK)

Kota Tasikmalaya 50 Orang 120,000,000 120,000,000 50 Orang 120,000,000

226

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Tingkat pengangguran terbuka

(TPT), tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK), rasio penduduk yang

bekerja

TPT : 9,04; TPAK :

69,15 dan Rasio

Penduduk Bekerja

90,96

841,000,000 550,000,000 500,000,000 0 1,891,000,000 TPT : 9,01; TPAK : 71,15

dan Rasio Penduduk

Bekerja 90,99

1,891,000,000

14 16 08 Expo Ketenagakerjaan Terselenggaranya even bursa kerja bagi calon tenaga kerja produktif

Kota Tasikmalaya 500 Orang Pencari Kerja

250,000,000 250,000,000 500,000,000 500 Orang Pencari Kerja 500,000,000

1 14 16 10 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap calon TKI dan TKI

Kota Tasikmalaya 1 paket 60,000,000 60,000,000 1 paket 60,000,000

1 14 16 xx Padat Karya Produktif Terlaksananya padat karya yang produktif infrastruktur

Kota Tasikmalaya 3 paket 0 300,000,000 500,000,000 800,000,000 3 paket 800,000,000

1 14 16 xx Pelatihan Kewirausahaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna

Terselenggaranya pelatihan Teknologi Tepat Guna

Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000

1 14 16 xx Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online

Terselenggaranya Informasi Pasar Kerja

Kota Tasikmalaya 1 Paket 31,000,000 31,000,000 1 Paket 31,000,000

1 14 16 xx Pendataan ketenagakerjaan kota Tasikmalaya

Tersusunnya data base ketenagakerjaan kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kegiatan 300,000,000

1 14 17 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pembinaan ketenagakerjaan 600 Orang 960,000,000 0 0 0 960,000,000 600 Orang 960,000,000

1 14 17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Meningkatnya pengetahuan pengusaha / pekerja tentang undang - undang ketenagakerjaan

Kota Tasikmalaya 100 Orang 100,000,000 100,000,000 100 Orang 100,000,000

1 14 17 09 Peningkatan Pengawasan Perlindungan Terhadap K3

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan dan supervisi terhadap norma K3

Kota Tasikmalaya 120 Perusahaan 150,000,000 150,000,000 120 Perusahaan 150,000,000

1 14 17 10 Pembinaan Ketenagakerjaan Terlaksananya survey KHL, penetapan dan sosialisasi UMK / undang - undang ketenagakerjaan

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 110,000,000 110,000,000 1 Tahun 110,000,000

1 14 17 11 Penguatan Kelembagaan Tripartit Terlaksananya pemberdayaan terhadap lembaga kerjasama tripartit : pemerintah, pengusaha dan pekerja

Kota Tasikmalaya 1 Lembaga 100,000,000 100,000,000 1 Lembaga 100,000,000

1 14 17 14 Pembinaan Pekerja Perempuan Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap pekerja perempuan dan pemeriksaan norma kerja perempuan di perusahaan

Kota Tasikmalaya 100 orang 100,000,000 100,000,000 100 orang 100,000,000

1 14 17 xx Seleksi Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya seleksi pemilihan pekerja teladan Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 50 Orang 50,000,000 50,000,000 50 Orang 50,000,000

1 14 17 xx Saresehan Serikat Pekerja / Buruh dan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)

Terlaksananya kegiatan saresehan serikat pekerja / buruh

Kota Tasikmalaya 82 Serikat Pekerja 200,000,000 200,000,000 82 Serikat Pekerja 200,000,000

1 14 17 xx Pencegahan dan Penyelesaian Kasus PHI

Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian kasus PHI

Kota Tasikmalaya 50 SP/SB 50,000,000 50,000,000 50 SP/SB 50,000,000

1 14 17 xx Pemberdayaan Serikat Pekerja/Buruh Meningkatnya peran dan fungsi SP/SB di Perusahaan

Kota Tasikmalaya 50 SP/SB 50,000,000 50,000,000 50 SP/SB 50,000,000

1 14 17 xx Pengembangan dan Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan

Meningkatkan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan

Kota Tasikmalaya 25 Perusahaan 50,000,000 50,000,000 25 Perusahaan 50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 20 23 xx Pembuatan Website Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tersedianya Sistem Informasi untuk mendukung Layanan Publik

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

227

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 800,000,000 0 0 0 800,000,000 54.051 RTS 800,000,000

1 20 33 xx Pemberdayaan Fakir Miskin Terlaksananya pelatihan keterampilan tata boga, perbengkelan dan pembuatan sepatu / sandal

Kota Tasikmalaya 100 Orang 800,000,000 800,000,000 100 Orang 800,000,000

1 23 STATISTIK

1 23 23 Program Pengembangan Data /

Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya data statistik daerah 100% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 100% 600,000,000

1 23 23 xx Penyusunan Profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Tersusunnya Data Profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000 1 Dokumen 600,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 08 KETRANSMIGRASIAN

2 08 17 Program Transmigrasi Regional Transmigrasi umum 40 KK 445,000,000 0 0 0 445,000,000 45 KK 445,000,000

2 08 17 03 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Transmigrasi

Terlaksananya penjajagan dan survey ke lokasi transmigrasi

Sulawesi Selatan 1 Lokasi 95,000,000 95,000,000 1 Lokasi 95,000,000

2 08 17 05 Pendampingan Pemberangkatan Calon Transmigran

Terlaksananya pendampingan pemberangkatan calon transmigran asal Kota Tasikmalaya ke lokasi transmigrasi

Sulawesi Selatan 15 KK 200,000,000 200,000,000 15 KK 200,000,000

2 08 17 06 Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap para transmigran di wilayah penempatan

UPT. Mahalona Kab. Luwu Timur

1 Lokasi 50,000,000 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000

2 08 17 07 Sosialisasi / Pelatihan Dasar Ketransmigrasian

Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan dasar tentang ketransmigrasian

Kota Tasikmalaya 200 Orang 100,000,000 100,000,000 200 Orang 100,000,000

JUMLAH 13,811,305,000 5,550,000,000 4,500,000,000 0 23,861,305,000 23,836,305,000

Jumlah Program 22

Jumlah Kegiatan 90

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 23,861,305,000

228

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 13 SOSIAL

1 13 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 660,000,000 0 0 0 660,000,000 100% 660,000,000

1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek

BPBD 125 Materai 6.000, 250 Materai 3.000, 56 Perangko dan 4 Buku

Cek

5,000,000 5,000,000 125 Materai 6.000, 250 Materai 3.000, 56

Perangko dan 4 Buku Cek

5,000,000

1 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

BPBD 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPBD 100% 20,000,000 20,000,000 1 20,000,000

1 13 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan BPBD 4 Unit Mobil 50,000,000 50,000,000 4 Unit Mobil 50,000,000

1 13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

BPBD 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

25,000,000 25,000,000 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

25,000,000

1 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

BPBD 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

40,000,000 40,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

40,000,000

1 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPBD 20 Jenis ATK 20,000,000 20,000,000 20 Jenis ATK 20,000,0001 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

BPBD 7 Jenis Cetakan dan 39.070 Lembar Penggandaan

20,000,000 20,000,000 7 Jenis Cetakan dan 39.070 Lembar Penggandaan

20,000,000

1 13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik BPBD 14 Jenis Alat Listrik / Elektronik

75,000,000 75,000,000 14 Jenis Alat Listrik / Elektronik

75,000,000

1 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

BPBD 30 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

20,000,000 20,000,000 30 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

20,000,000

1 13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga BPBD 22 Jenis Peralatan Rumah Tangga

20,000,000 20,000,000 22 Jenis Peralatan Rumah Tangga

20,000,000

1 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi / publikasi dan buku peraturan perundang-undangan

BPBD 3 Surat Kabar, 1 Majalah, 1 Paket Dokumentasi /

Publikasi

10,000,000 10,000,000 3 Surat Kabar, 1 Majalah, 1 Paket Dokumentasi /

Publikasi

10,000,000

1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

BPBD 3 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 3 Paket Mamin 50,000,000

1 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

BPBD 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 13 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

BPBD 12 Bulan 80,000,000 80,000,000 12 Bulan 80,000,000

1 13 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

BPBD 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 460,000,000 0 0 0 460,000,000 100% 460,000,000

1 13 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor BPBD Lemari arsip 2 Unit, Meja Setengah Biri 10,

Kursi Kerja 10 Unit, Kursi Lipat 25 Unit

10,000,000 10,000,000 Lemari arsip 2 Unit, Meja Setengah Biri 10, Kursi

Kerja 10 Unit, Kursi Lipat 25 Unit

10,000,000

1 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

BPBD 1 Unit Kendaraan Roda 4

30,000,000 30,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 30,000,000

229

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

BPBD 3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan Roda 2

100,000,000 100,000,000 3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan

Roda 2

100,000,000

1 13 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

BPBD 100% 30,000,000 30,000,000 100% 30,000,000

1 13 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPBD 100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000

1 13 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

BPBD 2 Kegiatan 140,000,000 140,000,000 2 Kegiatan 140,000,000

1 13 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

BPBD 3 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000 100,000,000 3 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000

1 13 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000

1 13 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan BPBD 15 Stel 60,000,000 60,000,000 15 Stel 60,000,000

1 13 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 13 05 04 Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Tasikmalaya 15 Orang 100,000,000 100,000,000 15 Orang 100,000,000

1 13 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000

1 13 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BPBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 13 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 13 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 13 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 13 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018

BPBD 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 13 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

BPBD 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 250,000,000 0 0 0 250,000,000 66.50% 250,000,000

1 13 16 13 Penanganan Bantuan Sosial Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Alam

Tersedianya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Terwujudnya pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

100% 5,195,000,000 3,500,000,000 0 0 8,695,000,000 100% 8,695,000,000

1 19 22 07 Peningkatan Kapasitas Relawan / Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

Terlaksananya pelatihan relawan / satuan tugas penanggulangan bencana

Kota Tasikmalaya 60 Orang 170,000,000 170,000,000 60 Orang 170,000,000

1 19 22 08 Pemulihan Sosial Psikologis Pasca Bencana

Terlaksananya pelatihan pemulihan psikososial masyarakat pasca bencana

Kota Tasikmalaya 80 Orang 150,000,000 150,000,000 80 Orang 150,000,000

230

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 22 10 Sosialisasi Mitigasi Bencana Terselenggaranya sosialisasi mitigasi bencana

Kota Tasikmalaya 600 Orang 200,000,000 150,000,000 350,000,000 600 Orang 350,000,000

1 19 22 11 Pemetaan Potensi Bencana Tersedianya peta potensi bencana di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

231

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 22 12 Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana

Terlaksananya pelatihan manajemen penanggulangan bencana

Kota Tasikmalaya 120 Orang 450,000,000 450,000,000 120 Orang 450,000,000

1 19 22 14 Koordinasi dan Konsolidasi Tim Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi terhadap kegiatan Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 275,000,000 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000

1 19 22 xx Pelatihan Pengenalan Alat dan Pemberian Bantuan Sarana Penanggulangan Bencana

Terlaksananya Pelatihan Pengenalan Alat dan Pemberian Bantuan Sarana Penanggulangan Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 200,000,000 200,000,000 1 200,000,000

1 19 22 xx Pelatihan Damage and Loses Assessment (DALA)

Terlaksananya pelatihan damage and loses assesment (DALA)

Kota Tasikmalaya 80 Orang 225,000,000 225,000,000 80 Orang 225,000,000

1 19 22 xx Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana

Terlaksananya sosialisasi penanganan darurat bencana bagi masyarakat

Kota Tasikmalaya 690 Orang 350,000,000 350,000,000 690 Orang 350,000,000

1 19 22 xx Pengelolaan Posko Pusdalops BPBD Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan Posko Pusdalops BPBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000

1 19 22 xx Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Penanganan Darurat Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 19 22 xx Pemeliharaan Peralatan Penanganan Bencana

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Penanganan Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000

1 19 22 xx Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi Masyarakat (Anggota Linmas)

Terlaksananya Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi Masyarakat (Anggota Linmas)

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 19 22 xx Pelatihan dan Gladi Penanganan Darurat Bencana

Terlaksananya Pelatihan dan Gladi Penanganan Darurat Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000

1 19 22 xx Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah Kota Tasikmalaya

Terusunannya Rencana Penanggulangan Bencana daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000

1 19 22 xx Penyediaan Peta Potensi Rawan Bencana Kota Tasikmalaya

Tersedianya peta potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Peta 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen Peta 200,000,000

1 19 22 xx Sosialisasi dan Pengembangan Percontohan Rumah Aman Gempa

Terlaksananya sosialisasi dan pengembangan percontohan rumah aman gempa

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan : 140 Orang

250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan : 140 Orang 250,000,000

1 19 22 xx Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kecamatan Tangguh Bencana

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat menuju kecamatan tangguh bencana

Kota Tasikmalaya 1 Kecamatan 250,000,000 250,000,000 1 Kecamatan 250,000,000

1 19 22 xx Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana Terlaksananya Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 100% 250,000,000 250,000,000 100% 250,000,000

1 19 22 xx Penyedian Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan

Tersedianya Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 19 22 xx Peningkatan Sarana Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana

Tersedianya Sarana dan prasarana bencana

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

1 19 22 xx Simulasi Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya simulasi Penanggulangan Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 350,000,000 350,000,000 APBD I / Banprov 100% 350,000,000

1 19 22 xx Simulasi Penanggulangan Bencana ( Gladi Posko Bencana Gempa Bumi )

Meningkatnya Pemahaman Aparat terhadap PenanggulanganBencana

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

1 19 22 xx Sosilisasi Penanggulangan Bencana berbasis komunitas

Terlaksananya Sosialisasi Kesiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

1 19 22 xx Kelurahan Siaga Bencana ( Kelurahan Tangguh )

Tersedianya Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

1 19 22 xx Pelatihan Tukang Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Tukang bangunan

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

1 19 22 xx Pembentukan dan Pelatihan Trauma Center

Terbentuknya Traumatik Center Pasca Bencana

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

232

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 100% 55,000,000

1 06 21 xx Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral

Terlaksananya Musrenbang Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya

BPBD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

BPBD 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

JUMLAH 6,845,000,000 3,500,000,000 0 0 10,345,000,000 10,325,000,000

Jumlah Program 9Jumlah Kegiatan 59Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 10,345,000,000

1 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

1 URUSAN WAJIB

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 797,400,000 0 0 0 797,400,000 100% 797,400,000

1 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek

Dinas KUMKM, Perindag 230 Materai 6.000, 150 Materai 3.000, 13 Perangko dan 6 Buku

Cek

2,500,000 2,500,000 230 Materai 6.000, 150 Materai 3.000, 13

Perangko dan 6 Buku Cek

2,500,000

1 15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan 135,000,000 135,000,000 12 Bulan 135,000,000

1 15 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas KUMKM, Perindag 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

4,500,000 4,500,000 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

4,500,000

1 15 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Dinas KUMKM, Perindag 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

10,000,000 10,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

10,000,000

1 15 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas KUMKM, Perindag 6 Unit Mobil, 1 Unit Kendaraan Roda Tiga

dan 28 Unit Sepeda Motor

20,000,000 20,000,000 6 Unit Mobil, 1 Unit Kendaraan Roda Tiga dan

28 Unit Sepeda Motor

20,000,000

1 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Dinas KUMKM, Perindag 33 Jenis Perlengkapan 25,000,000 25,000,000 33 Jenis Perlengkapan 25,000,000

1 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas KUMKM, Perindag 20 Jenis ATK 40,000,000 40,000,000 20 Jenis ATK 40,000,0001 15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

Dinas KUMKM, Perindag 10 Jenis Cetakan dan 97.500 Lembar Penggandaan

30,000,000 30,000,000 10 Jenis Cetakan dan 97.500 Lembar Penggandaan

30,000,000

1 15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas KUMKM, Perindag 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik

20,000,000 20,000,000 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik

20,000,000

1 15 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas KUMKM, Perindag 13 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

20,000,000 20,000,000 13 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

20,000,000

1 15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Dinas KUMKM, Perindag 4 item 10,000,000 10,000,000 4 item 10,000,000

1 15 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Dinas KUMKM, Perindag 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket

Dokumentasi / Publikasi

25,000,000 25,000,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket

Dokumentasi / Publikasi

25,000,000

233

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas KUMKM, Perindag 3 Paket Mamin 45,000,000 45,000,000 3 Paket Mamin 45,000,000

1 15 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas KUMKM, Perindag 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000

1 15 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan : 4 Orang 110,400,000 110,400,000 12 Bulan : 4 Orang 110,400,000

1 15 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,292,700,000 0 0 0 1,292,700,000 100% 818,000,000

1 15 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Dinas KUMKM, Perindag 2 unit 474,700,000 474,700,000 2 unit 474,700,0001 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorTersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinas KUMKM, Perindag 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000

1 15 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service

Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan

100,000,000 100,000,000 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan

100,000,000

1 15 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinas KUMKM, Perindag 1 unit 125,500,000 125,500,000 1 unit 125,500,000

1 15 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dinas KUMKM, Perindag 30 unit 125,000,000 125,000,000 30 unit 125,000,000

15 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas KUMKM, Perindag 100% 25,000,000 25,000,000 100% 25,000,000

1 15 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi bangunan/ gedung kantor

Dinas KUMKM, Perindag 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000

1 15 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Dinas KUMKM, Perindag 1 tahun 32,500,000 32,500,000 1 tahun 32,500,000

15 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Dinas KUMKM, Perindag 100% 160,000,000 160,000,000 100% 160,000,000

1 15 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 64,800,000 0 0 0 64,800,000 100% 64,800,000

1 15 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Dinas KUMKM, Perindag 100% 64,800,000 64,800,000 100% 64,800,000

1 15 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 130,000,000 0 0 0 130,000,000 100% 130,000,000

1 15 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dinas KUMKM, Perindag 2 buah produk hukum

50,000,000 50,000,000 2 buah produk hukum 50,000,000

1 15 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya kursus-kursus singkat / bintek

Dinas KUMKM, Perindag 1 tahun 80,000,000 80,000,000 1 tahun 80,000,000

1 15 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 15 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

15 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 15 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 15 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

15 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1

234

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 15 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan

renstra

1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 15 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas KUMKM, Perindag Tahun 2018

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 15 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas KUMKM, Perindag Tahun 2018-2022

Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif

Tersedianya sarana pendukung

Koperasi dan UKM

3% 1,320,000,000 0 0 0 1,320,000,000 3% 1,320,000,000

1 15 15 05 Pengkajian Dampak Regulasi / Kebijakan Nasional

Tersedianya dokumen hasil kajian dampak regulasi / kebijakan nasional

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000

1 15 15 08 Pengembangan Usaha Bagi UMKM Terlaksananya verifikasi rekomendasi pencairan hibah dan monitoring dan evaluasi kelompok penerima hibah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 70,000,000 70,000,000 1 Dokumen 70,000,000

1 15 15 xx Pembinaan dan Pengawasan Regulasi Sektor Perdagangan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi sektor perdagangan

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 150,000,000 150,000,000 10 kecamatan 150,000,000

1 15 15 xx Monitoring dan Pengawasan Perizinan Sektor Industri

Terlaksanannya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Sektor Industri dan pendataan

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 750,000,000 750,000,000 10 kecamatan 750,000,000

1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Pergudangan Tersusunnya ranperda pergudangan Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,0001 15 15 xx Penyusunan Ranperda Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya

Tersusunnya Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000

1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Kemetrologian Tersusunnya ranperda kemetrologian Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000

1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya

Tersusunnya ranperda rencana pembangunan industri Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000

1 15 16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah wirausaha baru 1 Wira Usaha 794,000,000 0 0 0 794,000,000 1 Wira Usaha 794,000,000

1 15 16 11 Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek dagang / sertifikasi HAKI bagi IKM

Kota Tasikmalaya 100 merk 200,000,000 200,000,000 100 merk 200,000,000

1 15 16 14 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat

Kota Tasikmalaya 10 kelompok 344,000,000 344,000,000 10 kelompok 344,000,000

1 15 16 xx Fasilitasi Sertifikat Halal Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM

Kota Tasikmalaya 50 unit usaha 150,000,000 150,000,000 50 unit usaha 150,000,000

1 15 16 xx Pemberian Kemasan bagi UMKM Terlaksananya fasilitasi kemasan bagi UMKM

Kota Tasikmalaya 50 unit usaha 100,000,000 100,000,000 50 unit usaha 100,000,000

1 15 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang aktif pada

"Imah Tasik" dan meningkatnya

volume usaha koperasi

25 UMKM dan 3%

Volume Usaha

Koperasi

3,420,000,000 2,750,000,000 0 0 6,170,000,000 30 UMKM dan 3%

Volume Usaha Koperasi

6,170,000,000

1 15 17 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya pengembangan sarana pemasaran bagi UKM

Kota Tasikmalaya 30 UMKM 150,000,000 150,000,000 30 UMKM 150,000,000

1 15 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya partisipasi dalam event pameran di tingkat regional dan nasional

Tersebar 4 event pameran 600,000,000 600,000,000 4 event pameran 600,000,000

1 15 17 13 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelompok Warungan

Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat warungan

Kota Tasikmalaya 4 kelompok 250,000,000 250,000,000 4 kelompok 250,000,000

1 15 17 xx Pengembangan Usaha Kecil Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)

Terbinanya Kelompok Usaha Bersama Ekonomi

Kota Tasikmalaya 5 kelompok 300,000,000 300,000,000 5 kelompok 300,000,000

1 15 17 xx Pengembangan Usaha Jasa Perbengkelan

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Perbengkelan

Kota Tasikmalaya 1 kelompok 50,000,000 50,000,000 1 kelompok 50,000,000

1 15 17 xx Sertifikasi Tanah Bagi Usaha Mikro Kecil

Tersetifikasinya tanah usaha mikro kecil

Kota Tasikmalaya 730 UMKM 670,000,000 670,000,000 730 UMKM 670,000,000

235

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 15 17 xx Intermediasi pembiayaan bagi KUMKM dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya

Jumlah KUMKM yang dibantu dalam mengakses permodalan

Kota Tasikmalaya (Kec Tawang, Bungursari, Cibeureum, Kawalu)

50 KUMKM 100,000,000 100,000,000 50 KUMKM 100,000,000

1 15 17 xx Pengembangan IKM melalui kerjasama dengan balai-balai besar industri dan perguruan tinggi

terfasilitasinya kerjasama IKM dengan balai-balai besar industri

Dalam dan Luar Kota Tasikmalaya

25 UMKM 750,000,000 750,000,000 25 UMKM 750,000,000

1 15 17 xx Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Terlaksananya Penilaian P3D Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 kegiatan 100,000,000

1 15 17 xx Pameran Tasik Kreatif Teromosikannya produk UMKM Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 kegiatan 500,000,000

1 15 17 xx Pembangunan Sarana Prasarana Promosi Produk Unggulan Kota Tasikmalaya

Tersedianya sarana prasarana promosi produk umkm Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 unit 2,500,000,000 2,500,000,000 1 unit 2,500,000,000

1 15 17 xx Bantuan peralatan bagi usaha mikro kecil

Terlaksananya bantuan peralatan bagi usaha mikro kecil

Kota Tasikmalaya 20 UMKM 100,000,000 100,000,000 20 UMKM 100,000,000

1 15 17 xx Pelatihan Usaha Jasa Sound System dan Jasa Service Elektronik

Terwujudnya Usaha Jasa Sound System dan Service Elektronik

Jl. Sirnagalih No. 59 Kelurahan Sirnagalih

40 orang 50,000,000 50,000,000 40 orang 50,000,000

1 15 17 xx Pelatihan Usaha Jasa Sound System dan Jasa Service Elektronik di Kelurahan Sirnagalih

Jl. Sirnagalih No. 59 Kelurahan Sirnagalih

100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi

4% 3,600,000,000 7,200,000,000 0 0 10,800,000,000 4% 10,800,000,000

1 15 18 11 Penilaian Kesehatan Koperasi jumlah koperasi yang dinilai Kota Tasikmalaya 100 koperasi 200,000,000 200,000,000 100 koperasi 200,000,0001 15 18 16 Peningkatan Peranan Gerakan

Koperasi Kota TasikmalayaMeningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan koperasi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi

Kota Tasikmalaya 3% 300,000,000 300,000,000 3% 300,000,000

1 15 18 19 Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi

meningkatnya jumlah koperasi aktif Kota Tasikmalaya 2% 200,000,000 200,000,000 2% 200,000,000

1 15 18 xx Pelatihan Perkoperasian Terselenggaranya Pelatihan Perkoperasian

70 peserta 50,000,000 50,000,000 70 peserta 50,000,000

1 15 18 xx Legalisasi Koperasi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk berbadan hukum

Kota Tasikmalaya 20 koperasi 150,000,000 150,000,000 20 koperasi 150,000,000

1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Kota Tasikmalaya

meningkatnya volume usaha koperasi Kota Tasikmalaya 20 koperasi 200,000,000 200,000,000 20 koperasi 200,000,000

1 15 18 xx Pengembangan koperasi syariah meningkatnya jumlah koperasi/anggota koperasi berbasis syariah

Kota Tasikmalaya 5% 150,000,000 150,000,000 5% 150,000,000

1 15 18 xx Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi

Terlaksananya pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi

Kota Tasikmalaya 250 koperasi 500,000,000 500,000,000 250 koperasi 500,000,000

1 15 18 xx Pengadaan Sarana Prasarana Koperasi Tersedianya sarana dan prasarana koperasi

Kota Tasikmalaya 2 paket 50,000,000 50,000,000 2 paket 50,000,000

1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Wanita Terlaksananya pengembangan koperasi wanita

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 500,000,000 500,000,000 10 kecamatan 500,000,000

1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa

Terlaksananya Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000

1 15 18 xx Peningkatan Koperasi Produksi Terlaksananya pengembangan koperasi produksi

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000

1 15 18 xx Pameran Cooperatif Fair Terlaksananya pameran Cooperatif fair

Dalam dan Luar Kota Tasikmalaya

1 kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 kegiatan 500,000,000

1 15 18 xx Revitalisasi KUD Tasikmalaya Terlaksananya revitalisasi KUD Kota Tasikmalaya 9 koperasi 200,000,000 200,000,000 9 koperasi 200,000,0001 15 18 xx Inventarisasi Data Koperasi dan

Pelatihan SDM Koperasi Kota Tasikmalaya

Tersedianya data Kota Tasikmalaya 597 koperasi 1,500,000,000 1,500,000,000 597 koperasi 1,500,000,000

1 15 18 xx Revitalisasi Tugu dan Museum Koperasi

Terlaksananya revitalisasi Tugu dan museum koperasi

Kota Tasikmalaya 1 unit 5,000,000,000 5,000,000,000 1 unit 5,000,000,000

1 15 18 xx FGD peningkatan partisipasi anggota koperasi

meningkatnya partisipasi anggota koperasi

Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,000

1 15 18 xx Updating Kelembagaan Koperasi Pendataan Koperasi Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,0001 15 18 xx Pelatihan Perkoperasian untuk pra

koperasiTerlaksananya pelatihan pra koperasi Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,000

236

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 15 18 xx Pengkajian Peranan Koperasi dalam Perekonomian Kota Tasikmalaya (PDRB)

Kontribusi Sektor koperasi terhadap PDRB Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 unit 50,000,000 50,000,000 1 unit 50,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan Data /

Informasi

Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

4 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 06 15 xx Penyusunan Data Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tersedianya data koperasi perindustrian dan perdagangan

Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

5 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 5 Dokumen 80,000,000

1 06 21 45 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000

1 06 21 64 Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Administrasi pengelolaan

keuangan daerah yang tertib dan

akuntabel

14 Dokumen 200,000,000 0 0 0 200,000,000 14 Dokumen 200,000,000

1 20 17 20 Penanganan Dana Bergulir KUKM dan PPK IPM

Terlaksananya penanganan dana bergulir KUMKM dan PPK IPM

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 kegiatan 200,000,000

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

Tersedianya lahan guna keperluan

sarana kesehatan

100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 1,000,000,000

1 20 30 26 Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pasar

Tersedianya lahan untuk pembangunan pasar rakyat

Kel Singkup Kec Purbaratu

1 unit 500,000,000 500,000,000 1 unit 500,000,000

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 1,550,000,000 0 0 0 1,550,000,000 54.051 RTS 1,550,000,000

1 20 33 13 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan

Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan

Kota Tasikmalaya 175 orang 800,000,000 800,000,000 175 orang 800,000,000

1 20 33 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri

Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri

Kota Tasikmalaya 150 orang 750,000,000 750,000,000 150 orang 750,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 06 PERDAGANGAN

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah kasus pengaduan

konsumen yang diselesaikan

50 Kasus 1,655,000,000 1,000,000,000 0 0 2,655,000,000 50 Kasus 2,655,000,000

2 06 15 05 Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Jumlah pelaku usaha yang sadar akan hak dan kewajibannya

Kota Tasikmalaya 24 pengusaha 90,000,000 90,000,000 24 pengusaha 90,000,000

2 06 15 06 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga bahan pokok

Kota Tasikmalaya 5-10% 175,000,000 175,000,000 5-10% 175,000,000

237

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 06 15 10 Pendampingan Tera Ulang UTTP Dengan BPL Kemetrologian

Terjaminnya kelangsungan transaksi jual beli dan kesesuaian alat-alat UTTP dengan peraturan yang berlaku

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000

2 06 15 xx Pengawasan Kemetrologian Terlaksananya pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000

2 06 15 xx Pengadaan Peralatan Kemetrologian Tersedianya peralatan kemetrologian Kota Tasikmalaya 19 jenis 1,000,000,000 1,000,000,000 19 jenis 1,000,000,000

2 06 15 xx Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian

terlaksananya peningkatan dan pengembangan pelayanan kemetrologian

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 kegiatan 400,000,000

2 06 15 xx Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian

Terlaksananya Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian

Kota Tasikmalaya 1 tahun 80,000,000 80,000,000 1 tahun 80,000,000

2 06 15 xx Pasar percontohan tertib ukur Terciptanya pasar tertib ukur Kota Tasikmalaya 1 pasar tradisional 85,000,000 85,000,000 1 pasar tradisional 85,000,0002 06 15 xx Diseminasi Kemetrologian Terlaksananya sosialisasi mengenai

produk hukum kemetrologianKota Tasikmalaya 10 kecamatan 125,000,000 125,000,000 10 kecamatan 125,000,000

2 06 15 xx Pembinaan dan Pengawasan Pergudangan

Terbinanya pergudangan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 100,000,000 100,000,000 10 kecamatan 100,000,000

2 06 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Sarana Perdagangan

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Sarana Perdagangan

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0% 200,000,000

2 06 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai ekspor (dalam US$) 22,915,714.79 350,000,000 0 0 0 350,000,000 28,644,643.49 350,000,000

2 06 17 02 Pengembangan Informasi Peluang pasar Perdagangan Luar Negeri

Meningkatnya Nilai Ekspor Kota Tasikmalaya 15% 300,000,000 300,000,000 15% 300,000,000

2 06 17 09 Pelatihan Ekspor Meningkatnya pengetahuan ekspor para UKM

Kota Tasikmalaya 3 Eksportir 50,000,000 50,000,000 3 Eksportir 50,000,000

2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Sarana prasarana perdagangan 5 UKM 100,000,000 0 0 0 100,000,000 5 UKM 100,000,000

2 06 18 04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Sarana Prasarana Perdagangan Kota Tasikmalaya 5 UKM 100,000,000 100,000,000 5 UKM 100,000,000

2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Jumlah PKL yang dibina 8 Kecamatan 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Kecamatan 150,000,000

2 06 19 07 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan PKL

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0% 150,000,000

2 06 20 Program Peningkatan Fasilitas

Pelayanan Pasar

Terbangunnya pusat pasar

ekonomi kreatif produk unggulan

daerah

100% 450,000,000 0 5,000,000,000 0 5,450,000,000 2 Kecamatan 5,450,000,000

2 06 20 xx Revitalisasi Pasar Rakyat Terlaksananya Revitalisasi Pasar Rakyat

Kota Tasikmalaya 1,500,000,000 1,500,000,000 0% 1,500,000,000

2 06 20 xx Penyedian cool storage bagi pedagang pasar

Tersedianya cool storage bagi pedagang pasar

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0% 500,000,000

2 06 20 xx Penyusunan Feasibility Study Pasar Rakyat

Tersusunnya Feasibility Study Pasar Rakyat

Kota Tasikmalaya 300,000,000 0 300,000,000 0% 300,000,000

2 06 20 xx Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Rakyat

Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) Pasar Rakyat

Kota Tasikmalaya 150,000,000 0 150,000,000 0% 150,000,000

2 06 20 xx Pembangunan Pasar Rakyat Terlaksananya Pembangunan Pasar Rakyat

Kota Tasikmalaya 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0% 3,000,000,000

2 07 INDUSTRI

2 07 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang dibina 151 IKM 2,473,280,400 2,850,000,000 0 0 5,323,280,400 263 IKM 5,323,280,400

2 07 16 07 Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya

Jumlah IKM dibina Kota Tasikmalaya 100 IKM 1,000,000,000 1,000,000,000 100 IKM 1,000,000,000

2 07 16 11 Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan

Terlaksananya pelatihan pengolahan makanan olahan

Kota Tasikmalaya 280,280,400 280,280,400 0% 280,280,400

2 07 16 16 Pengembangan IKM Dengan Pendampingan KUB dan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)

Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya, Bandung

100,000,000 100,000,000 0% 100,000,000

238

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 07 16 52 Pengembangan Industri Kreatif Produk Kerajinan Kota Tasikmalaya

Terlaksananya promosi dan pemasaran produk industri kreatif Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 118 IKM 143,000,000 500,000,000 643,000,000 118 IKM 643,000,000

2 07 16 55 Pengembangan Industri Kecil Menengah Bordir

Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah bordir

Kota Tasikmalaya 20 IKM 100,000,000 100,000,000 20 IKM 100,000,000

2 07 16 56 Pengembangan Industri Kecil Menengah Mendong

Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah mendong

Kota Tasikmalaya 35 IKM 50,000,000 50,000,000 35 IKM 50,000,000

2 07 16 57 Pengembangan Industri Kecil Menengah Meubelair

Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah meubelair

Kota Tasikmalaya 24 IKM 261,000,000 261,000,000 24 IKM 261,000,000

2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan

Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0% 300,000,000

2 07 16 xx Pengembangan IKM Konveksi Kota Tasikmalaya

Telaksananya pengembangan IKM konveksi di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 25 orang 200,000,000 200,000,000 25 orang 200,000,000

2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Konveksi

Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah konveksi

Kota Tasikmalaya 225 IKM 390,000,000 390,000,000 225 IKM 390,000,000

2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Bangunan

Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 30,000,000 30,000,000 0% 30,000,000

2 07 16 xx Pelatihan Managemen dan Pemasaran Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 499,000,000 499,000,000 0% 499,000,000

2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Percetakan

Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 90,000,000 90,000,000 0% 90,000,000

2 07 16 xx Pengembangan IKM Kelom Geulis Kota Tasikmalaya

Telaksananya pengembangan IKM kelom geulis di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 25 orang 325,000,000 325,000,000 25 orang 325,000,000

2 07 16 xx Pengembangan IKM Alas Kaki Kota Tasikmalaya

Telaksananya pengembangan IKM alas kaki di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 25 IKM 325,000,000 325,000,000 25 IKM 325,000,000

2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Alas Kaki

Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 175,000,000 325,000,000 500,000,000 0% 500,000,000

2 07 16 xx Pengembangan IKM Bambu Kota Tasikmalaya

Telaksananya pengembangan IKM bambu di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 20 orang 175,000,000 175,000,000 20 orang 175,000,000

2 07 16 xx Pelatihan Teknik Produksi Terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi

Kota Tasikmalaya 55,000,000 55,000,000 0% 55,000,000

2 07 19 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial

Terwujudnya pengembangan

sentra-sentra industri potensial

8 Sentra Industri 280,000,000 0 0 0 280,000,000 8 Sentra Industri 280,000,000

2 07 19 03 Pengembangan sarana sentra Tersedianya gapura sentra / papan petunjuk sentra komoditi unggulan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya gapura sentra/ papan petunjuk sentra

200,000,000 200,000,000 gapura sentra/ papan petunjuk sentra

200,000,000

2 07 19 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Panggung Reklame Kerajinan Tradisional Kota Tasikmalaya

Terpeliharanya gapura sentra kerajinan tradisional Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 4 gapura sentra 80,000,000 80,000,000 4 gapura sentra 80,000,000

JUMLAH 19,342,180,400 13,800,000,000 5,000,000,000 0 38,142,180,400 38,142,480,400

Jumlah Program 23 Program

Jumlah Kegiatan 1159Kegiatan

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 38,142,180,400

1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1 URUSAN WAJIB

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,089,562,000 0 0 0 1,089,562,000 100% 1,089,562,000

1 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek BPMPPT 270 materai . 6000, 270 materai . 3000, 7

buku cek

4,500,000 4,500,000 270 materai . 6000, 270 materai . 3000, 7 buku

cek

4,500,000

1 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet

BPMPPT 1 paket internet, telepon dan listrik

172,756,000 172,756,000 1 paket internet, telepon dan listrik

172,756,000

239

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 16 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

BPMPPT Jasa Asuransi kendaraan roda 4

sebanyak 7 unit dan 1 unit bangunan gedung kantor

20,500,000 20,500,000 Jasa Asuransi kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit

dan 1 unit bangunan gedung kantor

20,500,000

1 16 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

BPMPPT 7 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2

10,450,000 10,450,000 7 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan

roda 2

10,450,000

1 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

BPMPPT 24 OH, 6 item peralatan dan 8 item

bahan pembersih

39,000,000 39,000,000 24 OH, 6 item peralatan dan 8 item bahan

pembersih

39,000,000

1 16 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

BPMPPT 48 Unit Peralatan Kerja

15,000,000 15,000,000 48 Unit Peralatan Kerja 15,000,000

1 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPMPPT 20 jenis ATK 100,000,000 100,000,000 20 jenis ATK 100,000,0001 16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

BPMPPT 12 item cetak,penggandaan 30000 lembar dan penjilidan 20 buku

200,000,000 200,000,000 12 item cetak,penggandaan 30000 lembar dan penjilidan 20 buku

200,000,000

1 16 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik BPMPPT 14 Item Alat Listrik 7,000,000 7,000,000 14 Item Alat Listrik 7,000,000

1 16 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

BPMPPT 10 Item Peralatan/Perlengkap

an kantor

15,000,000 15,000,000 10 Item Peralatan/Perlengkapan

kantor

15,000,000

1 16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah BPMPPT 48 Surat kabar dan majalah,5 jenis buku

19,000,000 19,000,000 48 Surat kabar dan majalah,5 jenis buku

19,000,000

1 16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

BPMPPT Makan 1000 porsi,snack 1400 dus

30,356,000 30,356,000 Makan 1000 porsi,snack 1400 dus

30,356,000

1 16 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

BPMPPT 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000

1 16 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

BPMPPT 4 Orang satuan pengamanan

126,000,000 126,000,000 4 Orang satuan pengamanan

126,000,000

1 16 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

BPMPPT 5 Jenis honorarium 30,000,000 30,000,000 5 Jenis honorarium 30,000,000

1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 862,000,000 0 0 0 862,000,000 100% 862,000,000

1 16 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan BPMPPT 1 Unit Kendaraan Roda 4

300,000,000 300,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 300,000,000

1 16 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

BPMPPT 1 Unit Gedung Kantor 40,000,000 40,000,000 1 Unit Gedung Kantor 40,000,000

1 16 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

BPMPPT 4 Unit kendaraan dinas roda 4

110,000,000 110,000,000 4 Unit kendaraan dinas roda 4

110,000,000

1 16 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

BPMPPT 2 Unit kendaraan roda 4, 10 unit

kendaraan roda 2

85,000,000 85,000,000 2 Unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2

85,000,000

1 16 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

BPMPPT Service AC 10 kali, Service pompa air 4

kali

4,000,000 4,000,000 Service AC 10 kali, Service pompa air 4 kali

4,000,000

1 16 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor BPMPPT

BPMPPT 1 Unit gedung kantor 200,000,000 200,000,000 1 Unit gedung kantor 200,000,000

1 16 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

BPMPPT 1 Kali Tasik Festival dan helaran

23,000,000 23,000,000 1 Kali Tasik Festival dan helaran

23,000,000

1 16 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

BPMPPT 2 AC, 2 Komputer 100,000,000 100,000,000 2 AC, 2 Komputer 100,000,000

1 16 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 100% 65,000,000

1 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai BPMPPT 110 Stel 65,000,000 65,000,000 110 Stel 65,000,000

240

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 16 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 16 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 16 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 16 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 16 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 16 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 1 Dokumen 30,000,000

1 16 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja BPMPPT Tahun 2017

BPMPPT 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000

1 16 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis BPMPPT Tahun 2018-2022

BPMPPT 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Jumlah event pameran yang diikuti 6 Event Pameran 2,050,000,000 1,600,000,000 0 0 3,650,000,000 6 Event Pameran 3,650,000,000

1 16 15 14 Pengembangan Potensi Investasi Kota Tasikmalaya

Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi Kota Tasikmalaya

Dalam dan Luar Daerah 2 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 2 Kali Kegiatan 1,000,000,000

1 16 15 xx Penyelenggaraan Tasik Investasi Expo Terlaksananya Tasik Investasi Expo Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 Kali Kegiatan 500,000,000

1 16 15 xx Pembinaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal

Terwujudnya pelayanan kepada masayarakat dibidang penanaman modal

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000

1 16 15 xx Forum penanganan permasalahan Penanaman Modal

Terfasilitasinya penyelesaian penanganan permasalahan investasi penanaman modal

Kota Tasikmalaya 100% 300,000,000 300,000,000 100% 300,000,000

1 16 15 xx Kajian Pengembangan peluang potensi investasi penanaman modal

Tersusunnya Teridentifikasinya data dan upaya pengembangan potensi dan Investasi

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 16 15 xx Pembangunan media promosi potensi peluang investasi dan penanaman modal

Tersedianya media promosi potensi peluang investasi dan Penanaman Modal

Kota Tasikmalaya 100% 600,000,000 600,000,000 100% 600,000,000

1 16 15 xx Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi dan penanaman modal

Tersedianya dekumen peta potensi dan pengembangan peluang investasi

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 350,000,000 500,000,000 0 0 850,000,000 100% 850,000,000

1 20 23 26 Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan

Tersedianya pelayanan on line bagi pemohon ijin

BPMPPT 1 Paket Sistem Informasi Pelayanan

Perijinan

200,000,000 200,000,000 1 Paket Sistem Informasi Pelayanan Perijinan

200,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan sistem informasi arsip digital

Terkelolanya sistem informasi arsip digital

BPMPPT 1 Paket Sistem Informasi Arsip

Digital

150,000,000 150,000,000 1 Paket Sistem Informasi Arsip Digital

150,000,000

1 16 15 xx Pembangunan SIM potensi Investasi Penanaman Modal

Tersedianya sistem informasi potensi investasi penanaman modal

Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000

241

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 32 Program Peningkatan Pelayanan

Perijinan

Terlaksananya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah

100% 70,000,000 0 0 0 70,000,000 100% 70,000,000

1 20 32 02 Evaluasi Standar Mutu Manajemen Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya

Terlaksananya evaluasi standar mutu manajemen pelayanan perijinan di Kota Tasikmalaya

BPMPPT 1 Kali Kegiatan 70,000,000 70,000,000 1 Kali Kegiatan 70,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 497 Orang 200,000,000

1 20 42 57 Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Terselenggaranya kegiatan in house training bagi aparatur BPMPPT

BPMPPT 50 Orang 200,000,000 200,000,000 50 Orang 200,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 950,000,000 0 0 0 950,000,000 100% 950,000,000

1 20 44 03 Promosi Pelayanan Perijinan Terpadu Terselenggaranya kegiatan promosi pelayanan perijinan terpadu

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000

1

20 44 05 Dukungan Fasilitasi Pengawasan Pengendalian Perijinan dan Koordinasi Dengan Dinas Teknis

Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan koordinasi dengan dinas teknis terkait

Kota Tasikmalaya 4 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 4 Kali Kegiatan 300,000,000

1 20 44 06 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terselenggaranya sosialisasi produk dan prosedur pelayanan perijinan

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kali Kegiatan 300,000,000

1 20 44 09 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terlaksananya survey IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

JUMLAH 5,791,562,000 2,100,000,000 0 0 7,891,562,000 7,866,562,000

Jumlah Program 11

Jumlah Kegiatan 48

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 7,891,562,000

1 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 URUSAN WAJIB

242

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,192,000,000 0 0 0 1,192,000,000 100% 1,192,000,000

1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Disbudparpora 218 Buah Materai 3.000 dan 224 Buah

Materai 6.000

5,000,000 5,000,000 218 Buah Materai 3.000 dan 224 Buah Materai

6.000

5,000,000

1 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Disbudparpora 12 Bulan 254,000,000 254,000,000 12 Bulan 254,000,000

1 17 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Disbudparpora 5 Unit Mobil 10,000,000 10,000,000 5 Unit Mobil 10,000,000

1 17 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Disbudparpora 6 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor

10,000,000 10,000,000 6 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor

10,000,000

1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan pembersih kantor

Disbudparpora 1 Paket dan 12 Bulan 200,000,000 200,000,000 1 Paket dan 12 Bulan 200,000,000

1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disbudparpora 15 Jenis ATK 40,000,000 40,000,000 15 Jenis ATK 40,000,0001 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Disbudparpora 13 Jenis Cetakan, 45.000 Lembar

Penggandaan dan 160 Buah Penjilidan

40,000,000 40,000,000 13 Jenis Cetakan, 45.000 Lembar Penggandaan dan

160 Buah Penjilidan

40,000,000

1 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Disbudparpora 21 Jenis Alat Listrik / Elektronik

35,000,000 35,000,000 21 Jenis Alat Listrik / Elektronik

35,000,000

1 17 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor Disbudparpora 8 Jenis Perlengkapan Kantor

20,000,000 20,000,000 8 Jenis Perlengkapan Kantor

20,000,000

1 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Disbudparpora 100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000

1 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa publikasi

Disbudparpora 100% 30,000,000 30,000,000 100% 30,000,000

1 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk keperluan rutin, rapat, tamu dan kegiatan

Disbudparpora 4 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 4 Paket Mamin 50,000,000

1 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Disbudparpora 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000

1 17 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Disbudparpora 12 Bulan 168,000,000 168,000,000 12 Bulan 168,000,000

1 17 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Disbudparpora 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,230,000,000 0 0 0 1,230,000,000 100% 1,230,000,000

1 17 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional pick up

Disbudparpora 1 Unit 600,000,000 600,000,000 1 Unit 600,000,000

1 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Disbudparpora 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

5,000,000 5,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

5,000,000

1 17 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kursi chitose Disbudparpora 100 Buah 30,000,000 30,000,000 100 Buah 30,000,0001 17 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Disbudparpora 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 17 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Disbudparpora 5 Unit Mobil 100,000,000 100,000,000 5 Unit Mobil 100,000,000

243

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 17 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Disbudparpora 10 Unit Sepeda Motor 50,000,000 50,000,000 10 Unit Sepeda Motor 50,000,000

1 17 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Disbudparpora 21 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000 15,000,000 21 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000

1 17 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Disbudparpora 2 Paket 30,000,000 30,000,000 2 Paket 30,000,000

1 17 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Disbudparpora 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

200,000,000 200,000,000 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

200,000,000

1 17 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 17 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Disbudparpora 3 Jenis Pakaian 50,000,000 50,000,000 3 Jenis Pakaian 50,000,000

1 17 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 17 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur

Disbudparpora 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 17 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 42,500,000 0 0 0 42,500,000 5 Dokumen 42,500,000

1 17 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 17 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 17 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 17 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 17 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 17 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 17 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Disbudparpora Tahun 2018

Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 17 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Disbudparpora Tahun 2018-2022

Disbudparpora 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Cagar budaya kondisi baik 1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000 1,100,000,000

1 17 16 14 Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Tasikmalaya

Terlaksananya renovasi terhadap benda cagar budaya di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Benda Cagar Budaya 50,000,000 50,000,000 2 Benda Cagar Budaya 50,000,000

1 17 16 xx Penelitian Benda Cagar Budaya Terlaksananya penelitian terhadap benda cagar budaya di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Jumlah 9 BCB 75,000,000 75,000,000 Jumlah 9 BCB 75,000,000

1 17 16 xx Penelitian Bangunan Cagar Budaya Terinventarisnya potensi budaya daerah

Kota Tasikmalaya Jumlah 9 BCB 75,000,000 75,000,000 Jumlah 9 BCB 75,000,000

1 17 16 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelestarian Budaya

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pedoman pelestarian budaya

Kota Tasikmalaya 1 Raperda 150,000,000 150,000,000 1 Raperda 150,000,000

1 17 16 xx Penyusunan DED Wahana Budaya Tersusunnya DED Wahana Budaya Kota Tasikmalaya 1 Dokumen DED 450,000,000 450,000,000 1 Dokumen DED 450,000,0001 17 16 xx Perlindungan atas Hak Cipta/Kekayaan

Hak Intelektual Bidang BudayaTerlaksananya Jaminan hukum hak cipta

Kota Tasikmalaya 8 rumpun budaya 300,000,000 300,000,000 8 rumpun budaya 300,000,000

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Jumlah group kesenian 11 Group 5,650,000,000 16,600,000,000 0 0 22,250,000,000 12 Group 22,250,000,000

1 17 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terselenggaranya festival film pendek dan syukur waktu

Kota Tasikmalaya 10 seni unggulan kecamatan

100,000,000 100,000,000 10 seni unggulan kecamatan

100,000,000

244

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 17 17 08 Pasanggiri Seni Swara Sunda Terfasilitrasinya penyelenggaraan pasanggiri seni sunda

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000

245

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 17 17 09 Pengiriman Misi Kesenian Terselenggaranya festival seni dan budaya daerah Kota Tasikmalaya pada Festival Apeksi dan Kemilau Nusantara

Luar dan Dalam Daerah 2 kali kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 kali kegiatan 200,000,000

1 17 17 10 Pagelaran Seni dan Budaya Terselenggaranya pagelaran seni budaya di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 34 kali pentas 300,000,000 300,000,000 34 kali pentas 300,000,000

1 17 17 21 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah

Terselenggaranya helaran hari jadi Kota Tasikmalaya dan pasanggiri kaulinan urang lembur

Kota Tasikmalaya 2 kegiatan, festival seni (helaran dan

kaulinan urang lembur)

150,000,000 150,000,000 2 kegiatan, festival seni (helaran dan kaulinan

urang lembur)

150,000,000

1 17 17 24 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Terselenggaranya pasanggiri mojang dan jajaka tingkat provinsi

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kali Kegiatan 200,000,000

1 17 17 25 Pengadaan Alat Musik / Peralatan Kesenian

Tersedianya alat musik / peralatan kesenian

Kota Tasikmalaya 18 Kelompok 850,000,000 850,000,000 PIWK=calung di kel.empangsari 15jt, Kec.cipedes rebana 20jt

18 Kelompok 850,000,000

1 17 17 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara (GBN)

Terfasilitasinya penyelenggaraan seleksi GBN tingkat kota dan tingkat provinsi

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 2 Kali Kegiatan 150,000,000

1 17 17 28 Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pekan kesenian bali, pentas seni lokal, regional dan penyambutan tamu

Kota Tasikmalaya 35 Kali Pentas 300,000,000 300,000,000 35 Kali Pentas 300,000,000

1 17 17 xx Festival Budaya Berbasis Ekonomi Kreatif

Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya berbasis ekonomi kreatif

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan Festival

250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan Festival 250,000,000

1 17 17 xx Workshop Perfilman Terfasilitasinya penyelenggaraan workshop perfilman

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan Workshop

75,000,000 75,000,000 1 Kali Kegiatan Workshop 75,000,000

1 17 17 xx Lomba Cipta Lagu Daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan lomba cipta lagu daerah

Kota Tasikmalaya 3 kejuaraan 125,000,000 125,000,000 3 kejuaraan 125,000,000

1 17 17 xx Saka Widya Budaya Bhakti Terfasilitasinya kegiatan saka widya budaya bhakti

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000

1 17 17 xx Revitalisasi Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya pengadaan sarana prasarana kelengkapan gedung kesenian Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,300,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000

1 17 17 xx Pembangunan Wahana Budaya Terlaksananya Pembangunan Wahana Budaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Paket 15,000,000,000

1 17 17 xx Fasilitasi Data Potensi Budaya Dearah Terfasilitasi potensi budaya daerah 50 paket buku ptensi 75,000,000 75,000,000 50 paket buku ptensi 75,000,000

1 17 17 xx Pembelian Peralatan Film terfasilitasinya perlatan dan perlengkapan perfilman

Kota Tasikmalaya 1 set peralatan perfilman

100,000,000 100,000,000 1 set peralatan perfilman 100,000,000

1 17 17 xx Pengadaan Alat Calung dan Alat Drumband

Teenuhinya Alat Calung Group Calung Lestari Jaya dan Alat Drumband DTA Albarokah

Kota Tasikmalaya 2 Paket 100,000,000 300,000,000 400,000,000 2 Paket 400,000,000

1 17 17 xx Workshop Seni Rupa Tingkat TK, SMP, Guru Seni Budaya dan Umum

Terlaksananya Workshop Seni Rupa Tingkat TK, SMP, Guru Seni Budaya dan Umum

Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000

1 17 17 xx Pameran Besar Seni Rupa Nasional "ARTASIK"

Terlaksananya Pameran Besar Seni Rupa Nasional "ARTASIK"

Kota Tasikmalaya 1 Kali 300,000,000 300,000,000 1 Kali 300,000,000

1 17 17 xx Festival Film Tasik Terlaksananya Festival Film Tasik Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan 100,000,0001 17 17 xx Pengadaan Alat Pembuatan Film Teenuhinya Pengadaan Alat

Pembuatan FilmKota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000

1 17 17 xx Workshop Film dan Pembuatan Film Bersama

Terlaksananya Workshop Film dan Pembuatan Film Bersama

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 17 17 xx Festival Film Jabar 2017 Terlaksananya Festival Film Jabar 2017

Luar Kota Tingkat Propinsi

1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000

1 17 17 xx Pembuatan Kumpulan Hasil Seni Budaya

Terinventarisirnya hasil karya Fikmin, Puisi, Naskah Drama, Lukisan dll

Kota Tasikmalaya 100 % ( 1 Tahun anggaran )

200,000,000 200,000,000 100 % ( 1 Tahun anggaran )

200,000,000

1 17 17 xx Pameran Karya Karya Pelukis Managemen Pinggiran

Terlaksananya Pameran Karya Karya Pelukis Managemen Pinggiran

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,000

246

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000

1 06 21 46 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000

1 06 21 63 Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Terselenggaranya kegiatan

kepemudaan

12 Kali 650,000,000 0 0 0 650,000,000 14 Kali 650,000,000

1 18 16 09 Seleksi dan Pelatihan / Training Centre Paskibraka

Terlaksananya pembinaan, seleksi dan pemusatan latihan paskibraka Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 100 % ( 1 Tahun anggaran )

350,000,000 350,000,000 100 % ( 1 Tahun anggaran )

350,000,000

1 18 16 xx Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional

Terfasilitasinya keikutsertaan pada kegiatan PPAN, KPAN, pemilihan pemuda pelopor tingkat provinsi, BPAP/ JPI tingkat regional, jambore pemuda tingkat provinsi, diklat kepemudaan tingkat regional

Kota Tasikmalaya, Bandung, Nasional

6 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 6 Kegiatan 200,000,000

1 18 16 xx Pembuatan DED Gedung Pramuka Tersedianya DED Gedung Pramuka Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

1 18 17 Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Meningkatnya jiwa wirausaha dan

kecakapan hidup pemuda

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 18 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda

Kota Tasikmalaya 40 Orang Pemuda 100,000,000 100,000,000 40 Orang Pemuda 100,000,000

1 18 18 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Meningkatnya upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba di

kalangan generasi muda

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 18 18 01 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Terselenggaranya pelayanan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Kota Tasikmalaya 75 Orang Peserta 100,000,000 100,000,000 75 Orang Peserta 100,000,000

1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

Terlaksananya pengembangan

kebijakan dan manajemen

olahraga

2 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000

1 18 19 xx Penyusuna Data Base Kepemudaan dan Keolahragaan

Tersedianya data base kepemudaan dan keolahragaan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 3,150,000,000 0 0 0 3,150,000,000 7 Kali 3,150,000,000

1 18 20 04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi yang menajdi unggulan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 7 Cabang Olahraga unggulan

750,000,000 750,000,000 7 Cabang Olahraga unggulan

750,000,000

1 18 20 07 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Terselenggaranya kegiatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka haornas

Kota Tasikmalaya 1000 Pelajar ,Mahasiswa dan

Masyarakat

350,000,000 350,000,000 1000 Pelajar ,Mahasiswa dan Masyarakat

350,000,000

1 18 20 19 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORKOT)

Terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORKOT) Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 25 cabang Olahraga 1,000,000,000 1,000,000,000 25 cabang Olahraga 1,000,000,000

247

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 18 20 32 Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia Terlaksananya kegiatan olahraga bagi lanjut usia

Kota Tasikmalaya Gerak Jalan sehat Lansia 300 orang - Senam Tk Kota 500

orang - lomba senam 100 orang

250,000,000 250,000,000 Gerak Jalan sehat Lansia 300 orang - Senam Tk

Kota 500 orang - lomba senam 100 orang

250,000,000

1 18 20 35 Fasilitasi Pekan Olahraga Pesantren Terfasilitasinya penyelenggaraan pekan olahraga pesantren tingkat provinsi

Kota Tasikmalaya 10 Cabang Olahraga unggulan

150,000,000 150,000,000 10 Cabang Olahraga unggulan

150,000,000

1 18 20 xx Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat

Terselenggaranya seleksi dan pengiriman invitasi olahraga tradisional dan pasanggiri pencak silat

Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga Tradisional

Tarompah Panjang, Dagongan,

Hadang,Egrang , Pencak silat

150,000,000 150,000,000 5 cabang Olahraga Tradisional Tarompah

Panjang, Dagongan, Hadang,Egrang , Pencak

silat

150,000,000

1 18 20 xx Pelatihan SDM Tenaga Keolahragaan Terselenggaranya pelatihan terhadap SDM tenaga keolahragaan

Kota Tasikmalaya 60 orang Guru Olahraga

100,000,000 100,000,000 60 orang Guru Olahraga 100,000,000

1 18 20 xx Kompetisi Olahraga Antar Pelajar Terselenggaranya kegiatan Keolahragaan Melalui Kompetisi Olahraga Antar Pelajar

Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga 300,000,000 300,000,000 5 cabang Olahraga 300,000,000

1 18 20 xx Workshop Olahraga Rekreasi Terselenggaranya kegiatan workshop olahraga rekreasi

Kota Tasikmalaya 60 orang Pelatih dan Guru Olahraga

100,000,000 100,000,000 60 orang Pelatih dan Guru Olahraga

100,000,000

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana

olahraga

5 Unit 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 5 Unit 1,400,000,000

1 18 21 xx Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga

Terfasilitasinya pengadaan peralatan / perlengkapan olahraga bagi masyarakat

Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga 300,000,000 300,000,000 Termasuk PIWK Kec. Tamansari

5 cabang Olahraga 300,000,000

1 18 21 xx Penataan Sarana Olahraga Dadaha Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000

1 18 21 xx Pemeliharaan Sarana Olahraga Dadaha Tercapainya Pengembangan Sarana Olahraga melalui Pemeliharaan Sarana Olahraga Dadaha

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000

1 18 21 xx Pembuatan DED Gedung KONI Tersedianya DED Gedung KONI Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya pengembangan website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Disbudparpora 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000

1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan

Tanah Pemerintah

1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000

1 20 30 xx Pembebasan Tanah Lapang Gandawiru Terlaksananya pembebasan tanah lapang gandawiru untuk sarana olahraga dan ruang terbuka hijau

Kp. Sukabetah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu

1 Ha 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Ha 1,000,000,000

1 20 37 Program Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Cakupan peraturan yang

disosialisasikan

2 Buah Perda dan 2

Buah Undang-

undang

50,000,000 0 0 0 50,000,000 2 Buah Perda dan 2

Buah Undang-undang

50,000,000

1 20 37 xx Sosialisasi Perundang-undangan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan tentang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000

1 23 STATISTIK

248

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 23 15 Program Pengembangan Data /

Informasi / Statistik Daerah

150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000

1 23 15 xx Penyusunan Citra Pesona Kota Tasikmalaya

Tersedianya buku dan leaflet informasi tentang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 04 PARIWISATA

2 04 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata 2 Kali 4,375,000,000 500,000,000 0 0 4,875,000,000 2 Kali 4,875,000,000

2 04 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Terlaksananya talk show dan penelusuran objek wisata bersama media

Kota Tasikmalaya 1 Kali Talk Show dan 1 Paket Kegiatan

Penelusuran

150,000,000 150,000,000 1 Kali Talk Show dan 1 Paket Kegiatan

Penelusuran

150,000,000

2 04 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan pasanggiri mojang jajaka

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000

2 04 15 04 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan promosi pariwisata terpadu di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 325,000,000 325,000,000 1 Kegiatan 325,000,000

2 04 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000

2 04 15 09 Fasilitasi Keikutsertaan Pameran Pariwisata Tingkat Regional dan Nasional

Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jakarta, Yogyakarta & Lombok

Pameran Tingkat Regional 1 (satu) kali,

Tingkat Nasional 2 (dua) kali

250,000,000 250,000,000 Pameran Tingkat Regional 1 (satu) kali,

Tingkat Nasional 2 (dua) kali

250,000,000

2 04 15 10 Pembuatan Media Promosi Wisata Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kota Tasikmalaya CD, Leaflet, Booklet, Travel Bag

100,000,000 100,000,000 CD, Leaflet, Booklet, Travel Bag

100,000,000

2 04 15 11 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tasikmalaya

Terwujudnya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

2 04 15 xx Pengadaaan Peralatan Promosi Pariwisata

Tersedianya Media Promosi Kota Tasikmalaya 250,000,000 250,000,000 250,000,000

2 04 15 xx Pesona Tasik Geulis Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 04 15 16 Tasik Muharram Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 600,000,000 600,000,000 600,000,000

2 04 16 xx Craft and Culture Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 04 15 xx ASEAN Halal Culiner Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 04 15 xx Pengadaan 1000 Lampion Geulis Tersedianya 1000 Lampion Geulis Kota Tasikmalaya 1000 Buah Lampion 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1000 Buah Lampion 1,000,000,000

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Jumlah objek daya tarik wisata 1 Objek Wisata 1,350,000,000 20,550,000,000 0 0 21,900,000,000 21,900,000,000

2 04 16 12 Penataan Objek Wisata Situ Gede Terwujudnya Penataan di Objek Wisata situ Gede

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 500,000,000 600,000,000 1 Paket 600,000,000

2 04 16 14 Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede Terlaksananya pemeliharaan objek wisata Situ Gede

Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya

2 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 2 Paket Pekerjaan 100,000,000

2 04 16 xx Pembuatan Papan Petunjuk Destinasi Wisata Kota Tasikmalaya

Tersedianya papan petunjuk arah destinasi wisata di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

2 04 16 xx Penataan Wisata Alam Curug Tonjong Terlaksananya penataan wisata alam Curug Tonjong

Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya

1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000

2 04 16 xx Penataan Wisata Alam Air Tanjung Terlaksananya penataan wisata alam Air Tanjung

Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya

1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000

2 04 16 xx Penataan Objek Wisata Budaya Terlaksananya penataan objek wisata religi di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Objek Wisata Budaya

2,000,000,000 2,000,000,000 1 Objek Wisata Budaya 2,000,000,000

2 04 16 xx Penataan Taman dan Panggung terbuka Situ Gede

Tertatanya Area Taman dan Panggung Situ Gede

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000

2 04 16 xx Pelatihan dan Pembinaan Kompepar Kota Tasikmalaya

Meningkatnya Pengetahuan Kompepar tentang Kepariwisataan

Kota Tasikmalaya 75,000,000 75,000,000 75,000,000

249

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 04 16 xx Pengembangan Sosialisasi dan Persiapan serta pengawasan standarisasi

Terinformasikannya Standar Usaha Pariwisata

Kota Tasikmalaya 75,000,000 75,000,000 75,000,000

2 04 16 xx Perbaikan joging track Terwujudnya Perbaikan Joging Track Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000

2 04 16 xx Pembangunan 2 Gapura di tengah Terwujudnya daya tarik wisata situ gede

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000

2 04 16 xx Pengadaan JPU Solar Sell Terwujudnya Penerangan objek Wisata

Kota Tasikmalaya 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000

2 04 16 xx Pengembangan Desa Wisata Terwujudnya Desa Wisata Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0002 04 16 xx Rehabilitasi Aula Pramuka Terwujudnya Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Kepramukaan Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 04 16 xx Pembangunan Area Perkemahan Terwujudnya Pembangunan Area Perkemahan

Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 800,000,000

2 04 16 xx Penataan Objek Wisata Religi Terwujudnya Kegiatan Objek Wisata religi

Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

2 04 16 xx Penataan Situs Lingga Yoni Terwujudnya Kegiatan Penataan Situs Lingga Yoni

Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 04 16 xx Kajian Wisata Kebun Bunga dan Buah Tamansari

terwujudnya kawasan Wisata Kebun Bunga dan Buah Tamansari

Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000

2 04 16 xx Penataan Wisata Urug Terwujudnya Penataan Wisata Urug Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,0002 04 16 xx Kajian Wisata Kuliner Terwujudnya Wisata Kuliner Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,0002 04 16 xx Promosi Wisata Terwujudnya Sosialisasi dan Promosi

Wisata Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

2 04 16 xx Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan objek Wisata Situ gede

Kota Tasikmalaya Terpelihara Sarana dan Prasarana di Objek wisata Situ

Gede

100,000,000 100,000,000 100,000,000

2 04 16 xx Pembuatan Papan Petunjuk Wisata Kota Tasikmalaya

Tercapainya Pembuatan Papan Petunjuk Wisata Kota Tasik

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000

2 04 16 xx Pemeliharaan Situ Malingping dan Situ Maling

Teenuhinya Pemeliharaan Situ Malingping dan Situ Maling

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000

2 04 18 Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

Jumlah pelaku pariwisata 6 Kali 250,000,000 0 0 0 250,000,000 5 Kali 250,000,000

2 04 18 XX Penguatan Kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Terfasilitasinya lembaga Badan Promosi Daerah

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 100,000,000

2 04 18 xx Inventarisasi Potensi Jasa Usaha Wisata

Pendataan dan Sosialisasi Pelaku Jasa Usaha Wisata.

Kec. Cihideung, Kec. Tawang & Kec. Cipedes

Pendataan di 3 (tiga) Kecamatan dan

Sosialisasi 1 (satu) kali

150,000,000 150,000,000 Pendataan di 3 (tiga) Kecamatan dan Sosialisasi

1 (satu) kali

150,000,000

JUMLAH 22,254,500,000 37,650,000,000 0 0 59,904,500,000 59,879,500,000

Jumlah Program 22

Jumlah Kegiatan 123

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 59,904,500,000

1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

1 URUSAN WAJIB

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 349,430,000 0 0 0 349,430,000 100% 349,430,000

1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kantor Kesbangpol 100 buah materai . 3000, 180 buah

materai . 6000, 4 buah buku cek

1,880,000 1,880,000 100 buah materai . 3000, 180 buah materai . 6000,

4 buah buku cek

1,880,000

250

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kantor Kesbangpol 12 Bulan 24,900,000 24,900,000 12 Bulan 24,900,000

1 19 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kantor Kesbangpol 1 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 Unit

Gedung Kantor

10,000,000 10,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 Unit Gedung

Kantor

10,000,000

1 19 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kantor Kesbangpol 1 unit kendaraan roda empar, 5 unit

kendaraan roda dua

4,000,000 4,000,000 1 unit kendaraan roda empar, 5 unit kendaraan

roda dua

4,000,000

1 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kantor Kesbangpol 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, honorarium pegawai

honorer

29,000,000 29,000,000 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, honorarium pegawai honorer

29,000,000

1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kesbangpol 21 Jenis Alat Tulis Kantor

12,000,000 12,000,000 21 Jenis Alat Tulis Kantor 12,000,000

1 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kantor Kesbangpol 12 Jenis Cetakan, 14000 lembar

penggandaan, 25 buku penjilidan

11,000,000 11,000,000 12 Jenis Cetakan, 14000 lembar penggandaan, 25

buku penjilidan

11,000,000

1 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kantor Kesbangpol 7 jenis alat listrik dan elektronik, 12 jenis

peralatan dan perlengkapan

ketenagalistrikan

8,000,000 8,000,000 7 jenis alat listrik dan elektronik, 12 jenis

peralatan dan perlengkapan

ketenagalistrikan

8,000,000

1 19 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Kesbangpol 22 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

5,000,000 5,000,000 22 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

5,000,000

1 19 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Kantor Kesbangpol 7 jenis koran dan 2 jenis majalah, 5 iklan

media masa

9,300,000 9,300,000 7 jenis koran dan 2 jenis majalah, 5 iklan media

masa

9,300,000

1 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kantor Kesbangpol 3 Paket Makanan dan Minuman

20,000,000 20,000,000 3 Paket Makanan dan Minuman

20,000,000

1 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kantor Kesbangpol 1 Tahun 120,150,000 120,150,000 1 Tahun 120,150,000

1 19 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kantor Kesbangpol 12 Bulan : 3 Orang 79,200,000 79,200,000 12 Bulan : 3 Orang 79,200,000

1 19 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kantor Kesbangpol 5 Jenis Honorarium 15,000,000 15,000,000 5 Jenis Honorarium 15,000,000

1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 192,000,000 0 0 0 192,000,000 100% 192,000,000

1 19 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kantor Kesbangpol 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

45,000,000 45,000,000 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

45,000,000

1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kantor Kesbangpol 1 Unit Gedung Kantor dan 1 Unit Aula

20,000,000 20,000,000 1 Unit Gedung Kantor dan 1 Unit Aula

20,000,000

1 19 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kantor Kesbangpol 1 Unit Kendaraan Roda Empat

30,000,000 30,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat

30,000,000

1 19 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kantor Kesbangpol 5 Unit Kendaraan Roda 2

30,000,000 30,000,000 5 Unit Kendaraan Roda 2 30,000,000

251

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Kesbangpol 8 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan

Peralatan Kantor

5,000,000 5,000,000 8 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan

Kantor

5,000,000

1 19 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Kantor Kesbangpol 1 Paket Jasa Dekorasi dan Desain, 2 Jenis

Sewa

12,000,000 12,000,000 1 Paket Jasa Dekorasi dan Desain, 2 Jenis Sewa

12,000,000

1 19 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

Kantor Kesbangpol 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

50,000,000 50,000,000 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

50,000,000

1 19 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000

1 19 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kantor Kesbangpol 20 Potong Pakaian Kemeja Putih dan

Batik

10,000,000 10,000,000 20 Potong Pakaian Kemeja Putih dan Batik

10,000,000

1 19 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000

1 19 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 19 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 19 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 19 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

19 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 19 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 19 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Kesbangpol Tahun 2018

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 19 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Kesbangpol Tahun 2018-2022

Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 2,643,000,000 0 0 0 2,643,000,000 16 Kali 2,643,000,000

1 19 17 07 Penanganan Konflik dan Jaringan Informasi / KOMINDA

Terfasilitasinya kegiatan Komunitas Intelejen Daerah

Kota Tasikmalaya 4 Kali Pertemuan Rutin Unsur Kominda

400,000,000 400,000,000 4 Kali Pertemuan Rutin Unsur Kominda

400,000,000

1 19 17 14 Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi ormas, LSM dan OKP

Kota Tasikmalaya 17 Ormas / LSM / OKP

175,000,000 175,000,000 17 Ormas / LSM / OKP 175,000,000

1 19 17 15 Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Santri

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan bagi santri

Kota Tasikmalaya 324 Orang Santri 198,000,000 198,000,000 324 Orang Santri 198,000,000

1 19 17 17 Pendidikan / Pelatihan Bela Negara Terselenggaranya pendidikan / pelatihan bela negara bagi organisasi kepemudaan

Kota Tasikmalaya 160 Orang 290,000,000 290,000,000 160 Orang 290,000,000

1 19 17 18 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terlaksananya pembinaan terhadap FKDM

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 Kali Kegiatan 200,000,000

1 19 17 20 Koordinasi dan Konsolidasi Kerukunan Antar Umat Beragama

Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kerukunan antar umat beragama di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3 Kali Pertemuan Rutin

110,000,000 110,000,000 3 Kali Pertemuan Rutin 110,000,000

1 19 17 21 Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius

Terlaksananya pembinaan dan penegakan aksi tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius

Kota Tasikmalaya 5 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 5 Kali Kegiatan 300,000,000

1 19 17 22 Koordinasi dan Konsolidasi Pembauran Etnis

Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi pembauran etnis di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Kali Pertemuan Rutin

80,000,000 80,000,000 2 Kali Pertemuan Rutin 80,000,000

252

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 17 xx Penguatan Kelembagaan Organisasi Pemuda di Kota Tasikmalaya dalam Memperteguh Peran Pemuda Terhadap Pembangunan

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bagi Pemuda

Kota Tasikmalaya 100% 350,000,000 350,000,000 100% 350,000,000

1 19 17 xx Pembentukan Garda Nusa Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan, pembentukan, pembinaan generasi muda pembela nusantara

Kota Tasikmalaya 100% 300,000,000 300,000,000 100% 300,000,000

1 19 17 xx Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Eselon II dan III

Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi eselon II dan III

Kota Tasikmalaya 100% 240,000,000 240,000,000 100% 240,000,000

1 19 21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Terciptanya pendidikan politik

masyarakat

100% 2,790,000,000 0 0 0 2,790,000,000 100% 2,790,000,000

1 19 21 04 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Terlaksananya pertemuan dan diskusi politik antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan tokoh politik, masyarakat serta ormas / LSM

Kota Tasikmalaya 4 Kali Pertemuan 800,000,000 800,000,000 4 Kali Pertemuan 800,000,000

1 19 21 06 Fasilitasi Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Terlaksananya kegiatan verifikasi terhadap bantuan keuangan bagi partai politik

Kota Tasikmalaya 10 Partai Politik 40,000,000 40,000,000 10 Partai Politik 40,000,000

1 19 21 07 Pembinaan Ormas / Orpol / LSM Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ormas / orpol / LSM

Kota Tasikmalaya 100 Orang 350,000,000 350,000,000 100 Orang 350,000,000

1 19 21 08 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Terlaksanayan bimbingan teknis pengelolaan administrasi bantuan keuangan bagi partai politik

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan dan 1 Kali Kunjungan Kerja

Untuk 200 Orang

250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan dan 1 Kali Kunjungan Kerja Untuk

200 Orang

250,000,000

1 19 21 09 Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Terlaksanaynya pendidikan politik bagi generasi muda

Kota Tasikmalaya 150 Orang 250,000,000 250,000,000 150 Orang 250,000,000

1 19 21 10 Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (DESK)

Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah

Kota Tasikmalaya 100% 525,000,000 525,000,000 100% 525,000,000

1 19 21 21 Pembinaan Kader Partai Politik Terlaksananya pembinaan bagi kader partai politik

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan / 96 Orang

250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan / 96 Orang

250,000,000

1 19 21 xx Verifikasi Bantuan Hibah Bagi Ormas/Orpol/LSM

Terlaksananya verifikasi bantuan hibah bagi ormas/orpol/LSM

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 1 Kali Kegiatan 65,000,000

1 19 21 xx Koordinasi dan Komunikasi Lintas Partai Politik

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan koordinasi secara rutin

Kota Tasikmalaya 100% 160,000,000 160,000,000 100% 160,000,000

1 19 21 xx Dialog Politik Bersama Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan komunikasi politik secara rutin

Kota Tasikmalaya 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesatuan bangsa dan politik

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 xx Sineergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 15,000,000 0 0 0 15,000,000 100% 15,000,000

253

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 23 xx Pengelolaan Website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Terkelolanya website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesbangpol 1 Paket Website 15,000,000 15,000,000 1 Paket Website 15,000,000

0

1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

100% 96,500,000 0 0 0 96,500,000 100% 96,500,000

1

20 31 10 Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi dan Pengawasan Agama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)

Terfasilitasinya kegiatan BAKORPAKEM

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 96,500,000 96,500,000 2 Kali Kegiatan 96,500,000

JUMLAH 6,202,930,000 0 0 0 6,202,930,000 6,177,930,000

Jumlah Program 10

Jumlah Kegiatan 53

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 6,202,930,000

1 SEKRETARIAT DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 10,369,000,000 0 0 0 10,369,000,000 100% 10,369,000,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya

Sekretariat Daerah 3.000 Materai dan 6.000 Perangko

35,000,000 35,000,000 Bagian Umum 3.000 Materai dan 6.000 Perangko

35,000,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan jasa layanan internet

Sekretariat Daerah 12 Bulan 1,000,000,000 1,000,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 1,000,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan gedung bangunan

Sekretariat Daerah 36 Unit Mobil dan 3 Unit Gedung

Bangunan

230,000,000 230,000,000 Bagian Umum 36 Unit Mobil dan 3 Unit Gedung Bangunan

230,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Sekretariat Daerah 36 Unit Mobil dan 82 Unit Sepeda Motor

85,000,000 85,000,000 Bagian Umum 36 Unit Mobil dan 82 Unit Sepeda Motor

85,000,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengakapan pembersih

Sekretariat Daerah 12 Bulan dan 2 Paket Perlengakapan

700,000,000 700,000,000 Bagian Umum 12 Bulan dan 2 Paket Perlengakapan

700,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat Daerah 49 Jenis ATK 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 49 Jenis ATK 200,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Sekretariat Daerah 22 Jenis Cetakan, 65.125 Lembar

Penggandaan dan 250 Buah Penjilidan

200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 22 Jenis Cetakan, 65.125 Lembar Penggandaan dan

250 Buah Penjilidan

200,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan alat listrik / elektronik Sekretariat Daerah 43 Jenis Alat Listrik / Elektronik

80,000,000 80,000,000 Bagian Umum 43 Jenis Alat Listrik / Elektronik

80,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Sekretariat Daerah 43 Jenis Peralatan / Perlengkapan

200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 43 Jenis Peralatan / Perlengkapan

200,000,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah 18 Jenis Peralatan Rumah Tangga

90,000,000 90,000,000 Bagian Umum 18 Jenis Peralatan Rumah Tangga

90,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Sekretariat Daerah 60 Jenis Surat Kabar / Majalah

195,000,000 195,000,000 Bagian Umum 60 Jenis Surat Kabar / Majalah

195,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Sekretariat Daerah 2 Paket Mamin 1,600,000,000 1,600,000,000 Bagian Umum 2 Paket Mamin 1,600,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

Sekretariat Daerah 1 Tahun 3,565,000,000 3,565,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Tahun 3,565,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Sekretariat Daerah 12 Bulan 650,000,000 650,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 650,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Sekretariat Daerah 12 Bulan 1,533,000,000 1,533,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 1,533,000,000

254

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 24 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi walikota dan wakil walikota

Sekretariat Daerah 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 Bagian Umum 1 Tahun 6,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 7,650,500,000 0 0 0 7,650,500,000 100% 7,650,500,000

1 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Sekretariat Daerah 9 Unit 2,025,000,000 2,025,000,000 Bagian Umum 9 Unit 2,025,000,0001 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 20,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Sekretariat Daerah 21 Unit Mebeulair 120,000,000 120,000,000 Bagian Umum 21 Unit Mebeulair 120,000,0001 20 02 19 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Tersedianya jasa sewa rumah jabatan Sekretariat Daerah 12 Bulan : 3 Unit

Rumah Jabatan421,500,000 421,500,000 Bagian Umum 12 Bulan : 3 Unit Rumah

Jabatan421,500,000

1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan rumah jabatan

Sekretariat Daerah 3 Unit Rumah Jabatan 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 3 Unit Rumah Jabatan 150,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Sekretariat Daerah 12 Bulan 420,000,000 420,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 420,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Sekretariat Daerah 4 Unit Kendaraan 490,000,000 490,000,000 Bagian Umum 4 Unit Kendaraan 490,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Sekretariat Daerah 27 Unit Mobil, 68 Unit Sepeda Motor dan 1

Unit Kendaraan Roda Tiga

1,550,000,000 1,550,000,000 Bagian Umum 27 Unit Mobil, 68 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit

Kendaraan Roda Tiga

1,550,000,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Sekretariat Daerah 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

200,000,000

1 20 02 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan rumah jabatan / dinas

Sekretariat Daerah 12 Bulan : 3 Unit Rumah Jabatan

55,000,000 55,000,000 Bagian Umum 12 Bulan : 3 Unit Rumah Jabatan

55,000,000

1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor

Sekretariat Daerah 16 Jenis Peralatan Gedung Kantor

200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 16 Jenis Peralatan Gedung Kantor

200,000,000

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor

Sekretariat Daerah 3 Paket Meubelair 75,000,000 75,000,000 Bagian Umum 3 Paket Meubelair 75,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat Daerah 18 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 18 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

200,000,000

1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Sekretariat Daerah 1 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 Bagian Umum 1 Paket Pekerjaan 100,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur Sekretariat Daerah 8 Paket Jasa 680,000,000 680,000,000 Bagian Umum 8 Paket Jasa 680,000,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

Sekretariat Daerah 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

350,000,000 350,000,000 Bagian Umum 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

350,000,000

1 01 02 xx Penyediaan Sewa Mobil Jabatan Tersedianya Jasa Sewa Mobil Jabatan Sekretariat Daerah 9 Unit/ 1 Tahun 594,000,000 594,000,000 Bagian Umum 9 Unit/ 1 Tahun 594,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 270,000,000 0 0 0 270,000,000 100% 270,000,000

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sekretariat Daerah 3 Jenis Pakaian 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 3 Jenis Pakaian 200,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Sekretariat Daerah 90 Stel Pakaian 70,000,000 70,000,000 Bagian Tata Usaha 90 Stel Pakaian 70,000,000

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah 100% 60,000,000 60,000,000 Bagian Tata Usaha 100% 60,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 164,700,000 0 0 0 164,700,000 5 Dokumen 164,700,000

255

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 74,700,000 74,700,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 74,700,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 Bagian Umum 1 Dokumen 15,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 Bagian Umum 1 Dokumen 15,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 1 Dokumen 30,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 Bagian Tata Usaha

1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Jumlah kegiatan pelayanan 168 Kegiatan 850,000,000 0 0 0 850,000,000 192 Kegiatan 850,000,000

1 20 16 05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

Kota Tasikmalaya 72 Kali Kunjungan Kerja

650,000,000 650,000,000 Bagian Umum 72 Kali Kunjungan Kerja 650,000,000

1 20 16 08 Diseminasi Keprotokolan Terlaksananya diseminasi keprotokolan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 1 Kegiatan 200,000,000

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Administrasi pengelolaan

keuangan daerah yang tertib dan

akuntabel

14 Dokumen 1,037,843,000 0 0 0 1,037,843,000 14 Dokumen 1,037,843,000

1 20 17 37 Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

Tersedianya dokumen standar biaya belanja daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen (100 Eksemplar) 1 Buah

157,843,000 157,843,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

2 Dokumen (100 Eksemplar) 1 Buah

157,843,000

1 20 17 57 Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Inflasi

Terfasilitasinya kegiatan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 4 Kali, 2 Kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 2 Kali 150,000,000

1 20 17 64 Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah

Tersedianya pelaporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 150,000,000

1 20 17 69 Rekonsiliasi BP-BPP Sekretariat Daerah

Tersedianya data rekonsiliasi BP-BPP Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 150,000,000

1 20 17 81 Fasilitasi Pengelolaan Barang Daerah Dilingkungan Sekretariat Daerah

Terfasilitasinya pengelolaan barang daerah dilingkungan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah 12 Bulan 160,000,000 160,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 160,000,000

1 20 17 xx Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan dan pelaporan dilingkungan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah 1 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kegiatan 120,000,000

1 20 17 xx Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Setda

Sekretariat Daerah 1 tahun 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 1 tahun 150,000,000

1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya kerjasama antar

pemerintah daerah

100% 750,000,000 0 0 0 750,000,000 100% 750,000,000

1 20 25 06 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Terlaksananya kerjasama antar daerah

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 750,000,000 750,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

1 Tahun 750,000,000

1 20 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Peraturan daerah dan peraturan

walikota yang ditetapkan

10 Dokumen Perda

dan 25 Dokumen

Peraturan Walikota

2,565,706,000 0 0 0 2,565,706,000 10 Dokumen Perda dan

25 Dokumen Peraturan

Walikota

2,565,706,000

256

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kota Tasikmalaya 2 Undang-undang dan 2 Peraturan Daerah

200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 2 Undang-undang dan 2 Peraturan Daerah

200,000,000

1 20 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan media informasi hukum di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tertatanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya - 1.150 CD Himpunan Produk Hukum

Daerah dan Peraturan

walikota - '- 1.150 buah Buku

Produk Hukum Daerah. '- 15 buah Penjilidan

Peraturan Perundang-

undangan - 1 buah CD

Peraturan Perundang -

undangan Tingkat Pusat

Tahun 1945-2017.

250,000,000 250,000,000 Bagian Hukum - 1.150 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota -

'- 1.150 buah Buku Produk Hukum

Daerah. '- 15 buah Penjilidan

Peraturan Perundang- undangan - 1 buah CD Peraturan Perundang -

undangan Tingkat Pusat Tahun 1945-2017.

250,000,000

1 20 26 07 Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Terbitnya peraturan daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 (sepuluh) Dokumen Rancangan

Peraturan Daerah

700,000,000 700,000,000 Bagian Hukum 10 (sepuluh) Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah

700,000,000

1 20 26 09 Pembentukan Peraturan Walikota Tasikmalaya

Terbitnya peraturan walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya "25 (dua puluh lima) Dokumen Peraturan

Walikota "

350,000,000 350,000,000 Bagian Hukum "25 (dua puluh lima) Dokumen Peraturan

Walikota "

350,000,000

1 20 26 11 Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum

Terbinanya kelompok sadar hukum di tingkat kelurahan

Kota Tasikmalaya 10 Kelompok pada 10 kelurahan

200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 10 Kelompok pada 10 kelurahan

200,000,000

1 20 26 12 Fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Hukum Pemerintah Kota Tasikamalaya

Terfasilitasinya proses penanganan masalah-masalah hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya secara litigasi dan non litigasi serta terselesaikannya perkara/sengketa hukum Pemerintah Kota.

Kota Tasikmalaya 5 Permasalahan Hukum

440,706,000 440,706,000 Bagian Hukum 5 Permasalahan Hukum 440,706,000

1 20 26 13 Pembangunan dan Pembinaan Teknis Aplikasi Produk Hukum

Terlaksananya pembangunan dan pembinaan Teknis Aplikasi Produk Hukum

Kota Tasikmalaya 1(satu) paket aplikasi produk hukum dan

100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah

150,000,000 150,000,000 Bagian Hukum 1(satu) paket aplikasi produk hukum dan 100

(seratus) aparatur Organisasi Perangkat

Daerah

150,000,000

1 20 26 15 Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penetapan

Terbitnya produk hukum daerah yang bersifat penetapan

Kota Tasikmalaya 75 Buah Keputusan Walikota

200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 75 Buah Keputusan Walikota

200,000,000

1 20 26 16 Pembinaan Bagi Pengelola Produk Hukum

Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola produk hukum SKPD

Kota Tasikmalaya 36 SKPD 75,000,000 75,000,000 Bagian Hukum 36 SKPD 75,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 5,738,681,750 0 0 0 5,738,681,750 100% 5,628,681,750

1 20 28 01 Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi Terhadap Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Berkala dan Berkelanjutan

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 122,124,000 122,124,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

1 Kali Kegiatan 122,124,000

1 20 28 02 Monitoring Evaluasi dan Ekspose Kinerja Pembangunan

Tersedianya 4 dokumen laporan capaian fisik dan realisasi keuangan kegiatan

Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 120,000,000 120,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

4 Dokumen 120,000,000

1 20 28 03 Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Anggaran

Terlaksananya asistensi terhadap RKA SKPD

Kota Tasikmalaya 36 SKPD 600,000,000 600,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

36 SKPD 600,000,000

1 20 28 05 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen LAKIP SETDA Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LAKIP 25,300,000 25,300,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen LAKIP 25,300,000

257

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 28 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan IKK Kota Tasikmalaya

Tersedianya Dokumen LPPD dan IKK Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Serta Fasilitasi ILPPD

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LPPD,1 Dokumen ILPPD

270,000,000 270,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Dokumen LPPD,1 Dokumen ILPPD

270,000,000

1 20 28 14 Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit layanan Pengadaan

Terfasilitasinya proses pengadaan barang / jasa di SKPD melalui ULP

Kota Tasikmalaya 36 SKPD 1,984,315,000 1,984,315,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

36 SKPD 1,984,315,000

1 20 28 29 Pengendalian Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Terlaksananya pengendalian program dan kegiatan pemerintah daerah

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 36 SKPD dan 1 Dokumen

115,000,000 115,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

1 Tahun 36 SKPD dan 1 Dokumen

115,000,000

1 20 28 32 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur

Kota Tasikmalaya 64 OPD Unit Kerja 240,000,000 240,000,000 Bagian Organisasi 64 OPD Unit Kerja 240,000,000

1 20 28 34 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Kecamatan

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 69 Kelurahan

500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan 69 Kelurahan

500,000,000

1 20 28 36 Optimalisasi Sistem Pelaporan Pembangunan

Terlaksananya optimalisasi terhadap sistem pelaporan pembangunan

Kota Tasikmalaya Laporan kinerja Bulanan SKPD

189,382,750 189,382,750 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

Laporan kinerja Bulanan SKPD

189,382,750

1 20 28 37 Pengadaan Buku Pengantar Rukun Tetangga (RT)

Tersedianya Surat Pengantar RT Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan, 69 Kelurahan, 3500 RT

150,000,000 150,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan, 69 Kelurahan, 3500 RT

150,000,000

1 20 28 46 Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah

Tersedianya dokumen penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 20,000,000

1 20 28 47 Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Paket SIPJAKI

61,560,000 61,560,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

1 Dokumen, 1 Paket SIPJAKI

61,560,000

1 20 28 51 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Terfasilitasinya Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Kota Tasikmalaya 100 Orang 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 100 Orang 100,000,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Penmyelenggaraan Kinerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya guna menentukan kecamatan terbaik I,II,IIITk. Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan 100,000,000

1 20 28 xx Kajian Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Walikota kepada Camat

Tersusunnya data dan informasi tentang jenis kewenangan yang akan dilimpahkan dari walikota kepada camat di bidang perijinan maupun non perijinan

Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 3 Dokumen 100,000,000

1 20 28 xx Pengelolaan dan Pelaporan Data Administrasi Kelurahan

Terdokumentasikannya Data Administrasi Kelurahan Secara Berjenjang dari Mulai Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem

Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 150,000,000 150,000,000 Bagian Pemerintahan 69 Kelurahan 150,000,000

1 20 28 xx Penyusunan Profil Kota Tasikmalaya Tersedianya dokumen profil Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Dokumen 200,000,000

1 20 28 xx Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Laporan Keinerja Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 Unit Kerja

150,000,000 150,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/36 Unit Kerja 150,000,000

1 20 28 xx Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Tasikmalaya

Tersedianya acuan bagi pencapaian dan evaluasi kinerja pemerintah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 Unit Kerja

81,000,000 81,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/36 Unit Kerja 81,000,000

1 20 28 xx Sosialisasi Tata Naskah Dinas Terlaksananya Tertib Administrasi dan Keseragaman dalam Pengelolaan Naskah Dinas

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan/79 Unit Kerja (Kelurahan dan

Kecamatan)

100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 kegiatan/79 Unit Kerja (Kelurahan dan

Kecamatan)

100,000,000

1 20 28 xx Evaluasi Implementasi SOP Terevaluasinya SOP se Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan 100,000,000

1 20 28 xx Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE

Kota Tasikmalaya 50 Peserta 150,000,000 150,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

50 Peserta 150,000,000

1 20 28 xx Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE

Kota Tasikmalaya 50 Peserta 0 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

50 Peserta 0

1 20 28 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah

Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah 9 Bagian 110,000,000 110,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

9 Bagian 110,000,000

258

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

Cakupan peresmian hasil-hasil

pembangunan

1 Tahun / 10

Kecamatan

400,000,000 0 0 0 400,000,000 1 Tahun / 10

Kecamatan

400,000,000

1 20 29 01 Peresmian Pembangunan di 10 Kecamatan

Terlaksananya peresmian terhadap hasil pembangunan Tahun 2015

Kota Tasikmalaya 1 Tahun, 10 Kecamatan

400,000,000 400,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah

1 Tahun, 10 Kecamatan 400,000,000

1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah

Terlaksananya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah

100% 2,762,025,000 1,000,000,000 0 0 3,762,025,000 100% 3,762,025,000

1 20 31 07 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Terfasilitasinya delegasi Kota Tasikmalaya pada raker, rakor KOMWIL III, Muskomwil APEKSI Wilayah III dan munas APEKSI Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 4 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 4 Kali Kegiatan 500,000,000

1 20 31 08 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Narkotika Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya kegiatan BNK Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 500,000,000 500,000,000 Bagian Kesra 12 Bulan 500,000,000

1 20 31 xx Verifikasi Hibah Instansi Vertikal Terlaksananya Verifikasi Hibah Instansi Vertikal

Kota Tasikmalaya 8 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Pemerintahan 8 Dokumen 100,000,000

1 20 31 xx Fasilitasi Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017

Terfasilitasinya Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017

Kota Tasikmalaya 1 Rangkaian Kegiatan 250,000,000 1,000,000,000 1,250,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Rangkaian Kegiatan 1,250,000,000

1 20 31 xx Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Tasikmalaya 12 Kali Kegiatan 430,000,000 430,000,000 Bagian Pemerintahan 12 Kali Kegiatan 430,000,000

1 20 31 xx Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Staf Ahli walikota Tasikmalaya

Terlaksananya Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Staf Ahli Walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 982,025,000 982,025,000 Bagian Tata Usaha 12 Bulan 982,025,000

1 20 33 Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan

Cakupan pemenuhan kebutuhan

dasar / beras bagi keluarga miskin

54.051 RTS 8,931,205,200 0 0 0 8,931,205,200 54.051 RTS 8,931,205,200

1 20 33 01 Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Terlaksananya pendistribusian beras untuk keluarga miskin (RASKIN)

Kota Tasikmalaya 8.795.670 Kg 8,731,205,200 8,731,205,200 Bagian Perekonomian 8.795.670 Kg 8,731,205,200

1 20 33 07 Verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Terlaksananya verifikasi terhadap calon penerima bantuan rumah tidak layak huni

Kota Tasikmalaya 54051 RTS 200,000,000 200,000,000 Bagian Kesra 54051 RTS 200,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 6.37% 100,000,000

1 20 34 19 Pembinaan Perusahaan Daerah Terlaksananya pembinaan terhadap BUMD milik pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali 100,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Meningkatnya partisipasi dan

prestasi dalam kegiatan

keagamaan

775 Orang 3,935,550,000 0 0 0 3,935,550,000 433 Orang 3,935,550,000

1 20 38 01 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Terfasilitasinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 65,000,000

1 20 38 02 Peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Terfasilitasinya peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 75,000,000

1 20 38 03 Peringatan Nuzulul Qur'an Terfasilitasinya peringatan Nuzulul Qur'an tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 60,000,000

1 20 38 04 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Shalat Idul Fitri tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 238,300,000 238,300,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 238,300,000

1 20 38 05 Pelaksanaan Shalat Idul Adha Tingkat Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Shalat Idul Adha tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 45,000,000

1 20 38 18 Pelaksanaan Siraman Rohani di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya siraman rohani di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 51 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 Bagian Kesra 51 Kali Kegiatan 40,000,000

1 20 38 21 Pelaksanaan Safari Ramadhan Tingkat Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Safari Ramadhan Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 17 Kali Kegiatan 450,000,000 450,000,000 Bagian Kesra 17 Kali Kegiatan 450,000,000

259

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 38 23 Peringatan Tahun Baru Islam Tingkat Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya peringatan tahun baru Islam tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 250,000,000

1 20 38 49 Pengadaan Buku Magrib Mengaji Tersedianya buku untuk mendukung kegiatan magrib mengaji di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 144949 Buku 472,250,000 472,250,000 Bagian Kesra 144949 Buku 472,250,000

1 20 38 61 Pembinaan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur'an Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Pembinaan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur'an Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 221 Orang 490,000,000 490,000,000 Bagian Kesra 221 Orang 490,000,000

1 20 38 62 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 775 Orang 750,000,000 750,000,000 Bagian Kesra 775 Orang 750,000,000

1 20 38 63 Keikutsertaan Kafilah Kota Tasikmalaya pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat / Nasional

Terfasilitasinya Keikutsertaan Kafilah Kota Tasikmalaya pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat / Nasional

Kota Tasikmalaya 1 Kali 750,000,000 750,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 750,000,000

1 20 38 xx Daurah Al Qur'an Terfasilitasinya peserta daurah Al Qur'an

Kota Tasikmalaya 100 orang 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 100 orang 250,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 1,527,300,000 0 0 0 1,527,300,000 497 Orang 847,300,000

1 20 42 39 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

Terfasilitasinya kegiatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya pada kegiatan raker, rakor dan rakornas Forsesdasi Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan 100,000,000

1 20 42 55 Revisi Evaluasi Jabatan Tersedianya dokumen evaluasi jabatan sebagai bahan pengembangan aparatur

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/ 36 OPD 200,000,000 200,000,000 Bagian Organisasi

1 20 42 59 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Terlaksananya pemrosesan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan mutasi rutin PNS di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Tasikmalaya 165 Orang 120,000,000 120,000,000 Bagian Tata Usaha 165 Orang 120,000,000

1 20 42 xx Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Kelembagaan dan Kepegawaian

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 OPD 250,000,000 250,000,000 Bagian Organisasi

1 20 42 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Budaya Kerja ASN

Tersusunnya pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam pelaksanaan tugas

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 80,000,000 80,000,000 Bagian Organisasi

1 20 42 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar kompetensi Manajemen

Tersdianya pedoman pengisian jabatan manajerial/stuktural

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Organisasi

1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksanannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 280,000,000 280,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 280,000,000

1 20 42 xx Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksanannya Kegiatan Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 181,000,000 181,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 181,000,000

1 20 42 xx Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kepegawaian

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 77,600,000 77,600,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 77,600,000

1 20 42 xx Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 88,700,000 88,700,000 Bagian Tata Usaha 1 Tahun 88,700,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 1,255,000,000 0 0 0 1,255,000,000 100% 1,175,000,000

1 20 44 08 Penyusunan Standar Pelayanan Tersedianya Standar Pelayanan Sebagai Pedoman Pelayanan Publik

Kota Tasikmalaya 60 Dokumen/60 unit kerja pelayanan

publik

250,000,000 250,000,000 Bagian Organisasi 60 Dokumen/60 unit kerja pelayanan publik

250,000,000

260

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 44 09 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terukurnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/100 unit kerja

200,000,000 200,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/100 unit kerja

200,000,000

1 20 44 11 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

Terfasilitasinya sertifikasi ISO untuk organisasi perangkat daerah

Kota Tasikmalaya 4 dokumen/4 unit kerja

300,000,000 300,000,000 4 dokumen/4 unit kerja 300,000,000

261

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 44 15 Fasilitasi Kompetisi Pelayanan Publik Terfasilitasinya Kompetisi Pelayanan Publik

Kota Tasikmalaya 1 kegiatan/ 1 Tahun 80,000,000 80,000,000 Bagian Organisasi - -

1 20 44 16 Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal

Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen 100,000,000

1 20 44 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Target Pencapaian SPM

Tersusunnya target pencapaian SPM Kota Tasikmalaya 6 Ranperwal 50,000,000 50,000,000 6 Ranperwal 50,000,000

1 20 44 xx Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan / Unit Kerja Pelayanan

Publik

275,000,000 275,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan / Unit Kerja Pelayanan Publik

275,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Terwujudnya pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

1 02 31 xx Koordinasi Penyelenggaraan UKS Kota Tasikmalaya

Terlaksanannya Kegiatan UKS Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Kesra 3 Kali Kegiatan 100,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang ekonomi

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 Bagian Tata Usaha 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 06 22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen

perencanaan bidang ekonomi

1 Dokumen 1,850,000,000 0 0 0 1,850,000,000 1 Dokumen 1,000,000,000

1 06 22 13 Koordinasi Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dewan peningkatan daya saing daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Kali, 2 Kali, 4 Kali 400,000,000 400,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali, 2 Kali, 4 Kali 400,000,000

1 06 22 xx Kajian Penyusunan Kebijakan Tentang Daya Tarik Investasi

Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Tentang Daya Tarik Investasi -

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000

1 06 22 xx Kajian Tentang Pengembangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi MEA

Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Tentang Pengembangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi MEA

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000

1 06 22 xx Kajian Regulasi Ekonomi Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Regulasi Ekonomi -

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000

1 06 22 xx Kajian tentang Peningkatan Daya Tarik Wisata

Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian tentang Peningkatan Daya Tarik Wisata

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000

1 06 22 xx Penyusunan Roadmap Kota Tasikmalaya menghadapi MEA

Tersusunnya Roadmap Kota Tasikmalaya menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 300,000,000

1 06 22 xx Kajian Tata Kota (Bidang Perekonomian)

Penyusunan Kajian Tata Kota Bidang Ekonomi

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 500,000,000

1 06 22 xx Koordinasi Tak Creative Festival Terlaksananya Koordinasi kegiatan Tasi Creative Festival (CTF)

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 50,000,000

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 19 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Koordinasi dan fasilitasi

keamanan dan kenyamanan

1 Tahun 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 07 19 09 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terlaksananya rapat berkala Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Kota Tasikmalaya 4 Kali, 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 2 Kali 100,000,000

1 09 PERTANAHAN

262

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 09 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya penataan

penggunaan dan pemanfaatan

tanah milik pemerintah

100% 784,000,000 0 0 0 784,000,000 100% 784,000,000

1 09 16 xx Penegasan Batas Wilayah Administratif Kelurahan

Tersedianya data batas wilayah administratif antar kelurahan di Kota Tasikmalaya (Tahap III)

Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan, 50 Buah Pila batas

600,000,000 600,000,000 Bagian Pemerintahan 3 Kecamatan, 50 Buah Pila batas

600,000,000

1 09 16 xx Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan nama rupa bumi

Kota Tasikmalaya 5 Kecamatan, 41 Kelurahan

184,000,000 184,000,000 Bagian Pemerintahan 5 Kecamatan, 41 Kelurahan

184,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

169 Orang 2,250,000,000 0 0 0 2,250,000,000 169 Orang 2,250,000,000

1 13 21 23 Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi

Terfasilitasinya penghargaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya yang berprestasi

Kota Tasikmalaya 590 Orang 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Kesra 590 Orang 2,000,000,000

1 13 21 xx Verifikasi Bantuan Hibah Lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terfasilitasinya kegiatan verifikasi dan monitoring terhadap calon penerima bantuan hibah keagamaan

Kota Tasikmalaya 3 Kali Kegiatan 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 3 Kali Kegiatan 250,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Terselenggaranya kegiatan

kepemudaan

12 Kali 400,000,000 0 0 0 400,000,000 12 Kali 400,000,000

1 18 16 14 Peningkatan Peran Serta Korps Musik Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya kegiatan korsik marching drumband Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 10 kali 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum 10 kali 400,000,000

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 600,000,000 0 0 0 600,000,000 7 Kali 600,000,000

1 18 20 23 Penyelenggaraan Krida Olah Raga Terselenggaranya kegiatan krida olahraga

Kota Tasikmalaya 50 Kali Senam Kesegaran Jasmani

150,000,000 150,000,000 Bagian Kesra 50 Kali Senam Kesegaran Jasmani

150,000,000

1 18 20 xx Koordinasi Keolahragaan Kota Tasikmalaya

Terlaksanya koordinasi keolahragaan tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 100,000,000

1 18 20 xx Pengembangan Keolahragaan di Kota Tasikmalaya

Terwujudnya Peningkatan Keahlian Keolahragaan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 3Kali 350,000,000 350,000,000 Bagian Kesra 3Kali 350,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 2,041,953,000 0 0 0 2,041,953,000 16 Kali 2,066,953,000

1 19 17 05 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Terselenggaranya kegiatan RANHAM Kota Tasikmalaya - 2 kali sosialisasi (100

Orang, @ 50 orang). '- 2 kali Rakor (84

Orang)'- 12 kali Pembinaan

Generasi Muda (309 Orang)

'- 1 kali keg Pengukuhan

Kopeta HAM tingkat Kota

('90 Orang)

640,300,000 640,300,000 Bagian Hukum - 2 kali sosialisasi (100 Orang, @ 50 orang).

'- 2 kali Rakor (84 Orang)'- 12 kali Pembinaan

Generasi Muda (309 Orang)'- 1 kali keg

Pengukuhan Kopeta HAM tingkat Kota ('90

Orang)

640,300,000

1 19 17 12 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

Terfasilitasinya peringatan hari besar nasional

Kota Tasikmalaya 8 Kali Pelaksanaan 851,653,000 851,653,000 Bagian Kesra 8 Kali Pelaksanaan 851,653,000

1 19 17 13 Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya

Teselenggaranya rangkaian kegiatan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke 15 Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Rangkaian Kegiatan 500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Rangkaian Kegiatan 500,000,000

263

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 17 xx Fasilitasi Kegiatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Kegiatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Kegiatan 75,000,000

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Lembaga ketahanan pangan

masyarakat yang aktif

61 Gapoktan 1,225,000,000 0 0 0 1,225,000,000 61 Gapoktan 1,225,000,000

1 21 15 05 Penumbuhan dan Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat

Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya dan tersusunnya rumusan kebijakan strategis ketahanan pangan

Kota Tasikmalaya 1 Kali, 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali, 1 Dokumen 100,000,000

1 21 15 xx Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Tersedianya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Kota Tasikmalaya 12 Kali, 12 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 12 Kali, 12 Kali 100,000,000

1 21 15 xx Percepatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Terlaksananya monitoring pengembangan lumbung pangan masyarakat

Kota Tasikmalaya 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali 100,000,000

1 21 15 xx Percepatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Terlaksananya monitoring pengembangan demapan

Kota Tasikmalaya 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali 100,000,000

1 21 15 xx Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari

Terlaksananya sosialisasi B2SA berbasis pangan lokal

Kota Tasikmalaya 1 Kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali 150,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Limbasrangan)

Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi, Terlaksananya Pembebasan Rawan Pangan

Kota Tasikmalaya 10 Kali, 2 Kelurahan 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 10 Kali, 2 Kelurahan 100,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan Kota Tasikmalaya, Tersusunnya Neraca Bahan Makanan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Dokumen

100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen, 1 Dokumen 100,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Tersedianya Data Daerah Rawan pangan di Kota Tasikmalaya, Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Kali, 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 Bagian Perekonomian 12 Kali, 1 Dokumen 75,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan Kota Tasikmalaya

Tersedianya Data Distribusi dan Harga Pangan, Terlaksananya Pengumpulan Data Distribusi dan Harga Pangan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 12 kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen, 12 kali 150,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota

Kota Tasikmalaya 15000 Ton 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 15000 Ton 150,000,000

1 21 15 xx Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Halal

Terlaksananya Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman serta Halal, Terlaksananya Lomba Cipta Menu Makanan Lokal

Kota Tasikmalaya 1 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali, 1 Kali 100,000,000

1 24 KEARSIPAN

1 24 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Terwujudnya perbaikan sistem

administrasi kearsipan

100% 247,500,000 0 0 0 247,500,000 100% 247,500,000

1 24 15 21 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Sekretariat Daerah

Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen / arsip Sekretariat Daerah

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 150,000,000

1 24 15 xx Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 97,500,000 97,500,000 Bagian Tata Usaha 12 Bulan 97,500,000

264

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 24 18 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

Meningkatnya kualitas pelayanan

informasi kepada masyarakat

100% 330,000,000 0 0 0 330,000,000 100% 330,000,000

1 24 18 04 Dokumentasi Perkembangan Sejarah Pemerintahan di Tasikmalaya

Tersusunnya dokumentasi sejarah perkembangan pemerintahan di Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 Bagian Humas 1 Dokumen 200,000,000

1 24 18 xx Pembinaan Pengelola Kearsipan Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan pengelolaan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 130,000,000 130,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kegiatan 130,000,000

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Jumlah jaringan komunikasi 0.064 270,000,000 0 0 0 270,000,000 0.066 270,000,000

1 25 15 11 Penyelenggaraan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

Teselenggaranya pelayanan persandian dan telekomunikasi

Kota Tasikmalaya 12 Bulan 270,000,000 270,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 270,000,000

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa

Terwujudnya penyebarluasan

informasi dan dokumentasi

kegiatan pemerintah

12 Kali dan 168

Kegiatan

1,584,332,000 0 0 0 1,584,332,000 12 Kali dan 192

Kegiatan

1,584,332,000

1 25 18 10 Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Terlaksananya publikasi kegiatan kepala daerah

Kota Tasikmalaya 12 Kali 1,121,580,000 1,121,580,000 Bagian Humas 12 Kali 1,121,580,000

1 25 18 11 Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah Terlaksananya dokumentasi kegiatan kepala daerah

Kota Tasikmalaya 12 Kali 462,752,000 462,752,000 Bagian Humas 12 Kali 462,752,000

2 URUSAN PILIHAN

2 06 PERDAGANGAN

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah kasus pengaduan

konsumen yang diselesaikan

50 Kasus 100,000,000 0 0 0 100,000,000 50 Kasus 100,000,000

2 06 15 12 Fasilitasi Monitoring dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg dan BBM Bersubsidi

Terlaksananya monitoring dan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg dan BBM bersubsidi

Kota Tasikmalaya 4 Kali, 4 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 4 Kali 100,000,000

2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Jumlah PKL yang dibina 8 Kecamatan 200,000,000 0 0 0 200,000,000 2 Kecamatan 200,000,000

2 06 19 11 Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

Kota Tasikmalaya 4 Kali, 5 Kali 200,000,000 200,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 5 Kali 200,000,000

2 07 INDUSTRI

2 07 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Fasilitasi penciptaan dan promosi

alat / teknologi tepat guna

1 Kegiatan 650,000,000 0 0 0 650,000,000 1 Kegiatan 650,000,000

2 07 16 34 Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran penerapan teknologi tepat guna tingkat kota, provinsi dan nasional

Kota Tasikmalaya 3 Unit Teknologi Tepat Guna

650,000,000 650,000,000 Bagian Kesra 3 Unit Teknologi Tepat Guna

650,000,000

JUMLAH 61,205,295,950 1,000,000,000 0 0 62,145,295,950 60,425,295,950

265

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Jumlah Program 35

Jumlah Kegiatan 168

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 62,145,295,950

1 SEKRETARIAT DPRD

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 4,668,101,000 0 0 0 4,668,101,000 100% 4,668,101,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko, buku cek dan paket pengiriman

Sekretariat DPRD 50 Perangko Kilat Khusus, 50 Perangko

Biasa, 25 Materai 3.000, 38 Materai

6.000 dan 10 Buku Cek

3,143,000 3,143,000 50 Perangko Kilat Khusus, 50 Perangko Biasa, 25

Materai 3.000, 38 Materai 6.000 dan 10 Buku Cek

3,143,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, jasa layanan internet dan pulsa SMS center

Sekretariat DPRD 12 Bulan 572,100,000 572,100,000 12 Bulan 572,100,000

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD 6 Paket Jasa Peralatan / Perlengkapan

35,165,000 35,165,000 6 Paket Jasa Peralatan / Perlengkapan

35,165,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Sekretariat DPRD 34 Unit Mobil, 26 unit motor dan 1 unit

gedung kantor

101,310,000 101,310,000 34 Unit Mobil, 26 unit motor dan 1 unit gedung

kantor

101,310,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Sekretariat DPRD Roda 4 : 34 Unit Roda 2 : 26 Unit

70,800,000 70,800,000 Roda 4 : 34 Unit Roda 2 : 26 Unit

70,800,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor

Sekretariat DPRD 12 Bulan 666,737,000 666,737,000 12 Bulan 666,737,000

1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Sekretariat DPRD 90 Unit Peralatan Kerja

195,445,000 195,445,000 90 Unit Peralatan Kerja 195,445,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat DPRD Belanja alat tulis kantor : 1 Paket / 22 jenis alat tulis kantor

176,661,000 176,661,000 Belanja alat tulis kantor : 1 Paket / 22 jenis alat

tulis kantor

176,661,000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Sekretariat DPRD 22 Jenis Barang Cetakan, 55/40

Lembar pengadaan dan 1000 paket

penjilidan

422,725,000 422,725,000 22 Jenis Barang Cetakan, 55/40 Lembar pengadaan dan 1000 paket penjilidan

422,725,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

Sekretariat DPRD 9 jenis alat listrik dan 27 jenis alat listrik

146,189,000 146,189,000 9 jenis alat listrik dan 27 jenis alat listrik

146,189,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD 46 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

174,573,000 174,573,000 46 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

174,573,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD Belanja Bahan Pakai Habis : 3 Paket,

Belanja Bahan/Material : 1 Paket dan Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dapur : 1 Paket, 10 jenis

perlatan / perlegkapan

116,133,000 116,133,000 Belanja Bahan Pakai Habis : 3 Paket, Belanja

Bahan/Material : 1 Paket dan Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Dapur : 1 Paket, 10 jenis perlatan / perlegkapan

116,133,000

266

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan buku peraturan perundang-undangan

Sekretariat DPRD 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket

Buku Peraturan Perundang-undangan

145,200,000 145,200,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Buku

Peraturan Perundang-undangan

145,200,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Sekretariat DPRD Belanja Makanan dan Minum : 5 Paket

830,782,000 830,782,000 Belanja Makanan dan Minum : 5 Paket

830,782,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Sekretariat DPRD 1 Tahun 359,372,000 359,372,000 1 Tahun 359,372,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Sekretariat DPRD 12 Bulan 316,800,000 316,800,000 12 Bulan 316,800,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Sekretariat DPRD 12 Bulan 57,138,000 57,138,000 12 Bulan 57,138,000

1 20 01 24 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota DPRD

Sekretariat DPRD 1 Tahun 277,828,000 277,828,000 1 Tahun 277,828,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 6,956,159,430 0 0 0 6,956,159,430 100% 6,956,159,430

1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

Sekretariat DPRD 1 Paket 60,000,000 60,000,000

1 20 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan Sekretariat DPRD 3 Unit Kendaraan Roda Empat

1,620,108,160 1,620,108,160 3 Unit Kendaraan Roda Empat

1,620,108,160

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional

Sekretariat DPRD 3 Unit Kendaraan Roda Empat

1,058,672,120 1,058,672,120 3 Unit Kendaraan Roda Empat

1,058,672,120

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Sekretariat DPRD 5 Jenis perlengkapan 52,800,000 52,800,000 5 Jenis perlengkapan 52,800,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Sekretariat DPRD 1 Set Meja Rapat 88,000,000 88,000,000 1 Set Meja Rapat 88,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Sekretariat DPRD 3 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor

165,000,000 165,000,000 3 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor

165,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Sekretariat DPRD 9 Unit kendaraan 827,871,000 827,871,000 9 Unit kendaraan 827,871,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Sekretariat DPRD Roda 4 : 30 Unit Roda 2 : 26 Unit

2,151,460,300 2,151,460,300 Roda 4 : 30 Unit Roda 2 : 26 Unit

2,151,460,300

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

Sekretariat DPRD 76 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

36,080,000 36,080,000 76 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

36,080,000

1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

Sekretariat DPRD 4 Unit Peralatan Gedung Kantor

14,630,000 14,630,000 4 Unit Peralatan Gedung Kantor

14,630,000

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa pemeliharaan mebeleur kantor

Sekretariat DPRD Belanja Pemeliharaan Mebeulair : 2 Paket

33,000,000 33,000,000 Belanja Pemeliharaan Mebeulair : 2 Paket

33,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Sekretariat DPRD 4 Paket Jasa / 2 Kegiatan

63,830,800 63,830,800 4 Paket Jasa / 2 Kegiatan 63,830,800

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat DPRD Personal Komputer : 5 Unit; Printer : 1,

Laptop 1, 1 Proyektor, 1 unit layar infokus

844,707,050 844,707,050 Personal Komputer : 5 Unit; Printer : 1, Laptop

1, 1 Proyektor, 1 unit layar infokus

844,707,050

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 504,397,000 0 0 0 504,397,000 100% 504,397,000

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Sekretariat DPRD Pakaian Batik : 71 Stel Pakaian Penerima

Tamu : 71 Stel

367,722,000.00 367,722,000 Pakaian Batik : 71 Stel Pakaian Penerima Tamu :

71 Stel

367,722,000

267

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Sekretariat DPRD PSH : 45 Stel, PSL : 47 Stel, PSR : 45 Stel,

PDH 45 stel, PDHLP 45 stel, Atribut

Pakaian : 1 Paket

136,675,000.00 136,675,000 PSH : 45 Stel, PSL : 47 Stel, PSR : 45 Stel, PDH 45

stel, PDHLP 45 stel, Atribut Pakaian : 1 Paket

136,675,000

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 99,000,000 0 0 0 99,000,000 100% 99,000,000

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi / bintek

Sekretariat DPRD 12 Bulan 99,000,000 99,000,000 12 Bulan 99,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 5 Dokumen 55,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 36,000,000 0 0 0 36,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022

Sekretariat DPRD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Jumlah regulasi 10 Regulasi 22,825,038,000 0 0 0 22,825,038,000 10 Regulasi 22,825,038,000

1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terfasillitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah

Sekretariat DPRD 13 Raperda 3,528,125,000 3,528,125,000 13 Raperda 3,528,125,000

1 20 15 02 Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Terlaksananya kegiatan hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

Kota Tasikmalaya Komisi 48 Kali dan BK 24 Kali

228,385,000 228,385,000 Komisi 48 Kali dan BK 24 Kali

228,385,000

1 20 15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD

Kota Tasikmalaya 48 Kali Rapat 6,796,030,000 6,796,030,000 48 Kali Rapat 6,796,030,000

1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna Terselenggaranya rapat paripurna biasa dan rapat paripurna istimewa

Kota Tasikmalaya 35 Kali Rapat Paripurna dan 5 Kali

Rapat Paripurna Istimewa

936,507,000 936,507,000 35 Kali Rapat Paripurna dan 5 Kali Rapat

Paripurna Istimewa

936,507,000

1 20 15 05 Kegiatan Reses Terselenggaranya kegiatan reses DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Kota Tasikmalaya 3 Kali 2,503,405,000 2,503,405,000 3 Kali 2,503,405,000

1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terselenggaranya fasilitasi bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD

Sekretariat DPRD 1 Kali Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, 6 Kali Pimpinan dan

Anggota Komisi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, 1 Kali Pemberdayaan

Perempuan

4,199,509,000 4,199,509,000 1 Kali Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, 6 Kali Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, 1 Kali Pemberdayaan

Perempuan

4,199,509,000

1 20 15 09 Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Terfasilitasinya proses PAW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kota Tasikmalaya 2 Kali pelaksanaan PAW

46,445,000 46,445,000 2 Kali pelaksanaan PAW 46,445,000

268

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 15 10 Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS Terselenggaranya proses pembahasan KUA / PPAS dan KUPA / PPASP

Kota Tasikmalaya 2 Nota Kesepakatan 623,115,000 623,115,000 2 Nota Kesepakatan 623,115,000

1 20 15 11 Pembahasan Program Legislatif Daerah

Terselenggaranya proses pembahasan program legislatif daerah

Sekretariat DPRD 1 Prolegda 2017, 1 Evaluasi Prolegda dan

4 Raperda Usul Prakarsa

1,013,480,000 1,013,480,000 1 Prolegda 2017, 1 Evaluasi Prolegda dan 4 Raperda Usul Prakarsa

1,013,480,000

1 20 15 12 Fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

Terfasilitasinya proses pembahasan LKPJ Tahun 2015

Kota Tasikmalaya 36 Kali Pembahasan 727,506,000 727,506,000 36 Kali Pembahasan 727,506,000

1 20 15 13 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, baik di dalam daerah maupun di luar daerah

Kota Tasikmalaya 12 Kali 613,320,000 613,320,000 12 Kali 613,320,000

1 20 15 16 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum DPRD

Tersedianya produk hukum DPRD Kota Tasikmalaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran

Kota Tasikmalaya 1 Keputusan dan 3 Peraturan DPRD

670,368,000 670,368,000 1 Keputusan dan 3 Peraturan DPRD

670,368,000

1 20 15 17 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 532,971,000 532,971,000 2 Kegiatan 532,971,000

1 20 15 19 Konsultasi dan Bantuan Hukum Tesedianya advokasi hukum bagi DPRD

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 38,394,000 38,394,000 2 Kali Kegiatan 38,394,000

1 20 15 20 Pendukung Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya

Sekretariat DPRD 2 Kegiatan 367,478,000 367,478,000 2 Kegiatan 367,478,000

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

87,840,000 0 0 0 87,840,000 87,840,000

1 20 17 95 Fasilitasi Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD

Terfasilitasinya pelaporan keuangan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD 1 Kegiatan 87,840,000 87,840,000 1 Kegiatan 87,840,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian rencana

pembangunan daerah

1 Tahun 168 Kegiatan 50,000,000 0 0 0 50,000,000 192 Kegiatan 50,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat DPRD

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa

Dokumentasi kegiatan

pemerintahan

168 Kegiatan 1,076,383,000 0 0 0 1,076,383,000 192 Kegiatan 1,076,383,000

1 25 18 08 Publikasi Dokumentasi Kegiatan Keprotokolan DPRD

Terlaksananya publikasi dan dokumnetasi kegiatan keprotokolan DPRD

Sekretariat DPRD 5 Paket Jasa Publikasi / Dokumentasi

1,076,383,000 1,076,383,000 5 Paket Jasa Publikasi / Dokumentasi

1,076,383,000

JUMLAH 36,357,918,430 0 0 0 36,357,918,430 36,332,918,430

Jumlah Program 10

Jumlah Kegiatan 59

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 36,357,918,430

1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN BARANG DAERAH

269

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,411,746,500 0 0 0 1,411,746,500 100% 1,411,746,500

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai BPKBD 365 Materai 6.000 dan 270 Materai

3.000

3,000,000 3,000,000 365 Materai 6.000 dan 270 Materai 3.000

3,000,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

BPKBD 12 Bulan 582,000,000 582,000,000 12 Bulan 582,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

BPKBD 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit

Gedung Kantor

48,880,000 48,880,000 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Gedung Kantor

48,880,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

BPKBD 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

12,420,000 12,420,000 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

12,420,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

BPKBD 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

84,530,500 84,530,500 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

84,530,500

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPKBD 27 Jenis ATK 85,000,000 85,000,000 27 Jenis ATK 85,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

BPKBD 16 Jenis Barang Cetakan, 20.000

Lembar Penggandaan dan 70 Buah

Penjilidan

66,262,000 66,262,000 16 Jenis Barang Cetakan, 20.000 Lembar

Penggandaan dan 70 Buah Penjilidan

66,262,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik BPKBD 12 Jenis Alat Listrik/Elektronik

5,250,000 5,250,000 12 Jenis Alat Listrik/Elektronik

5,250,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

BPKBD 10 Jenis Peralatan/Perlengkap

an Kantor

8,450,000 8,450,000 10 Jenis Peralatan/Perlengkapan

Kantor

8,450,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga BPKBD 17 Jenis Peralatan Rumah Tangga

20,000,000 20,000,000 17 Jenis Peralatan Rumah Tangga

20,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah BPKBD 1 Paket Surat Kabar / Majalah

15,000,000 15,000,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah

15,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

BPKBD 3 Paket Mamin 48,990,000 48,990,000 3 Paket Mamin 48,990,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

BPKBD 1 Tahun 262,500,000 262,500,000 1 Tahun 262,500,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

BPKBD 12 Bulan 119,964,000 119,964,000 12 Bulan 119,964,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

BPKBD 12 Bulan 49,500,000 49,500,000 12 Bulan 49,500,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 790,591,000 0 0 0 790,591,000 100% 790,591,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

BPKBD 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

84,500,000 84,500,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

84,500,000

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPKBD 5 Unit Peralatan Gedung Kantor

10,530,000 10,530,000 5 Unit Peralatan Gedung Kantor

10,530,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor

BPKBD 6 Jenis Mebeulair 55,000,000 55,000,000 6 Jenis Mebeulair 55,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

BPKBD 1 Unit Gedung Kantor 70,000,000 70,000,000 1 Unit Gedung Kantor 70,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

BPKBD 6 Unit Mobil 173,405,000 173,405,000 6 Unit Mobil 173,405,000

270

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

BPKBD 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

118,476,000 118,476,000 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

118,476,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

BPKBD 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

4,900,000 4,900,000 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

4,900,000

1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan mebeulair

BPKBD 1 Jenis Mebeulair 8,000,000 8,000,000 1 Jenis Mebeulair 8,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

BPKBD 38 Unit Peralatan/Perlengkap

an Kantor

20,280,000 20,280,000 38 Unit Peralatan/Perlengkapan

Kantor

20,280,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain BPKBD - 4 Kegiatan - 1 Dokumen

67,500,000 67,500,000 - 4 Kegiatan - 1 Dokumen 67,500,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

BPKBD 27 Jenis Peralatan/Perlengkap

an Kantor

178,000,000 178,000,000 27 Jenis Peralatan/Perlengkapan

Kantor

178,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 20,150,000 0 0 0 20,150,000 100% 20,150,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

BPKBD 63 Stel Pakaian 20,150,000 20,150,000 63 Stel Pakaian 20,150,000

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek

BPKBD 10 % Jumlah Pegawai 20,000,000 20,000,000 10 % Jumlah Pegawai 20,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 125,000,000 0 0 0 125,000,000 5 Dokumen 125,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

BPKBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

BPKBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja BPKBD Tahun 2018

BPKBD 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis BPKBD Tahun 2018-2022

BPKBD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Administrasi pengelolaan

keuangan daerah yang tertib dan

akuntabel

14 Dokumen 8,357,930,500 0 0 0 8,357,930,500 14 Dokumen 8,357,930,500

1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Terbitnya peraturan daerah tentang APBD TA. 2018

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Daerah

300,000,000 300,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Daerah

300,000,000

1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Terbitnya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000

1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Terbitnya peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Daerah

300,000,000 300,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Daerah

300,000,000

1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terbitnya peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000

1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terbitnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Peraturan Daerah 400,000,000 400,000,000 1 Peraturan Daerah 400,000,000

271

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terbitnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016

Kota Tasikmalaya 1 Peraturan Walikota 150,000,000 150,000,000 1 Peraturan Walikota 150,000,000

1 20 17 20 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah

Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 300,000,000 300,000,000 4 Dokumen 300,000,000

1 20 17 22 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

Terlaksananya rapat pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

Kota Tasikmalaya 12 Kali 200,000,000 200,000,000 12 Kali 200,000,000

1 20 17 23 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terfasilitasinya sistem penggajian pegawai dilingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 236,745,000 236,745,000 1 Tahun 236,745,000

1 20 17 24 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan keuangan daerah

Kota Tasikmalaya 35 Bendahara Pengeluaran 11

Bendahara Penerimaan

285,000,000 285,000,000 35 Bendahara Pengeluaran 11

Bendahara Penerimaan

285,000,000

1 20 17 25 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terbitnya peraturan KDH tentang pedoman penyusunan perubahan APBD TA. 2016 dan pedoman penyusunan APBD TA. 2017

Kota Tasikmalaya 1 (Satu) Peraturan Walikota

100,000,000 100,000,000 1 (Satu) Peraturan Walikota

100,000,000

1 20 17 26 Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran

Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000

1 20 17 29 Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya pengamanan aset / barang milik daerah

Kota Tasikmalaya 50 Buah Sertifikat 225,809,500 225,809,500 50 Buah Sertifikat 225,809,500

1 20 17 30 Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terfasilitasinya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Kota Tasikmalaya 39 SKPD 500,000,000 500,000,000 39 SKPD 500,000,000

1 20 17 31 Fasilitasi Pengendalian Administrasi Verifikasi

Terlaksananya pengendalian administrasi verifikasi pengelolaan keuangan daerah

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 80,000,000 80,000,000 1 Tahun 80,000,000

1 20 17 32 Pelaporan Pajak Orang Pribadi Tersedianya dokumen pelaporan pajak orang pribadi

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 20 17 33 Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji

Tersedianya dokumen pelaporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 20 17 38 Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya dokumen penilaian barang milik daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 138,575,000 138,575,000 1 Dokumen 138,575,000

1 20 17 40 Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Tersedianya dokumen standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen 150,000,000

1 20 17 41 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Tersedianya dokumen daftar kebutuhan / pemeliharaan barang milik daerah

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 102,966,500 102,966,500 2 Dokumen 102,966,500

1 20 17 42 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tersedianya dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai mekanisme / ketentuan perundang-undangan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 526,284,000 526,284,000 1 Dokumen 526,284,000

1 20 17 43 Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah Tersedianya dokumen pencatatan aset sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah yang akurat dan akuntabel

Kota Tasikmalaya 6 Dokumen 130,000,000 130,000,000 6 Dokumen 130,000,000

1 20 17 44 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan barang milik daerah

Kota Tasikmalaya 51 Bidang/51 Buah Papan Nama

75,000,000 75,000,000 51 Bidang/51 Buah Papan Nama

75,000,000

1 20 17 45 Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terselenggaranya pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah

Kota Tasikmalaya 37 SKPD/ Seluruh Pengurus dan

Penyimpan Barang

232,476,500 232,476,500 37 SKPD/ Seluruh Pengurus dan Penyimpan

Barang

232,476,500

1 20 17 47 Fasilitasi Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Terbitnya peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2016

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota

100,000,000

272

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 17 48 Konsolidasi Penganggaran Daerah Tersedianya fasilitasi administrasi untuk menunjang kelancaran penganggaran daerah

Kota Tasikmalaya SKPD Kota Tasikmalaya

100,000,000 100,000,000 SKPD Kota Tasikmalaya 100,000,000

1 20 17 52 Fasilitasi Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen Laporan 150,000,000

1 20 17 53 Fasilitasi Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersedianya laporan realisasi APBD Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen Laporan 75,000,000

1 20 17 54 Verifikasi Dokumen Anggaran Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya pedoman penyusunan APBD

Kota Tasikmalaya 302 RKA dan 302 DPA 100,000,000 100,000,000 302 RKA dan 302 DPA 100,000,000

1 20 17 58 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPKD

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 17 60 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran SKPKD

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 17 61 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun SKPKD

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 17 72 Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Tersedianya pelaporan realisasi anggaran pendapatan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 17 73 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)

Terlaksananya pemeliharaan SIPKD Kota Tasikmalaya 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000

1 20 17 75 Rekonsiliasi Kas Daerah Terselenggaranya rekonsiliasi kas daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen Laporan 150,000,000

1 20 17 84 Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Tersedianya dokumen periodik target anggaran pendapatan daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 20 17 86 Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan

Tersedianya administrasi laporan realisasi kegiatan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 20 17 89 Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik

Tersedianya laporan tentang bantuan keuangan terhadap partai politik

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 116,000,000 116,000,000 1 Dokumen 116,000,000

1 20 17 92 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas PPK SKPD dan PPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual

Kota Tasikmalaya 39 SKPD, 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 39 SKPD, 1 Tahun 150,000,000

1 20 17 93 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Kas Daerah

Terfasilitasinya penyusunan anggaran kas daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 130,000,000 130,000,000 1 Dokumen Laporan 130,000,000

1 20 17 96 Fasilitasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara

Terfasilitasinya penyusunan laporan pertanggungjawaban fungsional dari bendahara SKPD di Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 17 xx Penghapusan Gedung / Bangunan Milik Daerah

Terlaksananya penghapusan gedung / bangunan milik daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 76,274,000 76,274,000 1 Dokumen 76,274,000

1 20 17 xx Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000

1 20 17 xx Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2016

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 250,000,000 250,000,000 2 Dokumen Laporan 250,000,000

1 20 17 xx Verifikasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas SKPKD

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000

1 20 17 xx Verifikasi Realisasi Anggaran Pendapatan

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen Laporan 150,000,000

1 20 17 xx Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)

Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 227,800,000 227,800,000 1 Tahun 227,800,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 80,000,000 0 0 0 80,000,000 100% 80,000,000

273

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 23 xx Pembangunan Website BPKBD Terlaksananya Pembangunan Website BPKBD

BPKBD 1 Dokumen 80,000,000 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000

1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah

Terlaksananya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah

100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000

1 20 31 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pada BPKBD

BPKBD 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000

1 20 35 Program Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Penerimaan

Pendapatan Daerah

Persentase pendapatan daerah

(PD)

4.45% 260,000,000 0 0 0 260,000,000 4.45% 260,000,000

1 20 35 03 Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Provinsi

Terfasilitasinya penatausahaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 1 (satu) Tahun 100,000,000 100,000,000 1 (satu) Tahun 100,000,000

1 20 35 04 Fasilitasi Penatausahaan Dana Transfer Terfasilitasinya penatausahaan dan pelaporan dana transfer dari pemerintah pusat

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 160,000,000 160,000,000 1 Dokumen 160,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya perencanaan dan

pengendalian rencana

pembangunan daerah

1 Tahun 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Tahun 50,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

169 Orang 389,060,000 0 0 0 389,060,000 169 Orang 389,060,000

113 21 25 Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial Terfasilitasinya proses pemberian

hibah dan bantuan sosialKota Tasikmalaya 1 Kegiatan 389,060,000 389,060,000 1 Kegiatan 389,060,000

JUMLAH 11,604,478,000 0 0 0 11,604,478,000 11,579,478,000

Jumlah Program 11 Program

Jumlah Kegiatan 86 Kegiatan

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 11,604,478,000

274

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 KANTOR KECAMATAN KAWALU

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 559,500,000 0 0 0 559,500,000 100% 559,500,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Kawalu Materai 3000 = 360 Buah, Materai 6000 =

240 Buah, Buku Check = 4 Buah

3,000,000 3,000,000 Materai 3000 = 360 Buah, Materai 6000 = 240 Buah,

Buku Check = 4 Buah

3,000,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Kawalu 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Kawalu 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

8,000,000 8,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

8,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Kawalu 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

8,000,000 8,000,000 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

8,000,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Kawalu 12 Bulan dan 22 Jenis Perlengkapan

27,000,000 27,000,000 12 Bulan dan 22 Jenis Perlengkapan

27,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Kawalu 18 Jenis ATK 20,000,000 20,000,000 18 Jenis ATK 20,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Kawalu 10 Jenis Cetakan, 22.626 Lembar

Penggandaan dan 20 Penjilidan

9,000,000 9,000,000 10 Jenis Cetakan, 22.626 Lembar Penggandaan dan

20 Penjilidan

9,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Kawalu 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

5,000,000 5,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

5,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Kawalu 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

10,000,000 10,000,000 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

10,000,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga

Kec. Kawalu 10 Jenis Peralatan Rumah Tangga

50,000,000 50,000,000 10 Jenis Peralatan Rumah Tangga

50,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Kec. Kawalu 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 2 Kali

Dokumentasi / Publikasi

7,500,000 7,500,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 2 Kali

Dokumentasi / Publikasi

7,500,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Kawalu 3 Paket Mamin 45,000,000 45,000,000 3 Paket Mamin 45,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Kawalu 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Kawalu 12 Bulan : 6 Orang 152,000,000 152,000,000 12 Bulan : 6 Orang 152,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Kawalu 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 952,000,000 0 0 0 952,000,000 100% 952,000,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Kec. Kawalu 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor

350,000,000 350,000,000 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor

350,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kec. Kawalu 4 Unit AC 20,000,000 20,000,000 PIWK Rp. 20,000,000 4 Unit AC 20,000,000

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Roda Sampah)

Kec. Kawalu 33 Unit 26,000,000 26,000,000 PIWK 33 Unit 26,000,000

275

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Kawalu 1 Unit Mebeulair dan 100 buah kursi rapat Chitos, Kursi Napoli 100 Kursi Chitose 6

Meja 1 Set dan 33 Buah Kursi

114,000,000 114,000,000 PIWK Rp. 99.000.000 1 Unit Mebeulair dan 100 buah kursi rapat Chitos, Kursi Napoli 100 Kursi Chitose 6 Meja 1 Set dan

33 Buah Kursi

114,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kec. Kawalu I Unit Bangunan 20,000,000 20,000,000 I Unit Bangunan 20,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Kawalu 2 Unit Mobil 55,000,000 55,000,000 2 Unit Mobil 55,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Kawalu 7 Unit Sepeda Motor 25,000,000 25,000,000 7 Unit Sepeda Motor 25,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Kawalu 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000 5,000,000 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000

1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi ruang jaga / piket kantor

Kec. Kawalu 1 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Pekerjaan 100,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Kec. Kawalu 2 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 2 Kegiatan 10,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Kawalu 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor,

1 Unit Infokus, 2 Paket Sound System,

1 Set Meja dan 1 Paket…..227,000,000 227,000,000 PIWK Kecamatan Rp.

177,000,0006 Unit Peralatan /

Perlengkapan Kantor, 1 Unit Infokus, 2 Paket

Sound System, 1 Set Meja dan 1 Paket…..227,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kec. Kawalu 25 Stel Pakaian 20,000,000 20,000,000 25 Stel Pakaian 20,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,620,000,000 0 0 0 1,620,000,000 100% 1,620,000,000

1 20 11 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karsamenak

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karsamenak

Kel. Karsamenak - Kec. Kawalu

12 Bulan 200,000,000 200,000,000 12 Bulan 200,000,000

1 20 11 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilamajang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cilamajang

Kel. Cilamajang - Kec. Kawalu

12 Bulan 150,000,000 150,000,000 12 Bulan 150,000,000

1 20 11 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karang Anyar

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karang Anyar

Kel. Karanganyar - Kec. Kawalu

12 Bulan 180,000,000 180,000,000 12 Bulan 180,000,000

1 20 11 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibeuti

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cibeuti

Kel. Cibeuti - Kec. Kawalu 12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000

1 20 11 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanjung

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tanjung

Kel. Tanjung - Kec. Kawalu

12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000

276

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 11 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Leuwiliang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Leuwiliang

Kel. Leuwiliang - Kec. Kawalu

12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000

1 20 11 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Urug

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Urug

Kel. Urug - Kec. Kawalu 12 Bulan 160,000,000 160,000,000 12 Bulan 160,000,000

1 20 11 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Gede

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Gunung Gede

Kel. Gunung Gede - Kec. Kawalu

12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000

1 20 11 09 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Talagasari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Talagasari

Kel. Talagasari - Kec. Kawalu

12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000

1 20 11 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Tandala

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Gunung Tandala

Kel. Gunung Tandala - Kec. Kawalu

12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Kawalu Tahun 2018

Kec. Kawalu 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Kawalu Tahun 2018-2022

Kec. Kawalu 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000

1 20 23 05 Pengelolaan Website Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

Terlaksanannya pengelolaan website Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 18 Orang Pengelola 25,000,000 25,000,000 18 Orang Pengelola 25,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 95,000,000 0 0 0 95,000,000 100% 95,000,000

1 20 28 19 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kawalu

Terlaksanannya pembinaan lembaga kemasyarakatan secara berkesinambungan di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 10 LPM, 130 RW dan 465 RT

80,000,000 80,000,000 10 LPM, 130 RW dan 465 RT

80,000,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 10 Kelurahan 15,000,000 15,000,000 10 Kelurahan 15,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 6.37% 100,000,000

1 20 34 29 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karsamenak

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karsamenak

Kel. Karsamenak - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 30 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cilamajang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cilamajang

Kel. Cilamajang - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 31 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karang Anyar

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karang Anyar

Kel. Karanganyar - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 32 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cibeuti

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cibeuti

Kel. Cibeuti - Kec. Kawalu 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 33 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tanjung

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tanjung

Kel. Tanjung - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 34 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Leuwiliang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Leuwiliang

Kel. Leuwiliang - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 35 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Urug

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Urug

Kel. Urug - Kec. Kawalu 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 36 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Gunung Gede

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Gunung Gede

Kel. Gunung Gede - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 37 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Talagasari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Talagasari

Kel. Talagasari - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 38 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Gunung Tandala

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Gunung Tandala

Kel. Gunung Tandala - Kec. Kawalu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

190,000,000 0 0 0 190,000,000 190,000,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terselenggaranya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 1 Kali Kegiatan 40,000,000

277

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 38 26 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Kawalu

Terlaksananya Penyelengaraan Kegiatan MTQ Tingkat Kec. Kawalu Tahun 2017

Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000

278

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 38 28 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kawalu

Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 46 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 46 Kali Kegiatan 100,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

10 Kelurahan 40,000,000 0 0 0 40,000,000 10 Kelurahan 40,000,000

1 20 42 36 Revitalisasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

Terselenggaranya revitalisasi pegawai kelurahan dan kecamatan di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 125 Orang 20,000,000 20,000,000 125 Orang 20,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparat kelurahan di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 10 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 10 Kelurahan 20,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 70,000,000 0 0 0 70,000,000 48 Kali 70,000,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-gorong

Prosentase drainase/ gorong-

gorong terbangun

0.42 240,000,000 0 0 0 240,000,000 48 Kali 240,000,000

1 03 16 xx Pembangunan Tembok Penahan Tanah Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan Tanah

RW 09 Kelurahan Urug dan di RT 04 RW 02 Cipawela

Panjang 20 Lebar 0,5 tinggi 1, Panjang 20 Lebar 0,50 Tinggi 2 Meter, Panjang 70

Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5,

Panjang 100 Lebar 0,4 Tinggi 1 , Panjang 100

Lebar 0,3 Tinggi 1,5

240,000,000 240,000,000 PIWK Panjang 20 Lebar 0,5 tinggi 1, Panjang 20 Lebar

0,50 Tinggi 2 Meter, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5

Tinggi 2,5, Panjang 100 Lebar 0,4 Tinggi 1 ,

Panjang 100 Lebar 0,3 Tinggi 1,5

240,000,000

1 03 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat

72.00% 17,500,000 0 0 0 17,500,000 73.50% 17,500,000

1 03 24 xx Penembokan saluran irigasi Kelurahan Karang Anyar

Terlaksananya Penembokan saluran irigasi Kelurahan Karang Anyar

Kota Tasikmalaya panjang 100 lebar 2,5 meter

17,500,000 17,500,000 PIWK panjang 100 lebar 2,5 meter

17,500,000

1 03 27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Persentase rumah tangga (RT)

yang menggunakan air bersih dan

persentase layanan air limbah

Air Bersih 50%;

Layanan Air Limbah

32%

30,000,000 0 0 0 30,000,000 Air Bersih 55%;

Layanan Air Limbah

35%

30,000,000

1 03 27 XX Pembangunan Sarana Air Bersih( Tamansari RW 2 )

Terbangunnya Sarana Air Bersih Kota Tasikmalaya 1 Unit 30,000,000 30,000,000 PIWK 1 Unit 30,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 22 Program Peningkatan Kualitas

Lingkungan Pemukiman

Rasio permukiman layak huni dan

tersedianya dokumen

perencanaan sarana dan

prasarana kesehatan lingkungan

perumahan serta permukiman

60% dan 2

Dokumen

210,000,000 0 0 0 210,000,000 48 Kali 210,000,000

279

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 22 xx Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya Peningkatan Jalan lingkungan di Kecamatan Kawalu

RW 09 Kelurahan Urug dan di RT 04 RW 02 Cipawela

Panjang 200 Lebar 3 Meter danPanjang

364 Lebar 1,2 Tinggi 0,07

80,000,000 80,000,000 PIWK Panjang 200 Lebar 3 Meter danPanjang 364 Lebar 1,2 Tinggi 0,07

80,000,000

280

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 04 22 xx Pembangunan Drainase di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya Pembangunan Drainase di Kecamatan Kawalu

Citamiang Rt 2 Rw 8 dan Saguling Panyandungan Rt 3 Rw 4

Panjang 200 Lebar 0,3 Tinggi 120 dan

Panjang 85 lebar 0,3 Tinggi 1,5

70,000,000 70,000,000 PIWK Panjang 200 Lebar 0,3 Tinggi 120 dan Panjang 85 lebar 0,3 Tinggi 1,5

70,000,000

1 04 22 xx Pembangunan MCK Di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya Pembangunan MCK Saguling Panjang Rt 1 Rw 8 dan Cibogo Rt 1 Rw 3

3 Unit 45,000,000 45,000,000 PIWK 3 Unit 45,000,000

1 04 22 xx Pembangunan Jembatan Gantung di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantung

Rw 6 Kelurahan Urug Panjang 15 Lebar 1 15,000,000 15,000,000 PIWK Panjang 15 Lebar 1 15,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 1 Dokumen 85,000,000

1 06 21 25 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kawalu

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Kawalu dan musrenbang tingkat Kec. Kawalu Tahun 2016

Kec. Kawalu 11 Dokumen 55,000,000 55,000,000 11 Dokumen 55,000,000

1 06 21 25 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kawalu

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 558 Kali 50,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan

50,000,000 50,000,000 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan

50,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 125,000,000 0 0 0 125,000,000 66.50% 125,000,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Kawalu 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan

125,000,000 125,000,000 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan

125,000,000

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 20 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terselenggaranya pengembangan

nilai budaya

7 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000

1 17 20 XX Pengadaan Alat Musik/Peralatan Kesenian

Tersedianya Alat Musik/Peralatan Kesenian

Kec. Kawalu 1 Keyboard/Piano% 20,000,000 20,000,000 1 Keyboard/Piano% 20,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Pembinaan Olahraga Masyarakat

Tingkat Kecamatan Kawalu

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000

1 18 20 21 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Kawalu

Terfasilitasinya pembinaan olahraga masyarakat tk. Kecamatan kawalu

Kec. Kawalu 1 Kali 50,000,000 50,000,000 1 Kali 50,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

281

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 16 Kali 45,000,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kali Kegiatan 25,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 3 Kali 25,000,000

1

22 17 09 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec. Kawalu

Kec. Kawalu 50 Orang 25,000,000 25,000,000 50 Orang 25,000,000

JUMLAH 4,626,000,000 0 0 0 4,626,000,000 4,601,000,000

Jumlah Program 23

Jumlah Kegiatan 78

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 4,626,000,000

1 KANTOR KECAMATAN TAMANSARI

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2,035,491,000

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 301,341,000 0 0 0 301,341,000 100% 301,341,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Tamansari 80 Materai 6.000 dan 8 Buku Cek

1,200,000 1,200,000 80 Materai 6.000 dan 8 Buku Cek

1,200,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Tamansari 12 Bulan 27,600,000 27,600,000 12 Bulan 27,600,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Tamansari 2 Unit Mobil, 4 Unit Sepeda Motor dan 1

Unit Bangunan Kantor

9,000,000 9,000,000 2 Unit Mobil, 4 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit

Bangunan Kantor

9,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Tamansari 2 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor

4,800,000 4,800,000 2 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor

4,800,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Tamansari 12 Bulan dan 1 Paket Peralatan

Perlengkapan Kebersihan

30,000,000 30,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Peralatan Perlengkapan

Kebersihan

30,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kec. Tamansari 18 Jenis ATK 15,781,000 15,781,000 18 Jenis ATK 15,781,000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Tamansari 9 Barang Cetakan, 14.550 Lembar

Penggandaan dan 40 Buku Penjilidan

9,250,000 9,250,000 9 Barang Cetakan, 14.550 Lembar Penggandaan dan

40 Buku Penjilidan

9,250,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Tamansari 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000 2,000,000 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Tamansari 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

7,500,000 7,500,000 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

7,500,000

282

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Tamansari 12 Bulan 6,000,000 6,000,000 12 Bulan 6,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Tamansari 3 Paket Mamin 32,000,000 32,000,000 3 Paket Mamin 32,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Tamansari 1 Tahun 90,000,000 90,000,000 1 Tahun 90,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Tamansari 12 Bulan : 3 Orang 23,460,000 23,460,000 12 Bulan : 3 Orang 23,460,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Tamansari 12 Bulan 42,750,000 42,750,000 12 Bulan 42,750,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 454,610,000 0 0 0 454,610,000 100% 454,610,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua

Kec. Tamansari 1 Unit Mobil dan 3 Unit Motor

250,000,000 250,000,000 1 Unit Mobil dan 3 Unit Motor

250,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kec. Tamansari 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

8,000,000 8,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

8,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Tamansari 20 Buah Kursi Lipat Chitose

10,000,000 10,000,000 20 Buah Kursi Lipat Chitose

10,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Tamansari 1 Paket Pekerjaan 16,000,000 16,000,000 1 Paket Pekerjaan 16,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Tamansari 2 Unit Mobil 49,700,000 49,700,000 2 Unit Mobil 49,700,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Tamansari 6 Unit Sepeda Motor 32,250,000 32,250,000 6 Unit Sepeda Motor 32,250,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Tamansari 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,400,000 8,400,000 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,400,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur Kec. Tamansari 1 Kegiatan 5,960,000 5,960,000 1 Kegiatan 5,960,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Tamansari 7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

dan 9 Unit Mesin Rumput

74,300,000 74,300,000 PIWK Kecamatan Rp. 50,000,000

7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan

9 Unit Mesin Rumput

74,300,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,213,540,000 0 0 0 1,213,540,000 100% 1,213,540,000

1 20 11 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiamulya

Kel. Setiamulya - Kec. Tamansari

12 Bulan 145,920,000 145,920,000 12 Bulan 145,920,000

1 20 11 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiawargi

Kel. Setiawargi - Kec. Tamansari

12 Bulan 174,220,000 174,220,000 12 Bulan 174,220,000

1 20 11 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sumelap

Kel. Sumelap - Kec. Tamansari

12 Bulan 137,000,000 137,000,000 12 Bulan 137,000,000

283

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 11 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukahurip

Kel. Sukahurip - Kec. Tamansari

12 Bulan 148,480,000 148,480,000 12 Bulan 148,480,000

1 20 11 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tamanjaya

Kel. Tamanjaya - Kec. Tamansari

12 Bulan 153,260,000 153,260,000 12 Bulan 153,260,000

1 20 11 16 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tamansari

Kel. Tamansari - Kec. Tamansari

12 Bulan 147,840,000 147,840,000 12 Bulan 147,840,000

1 20 11 17 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mulyasari

Kel. Mulyasari - Kec. Tamansari

12 Bulan 168,840,000 168,840,000 12 Bulan 168,840,000

1 20 11 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mugarsari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mugarsari

Kel. Mugarsari - Kec. Tamansari

12 Bulan 137,980,000 137,980,000 12 Bulan 137,980,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Tamansari Tahun 2018

Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Rencana Strategis Kec. Tamansari Tahun 2018-2022

Kec. Tamansari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 15,500,000 0 0 0 15,500,000 100% 15,500,000

1 20 23 06 Pengelolaan Website Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 10 Orang 15,500,000 15,500,000 10 Orang 15,500,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 67,995,000 0 0 0 67,995,000 100% 67,995,000

1 20 28 20 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tamansari

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 3 Lembaga Kemasyarakatan, 99

RW dan 360 RT

57,995,000 57,995,000 3 Lembaga Kemasyarakatan, 99 RW

dan 360 RT

57,995,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kantor Kecamatan Tamansari

Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 8 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 8 Kelurahan 10,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 80,000,000 0 0 0 80,000,000 6.37% 80,000,000

1 20 34 39 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiamulya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiamulya

Kel. Setiamulya - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 40 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiawargi

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiawargi

Kel. Setiawargi - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 41 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sumelap

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sumelap

Kel. Sumelap - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 42 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukahurip

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukahurip

Kel. Sukahurip - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 43 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tamanjaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tamanjaya

Kel. Tamanjaya - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 44 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tamansari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tamansari

Kel. Tamansari - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 45 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mulyasari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mulyasari

Kel. Mulyasari - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 46 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mugarsari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mugarsari

Kel. Mugarsari - Kec. Tamansari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 111,645,000 0 0 0 111,645,000 167 Kali 111,645,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kecamatan Tamansari

Kec. Tamansari 2 Kegiatan PHBI 14,575,000 14,575,000 2 Kegiatan PHBI 14,575,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 17,000,000 17,000,000 1 Kali Kegiatan 17,000,000

1 20 38 29 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari

Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 20 Kali Kegiatan 21,070,000 21,070,000 20 Kali Kegiatan 21,070,000

1 20 38 38 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tamansari

Terfasilitasinya Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tamansari

Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 59,000,000 59,000,000 1 Kali Kegiatan 59,000,000

284

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

8 Kelurahan 21,000,000 0 0 0 21,000,000 8 Kelurahan 21,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan bagi aparat kelurahan di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 1 Kali Pembinaan 21,000,000 21,000,000 1 Kali Pembinaan 21,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 44,960,000 0 0 0 44,960,000 48 Kali 44,960,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 48 Kali Kegiatan 44,960,000 44,960,000 48 Kali Kegiatan 44,960,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan Data /

Informasi

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 06 15 11 Penyusunan Profil Kecamatan Tamansari dalam Angka

Tersusunnya Profil Kecamatan Tamansari

Kec. Tamansari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 72,200,000 0 0 0 72,200,000 1 Dokumen 72,200,000

1 06 21 26 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tamansari

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Tamansari dan musrenbang tingkat Kec. Tamansari Tahun 2017

Kec. Tamansari 9 Dokumen 42,200,000 42,200,000 9 Dokumen 42,200,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Tamansari

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 28,000,000 0 0 0 28,000,000 558 Kali 28,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 12 Kali Kegiatan 28,000,000 28,000,000 12 Kali Kegiatan 28,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 100,250,000 0 0 0 100,250,000 66.50% 100,250,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Tamansari 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan

100,250,000 100,250,000 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan

100,250,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

59.13% 28,000,000 0 0 0 28,000,000 100% 28,000,000

1 18 20 22 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari

Terlaksananya pembinaan olahraga tingkat Kecamatan Tamansari

Kec. Tamansari 3 Kegiatan 28,000,000 28,000,000 3 Kegiatan 28,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

285

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000

1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terlaksananya pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat

Kec. Tamansari 80 Orang 10,000,000 10,000,000 80 Orang 10,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 52,000,000 0 0 0 52,000,000 16 Kali 52,000,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 21,500,000 21,500,000 1 Kali Kegiatan 21,500,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Tamansari

Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 30,500,000 30,500,000 1 Kali Kegiatan 30,500,000

JUMLAH 2,676,541,000 0 0 0 2,676,541,000 2,651,541,000

Jumlah Program 18 Program

Jumlah Kegiatan 63 Kegiatan

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,676,541,000

1 KANTOR KECAMATAN

MANGKUBUMI

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,012,500,000 0 0 0 1,012,500,000 100% 1,012,500,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Mangkubumi 210 Materai dan 3 Buku Cek

2,500,000 2,500,000 210 Materai dan 3 Buku Cek

2,500,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Mangkubumi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil dan2 Unit Gedung Kantor

15,000,000 15,000,000 2 Unit Mobil dan2 Unit Gedung Kantor

15,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil dan8 Unit Sepeda Motor

50,000,000 50,000,000 2 Unit Mobil dan8 Unit Sepeda Motor

50,000,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Mangkubumi 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

50,000,000 50,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

50,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Mangkubumi 14 Jenis ATK 50,000,000 50,000,000 14 Jenis ATK 50,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Mangkubumi 5 Jenis Cetakan,20.260 Lembar

Penggandaan dan 30 Buku Penjilidan

50,000,000 50,000,000 5 Jenis Cetakan,20.260 Lembar Penggandaan dan

30 Buku Penjilidan

50,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Mangkubumi 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

25,000,000 25,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

25,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Mangkubumi 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000 100,000,000 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Mangkubumi 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Mangkubumi 3 Paket Mamin 200,000,000 200,000,000 3 Paket Mamin 200,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Mangkubumi 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000

286

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Mangkubumi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Mangkubumi 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,335,000,000 0 0 0 1,335,000,000 100% 1,335,000,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua

Kec. Mangkubumi 1 Unit Kendaraan Roda Empat

300,000,000 300,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat

300,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kec. Mangkubumi 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000 50,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Mangkubumi 1 Set Mebeulair 50,000,000 50,000,000 1 Set Mebeulair 50,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Mangkubumi 1 Paket Pemeliharaan 50,000,000 50,000,000 1 Paket Pemeliharaan 50,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil 100,000,000 100,000,000 2 Unit Mobil 100,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Mangkubumi 8 Unit Sepeda Motor 100,000,000 100,000,000 8 Unit Sepeda Motor 100,000,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Mangkubumi 7 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000 100,000,000 7 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Mangkubumi 15 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

50,000,000 50,000,000 15 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

50,000,000

1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Tersedianya ruangan pojok perpustakaan kecamatan

Kec. Mangkubumi 1 Ruangan 280,000,000 280,000,000 1 Ruangan 280,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Kec. Mangkubumi 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Mangkubumi 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

155,000,000 155,000,000 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

155,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,251,340,000 0 0 0 1,251,340,000 100% 1,251,340,000

1 20 11 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mangkubumi

Kel. Mangkubumi - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 171,740,000 171,740,000 12 Bulan 171,740,000

1 20 11 20 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cigantang

Kel. Cigantang - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 151,340,000 151,340,000 12 Bulan 151,340,000

1 20 11 21 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sambongpari

Kel. Sambongpari - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 136,060,000 136,060,000 12 Bulan 136,060,000

1 20 11 22 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Linggajaya

Kel. Linggajaya - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 178,740,000 178,740,000 12 Bulan 178,740,000

1 20 11 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipawitra

Kel. Cipawitra - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 144,080,000 144,080,000 12 Bulan 144,080,000

287

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 11 24 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipari

Kel. Cipari - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 153,600,000 153,600,000 12 Bulan 153,600,000

288

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 11 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sambongjaya

Kel. Sambongjaya - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 170,800,000 170,800,000 12 Bulan 170,800,000

1 20 11 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karikil

Kel. Karikil - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 144,980,000 144,980,000 12 Bulan 144,980,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Mangkubumi Tahun 2018

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Mangkubumi Tahun 2018-2022

Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000

1 20 23 07 Pengelolaan Website Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 6 Orang Pengelola 15,000,000 15,000,000 6 Orang Pengelola 15,000,000

1 20 23 xx Pembuatan sarana informasi publik Tersedianya sarana informasi publik Kecamatan Mangkubumi 4 Buah 25,000,000 25,000,000 4 Buah 25,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 140,000,000 0 0 0 140,000,000 100% 140,000,000

1 20 28 21 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Mangkubumi

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 3 Lembaga Kemasyarakatan, 97 Orang RW dan 422

Orang RT

120,000,000 120,000,000 3 Lembaga Kemasyarakatan, 97

Orang RW dan 422 Orang RT

120,000,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 8 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 8 Kelurahan 20,000,000

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

Cakupan peresmian hasil-hasil

pembangunan

1 Tahun / 10

Kecamatan

120,000,000 0 0 0 120,000,000 6.37% 120,000,000

1 20 29 xx Rehabilitasi kantor Kelurahan Sambongpari ( Pembuatan WC kantor dan Penataan Ruang Pelayanan )

Terlaksananya pembuatan WC Kantor Kel.Sambongpari

Kel.Sambongpari 1 unit 70,000,000 70,000,000 PIWK 1 unit 70,000,000

1 20 29 xx Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karikil Terlaksananya pelayanan masyarakat yang nyaman dan refresentatif

Kel.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 160,000,000 0 0 0 160,000,000 6.37% 160,000,000

1 20 34 47 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mangkubumi

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mangkubumi

Kel. Mangkubumi - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 48 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cigantang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cigantang

Kel. Cigantang - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 49 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sambongpari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sambongpari

Kel. Sambongpari - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 50 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Linggajaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Linggajaya

Kel. Linggajaya - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 51 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipawitra

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipawitra

Kel. Cipawitra - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 52 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipari

Kel. Cipari - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 53 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sambongjaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sambongjaya

Kel. Sambongjaya - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 34 54 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karikil

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karikil

Kel. Karikil - Kec. Mangkubumi

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 380,000,000 0 0 0 380,000,000 167 Kali 380,000,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 4 Kali Kegiatan 80,000,000 80,000,000 4 Kali Kegiatan 80,000,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000

289

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 38 30 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Mangkubumi

Terfasilitasinya kegiatan pengajian rutin dan safari ramadhan di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 64 Kali Kegiatan 250,000,000 250,000,000 64 Kali Kegiatan 250,000,000

1 20 38 39 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Mangkubumi

Terselenggaranya MTQ Kecamatan Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 120,000,000 120,000,000 1 Kali Kegiatan 120,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

8 Kelurahan 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Kelurahan 150,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan bagi aparatur kelurahan di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Pembinaan Untuk

8 Kelurahan

100,000,000 100,000,000 1 Kali Pembinaan Untuk 8 Kelurahan

100,000,000

1 20 42 xx Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mangkubumi

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Untuk 8 Kelurahan

50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali Untuk 8 Kelurahan 50,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000

1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 5 Jenis Perijinan 150,000,000 150,000,000 5 Jenis Perijinan 150,000,000

1 01 PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah (APS)

PAUD dan angka partisipasi

sekolah (APS) TK

APS PAUD 80,67%

dan APS TK 73,78%

50,000,000 0 0 0 50,000,000 48 Kali 50,000,000

1 01 15 XX Pembuatan benteng sekolah TK Mangkubumi

Terlaksananya beneng sekolah TK.mangkubumi

Kel.mangkubumi 20 m2 50,000,000 50,000,000 PIWK 20 m2 50,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 48 Kali 150,000,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 48 Kali 150,000,000 150,000,000 48 Kali 150,000,000

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 16 Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-gorong

Prosentase drainase/ gorong-

gorong terbangun

42% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 48 Kali 65,000,000

1 03 16 XX Pembangunan tembok penahan tanah cigaluma RT 4 RW 4

Terlaksananya pembangunan tembok penahan tanah cigaluma RT 4 RW 4

Kel.Cipawitra 60 m2 x 0,6 m 65,000,000 65,000,000 PIWK 60 m2 x 0,6 m 65,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 16 Program Peningkatan Kualitas

Lingkungan Pemukiman

Rasio permukiman layak huni dan

tersedianya dokumen

perencanaan sarana dan

prasarana kesehatan lingkungan

perumahan serta permukiman

60% dan 2

Dokumen

100,000,000 0 0 0 100,000,000 48 Kali 100,000,000

1 04 16 XX Pembuatan MCK RW 01 Sambong Tengah

Terlaksananya pembuatan MCK RW 01 Sambong Tengah

Ke.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000

1 04 16 XX Pembuatan MCK RW 02 Sambong Peuntas

Terlaksananya pembuatan MCK RW 02 Sambong Peuntas

Ke.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

290

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 180,000,000 0 0 0 180,000,000 1 Dokumen 180,000,000

1 06 21 27 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Mangkubumi

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Mangkubumi dan musrenbang tingkat Kec. Mangkubumi Tahun 2016

Kec. Mangkubumi 9 Dokumen 150,000,000 150,000,000 9 Dokumen 150,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Mangkubumi

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Mangkubumi 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 100,000,000 0 0 0 100,000,000 558 Kali 100,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi Kecamatan 12 Kali dan Kelurahan 96 Kali

100,000,000 100,000,000 Kecamatan 12 Kali dan Kelurahan 96 Kali

100,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 450,000,000 0 0 0 450,000,000 66.50% 450,000,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Mangkubumi 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan

450,000,000 450,000,000 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan

450,000,000

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 17 Jumlah UMKM yang aktif pada

"Imah Tasik" dan meningkatnya

volume usaha koperasi

20 UMKM dan 3%

Volume Usaha Koperasi

59.13% 120,000,000 0 0 0 120,000,000 66.50% 120,000,000

1 15 17 xx Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah/Pameran

Terlaksananya promosi /pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah pada Pameran/Bazar

Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 PIWK 4 Kegiatan 120,000,000

1 15 18 Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi

0 59.13% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000

1 15 18 xx Pelatihan Manajemen Koperasi Terciptanya pengurus Koperasi profesional

Kel.Sambongpari,mangkubumi,Linggajaya,Smbongjaya,Cipawitra,Cigantang,Karikil,Cipari dan Kecamatan mangkubumi

1 paket 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 paket 50,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000

1 18 20 xx Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Mangkubumi

Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Kecamatan Mangkubumi

Kec.mangkubumi 2 kegiatan 50,000,000 50,000,000 2 kegiatan 50,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

291

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 310,000,000 0 0 0 310,000,000 100% 310,000,000

1 19 15 xx Revitalisasi Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terlaksananya revitalisasi terhadap anggota LINMAS di wilayah Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000

1 19 15 xx Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusip dan terkendali

Kelurahan se Kecamatan Mangkubumi

8 Kelurahan 160,000,000 160,000,000 8 Kelurahan 160,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 225,000,000 0 0 0 225,000,000 16 Kali 225,000,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kali Kegiatan 75,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kali Kegiatan 150,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 130,000,000 0 0 0 130,000,000 3 Kali 130,000,000

1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 1 Kali Monev Untuk 8 LPM

30,000,000 30,000,000 1 Kali Monev Untuk 8 LPM

30,000,000

1 22 17 xx Monitoring Hasil Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya monitoring hasil pembangunan di wilayah Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 4 Kali Monitoring 100,000,000 100,000,000 4 Kali Monitoring 100,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 07 INDUSTRI

2 07 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 70,000,000 0 0 0 70,000,000 8 Sentra Industri 70,000,000

2 07 16 XX Pelatihan Teknik Produksi Usaha Konveksi

Terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi Usaha Konveksi

Kec. Mangkubumi 40 Orang 40,000,000 40,000,000 40 Orang 40,000,000

2 07 16 XX Pelatihan Dipersivikasi Produk Kerajinan Anyaman Bambu

Terlaskananya pelatihan dipersiivikasi produk kerajinan anyamanan bambu

Kel.Cipari 30 orang 30,000,000 30,000,000 30 orang 30,000,000

2 07 19 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial

Terwujudnya pengembangan

sentra-sentra industri potensial

8 Sentra Industri 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Sentra Industri 150,000,000

2 07 19 07 fasilitasi pengembangan insdustri potensial

Tersedianya profil industri potensial dan terfasilitasinya pengembangan industri potensial di Kec. Mangkubumi

Kec. Mangkubumi 2 Sentra Industri 150,000,000 150,000,000 2 Sentra Industri 150,000,000

JUMLAH 7,018,840,000 0 0 0 7,018,840,000 6,993,840,000

Jumlah Program 27

Jumlah Kegiatan 82

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 7,018,840,000

1 KANTOR KECAMATAN CIBEUREUM

1 URUSAN WAJIB

292

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 323,646,000 0 0 0 323,646,000 100% 323,646,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cibeureum 200 Lembar materai 6000 dan 100 lbr

Materai 3000

1,500,000 1,500,000 200 Lembar materai 6000 dan 100 lbr Materai 3000

1,500,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Cibeureum 12 Buan 30,900,000 30,900,000 12 Buan 30,900,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Cibeureum 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

5,000,000 5,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

5,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Cibeureum 2 unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

3,100,000 3,100,000 2 unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

3,100,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Cibeureum 12 Buan 30,000,000 30,000,000 12 Buan 30,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cibeureum 17 Jenis ATK 8,471,000 8,471,000 17 Jenis ATK 8,471,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Cibeureum 9 Jenis Cetakan 66 .420 Lembar

Penggandaan dan 117 Buah Penjilidan

17,961,000 17,961,000 9 Jenis Cetakan 66 .420 Lembar Penggandaan dan

117 Buah Penjilidan

17,961,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cibeureum 10 Jenis Alat Listrik dan 2 jenis Alat

Elektronik

4,000,000 4,000,000 10 Jenis Alat Listrik dan 2 jenis Alat Elektronik

4,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Cibeureum 20 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

9,029,000 9,029,000 20 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

9,029,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Cibeureum 12 Buan 6,000,000 6,000,000 12 Buan 6,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan

Kec. Cibeureum 3 Paket Mamin 30,000,000 30,000,000 3 Paket Mamin 30,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Cibeureum 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Cibeureum 12 Buan 25,550,000 25,550,000 12 Buan 25,550,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Cibeureum 12 Buan 52,135,000 52,135,000 12 Buan 52,135,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 611,411,000 0 0 0 611,411,000 100% 611,411,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional pengangkutan sampah

Kec. Cibeureum 10 Unit 290,000,000 290,000,000 10 Unit 290,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubeulair Tersedianya meubeulair Kantor Kec. Cibeureum 2 Jenis Meja Pimpinan Rapat

45,000,000 45,000,000 2 Jenis Meja Pimpinan Rapat

45,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Cibeureum 1 Paket Pekerjaan 12,000,000 12,000,000 1 Paket Pekerjaan 12,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Cibeureum 2 Unit Mobil 44,400,000 44,400,000 2 Unit Mobil 44,400,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Cibeureum 7 Unit Sepeda Motor 29,511,000 29,511,000 7 Unit Sepeda Motor 29,511,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Cibeureum 7 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

6,000,000 6,000,000 7 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

6,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Kec. Cibeureum 3 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 3 Kegiatan 9,500,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Tersedianya Sound System di 9 Kelurahan

Kec. Cibeureum 9 Paket dan 4 jenis 175,000,000 175,000,000 9 Paket dan 4 jenis 175,000,000

293

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

294

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,620,920,000 0 0 0 1,620,920,000 100% 1,620,920,000

1 20 11 27 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciherang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Ciherang

Kel. Ciherang - Kec. Cibeureum

12 Bulan 185,440,000 185,440,000 12 Bulan 185,440,000

1 20 11 28 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Awipari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Awipari

Kel. Awipari - Kec. Cibeureum

12 Bulan 176,100,000 176,100,000 12 Bulan 176,100,000

1 20 11 29 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiajaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiajaya

Kel. Setiajaya - Kec. Cibeureum

12 Bulan 180,840,000 180,840,000 12 Bulan 180,840,000

1 20 11 30 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setianagara

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setianagara

Kel. Setianagara - Kec. Cibeureum

12 Bulan 172,560,000 172,560,000 12 Bulan 172,560,000

1 20 11 31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kersanagara

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kersanagara

Kel. Kersanagara - Kec. Cibeureum

12 Bulan 189,120,000 189,120,000 12 Bulan 189,120,000

1 20 11 32 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kotabaru

Kel. Kotabaru - Kec. Cibeureum

12 Bulan 177,460,000 177,460,000 12 Bulan 177,460,000

1 20 11 33 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margabakti

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Margabakti

Kel. Margabakti - Kec. Cibeureum

12 Bulan 170,380,000 170,380,000 12 Bulan 170,380,000

1 20 11 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiaratu

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiaratu

Kel. Setiaratu - Kec. Cibeureum

12 Bulan 180,200,000 180,200,000 12 Bulan 180,200,000

1 20 11 35 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciakar

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Ciakar

Kel. Ciakar - Kec. Cibeureum

12 Bulan 188,820,000 188,820,000 12 Bulan 188,820,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cibeureum Tahun 2018

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Cibeureum Tahun 2018-2012

Kec. Cibeureum 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000

1 20 23 08 Pengelolaan Website Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Cibeureum

Kec. Cibeureum 5 Orang Pengelola 10,000,000 10,000,000 5 Orang Pengelola 10,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 63,150,000 0 0 0 63,150,000 100% 63,150,000

1 20 28 22 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cibeureum

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan Terlak 9 LPM,9 BKM,18 RT,18 RW

DAN 9 Karang Taruna sananya Pembinaan

Lembaga Kemasyarakatan di

Kecamatan Cibeureum

53,150,000 53,150,000 Terlak 9 LPM,9 BKM,18 RT,18 RW DAN 9 Karang

Taruna sananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di

Kecamatan Cibeureum

53,150,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 1 Kegiatan 10,000,000

295

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

Cakupan peresmian hasil-hasil

pembangunan

1 Tahun / 10

Kecamatan

7,520,000 0 0 0 7,520,000 1 Tahun / 10

Kecamatan

7,520,000

1 20 29 10 Fasilitasi Kegiatan Peresmian di Wilayah Kecamatan

Terfasilitasinya Kegiatan Peresmian Hasil Pembangunan tahun 2014 di wilayah Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 7,520,000 7,520,000 1 Kegiatan 7,520,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 90,000,000 0 0 0 90,000,000 6.37% 90,000,000

1 20 34 55 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Ciherang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Ciherang

Kel. Ciherang - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 56 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Awipari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Awipari

Kel. Awipari - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 57 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiajaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiajaya

Kel. Setiajaya - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 58 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setianagara

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setianagara

Kel. Setianagara - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 59 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kersanagara

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kersanagara

Kel. Kersanagara - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 60 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kotabaru

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kotabaru

Kel. Kotabaru - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 61 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Margabakti

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Margabakti

Kel. Margabakti - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 62 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiaratu

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiaratu

Kel. Setiaratu - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 63 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Ciakar

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Ciakar

Kel. Ciakar - Kec. Cibeureum

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 145,000,000 0 0 0 145,000,000 167 Kali 145,000,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya Kegiatan Maulud Nabi Isra Mi'raj dan tahun baru Islam di kec cibeureum

Kantor Kecamatan 3 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 3 Kali Kegiatan 20,000,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Kegiatan Festival Anak Sholeh (FASI)Tingkat kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kali Kegiatan 25,000,000

1 20 38 31 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum

Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan 60 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 60 Kali Kegiatan 40,000,000

1 20 38 40 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cibeureum

Terfasilitasinya Penyelenggraan MTQ Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 1 Kali Kegiatan 60,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya Penyelenggraan perijinan di Kec. Cibeureum

Kantor Kecamatan 5 Jenis Perijinan 20,000,000 20,000,000 5 Jenis Perijinan 20,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 54,895,000 0 0 0 54,895,000 48 Kali 54,895,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya Kegiatan jumsih dan solari di kec cibeureum

Kantor Kecamatan 48 Kali Kegiatan 44,895,000 44,895,000 48 Kali Kegiatan 44,895,000

1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terfasilitasinya penyelenggraan kegiatan pembinaan UKS di Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 8 UKS 10,000,000 10,000,000 8 UKS 10,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

296

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000

1 06 21 28 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cibeureum

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cibeureum dan musrenbang tingkat Kec. Cibeureum Tahun 2016

Kec. Cibeureum 10 Dokumen 50,000,000 50,000,000 10 Dokumen 50,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan 1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Cibeureum 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 42,064,000 0 0 0 42,064,000 558 Kali 42,064,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan

31,000,000 31,000,000 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan

31,000,000

1 12 25 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan RW Siaga

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan RW siaga / posyandu di Kec. Cibeureum

Kec. Cibeureum 18 RW dan 86 Posyandu

11,064,000 11,064,000 18 RW dan 86 Posyandu 11,064,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 108,500,000 0 0 0 108,500,000 66.50% 108,500,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya Penanganan Lansia/Program Ngalongok Ka Kolot Penyelenggaraan Kota Sehat dan Penanggulangan Kemiskinan

Kantor Kecamatan 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan

108,500,000 108,500,000 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan

108,500,000

1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Fasilitasi penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

100% 5,000,000 0 0 0 5,000,000 100% 5,000,000

1 13 22 04 Fasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan

Terfasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 5,000,000 5,000,000 1 Kali Kegiatan 5,000,000

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 19 Program Peningkatan

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pembinaan kesejahteraan

ekonomi masyarakat

1 Kali 21,500,000 0 0 0 21,500,000 1 Kali 21,500,000

1 15 19 04 Fasilitasi Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Terfasilitasinya pengembangan perekonomian masyarakat di Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan 9 Kelurahan 21,500,000 21,500,000 9 Kelurahan 21,500,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Terselenggaranya kegiatan

kepemudaan

12 Kali 10,500,000 0 0 0 10,500,000 12 Kali 10,500,000

1 18 16 15 Pembinaan Generasi Muda Terselenggaranya kegiatan Pembinaan terhadap generasi muda di Kecamatan Cibeureum

Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 10,500,000 10,500,000 1 Kali Kegiatan 10,500,000

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 17,500,000 0 0 0 17,500,000 7 Kali 17,500,000

1 18 20 24 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum

Terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat tingkat Kecamatan Cibeureum

Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 17,500,000 17,500,000 1 Kali Kegiatan 17,500,000

297

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 105,000,000 0 0 0 105,000,000 16 Kali 105,000,000

1 19 17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Terlaksananya Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 kepada masyarakat

Kecamatan Cibeureum 1 Paket 45,000,000 45,000,000 1 Paket 45,000,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Cibeureum

Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Cibeureum

Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Produksi pangan utama 834.342 Kw 42,500,000 0 0 0 42,500,000 3 Kali 42,500,000

1 21 15 XX Pengembangan Budidaya Tanaman Pekarangan di Wilayah Kecamatan Cibeureum

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya Tanam Pekarangan

Kecamatan Cibeureum (9 Kelurahan)

1Paket 42,500,000 42,500,000 1Paket 42,500,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 18,555,000 0 0 0 18,555,000 3 Kali 18,555,000

1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 9 Kelurahan 9,555,000 9,555,000 9 Kelurahan 9,555,000

1 22 17 xx Monitoring Kegiatan RT dan RW Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan RT/ RW di Kec Cibeureum

Kantor Kecamatan 88 RW dan 343 RT 9,000,000 9,000,000 88 RW dan 343 RT 9,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 20 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Pengembangan komoditas

unggulan perikanan

22 Pokdakan 42,500,000 0 0 0 42,500,000 3 Kali 42,500,000

2 05 20 XX Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya ikan

Kecamatan Cibeureum 1 Paket 42,500,000 42,500,000 1 Paket 42,500,000

JUMLAH 3,490,661,000 0 0 0 3,490,661,000 3,465,661,000

Jumlah Program 24

Jumlah Kegiatan 74

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 3,490,661,000

1 KANTOR KECAMATAN INDIHIANG

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

298

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 253,003,000 0 0 0 253,003,000 100% 253,003,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Indihiang 70 lembar materai 6000, 100 lembar

materai 3000 dan 2 buku cek

900,000 900,000 70 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000

dan 2 buku cek

900,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Indihiang 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Indihiang 1 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

5,000,000 5,000,000 1 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

5,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Indihiang 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor

2,300,000 2,300,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor

2,300,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Indihiang 12 bulan, 17 Jenis Bahan Pembersih

23,580,000 23,580,000 12 bulan, 17 Jenis Bahan Pembersih

23,580,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Indihiang 18 Jenis ATK 12,864,000 12,864,000 18 Jenis ATK 12,864,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

Kec. Indihiang 8 jenis cetakan, dan 25.000 lembar

7,800,000 7,800,000 8 jenis cetakan, dan 25.000 lembar

7,800,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Indihiang 11 Jenis alat listrik/ elektronik

2,239,000 2,239,000 11 Jenis alat listrik/ elektronik

2,239,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Indihiang 17 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

4,100,000 4,100,000 17 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

4,100,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Kec. Indihiang 3 Jenis Surat Kabar 3,840,000 3,840,000 3 Jenis Surat Kabar 3,840,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Indihiang 450 dus makan, 750 dus snack, 9 jenis

makanan

23,660,000 23,660,000 450 dus makan, 750 dus snack, 9 jenis makanan

23,660,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas luar daerah

Kec. Indihiang 1 Tahun 77,300,000 77,300,000 1 Tahun 77,300,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Indihiang 12 Bulan : 6 Orang 38,430,000 38,430,000 12 Bulan : 6 Orang 38,430,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Indihiang 5 PPTK, 1 PPK, 1 pejabat/panitia

pengadaan, 1 pejabat pemeriksa barang,

dan 4 orang non PNS

26,990,000 26,990,000 5 PPTK, 1 PPK, 1 pejabat/panitia

pengadaan, 1 pejabat pemeriksa barang, dan 4

orang non PNS

26,990,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 261,210,000 0 0 0 261,210,000 100% 261,210,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kec. Indihiang 2 Jenis Perlengkapan 25,000,000 25,000,000 2 Jenis Perlengkapan 25,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor

Terawatnya fasilitas gedung kantor Kec. Indihiang 1 Unit 9,500,000 9,500,000 1 Unit 9,500,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Indihiang 2 Unit Mobil 37,000,000 37,000,000 2 Unit Mobil 37,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Indihiang 8 Unit Sepeda Motor 32,000,000 32,000,000 8 Unit Sepeda Motor 32,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Indihiang 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

7,710,000 7,710,000 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

7,710,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa pengiring jampana dan jasa dekorasi/ desain

Kec. Indihiang 2 Jenis Jasa 10,000,000 10,000,000 2 Jenis Jasa 10,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Indihiang 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor dan 7 Laptop, 2 PC, 1

Proyektor, 1 Layar Proyektor, 2 Printer

Scanner

140,000,000 140,000,000 PIWK Rp. 120,000,000 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor dan

7 Laptop, 2 PC, 1 Proyektor, 1 Layar

Proyektor, 2 Printer Scanner

140,000,000

299

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

300

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 923,140,000 0 0 0 923,140,000 100% 923,140,000

1 20 11 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Panyingkiran

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Panyingkiran

Kel. Panyingkiran - Kec. Indihiang

12 Bulan 147,840,000 147,840,000 12 Bulan 147,840,000

1 20 11 37 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Parakannyasag

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Parakannyasag

Kelurahan Parakannyasag - Kec. Indihiang

12 Bulan 162,480,000 162,480,000 12 Bulan 162,480,000

1 20 11 38 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sirnagalih

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sirnagalih

Kel. Sirnagalih - Kec. Indihiang

12 Bulan 142,460,000 142,460,000 12 Bulan 142,460,000

1 20 11 39 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukaler

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler

Kel. Sukamajukaler - Kec. Indihiang

12 Bulan 166,320,000 166,320,000 12 Bulan 166,320,000

1 20 11 40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukidul

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul

Kel. Sukamajukidul - Kec. Indihiang

12 Bulan 155,520,000 155,520,000 12 Bulan 155,520,000

1 20 11 41 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Indihiang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Indihiang

Kel. Indihiang - Kec. Indihiang

12 Bulan 148,520,000 148,520,000 12 Bulan 148,520,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Indihiang Tahun 2018

Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Indihiang Tahun 2018 - 2022

Kec. Indihiang 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 24,500,000 0 0 0 24,500,000 100% 24,500,000

1 20 23 09 Pengelolaan Website Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan perlengkapan website Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 12 Bulan 24,500,000 24,500,000 12 Bulan 24,500,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 58,465,000 0 0 0 58,465,000 100% 58,465,000

1 20 28 23 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indihiang

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 4 Lembaga Kemasyarakatan

48,465,000 48,465,000 4 Lembaga Kemasyarakatan

48,465,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000

1 20 34 64 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Panyingkiran

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Panyingkiran

Kel. Panyingkiran - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 65 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Parakannyasag

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Parakannyasag

Kel. Parakannyasag - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 66 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sirnagalih

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sirnagalih

Kel. Sirnagalih - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

301

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 34 67 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamajukaler

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamajukaler

Kel. Sukamajukaler - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 68 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamajukidul

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamajukidul

Kel. Sukamajukidul - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 69 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Indihiang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Indihiang

Kel. Indihiang - Kec. Indihiang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 152,805,000 0 0 0 152,805,000 167 Kali 152,805,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 4 PHBI 17,870,000 17,870,000 4 PHBI 17,870,000

1 20 38 13 Fasilitasi Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Terfasilitasinya Kegiatan Festival Anak Soleh (FASI)

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 25,570,000 25,570,000 1 Kali Kegiatan 25,570,000

1 20 38 32 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang

Terfasilitasinya pembinaan kehidupan keagaamaan dan safari ramadhan di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 2 Kali Kegiatan 62,365,000 62,365,000 2 Kali Kegiatan 62,365,000

1 20 38 41 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Indihiang

Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 33,500,000 33,500,000 1 Kali Kegiatan 33,500,000

1 20 38 xx Haflah Musahadah Raudhotul Anfal Tingkat Kecamatan Indihiang

Terselenggaranya Haflah Musahadah Raudhotul Anfal Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 13,500,000 13,500,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 13,500,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

6 Kelurahan 13,277,000 0 0 0 13,277,000 6 Kelurahan 13,277,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terlaksanaya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparatur kelurahan di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 6 Kelurahan 13,277,000 13,277,000 6 Kelurahan 13,277,000

1 01 PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD

84% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000

1 01 15 XX Pembinaan dan Pengembangan Siswa Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Siswa PAUD di Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 17,000,000 17,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 17,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya pelayanan dan

pembinaan kesehatan

100% 24,100,000 0 0 0 24,100,000 100% 24,100,000

1 02 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terfasilitasinya lomba rukun warga (RW) siaga tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 24,100,000 24,100,000 1 Kali Kegiatan 24,100,000

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 93,764,000 0 0 0 93,764,000 48 Kali 93,764,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih, solari dan sosialisasi pengelolaan sampah di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 52 Kali Kegiatan / 6 Kelurahan

73,764,000 73,764,000 52 Kali Kegiatan / 6 Kelurahan

73,764,000

1 02 21 XX Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kecamatan Indihiang

Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan UKS Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 120 Orang 20,000,000 20,000,000 PIWK 120 Orang 20,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 91,580,000 0 0 0 91,580,000 1 Dokumen 91,580,000

1 06 21 29 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Indihiang

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Indihiang dan musrenbang tingkat Kec. Indihiang Tahun 2018

Kec. Indihiang 1 Dokumen 61,580,000 61,580,000 1 Dokumen 61,580,000

302

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Indihiang 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 19 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Koordinasi dan fasilitasi

Keamanan dan Kenyamanan

1 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000

1 07 19 XX Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas

Terlaksananya Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 25,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 61,100,000 0 0 0 61,100,000 558 Kali 61,100,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 84 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 84 Kali Kegiatan 22,000,000

1 12 21 xx Pelatihan Keprotokolan bagi Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan bagi Kader PKK Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 19,100,000 19,100,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 19,100,000

1 12 21 xx Pelatihan Rukun Warga (RW) Siaga Tingkat Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Pelatihan RW Siaga Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Indihiang 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Terselenggaranya Kegiatan

Kepemudaan

14 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000

1 18 16 XX Pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Pelatihan PMR Tingkat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali 20,000,000

1 18 18 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Meningkatnya upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba di

kalangan generasi muda

7 Kali 75,000,000 0 0 0 75,000,000 7 Kali 75,000,000

1 18 18 Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali 75,000,000 75,000,000 PIWK 1 Kali 75,000,000

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 10,000,000 0 0 0 10,000,000 7 Kali 10,000,000

1 18 20 28 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang

Terfasilitasinya kegiatan olahraga masyarakat di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 60 Orang 10,000,000 10,000,000 60 Orang 10,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

303

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 15 Program Peningkatan Kemanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 19 15 10 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Se-Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Anggota LINMAS Se-Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 120,015,000 0 0 0 120,015,000 16 Kali 120,015,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 43,455,000 43,455,000 1 Kali Kegiatan 43,455,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 26,560,000 26,560,000 1 Kali Kegiatan 26,560,000

1 19 17 XX Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Indihiang

Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 50,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 15,689,000 0 0 0 15,689,000 3 Kali 15,689,000

1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Indihiang

Kec. Indihiang 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

15,689,000 15,689,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

15,689,000

JUMLAH 2,453,898,000 0 0 0 2,453,898,000 2,428,898,000

0

Jumlah Program 23

Jumlah Kegiatan 68

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,453,898,000

1 KANTOR KECAMATAN CIHIDEUNG

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 283,433,000 0 0 0 283,433,000 100% 283,433,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cihideung 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000

dan 4 Buku Cek

1,260,000 1,260,000 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 4 Buku

Cek

1,260,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Cihideung 12 Bulan 31,800,000 31,800,000 12 Bulan 31,800,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Cihideung 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,000,000 3,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Cihideung 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

4,800,000 4,800,000 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor

4,800,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan pembersih kantor

Kec. Cihideung 24 Jenis Perlengkapan 5,000,000 5,000,000 24 Jenis Perlengkapan 5,000,000

304

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cihideung 21 Jenis ATK 21,000,000 21,000,000 21 Jenis ATK 21,000,000

305

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Cihideung 8 Jenis Cetakan, 57765 Penggandaan ,

46 buah Penjilidan

14,933,000 14,933,000 8 Jenis Cetakan, 57765 Penggandaan , 46 buah

Penjilidan

14,933,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cihideung 6 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000 2,000,000 6 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Cihideung 15 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

2,500,000 2,500,000 15 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

2,500,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. Cihideung 6 Jenis Peralatan Rumah Tangga

1,500,000 1,500,000 6 Jenis Peralatan Rumah Tangga

1,500,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi/publikasi

Kec. Cihideung 10 Jenis Surat Kabar dan 1 Paket Jasa Dokumentasi /

Publikasi

6,200,000 6,200,000 10 Jenis Surat Kabar dan 1 Paket Jasa Dokumentasi

/ Publikasi

6,200,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Cihideung 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Cihideung 1 Tahun 83,720,000 83,720,000 1 Tahun 83,720,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Cihideung 12 Bulan : 4 Orang 43,920,000 43,920,000 12 Bulan : 4 Orang 43,920,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Cihideung 12 Bulan 26,800,000 26,800,000 12 Bulan 26,800,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 405,400,000 0 0 0 405,400,000 100% 405,400,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua

Kec. Cihideung 2 Unit 36,000,000 36,000,000 2 Unit 36,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kec. Cihideung 1 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

4,500,000 4,500,000 1 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

4,500,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Cihideung 7 Unit Mebeulair 12,000,000 12,000,000 7 Unit Mebeulair 12,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Cihideung 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan

5,000,000 5,000,000 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan

5,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Cihideung 2 Unit Mobil 45,000,000 45,000,000 2 Unit Mobil 45,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Cihideung 8 Unit Sepeda Motor dan 6 Unit Kendaraan

Roda 3

35,000,000 35,000,000 8 Unit Sepeda Motor dan 6 Unit Kendaraan Roda 3

35,000,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Cihideung 10 Unit Peralatan Gedung Kantor

5,000,000 5,000,000 10 Unit Peralatan Gedung Kantor

5,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Cihideung 16 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000 5,000,000 16 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000

1 20 02 41 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas camat

Kec. Cihideung 1 Unit Rumah Dinas Camat

100,000,000 100,000,000 1 Unit Rumah Dinas Camat

100,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Kec. Cihideung 2 Kegiatan 6,000,000 6,000,000 2 Kegiatan 6,000,000

1 20 02 46 Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

Tertatanya Pagar dan Halaman Gedung Kantor

Kec. Cihideung 2 Kegiatan 76,900,000 76,900,000 PIWk Kecamatan 2 Kegiatan 76,900,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Cihideung 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor, 1 Unit AC dan 1 Unit

Sound System

75,000,000 75,000,000 PIWK Kecamatan Rp. 20.000.000

5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor, 1

Unit AC dan 1 Unit Sound System

75,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kec. Cihideung 10 Stel Pakaian 7,000,000 7,000,000 10 Stel Pakaian 7,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur

Kec. Cihideung 2 Jenis Pakaian 10,000,000 10,000,000 2 Jenis Pakaian 10,000,000

306

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 962,820,000 0 0 0 962,820,000 100% 962,820,000

1 20 11 42 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Yudanagara

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Yudanagara

Kel. Yudanagara - Kec. Cihideung

12 Bulan 149,160,000 149,160,000 12 Bulan 149,160,000

1 20 11 43 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Argasari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Argasari

Kel. Argasari - Kec. Cihideung

12 Bulan 157,180,000 157,180,000 12 Bulan 157,180,000

1 20 11 44 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilembang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cilembang

Kel. Cilembang - Kec. Cihideung

12 Bulan 175,880,000 175,880,000 12 Bulan 175,880,000

1 20 11 45 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarawangi

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Nagarawangi

Kel. Nagarawangi - Kec. Cihideung

12 Bulan 150,400,000 150,400,000 12 Bulan 150,400,000

1 20 11 46 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tuguraja

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tuguraja

Kel. Tuguraja - Kec. Cihideung

12 Bulan 176,560,000 176,560,000 12 Bulan 176,560,000

1 20 11 47 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tugujaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tugujaya

Kel. Tugujaya - Kec. Cihideung

12 Bulan 153,640,000 153,640,000 12 Bulan 153,640,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cihideung Tahun 2018

Kec. Cihideung 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Cihideung Tahun 2018-2022

Kec. Cihideung 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000

1 20 23 10 Pengelolaan Website Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Terlaksanannya pengelolaan website Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 7 Orang Pengelola 10,000,000 10,000,000 7 Orang Pengelola 10,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 57,175,000 0 0 0 57,175,000 100% 57,175,000

1 20 28 08 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cihideung

Terlaksananya pembinaan terhadap LPM, BKM, RW dan RT, Karang Taruna, MUI, DMI di wilayah Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 6 LPM, 6 BKM, 6 Karang Taruna, 6

MUI, 6 DMI, 69 RW dan 360 RT

47,175,000 47,175,000 6 LPM, 6 BKM, 6 Karang Taruna, 6 MUI, 6 DMI, 69

RW dan 360 RT

47,175,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000

307

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000

1 20 34 70 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Yudanagara

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Yudanagara

Kel. Yudanagara - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 71 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Argasari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Argasari

Kel. Argasari - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 72 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cilembang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cilembang

Kel. Cilembang - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 73 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Nagarawangi

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Nagarawangi

Kel. Nagarawangi - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 74 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tuguraja

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tuguraja

Kel. Tuguraja - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 75 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tugujaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tugujaya

Kel. Tugujaya - Kec. Cihideung

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 124,750,000 0 0 0 124,750,000 167 Kali 124,750,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj dan peringatan tahun baru islam di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 3 PHBI 24,750,000 24,750,000 3 PHBI 24,750,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 20 38 33 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cihideung

Terfasilitasinya pembinaan kehidupan keagaamaan dan kegiatan safari ramadhan di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 54 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 54 Kali Kegiatan 40,000,000

1 20 38 42 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cihideung

Terselenggaranya MTQ Kecamatan Cihideung

Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 1 Kali Kegiatan 40,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

6 Kelurahan 20,000,000 0 0 0 20,000,000 6 Kelurahan 20,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi bagi aparatur kelurahan

Kec. Cihideung 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000

1 20 42 xx Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya bimbingan teknis administrasi kepegawaian di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 67 Orang Pegawai 10,000,000 10,000,000 67 Orang Pegawai 10,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 3 Jenis Perizinan 20,000,000 20,000,000 3 Jenis Perizinan 20,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 100,000,000 0 0 0 100,000,000 48 Kali 100,000,000

1 02 21 06 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat

Terselenggaranya lomba kebersihan tingkat Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 6 Kali Jumsih dan 6 Kali Solari

55,000,000 55,000,000 6 Kali Jumsih dan 6 Kali Solari

55,000,000

1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan pembinaan UKS di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kali Kegiatan 15,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

308

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

7 Dokumen 62,000,000 0 0 0 62,000,000 7 Dokumen 62,000,000

1 06 21 30 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cihideung

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cihideung dan musrenbang tingkat Kec. Cihideung Tahun 2016

Kec. Cihideung 7 Dokumen 32,000,000 32,000,000 7 Dokumen 32,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Cihideung

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Cihideung 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 22,000,000 0 0 0 22,000,000 558 Kali 22,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 12 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 12 Kali Kegiatan 22,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Cihideung 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terselenggaranya pengembangan

nilai budaya

1 Kali 17,000,000 0 0 0 17,000,000 1 Kali 17,000,000

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Terselenggaranya upaya pelestarian dan aktualisasi terhadap adat budaya daerah di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 6 Kelompok Seni 17,000,000 17,000,000 6 Kelompok Seni 17,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000

1 18 20 xx Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cihideung

Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 24,000,000 0 0 0 24,000,000 100% 24,000,000

1

19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terlaksananya pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat di Kec. Cihideung

Kec. Cihideung 120 Anggota Linmas 24,000,000 24,000,000 120 Anggota Linmas 24,000,000

JUMLAH 2,346,328,000 0 0 0 2,346,328,000 2,321,328,000

Jumlah Program 19

Jumlah Kegiatan 70

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,346,328,000

309

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 KANTOR KECAMATAN TAWANG

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 304,084,000 0 0 0 304,084,000 100% 304,084,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Tawang 200 Materai 6.000, 200 Materai 3.000

dan 2 Buku Cek

1,500,000 1,500,000 200 Materai 6.000, 200 Materai 3.000 dan 2 Buku

Cek

1,500,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan jasa layanan internet serta penambahan daya listrik

Kec. Tawang 12 Bulan dan 1 Paket Penambahan Daya

42,300,000 42,300,000 12 Bulan dan 1 Paket Penambahan Daya

42,300,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Tawang 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1

Unit Bangunan Kantor

4,500,000 4,500,000 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Bangunan Kantor

4,500,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Tawang 2 Kendaraan Roda Empat dan 12

Kendaraan Dinas Roda Dua

3,600,000 3,600,000 2 Kendaraan Roda Empat dan 12 Kendaraan Dinas

Roda Dua

3,600,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Tawang 21 Item 21,744,000 21,744,000 21 Item 21,744,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Tawang 20 Jenis ATK 12,000,000 12,000,000 20 Jenis ATK 12,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Tawang 9 Jenis Cetakan, 25.000 Lbr.

Penggandaan dan 36 Penjilidan

10,000,000 10,000,000 9 Jenis Cetakan, 25.000 Lbr. Penggandaan dan 36

Penjilidan

10,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik dan penambahan daya

Kec. Tawang 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000 2,000,000 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Tawang 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

10,000,000 10,000,000 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

10,000,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga

Kec. Tawang 9 Jenis Peralatan Rumah Tangga

2,000,000 2,000,000 9 Jenis Peralatan Rumah Tangga

2,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Tawang 12 Bulan 5,100,000 5,100,000 12 Bulan 5,100,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Tawang 3 Paket Mamin 20,000,000 20,000,000 3 Paket Mamin 20,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Tawang 1 Tahun 89,165,000 89,165,000 1 Tahun 89,165,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Tawang 12 Bulan : 30 Orang 32,850,000 32,850,000 12 Bulan : 30 Orang 32,850,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Tawang 12 Bulan 47,325,000 47,325,000 12 Bulan 47,325,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 656,525,000 0 0 0 656,525,000 100% 656,525,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kec. Tawang 1 Unit Kendaraan Roda 4

250,000,000 250,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 250,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Tawang 2 Jenis Mebeulair dan 100 Buah Kursi

Chitose

59,600,000 59,600,000 2 Jenis Mebeulair dan 100 Buah Kursi Chitose

59,600,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Tawang 1 Paket Pekerjaan 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pekerjaan 20,000,000

310

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Tawang 2 Unit Mobil 44,800,000 44,800,000 2 Unit Mobil 44,800,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Tawang 7 Unit Sepeda Motor 36,925,000 36,925,000 7 Unit Sepeda Motor 36,925,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Tawang 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

11,000,000 11,000,000 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

11,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Kec. Tawang 2 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 2 Kegiatan 10,000,000

1 20 02 46 Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

Terlaksananya Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor

Kec. Tawang 2 Paket Pekerjaan 120,000,000 120,000,000 PIWK Kecamatan 2 Paket Pekerjaan 120,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Tawang 7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan 1 Buah Laptop, 1 Buah Printer, 1 Buah Sound System dan 3

Buah Infocus

104,200,000 104,200,000 PIWK Kecamatan Rp. 65.000.000

7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan

1 Buah Laptop, 1 Buah Printer, 1 Buah Sound

System dan 3 Buah Infocus

104,200,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur

Kec. Tawang 68 Potong Pakaian Batik, 68 Potong Baju

Olahraga

17,000,000 17,000,000 68 Potong Pakaian Batik, 68 Potong Baju Olahraga

17,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 837,240,000 0 0 0 837,240,000 100% 837,240,000

1 20 11 48 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lengkongsari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Lengkongsari

Kel. Lengkongsari - Kec. Tawang

12 Bulan 172,500,000 172,500,000 12 Bulan 172,500,000

1 20 11 49 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikalang

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cikalang

Kel. Cikalang - Kec. Tawang

12 Bulan 162,900,000 162,900,000 12 Bulan 162,900,000

1 20 11 50 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tawangsari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tawangsari

Kel. Tawangsari - Kec. Tawang

12 Bulan 153,040,000 153,040,000 12 Bulan 153,040,000

1 20 11 51 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empangsari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Empangsari

Kel. Empangsari - Kec. Tawang

12 Bulan 151,760,000 151,760,000 12 Bulan 151,760,000

1 20 11 52 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kahuripan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kahuripan

Kel. Kahuripan - Kec. Tawang

12 Bulan 197,040,000 197,040,000 12 Bulan 197,040,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Tawang Tahun 2018

Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Tawang Tahun 2018-2022

Kec. Tawang 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

311

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

312

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 76,635,000 0 0 0 76,635,000 100% 76,635,000

1 20 28 25 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tawang

Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Tawang

Kec. Tawang 5 Kelurahan, 69 RW dan 322 RT

66,635,000 66,635,000 5 Kelurahan, 69 RW dan 322 RT

66,635,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Tawang

Kec. Tawang 5 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 5 Kelurahan 10,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 6.37% 50,000,000

1 20 34 76 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Lengkongsari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Lengkongsari

Kel. Lengkongsari - Kec. Tawang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 77 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cikalang

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cikalang

Kel. Cikalang - Kec. Tawang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 78 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tawangsari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tawangsari

Kel. Tawangsari - Kec. Tawang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 79 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Empangsari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Empangsari

Kel. Empangsari - Kec. Tawang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 80 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kahuripan

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kahuripan

Kel. Kahuripan - Kec. Tawang

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 142,925,000 0 0 0 142,925,000 167 Kali 142,925,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Tawang

Kec. Tawang 3 Kali Kegiatan 43,275,000 43,275,000 3 Kali Kegiatan 43,275,000

1 20 38 34 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tawang

Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Tawang

Kec. Tawang 5 Kali Kegiatan 34,650,000 34,650,000 5 Kali Kegiatan 34,650,000

1 20 38 38 Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) di Kecamatan Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

1 20 38 43 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tawang

Terfasilitasinya Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 1 Kali Kegiatan 35,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

5 Kelurahan 12,950,000 0 0 0 12,950,000 5 Kelurahan 12,950,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan bagi aparat kelurahan di Kec. Tawang

Kec. Tawang 5 Kelurahan 12,950,000 12,950,000 5 Kelurahan 12,950,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000

20 44 07 Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Tawang

Kec. Tawang 5 Jenis Perijinan 25,000,000 25,000,000 5 Jenis Perijinan 25,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya pelayanan dan

pembinaan kesehatan

100% 17,100,000 0 0 0 17,100,000 100% 17,100,000

1 02 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terfasilitasinya lomba rukun warga (RW) siaga tingkat Kecamatan Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 17,100,000 17,100,000 1 Kali Kegiatan 17,100,000

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 50,220,000 0 0 0 50,220,000 48 Kali 50,220,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Tawang

Kec. Tawang 20 Kali 50,220,000 50,220,000 20 Kali 50,220,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

313

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

314

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000

1 06 21 31 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tawang

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Tawang dan musrenbang tingkat Kec. Tawang Tahun 2017

Kec. Tawang 6 Dokumen 40,000,000 40,000,000 6 Dokumen 40,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Tawang

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Tawang 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 19,000,000 0 0 0 19,000,000 558 Kali 19,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Tawang

Kec. Tawang 6 Kali 19,000,000 19,000,000 6 Kali 19,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 75,500,000 0 0 0 75,500,000 66.50% 75,500,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Tawang 3 Kali Kegiatan 75,500,000 75,500,000 3 Kali Kegiatan 75,500,000

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Tingkat pengangguran terbuka

(TPT), tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK), rasio penduduk yang

bekerja

TPT : 9,07; TPAK :

67,15 dan Rasio

Penduduk Bekerja

90,93

25,000,000 0 0 0 25,000,000 66.50% 25,000,000

1 14 16 xx Pelatihan Kewirausahaan Meningkatkan Pengetaahuan Berwirausaha

Kelurahan Lengongsari 42 Orang 25,000,000 25,000,000 42 Orang 25,000,000

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi

9.00% 19,000,000 0 0 0 19,000,000 66.50% 19,000,000

1 15 18 xx Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pra Koperasi di Tingkat RW

Terciptanya Tertib Administrasi Pra Koperasi

Kelurahan Lengkongsari 56 Orang 19,000,000 19,000,000 56 Orang 19,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 7 Kali 50,000,000

1 18 20 26 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tawang

Terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat tingkat kecamatan

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 64,500,000 0 0 0 64,500,000 100% 64,500,000

1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terlaksananya pembinaan terhadap anggota LINMAS di Kec. Tawang

Kec. Tawang 282 Orang Anggota LINMAS

41,500,000 41,500,000 282 Orang Anggota LINMAS

41,500,000

1 19 15 xx Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya pendataan PKL dan rumah kos-kosan di wilayah Kec. Tawang

Kec. Tawang 1 Kegiatan 23,000,000 23,000,000 1 Kegiatan 23,000,000

315

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 48,500,000 0 0 0 48,500,000 16 Kali 48,500,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 1 Kali Kegiatan 22,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 26,500,000 26,500,000 1 Kali Kegiatan 26,500,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 11,000,000 0 0 0 11,000,000 3 Kali 11,000,000

1

22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Tawang

Kec. Tawang 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

11,000,000 11,000,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

11,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 20 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

3 Kali 15,000,000 0 0 0 15,000,000 3 Kali 15,000,000

205 20 xx Budidaya Ikan Nila Mengembangkan Usaha Masyarakat RT 05 RW 02 Kel.

Tawangsari1 Kelompok 15,000,000 15,000,000 1 Kelompok 15,000,000

2 07 INDUSTRI

2 07 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 80,000,000 0 0 0 80,000,000 3 Kali 80,000,000

207 16 XX Pelatihan Teknis Produlsi Makanan

OlahanPeningkatan Mutu Produksi Makanan Olahan

Kelurahan Cikalang dan Kelurahan Lengkong

30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000

207 16 XX Pelatihan Teknik Industri veal

konveksiPeningkatan Keterampilan LKM yang di bina

Kelurahan Cikalang 15 Orang 20,000,000 20,000,000 15 Orang 20,000,000

JUMLAH 2,687,679,000 0 0 0 2,687,679,000 2,662,679,000

Jumlah Program 24

Jumlah Kegiatan 67

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,687,679,000

1 KANTOR KECAMATAN CIPEDES

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 382,980,000 0 0 0 382,980,000 100% 382,980,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cipedes 1 Tahun 1,980,000 1,980,000 1 Tahun 1,980,0001 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikTersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Cipedes Langgan Telepon, Langganan Listrik

36,000,000 36,000,000 Langgan Telepon, Langganan Listrik

36,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Cipedes 1 Buah Gedung Kantor, 2 Unit Mobil,

4 Unit Motor

6,000,000 6,000,000 1 Buah Gedung Kantor, 2 Unit Mobil, 4 Unit Motor

6,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Cipedes 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor

3,500,000 3,500,000 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor

3,500,000

316

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Cipedes 2 orang tenaga kebersihan dan 17

item alat kebersihan

25,000,000 25,000,000 2 orang tenaga kebersihan dan 17 item

alat kebersihan

25,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cipedes 20 Jenis Alat Tulis Kantor

20,000,000 20,000,000 20 Jenis Alat Tulis Kantor 20,000,000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Cipedes 17 Jenis Cetakan, 88.500 Lembar

Penggandaan dan 150 Buah Penjilidan

22,000,000 22,000,000 17 Jenis Cetakan, 88.500 Lembar Penggandaan dan

150 Buah Penjilidan

22,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cipedes 6 Jenis Alat Listrik dan Elektronik dan 11

Jenis Peralatan dan Perlengkapan

Ketenagalistrikan

7,500,000 7,500,000 6 Jenis Alat Listrik dan Elektronik dan 11 Jenis

Peralatan dan Perlengkapan

Ketenagalistrikan

7,500,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Cipedes 24 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10,500,000 10,500,000 24 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10,500,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec. Cipedes 6 Item Alat Dapur 5,000,000 5,000,000 6 Item Alat Dapur 5,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Kec. Cipedes 2 Paket 7,500,000 7,500,000 2 Paket 7,500,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Cipedes 4 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 4 Paket Mamin 50,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Cipedes 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 1 Tahun 75,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Cipedes 3 Orang 48,000,000 48,000,000 3 Orang 48,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Cipedes 12 Bulan 65,000,000 65,000,000 12 Bulan 65,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 468,000,000 0 0 0 468,000,000 100% 468,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kec. Cipedes, Kelurahan Cipedes, Pamglayungan, Sukamanah dan Nagarsari

1 paket vertical blind, 1 Tabung Pemadam

Kebakaran dan 3 Unit AC dan 4 Genset

67,000,000 67,000,000 1 paket vertical blind, 1 Tabung Pemadam

Kebakaran dan 3 Unit AC dan 4 Genset

67,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Cipedes dan Kelurahan Nagarasari

2 Buah Lemari Arsip dan Kursi dan Meja

kantor

64,000,000 64,000,000 2 Buah Lemari Arsip dan Kursi dan Meja kantor

64,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Cipedes 12 Bulan 17,000,000 17,000,000 12 Bulan 17,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Cipedes 2 Unit Mobil 75,000,000 75,000,000 2 Unit Mobil 75,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Cipedes 9 unit sepeda motor 35,000,000 35,000,000 9 unit sepeda motor 35,000,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Cipedes 3 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

15,000,000 15,000,000 3 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

15,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Cipedes 4 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 1 Unit Laptop dan

Printer

195,000,000 195,000,000 4 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 1 Unit Laptop dan Printer

195,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur

Kec. Cipedes 65 Potong Baju Batik dan 23 Stel Baju

Olahraga

20,000,000 20,000,000 65 Potong Baju Batik dan 23 Stel Baju Olahraga

20,000,000

317

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 800,000,000 0 0 0 800,000,000 100% 800,000,000

1 20 11 53 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipedes

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipedes

Kel. Cipedes - Kec. Cipedes

12 Bulan 175,000,000 175,000,000 12 Bulan 175,000,000

1 20 11 54 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarasari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Nagarasari

Kel. Nagarasari - Kec. Cipedes

12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000

1 20 11 55 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panglayungan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Panglayungan

Kel. Panglayungan - Kec. Cipedes

12 Bulan 205,000,000 205,000,000 12 Bulan 205,000,000

1 20 11 56 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamanah

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamanah

Kel. Sukamanah - Kec. Cipedes

12 Bulan 225,000,000 225,000,000 12 Bulan 225,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,500,000 0 0 0 32,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cipedes Tahun 2018

Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Cipedes Tahun 2018-2022

Kec. Cipedes 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000

1 20 23 12 Pengelolaan Website Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Tawang

Kec. Cipedes 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 100% 65,000,000

1 20 28 26 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cipedes

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 4 Lembaga Kemasyarakatan, 76

RW, 358 RT

45,000,000 45,000,000 4 Lembaga Kemasyarakatan, 76 RW,

358 RT

45,000,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 4 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 4 Kelurahan 20,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000

1 20 34 81 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipedes

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipedes

Kel. Cipedes - Kec. Cipedes

12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 20 34 82 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Nagarasari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Nagarasari

Kel. Nagarasari - Kec. Cipedes

12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 20 34 83 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Panglayungan

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Panglayungan

Kel. Panglayungan - Kec. Cipedes

12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 20 34 84 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamanah

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamanah

Kel. Sukamanah - Kec. Cipedes

12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 160,000,000 0 0 0 160,000,000 167 Kali 160,000,000

318

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj dan peringatan tahun baru islam di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 3 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 3 Kali Kegiatan 25,000,000

1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 1 Kali Kegiatan 35,000,000

1 20 38 35 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cipedes

Terfasilitasinya kegiatan keagaamaan dan safari ramadhan di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 12 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 12 Kali Kegiatan 35,000,000

1 20 38 44 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cipedes

Terselenggaranya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Cipedes

Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 1 Kali Kegiatan 65,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

4 Kelurahan 35,000,000 0 0 0 35,000,000 4 Kelurahan 35,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparat kelurahan di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes2 Kali Pembinaan/4

Kelurahan

35,000,000 35,000,000 2 Kali Pembinaan/4 Kelurahan

35,000,000

1 04 KESEHATAN

1 04 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya pelayanan dan

pembinaan kesehatan

100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000

1 04 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terlaksananya lomba RW siaga di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 4 RW 25,000,000 25,000,000 4 RW 25,000,000

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 85,000,000 0 0 0 85,000,000 48 Kali 85,000,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 48 Kali 65,000,000 65,000,000 48 Kali 65,000,000

1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kecamatan Cipedes 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 04 PERUMAHAN

1 04 22 Program Peningkatan Kualitas

Lingkungan Pemukiman

Rasio permukiman layak huni dan

tersedianya dokumen

perencanaan sarana dan

prasarana kesehatan lingkungan

perumahan serta permukiman

60% dan 2

Dokumen

198,000,000 0 0 0 198,000,000 100% 49,000,000

1 04 22 XX Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tersedianya Sanitasi Lingkungan Kecamatan Cipedes p=100 m, L=0.5 m, T=1 m

49,000,000 49,000,000 PIWK KECAMATAN p=100 m, L=0.5 m, T=1 m 49,000,000

1 04 22 XX Fasilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman Tersedianya Jalan Lingkungan yang memadai

Kecamatan Cipedes 1.80 x 1 M dan 80 x 1 x 0.07 M

50,000,000 50,000,000 PIWK KECAMATAN 1.80 x 1 M dan 80 x 1 x 0.07 M

50,000,000

1 04 22 XX Pendukung Pengairan Lingkungan Pemukiman

Tersedianya Drainase yang memadai Kecamatan Cipedes SD Yayasan Islam Bojong Kelurahan

Panglayungan

49,000,000 49,000,000 PIWK KECAMATAN SD Yayasan Islam Bojong Kelurahan Panglayungan

49,000,000

1 04 22 XX Pendukung Pengairan Lingkungan Pemukiman

Tersedianya Drainase yang memadai Kecamatan Cipedes 1 paket 50,000,000 50,000,000 PIWK KECAMATAN 1 paket 50,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 60,000,000 0 0 0 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000

1 06 21 33 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cipedes

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cipedes dan musrenbang tingkat Kec. Cipedes Tahun 2017

Kec. Cipedes 5 Dokumen 60,000,000 60,000,000 5 Dokumen 60,000,000

319

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Cipedes

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Cipedes 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 558 Kali 25,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 27 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 27 Kali Kegiatan 25,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 75,000,000 0 0 0 75,000,000 66.50% 75,000,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Cipedes 4 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 4 Kali Kegiatan 75,000,000

1 13 20 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)

Meningkatnya kemandirian dan

kesadaran para eks penyandang

penyakit sosial

150 Orang 30,000,000 0 0 0 30,000,000 66.50% 30,000,000

1 13 20 xx Penyuluhan Sosial Narkoba dan HIV / AIDS

Peningkatan kapasitas karang taruna tentang bahaya napza dan HIV AIDS

Kecamatan Cipedes 30 Orang 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 30 Orang 30,000,000

1 13 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pembangunan

bidang kesejahteraan sosial

169 Orang 25,000,000 0 0 0 25,000,000 66.50% 25,000,000

1 13 21 xx Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial Terfasilitasinya Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

Kecamatan Cipedes 1 paket 25,000,000 25,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 1 paket 25,000,000

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

1 15 16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah wirausaha baru 1 Wira Usaha 85,000,000 0 0 0 85,000,000 558 Kali 50,000,000

1 15 16 xx Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Rias Pengantin

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Rias Pengantin

Kec. Cipedes 20 Orang 50,000,000 50,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 20 Orang 50,000,000

1 15 16 xx Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Percetakan

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Percetakan

Kec. Cipedes 35 orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 35 orang 35,000,000

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi

4% 35,000,000 0 0 0 35,000,000 558 Kali 35,000,000

1 15 18 xx Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi

Peningkatan Manajemen Usaha Kecamatan Cipedes 15 Orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 15 Orang 35,000,000

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Jumlah group kesenian 11 Group 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000

1 17 17 xx Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kesenian

Tersedianya Perqalatan/|Perlengkapan kesenian

SD Yayasan Islam Bojong Tritura RW. 12 dan Jl. Hanura Cikiara RW 11 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes

2 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 2 Paket 50,000,000

320

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 60,000,000 0 0 0 60,000,000 7 Kali 60,000,000

1 18 20 28 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cipedes

Terlaksananya kegiatan olahraga di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 1 Kali Kegiatan 60,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 16 Kali 45,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 1 Kali Kegiatan 45,000,000

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Terselenggaranya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

3 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 3 Kali 25,000,000

1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Cipedes

Kec. Cipedes 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

25,000,000 25,000,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi

25,000,000

JUMLAH 2,901,480,000 0 0 0 2,901,480,000 2,692,480,000

Jumlah Program 25

Jumlah Kegiatan 65

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,901,480,000

1 KANTOR KECAMATAN PURBARATU

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 284,550,000 0 0 0 284,550,000 100% 284,550,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Purbaratu 292 Materai dan 3 Buku Cek

1,650,000 1,650,000 292 Materai dan 3 Buku Cek

1,650,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Purbaratu 12 Bulan 21,000,000 21,000,000 12 Bulan 21,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,500,000 3,500,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,500,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor

4,000,000 4,000,000 2 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor

4,000,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa / perlengkapan pembersih kantor

Kec. Purbaratu 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

13,000,000 13,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

13,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Purbaratu 14 Jenis ATK 10,000,000 10,000,000 14 Jenis ATK 10,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Purbaratu 8 Jenis Barang Cetakan, 20000

Lembar Penggandaan, dan 100 Penjilidan

11,000,000 11,000,000 8 Jenis Barang Cetakan, 20000 Lembar

Penggandaan, dan 100 Penjilidan

11,000,000

321

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Purbaratu 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

3,000,000 3,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik

3,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Purbaratu 22 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,000,000 8,000,000 22 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

8,000,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga

Kec. Purbaratu 16 Jenis Peralatan Rumah Tangga

2,000,000 2,000,000 16 Jenis Peralatan Rumah Tangga

2,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Purbaratu 4 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah

7,200,000 7,200,000 4 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah

7,200,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk rapat dan tamu

Kec. Purbaratu 1392 Dus Makanan dan 980 Dus Snack

32,200,000 32,200,000 1392 Dus Makanan dan 980 Dus Snack

32,200,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Purbaratu 1 Tahun 110,000,000 110,000,000 1 Tahun 110,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Purbaratu 12 Bulan : 4 Orang 38,000,000 38,000,000 12 Bulan : 4 Orang 38,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Purbaratu 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 373,000,000 0 0 0 373,000,000 100% 373,000,000

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua dan Kendaraan Pengangkut Sampah

Kec. Purbaratu 1 Unit 17,000,000 17,000,000 1 Unit 17,000,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Mesin Rumput Kec. Purbaratu 6 Unit 18,000,000 18,000,000 PIWK Kecamatan 6 Unit 18,000,000

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung Kantor Kec. Purbaratu 2 Jenis Peralatan Gedung Kantor

20,000,000 20,000,000 PIWK Kecamatan 2 Jenis Peralatan Gedung Kantor

20,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kec. Purbaratu 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan

8,500,000 8,500,000 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan

8,500,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil 50,000,000 50,000,000 2 Unit Mobil 50,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Purbaratu 9 Unit Sepeda Motor 40,000,000 40,000,000 9 Unit Sepeda Motor 40,000,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Purbaratu 6 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

2,500,000 2,500,000 6 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

2,500,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Purbaratu 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000 5,000,000 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

5,000,000

1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor kecamatan

Kec. Purbaratu 1 Paket Pekerjaan 70,000,000 70,000,000 1 Paket Pekerjaan 70,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Kec. Purbaratu 2 Paket Jasa 5,000,000 5,000,000 2 Paket Jasa 5,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Purbaratu 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor,

6 Unit PC 20 in + 6 unit Led + 1 Unit

Leptop dan 6 Unit Mesin Potong Rumput

137,000,000 137,000,000 PIWK Kecamatan 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor, 6

Unit PC 20 in + 6 unit Led + 1 Unit Leptop dan 6

Unit Mesin Potong Rumput

137,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 15,000,000 0 0 0 15,000,000 5 Dokumen 15,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terlaksananya Penyediaan Pakaian Khusus Untuk Hari-hari Tertentu

Kec. Purbaratu 21 Pakaian 15,000,000 15,000,000 21 Pakaian 15,000,000

322

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,190,000,000 0 0 0 1,190,000,000 100% 1,190,000,000

1 20 11 57 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukanagara

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukanagara

Kel. Sukanagara - Kec. Purbaratu

12 Bulan 210,000,000 210,000,000 12 Bulan 210,000,000

1 20 11 58 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamenak

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamenak

Kel. Sukamenak - Kec. Purbaratu

12 Bulan 202,000,000 202,000,000 12 Bulan 202,000,000

1 20 11 59 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaasih

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukaasih

Kel. Sukaasih - Kec. Purbaratu

12 Bulan 197,000,000 197,000,000 12 Bulan 197,000,000

20 11 60 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukajaya

Kel. Sukajaya - Kec. Purbaratu

12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000

1 20 11 61 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Singkup

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Singkup

Kel. Singkup - Kec. Purbaratu

12 Bulan 199,000,000 199,000,000 12 Bulan 199,000,000

1 20 11 62 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Purbaratu

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Purbaratu

Kel. Purbaratu - Kec. Purbaratu

12 Bulan 187,000,000 187,000,000 12 Bulan 187,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Purbaratu Tahun 2018

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Purbaratu Tahun 2018-2022

Kec. Purbaratu 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 25,200,000 0 0 0 25,200,000 100% 25,200,000

1 20 23 13 Pengelolaan Website Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 12 Bulan 25,200,000 25,200,000 12 Bulan 25,200,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000

1 20 28 27 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 6 LPM, 6 BKM, Karang Taruna, RT dan RW

30,000,000 30,000,000 6 LPM, 6 BKM, Karang Taruna, RT dan RW

30,000,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000

1 20 34 85 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukanagara

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukanagara

Kel. Sukanagara - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 86 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamenak

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamenak

Kel. Sukamenak - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 87 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukaasih

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukaasih

Kel. Sukaasih - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 88 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukajaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukajaya

Kel. Sukajaya - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

323

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 34 89 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Singkup

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Singkup

Kel. Singkup - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 90 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Purbaratu

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Purbaratu

Kel. Purbaratu - Kec. Purbaratu

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 167 Kali 150,000,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj, peringatan tahun baru islam di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 3 Kali Kegiatan 25,000,000

1 20 38 13 Fasilitasi Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)

Terfasilitasinya penyelenggaraan festival anak soleh di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000

1 20 38 36 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Purbaratu

Terfasilitasinya kegiatan pengajian mingguan dan safari ramadhan di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 54 Kali Kegiatan 55,000,000 55,000,000 54 Kali Kegiatan 55,000,000

1 20 38 45 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Purbaratu

Terselenggaranya MTQ Kecamatan Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

6 Kelurahan 30,000,000 0 0 0 30,000,000 6 Kelurahan 30,000,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparatur kelurahan di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 6 Kelurahan 20,000,000

1 20 44 07 Penyelenggaraan Perizinan Terfasilitasinya Penyelenggaraan Perizinan di Kecamatan Purbaratu

Kec. Purbaratu 5 Jenis Perijinan 20,000,000 20,000,000 5 Jenis Perijinan 20,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 80,000,000 0 0 0 80,000,000 48 Kali 80,000,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 48 Kali 55,000,000 55,000,000 48 Kali 55,000,000

1 12 25 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan RW Siaga

Terfasilitasinya kegiatan pembinaan RW siaga / posyandu di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 18 RW dan 86 Posyandu

25,000,000 25,000,000 18 RW dan 86 Posyandu 25,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 95,000,000 0 0 0 95,000,000 1 Dokumen 95,000,000

1 06 21 34 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Purbaratu

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Purbaratu dan musrenbang tingkat Kec. Purbaratu Tahun 2016

Kec. Purbaratu 7 Dokumen 65,000,000 65,000,000 7 Dokumen 65,000,000

324

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Purbaratu

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Purbaratu 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 22,000,000 0 0 0 22,000,000 558 Kali 22,000,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

22,000,000 22,000,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

22,000,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Purbaratu 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan

83,750,000

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 20 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Terselenggaranya pengembangan

nilai budaya

7 Kali 30,000,000 0 0 0 30,000,000 7 Kali 30,000,000

1 17 20 XX Pengadaan Alat Musik/Peralatan Kesenian Qosidah Rebana

Tersedianya Alat Musik/Peralatan Kesenian Qosidah Rebana

Kec. Purbaratu 12 Kelompok 30,000,000 30,000,000 12 Kelompok 30,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 7 Kali 45,000,000

1 18 20 29 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Purbaratu

Terfasilitasinya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 3 Kali Kegiatan 45,000,000

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana

olahraga

7 Kali 61,540,000 0 0 0 61,540,000 7 Kali 61,540,000

1 18 21 XX Pengadaan alat olahraga untuk SD/MI se-Kecamatan Purbaratu

Tersedianya alat olahraga untuk SD/MI se-Kecamatan Purbaratu

Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 61,540,000 61,540,000 3 Kali Kegiatan 61,540,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000

1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terlaksananya pembinaan terhadap anggota LINMAS di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 60 Orang Anggota LINMAS

20,000,000 20,000,000 60 Orang Anggota LINMAS

20,000,000

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 52,000,000 0 0 0 52,000,000 16 Kali 52,000,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 1 Kali Kegiatan 22,000,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Purbaratu

Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000

2 URUSAN PILIHAN

2 04 PARIWISATA

325

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 04 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata 5 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

2 04 15 XX Penyelenggaraan Pameran Kuliner Tingkat kecamatan Purbaratu

Jumlah Kunjungan Wisata Kec. Purbaratu 2 Event 50,000,000 50,000,000 PIWK 2 Event 50,000,000

2 07 INDUSTRI

2 07 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 100,000,000 0 0 0 100,000,000 145 IKM 100,000,000

2 07 16 XX Pelatihan teknik produksi Konveksi Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Menjahit

Wilayah Kecamatan Purbaratu

30 IKM 50,000,000 50,000,000 PIWK 30 IKM 50,000,000

2 07 16 XX Pelatihan teknik produksi makanan olahan

Terselenggaranya Pelatihan keterampilan berbasiskan masyarakat (Tata Boga) bagi Ibu-ibu Rumah Tangga

Aula Kecamatan Purbaratu

Pelatihan teknik produksi Konveksi

50,000,000 50,000,000 PIWK Pelatihan teknik produksi Konveksi

50,000,000

2 07 19 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial

Terwujudnya pengembangan

sentra-sentra industri potensial

8 Sentra Industri 25,000,000 0 0 0 25,000,000 8 Sentra Industri 25,000,000

2 07 19 XX Fasilitasi Pengembangan Industri Potensial

Terfasilitasinya Pengembangan Industri Potensial Kecamatan Purbaratu

Kantor Kecamatan Purbaratu

1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000

JUMLAH 2,902,540,000 0 0 0 2,902,540,000 2,877,540,000

Jumlah Program 69

Jumlah Kegiatan 24

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,902,540,000

1 KANTOR KECAMATAN BUNGURSARI

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 299,876,000 0 0 0 299,876,000 100% 299,876,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Bungursari 240 Materai 4 Buku Cek

1,500,000 1,500,000 240 Materai 4 Buku Cek 1,500,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Kec. Bungursari 12 Bulan 22,800,000 22,800,000 12 Bulan 22,800,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Kec. Bungursari 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,500,000 3,500,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

3,500,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Kec. Bungursari 2 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor

2,200,000 2,200,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor

2,200,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Kec. Bungursari 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

9,185,000 9,185,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

9,185,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Bungursari 22 Jenis ATK 16,706,000 16,706,000 22 Jenis ATK 16,706,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Kec. Bungursari 18 Jenis Barang Cetakan, 30.000

Lembar penggandaan dan 100 Buah

Penjilidan

14,235,000 14,235,000 18 Jenis Barang Cetakan, 30.000 Lembar

penggandaan dan 100 Buah Penjilidan

14,235,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Bungursari 11 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,750,000 2,750,000 11 Jenis Alat Listrik / Elektronik

2,750,000

326

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Kec. Bungursari 24 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

3,000,000 3,000,000 24 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

3,000,000

327

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Bungursari 3 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah

6,000,000 6,000,000 3 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah

6,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Kec. Bungursari 3 Paket Mamin 60,000,000 60,000,000 3 Paket Mamin 60,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Bungursari 1 Tahun 90,000,000 90,000,000 1 Tahun 90,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Kec. Bungursari 12 Bulan : 3 Orang 32,850,000 32,850,000 12 Bulan : 3 Orang 32,850,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Kec. Bungursari 12 Bulan 35,150,000 35,150,000 12 Bulan 35,150,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 183,142,000 0 0 0 183,142,000 100% 163,142,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kec. Bungursari 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

6,500,000 6,500,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor

6,500,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Kec. Bungursari 1 Unit Mobil 27,750,000 27,750,000 1 Unit Mobil 27,750,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Kec. Bungursari 1 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor

77,892,000 77,892,000 1 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor

77,892,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Bungursari 26 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

11,000,000 11,000,000 26 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

11,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Kec. Bungursari 2 Paket Jasa 20,000,000 2 Paket Jasa 0

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Bungursari 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

40,000,000 40,000,000 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

40,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 4 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

100% 1,289,260,000 0 0 0 1,289,260,000 100% 1,289,260,000

1 20 11 63 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarsari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bantarsari

Kel. Bantarsari - Kec. Bungursari

12 Bulan 210,000,000 210,000,000 12 Bulan 210,000,000

1 20 11 64 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukajaya

Kel. Sukajaya - Kec. Bungursari

12 Bulan 202,000,000 202,000,000 12 Bulan 202,000,000

1 20 11 65 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukarindik

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukarindik

Kel. Sukarindik - Kec. Bungursari

12 Bulan 197,000,000 197,000,000 12 Bulan 197,000,000

1 20 11 66 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bungursari

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bungursari

Kel. Bungursari - Kec. Bungursari

12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000

1 20 11 67 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukalaksana

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukalaksana

Kel. Sukalaksana - Kec. Bungursari

12 Bulan 199,000,000 199,000,000 12 Bulan 199,000,000

1 20 11 68 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibunigeulis

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cibunigeulis

Kel. Cibunigeulis - Kec. Bungursari

12 Bulan 187,000,000 187,000,000 12 Bulan 187,000,000

328

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 11 69 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamulya

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamulya

Kel. Sukamulya - Kec. Bungursari

12 Bulan 99,260,000 99,260,000 12 Bulan 99,260,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Bungursari Tahun 2018

Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strateagis Kec. Bungursari Tahun 2018-2022

Kec. Bungursari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 15,500,000 0 0 0 15,500,000 100% 15,500,000

1 20 23 14 Pengelolaan Website Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengelolaan website Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 8 Orang 15,500,000 15,500,000 8 Orang 15,500,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 55,325,000 0 0 0 55,325,000 100% 55,325,000

1 20 28 28 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Bungursari

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 7 LPM, 1 Karang Taruna, 69 Orang RW

dan 258 Orang RT

45,325,000 45,325,000 7 LPM, 1 Karang Taruna, 69 Orang RW dan 258

Orang RT

45,325,000

1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 7 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 7 Kelurahan 10,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 70,000,000 0 0 0 70,000,000 6.37% 70,000,000

1 20 34 91 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Bantarsari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Bantarsari

Kel. Bantarsari - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 92 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukajaya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukajaya

Kel. Sukajaya - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 93 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukarindik

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukarindik

Kel. Sukarindik - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 94 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Bungursari

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Bungursari

Kel. Bungursari - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 95 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukalaksana

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukalaksana

Kel. Sukalaksana - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 96 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cibunigeulis

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cibunigeulis

Kel. Cibunigeulis - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 34 97 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamulya

Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamulya

Kel. Sukamulya - Kec. Bungursari

12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000

1 20 38 Program Fasilitasi

Penyelenggaraan Kegiatan

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan

keagamaan

167 Kali 154,560,000 0 0 0 154,560,000 167 Kali 154,560,000

1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam

Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj, peringatan tahun baru islam di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 3 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 3 Kali Kegiatan 35,000,000

1 20 38 13 Festival Anak Seluruh Indonesi (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Kecamatan Bungursari

Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 24,000,000 24,000,000 1 Kali Kegiatan 24,000,000

1 20 38 37 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Bungursari

Terfasilitasinya kegiatan pengajian mingguan, STQ tingkat kecamatan / tingkat kota dan safari ramadhan di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 54 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 54 Kali Kegiatan 40,000,000

1 20 38 46 Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan

Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 55,560,000 55,560,000 1 Kali Kegiatan 55,560,000

329

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan peningkatan pemahaman

penyelenggaraan pemerintah di

kecamatan / kelurahan

7 Kelurahan 22,690,000 0 0 0 22,690,000 7 Kelurahan 22,690,000

1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Terlaksananya pembinaan terhadap aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Bungursari

Kec. Bungursari 7 Kali Pembinaan 22,690,000 22,690,000 7 Kali Pembinaan 22,690,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 22,000,000 0 0 0 22,000,000 100% 22,000,000

1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 5 Jenis Perijinan 22,000,000 22,000,000 5 Jenis Perijinan 22,000,000

1 20 44 xx Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey IKM di Kecamatan Bungursari

Kecamatan Bungursari Nilai IKM B 25,000,000 25,000,000 Nilai IKM B 25,000,000

1 02 KESEHATAN

1 02 21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Frekuensi pengembangan

lingkungan sehat

48 Kali 66,346,000 0 0 0 66,346,000 48 Kali 66,346,000

1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 33 Kali 51,346,000 51,346,000 33 Kali 51,346,000

1 02 21 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan pembinaan UKS di Kecamatan Bungursari

Kecamatan Bungursari 7 UKS 15,000,000 15,000,000 7 UKS 15,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 76,975,000 0 0 0 76,975,000 1 Dokumen 76,975,000

1 06 21 35 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bungursari

Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Bungursari dan musrenbang tingkat Kec. Bungursari Tahun 2016

Kec. Bungursari 8 Dokumen 46,975,000 46,975,000 8 Dokumen 46,975,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Bungursari

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kec. Bungursari 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 25 Program Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga

Peran serta masyarakat dalam

pemberdayaan kesejahteraan

keluarga

558 Kali 53,800,000 0 0 0 53,800,000 558 Kali 53,800,000

1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan

53,800,000 53,800,000 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan

53,800,000

1 13 SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

59.13% 93,840,000 0 0 0 93,840,000 66.50% 93,840,000

1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan

Kec. Bungursari 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan

93,840,000 93,840,000 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan

93,840,000

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan

keolahragaan

7 Kali 42,936,000 0 0 0 42,936,000 7 Kali 42,936,000

1 18 20 30 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Bungursari

Terfasilitasinya Kegiatan Olahraga Masyarakat di Kecamatan Bungursari

Kecamatan Bungursari 1 Kali Kegiatan 27,936,000 27,936,000 1 Kali Kegiatan 27,936,000

330

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 18 20 xx Pembinaan Generasi Muda Terselenggaranya kegiatan pembinaan terhadap generasi muda di Kecamatan Bungursari

Kecamatan Bungursari 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Terselenggaranya pengembangan

wawasan kebangsaan

16 Kali 67,006,000 0 0 0 67,006,000 16 Kali 67,006,000

1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI

Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 35,100,000 35,100,000 1 Kali Kegiatan 35,100,000

1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Bungursari

Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 31,906,000 31,906,000 1 Kali Kegiatan 31,906,000

JUMLAH 2,563,756,000 0 0 0 2,563,756,000 2,518,756,000

Jumlah Program 17 Program

Jumlah Kegiatan 57 Kegiatan

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,563,756,000

1 INSPEKTORAT

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 710,282,100 0 0 0 710,282,100 100% 710,282,100

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan paket kilat khusus

Inspektorat 170 Materai 3.000, 300 Materai 6000 dan 20 Paket Kilat Khusus

2,360,250 2,360,250 170 Materai 3.000, 300 Materai 6000 dan 20

Paket Kilat Khusus

2,360,250

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Inspektorat 12 Bulan 47,220,000 47,220,000 12 Bulan 47,220,000

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengisian tabung gas 12 kg

Inspektorat 12 Bulan 1,860,000 1,860,000 12 Bulan 1,860,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Inspektorat 6 Unit Mobil 7,113,000 7,113,000 6 Unit Mobil 7,113,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Inspektorat STNK 6 Unit Kendaraan Dinas

Roda Empat dan 15 Kendaraan Roda Dua

Serta KIR 1 Unit Kendaraan Dinas

Roda 4

17,500,000 17,500,000 STNK 6 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 15

Kendaraan Roda Dua Serta KIR 1 Unit

Kendaraan Dinas Roda 4

17,500,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Inspektorat 18 Jenis Barang 1 Orang Petugas Cleaning Service

27,323,150 27,323,150 18 Jenis Barang 1 Orang Petugas Cleaning

Service

27,323,150

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat 29 Jenis Barang ATK 44,992,500 44,992,500 29 Jenis Barang ATK 44,992,5001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Inspektorat 16 Jenis Barang Cetakan, 70000

Lembar Foto Copy, 250 Buku Penjilidan

33,226,600 33,226,600 16 Jenis Barang Cetakan, 70000 Lembar Foto Copy,

250 Buku Penjilidan

33,226,600

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Inspektorat 10 Item Barang 11,606,250 11,606,250 10 Item Barang 11,606,250

331

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Inspektorat 22 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11,504,350 11,504,350 22 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11,504,350

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Inspektorat 15 Jenis Surat Kabar/Majalah

25,000,000 25,000,000 15 Jenis Surat Kabar/Majalah

25,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Inspektorat 1080 Dus Nasi dan 1080 Dus Snack

46,000,000 46,000,000 1080 Dus Nasi dan 1080 Dus Snack

46,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Inspektorat 429 Perjalanan Dinas Luar Daerah

274,150,000 274,150,000 429 Perjalanan Dinas Luar Daerah

274,150,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Inspektorat 4 Orang 110,376,000 110,376,000 4 Orang 110,376,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Inspektorat '- 56 OK Honorarium Panitia Pelaksana

Teknis Kegiatan - 26 OK Honorarium

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

- 26 OK Honorarium Pameriksa Pengadaan

Barang dan Jasa - 144 Orang Entri

Data

50,050,000 50,050,000 '- 56 OK Honorarium Panitia Pelaksana Teknis

Kegiatan - 26 OK Honorarium Pejabat

Pengadaan Barang dan Jasa -

26 OK Honorarium Pameriksa Pengadaan

Barang dan Jasa - 144 Orang Entri Data

50,050,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,006,052,680 0 0 0 1,006,052,680 100% 1,006,052,680

1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Inspektorat … Unit 116,032,000 116,032,000 … Unit 116,032,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Inspektorat '- 8 Unit Meja Kerja, 30 Unit Kursi Kerja,30

unit Kursi Rapat,5 unit sofa, 10 unit

filling kabinet,2 unut lemari arsip dan 1 unit Rool O'Pack

330,000,000 330,000,000 '- 8 Unit Meja Kerja, 30 Unit Kursi Kerja,30 unit Kursi Rapat,5 unit sofa, 10 unit filling kabinet,2 unut lemari arsip dan 1

unit Rool O'Pack

330,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Inspektorat 1 Paket Pemeliharaan 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pemeliharaan 20,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Inspektorat Servis dan Suku Cadang 6 Unit

Kendaraan Roda Empat

214,931,200 214,931,200 Servis dan Suku Cadang 6 Unit Kendaraan Roda

Empat

214,931,200

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Inspektorat Servis dan Suku Cadang 15 Unit

Kendaraan Roda Dua

120,118,500 120,118,500 Servis dan Suku Cadang 15 Unit Kendaraan Roda

Dua

120,118,500

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Inspektorat 30 Unit laptop, 5 Unit CPU,15 unit printer

A4, 1 unit printer A3, 5 Unit Monitor,2 Unit Servis Komputer PC,2

Unit Mesin Tik Elektrik

45,460,000 45,460,000 30 Unit laptop, 5 Unit CPU,15 unit printer A4, 1

unit printer A3, 5 Unit Monitor,2 Unit Servis Komputer PC,2 Unit Mesin Tik Elektrik

45,460,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Inspektorat '- 4 Event Peringatan Hari Besar dan 1 event outbound

115,510,980 115,510,980 '- 4 Event Peringatan Hari Besar dan 1 event

outbound

115,510,980

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Inspektorat 5 Unit Laptop/Notebook, 3

unit Printer

44,000,000 44,000,000 5 Unit Laptop/Notebook, 3 unit Printer

44,000,000

332

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi / bintek

Inspektorat 10 Orang 40,000,000 40,000,000 10 Orang 40,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 47,085,000 0 0 0 47,085,000 5 Dokumen 47,085,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Inspektorat 1 Dokumen 12,623,000 12,623,000 1 Dokumen 12,623,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Inspektorat 1 Dokumen 10,633,000 10,633,000 1 Dokumen 10,633,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Inspektorat 1 Dokumen 10,737,000 10,737,000 1 Dokumen 10,737,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Inspektorat 1 Dokumen 6,546,000 6,546,000 1 Dokumen 6,546,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Inspektorat 1 Dokumen 6,546,000 6,546,000 1 Dokumen 6,546,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,284,000 0 0 0 32,284,000 1 Dokumen 7,284,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Inspektorat Tahun 2018

Inspektorat 1 Dokumen 7,284,000 7,284,000 1 Dokumen 7,284,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strataegis Inspektorat Tahun 2018-2022

Inspektorat 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meningkatnya akuntabilitas sistem

pengawasan internal dan

kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan

100% 2,169,351,205 100,000,000 0 0 2,269,351,205 100% 2,269,351,205

1 20 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya audit kinerja dan pemantauan atas audit kinerja dalam rangka pengawasan intern

Kota Tasikmalaya 48 LHP, 1 Dokumen 1,217,823,700 1,217,823,700 48 LHP, 1 Dokumen 1,217,823,700

1 20 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 12 Laporan Pengaduan

131,577,750 131,577,750 12 Laporan Pengaduan 131,577,750

1 20 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya tindak lanjut dan pemutakhiran data hasil audit pemeriksaan

Kota Tasikmalaya 67 LHTLP 102,275,000 102,275,000 67 LHTLP 102,275,000

1 20 20 09 Fasilitasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya fasilitasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Kali Pembinaan 12 Kali Koordinasi Serta

2 Kali Evaluas

272,420,000 272,420,000 2 Kali Pembinaan 12 Kali Koordinasi Serta 2 Kali

Evaluas

272,420,000

1 20 20 10 Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya review laporan keuangan pemerintah daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LHR 63,314,545 63,314,545 1 Dokumen LHR 63,314,545

1 20 20 xx Pengawasan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Terlaksananya pengawasan bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kota Tasikmalaya 1 LHR 54,281,510 100,000,000 154,281,510 1 LHR 154,281,510

1 20 20 xx Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Tersedianya Dokumen LHKASN Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 127,658,700 127,658,700 1 Dokumen 127,658,700

1 20 20 xx Review RKA Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dokumen Hasil Review RKA Pemerintah Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

333

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan fungsional

100% 77,852,700 0 0 0 77,852,700 100% 77,852,700

1 20 21 03 Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya pengelolaan angka kredit jabatan fungsional aparatur inspektorat

Kota Tasikmalaya Dokumen Penilaian Angka Kredit 21 Orang JFA dan 5 Orang JFP2UPD

77,852,700 77,852,700 Dokumen Penilaian Angka Kredit 21 Orang

JFA dan 5 Orang JFP2UPD

77,852,700

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

100% 253,922,680 0 0 0 253,922,680 100% 253,922,680

1 20 28 10 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya evaluasi dan review terhadap LAKIP SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja 36 OPD

114,278,965 114,278,965 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 36

OPD

114,278,965

1 20 28 xx Riview Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Riview Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja 36 OPD

81,028,965 81,028,965 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 36

OPD

81,028,965

1 20 28 xx Penyusunan SOP Teknis Inspektorat Tersusunnya SOP Teknis Inspektorat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 58,614,750 58,614,750 0% 58,614,750

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Inspektorat

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

JUMLAH 4,386,830,365 100,000,000 0 0 4,486,830,365 4,461,830,365

Jumlah Program 9

Jumlah Kegiatan 44

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 4,486,830,365

1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

LINMAS

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 2,746,500,000 0 0 0 2,746,500,000 100% 2,746,500,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Satpol PP dan Linmas 350 Lmbr Materai 6000 133 Lmbr

Materai 3000

3,000,000 3,000,000 350 Lmbr Materai 6000 133 Lmbr Materai 3000

3,000,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Satpol PP dan Linmas 3 Unit Mobil 8,000,000 8,000,000 3 Unit Mobil 8,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Satpol PP dan Linmas 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

24,000,000 24,000,000 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor

24,000,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Satpol PP dan Linmas 12 Bulan dan 11 Jenis Perlengkapan

15,000,000 15,000,000 12 Bulan dan 11 Jenis Perlengkapan

15,000,000

334

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Satpol PP dan Linmas 4 Unit Laptop,8 Unit Komputer 6

Printer

10,000,000 10,000,000 4 Unit Laptop,8 Unit Komputer 6 Printer

10,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Satpol PP dan Linmas 19 Jenis ATK 25,000,000 25,000,000 19 Jenis ATK 25,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan

Satpol PP dan Linmas 1 Paket Barang Cetakan dan 1 Paket

Penggandaan

35,000,000 35,000,000 1 Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Penggandaan

35,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Satpol PP dan Linmas 1 Paket Alat Listrik 6,500,000 6,500,000 1 Paket Alat Listrik 6,500,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000

20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat, tamu dan kegiatan pengamanan

Satpol PP dan Linmas 5 Paket Mamin 250,000,000 250,000,000 5 Paket Mamin 250,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Satpol PP dan Linmas 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dan wilayah Kota Tasikmalaya

Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 2,100,000,000 2,100,000,000 12 Bulan 2,100,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 546,560,000 0 0 0 546,560,000 100% 546,560,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Satpol PP dan Linmas 1 Unit Mobil 45,000,000 45,000,000 1 Unit Mobil 45,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Satpol PP dan Linmas 7 Unit Mobil dan 15 Unit Sepeda Motor

301,560,000 301,560,000 7 Unit Mobil dan 15 Unit Sepeda Motor

301,560,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Satpol PP dan Linmas 2 Unit ( 1 Laptop. 1 Unit Komputer ), Kamera, Infocus,

Printer

200,000,000 200,000,000 2 Unit ( 1 Laptop. 1 Unit Komputer ), Kamera,

Infocus, Printer

200,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 340,000,000 0 0 0 340,000,000 100% 190,000,000

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Satpol PP dan Linmas 200 Stel Pakaian 190,000,000 190,000,000 200 Stel Pakaian 190,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Satpol PP dan Linmas 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 33,000,000 0 0 0 33,000,000 5 Dokumen 33,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Satpol PP dan Linmas Tahun 2018

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000

335

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Satpol PP dan Linmas Tahun 2018-2022

Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 28 Program Pengembangan

Akuntabilitas Penyelenggaran

Pemerintahan

Terciptanya efektivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000

1 20 28 11 Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Terselenggaranya peringatan hari ulang tahun satuan polisi pamong praja dan hari ulang tahun perlindungan masyarakat

Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 Kali Kegiatan 200,000,000

1 20 37 Program Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Cakupan peraturan yang

disosialisasikan

2 Buah Perda dan 2

Buah Undang-

undang

0 0 150,000,000 0 150,000,000 2 Buah Perda dan 2

Buah Undang-undang

150,000,000

1 20 37 xx Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ketertiban Umum

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum

Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kali Kegiatan 150,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 190,000,000 0 0 0 190,000,000 497 Orang 190,000,000

1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

Terselenggaranya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 190,000,000 190,000,000 1 Paket Kegiatan 190,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 06 21 48 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perlindungan Masyarakat

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang perlindungan masyarakat

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

25,000,000 25,000,000

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1 19 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan lingkungan

100% 2,769,424,000 3,850,000,000 0 0 6,619,424,000 100% 6,619,424,000

1 19 15 07 Operasi Penertiban Terhadap Pelanggaran Fungsi Fasilitasi Umum

Terlaksananya kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran fungsi fasilitas umum di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 38 Kali Operasi 250,000,000 250,000,000 38 Kali Operasi 250,000,000

1 19 15 08 Pengawasan, Penyidikan Dan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Pelanggaran Perda

Terfasilitasinya rapat koordinasi PPNS, pengamatan target operasi penyidikan dan penyidikan dan pelaksanaan tipiring terhadap pelanggar perda

Kota Tasikmalaya 10 Kali Kegiatan 307,939,000 307,939,000 10 Kali Kegiatan 307,939,000

1 19 15 14 Peningkatan Kapasitas Anggota Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota perlindungan masyarakat di kecamatan dan kelurahan

Kota Tasikmalaya 300 Anggota Linmas 616,260,000 616,260,000 300 Anggota Linmas 616,260,000

1 19 15 15 Pengendalian Penataan Pedagang Kaki Lima

Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 4 Kali Operasi 250,000,000 250,000,000 4 Kali Operasi 250,000,000

1 19 15 16 Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Terselenggaranya pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok di Kota Tasikmalaya

Kec. Bungursari 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000

336

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 15 xx Pengadaan Perlengkapan Anggota Perlindungan Masyarakat

Terfasilitasinya pengadaan pakaian seragam dan perlengkapannya untuk anggota perlindungan masyarakat

Kota Tasikmalaya HT Ol in One 61 Buah, Portebel 9 Buah

245,225,000 245,225,000 HT Ol in One 61 Buah, Portebel 9 Buah

245,225,000

1 19 15 xx Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Terpasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui : Bimtek Peningkatan Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya 45 Orang 100,000,000 100,000,000 45 Orang 100,000,000

1 19 15 xx Pendidikan dan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya Diklat dan Bintek Tugas Pokok Dan Pungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kegiatan 300,000,000

1 19 15 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi pamong Praja Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi pamong Praja Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan

demo

1,350,000,000 1,350,000,000 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan demo

1,350,000,000

1 19 15 xx Bantuan Kendaraan Operasional dan Perlengkapan anggota Polisi Pamong Praja

Tersedianya Bantuan Kendaraan Operasional dan Perlengkapan anggota Polisi Pamong Praja

Kota Tasikmalaya 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan

demo

2,500,000,000 2,500,000,000 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan demo

2,500,000,000

1 19 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Prasarana Sapol PP

Tersedianya Pana Pendamping DAK Sub. Bidang Prasarana Sapol PP

Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0% 200,000,000

1 19 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Angka kriminalitas yang

tertangani dan jumlah

demonstrasi

3 Kasus dan 10 Kali

Demonstrasi

2,300,000,000 0 0 0 2,300,000,000 2 Kasus dan 6 Kali

Demonstrasi

2,300,000,000

1 19 16 06 Pengawasan dan Penegakkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya pengawasan yustisi dan pengamatan target operasi penegakkan peraturan daerah

Kota Tasikmalaya 10 Kali Operasi 300,000,000 300,000,000 10 Kali Operasi 300,000,000

1 19 16 xx Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

Terlaksananya pengamanan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000

1 19 20 Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

Penanganan kasus pekat 51 Kasus 150,000,000 0 0 0 150,000,000 60 Kasus 150,000,000

337

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 19 20 09 Operasi Sweping Pekat, Prostitusi dan Peredaran Miras

Terlaksananya Operasi/sweeping Pekat,Prostitusi/PSK, dan Peredaran Miras

Kota Tasikmalaya 20 Kali Operasi 150,000,000 150,000,000 20 Kali Operasi 150,000,000

1 19 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Terwujudnya pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 100% 500,000,000

119 22 xx Pembentukan Tim SAR Satuan Polisi

Pamong Praja Kota TasikmalayaTerlaksananya pembentukan tim SAR Satpol PP Kota Tasikmalaya

Satpol PP dan Linmas 1 Tim SAR 500,000,000 500,000,000 1 Tim SAR 500,000,000

JUMLAH 9,847,484,000 3,850,000,000 150,000,000 0 13,847,484,000 13,847,484,000

Jumlah Program 13

Jumlah Kegiatan 46

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 13,847,484,000

1 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 273,987,500 0 0 0 273,987,500 100% 273,987,500

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko, dan buku cek

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

40 Materai 6.000, 40 Materai 3.000, 16 Perangko dan 14

Buku Cek

1,100,000 1,100,000 40 Materai 6.000, 40 Materai 3.000, 16

Perangko dan 14 Buku Cek

1,100,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Bulan 15,600,000 15,600,000 12 Bulan 15,600,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

1,100,000 1,100,000 1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

1,100,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

2,800,000 2,800,000 1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

2,800,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

44,100,000 44,100,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

44,100,000

1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

13 Unit Peralatan Kerja

7,900,000 7,900,000 13 Unit Peralatan Kerja 7,900,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

16 Jenis ATK 8,512,000 8,512,000 16 Jenis ATK 8,512,000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

15 Barang Cetakan, 10.000 Penggandaan

dan 60 Buah Penjilidan

9,458,500 9,458,500 15 Barang Cetakan, 10.000 Penggandaan dan

60 Buah Penjilidan

9,458,500

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

2,566,000 2,566,000 12 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik

2,566,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

2,250,000 2,250,000 16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

2,250,000

338

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Bulan 3,500,000 3,500,000 12 Bulan 3,500,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

3 Paket Mamin 25,956,000 25,956,000 3 Paket Mamin 25,956,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Tahun 54,470,000 54,470,000 1 Tahun 54,470,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Bulan : 1 Orang 72,000,000 72,000,000 12 Bulan : 1 Orang 72,000,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

12 Bulan 22,675,000 22,675,000 12 Bulan 22,675,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 716,087,000 0 0 0 716,087,000 100% 716,087,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

2 Paket Meubelair 80,000,000 80,000,000 2 Paket Meubelair 80,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

4 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 4 Paket Pekerjaan 100,000,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Unit Mobil 43,162,000 43,162,000 1 Unit Mobil 43,162,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

4 Unit Sepeda Motor 29,580,000 29,580,000 4 Unit Sepeda Motor 29,580,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur untuk kegiatan tasik fair, jampana dan ulang tahun korpri

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

3 Kegiatan 445,845,000 445,845,000 3 Kegiatan 445,845,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

17,500,000 17,500,000 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

17,500,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 2018

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 2018-2022

Sekrt. Dewan Pengurus Korpri

1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

339

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 20,000,000 0 0 0 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat Dewan KORPRI

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

20,000,000 20,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

20,000,000

1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 18 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Keikutsertaan dalam pekan

olahraga pegawai pemerintah

1 Kali 505,884,000 0 0 0 505,884,000 1 Kali 505,884,000

1 18 20 20 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)

Terselenggaranya kegiatan pekan olahraga pemerintah daerah bagi anggota KORPRI Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 11 Cabang Olahraga : 122 Atlet

505,884,000 505,884,000 11 Cabang Olahraga : 122 Atlet

505,884,000

JUMLAH 1,566,458,500 0 0 0 1,566,458,500 1,541,458,500

Jumlah Program 6

Jumlah Kegiatan 30

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 1,566,458,500

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 1,976,931,000 0 0 0 1,976,931,000 100% 1,976,931,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko Dinas Pendapatan Daerah 750 Materai dan 178 Perangko

4,854,000 4,854,000 750 Materai dan 178 Perangko

4,854,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet

Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan 390,377,000 390,377,000 12 Bulan 390,377,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinas Pendapatan Daerah 4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional

45,000,000 45,000,000 4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional

45,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Dinas Pendapatan Daerah Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4 = 6 Unit

28,446,000 28,446,000 Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda

4 = 6 Unit

28,446,000

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Dinas Pendapatan Daerah 2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis Bahan Pembersih dan 55

Jenis Alat Kebersihan

170,000,000 170,000,000 2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis Bahan Pembersih

dan 55 Jenis Alat Kebersihan

170,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Pendapatan Daerah 13 Jenis ATK 134,815,000 134,815,000 13 Jenis ATK 134,815,000

340

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Dinas Pendapatan Daerah 1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket Belanja

Penggandaan dan 1 Paket Belanja

Penjilidan

275,000,000 275,000,000 1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket Belanja

Penggandaan dan 1 Paket Belanja Penjilidan

275,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Pendapatan Daerah 19 Jenis Alat Listrik 16,568,000 16,568,000 19 Jenis Alat Listrik 16,568,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Dinas Pendapatan Daerah 13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27,300,000 27,300,000 13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27,300,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga

Dinas Pendapatan Daerah 2 Paket 15,000,000 15,000,000 2 Paket 15,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Dinas Pendapatan Daerah 1 Tahun 47,933,000 47,933,000 1 Tahun 47,933,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Dinas Pendapatan Daerah 3 Paket Mamim 90,578,000 90,578,000 3 Paket Mamim 90,578,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan 421,882,000 421,882,000 12 Bulan 421,882,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan : 6 Bulan 165,600,000 165,600,000 12 Bulan : 6 Bulan 165,600,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Dinas Pendapatan Daerah 5 Jenis Honorarium 143,578,000 143,578,000 5 Jenis Honorarium 143,578,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,579,772,000 0 0 0 1,579,772,000 100% 1,579,772,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendapatan Daerah 6 Paket 192,500,000 192,500,000 6 Paket 192,500,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Dinas Pendapatan Daerah 6 Jenis Mebeulair 165,948,000 165,948,000 6 Jenis Mebeulair 165,948,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Dinas Pendapatan Daerah 5 Paket Pemeliharaan 99,100,000 99,100,000 5 Paket Pemeliharaan 99,100,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Dinas Pendapatan Daerah 5 Unit Mobil 235,000,000 235,000,000 5 Unit Mobil 235,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Dinas Pendapatan Daerah 2 Unit Roda 4 dan 56 Unit Roda 2

389,324,000 389,324,000 2 Unit Roda 4 dan 56 Unit Roda 2

389,324,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendapatan Daerah 3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

33,900,000 33,900,000 3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

33,900,000

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendapatan Daerah 5 Jenis Pemeliharaan 32,000,000 32,000,000 5 Jenis Pemeliharaan 32,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Dinas Pendapatan Daerah 2 Paket 32,000,000 32,000,000 2 Paket 32,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendapatan Daerah 7 Jenis 400,000,000 400,000,000 7 Jenis 400,000,000

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan

Dinas Pendapatan Daerah 66 Orang Pegawai 200,000,000 200,000,000 66 Orang Pegawai 200,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

341

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2018

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tersedianya data pendapatan yang

akurat dan akuntabel

3 Dokumen 856,200,000 0 0 0 856,200,000 3 Dokumen 856,200,000

1 20 17 65 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersedianya Barang Cetakan untuk Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Tasikmalaya 6 Paket 155,000,000 155,000,000 6 Paket 155,000,000

1 20 17 66 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 199,000,000 199,000,000 1 Paket 199,000,000

1 20 17 76 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah

Tersedianya Data Pajak Daerah Untuk Penyusunan RAPBD 2018 dan APBDP 2017

Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 389,805,000 389,805,000 2 Dokumen 389,805,000

1 20 17 77 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel

Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 112,395,000 112,395,000 4 Dokumen 112,395,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 875,000,000 0 0 0 875,000,000 100% 875,000,000

1 20 23 xx Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Paket 25,000,000 25,000,000 1 Paket 25,000,000

1 20 34 xx Pembangunan Sistem Pajak Online Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online

Kota Tasikmalaya 1 Paket 850,000,000 850,000,000 1 Paket 850,000,000

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

Terwujudnya fasilitas pendukung

kerja pemerintahan

100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000

1 20 29 xx Penataan Interior Ruang Kerja Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja Kabid PBB & PDL

Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

1 20 34 Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Persentase pendapatan asli daerah

(PAD)

7.68% 10,540,550,000 0 0 0 10,540,550,000 6.37% 10,540,550,000

1 20 34 02 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB

Kota Tasikmalaya Rapat Koordinasi 2 kali dan Kunjungan

Kerja 1 kali

600,000,000 600,000,000 Rapat Koordinasi 2 kali dan Kunjungan Kerja 1

kali

600,000,000

342

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 34 04 Pembangunan Media Reklame Tersedianya media reklame di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 2 Media Reklame 100,000,000 100,000,000 2 Media Reklame 100,000,000

1 20 34 10 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 20 34 15 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah

Kota Tasikmalaya 4 Kali Evaluasi 100,000,000 100,000,000 4 Kali Evaluasi 100,000,000

1 20 34 21 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000

1 20 34 23 Pengelolaan PBB Sebagai Pajak Daerah Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 460,000,000 460,000,000 1 Paket 460,000,000

1 20 34 24 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi

Kota Tasikmalaya 100% 180,000,000 180,000,000 100% 180,000,000

1 20 34 25 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB / BPHTB

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak PBB / BPHTB

Kota Tasikmalaya 10 Kali/10 Kecamatan

225,000,000 225,000,000 10 Kali/10 Kecamatan 225,000,000

1 20 34 26 Bimbingan Teknis Perpajakan Terlaksananya bimbingan teknis peajakan daerah untuk pegawai Dispenda

Kota Tasikmalaya 70 Orang 175,550,000 175,550,000 70 Orang 175,550,000

1 20 34 98 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak diluar PBB / BPHTB

Kota Tasikmalaya 4 Kali Pembinaan/Penyuluh

an

175,000,000 175,000,000 4 Kali Pembinaan/Penyuluhan

175,000,000

1 20 34 99 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah

Kota Tasikmalaya 4 Kali Sosialisasi 175,000,000 175,000,000 4 Kali Sosialisasi 175,000,000

1 20 34 100 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000

1 20 34 103 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya

Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya

Kota Tasikmalaya 12 Kali Pengawasan/Pengend

alian

275,000,000 275,000,000 12 Kali Pengawasan/Pengendalia

n

275,000,000

1 20 34 104 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 120,000,000 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000

1 20 34 105 Pemeliharaan Panggung Reklame Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame

Kota Tasikmalaya 5 Kali Pemeliharaan 65,000,000 65,000,000 5 Kali Pemeliharaan 65,000,000

1 20 34 106 Peningkatan Kapasitas Petugas Pajak Daerah Lainnya

Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah

Kota Tasikmalaya 1 Paket 295,000,000 295,000,000 1 Paket 295,000,000

1 20 34 107 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah

Tersediannya sistem dan prosedur pajak daerah yang memadai

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 1 Dokumen 45,000,000

1 20 34 108 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 20 34 112 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainnya

Validnya Data Wajib Pajak Daerah Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000

1 20 34 113 Study Komparatif Wajib Pajak Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak

Kota Tasikmalaya 1 Kali 200,000,000 200,000,000 1 Kali 200,000,000

1 20 34 114 Intensifikasi Pemungutan PBB Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB

Kota Tasikmalaya 306.169 OP 700,000,000 700,000,000 306.169 OP 700,000,000

1 20 34 xx Verifikasi dan Validasi PBB & BPHTB Terlaksananya verfikasi dan validasi PBB & BPHTB

Kota Tasikmalaya 100% 200,000,000 200,000,000 100% 200,000,000

1 20 34 xx Sosialisasi Penerapan Pajak Online Terlaksananya Sosialisasi Pajak Online

Kota Tasikmalaya 1 Kali 200,000,000 200,000,000 1 Kali 200,000,000

343

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)

Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)

Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)

Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)

Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000

1 20 34 xx Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan

Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 175,000,000 175,000,000 1 Tahun 175,000,000

1 20 34 xx Saresehan Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Saresehan Pajak Daerah Lainnya

Kota Tasikmalaya 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000

1 20 34 xx Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 320,000,000 320,000,000 1 Tahun 320,000,000

1 20 34 xx Pembuatan Fasilitas Sosialisasi Media Elektronik

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah

Kota Tasikmalaya 100% 230,000,000 230,000,000 100% 230,000,000

1 20 34 xx Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya

Kota Tasikmalaya 1 Paket 180,000,000 180,000,000 1 Paket 180,000,000

1 20 34 xx Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah

Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 20 34 xx Sosialisasi PBB & BPHTB Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 320,000,000 320,000,000 1 Tahun 320,000,000

1 20 34 xx Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB

Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 20 34 xx Optimalisasi SISMIOP Terlaksananya peningkatan SISMIOP Kota Tasikmalaya 1 Paket 75,000,000 75,000,000 1 Paket 75,000,000

1 20 34 xx Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB

Kota Tasikmalaya 1 Aplikasi 200,000,000 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000

1 20 34 xx Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan

Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

1 20 34 xx Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar

Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan PenilKota Tasikmalaya 1 Paket 175,000,000 175,000,000 1 Paket 175,000,000

1 20 34 xx Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 20 34 xx Penyelenggaraan Hadiah PBB Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak

Kota Tasikmalaya 1 Paket 350,000,000 350,000,000 1 Paket 350,000,000

1 20 34 xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB

Kota Tasikmalaya 1 Paket 175,000,000 175,000,000 1 Paket 175,000,000

344

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 35 Program Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Penerimaan

Pendapatan Daerah

Persentase pendapatan daerah

(PD)

4.45% 262,680,000 0 0 0 262,680,000 4.45% 262,680,000

1 20 35 05 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah

Kota Tasikmalaya 4 Triwulan 262,680,000 262,680,000 4 Triwulan 262,680,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 497 Orang 200,000,000

1 20 42 71 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah

Terselenggaranya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah

Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan Study Komperatif

200,000,000 200,000,000 1 Paket Kegiatan Study Komperatif

200,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 346,685,000 0 0 0 346,685,000 497 Orang 346,685,000

1 20 44 XX Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008

Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 346,685,000 346,685,000 1 Dokumen 346,685,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 06 21 XX Sineergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

JUMLAH 17,122,818,000 0 0 0 17,122,818,000 17,097,818,000

Jumlah Program 13

Jumlah Kegiatan 84

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 17,122,818,000

1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 3,770,047,000 0 0 0 3,770,047,000 100% 3,770,047,000

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

800 Buah Materai, 100%

4,000,000 4,000,000 800 Buah Materai, 100% 4,000,000

1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Tahun,100% 350,000,000 350,000,000 1 Tahun,100% 350,000,000

1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengisian tabunng gas pemadam kebakaran

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

2 Buah, 100% 800,000 800,000 2 Buah, 100% 800,000

1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

6 Unit Mobil,100% 30,000,000 30,000,000 6 Unit Mobil,100% 30,000,000

1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Unit Mobil, 5 Unit Motor,100%

8,000,000 8,000,000 1 Unit Mobil, 5 Unit Motor,100%

8,000,000

345

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengakapan pembersih kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Tahu,100% 6,000,000 6,000,000 1 Tahu,100% 6,000,000

1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

7 Jenis Alat Tulis kantor,100%

40,000,000 40,000,000 7 Jenis Alat Tulis kantor,100%

40,000,000

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

6 Paket Cetakan, 30000 Penggandaan

dan 120 Buah Penjilidan,100%

36,000,000 36,000,000 6 Paket Cetakan, 30000 Penggandaan dan 120 Buah Penjilidan,100%

36,000,000

1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

17 Item,100% 11,000,000 11,000,000 17 Item,100% 11,000,000

1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

8 Paket,100% 11,000,000 11,000,000 8 Paket,100% 11,000,000

1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

15 Paket,100% 10,000,000 10,000,000 15 Paket,100% 10,000,000

1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Paket Surat Kabar/Majalah, 1

Paket Jasa Dokumentasi/Publika

si, 1 Paket Buku Perundangan-

undangan, 100%

20,000,000 20,000,000 1 Paket Surat Kabar/Majalah, 1 Paket

Jasa Dokumentasi/Publikasi, 1 Paket Buku Perundangan-

undangan, 100%

20,000,000

1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

4 Paket Makanan dan Minuman,100%

90,000,000 90,000,000 4 Paket Makanan dan Minuman,100%

90,000,000

1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

12 Bulan,100% 312,150,000 312,150,000 12 Bulan,100% 312,150,000

1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya gaji bagi tenaga kontrak kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

89 Orang,100% 2,700,000,000 2,700,000,000 89 Orang,100% 2,700,000,000

1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

12 Bulan,100% 66,097,000 66,097,000 12 Bulan,100% 66,097,000

1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Tahun,100% 75,000,000 75,000,000 1 Tahun,100% 75,000,000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 812,099,000 0 0 0 812,099,000 100% 812,099,000

1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

8 Paket,100% 35,000,000 35,000,000 8 Paket,100% 35,000,000

1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

5 paket,100% 50,000,000 50,000,000 5 paket,100% 50,000,000

1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya jasa petugas cleaning service

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

12 Bulan,100% 57,099,000 57,099,000 12 Bulan,100% 57,099,000

1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

5 Unit Mobil,100% 200,000,000 200,000,000 5 Unit Mobil,100% 200,000,000

1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Unit Mobil dan 5 Unit Motor,100%

80,000,000 80,000,000 1 Unit Mobil dan 5 Unit Motor,100%

80,000,000

1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

8 Unit AC,100% 10,000,000 10,000,000 8 Unit AC,100% 10,000,000

346

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

10 Item,100% 70,000,000 70,000,000 10 Item,100% 70,000,000

1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

6 paket,100% 60,000,000 60,000,000 6 paket,100% 60,000,000

1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

8 Item,100% 250,000,000 250,000,000 8 Item,100% 250,000,000

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

2 Paket,100% 25,000,000 25,000,000 2 Paket,100% 25,000,000

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 65,000,000 0 0 0 65,000,000 5 Dokumen 65,000,000

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan Kepegawaian Daerah

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Badan Kepegawaian Daerah

1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Badan Kepegawaian Daerah

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Badan Kepegawaian Daerah

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000

1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 37,000,000 0 0 0 37,000,000 1 Dokumen 12,000,000

1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen rencana kerja BKD Tahun 2018

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 12,000,000 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000

1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya dokumen rencana strategis BKD Tahun 2018-2022

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tersedianya akses informasi 100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 100% 500,000,000

1 20 23 xx Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Paket SIMPEG 500,000,000 500,000,000 1 Paket SIMPEG 500,000,000

1 20 42 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terbinanya aparatur 497 Orang 9,210,897,800 9,210,897,800 0 0 18,421,795,600 497 Orang 18,421,795,600

1 20 42 18 Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

497 Orang,100% 542,100,000 9,210,897,800 0 9,752,997,800 497 Orang,100% 9,752,997,800

1 20 42 19 Pemrosesan SK CPNSD Menjadi PNSD Terselenggaranya pemrosesan SK CPNSD menjadi PNSD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

57 Orang,100% 50,000,000 50,000,000 57 Orang,100% 50,000,000

1 20 42 20 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Terselenggaranya pemrosesan kenaikan pangkat PNSD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1200 Orang,100% 319,129,600 319,129,600 1200 Orang,100% 319,129,600

1 20 42 21 Penerimaan CPNSD Terselenggaranya rekruitmen CPNSD dari pelamar umum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

100 Orang,100% 750,000,000 750,000,000 100 Orang,100% 750,000,000

1 20 42 22 Pembinaan dan Gerakan Penegakan Disiplin Daerah

Terselenggaranya pembinaan kepegawaian dalam rangka peningkatan GDD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Tahun,100% 117,500,000 117,500,000 1 Tahun,100% 117,500,000

347

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 42 24 Biaya Pengiriman Ujian Dinas Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

100 Orang,100% 80,614,600 80,614,600 100 Orang,100% 80,614,600

348

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 42 25 Pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil

Terselenggaranya Pengambilan Sumpah / Janji bagi Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

100 Orang,100% 45,003,000 45,003,000 100 Orang,100% 45,003,000

1 20 42 26 Proses Administrasi Tenaga Kontrak dan Pemutakhiran Data Sukwan

Terselenggaranya Proses Administrasi Peanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

89 Orang,100% 25,000,000 25,000,000 89 Orang,100% 25,000,000

1 20 42 29 Penyusunan Buzzeting Pegawai Tersusunnya Dokumen Data Bezzetting Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

4 Dokumen,100% 250,000,000 250,000,000 4 Dokumen,100% 250,000,000

1 20 42 32 Pemrosesan Psikotes Peindahan Pegawai dari Pemerintah Kota / Kabupaten Lain serta Instansi Vertikal ke Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pemrosesan Psikotes Peindahan Pegawai dari Pemerintah Kota/Kabupaten Lain serta Instansi Vertikal ke Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017

Badan Kepegawaian Daerah

4 kali,100 Orang,100%

67,652,200 67,652,200 4 kali,100 Orang,100% 67,652,200

1 20 42 34 Pemrosesan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Pemrosesan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

100% 96,914,400 96,914,400 100% 96,914,400

1 20 42 40 Proses Kenaikan Gaji Berkala Terlaksananya Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala

Badan Kepegawaian Daerah

4200 Orang,100% 75,000,000 75,000,000 4200 Orang,100% 75,000,000

1 20 42 41 Pemrosesan Pensiun Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian berupa Pemrosesan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

150 Orang,100% 150,000,000 150,000,000 150 Orang,100% 150,000,000

1 20 42 42 Proses Perpindahan Pegawai Antar SKPD

Terlaksananya Pemrosesan Peindahan Pegawai antar SKPD

Badan Kepegawaian Daerah

240 Orang,100% 76,000,000 76,000,000 240 Orang,100% 76,000,000

1 20 42 43 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

2 Dokumen,100% 50,000,000 50,000,000 2 Dokumen,100% 50,000,000

1 20 42 44 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

30 Orang,100% 850,000,000 850,000,000 30 Orang,100% 850,000,000

1 20 42 45 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

60 Orang,100% 650,000,000 650,000,000 60 Orang,100% 650,000,000

1 20 42 46 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

550 Orang,100% 2,600,000,000 2,600,000,000 550 Orang,100% 2,600,000,000

1 20 42 58 Pemrosesan Tugas dan Ijin Belajar Bagi PNS

Terlaksananya Pemroesan Tugas dan Ijin Belajar

Badan Kepegawaian Daerah

80 Orang,100% 600,000,000 600,000,000 80 Orang,100% 600,000,000

1 20 42 xx Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya pelayanan Adminstrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah

50 Karis, 200 Kaeg,100 Karsu, dan

300 Cuti,100%

120,002,000 120,002,000 50 Karis, 200 Kaeg,100 Karsu, dan 300 Cuti,100%

120,002,000

1 20 42 xx Pemrosesan Penyelesaian Dugaan dan atau Pelanggaran Disiplin serta Pemrosesan Ijin Perceraian

Terselenggaranya pemrosesan penyelesaian dugaan dan atau pelanggaran disiplin PNS serta pemrosesan ijin perceraian

Badan Kepegawaian Daerah

1 Tahun.100% 99,600,000 99,600,000 1 Tahun.100% 99,600,000

1 20 42 xx Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Terselenggaranya pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Daerah

1 Tahun,100% 81,000,000 81,000,000 1 Tahun,100% 81,000,000

1 20 42 xx Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian sebanyak 4 Kali

Badan Kepegawaian Daerah

4 Kali,100% 110,002,000 110,002,000 4 Kali,100% 110,002,000

1 20 42 xx Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat II di dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

5 Orang, 100% 248,405,000 248,405,000 5 Orang, 100% 248,405,000

1 20 42 xx Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat III di dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

15 Orang,100% 355,975,000 355,975,000 15 Orang,100% 355,975,000

349

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 42 xx Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Terselenggaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

1 Orang,100% 489,000,000 489,000,000 1 Orang,100% 489,000,000

1 20 42 xx Penempatan dalam Jabatan Fungsional Umum

Terselenggaranya Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya

2209 Orang,100% 100,000,000 100,000,000 2209 Orang,100% 100,000,000

1 20 42 xx Penerimaan CPNSD dari Formasi Pelamar Non Umum

Terselenggaranya Pemrosesan CPNS dari Formasi Tenaga Honorer i Lingkungangan Pemerintah KotaTasikmalaya

Badan Kepegawaian Daerah

100% 212,000,000 212,000,000 100% 212,000,000

1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Terwujudnya pelayanan kepada

masyarakat

100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 497 Orang 50,000,000

1 20 44 XX Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

Tersedianya dokumen indeks layanan kepegawaian sebagai ukuran tingkat kepuasan pelayanan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah Badan Kepegawaian Daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

50,000,000

JUMLAH 14,520,043,800 9,210,897,800 0 0 23,730,941,600 23,705,941,600

Jumlah Program 8

Jumlah Kegiatan 64

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 23,730,941,600

1 KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN DAERAH

1 URUSAN WAJIB

1 24 KEARSIPAN

1 24 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 758,400,000 0 0 0 758,400,000 100% 758,400,000

1 24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Karpusda 230 Materai 6.000 dan 170 Materai

3.000

2,000,000 2,000,000 230 Materai 6.000 dan 170 Materai 3.000

2,000,000

1 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet

Karpusda 12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000

1 24 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa pengisian tabung gas

Karpusda 12 Bulan 3,500,000 3,500,000 12 Bulan 3,500,000

1 24 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Karpusda 3 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

10,000,000 10,000,000 3 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor

10,000,000

1 24 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Karpusda 4 Kendaraan Roda 2, 3 Kendaraan Roda 4

6,500,000 6,500,000 4 Kendaraan Roda 2, 3 Kendaraan Roda 4

6,500,000

1 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor

Karpusda 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

60,000,000 60,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan

60,000,000

1 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Karpusda 17 Jenis ATK 35,000,000 35,000,000 17 Jenis ATK 35,000,000

350

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Karpusda 25 Jenis Cetakan, 15.542 Lembar

Penggandaan dan 228 Buah Penjilidan

35,000,000 35,000,000 25 Jenis Cetakan, 15.542 Lembar Penggandaan dan

228 Buah Penjilidan

35,000,000

1 24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Karpusda 10 Jenis Alat Listrik / Elektronik

15,000,000 15,000,000 10 Jenis Alat Listrik / Elektronik

15,000,000

1 24 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Karpusda 25 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

150,000,000 150,000,000 25 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

150,000,000

1 24 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah Karpusda 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000

1 24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Karpusda 3 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 3 Paket Mamin 50,000,000

1 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Karpusda 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000

1 24 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

Karpusda 12 Bulan 86,400,000 86,400,000 12 Bulan 86,400,000

1 24 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Karpusda 12 Bulan 90,000,000 90,000,000 12 Bulan 90,000,000

1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 880,000,000 0 0 0 880,000,000 100% 880,000,000

1 24 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Karpusda 1 Unit Mobil Roda 4 210,000,000 210,000,000 1 Unit Mobil Roda 4 210,000,0001 24 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /

OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

Karpusda 2 Unit Motor Roda 2 40,000,000 40,000,000 2 Unit Motor Roda 2 40,000,000

1 24 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Karpusda 1 Paket 250,000,000 250,000,000 1 Paket 250,000,000

1 24 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Karpusda 2 Paket Meubelair 100,000,000 100,000,000 2 Paket Meubelair 100,000,0001 24 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Karpusda 1 Paket Pemeliharaan 10,000,000 10,000,000 1 Paket Pemeliharaan 10,000,000

1 24 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Karpusda 1 Unit Mobil 70,000,000 70,000,000 1 Unit Mobil 70,000,000

1 24 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Karpusda 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

100,000,000 100,000,000 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

100,000,000

1 24 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Karpusda 22 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000 25,000,000 22 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor

25,000,000

1 24 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain

Karpusda 2 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 2 Kegiatan 75,000,000

1 24 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 7,500,000 0 0 0 7,500,000 100% 7,500,000

1 24 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Karpusda 2 Paket Pakaian 7,500,000 7,500,000 2 Paket Pakaian 7,500,000

1 24 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 66,800,000 0 0 0 66,800,000 100% 66,800,000

1 24 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya sosialisasi, kursus singkat / pelatihan

Karpusda 1 Kali / 25 Orang 66,800,000 66,800,000 1 Kali / 25 Orang 66,800,000

1 24 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000

1 24 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 24 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 24 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

351

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 24 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 24 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000

1 24 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 33,000,000 0 0 0 33,000,000 1 Dokumen 8,000,000

1 24 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2018

Karpusda 1 Dokumen 8,000,000 8,000,000 1 Dokumen 8,000,000

1 24 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022

Karpusda 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

1 24 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Terwujudnya perbaikan sistem

administrasi kearsipan

100% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 100% 600,000,000

1 24 15 18 Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Tersedianya sarana penyimpanan arsip

Karpusda 2 Roll O'Pack 150,000,000 150,000,000 2 Roll O'Pack 150,000,000

1 24 15 19 Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis terhadap pengelola kearsipan

Karpusda 1 Kali Kegiatan : 200 Orang

100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan : 200 Orang

100,000,000

1 24 15 xx Pemusnahan Arsip Terlaksananya pemusnahan arsip Karpusda 150 Box 50,000,000 50,000,000 150 Box 50,000,0001 24 15 xx Pembinaan Kearsipan Terlaksananya pembinaan terhadap

pengelola kearsipan SKPDKarpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000

1 24 15 xx Penyusunan Rancangan Pedoman Jadwal Retensi Arsip.

Tersusunnya Rancangan Pedoman Jadwal Retensi Arsip

Karpusda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 24 15 xx Penyusunan Rancangan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip

Tersusunnya Rancangan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip

Karpusda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000

1 24 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Terwujudnya penyelamatan dan

pelestarian arsip sejarah

1 Dokumen Arsip

Sejarah

250,000,000 0 0 0 250,000,000 1 Dokumen Arsip

Sejarah

250,000,000

1 24 16 05 Penelusuran Arsip Sejarah Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Penelusuran Arsip Sejarah Kota Tasikmalaya

Karpusda 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000

1 24 16 06 Alih Media Arsip Terlaksananya penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk digital

Karpusda 5000 dokumen 100,000,000 100,000,000 5000 dokumen 100,000,000

1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

Terwujudnya pemeliharaan rutin /

berkala sarana dan prasarana

kearsipan

100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000

1 24 17 04 Fumigasi Depo Arsip KARPUSDA Terlaksananya kegiatan fumigasi depo arsip Karpusda

Karpusda 150 Orang 60,000,000 60,000,000 150 Orang 60,000,000

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 49 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kearsipan dan perpustakaan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000

1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

30,000,000

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

352

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas

Pendukung Kerja Pemerintahan

850,000,000 0 0 0 850,000,000 850,000,000

1 20 29 xx Peningkatan Gedung Karpusda Kota Tasikmalaya

Terlaksananya Peningkatan Gedung Karpusda Kota Tasikmalaya

Karpusda 1 Paket 550,000,000 550,000,000 1 Paket 550,000,000

1 20 29 xx Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Karpusda 1 Paket 300,000,000 300,000,000 1 Paket 300,000,000

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 15 Program Pengembangan Budaya

Baca

Terwujudnya pengembangan

budaya baca

100% 375,000,000 0 0 0 375,000,000 100% 375,000,000

1 26 15 06 Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola perpustakaan sekolah

Karpusda 100 Perpustakaan Sekolah

100,000,000 100,000,000 100 Perpustakaan Sekolah

100,000,000

1 26 15 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya sosialisasi jasa layanan perpustakaan umum kepada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan

Karpusda 50 Lembaga Pendidikan

75,000,000 75,000,000 50 Lembaga Pendidikan 75,000,000

1 26 15 xx Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Karpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000

1 26 15 xx Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Karpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000

1 26 16 Program Pengembangan Sarana /

Prasarana Perpustakaan

Terwujudnya pengembangan

sarana / prasarana perpustakaan

100% 400,000,000 6,000,000,000 0 0 6,400,000,000 100% 6,400,000,000

1 26 16 01 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kota Tasikmalaya

Karpusda 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000

1 26 16 05 Pengembangan Perpustakaan di Kota Tasikmalaya

Tersedianya bahan pustaka untuk perpustakaan perguruan tinggi

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 6,000,000,000 6,200,000,000 1 Paket 6,200,000,000

JUMLAH 4,355,700,000 6,000,000,000 0 0 10,355,700,000 10,330,700,000

Jumlah Program 13

Jumlah Kegiatan 51

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 10,355,700,000

2 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

KEHUTANAN

2 URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya pendukung

administrasi perkantoran

100% 961,800,000 0 0 0 961,800,000 100% 961,800,000

2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Distankanhut 410 Lembar Materai dan 1 Buku Cek

1,800,000 1,800,000 410 Lembar Materai dan 1 Buku Cek

1,800,000

2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet kantor Dinas, BPP dan UPP

Distankanhut 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000

2 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor

Distankanhut 12 Unit Mobil dan 8 Unit Bangunan Kantor

100,000,000 100,000,000 12 Unit Mobil dan 8 Unit Bangunan Kantor

100,000,000

2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional

Distankanhut 1 Tahun, 14 kendaraan roda 4 dan 100 kendaraan roda 2

50,000,000 50,000,000 1 Tahun, 14 kendaraan roda 4 dan 100

kendaraan roda 2

50,000,000

353

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih untuk kantor dinas, UPTD BBI, Depo Pasar Ikan dan 4 BPP

Distankanhut 8 orang, 1 tahun 250,000,000 250,000,000 8 orang, 1 tahun 250,000,000

2 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Distankanhut 4 Jenis Peralatan Kerja

10,000,000 10,000,000 4 Jenis Peralatan Kerja 10,000,000

2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Distankanhut 20 Jenis ATK 25,000,000 25,000,000 20 Jenis ATK 25,000,0002 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan

Distankanhut 1 Paket 25,000,000 25,000,000 1 Paket 25,000,000

2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat listrik / elektronik Distankanhut 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000 10,000,000 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik

10,000,000

2 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor

Distankanhut 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000 15,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor

15,000,000

2 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Distankanhut 1 Paket Peralatan Rumah Tangga

10,000,000 10,000,000 1 Paket Peralatan Rumah Tangga

10,000,000

2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi

Distankanhut 5 Jenis Surat Kabar / Majalah dan 12 Kali

Dokumentasi / Publikasi

25,000,000 25,000,000 5 Jenis Surat Kabar / Majalah dan 12 Kali

Dokumentasi / Publikasi

25,000,000

2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu

Distankanhut 3 Paket Mamin 20,000,000 20,000,000 3 Paket Mamin 20,000,000

2 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Distankanhut 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000

2 01 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dinas

Distankanhut 12 Bulan Untuk 4 Orang

120,000,000 120,000,000 12 Bulan Untuk 4 Orang 120,000,000

2 01 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai

Distankanhut 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur

100% 1,300,000,000 0 0 0 1,300,000,000 100% 1,300,000,000

2 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan Distankanhut 1 Unit 250,000,000 250,000,000 1 Unit 250,000,0002 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

KantorTersedianya perlengkapan gedung kantor

Distankanhut 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000 100,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

2 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Distankanhut 2 Paket Peralatan Gedung Kantor

100,000,000 100,000,000 2 Paket Peralatan Gedung Kantor

100,000,000

2 01 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Distankanhut 1 Paket Meubelair 100,000,000 100,000,000 1 Paket Meubelair 100,000,0002 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor

Distankanhut 4 Kali Pemeliharaan 150,000,000 150,000,000 4 Kali Pemeliharaan 150,000,000

2 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan

Distankanhut 6 Unit Mobil 200,000,000 200,000,000 6 Unit Mobil 200,000,000

2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional

Distankanhut 7 Unit Mobil dan 56 Unit Sepeda Motor

200,000,000 200,000,000 7 Unit Mobil dan 56 Unit Sepeda Motor

200,000,000

2 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Distankanhut 5 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000 100,000,000 5 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000

2 01 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Distankanhut 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000 100,000,000 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor

100,000,000

2 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur

100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000

2 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Distankanhut 150 Stel 100,000,000 100,000,000 150 Stel 100,000,000

2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas

aparatur

100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000

354

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur

Distankanhut 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

355

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaporan kinerja dan keuangan

yang akurat dan akuntabel

5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000

2 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran

Tersedianya pelaporan barang semesteran

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun

Tersedianya pelaporan barang akhir tahun

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Distankanhut Tahun 2018

Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000

2 01 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Distankanhut Tahun 2018-2022

Distankanhut 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000

2 01 17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan

Tersalurkannya bantuan

pengolahan hasil pertanian /

perkebunan

2 Paket 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 2 Paket 1,000,000,000

2 01 17 16 Pengembangan Pengolahan Mendong Bantuan sarana pengolahan mendong (Atbm, bahan baku dan peralatan penunjang)

Kota Tasikmalaya (Kel. Singkup Kec. Purbaratu

dan Kel. Margabakti Kec. Cibeureum)

6 Kelompok 300,000,000 300,000,000 6 Kelompok 300,000,000

2 01 17 17 Pengembangan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian

Bantuan sarana pengolahan hasil pertanian (alat memasak, alat kemasan, pelatihan)

Kota Tasikmalaya (Kec. Tamansari, Kec.

Cibeureum, Kec.Kawalu)

5 Kelompok 500,000,000 500,000,000 5 Kelompok 500,000,000

2 01 17 xx Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

Terlaksananya Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 POKIR 1 Paket 200,000,000

2 01 18 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian / Perkebunan

Terlaksananya penerapan

teknologi pertanian

12 Unit 1,000,000,000 2,000,000,000 4,654,000,000 0 7,654,000,000 12 Unit 7,654,000,000

2 01 18 08 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Bantuan alat dan mesin pertanian : Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit, Pedal Threser 64 Unit, Pompa 25 Unit, Terpal 250 buah

Kel.Bungursari Bungursari, Kel.Sukajaya Bungursari, Kel.Sukalaksana Bungursari, Kel.Sukamenak Purbaratu, Kel.Sukahurip Kec.Tamansari, Kel.Karsamenak Kawalu,

Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit,

Pedal Threser 64 Unit, Pompa 25 Unit,

Terpal 250 buah

1,000,000,000 2,000,000,000 4,654,000,000 7,654,000,000 Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit, Pedal Threser 64 Unit, Pompa

25 Unit, Terpal 250 buah

7,654,000,000

2 01 19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan

Peningkatan produksi pertanian /

perkebunan

5% 2,970,000,000 13,500,000,000 4,000,000,000 0 20,470,000,000 5% 20,470,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Salak Pontas Terlaksananya pengembangan salak pondoh di Kota Tasikmalaya (bantuan sarana budidaya salak dan sarana pemasaran hasil)

Kel.Ciakar Kec.Cibeureum, Kel.Leuwiliang dan Kel.Urug Kec.Kawalu

40 Ha, 3 unit 400,000,000 2,500,000,000 2,900,000,000 40 Ha, 3 unit 2,900,000,000

2 01 19 xx Pembangunan Jalan Produksi Kawasan Salak

Terbangunnya Jalan produksi sepanjang 1,5 Km

Kel.Urug Kec.Kawalu 1,5 250,000,000 250,000,000 1,5 250,000,000

2 01 19 xx Peningkatan Sarana Pemasaran Salak Pontas

Tersedianya sarana pemasaran salak pontas

Kel.Ciakar Kec.Cibeureum, Kel.Leuwiliang dan Kel.Urug Kec.Kawalu

6 unit 90,000,000 250,000,000 340,000,000 6 unit 340,000,000

356

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Tanaman Mendong

Terlaksananya perluasan tanaman mendong 5 Ha dan Rehabiitasi tanaman seluas 5 Ha

Kel.Margabakti, Kel.Awipari Kec.Cibeureum, Kel.Singkup, Kel.Sukajaya Kec.Purbaratu

10 Ha 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 10 Ha 1,000,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Padi Beras Hitam Terlaksananya Pengembangan Padi Beras Hitam

Kec. Cibeureum, Indihiang, Bungursari

dan Tawang

4 Lokasi 250,000,000 250,000,000 Kec. Cibeureum, Indihiang, Bungursari dan

Tawang

250,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Padi Sawah Terlaksananya pengembangan padi sawah melalui bantuan sarana produksi SLPTT dan Jajar Legowo 100 Ha dan SRI 100 Ha

Kel.Sukajaya Bungursari, Kel.Indihiang Indihiang, Kel.Sukamenak Purbaratu, Kel.Sukaasih Purbaratu, Kel.Sukanagara Purbaratu, Kel.Purbaratu Purbaratu, Kel.Singkup Purbaratu, Kel.Karsamenak Kawalu

200 Ha 500,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000 6,500,000,000 200 Ha 6,500,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Pala Terlaksananya pengembangan tanaman pala 10 Ha

Kota Tasikmalaya 10 Ha 300,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 10 Ha 1,300,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Kakao Terlaksananya pengembangan tanaman kakao 24 Ha

Kota Tasikmalaya 180,000,000 1,500,000,000 1,680,000,000 1,680,000,000

2 01 19 xx Budidaya Tanaman Tembakau dengan Kadar Nikotin Rendah (DBHCHT)

Terlaksananya budidaya tembakau berkadar nikotin rendah 4 Ha

Kec.Tamansari dan Cibeureum

4 Ha 250,000,000 250,000,000 DBHCHT 4 Ha 250,000,000

2 01 19 xx Budidaya Tanaman Cengkeh Terlaksananya budidaya tanaman cengkeh

Kota Tasikmalaya 10 Ha di 5 Kelompok 250,000,000 250,000,000 10 Ha di 5 Kelompok 250,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Kelapa Terlaksananya budidaya tanaman kelapa

Kota Tasikmalaya 20 Ha di 10 Kelompok 300,000,000 500,000,000 800,000,000 20 Ha di 10 Kelompok 800,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Pepaya Terlaksananya pengembangan pepaya

Kota Tasikmalaya 40 Ha 2,000,000,000 2,000,000,000 40 Ha 2,000,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Tanaman Palawija

Terlaksananya budidaya tanaman palawija di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 30 Ha 1,500,000,000 1,500,000,000 30 Ha 1,500,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Buah-buahan Terlaksananya pengembangan buah-buahan salak dan mangga

Kec.Cibeureum, Kec.Tamansari dan Kec.Kawalu

salak 15 Ha. mangga 14 Ha

1,000,000,000 1,000,000,000 salak 15 Ha. mangga 14 Ha

1,000,000,000

2 01 19 xx Pelatihan Pembenihan Padi di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya pelatihan pembenihan padi dan materi pelatihan

Kec.Kawalu 10 Kelurahan 50,000,000 50,000,000 PIWK 10 Kelurahan 50,000,000

2 01 19 xx Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Teadu di Kelurahan Indihiang

Terlaksananya gerakan percepatan pengolahan tanaman teadu (Sekolah Lapang)

Rarangjami Kel.Indihiang Kec.Indihiang

1 Kali 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali 50,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Padi di Kecamatan Cipedes

Terlaksananya pengembangan padi di kec. Cipedes (Penerapan pola Jarwo)

GAPOKTAN Jember Tani Kelurahan Sukamanah Kec. Cipedes

1 paket 40,000,000 40,000,000 PIWK 1 paket 40,000,000

2 01 19 xx Optimalisasi Lahan Pertanian di Kecamatan Cipedes

Tersalurkannya bantuan saprodi (benih, pupuk, obat-obatan, peralatan) untuk optimalisasi lahan pertanian

Kelompok Tani Sangkan Maju Mancagar RW. 14 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes

1 Paket, 1 Ha 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Paket, 1 Ha 50,000,000

2 01 19 xx Pelatihan dan Sosialisasi Budidaya Tanaman Perkebunan

Terlaksananya sosialisasi , pelatihan dan studi banding budidaya tanaman perkebunan

Kota Tasikmalaya sosialisasi 1 keg, pelatihan 2 kali, studi

banding 1 kali

200,000,000 200,000,000 RESES sosialisasi 1 keg, pelatihan 2 kali, studi

banding 1 kali

200,000,000

2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Pepaya Terlaksananya budidaya tanaman pepaya california

Kp.Sukasari RT.02 RW.11 Kel.Gn Tandala

1 Ha 60,000,000 60,000,000 RESES 1 Ha 60,000,000

2 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian / Perkebunan Lapangan

Pemberdayaan penyuluh

pertanian

48 Orang 0 164,600,000 0 0 164,600,000 49 Orang 164,600,000

2 01 20 05 Biaya Operasional Penyuluh Tersedianya biaya operasional penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan

Kota Tasikmalaya 40 Orang 164,600,000 164,600,000 40 Orang 164,600,000

357

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 21 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Terlaksananya pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

100% 400,000,000 500,000,000 0 0 900,000,000 100% 900,000,000

2 01 21 06 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terlaksananya pencegahan penyakit ternak melalui vaksinasi rabies, vaksinasi AI, Kontrol Populasi HPR, Desinfeksi, Pemeriksaan Hewan Kurban

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 200,000,000 500,000,000 700,000,000 1 Tahun 700,000,000

2 01 21 xx Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terlaksananya Sosialisasi mengenai Kesehatan masyarakat Veteriner (pembuatan brosur, leaflet, dan sarana sosialisasi)

Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 RESES 1 Paket 200,000,000

2 01 22 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Peningkatan produksi hasil

peternakan

5% 3,608,300,000 10,212,000,000 0 0 13,820,300,000 5% 13,820,300,000

2 01 22 11 Pengembangan Budidaya Ternak Domba

Terlaksananya pengembangan budidaya ternak domba

Kota Tasikmalaya 1 Paket 550,000,000 550,000,000 1 Paket 550,000,000

Pengembangan Budidaya Ternak Domba di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya budidaya ternak Domba (bantuan domba, kandang dan peralatan)

Kec.Kawalu 1 Paket 44,300,000 44,300,000 PIWK 1 Paket 44,300,000

Pengembangan Budidaya Ternak Domba di Kecamatan Cipedes

Terlaksananya budidaya ternak Domba (bantuan domba, kandang dan peralatan)

Poktan Sri Mukti Kampung Serangsari RT 008 RW 13 Cipedes

1 paket 105,000,000 105,000,000 PIWK 1 paket 105,000,000

2 01 22 12 Pengembangan Budidaya Ternak Kambing PE

Terlaksananya budidaya ternak kambing PE (stimulan kandang, ternak kambing, obat-obatn sarana penunjang)

Poktan Assalam Salamnunggal Kel.Sirnagalih Indihiang

1 Paket untuk 1 Kelompok

350,000,000 350,000,000 1 Paket untuk 1 Kelompok

350,000,000

2 01 22 15 Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Bantuan sarana agribisnis sapi potong (bahan kandang, bakalan sapi, peralatan penunjang)

Jl. Leuwidahu Blok Cengkeh RT.4/4 Indihiang, Kp.Ciwedus Kel.Sukajaya Purbaratu

13 ekor, penunjang 1 paket

200,000,000 200,000,000 RESES 13 ekor, penunjang 1 paket

200,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Agribisnis Sapi Perah Bantuan ternak sapi perah dan sarana penunjang (50 ekor, 1 paket)

Kec.Kawalu dan KecBungursari

50 Ekor 500,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 50 Ekor 2,000,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Domba dan Kambing

Tersalurkanya bantuan sarana budidaya domba dan kambing

Kota Tasikmalaya 150 ekor 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 150 ekor 1,500,000,000

2 01 22 xx Optimalisasi Produktivitas Ternak dan Kontes Ternak

Pengadaan Obat-obatan, peralatan serta pelayanan IB dan PKB

Kota Tasikmalaya 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

Terlaksananya pengembangan ternak unggas 12.000 ekor (ayam dan itik)

Kota Tasikmalaya (Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu, Kel. Sukahurip Kec. Tamansari dan Kec. Purbaratu untuk pengembangan ternak ayam; dan Kel. Margabakti, Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum, Kel. Singkup Kec. Purbaratu dan Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari untuk Pengembangan Ternak Itik)

470,000,000 800,000,000 1,270,000,000 1,270,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Aneka Ternak Terlaksananya pengembangan jangkrik dan puyuh

Kel. Indihiang Kec. Indihiang (budidaya burung puyuh); Kel. Margabakti Kec. Cibeureum

2 Kelompok 250,000,000 250,000,000 2 Kelompok 250,000,000

2 01 22 xx Penjaringan Sapi Betina Produktif, Pengembangan Ternak Sapi Potong, Domba dan Kambing

Terlaksananya penjaringan sapi betina produktif, pengembangan sapi potong, domba dan kambing

Kota Tasikmalaya 30 Kelompok 6,912,000,000 6,912,000,000 30 Kelompok 6,912,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Usaha Budidaya Jangkrik di Kecamatan Indihiang

Terlaksananya budidaya ternak jangkrik (bantuan sarana budidaya ternak jangkrik)

Jl. Gunung Manggu No. 2 Kelurahan Sukamajukdul Kecamatan Indihiang

1 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Paket 50,000,000

2 01 22 xx Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak di Kecamatan Cihideung

Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak

Kel.Tuguraja Kec.Cihideung

1 Kali 14,000,000 14,000,000 PIWK 1 Kali 14,000,000

358

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 22 xx Pengembangan Ternak Itik di Kecamatan Bungursari

Terlaksananya pengembangan Ternak Itik (bantuan kandang, itik dan sarana penunjang)

Kel.Sukalaksana Bungursari

1 Paket, 1 kelompok 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Paket, 1 kelompok 25,000,000

2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Ayam Terlaksananya budidaya ternak ayam Poktan Sejahtera Kel.Sukamanah Kec.Cipedes

1 Paket 0 RESES disatukan dengan ayam ras petelur

1 Paket 0

Pengembangan Ayam Ras Petelur Terlaksananya budidaya ayam petelur (bantuan ternak ayam petelur, kandang dan penunjang)

Kp.Gunung Yuda RT.01/07 Kel.Cigantang Mangkubumi, Poktan Sejahtera Kel.Sukamanah Kec.Cipedes

2 Paket untuk 2 kelompok

200,000,000 200,000,000 RESES 2 Paket untuk 2 kelompok

200,000,000

Pengembangan Budidaya Ternak Itik Terlaksananya pengembangan budidaya ternak itik pedaging (bantuan sarana kandang, ternak itik dan sarana penunjang)

Jl. Leuwidahu RT.02/rw.03 Kel.Parakannyasag Indihiang

1 Kelompok, 1 paket 50,000,000 50,000,000 RESES 1 Kelompok, 1 paket 50,000,000

2 01 23 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

Peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

3 Kegiatan 1,350,000,000 2,500,000,000 800,000,000 0 4,650,000,000 3 Kegiatan 4,650,000,000

2 01 23 15 Optimalisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan

Optimalnya pelayanan di UPTD H dan Pasar Hewan

UPTD H dan Pasar Hewan Kota Tasikmalaya

1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000

2 01 23 xx Pengembangan Pengolahan Produk Asal Ternak

Terlaksananya Temu Usaha, bantuan alat kemasan, keikutsertaan dalam pameran, peningkatan sdm kelompok pengolah (susu, telur, daging)

Kota Tasikmalaya (Kec. Indihiang dan Kec. Purbaratu, Bungursari, Cibeureum)

10 Kelompok (rutin dan p3kk)

500,000,000 500,000,000 500,000,000

2 01 23 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH dan Pasar Hewan

Terlaksananya peingkatan sarana dan prasarana H dan Pasar Hewan

UPTD H dan Pasar Hewan Kota Tasikmalaya

1 Paket 500,000,000 800,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000

2 01 23 xx Pengembangan Pengolahan Telur dan Daging

Tersalurkannya bantuan sarana pengolahan telur dan daging pada kelompok pengolah

Kota Tasikmalaya 6 Kelompok 300,000,000 300,000,000 300,000,000

2 01 23 xx Pembangunan Rumah Potong Unggas Terbangunnya Rumah Potong Hewan Unggas dan sarana prasarana pendukungnya

Kota Tasikmalaya 1 paket 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

2 01 23 xx Penumbuhan dan Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000

2 01 27 Program Penyediaan dan Perbaikan

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan dan rehabilitasi

infrastruktur pertanian

21 Paket 955,000,000 6,500,000,000 3,000,000,000 0 10,455,000,000 20 Paket 10,455,000,000

2 01 27 05 Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Pembangunan air tanah dalam/dangkal 14 unit, irigasi air permukaan 5 unit, irigasi tetes 5 unit, dam parit 10 unit, irigasi tersier 2000 Ha

Kota Tasikmalaya (Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu, Kec. Tamansari, Kec. Cipedes, Kec. Kawalu, Kec. Bungursari, Kec. Mangkubumi dan Kec. Indihiang)

34 Unit, 2000 Ha 300,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 5,300,000,000 34 Unit, 2000 Ha 5,300,000,000

2 01 27 xx Pembangunan Gudang Pertanian Terbangunya gudang pertanian untuk alsintan dan pestisida

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 Unit 250,000,000 250,000,000 1 Unit 250,000,000

2 01 27 xx Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian

Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi pertanian

Kota Tasikmalaya 10 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

2 01 27 xx Pengembangan Sumber Air Pertanian Terbangunnya embung/dam/parit/irigasi permukaan

Kota Tasikmalaya 10 paket 1,500,000,000 1,500,000,000 10 paket 1,500,000,000

2 01 27 xx Pengembangan Sumber Air dan Jaringan Irigasi Pertanian

Terbangunya Dam/Parit/Irigasi air permukaan dan Irigasi tersier

Kota Tasikmalaya 10 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 10 Unit 1,500,000,000

2 01 27 xx Pembangunan Jalan Pertanian di Kecamatan Tamansari

Terlaksananya pembangunan jalan pertanian

RW 07, 10,11Kel Sukahurip Kec. Tamansari

1 Paket 1 Km 100,000,000 100,000,000 PIWK 1 Paket 1 Km 100,000,000

359

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 01 27 xx Pembangunan Jalan Pertanian di Kecamatan Purbaratu

Terlaksananya pembangunan jalan pertanian

RT.01,02 RW.8 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu

1 Paket 105,000,000 105,000,000 PIWK (ke cipta karya) 1 Paket 105,000,000

2 01 27 xx Pembangunan Sarana Pembenihan Tanaman di Kecamatan Bungursari

Terbangunya unit pembenihan tanaman

Gapoktan Kertasari Ranca Senggang RT 04 RW 04 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari

1 Unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Unit 50,000,000

2 01 27 xx Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pertanian

Tersusunnya dokumen DED Gedung Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 dokumen 150,000,000 150,000,000 1 dokumen 150,000,000

2 01 28 Program Peningkatan SDM

Pertanian

Peningkatan kualitas SDM

pertanian

2 Kegiatan 950,000,000 0 0 0 950,000,000 2 Kegiatan 950,000,000

2 01 28 01 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kota Tasikmalaya (temu penyuluh bulanan, programa penyuluh, penilaian kelas, temu gapoktan)

Kota Tasikmalaya 1 Tahun, 4 BP3K 300,000,000 300,000,000 1 Tahun, 4 BP3K 300,000,000

2 01 28 xx Pekan Nasional dan Pekan Daerah Keikutsertaan dalam ajang PENAS dan PEDA tahun 2017

Penas di Provinsi Aceh, dan PEDA Tk Provinsi

2 Kegiatan 500,000,000 500,000,000 2 Kegiatan 500,000,000

2 01 28 xx Optimalisasi Penyuluhan Pertanian terlaksananya optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian (penyediaan sarana penyuluhan seperti brosur, leaflet dll)

Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,000

2 01 29 Program Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya Pertanian

Meningkatnya pemanfaatan

potensi sumber daya untuk

pengembangan pertanian

100% 300,000,000 0 0 0 300,000,000 100% 300,000,000

2 01 29 01 Peningkatan Apresiasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian

Keikutsertaan dalam kegiatan hari-hari besar pertanian

Kota Tasikmalaya dan Tk Provinsi

7 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 7 Kegiatan 200,000,000

2 01 29 03 Peningkatan Peran PKK dalam Kegiatan Pertanian

Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK pada kegiatan pertanian (lomba cipta menu tk kota dan provinsi)

Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,000

2 02 21 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Kehutanan

Pengembangan hasil hutan non

kayu

30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000

2 02 21 xx Pelatihan dan Pembinaan Usaha Budidaya Jamur di Kecamatan Indihiang

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan usaha budidaya jamur kayu

1 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000

2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 20 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Pengembangan komoditas

unggulan perikanan

25 Pokdakan 5,625,000,000 16,090,000,000 2,000,000,000 0 23,715,000,000 25 Pokdakan 23,715,000,000

2 05 20 04 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Pembangunan kolam percontohan, kolam pendederan, jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan

Kec. Indihiang, Kec. Bungursari, Kec. Cibeureum dan Kec. Kawalu

4.200 m2 / 6 unit 800,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 6,800,000,000 PRIORITAS 4.200 m2 / 6 unit 6,800,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Jaringan Irigasi di Kawasan Budidaya Perikanan

Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi perikanan

Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari

2 Km 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Km 2,000,000,000

2 05 20 xx Peningkatan Sarana Produksi Perikanan

Tersalurkannya bantuan sarana produksi budidaya perikanan

Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari

6 Paket 300,000,000 300,000,000 6 Paket 300,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya ikan nila, mas, nilem, dan tawes

Kec. Cipedes, Kec. Purbaratu, Kec. Cibeureum, Kec. Kawalu, Kec. Tawang, Kec. Cibeureum, Kec. Bungursari dan Kec. Cihideung

21 Kelompok 810,000,000 810,000,000 21 Kelompok 810,000,000

2 05 20 xx Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perikanan

Bantuan sarana budidaya lele di pekarangan (benih lele dan teal)

Kota Tasikmalaya 10 Kelompok 800,000,000 800,000,000 PRIORITAS EKS P3KK 10 Kelompok 800,000,000

360

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 05 20 xx Pengembangan Produk Unggulan Perikanan Gurame

Terlaksananya pengembangan gurame melalui segmentasi usaha (pembenihan, pendederan dan pembesaran) dengan fasilitasi induk ikan gurame 1800 Kg, benih gurame uk.3-5 sebanyak 50.000 ekor dan benih uk.15-18 cm 25.000 ekor dan pakan ikan 5000 Kg

Kec. Purbaratu, Kec. Cibeureum dan Kec. Kawalu

9 kelompok 1,000,000,000 1,000,000,000 PRIORITAS 9 kelompok 1,000,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Produk Unggulan Perikanan

Terlaksananya pengembangan produk unggulan perikanan nila, mas dan gurame

Kota Tasikmalaya 25 pokdakan 3,740,000,000 3,740,000,000 25 pokdakan 3,740,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Perikanan di Kecamatan Cipedes

Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan

Kelompok POKDAKAN mina sudka dan karya muda Kel. Sukamanah

1 Kegiatan 40,000,000 40,000,000 PIWK 1 Kegiatan 40,000,000

2 05 20 xx Pelatihan Budidaya Perikanan di Kecamatan Kawalu

Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan di kecamatan kawalu

Kec.Kawalu 1 Kegiatan 80,000,000 80,000,000 PIWK 1 Kegiatan 80,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Agribisnis Perikanan Terlaksananya pengembangan agribisnis perikanan gurame dan nila

Kota Tasikmalaya 20 pokdakan 200,000,000 3,750,000,000 3,950,000,000 20 pokdakan 3,950,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Ikan Nila dan Mas

Terlaksananya pelatihan budidaya ikan nila dan mas

Kec.Bungursari 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000

2 05 20 xx Pelatihan Agribisnis Perikanan Terlaksananya pelatihan agribisnis perikanan

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000

2 05 20 xx Sosialisasi Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Terlaksananya sosialisasi mengenai penanganan kesehatan ikan dan lingkungan (pencetakan brosur, leaflet, baligo, sosialisasi)

Kota Tasikmalaya Sosialisasi 10 Kecamatan, Sarana Sosialiasi 1 paket

200,000,000 200,000,000 RESES Sosialisasi 10 Kecamatan, Sarana Sosialiasi 1 paket

200,000,000

2 05 20 xx Budidaya Lele Sistem Bioflok Terlaksananya budidaya lele dengan sistem bioflok

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Tawang

Bantuan sarana budidaya lele (bak teal, benih lele dan pakan lele)

RT 04 RW 08 Kel. Tawangsari

1 Paket 15,000,000 15,000,000 PIWK 1 Paket 15,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Cipedes

Bantuan sarana budidaya lele (bak teal, benih lele dan pakan lele)

Kelompok Tani Harapan Jaya RW. 11 Kel. Panglayungan dan Poktan Bina Karya Kel. Cipedes Kec. Cipedes

2 Paket 55,000,000 55,000,000 PIWK 2 Paket 55,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Bungursari

Terlaksananya pengembangan budidaya lele

Wilayah kelurahan Sukajaya Kec. Bungursari (Podakan harapan Warga Kelurahan Sukajaya)

1 Paket 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Paket 25,000,000

2 05 20 xx Pelatihan Pembenihan Perikanan Terlaksananya pelatihan pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan unggul

Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000

2 05 20 xx Pengembangan Teknologi Budidaya Lele

Terlaksananya penerapan teknologi budidaya lele sistem bioflok dan studi banding

Lengkongsari Kec.Tawang pelatihan 1 kali, 1 Paket

100,000,000 100,000,000 RESES pelatihan 1 kali, 1 Paket 100,000,000

2 05 20 xx Penataan Kawasan Minapolitan Pembangunan kolam percontohan, kolam pendederan, jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan

Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari

6 paket, 5 paket, 5 paket, 2 paket

500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 6 paket, 5 paket, 5 paket, 2 paket

3,000,000,000

2 05 20 xx Penyusunan DED Kawasan Minapolitan Tersusunnya dokumen ded kawasan Minapolitan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 PRIORITAS 1 Dokumen 300,000,000

2 05 20 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan

Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan

Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0% 100,000,000

2 05 23 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan pemasaran hasil

produksi perikanan

10% 600,000,000 400,000,000 0 0 1,000,000,000 10% 1,000,000,000

2 05 23 06 Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Depo Pasar Ikan

Optimalnya pelayanan di UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya

UPTD Depo Pasar Ikan 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000

2 05 23 07 Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

Pembinaan/Pelatihan pengolahan hasil perikanan

Kota Tasikmalaya (Kec. Cibeureum, Kec. Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes dan Kec. Purbaratu)

40 pengolah 100,000,000 100,000,000 40 pengolah 100,000,000

361

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

2 05 23 xx Pengembangan Usaha Promosi Hasil Perikanan Melalui Gemar Ikan

Terlaksananya sosialisasi gemarikan dan keikutsertaan dalam promosi hasil perikanan

Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 300,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000

2 05 27 Program Peningkatan Produksi

Perikanan

Pencapaian target daerah 100% 500,000,000 1,890,000,000 682,210,000 0 3,072,210,000 100% 3,072,210,000

2 05 27 04 Optimalisasi UPTD Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya

Optimalnya pelayanan uptd BBI, pemeliharaan gedung dan hatcery

UPTD Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya

1 tahun, 1 paket 500,000,000 500,000,000 1 tahun, 1 paket 500,000,000

2 05 27 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan

Terlaksananya peningkatan sarana UPTD BBI dan UPR di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya 5 lokasi 1,740,000,000 682,210,000 2,422,210,000 5 lokasi 2,422,210,000

2 05 27 xx Penyediaan Fasilitasi UPTD Balai Benih Ikan

Tersedianya fasilitasi operasional UPTD Balai Benih Ikan

1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000

1 URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen hasil

musrenbang

1 Dokumen 570,000,000 0 0 0 570,000,000 1 Dokumen 570,000,000

1 06 21 50 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

Distankanhut 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000

1 06 21 60 Penyediaan Data Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tersedianya database statistik pertanian, perikanan dan kehutanan, terlaksananya updating website dan laporan tahunan

Distankanhut 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000

1 06 21 65 Sinergitas Perencanaan Pembanguna Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan

Distankanhut 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4

Dokumen

70,000,000 70,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen

70,000,000

1 06 21 xx Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lanjutan)

Tersusunnya dokumen Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Produksi pangan utama 826.968 Kw 1,035,000,000 0 0 0 1,035,000,000 819.764 Kw 935,000,000

1 21 15 01 Intensifikasi Lahan Pekarangan Terselenggaranya pelatihan intensifikasi lahan pekarangan, pengolahan hasil pertanian, pembuatan demplot kebun percontohan dan fasilitasi kegiatan P2WKSS

Kec. Purbaratu, Kec. Tamansari, Kec. Indihiang, Kec. Cibeureum, Kec. Cipedes

60 paket untuk 60 KWT

600,000,000 600,000,000 60 paket untuk 60 KWT 600,000,000

1 21 15 xx Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida, rakor KP3, dan uji lab.

Kota Tasikmalaya 1 tahun, 4 kali rakor, 1 kali uji lab

100,000,000 100,000,000 1 tahun, 4 kali rakor, 1 kali uji lab

100,000,000

1 21 15 xx Pengembangan Sistem Vertikultur Terlaksananya percontohan sistem vertikultur

Kota Tasikmalaya 15 KWT dan 5 Sekolah

120,000,000 120,000,000 15 KWT dan 5 Sekolah 120,000,000

1 21 15 xx Pengembangan Sistem Hidroponik Pembuatan percontohan Hidroponik Kota Tasikmalaya 15 KWT dan 5 Sekolah

80,000,000 80,000,000 15 KWT dan 5 Sekolah 80,000,000

1 21 15 xx Pelatihan Sistem Hydroponik di Kecamatan Cihideung

Terlaksananya pelatihan pengembangan hydroponik dan materi pelatihan

Wilayah Kel. Yudanagara Kec.Cihideung

pelatihan 1 kali, material pel 45,000,000 45,000,000 PIWK Cihideung pelatihan 1 kali, material pelatihan 1 paket

45,000,000

1 21 15 xx Pelatihan Sistem Hydroponik di Kecamatan Tawang

Terlaksananya pelatihan pengembangan hydroponik dan studi banding

Poktan Tunas Harapan Kahuripan Kec.Tawang

pelatihan 1 kali, studi band 50,000,000 50,000,000 PIWK Tawang pelatihan 1 kali, studi banding 1 kali

50,000,000

1 21 15 xx Intensifikasi Lahan Pekarangan di Kecamatan Cipedes

Optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan ( Benih, Pupuk, Dan Obat-Obatan Untuk Tanaman Pekarangan)

KWT Ampera RW. 06 Kel. Panglayungan Kec.

Cipedes

Tersedianya Benih, Pupuk 40,000,000 40,000,000 PIWK Cipedes Tersedianya Benih, Pupuk, Dan Obat-Obatan

Untuk Tanaman Pekarangan

40,000,000

362

APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana

LainnyaJumlah

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )

Kodering

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

JUMLAH 23,490,100,000 53,756,600,000 15,136,210,000 0 92,382,910,000 92,257,910,000

Jumlah Program 23

Jumlah Kegiatan 136

Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 92,382,910,000

JUMLAH TOTAL 1,039,492,016,045 791,342,753,550 429,743,838,637 0 2,260,578,608,232 2,256,082,908,232

Jumlah Total Program 665

Jumlah Total Kegiatan 3,274

Jumlah Total Pagu Indikatif (Rp.) 2,260,578,608,232

363

APBD KOTA APBD PROV. APBN / PHLN JUMLAH APBD KOTA APBD PROV. APBN / PHLN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Dinas Pendidikan 6 12 18 42 128 170 68,506,703,000 0 0 68,506,703,000 55,891,144,400 21,451,163,750 23,315,720,0002 Dinas Kesehatan 7 20 27 119 92 211 2,721,174,000 0 26,003,442,640 28,724,616,640 27,330,549,000 56,112,627,000 43,416,019,0003 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo 6 6 12 36 36 72 24,112,830,000 0 0 24,112,830,000 131,054,605,000 114,543,600,000 90,983,128,9974 Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan

dan Energi5 15 20 34 199 233 3,371,182,950 3,371,182,950 86,814,741,000 198,050,000,000 124,036,000,000

5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 5 22 27 31 173 204 5,181,620,000 0 0 5,181,620,000 242,035,768,250 185,474,500,000 32,654,428,000

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 12 18 34 72 106 4,460,638,000 0 0 4,460,638,000 14,250,000,000 1,150,000,000 350,000,0007 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika5 13 18 37 73 110 22,812,950,000 0 0 22,812,950,000 31,466,186,000 70,918,065,000 62,800,000,000

8 Kantor Lingkungan Hidup 5 5 10 28 28 56 867,361,000 0 0 867,361,000 5,501,035,000 2,700,000,000 865,670,0009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 3 9 35 21 56 3,003,000,000 0 0 3,003,000,000 4,807,500,000 3,400,000,000 0

10 Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4 23 27 67 21 88 2,668,305,000 0 0 2,668,305,000 10,262,396,000 1,025,300,000 533,220,000

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 17 22 33 57 90 2,185,305,000 0 0 2,185,305,000 11,626,000,000 5,550,000,000 4,500,000,000

12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 3 9 29 30 59 1,345,000,000 0 0 1,345,000,000 5,500,000,000 3,500,000,000 013 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan6 16 22 35 92 127 2,369,900,000 0 0 2,369,900,000 16,972,280,400 13,800,000,000 5,000,000,000

14 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

5 6 11 31 17 48 2,121,562,000 0 0 2,121,562,000 3,670,000,000 2,100,000,000 0

15 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

6 16 22 33 90 123 2,649,500,000 0 0 2,649,500,000 19,605,000,000 37,650,000,000 0

16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 10 29 24 53 608,430,000 0 0 608,430,000 5,594,500,000 0 017 Sekretariat Daerah 6 29 35 43 125 168 18,509,200,000 0 0 18,509,200,000 42,696,095,950 1,000,000,000 018 Sekretariat DPRD 6 4 10 41 18 59 12,318,657,430 0 0 12,318,657,430 24,039,261,000 0 019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang

Daerah6 6 12 35 53 88 2,407,487,500 0 0 2,407,487,500 9,196,990,500 0 0

20 Kecamatan Kawalu 6 17 23 43 35 78 3,208,500,000 0 0 3,208,500,000 1,417,500,000 0 021 Kecamatan Tamansari 5 14 19 38 26 64 2,019,991,000 0 0 2,019,991,000 656,550,000 0 022 Kecamatan Mangkubumi 5 27 32 40 42 82 3,678,840,000 0 0 3,678,840,000 3,340,000,000 0 023 Kecamatan Cibeureum 5 19 24 38 36 74 2,606,477,000 0 0 2,606,477,000 884,184,000 0 024 Kecamatan Indihiang 5 23 28 32 36 68 1,487,853,000 0 0 1,487,853,000 966,045,000 0 025 Kecamatan Cihideung 6 13 19 42 28 70 1,725,653,000 0 0 1,725,653,000 620,675,000 0 026 Kecamatan Tawang 6 18 24 37 30 67 1,865,349,000 0 0 1,865,349,000 822,330,000 0 027 Kecamatan Cipedes 6 19 25 34 31 65 1,733,480,000 0 0 1,733,480,000 1,168,000,000 0 028 Kecamatan Purbaratu 6 23 29 38 31 69 1,913,050,000 0 0 1,913,050,000 989,490,000 0 029 Kecamatan Bungursari 5 12 17 33 27 60 1,822,778,000 0 0 1,822,778,000 740,978,000 0 030 Inspektorat 5 4 9 31 13 44 1,835,703,780 0 0 1,835,703,780 2,551,126,585 100,000,000 031 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 5 8 13 26 20 46 3,698,060,000 0 0 3,698,060,000 6,149,424,000 3,850,000,000 150,000,00032 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 4 2 6 28 2 30 1,040,574,500 0 0 1,040,574,500 525,884,000 0 033 Dinas Pendapatan Daerah 5 8 13 31 53 84 3,841,703,000 0 0 3,841,703,000 13,281,115,000 0 034 Badan Kepegawaian Daerah 5 4 9 34 31 65 4,709,146,000 0 0 4,709,146,000 9,810,897,800 9,210,897,800 035 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 6 7 13 33 18 51 1,770,700,000 0 0 1,770,700,000 2,585,000,000 6,000,000,000 036 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6 17 23 34 102 136 2,596,800,000 0 0 2,596,800,000 20,893,300,000 53,756,600,000 15,136,210,000

JUMLAH 197 468 665 1,364 1,910 3,274 223,775,464,160 0 26,003,442,640 249,778,906,800 815,716,551,885 791,342,753,550 403,740,395,997

Tabel 5.1

REKAPITULASI USULAN KEGIATAN (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2017

No. SKPD

JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.)

BLNU BLUW / P JUMLAH BLNU BLUW / P JUMLAHBLNU BLUW / P

138

JUMLAH

(16) (17)

100,658,028,150 169,164,731,150

126,859,195,000 155,583,811,640

336,581,333,997 360,694,163,997

408,900,741,000 412,271,923,950

460,164,696,250 465,346,316,250

15,750,000,000 20,210,638,000

165,184,251,000 187,997,201,000

9,066,705,000 9,934,066,000

8,207,500,000 11,210,500,000

11,820,916,000 14,489,221,000

21,676,000,000 23,861,305,000

9,000,000,000 10,345,000,000

35,772,280,400 38,142,180,400

5,770,000,000 7,891,562,000

57,255,000,000 59,904,500,000

5,594,500,000 6,202,930,000

43,696,095,950 62,205,295,950

24,039,261,000 36,357,918,430

9,196,990,500 11,604,478,000

1,417,500,000 4,626,000,000

656,550,000 2,676,541,000

3,340,000,000 7,018,840,000

884,184,000 3,490,661,000

966,045,000 2,453,898,000

620,675,000 2,346,328,000

822,330,000 2,687,679,000

1,168,000,000 2,901,480,000

989,490,000 2,902,540,000

740,978,000 2,563,756,000

2,651,126,585 4,486,830,365

10,149,424,000 13,847,484,000

525,884,000 1,566,458,500

13,281,115,000 17,122,818,000

19,021,795,600 23,730,941,600

8,585,000,000 10,355,700,000

89,786,110,000 92,382,910,000

2,010,799,701,432 2,260,578,608,232

JUMLAH TOTAL

139

- 1 -

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- 2 -

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- 3 -

Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6S Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);

22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

- 4 -

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 5 -

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana

pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk

memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terarah dan berkualitas.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan RKPD Tahun 2017, meliputi:

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu;

b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;

c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017; dan

d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 6 -

BAB IV

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4 RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD; dan

d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENYUSUNAN RKPD

Pasal 5

(1) Bappeda menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RKPD;

b. penyusunan rancangan awal RKPD;

c. penyusunan rancangan RKPD;

d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD;

e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan

f. penetapan RKPD.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 dalam RPJMD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi;

- 7 -

(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 6

(1) Kepala SKPD Menyusun rancangan Renja SKPD dengan mengacu kepada RKPD dan Renstra SKPD;

(2) Penyajian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), memuat sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan

maju berdasarkan pagu indikatif dan f. Penutup

(3) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra-SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Walikota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan;

b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pengendalian, Kepala SKPD melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;

(2) Bappeda menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD; dan

(3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

- 8 -

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal : 30 Mei 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal : 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 279