PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS 2014& BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2015

MESYUARAT KETUA‐KETUA JURUTERA ELEKTRIK BIL.1/2015

4 FEBRUARI 2015

KANDUNGAN

1• Prestasi Perbelanjaan Mengurus CKE BagiTahun 2014

2• Belanjawan CKE Bagi Tahun 2015

3• Perbincangan Isu‐isu Kewangan

RINGKASAN BELANJAWAN TAHUN 2014

•RM48,477,000.00 Peruntukan Asal 2014

•RM1,472,083.00Peruntukan Tambahan2014

•RM49,949,083.00Jumlah Peruntukan 2014

•RM49,612,670.08Jumlah Perbelanjaan2014

•99.33%Peratus Perbelanjaan

PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS 2014NEGERI PERUNTUKAN ASAL (RM)

PERUNTUKAN KEMASKINI (RM)

PERBELANJAAN (RM) BAKI (RM) PERATUS (%)

PERLIS 1,135,895.00  1,183,013.00 1,181,571.23 1,441.77  99.88%

KEDAH 3,380,684.00  3,560,964.00 3,551,173.34 9,790.66  99.73%

P. PINANG 2,813,166.00  2,840,137.00 2,821,108.02 19,028.98  99.33%

PERAK 4,098,474.00  4,225,274.00 4,204,292.29 20,981.71  99.50%

SELANGOR 3,280,147.00  3,336,847.00 3,313,667.46 23,179.54 99.31%

N. SEMBILAN 2,587,789.00  2,661,239.00 2,646,546.30 14,692.70  99.45%

MELAKA 2,316,442.00  2,409,722.00 2,388,122.81 21,599.19  99.10%

JOHOR 3,474,237.00  3,586,437.00 3,522,345.10 64,091.90  98.21%

PAHANG 3,278,463.00  3,437,511.00 3,426,645.20 10,865.80  99.68%

TERENGGANU 2,732,842.00  2,720,812.00 2,710,692.77 10,119.23  99.63%

KELANTAN 3,036,642.00  3,048,302.00 3,038,625.67 9,676.33  99.68%

IBU PEJABAT 16,342,218.19  16,938,825.00 16,807,879.89 130,946.07  99.23%

KESELURUHAN 48,477,000.00  49,949,083.00 49,612,670.08 336,413.88 99.33%

PRESTASI PERBELANJAAN TAHUN 2014

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 10000NEGERI PERUNTUKAN 

ASAL (RM)PERUNTUKAN 

KEMASKINI (RM)PERBELANJAAN 

(RM) BAKI (RM) PERATUS (%)

PERLIS 1,042,000.00  1,054,250.00  1,054,048.73  201.27  99.98%

KEDAH 2,910,000.00  3,079,400.00  3,072,264.02  7,135.98  99.77%

P. PINANG 2,479,000.00  2,459,700.00  2,456,678.35  3,021.65  99.88%

PERAK 3,567,000.00  3,600,000.00  3,596,290.20  3,709.80  99.90%

SELANGOR 2,990,000.00  3,024,100.00  3,019,284.36  4,815.64  99.84%

N. SEMBILAN 2,260,000.00  2,307,650.00  2,303,080.36  4,569.64  99.80%

MELAKA 2,103,000.00  2,187,180.00  2,185,766.00  1,414.00  99.94%

JOHOR 3,072,500.00  3,120,700.00  3,092,669.63  28,030.37  99.10%

PAHANG 2,818,000.00  2,876,150.00  2,872,539.85  3,610.15  99.87%

TERENGGANU 2,385,000.00  2,363,930.00  2,359,293.48  4,636.52  99.80%

KELANTAN 2,608,800.00  2,672,700.00  2,666,720.43  5,979.57  99.78%

IBU PEJABAT 14,169,700.00 15,119,158.00  15,048,311.25  70,846.75  99.53%

KESELURUHAN 42,405,000.00 43,864,918.00 43,726,946.66 137,971.36 99.69%

NEGERI PERUNTUKAN ASAL (RM)

PERUNTUKAN KEMASKINI (RM)

PERBELANJAAN (RM) BAKI (RM) PERATUS (%)

PERLIS 93,895.00  128,763.00  127,522.50  1,240.50  99.04%

KEDAH 470,684.00  481,564.00  478,909.32  2,654.68  99.45%

P. PINANG 334,166.81  380,437.00  364,429.67  16,007.33  95.79%

PERAK 531,474.00  625,274.00  608,002.09  17,271.91  97.24%

SELANGOR 290,147.00  312,747.00  294,383.10  18,363.90 94.13%

N. SEMBILAN 327,789.00  353,589.00  343,465.94  10,123.06  97.14%

MELAKA 213,442.00  222,542.00  202,356.81  20,185.19  90.93%

JOHOR 401,737.00  465,737.00  429,675.47  36,061.53  92.26%

PAHANG 460,463.00  561,361.00  554,105.35  7,255.65  98.71%

TERENGGANU 347,842.00  356,882.00  351,399.29  5,482.71  98.46%

KELANTAN 427,842.00  375,602.00  371,905.24 3,696.76  99.02%

IBU PEJABAT 2,172,518.19 1,819,667.96  1,759,568.64  60,099.32  96.70%

KESELURUHAN 6,072,000.00 6,084,165.96 5,885,723.42 198,442.54 96.74%

PRESTASI PERBELANJAAN BAGI OBJEK AM 20000

RINGKASAN BELANJAWAN CKE BAGI TAHUN 2015

BAJET DILULUSKAN RM 52,100,000.00

AGIHAN MENGIKUT OBJEK AM 

EMOLUMEN (OA 10000) RM 45,600,000.00

PERKHIDMATAN & BEKALAN (OA 20000) RM 6,500,000.00

PERBANDINGAN PERUNTUKAN MENGURUS 2014 VS 2015

OBJEK SEBAGAI BAJET 2014 BAJET 2015 TAMBAH/KURANG

11000 31,500,000 34,700,000 + 3,200,000

12000 9,072,000 9,500,000 + 428,000

13000 450,000 400,000 ‐ 50,00014000 1,300,000 900,000 ‐ 400,00015000 83,000 100,000 + 17,000

21000 1,500,000 1,800,000 + 300,000

23000 1,080,000 1,200,000 + 120,000

24000 160,000 160,000 0

26000 600,000 640,000 + 40,000

27000 855,000 900,000 + 45,000

28000 700,000 1,000,000 + 300,000

29000 1,177,000 800,000 ‐ 377,000

PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2015 BERBANDINGPERBELANJAAN TAHUN 2014 (OA10000)

34,700,000.00

9,500,000.00

400,000.00

900,000.00

100,000.00

32,815,999.59

8,840,010.76

278,800.00

1,511,776.37

280,359.94

11000

12000

13000

14000

15000

PERBELANJAANPERUNTUKAN DILULUSKAN

PERUNTUKAN KURANG RM 612 RIBU BERBANDING PERBELANJAAN

PERUNTUKAN KURANG RM 180 RIBU BERBANDING PERBELANJAAN

1,800,000.00

1,200,000.00

160,000.00

640,000.00

900,000.00

1,000,000.00

800,000.00

1,565,564.40

1,134,428.77

145,094.00

563,239.69

744,625.53

760,309.47

967,937.00

21000

23000

24000

26000

27000

28000

29000

PERBELANJAANPERUNTUKAN DILULUSKAN

PERUNTUKAN DILULUSKAN TAHUN 2015 BERBANDINGPERBELANJAAN TAHUN 2014 (OA20000)

PERUNTUKAN KURANG RM168 RIBU

WARAN PERUNTUKAN BAGI ½ TAHUN PERTAMA 2015 TELAH DIKELUARKAN KEPADA SEMUA PTJ NEGERI PADA

19 JANUARI 2015

SARANAN  PERBELANJAAN  BERHEMAHTAHUN  2015

Memastikan semua perbelanjaan dilakukan dengan penuh berhemah dantidak melebihi peruntukan yang diluluskan.

Mematuhi Pekeliling Perbendaharaan dan memastikan penyediaan laporanadalah seragam dan menyeluruh.

Mengambil tindakan serius dalam menyelesaikan semua bil dalam masa 14 hari.

Mematuhi Akta Acara Kewangan 1957, Arahan‐Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Perbendaharaan Dan Surat‐Surat Pekeliling yang berkuatkuasaserta arahan Pegawai Pengawal.

Mengemukakan Penyata Perbelanjaan Bulanan kepada Bahagian Kewangan, Ibu Pejabat tidak lewat daripada 3hb bulan‐bulan berikutnya.

SARANAN  PERBELANJAAN  BERHEMAHTAHUN  2015

Menggalakkan kakitangan menggunakan EPSA (E Pembelajaran SektorAwam).

Mengoptimakan penggunaan kemudahan di institusi latihan milik Kerajaanbagi penganjuran persidangan / seminar / pameran / kursus / bengkel dansebagainya.

Mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya supaya langkah‐langkahpenjimatan dapat diambil seiring dengan pengurangan peruntukan OS14000 dan OS29000.

PENYEDIAAN  BELANJAWAN  2016 ‐2017

Penyediaan Belanjawan 2014‐2015 dibuat berdasarkan Outcome Based Budgeting (OBB). Penyerahan permohonan kepada Kementerian Kewangandibuat secara atas talian menerusi sistemMyResults.

Tarikh akhir pengesahan data oleh Ketua Aktiviti adalah pada 31 Mac 2015.

Oleh itu, tarikh akhir penyerahan cadangan belanjawan 2016‐2017 peringkat CKE kepada Urusetia CKE adalah seperti berikut; CKE Ibu Pejabat – 13 Februari 2015

CKE Negeri – 16 Februari 2015

Semua template Penyediaan Belanjawan 2016‐2017 telah diemel pada30 Januari 2015 kepada CC Negeri, KJEN dan KJE.