PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS 2013

& BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2014

MESYUARAT KETUA JURUTERA ELEKTRIK

BIL.1/2014

27 JANUARI 2014

KANDUNGAN

1

• Prestasi Perbelanjaan Mengurus CKE Bagi Tahun 2013

2 • Belanjawan CKE Bagi Tahun 2014

3 • Perbincangan Isu-isu Kewangan

NEGERI PERUNTUKAN

ASAL

PERUNTUKAN

TAMBAHAN

PERUNTUKAN

KEMASKINI

PERBELANJAAN BAKI PRESTASI

PERLIS 782,000 165,050 947,050 946,929 121 99.99%

KEDAH 2,402,000 591,200 2,993,200 2,998,099 (4,899) 100.16%

P. PINANG 1,854,000 522,300 2,376,300 2,344,566 31,734 98.66%

PERAK 2,630,000 823,470 3,453,470 3,426,650 26,820 99.22%

SELANGOR 2,171,000 710,000 2,881,000 2,862,272 18,728 99.35%

N. SEMBILAN 1,744,000 592,700 2,336,700 2,150,613 186,087 92.04%

MELAKA 1,637,000 432,700 2,069,700 2,068,441 1,259 99.94%

JOHOR 2,301,000 636,200 2,937,200 2,927,700 9,500 99.68%

PAHANG 2,116,000 766,160 2,882,160 2,875,825 6,335 99.78%

TERENGGANU 1,819,000 483,030 2,302,030 2,295,850 6,180 99.73%

KELANTAN 1,858,000 552,250 2,410,250 2,405,864 4,386 99.82%

IBU PEJABAT 12,046,000 2,508,540 14,554,540 14,317,608 236,932 99.37%

KESELURUHAN 33,360,000 8,783,600 42,143,600 41,620,417 523,183 97.76%

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 10000

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 20000

NEGERI PERUNTUKAN

ASAL

PERUNTUKAN

TAMBAHAN

PERUNTUKAN

KEMASKINI

PERBELANJAAN BAKI PRESTASI

PERLIS 94,000 63,000 157,000 156,763 237 99.85%

KEDAH 477,000 1,000 478,000 450,508 27,492 94.25%

P.PINANG 296,000 130,400 426,400 406,671 19,729 95.37%

PERAK 557,000 29,300 586,300 554,807 31,493 94.63%

SELANGOR 255,100 71,000 326,100 310,893 15,207 95.34%

N.SEMBILAN 312,000 86,000 398,000 364,082 33,918 91.48%

MELAKA 216,600 7,776 224,376 212,226 12,150 94.59%

JOHOR 417,000 96,820 513,820 489,077 24,743 95.18%

PAHANG 465,200 76,900 542,100 538,026 4,074 99.25%

TERENGGANU 371,000 30,230 401,230 399,370 1,860 99.54%

KELANTAN 446,000 (18,200) 427,800 416,304 11,496 97.31%

IBU PEJABAT 2,653,100 (597,862) 2,055,238 1,839,840 215,398 89.52%

KESELURUHAN 6,560,000 (23,636) 6,536,364 6,138,566 397,798 93.91%

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI KERJA-KERJA UBAH SUAI DAN PEMBAIKAN PEJABAT DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 32000

BIL. NEGERI

PERUNTUKAN

DITERIMA

(RM)

PERUNTUKAN

DIBELANJA

(RM)

BAKI

(RM)

PERATUS

PERBELANJAAN

1 Perlis 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00%

2 Kedah 48,000.00 47,800.00 200.00 99.58%

3 Selangor 50,000.00 49,830.00 170.00 99.66%

4 Negeri Sembilan 350,000.00 350,000.00 0.00 100.00%

5 Melaka 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00%

6 Pahang 25,000.00 24,900.00 100.00 99.60%

7 Terengganu 45,000.00 44,980.00 20.00 99.96%

8 Perak 25,000.00 19,980.00 5,020.00 79.92%

JUMLAH 828,000.00 822,490.00 5,510.00 99.33%

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI PEMBELIAN HARTA MODAL DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 35000

BIL. NEGERI

PERUNTUKAN

DITERIMA

(RM)

PERUNTUKAN

DIBELANJA

(RM)

BAKI

(RM)

PRESTASI

1 Ibu Pejabat 47,000 46,870 130 99.72%

PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS CKE TAHUN 2013

NEGERI PERUNTUKAN

ASAL

(RM)

PERUNTUKAN

TAMBAHAN

(RM)

PERUNTUKAN

KEMASKINI

(RM)

PERBELANJAAN

(RM)

BAKI

(RM) PRESTASI

PERLIS 876,000 478,050 1,354,050 1,353,692 358 99.97%

KEDAH 2,879,000 640,200 3,519,200 3,496,407 22,793 99.35%

P. PINANG 2,150,000 652,700 2,802,700 2,751,237 51,463 98.16%

PERAK 3,187,000 877,770 4,064,770 4,001,437 63,333 98.44%

SELANGOR 2,426,100 831,000 3,257,100 3,222,995 34,105 98.95%

N. SEMBILAN 2,056,000 1,028,700 3,084,700 2,864,696 220,004 92.87%

MELAKA 1,853,600 475,476 2,329,076 2,315,667 13,409 99.42%

JOHOR 2,718,000 733,020 3,451,020 3,416,777 34,243 99.01%

PAHANG 2,581,200 868,060 3,449,260 3,438,751 10,509 99.70%

TERENGGANU 2,190,000 558,260 2,748,260 2,740,200 8,060 99.71%

KELANTAN 2,304,000 534,050 2,838,050 2,822,168 15,882 99.44%

IBU PEJABAT 14,699,100 1,957,678 16,656,778 16,204,318 452,460 97.28%

JUMLAH

KESELURUHAN 39,920,000 9,634,964 49,554,964 48,628,343 926,621 98.13%

RINGKASAN BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2014

Peruntukan Dilulus RM 48,860,000.00

AGIHAN MENGIKUT OBJEK AM

EMOLUMEN (OA 10000) RM 42,405,000.00

PERKHIDMATAN & BEKALAN (OA 20000) RM 6,455,000.00

PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2014 BERBANDING PERBELANJAAN TAHUN 2013 (OA10000)

Jadual 1

OS PERUNTUKAN

DILULUSKAN

2014

PERBELANJAAN

2013 %

11000 31,500,000.00 31,106,982 1.25

12000 9,072,000.00 8,660,235 4.54

13000 450,000.00 315,680 29.85

14000 1,300,000.00 1,378,272 (6.02)

15000 83,000.00 159,248 (91.86)

RM42,405,000.00 RM41,620,417 1.85

PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2014 BERBANDING PERBELANJAAN TAHUN 2013 (OA20000)

OS PERUNTUKAN

DILULUSKAN

2014

PERBELANJAAN

2013 %

21000 1,700,000.00 1,553,383 8.62

23000 1,140,000.00 1,063,198 6.74

24000 160,000.00 153,550 4.03

26000 600,000.00 620,804 (3.47)

27000 855,000.00 874,434 (2.27)

28000 700,000.00 863,323 (23.33)

29000 1,300,000.00 1,009,875 22.32

6,455,000.00 6,138,566 4.90

Jadual 2

GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM

(PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2014)

(1) ELAUN KERAIAN / IMBUHAN TETAP KERAIAN

Imbuhan Tetap Keraian bagi pegawai kanan Kerajaan dikurangkan di

antara 5 hingga 10 peratus.

(2) KEMUDAHAN BAYARAN TOL

Kemudahan bayaran tol yang diberi kepada pegawai kanan Kerajaan

dikurangkan seperti berikut:

RM50 bagi Gred JUSA/KHAS C hingga A

RM100 bagi Turus III dan ke atas

(3) KELAYAKAN TIKET PENERBANGAN DAN

PERJALANAN KE LUAR NEGARA

Penerbangan domestik:

Gred Kelas

JUSA/Khas B dan ke atas Perniagaan

JUSA/Khas C dan ke bawah Ekonomi

Penerbangan antarabangsa:

Gred Kelas

JUSA/Khas A dan ke atas Satu

JUSA/Khas B dan C Perniagaan

Gred 54 dan ke bawah Ekonomi

Kekerapan perjalanan atas tugas rasmi ke luar negara bagi Ketua Setiausaha/Ketua Jabatan dan Timbalan Ketua Setiausaha/Timbalan Ketua Jabatan adalah dihadkan kepada maksimum empat (4) kali setahun

(4) KOS UTILITI ELEKTRIK

Kementerian/jabatan/agensi dikehendaki membuat penjimatan

sebanyak 5% kos utiliti elektrik pada tahun 2014

(5) PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT

Semua permohonan baharu bagi pengubahsuaian ruang pejabat

adalah dibekukan.

(6) SEWAAN RUANG PEJABAT

Kementerian/jabatan/agensi hendaklah mengoptimumkan penggunaan ruang pejabat sedia ada untuk mengurangkan sewaan premis bagi kegunaan pejabat

Semua cadangan untuk menyewa pejabat baharu/tambahan sewaan ruang pejabat tidak dibenarkan kecuali dengan kelulusan Perbendahaaran

(7) PELANTIKAN PERUNDING

Pelantikan perunding (consultant) untuk projek-projek fizikal Kerajaan

termasuk menjalankan kajian kemungkinan/kesesuaian (feasibility study)

dan juga perunding-perunding pengurusan yang lain (management

consultant) hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada

Jawatankuasa Pembangunan Negara (JPPN) untuk kelulusan.

(8) PENGGUNAAN SYARIKAT PENGURUSAN ACARA

(EVENT MANAGEMENT)

Semua kementerian/jabatan/agensi Kerajaan hendaklah mengurangkan penggunaan syarikat pengurusan acara (event management)

Mengurangkan pemberian saguhati dan cenderamata semasa penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/bengkel/retreat/majlis rasmi Kerajaan dan sebagainya.

(9) MAKANAN DAN MINUMAN

Mengurangkan penyediaan makanan dan minuman semasa

penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/

bengkel/majlis rasmi Kerjaan

(10) KAIN PEMIDANG (BUNTING DAN BANNER)

Mengurangkan penggunaan kain pemidang (bunting dan banner) bagi

penganjuran persidangan/seminar/pameran/mesyuarat/kursus/

bengkel/majlis rasmi Kerajaan

(11) STRATEGI LAUTAN BIRU KEBANGSAAN

Mengaplikasikan pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan dengan

mengoptimakan penggunaan Pusat Latihan 1Malaysia (1MTC) dan

juga kemudahan di institusi latihan milik Kerajaan bagi penganjuran

persidangan/seminar/pameran/kursus/bengkel dan sebagainya.

SEKIAN.TERIMA KASIH.