TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

Peningkatan Jumlah populasi 0 0 0 1.450. Program :

populasi ter ternak (ekor) 000 Pencegahan dan

nak dan pro Penanggulangan Penyakit

duksi daging Jumlah Produksi 2500 2500 3750 3750 Ternak

dalam rangka Daging (Ton)

pemenuhan Kegiatan :

kebutuhan pro Pemeliharaan Kesehatan dan Jumlah Pengadaan Melaksanakan 1,264,150,000 Bidang

tein hewani Pencegahan Penyakit Menular - Obat-obatan 1 paket Vaksinasi rabies di Kesehatan

Ternak - Vaksin 1 paket Kabupaten Badung Hewan

- Bahan Alat Kerja 1 paket

Jumlah Tervaksinasinya Melaksanakan

- Sapi 14.000 dosisVaksinasi SE pada Sapi Kasi

- Babi 14.000 dosisdi Kabupaten Badung Pelayanan

- Anjing 25.000 dosis Kesehatan

Kompensasi Focal culling 1 paket Melaksanakan Hewan

Vaksinasi Hog Cholera

pada Babi

di Kabupaten Badung

Melaksanakan

pengobatan penyakit

hewan menular

Melaksanakan

spraying pengendalian

Flu Burung

Melaksanakan

spraying pengendalian

Penyakit Jembrana

Melaksanakan

Eliminasi hewan

penular rabies

Pengamatan penyidikan Jumlah Sampel yang Melaksanakan 50,398,450 Kasi

penyakit hewan teramati Pengambilan sampel Pengamatan

- darah sapi 400 sampeldarah sapi ( SE) Penyidikan

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

INDIKATOR KINERJASASARAN

STRATEGISTR 2 TR 3 TR 4TR 1

Target Kinerja sasaran

3

Ket.PENANGGUNG

JAWAB

ANGGARAN

(RP.)RENCANA AKSI

TARGET

KEGIATA

N

INDIKATOR KEGIATANPROGRAM dan KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN

10

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

- darah ayam 200 sampel Penyakit

- darah anjing 200 sampelMelaksanakan Hewan

- otak anjing 150 sampelPengambilan sampel

darah Sapi (Brucellosis)

Melaksanakan

Pengambilan sampel

darah Ayam

Melaksanakan

Pengambilan sampel

darah Anjing

Melaksanakan

Pengambilan sampel

Otak Anjing

Pemeriksaan Bahan Pangan Jumlah Pengujian sampel 600 sampelMelaksanakan 86,585,500 Kasi

Hewani bahan pangan hewani pengambilan sampel Kesehatan

bahan pangan hewani Masyarakat

( Daging Sapi, babi, Veteriner

dan ayam) dipasar-

pasar tradisional

untuk diperiksa secara

laboratorik

Pemeriksaan Ante Mortem Jumlah Lokasi 50 lokasi Melaksanakan 11,194,300 Kasi

dan Post mortem hewan pemotongan hewan tempat pemeriksaan ante Kesehatan

qurban qurban pemotonganmortem dan post Masyarakat

mortem hewan Veteriner

qurban pada hari

Idul Adha di Kabupaten

Badung

Program :

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

Lomba Kelompok Petani Jumlah kelompok petani 3 kelompokPembinaan kelompok 57,195,300 Kasi.

Ternak ternak yang dibina ternak sapi, ayam Kelembagaan

buras dan kambing dan Pengem-

Jumlah kelompok petani bangan

ternak yang mengikuti Lomba tingkat Sumberdaya

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

lomba tingkat Provinsi Provinsi (Bid. SDKP)

dan Nasional

Lomba tingkat

Nasional

Pengadaan Prasarana untuk - Tersedianya kandang 5 unit - Membuat SK Pe- 178,466,860 Kasi Tek. &

Mendukung Pengembangan untuk pemeliharaan ter- netapan Klp. Pe- Peng. Pkn.

Pertanian Terintegrasi nak sapi nerima Ternak

- Tersedianya instalasi 5 Unit - Mensosialisasikan (Bid. Prodnak)

pengolahan limbah ter- kegiatan ke klp.

nak menjadi biogas - Menyiapkan dokumen

(batamas) pengadaan

- Monitoring pemba-

ngunan kandang+

instalasi biogas

- Mendistribusikan

bantuan ke klp.

Pengadaan Sarana Insemi- - Meningkatnya jumlah 2500 ekor - Pengadaan kandang 206,092,850 Kasi. Teknik

nasi Buatan di Kab. Badung sapi yang dilayani dg jepit Reproduksi

Inseminasi buatan - Pengadaan bahan (Bid. Prodnak)

IB (straw)

- Pengadaan bahan

Kimia (N2 cair)

- Pengadaan Bahan

alat kerja

Bimbingan teknis inseminasi - Meningkatnya pemaha- 40 orang - Pelaksanaan bimbingan 26,759,200 Kasi. Teknik

buatan (IB) di Kabupaten man fungsi IB teknis Inseminasi Reproduksi

Badung Buatan (IB) (Bid. Prodnak)

Pengadaan sarana sentra - Terpenuhinya pengadaan: 2,196,474,200 Kasi. Barbang

ternak Sobangan - Bahan Kimia 2 Paket - Menyiapkan dokumen Peternakan

- Alat Kerja 11 Jenis pengadaan (Bid. Prodnak)

- Makanan Ternak 2,501,710 - Pelaksanaan pelelangan

kg melalui ULP

5. Peningkatan pengolahan - Terbayarnya upah 25 orang - Membayar upah 594,155,600

sentra ternak Sobangan tenaga kerja sobangan tenaga kerja Sobangan

- Terpeliharanya 4 Buah - Pembelian Premium

peralatan dan mesin - Pembelian pelumas

Monitoring Usaha Jumlah produksi olahan 10 klp Melaksanakan 2.964.300 Kasi

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

pengolahan hasil hasil peternakan monitoring kelompok pengolahan

peternakan usaha pengolahan dan pembina

hasil peternakan an mutu

agar tetap berproduksi (Bid. Binus)

secara berkesinambungan

sesuai permintaan pasar

Monitoring dan Evaluasi Jumlah kelompok 20 klp Melaksanakan moni 3.644.300 Kasi pelayan

Kelompok Agribisnis peternakan yang dimoni toring dan evaluasi an Usaha

peternakan toring dan dievaluasi kepada kelompok (Bid. Binus)

peternakan agar di

dalam menjalankan

usahanya berorentasi

usaha agrobisnis

Program:

Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

Kegiatan:

Pembinaan penerapan tek- - Jumlah kaji terap peme- 1 paket - Membuat SK Pe- 122. 474. 714 Kasi Tek. &

nologi peternakan liharaan ayam buras netapan Klp. Pe- Peng. Pkn.

super nerima Ternak

- Tersedianya alat peng- 2 Unit - Mensosialisasikan (Bid. Prodnak)

olah pupuk organik kegiatan ke klp.

- Menyiapkan dokumen

pengadaan

- Mendistribusikan

bantuan ke klp.

- Monitoring peng-

kajian pemeliharaan

ayam buras

Program:

Pengembangan Sistem Data/

Informasi Peternakan

Kegiatan:

Pelaksanaan cacah jiwa - Terlaksananya kegiatan 6 Kec. - Rapat Koordinasi 9,781,400 Kasi. Barbang

ternak cacah jiwa ternak dengan petugas Kec. Peternakan

- Mendata populasi (Bid. Prodnak)

ternak yang ada di 6

Kec. Di Kab. Badung

- Membuat buku laporan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

data populasi ternak

Kab. Badung

Program :

Program Peningkatan

Pemasaran hasil produksi

Peternakan

Promosi atas Hasil Produksi jumlah pameran yang di 4 kali Melaksanakan pamer 208.965.400 Kasi

Peternakan,Perikanan ikuti didalam dan diluar an/ Expo di luar dan pemasaran

Unggulan Daerah daerah didalam daerah bagi (Bid. Binus)

pelaku usaha pengo

lahan hasil

Survey informasi pasar Jumlah pelaksanaan 12 kali Melaksanakan 7.840.700 Kasi

survey pasar survey pasar tentang pemasaran

harga komoditi peri (Bid. Binus)

kanan dan peternakan

Peningkatan - Jumlah Produksi 654,97 1.655,45 1.452 845 Program :

Produksi Perikanan (ton) Pengembangan Budidaya

Perikanan Perikanan

dan Pemenuhan

akan Protein Kegiatan :

yang bersumber Pengadaan Mesin Pengolahan Jumlah Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan 325,880,800 Kasi.

dari ikan Pakan - Mesin Pengolahan 2 Paket Mesin Pengolahan Pakan Budidaya

Pakan Perikanan

(Bid. Prodkan)

Pengembangan Budidaya Jumlah obat-obatan dan Pelaksanaan pengadaan 104,022,100 Kasi.

Perikanan pakan ikan obat-obatan dan pakan Budidaya

- Probiotik 120 liter ikan Perikanan

- Garam 50 Kg (Bid. Prodkan)

- Pelet apung 6900 Kg

- Mulase 200 liter

Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Pembangunan 1 Unit Pelaksanaan Pembang- 396,195,000 Kasi.

Rumah Mesin dan Gudang Balai Kelompok Unan Balai Kelompok Budidaya

Jumlah Pembangunan 2 Unit Pelaksanaan Pembang- Perikanan

Rumah Mesin dan Gudang unan Rumah Mesin dan (Bid. Prodkan)

udang

Pengembangan Kebun bibit Jumlah Pengadaan 384,392,100 Kasi. Sarana

Rumput Laut Bibit Rumput Laut 22000 kg Pelaksanaan Pengembang- Prasarana

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Patok Besi 500 batangan Kebun Bibit Rumput (Bid. Prodkan)

Tali PE 1000 kg Laut

Pengawasan & Pengendalian Jumlah pembinaan thd 20 Klp. Uji lab 20 sample 22,445,400 Kasi sumber

Hama/Penyakit Ikan Klp Pembudidaya Ikan ikan/air kolam daya Hayati

& teridentifikasinya dan Non

Hama/Penyaklit ikan Pengendalian Hama/ Hayati

Penyakit Ikan (Bid. SDKP)

dgn obat/bahan

Kimia

Lomba Kelompok PembudidayaJumlah kelompok 4 kelompokPembinaan kelompok 79,148,300 Kasi.

Ikan/Nelayan pembudidaya ikan/ pembudiaya ikan/ Kelembagaan

nelayan yang dibina Nelayan : dan Pengem-

Kelompencapir bangan

Jumlah kelompok Poklahsar Sumberdaya

pembudidaya ikan/ Pokdakan (Bid. SDKP)

nelayan yang KUB

dilombakan

Lomba tingkat

Provinsi

Lomba tingkat

Nasional

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Kegiatan Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan 681,682,900 Kasi Perikan

Perikanan Tangkap Mesin Motor Tempel 15PK7 unit Sarana Perikanan Tangkap an Tangkap

Jukung Fiber bagi Nelayan7 unit (Bid. Prodkan)

Mesin Kelinting bg.Nelayan30 unit

Jaring Klitik 75 set

Jaring Gilnet Nylon D-6 75 set

Pembangunan Balai Kelompok Jumlah Balai Kelompok 1 unit - Melakukan Sosialisasi 171,899,300 Kepala Seksi

Nelayan Nelayan yang dibangun kepada kelompok Tata

Nelayan terkait Operasional

Pembangunan Balai PPI/TPI

Kelompok (Bid. P3L)

- Menyiapkan Dokumen

Pembangunan Balai

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Kelompok

- Melaksanakan

Pembangunan Balai

Kelompok melalui

proses Pengadaan

Langsung

- Melakukan Pengawasan

terkait Pembangunan

Balai Kelompok

- Membuat Laporan

Evaluasi Pembangunan

Balai Kelompok

Pengadaan Terumbu Karang Jumlah Terumbu KarangPokmaswas2 KelompokSosialisasi Kepada 302,538,900 Kabid.

Buatan dan Bibit Terumbu Buatan dan Bibit Kelompok Penerima Sumber Daya

Karang Terumbu Karang Terumbu Karang Perikanan

, Buatan dan Kelautan

Penempatan Terumbu

Karang Buatan pada

Masing -Masing

Kelompok Penerima

Program :

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

Kegiatan :

Pelatihan Perbaikan Mesin Jumlah Peserta Pelatihan 2 Klp. - Menyiapkan Dokumen 77,195,650 Kepala Seksi

Motor Tempel Bagi Kelompok Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan

Nelayan Perbaikan Mesin Sosial Ekonomi

Motor Tempel Bagi Masyarakat

Kelompok Nelayan Pesisir

- Menyiapkan Instruktur (Bid. P3L)

kegiatan Pelatihan

- Menyiapkan Peserta

Pelatihan

- Melaksanakan

Pengadaan Sarana

Perbengkelan melalui

proses Pengadaan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Langsung

- Melaksanakan Kegiatan

Pelatihan Perbaikan

Mesin Motor Tempel

Bagi Nelayan

- Membuat Laporan

Evaluasi Pelatihan

Perbaikan Mesin

Motor Tempel Bagi

Nelayan

Peningkatan Program :

Produksi Pengelolaan Sumber Daya

Pengolahan dan Laut Pesisir dan Pulau

Pemasaran Pulau Kecil

Komoditi

Perikanan Kegiatan :

Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah PIU (Project 12 PIU - Menyiapakan Dokumen 750,000,000 Kepala Bidang

Pesisir dan Pengembangan Implemantory Unit) Pelatihan dan Dokumen Pembedayaan

Usaha yang dilatih Pengadaan Perlengkapan Pesisir, Pantai

- Jumlah Pelatihan 2 kali Badung Learning Center dan Laut

pengembangan Usaha - Menyiapkan Peserta (Bid. P3L)

CCDP-IFAD Pelatihan, Narasumber,

- Jumlah Pelatihan 1 kali dan Instruktur

Pengembangan Produk - MelaksanakanPelatihan

Berbasis pasar Pengembangan Usaha,

- Jumlah Fasilitasi 1 kali Pelatihan Pengembangan

Konsultasi/Temu Bisnis produk Berbasis Pasar,

- Jumlah Fasilitasi 1 kali Fasilatasi Konsultasi/

Midterm Review CCDP Temu Bisnis, Fasitasi

- Jumlah Fasilitasi 1 paket Midterm Review CCDP

Perlengkapan Badung - Melaksanakan

Learning Center Pengadaan

Perlengkapan Badung

Learning Center

- Membuat Laporan

Evaluasi Pelatihan dan

Pengadaan Perlengkapan

Badung Learning Center

Program :

Pemberdayaan masyarakat

dalam pengawasan dan

pengendalian SDKP

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Kegiatan : Jumlah Pokmaswas 1 KelompokPembinaan 10,401,700 Kasi.

Lomba Pokmaswas yang dibina Pokmaswas Pengawasan

dan

Jumlah Pokmaswas Pelaksanaan Lomba Pengendalian

Sumberdaya

(Bid. SDKP)

Pelaksanaan lomba

Tingkat Nasional

Pengadaan dan Pemasangan - Jumlah Handy Talky 4 Unit Pelaksanaan penga- 115,802,043 Kasi.

Radio komunikasi yang diadakan daan HT Pengawasan

- Jumlah pemancar 1 paket Pelaksanaan Pe- dan

yang diadakan masangan Pemancar Pengendalian

Sumberdaya

(Bid. SDKP)

Peningkatan Pengelolaan Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan 300,224,854 Kasi.

speed boat SDKP operasional Pe- qperasional Pengawasan

ngawasan pengawasan/patroli dan

Pengendalian

Sumberdaya

(Bid. SDKP)

Peningkatan Tingkat Konsumsi 0 0 0 32,7 Program :

Produksi Ikan (kg/Kapita/Th) Program Optimalisasi

Pengolahan dan Pengelolaan dan Pemasaran

Pemasaran Jumlah produksi 740 1640 1425 845 Produksi Perikanan

Komoditi pengolahan hasil

Perikanan perikanan Kegiatan :

Pembinaan Perijinan dan Jumlah pelaku usaha 20 klp Melaksanakan pem Kasi pelayan

Jumlah produksi 1558 2875 2430 1980 Non Perijinan Usaha Peter yang dibina perijinan binaan perijinan dan an Usaha

pemasarana komoditi nakan dan Perikanan dan non perijinan non perijinan (Bid. Binus)

perikanan

Program :

Pemberdayaan Penyuluh

Peternakan, Perikanan dan

Kelautan

Kegiatan : Kasi.

Peningkatan Kapasitas Jumlah penyuluh yang 15 orang Penyusunan programa 25,980,300 Kelembagaan

Penyuluh menerima sarana dan Pengem-

operasional Temu Wicara bangan

Sumberdaya

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

(Kabid SDKP)

Penilaian angka kredit bagi Terlaksananya penilaian 15 orang Swakelola dan 2,903,700 Kasubag

petugas fungsional angka kredit bagi petugas menetapkan penyedia Umum dan

fungsional Kepegawaian

(Sekretariat)

Program :

Meningkatnya Persentase surat 25% 25% 25% 25% Pelayanan Administrasi

pelayanan masuk yang ditindak Perkantoran

administrasi lanjuti

umum Kegiatan :

Persentase produk 100% - - - Penyediaan Jasa Jumlah bulan pembayaran12 bulan Menyiapkan dana dan 321,240,000 Kasubag

hukum yang diproses Komunikasi, Sumber Daya jasa komunikasi, sumber rekening, menugaskan Umum dan

sesuai tujuan Air dan Listrik daya air dan listrik staf untuk melaksanakan Kepegawaian

pembayaran secara (Sekretariat)

Meningatnya Persentase usulan - 100% - - rutin tiap bulan

pelayanan kenaikan pangkat

admnistrasi yang diajukan tepatkepegawaian waktu Penyediaan jasa Jumlah kendaraan yang 79 Menyiapkan dana dan 31,660,000 sda

pemeliharaan dan perizinan di KIR dan di samsat kend. STNK, menugaskan staf

Persentase usulan - 66,67% - 33,33% kendaraan dinas/operasional untuk melaksanakan

pensiunan yang di pembayaran sesuai

ajukan tepat waktu jadwal KIR dan Samsat

setiap kendaraan

Persentase usulan 48,48% 9,09% 15,15% 27,27%

kenaikan gaji berkala Pelayanan jasa administrasi Jumlah pengadaan materai 1598 Swakelola dengan 6,675,000 sda

yang diajukan tepat keuangan dalam 1 tahun buah pembelian secara

waktu langsung

Meningkatnya Persentase kehadiran 100% 100% 100% 100% Penyediaan jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan 13 Pembayaran gaji 297,180,000 sda

disipli pegawai pegawai pada apel kantor kantor yang diberikan orang tenaga kebersihan

pagi tepat waktu gaji dalam 12 bulan setiap akhir bulan

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis yang 45 Item Membuat SIRUP dan 49,366,050 sda

tersedia dalam 12 bulan menetapkan penyedia

Penyediaan barang Jumlah cetakan blangko- 1 paket Membuat SIRUP dan 15,991,000 sda

cetakan dan penggandaan blangko administrasi menetapkan penyedia

dinas dalam 12 bulan

Penyediaan komponen Jumlah UPT dan Sentra 9 kantor/ Membuat SIRUP dan 11,807,000 sda

instalasi listrik/penerangan Ternak Sobangan yang bangunan menetapkan penyedia

bangunan kantor disediakan komponen

listrik/penerangan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Penyediaan peralatan rumah Jumlah kantor/bangunan 8 kantor Swakelola dan 9,211,200 sda

tangga UPTD dan Sentra Ternak menetapkan penyedia

Sobangan yang disediakan

alat kebersihan dan bahan

pembersih dalam 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan Jumlah surat kabar yang 588 exp./ Swakelola dan 47,052,000 sda

dan peraturan perundang- tersedia selama 12 bulan bulan menetapkan penyedia

undangan

Penyediaan makanan dan Jumlah snack Tim dan Swakelola dan 33,026,000 sda

minuman tamu yang disediakan menetapkan penyedia

dalam 12 bulan,

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalan dinas 1 paket Swakelola dan 100,000,000 sda

konsultasi ke luar daerah luar daerah dalam 1 tahun menetapkan penyedia

Penyediaan dekorasi Jumlah kantor yang 7 kantor Swakelola dan 7,000,000 sda

didekorasi menetapkan penyedia

Penyediaan bahan bakar Jumlah kendaraan yang 81 Swakelola dan 500,553,000 sda

kendaraan disediakan bahan bakar kend. menetapkan penyedia

selama 12 bulan

Penyediaan upacara Jumlah kantor yang 11 Swakelola dan 315,095,000 sda

keagamaan yang disediakan aci-aci kantor menetapkan penyedia

dan sesajen selama 12

bulan

Lomba-lomba olahraga/ Jumlah pakaian dan 1 paket Swakelola dan 15,000,000 sda

kesenian pada hari-hari sepatu olahraga yang menetapkan penyedia

bersejarah disediakan untuk lomba

Pelaksanaan upakara Jumlah penganyaran yang 1 paket Swakelola dan 30,000,000 sda

Penganyaran ke Pura dilaksanakan ke pura- menetapkan penyedia

Kahyangan Jagat pura Kahyangan Jagat

Penyediaan Jasa Pegawai Melaksanakan 37,407,400 Kasubag.

tidak tetap - Administrasi Keuangan

- Honorarium Pegawai tidak Jumlah THL yang menda- 1 Orang Keuangan (Sekretariat)

tetap pat Upah, Tambahan - Membayar upah

penghasilan, dan uang Pegawai tidak tetap

makan - Membayar Tambahan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Penghasilan

- Membayar Uang makan

Berfungsinya Persentase barang 25% 25% 25% 25% Program :

barang milik milik daerah yang Peningkatan Sarana dan

daerah dengan dipelihara dengan Prasarana Aparatur

baik baik Kegiatan :

Pengadaan kendaraan dinas/ Jumlah pengadaan 2 unit Membuat SIRUP dan 35,000,000 Kasubag

operasional alat- alat angkutan darat menetapkan penyedia Umum dan

bermotor sepeda motor Kepegawaian

(Sekretariat)

Pengadaan perlengkapan Jumlah SKPD yang 1 SKPD Membuat SIRUP dan 11,798,200 sda

gedung kantor disediakan perlengkapan menetapkan penyedia

gedung kantornya

Pengadaan peralatan Jumlah kantor yang 1 SKPD Membuat SIRUP dan 77,139,000 sda

gedung kantor disediakan peralatan menetapkan penyedia

gedung kantornya

Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan Rutin/ 1 unit Swakelola dan 2,500,000 sda

berkala gedung kantor berkala gedung/kantor menetapkan penyedia

Disnakanlut dapat

terlaksana

Pemeliharaan rutin Jumlah kendaraan dinas 81 Swakelola dan 158,858,000 sda

berkala kendaraan dinas yang mendapatkan kend. menetapkan penyedia

operasional pemeliharaan rutin/

berkala

Pemeliharaan Perlengkap Jumlah Pemeliharaan 75 Unit Swakelola dan 37,500,000 sda

an Kantor AC menetapkan penyedia

Pemeliharaan peralatan Terlaksananya 12 bulan Swakelola dan 12,225,000 sda

Kantor pemeliharaan peralatan menetapkan penyedia

kantor

Pemeliharaan Website Tersedianya pemeliharaan 1 paket Swakelola dan 10,000,000 sda

perangkat lunak menetapkan penyedia

Program :

Peningkatan Kegiatan

Budidaya Kelautan dan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Wawasan Maritim kepada

Masyarakat

Kegiatan :

Peringatan Hari Nusantara Terselenggaranya 1 kali Swakelola dan 5,649,100 sda

peringatan Hari Nusantara menetapkan penyedia

Terciptanya Persentase capaian 25% 25% 25% 25% Kegiatan :

tata kelola realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung Melaksanakan 15,232,154,388 Sekretaris

keuangan yang pengelolaan program - Administrasi

efektif, efisien kegiatan tepat waktu - Gaji danTunjangan Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Keuangan

dan akuntabel sesuai dengan ang- pat gaji dan tunjangan - Pembayaran Gaji, Kasubag.

garan kas - Belanja Tambahan Peng- Jumlah PNS yang menda- 144 Orang Tambahan Pengha- Keuangan

hasilan PNS pat tambahan penghasilan silan, dan Insentif

Persentase temuan - Insentif Pemunggutan Jumlah PNS yang menda- 4 Orang Pemunggutan retri-

hasil pemeriksaan Retribusi Daerah pat Insentif busi

internal/eksternal

yang ditindak lanjuti

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas - - - 80 Program :

implementasi Kinerja Dinas Peningkatan pengembangan

akuntabilitas sistem pelaporan capaian

kinerja SKPD kinerja dan keuangan

Jumlah Dokumen 3 - 1 - Kegiatan :

perencanaan yang Penyusunan Laporan Capaian Jumlah pengelola 48 or. Melaksanakan 172,500,000 Kasubag.

dikirim tepat waktu Kinerja dan Ikhtisar keuangan yang dibayar pembayaran Perenca-

realisasi kinerja SKPD disusun kepada pengelola naan

Jumlah laporan yang 9 6 3 4 keuangan dalam

dikirim tepat waktu rangka meningkatkan

laporan kinerja

SKPD

Jumlah pelaksanaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Penyusunan Akuntabilitas Jumlah Laporan Sistem 40 Dok. Persiapan membuat 5,014,600 Kasubag.

input data capaian Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Dok. SAKIP Perenca-

kinerja ke sistem (SAKIP) Instansi Pemerintah naan

esakip Kab. Badung yang dimanfaatkan Menyusun RKT,

tepat waktu PK dan IKU

Melaksanakan

rapat

dalam rangka

persiapan

penyusunan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

laporan dan

evaluasi

Menyusun LKjIP

Konsultasi ke

Bagian Ortal.

Setda Kab. Badung

untuk persiapan

praevaluasi dan

evaluasi capaian

kinerja

Membuat dan

menyusun

cascading instansi

pemerintah

Input data e-Sakip

Meningkatnya Nilai Survey 75 Survey Kepuasan Jumlah Laporan SKM 15 buku Persipan membuat 5,000,000 Kasubag.

kepuasan Kepuasan Masyarakat Masyarakat instrumen SKM Perenca-

terhadap naan

pelayanan Membuat Kerangka

SKPD Acuan Kerja SKM

Membuat Kuesioner

SKM

Menyebarkan

Kuesioner SKM

Mengumpulkan

Kuesioner SKM

menganalisa

hasil survey

Melaksanakan

rapat dalam

rangka membahas

hasil survey SKM

Menyusun Laporan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

SKM

Program :

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Kegiatan :

Penyusunan dokumen Jumlah jenis 3 dok. Menyiapkan 9,682,000 Kasubag.

perencanaan SKPD (Renstra, dokumen Renstra Perenca-

Renja, RKA) perencanaan Dinas perubahan Dinas naan

yang disusun th 2010-2015

berkaitan dengan

adanya

perubahan

RPJMD 2010-2015

Menyiapkan

rencana kegiatan

tahun 2016 untuk

disampaikan ke

bappeda

Menyiapkan

kegiatan

perubahan tahun

2015

Menyiapkan

data-data

pendukung

penyusunan

dokumen

rencana kerja

Pembahasan RKA

Perubahan

Menjilid DPA induk

2015

menginput RKA

perubahan 2015

Membahas RKA

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

induk 2016

Menginput RKA

induk 2016

Program :

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Kegiatan :

Penyusunan buku Jumlah jenis 3 dok. Menyiapkan 41,912,450 Kasubag.

Informasi peternakan dokumen data-data informasi Perenca-

Perikanan dan Kelautan Laporan yang dicetak peternakan, perikan- naan

an dan Kelautan

Menyusun buku

informasi tentang

peternakan,

perikanan dan

Kelautan

Mencetak buku

informasi tentang

peternakan, perikan-

ana dan Kelautan

Melaksanakan

Monitoring kegiatan

yang telah

dilaksanakan

Melaksanakan rapat

dalam rangka

evaluasi hasil

monitoring

Menyusun hasil

Monev. Kegiatan

Kegiatan Pemutahiran Data Jumlah Dokumen Data 1 Pelaksanaan Pemutahiran 21,382,000 Kasi. Sarana

Sarana Prasarana Potensi Potensi Sarana dokumen Data Sarana Prasarana Prasarana

Perikanan Pembudidaya dan Prasarana Perikanan Potensi Perikanan

Nelayan di Kab. Badung Budidaya dan Tangkap

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Mangupura, April 2015

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600705 198603 1 038