prosedur penyelenggaraan kenderaan … prosedur... · kenderaan ke jkr kew. pa-16 sijil teb kew....
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR
PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN
NO KELUARAN : 04
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01
TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014
PROSEDUR PENYELENGGARAAN
KENDERAAN JABATAN
NAMA TANDATANGAN
DISEDIAKAN OLEH
Hairil bin Zaini Pembantu Tadbir N17
Cetakkan Komputer
DISEMAK OLEH Dr Fazilahton Binti Rajulin Pegawai Perubatan UD54 Ketua Pengawal Dokumen
Cetakkan Komputer
DILULUSKAN OLEH
Dr Hjh Hanihaselah bt Mohd Salleh Pakar Perubatan Keluarga UD54 Wakil Pengurusan
Cetakkan Komputer
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 2 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini menerangkan proses penyenggaraan kenderaan yang baru diterima sehingga dilupuskan dan agar dapat diselenggarakan dengan lebih sempurna dan teratur sepertimana kehendak jabatan. .
2.0 SKOP
Dasar ini terpakai bagi pengurusan rekod meliputi pewujudan, penggunaan, penyelenggaraan dan pelupusan di Pejabat Kesihatan Kota Tinggi
3.0 RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti Pejabat Kesihatan Kota Tinggi JOH-PKKT – MK – 01 3.2 Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Bil. 2 Tahun 1993
3.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1999. 3.4 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007
3.5 Prosedur Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Mematuhi Keperluan
4.0 TERMINOLOGI
4.1 Lembaga Pemeriksa Jawatankuasa yang dilantik untuk memeriksa kenderaan
4.2 TEB Sijil Tidak Ekonomik untuk dibaiki
4.3 Buku Log Rekod Penggunaan Kenderaan
4.4 PKD Pegawai Kesihatan Daerah
4.5 PPT Penolong Pegawai Tadbir
4.6 PT W Pembantu Tadbir Kewangan
4.7 PT N Pembantu Tadbir
4.8 PA Pegawai Aset
4.9 Pemandu Pemandu
4.10 PYMK Pegawai Yang Menjaga Kenderaan
4.11 JKNJ Jabatan Kesihatan Negeri Johor
4.12 KKM Kementerian Kesihatan Malaysia
4.13 TPA Tatacara Pengurusan Aset
4.14 Jabatan Kerja Raya
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 3 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
5.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN TANGGUNGJAWAB
5.1 Kenalpasti kenderaan yang memerlukan penyelenggaraan dan pembaikan dengan membuat pemeriksaan secara am. RujukBorang Jadual Penyelenggaran Kenderaan (Jadual 1)
PYMK / Pemandu Kenderaan
5.2 Isi borang KEW PA-9 berkenaan keperluan penyelenggaraan untuk kelulusan PKD
PYMK / Pemandu Kenderaan
5.3 Jika permohonan tidak diluluskan ,kembali ke proses 5.1, dan jika permohonan diluluskan kenalpasti pembekal berdasarkan sebutharga (rujuk prosedur perolehan bekalan)
PYMK
5.4 Isi buku log kenderaan berkenaan dan tandatangan pegawai
PYMK / Pemandu Kenderaan
5.5 Lakukan proses perolehan perkhidmatan seperti didalam prosedur perolehan
PYMK/ PPT/ PT W / PT N
5.6 Failkan dokumen-dokumen yang di atas di dalam fail kenderaan yang berkaitan.
PTW
5.7 Catatkan maklumat penyelenggaraan ke dalam DaftarPenyelenggaraan Harta Modal Kew. PA – 14 (Rujuk Lampiran ) dan Kew. PA – 2 (Rujuk Lampiran 7) serta KEW PA-6
PTW
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 4 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
5.9 Cadangkan pelupusan kenderaan seperti berikut:
5.9.1 Semak senarai kenderaan yang telah melebihi 7 tahun dan lakukan proses pelupusan mengikut keutamaan.
5.9.2 Maklumkan kepada PKD jika ada kenderaan yang perlu dilupuskan.
5.9.3 Buat permohonan pemeriksaan kenderaan bagi tujuan TEB ke JKR Mekanikal.
5.9.4 Terima maklumbalas dari JKR untuk buat pemeriksaan.
5.9.5 Buat Pemeriksaan kenderaan bersama JKR. dan dapatkan Perakuan Pelupusan menggunakan borang Kew. PA – 16
5.9.6 Terima Sijil TEB dari JKR.
PYMK
5.10 Buat urusan mengenai Lembaga Pemeriksa Kenderaan iaitu:
5.10.1
Lantik Lembaga Pemeriksa dan surat panggilan menggunakan Kew. PA – 15
5.10.2 Sediakan dokumen untuk laporan lembaga pemeriksa
PYMK Ketua Uni t/ PYMK
5.11 Buat pemeriksaan untuk pengesahan pelupusan kenderaan.
5.11.1
Bawa Lembaga Pemeriksa dan tunjukkan kenderaan yang hendak dilupuskan.
5.11.2 Sediakan dokumen Kew. PA–17 untuk ulasan/laporan Lembaga Pemeriksa
5.11.3 Majukan dokumen kepada JKN. 4 salinan Laporan Lembaga Pemeriksaan 3 salinan SIJIL TEB bersama salinan Kad Pendaftaran
5.11.4 Mohon kelulusan pelupusan kenderaan
Ketua Unit/ PYMK / Lembaga Pemeriksa Ketua Unit / PYMK
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 5 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
5.12 Terima surat kelulusan (Rujuk Lampiran 14). 5.12.2 Buat urusan pelupusan menggunakan kaedah pelupusan sebagaimana yang diluluskan
a) Edar atau maklumkan tawaran kepada agensi-agensi berkenaan
b) Buka sebutharga (Rujuk Prosedur Perolehan)sekiranya berkaitan.
c) Terima deposit daripada penerima sekiranya melalui kaedah jualan atau lelongan awam.
5.12.3 a) Maklumkan kepada yang berjaya b) Keluarkan resit bayaran c) Sediakan surat penyerahan dan d) Borang JPJ (Tukar Hak Milik) 5.12.4 Sahkan semua dokumen.
Ketua Unit / PYMK PT W PYMK / PT W PT N
5.13 Majukan dokumen pelupusan ke KKM melalui JKN a) surat kelulusan pelupusan kenderaan b) Resit bayaran c) Sijil Pelupusan (Kew. PA – 19) (Rujuk Lampiran 15)
Ketua Unit / PYMK
5.14 Catat surat kelulusan di Kew PA – 2 dan simpan rekod di fail kenderaan berkenaan dan fail kenderaan am serta tandatangan pegawai.
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 6 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
6.0 CARTA ALIRAN
Mengenalpasti kenderaan yang memerlukan
penyelenggaraan & Pembaikan
Kelulusan
Kenalpasti Pembekal (Berdasarkan Sebutharga)
Permohonan Kelulusan kepada PKD (KEW PA – 9)
Lakukan Proses Perolehan Perkhidmatan
Rekod Dalam Buku Log Kenderaan & Tandatangan
Perakuan pembayaran kepada pembekal
Failkan Dokumen dalam fail kenderaan yang
berkaitan
Rekod dalam KEW PA-14 / KEW PA-2 /
KEW PA-6
Pemandu
PYMK / PKD
PKD
PYMK
PTW / PPT
Pemandu
PTW/ PPT
PYMK / PTW/ PPT
PYMK / PTW/ PPT
-
YA
TIDAK
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 7 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
7.0 REKOD KUALITI
BIL. REKOD TEMPOH PENYIMPANAN LOKASI
1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
14.
15.
Kew. PA-13 Borang Jadual Penyelenggaraan Kenderaan Jadual 1 Borang PKKTA 02/2/08 Borang Keperluan Penyelenggaraan Kew PA -6 Kew. PA-14 Kew. PA-2 Buku Log Permohonan Pemeriksaan Kenderaan ke JKR Kew. PA-16 Sijil TEB Kew. PA-15 Kew. PA-17 Surat Kelulusan Pelupusan Kew. PA-19
Sehingga Lupus Sehingga Lupus 3 tahun Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus Sehingga Lupus
Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran Pejabat Pentadbiran
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 8 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
8.0 INPUT
8.1 SUMBER MANUSIA 8.1.1 Pegawai Kesihatan Daerah 8.1.2 Penolong Pegawai Perubatan
8.1.3 Penolong Pegawai Tadbir 8.1.4 Pembantu Tadbir N / W 8.1.5 Pembantu Operasi 8.1.6 Pemandu 8.1.7 Pekerja Awam 8.2 DATA / MAKLUMAT 8.2.1 Rekod Senarai peralatan 8.3 PERALATAN 8.3.1 Komputer 8.3.2 Riso 8.3.3 Kenderaan
9.0 OBJEKTIF PROSES
9.1 OBJEKTIF KESELURUHAN Memastikan semua kenderaan jabatan dapat diselenggara dengan
Lebih sempurna dan teratur.
9.2 9.2.1 9.2.2
OBJEKTIF SUB PROSES 90% kenderaan jabatan menjalani penyelenggaraan rutin setiap 5000km-6000km selepas penyelenggaraan terakhir 100% penggunaan kad minyak direkodkan dalam buku log kenderaan
10.0 KLAUSA YANG BERKAITAN
4.2.4 Kawalan Rekod 6.3 Infrastruktur 7.6 Kawalan keatas Peralatan dan Pengukuran
NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05
Page | 9 MS ISO 9001:2008
Prosedur Penyelenggaran Kenderaan Jabatan
REKOD PINDAAN
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen terkawal ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalam Rekod Pindaan
TARIKH
HALAMAN DIPINDAAN
BUTIR-BUTIR PINDAAN DILULUSKAN NO KELUARAN
NO PINDAAN
M/S
01.03.2012 03 00 Keseluruhan Perubahan Keseluruhan
Muka Surat Berdasarkan Keperluan Pengawal Dokumen
Cetakkan
Komputer
01.01.2014
04
00
Keseluruhan
Perubahan / Penambahbaikan format Dokumen mengikut keperluan yang lebih mudah Terdapat 50% pemegang prosedur telah bertukar dan terdapat cadangan pindaan dilakukan Terdapat perubahan sasaran dan KPI yang ditetapkan oleh JKNJ / KKM.
Cetakkan
Komputer
14.08.2014
04
01
8
100% penggunaan kad minyak direkodkan dalam buku log kenderaan
Cetakkan
Komputer